| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0000001 | 20/01/2009 | 2200.00 | 00003297613408 | JAQUES RAMOS VANDERLEY | REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ACESSOR JURÍDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2009 | 400.00 | 00002476935450 | MARIA DO CÉU FELIX DE ARAUJO ABILIO | REFERENTE SEERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO E ENVIO DE GEFIP/SEFIP DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2009 | 650.00 | 09196974000167 | E TICONS EMPRESA DE TECNO DE INFOR & CONSUL LTDA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA,CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0000004 | 20/01/2009 | 2000.00 | 00003271067430 | FRANCIELHO CAVALCANTE VIEIRA | REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÂO DO VEÍCULO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME DOCUMENTO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELARIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2009 | 415.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO RECEPCIONISTA CONCURSADO DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2009 | 850.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA COMISSIONADA LOTADA NESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2009 | 415.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2009 | 850.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE AO SALÁRIO DA ASSESSORA PARLAMENTAR COMISSIONADA LOTADA NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO Á JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2009 | 415.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO VIGILANTE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2009 | 415.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO VIGILANTE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2009 | 3400.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR/PRESIDENTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0000031 | 20/01/2009 | 2200.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | Referente prestação de serviços em contabilidade pública, elaboração da folha de pagamento e alimentação do sagres, relativo á janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/01/2009 | 1487.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFEREÇA DA ALIQUOTA RAT DO INSS RELATIVO AS COMPETENCIAS: 04/2008,05/2008,06/2008,07/2008,08/2008,09/2008,10/2008 E 11/2008,CONFORME GPS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 22/01/2009 | 270.00 | 04378892000110 | AUTO MECANICA UCHOA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE UMA BOMBA DE COMBUSTIVEL , DESTINADA AO CARRO LOCADO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, VEÍCULO UNO PLACA: MMR2434. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000118 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 23/01/2009 | 13.30 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 23/01/2009 | 565.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA - POSTO ARRUDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO LOCADO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº000444 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 23/01/2009 | 610.80 | 08333627000176 | MERCEARIA N. SENHORA DE LURDES - ADAMASTOR R DE SO | REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOC. FISCAL Nº....... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 23/01/2009 | 3588.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DA PARTE PATRONAL REF. COMP. 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 27/01/2009 | 13.30 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 27/01/2009 | 140.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO - MASTER VACUO INFORMAT | REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LEXMARK E230 E REPARO EM PLACA LOGICA DETA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000501. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 28/01/2009 | 25.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR-ANTONIO SAOARES DA SILVA | REFERENTE DESPESA COM LIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 003473 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 28/01/2009 | 25.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR-ANTONIO SAOARES DA SILVA | REFERENTE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/01/2009 | 100.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO - MASTER VACUO INFORMAT | REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE TONER LASER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000505 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 30/01/2009 | 68.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O CARRO LOCADO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 005114. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 30/01/2009 | 86.02 | 09355917000183 | SEBASTIAO FERNANDES- PICANHA DO BASTOS | REFERENTE DESPESA COM ALIMENTAÇAÕ EM VIAGEM DO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº053061 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/02/2009 | 14.00 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/02/2009 | 132.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2009 | 240.00 | 06983782000102 | MARIA JOSEILDA ANDRADE M. DA NOBREGA | REFERENTE A COMPRA DE FRUTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000186, DESTINADA A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2009 | 400.00 | 00002476935450 | MARIA DO CÉU FELIX DE ARAUJO ABILIO | REFERENTE SEERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO E ENVIO DA GEFIP/SEFIP DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0000038 | 20/02/2009 | 2000.00 | 00003271067430 | FRANCIELHO CAVALCANTE VIEIRA | REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÂO DO VEÍCULO UNO COM PLACA MMR 2434 PARA ESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME DOCUMENTO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2009 | 766.25 | 08333627000176 | MERCEARIA N. SENHORA DE LURDES - ADAMASTOR R DE SO | REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMEMNTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0000040 | 20/02/2009 | 2200.00 | 00003297613408 | JAQUES RAMOS VANDERLEY | REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ACESSOR JURÍDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0000041 | 20/02/2009 | 2200.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | Referente prestação de serviços em contabilidade pública, elaboração da folha de pagamento e alimentação do sagres, relativo á fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2009 | 1046.54 | 00004478680477 | RAIMUNDO TADEU ALMEIDA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOS, DURANTE A SOLENIDADE DE POSSE DE PREFEITO, VICE PREFEITO E VEREADORES, REALIZANDO NO DIA 01 DE JANEIRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº009462 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/02/2009 | 650.00 | 09196974000167 | E TICONS EMPRESA DE TECNO DE INFOR & CONSUL LTDA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/02/2009 | 465.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO RECEPCIONISTA CONCURSADO DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/02/2009 | 465.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO VIGILANTE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/02/2009 | 465.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/02/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/02/2009 | 800.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE AO SALÁRIO DA TESOUREIRA, COMISSIONADA LOTADA NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO Á FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/02/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELARIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/02/2009 | 465.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO VIGILANTE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/02/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/02/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/02/2009 | 3400.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR/PRESIDENTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/02/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/02/2009 | 800.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA COMISSIONADA LOTADA NESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/02/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/02/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/02/2009 | 4072.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DA PARTE PATRONAL REF. COMP. 01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/02/2009 | 50.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA COMISSIONADA LOTADA NESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/02/2009 | 50.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE A DIFERENÇA DE SALÁRIO DA TESOREIRA COMISSIONADA LOTADA NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO Á FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/02/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 26/02/2009 | 806.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA - POSTO ARRUDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO LOCADO, VEICULO UNO PLACA MMR 2434, DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº000450 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/02/2009 | 6.00 | 00000000166677 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR RELATIVO A DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/03/2009 | 397.25 | 00388857000120 | MERCADINHO MAIA - EPITACIO MAIA NETO | REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A SOLENIDADE DE POSSE DO PRESIDENTE E VEREADORES DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000957. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/03/2009 | 315.65 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, RELATIVO AOS MESE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000746 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/03/2009 | 400.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DIVERSOS DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO, COMFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/03/2009 | 140.00 | 08995631001929 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MINI SYSTEN PARA AUXILIAR NOS TRABALHOS DAS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO FISCAL Nº 1489. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/03/2009 | 182.35 | 09275132000109 | SUPERMERCADO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A COPA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 3665 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/03/2009 | 325.20 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CÂMARA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000439. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/03/2009 | 214.40 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLASTICO PVC, DESTINADO A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001828 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/03/2009 | 1000.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº00731 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/03/2009 | 264.00 | 08880668000182 | aky disco | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DOIS MICROFONES PARA O PLENARIO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL Nº 1882 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/03/2009 | 74.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CADA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/03/2009 | 84.67 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INTERNETE MÓVEL, DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/03/2009 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/03/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELARIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/03/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/03/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/03/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/03/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/03/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/03/2009 | 465.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO VIGILANTE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/03/2009 | 850.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA COMISSIONADA LOTADA NESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/03/2009 | 465.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/03/2009 | 465.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO VIGILANTE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/03/2009 | 294.50 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, SUBTRAIDAS 11 FALTAS NO MÊS DO RECEPCIONISTA CONCURSADO DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/03/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/03/2009 | 850.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE AO SALÁRIO DA TESOREIRA COMISSIONADA LOTADA NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO Á MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/03/2009 | 3400.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR/PRESIDENTE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0000088 | 20/03/2009 | 2200.00 | 00003297613408 | JAQUES RAMOS VANDERLEY | REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ACESSOR JURÍDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/03/2009 | 400.00 | 00002476935450 | MARIA DO CÉU FELIX DE ARAUJO ABILIO | REFERENTE SEERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO E ENVIO DA GEFIP/SEFIP DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0000090 | 20/03/2009 | 2200.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | Referente prestação de serviços em contabilidade pública, elaboração da folha de pagamento e alimentação do sagres, relativo á março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/03/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0000092 | 20/03/2009 | 2000.00 | 00003271067430 | FRANCIELHO CAVALCANTE VIEIRA | REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÂO DO VEÍCULO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/03/2009 | 650.00 | 09196974000167 | E TICONS EMPRESA DE TECNO DE INFOR & CONSUL LTDA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/03/2009 | 320.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E BLOCOS DE CÓPIAS DE CHEQUES, PAPEL TIMB E IMPRESSÃO DE EMVELOPE PARA CÂMARA CONFORME NOTA FISCAL Nº003846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/03/2009 | 228.60 | 09250291000140 | MANOEL BARBOSA SANTANA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES PARA O PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº010438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/03/2009 | 910.00 | 09502849000138 | MARCIO LEITE SILVA | PROVENIENTE DA AQUIZIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PARLAMENTAR EM COURO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/03/2009 | 784.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA - POSTO ARRUDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO LOCADO VEÍCULO : UNO MMR 2434 DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº000458 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/03/2009 | 104.00 | 00008245841471 | EDMILSON DOMINGOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM MANUTENLÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/03/2009 | 156.00 | 00075966832404 | FRANCISCO CILIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPALO CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/03/2009 | 866.65 | 08333627000176 | MERCEARIA N. SENHORA DE LURDES - ADAMASTOR R DE SO | REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/03/2009 | 4149.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DA PARTE PATRONAL REF. COMP. 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 07/04/2009 | 130.00 | 00004743072476 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AOS VEREADORES E ASSESSORES DA CAMARA MUNICIPAL NA REUNIAO DA LDO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº9558 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 07/04/2009 | 26.60 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/04/2009 | 155.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO 1/3 DE FERIAS DO VIGILANTE DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0000106 | 20/04/2009 | 2000.00 | 00003271067430 | FRANCIELHO CAVALCANTE VIEIRA | REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÂO DO VEÍCULO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME DOCUMENTO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0000107 | 20/04/2009 | 2200.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | Referente prestação de serviços em contabilidade pública, elaboração da folha de pagamento e alimentação do sagres, relativo á abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/04/2009 | 400.00 | 00002476935450 | MARIA DO CÉU FELIX DE ARAUJO ABILIO | REFERENTE SEERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO E ENVIO DA GEFIP/SEFIP DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0000109 | 20/04/2009 | 2200.00 | 00003297613408 | JAQUES RAMOS VANDERLEY | REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ACESSOR JURÍDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/04/2009 | 93.73 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA INTERNETE MÓVEL, DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/04/2009 | 793.70 | 08333627000176 | MERCEARIA N. SENHORA DE LURDES - ADAMASTOR R DE SO | REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/04/2009 | 100.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CADA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/04/2009 | 650.00 | 09196974000167 | E TICONS EMPRESA DE TECNO DE INFOR & CONSUL LTDA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/04/2009 | 127.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/04/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/04/2009 | 850.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA COMISSIONADA LOTADA NESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/04/2009 | 465.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO VIGILANTE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/04/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELARIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/04/2009 | 3400.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR/PRESIDENTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/04/2009 | 465.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO RECEPCIONISTA CONCURSADO DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/04/2009 | 465.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/04/2009 | 850.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE AO SALÁRIO DA TESOREIRA COMISSIONADA LOTADA NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO Á ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/04/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/04/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/04/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/04/2009 | 465.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VIGILANTE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/04/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/04/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/04/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/04/2009 | 684.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA - POSTO ARRUDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO LOCADO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL , VEICULO UNO MMR2434, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000465, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/04/2009 | 14.50 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/04/2009 | 547.49 | 08761140000194 | DETRAN - PB | REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEICULO LOCADO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/04/2009 | 671.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBOS,ENCADERNAÇÃO,PLASTIFICAÇÃO E CAPA PROCESSO PARA CÂMARA CONFORME NOTA FISCAL Nº 003927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/04/2009 | 240.00 | 09344201000261 | LOJAS MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA E UM JG DE TAPETE DESTINADO AO VEICULO LOCADO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017570. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 06/05/2009 | 200.00 | 00006849420461 | JHONATAN DA SILVA SANTOS | REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 06/05/2009 | 4135.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DA PARTE PATRONAL REF. COMP. 03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/05/2009 | 20.00 | 08880668000182 | aky disco | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20MTS DE FIO PARA DIFUSORA,DESTINADO A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO Nº000258. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/05/2009 | 650.00 | 09196974000167 | E TICONS EMPRESA DE TECNO DE INFOR & CONSUL LTDA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/05/2009 | 3400.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/05/2009 | 465.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO VIGILANTE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/05/2009 | 850.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE AO SALÁRIO DA TESOREIRA COMISSIONADA LOTADA NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO Á MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/05/2009 | 465.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO VIGILANTE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/05/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/05/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/05/2009 | 465.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO RECEPCIONISTA CONCURSADO DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/05/2009 | 465.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/05/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/05/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/05/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/05/2009 | 850.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA COMISSIONADA LOTADA NESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/05/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELARIVO AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/05/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/05/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/05/2009 | 400.00 | 00002476935450 | MARIA DO CÉU FELIX DE ARAUJO ABILIO | REFERENTE SEERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO E ENVIO DA GEFIP/SEFIP DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000022009 | 0000156 | 20/05/2009 | 2200.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | Referente prestação de serviços em contabilidade pública, elaboração da folha de pagamento e alimentação do sagres, relativo á maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0000157 | 20/05/2009 | 2000.00 | 00003271067430 | FRANCIELHO CAVALCANTE VIEIRA | REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÂO DO VEÍCULO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000012009 | 0000158 | 20/05/2009 | 2200.00 | 00003297613408 | JAQUES RAMOS VANDERLEY | REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ACESSOR JURÍDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/05/2009 | 45.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/05/2009 | 116.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/05/2009 | 93.73 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA INTERNET MÓVEL, DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/05/2009 | 816.70 | 08333627000176 | MERCEARIA N. SENHORA DE LURDES - ADAMASTOR R DE SO | REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/05/2009 | 330.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO - MASTER VACUO INFORMAT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER SAMSUNG 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/05/2009 | 730.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA - POSTO ARRUDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO LOCADO,VEICULO UNO MMR 2434, DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº472 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/06/2009 | 4195.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DA PARTE PATRONAL REF. COMP. 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/06/2009 | 468.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E BLOCOS DE PAPEL TIMBRADO PARA CÂMARA CONFORME NOTA FISCAL Nº 683 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 08/06/2009 | 300.00 | 00004743072476 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AOS VEREADORES,SECRETARIOS, ASSESSORES,CONTADOR E FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL EM UMA REUNIÃO, REALIZADA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/06/2009 | 400.00 | 00002476935450 | MARIA DO CÉU FELIX DE ARAUJO ABILIO | REFERENTE SERVIÇOS DE, ELABORAÇÃO E ENVIO DA GEFIP/SEFIP DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000022009 | 0000168 | 19/06/2009 | 2200.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | Referente prestação de serviços em contabilidade pública, elaboração da folha de pagamento e alimentação do sagres, relativo á junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000012009 | 0000169 | 19/06/2009 | 2200.00 | 00003297613408 | JAQUES RAMOS VANDERLEY | REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ACESSOR JURÍDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0000170 | 19/06/2009 | 2000.00 | 00003271067430 | FRANCIELHO CAVALCANTE VIEIRA | REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÂO DO VEÍCULO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME DOCUMENTO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/06/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELARIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/06/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/06/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/06/2009 | 3400.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR/PRESIDENTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/06/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/06/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/06/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/06/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/06/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/06/2009 | 620.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/06/2009 | 465.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO VIGILANTE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/06/2009 | 465.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO RECEPCIONISTA CONCURSADO DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/06/2009 | 465.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO VIGILANTE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/06/2009 | 850.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE AO SALÁRIO DA TESOREIRA COMISSIONADA LOTADA NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO Á JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/06/2009 | 850.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA COMISSIONADA LOTADA NESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/06/2009 | 650.00 | 09196974000167 | E TICONS EMPRESA DE TECNO DE INFOR & CONSUL LTDA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/06/2009 | 86.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CADA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/06/2009 | 446.40 | 00006704364455 | LUCIANA NUNES LOPES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, TIRANDO AS FERIAS DE:FRANCISCA MARIA VIEIRA MACHADO NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/06/2009 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/06/2009 | 729.35 | 08333627000176 | MERCEARIA N. SENHORA DE LURDES - ADAMASTOR R DE SO | REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/06/2009 | 65.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO - MASTER VACUO INFORMAT | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEME MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/06/2009 | 90.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO - MASTER VACUO INFORMAT | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MEMORIA 512 MB DDRHOO PARA O COMPUTADOR DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/06/2009 | 556.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA - POSTO ARRUDA | REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO LOCADO VEICULO: UNO MMR 2434, DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/06/2009 | 93.73 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA INTERNETE MOVEL, A ESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/07/2009 | 4083.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DA PARTE PATRONAL REF. COMP. 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/07/2009 | 650.00 | 09196974000167 | E TICONS EMPRESA DE TECNO DE INFOR & CONSUL LTDA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/07/2009 | 2000.00 | 00003271067430 | FRANCIELHO CAVALCANTE VIEIRA | REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÂO DO VEÍCULO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME DOCUMENTO.RELATIVO A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000022009 | 0000200 | 20/07/2009 | 2200.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | Referente prestação de serviços em contabilidade pública, elaboração da folha de pagamento e alimentação do sagres, relativo á julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/07/2009 | 400.00 | 00002476935450 | MARIA DO CÉU FELIX DE ARAUJO ABILIO | REFERENTE SEERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO E ENVIO DA GEFIP/SEFIP DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/07/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/07/2009 | 465.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO VIGILANTE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/07/2009 | 620.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO VIGILANTE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/07/2009 | 465.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO RECEPCIONISTA CONCURSADO DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/07/2009 | 465.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/07/2009 | 850.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE AO SALÁRIO DA TESOREIRA COMISSIONADA LOTADA NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/07/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/07/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/07/2009 | 850.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA COMISSIONADA LOTADA NESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/07/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELARIVO AO MÊS DE JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/07/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/07/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/07/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/07/2009 | 3400.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR/PRESIDENTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/07/2009 | 1700.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000012009 | 0000217 | 20/07/2009 | 2200.00 | 00003297613408 | JAQUES RAMOS VANDERLEY | REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ACESSOR JURÍDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/07/2009 | 446.40 | 00007701253440 | HEDIGLEI RODRIGUES DE FREITAS | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE PARA COBRIR AS FERIAS DO FUNCIONARIO NATAL GOMES SOUSA, CONFORME DOCUMENTO FISCAL Nº 10001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/07/2009 | 446.40 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE PARA COBRIR AS FERIAS DO FUNCIONARIO FLAVIO ALMEIDA ALVES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/07/2009 | 597.50 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA - POSTO ARRUDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO VEICULO UNO MMR-2434, LOCADO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/07/2009 | 70.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CADA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/07/2009 | 93.73 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE PRESTAÇÕ DE SERVIÇOS DA INTERNETE MOVEL, DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/07/2009 | 390.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | REFERENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 489 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/07/2009 | 537.00 | 08333627000176 | MERCEARIA N. SENHORA DE LURDES - ADAMASTOR R DE SO | REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/07/2009 | 4183.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DA PARTE PATRONAL REF. COMP. 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/08/2009 | 350.00 | 00071157735487 | FRANCICLEIDE FORMIGA TOMAZ | REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS EM SESSÃO SOLENE NESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000022009 | 0000229 | 20/08/2009 | 2200.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | Referente prestação de serviços em contabilidade pública, elaboração da folha de pagamento e alimentação do sagres, relativo á agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000012009 | 0000230 | 20/08/2009 | 2200.00 | 00003297613408 | JAQUES RAMOS VANDERLEY | REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ACESSOR JURÍDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/08/2009 | 2000.00 | 00003271067430 | FRANCIELHO CAVALCANTE VIEIRA | REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÂO DO VEÍCULO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME DOCUMENTO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/08/2009 | 400.00 | 00002476935450 | MARIA DO CÉU FELIX DE ARAUJO ABILIO | REFERENTE SEERVIÇOS DE, ELABORAÇÃO E ENVIO DA GEFIP/SEFIP DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/08/2009 | 850.00 | 00007382423492 | LUCIVANIA SILVA COSTA | REFERENTE AO SALÁRIO DA TESOREIRA COMISSIONADA LOTADA NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO Á AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/08/2009 | 1700.00 | 00004153691429 | VICENTE ISMAEL DA SILVA FILHO | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/08/2009 | 3400.00 | 00008294072869 | OTONIEL DE SOUSA BRITO | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/08/2009 | 465.00 | 00057656274472 | FRANCISCA MARIA VIEIRA MACHADO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/08/2009 | 465.00 | 00087323893453 | NATAL GOMES SOUSA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO VIGILANTE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/08/2009 | 1700.00 | 00037422383453 | EVANDI VIEIRA DE ALMEIDA | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELARIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/08/2009 | 620.00 | 00003459856483 | JOSEILDO DANTAS AGEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO RECEPCIONISTA CONCURSADO DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/08/2009 | 1700.00 | 00008259073811 | DOMINGOS RODRIGUES DE LIMA | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/08/2009 | 1700.00 | 00004905359414 | JOAO FELIPE FERREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/08/2009 | 465.00 | 00003423219432 | FLAVIO ALMEIDA ALVES | REFERENTE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO VIGILANTE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/08/2009 | 1700.00 | 00036465640406 | Gilvando Garrido de Lacerda | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/08/2009 | 1700.00 | 00001842563483 | ADAILTON ALVES DE LIMA | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/08/2009 | 1700.00 | 00003515503480 | JOALEX RODRIGUES DA COSTA | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/08/2009 | 1700.00 | 00052129292100 | WAERSON JOSE DE SOUZA | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/08/2009 | 850.00 | 00043728677434 | ANA JANILDA DE ALMEIDA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA COMISSIONADA LOTADA NESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/08/2009 | 650.00 | 09196974000167 | E TICONS EMPRESA DE TECNO DE INFOR & CONSUL LTDA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/08/2009 | 446.40 | 00008789377494 | LUCIMARA NUNES LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA,DURANTE AS FERIAS DO SERVIDOR EFETIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/08/2009 | 705.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA - POSTO ARRUDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO LOCADO VEICULO UNO MMR 2434, DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/08/2009 | 668.55 | 08333627000176 | MERCEARIA N. SENHORA DE LURDES - ADAMASTOR R DE SO | REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/08/2009 | 31.50 | 05629249000184 | CHURRASCARIA RECANTO DO SABOR | REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE, CONTADOR E ASSESSOR JURÍDICO DA CÂMARA, EM VIAJEN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOC. FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/08/2009 | 730.00 | 00003976375438 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO E PINTURA NESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/08/2009 | 93.73 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA INTERNETE MOVEL, DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/08/2009 | 4183.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DA PARTE PATRONAL REF. COMP. 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/08/2009 | 41.00 | 05629249000184 | CHURRASCARIA RECANTO DO SABOR | REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE, CONTADOR E ASSESSOR JURÍDICO DA CÂMARA, EM VIAJEN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOC. FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/09/2009 | 4136.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DA PARTE PATRONAL REF. COMP. 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/09/2009 | 465.00 | 00003423219432 | FLAVIO ALMEIDA ALVES | REFERENTE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO VIGILANTE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/09/2009 | 1700.00 | 00052129292100 | WAERSON JOSE DE SOUZA | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/09/2009 | 1700.00 | 00036465640406 | Gilvando Garrido de Lacerda | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/09/2009 | 3400.00 | 00008294072869 | OTONIEL DE SOUSA BRITO | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR/PRESIDENTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/09/2009 | 1700.00 | 00008259073811 | DOMINGOS RODRIGUES DE LIMA | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/09/2009 | 850.00 | 00043728677434 | ANA JANILDA DE ALMEIDA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA COMISSIONADA LOTADA NESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/09/2009 | 850.00 | 00007382423492 | LUCIVANIA SILVA COSTA | REFERENTE AO SALÁRIO DA TESOREIRA COMISSIONADA LOTADA NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO Á SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/09/2009 | 465.00 | 00003459856483 | JOSEILDO DANTAS AGEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO RECEPCIONISTA CONCURSADO DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/09/2009 | 1700.00 | 00037422383453 | EVANDI VIEIRA DE ALMEIDA | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELARIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/09/2009 | 465.00 | 00087323893453 | NATAL GOMES SOUSA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO VIGILANTE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/09/2009 | 1700.00 | 00003515503480 | JOALEX RODRIGUES DA COSTA | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/09/2009 | 1700.00 | 00004153691429 | VICENTE ISMAEL DA SILVA FILHO | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/09/2009 | 465.00 | 00057656274472 | FRANCISCA MARIA VIEIRA MACHADO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/09/2009 | 1700.00 | 00004905359414 | JOAO FELIPE FERREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/09/2009 | 650.00 | 09196974000167 | E TICONS EMPRESA DE TECNO DE INFOR & CONSUL LTDA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/09/2009 | 1700.00 | 00001842563483 | ADAILTON ALVES DE LIMA | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000012009 | 0000274 | 18/09/2009 | 2200.00 | 00003297613408 | JAQUES RAMOS VANDERLEY | REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ACESSOR JURÍDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/09/2009 | 400.00 | 00002476935450 | MARIA DO CÉU FELIX DE ARAUJO ABILIO | REFERENTE SEERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ENVIO DA GEFIP/SEFIP DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0000276 | 18/09/2009 | 2000.00 | 00003271067430 | FRANCIELHO CAVALCANTE VIEIRA | REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÂO DO VEÍCULO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000022009 | 0000277 | 18/09/2009 | 2200.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | Referente prestação de serviços em contabilidade pública, elaboração da folha de pagamento e alimentação do sagres, relativo á setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/09/2009 | 712.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA - POSTO ARRUDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO LOCADO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/09/2009 | 300.00 | 00004743072476 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AOS VEREADORES E ASSESSORES DA CAMARA MUNICIPAL NA REUNIAO DA LDO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/09/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/09/2009 | 140.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CADA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/09/2009 | 93.73 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA INTERNETE MOVEL, DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/09/2009 | 700.00 | 08333627000176 | MERCEARIA N. SENHORA DE LURDES - ADAMASTOR R DE SO | REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/09/2009 | 50.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | REFERENTE DESPESA COM RECARGA DO TONER DA IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/09/2009 | 550.00 | 07392640000133 | KAROL IND DAS BANDEIRAS-MARIA DAS GRAÇAS LEITE | REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/09/2009 | 1935.00 | 10761617000183 | EQUIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO MESAS E CADEIRAS PARA A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOC. FISCAL Nº 9131 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 13/10/2009 | 89.10 | 09355917000183 | SEBASTIAO FERNANDES- PICANHA DO BASTOS | REFERENTE DESPESA COM ALIMENTAÇAÕ EM VIAGEM DO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/10/2009 | 1700.00 | 00036465640406 | Gilvando Garrido de Lacerda | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/10/2009 | 1700.00 | 00003515503480 | JOALEX RODRIGUES DA COSTA | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/10/2009 | 3400.00 | 00008294072869 | OTONIEL DE SOUSA BRITO | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR/PRESIDENTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/10/2009 | 1700.00 | 00004905359414 | JOAO FELIPE FERREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/10/2009 | 1700.00 | 00052129292100 | WAERSON JOSE DE SOUZA | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/10/2009 | 1700.00 | 00001842563483 | ADAILTON ALVES DE LIMA | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/10/2009 | 1700.00 | 00008259073811 | DOMINGOS RODRIGUES DE LIMA | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/10/2009 | 1700.00 | 00037422383453 | EVANDI VIEIRA DE ALMEIDA | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELARIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/10/2009 | 465.00 | 00087323893453 | NATAL GOMES SOUSA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO VIGILANTE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/10/2009 | 465.00 | 00003423219432 | FLAVIO ALMEIDA ALVES | REFERENTE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO VIGILANTE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/10/2009 | 465.00 | 00057656274472 | FRANCISCA MARIA VIEIRA MACHADO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/10/2009 | 850.00 | 00043728677434 | ANA JANILDA DE ALMEIDA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA COMISSIONADA LOTADA NESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/10/2009 | 465.00 | 00003459856483 | JOSEILDO DANTAS AGEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO RECEPCIONISTA CONCURSADO DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/10/2009 | 850.00 | 00007382423492 | LUCIVANIA SILVA COSTA | REFERENTE AO SALÁRIO DA TESOREIRA COMISSIONADA LOTADA NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO Á OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/10/2009 | 1700.00 | 00004153691429 | VICENTE ISMAEL DA SILVA FILHO | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000022009 | 0000303 | 20/10/2009 | 2200.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | Referente prestação de serviços em contabilidade pública, elaboração da folha de pagamento e alimentação do sagres, relativo á outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000012009 | 0000304 | 20/10/2009 | 2200.00 | 00003297613408 | JAQUES RAMOS VANDERLEY | REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ACESSOR JURÍDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/10/2009 | 650.00 | 09196974000167 | E TICONS EMPRESA DE TECNO DE INFOR & CONSUL LTDA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/10/2009 | 400.00 | 00002476935450 | MARIA DO CÉU FELIX DE ARAUJO ABILIO | REFERENTE SEERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ENVIO DA GEFIP/SEFIP DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/10/2009 | 190.00 | 07392640000133 | KAROL IND DAS BANDEIRAS-MARIA DAS GRAÇAS LEITE | REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BANDEJAS DE MESA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0000308 | 20/10/2009 | 2000.00 | 00003271067430 | FRANCIELHO CAVALCANTE VIEIRA | REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÂO DO VEÍCULO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/10/2009 | 800.00 | 08333627000176 | MERCEARIA N. SENHORA DE LURDES - ADAMASTOR R DE SO | REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/10/2009 | 835.22 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA - POSTO ARRUDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO LOCADO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/10/2009 | 69.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O CARRO LOCADO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/10/2009 | 66.99 | 00728197000180 | TABERNA BAR E RESTAURANTE | REFERENTE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/10/2009 | 1770.00 | 00045120595472 | ADILSON RAFAEL DE FARIAS | REFERENTE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE MAQUINA COPIADORA RICOH AFICIO, CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/10/2009 | 14.50 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/10/2009 | 18.50 | 08877441000188 | João Bôsco de Araújo-Livraria e Papel. Dom Bosco | Valor referente a despesas com material de expediente para esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/11/2009 | 183.00 | 08880668000182 | aky disco | REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA MICROFONE, PLUG CANON FEMEQ, PLUG P 10 MONO METAL, SUPORTE PARA MICROFONE (MESA) SPM E SUPORTE PARA MICROFONE.PARA ESTA EDILIDADE MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/11/2009 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 17/11/2009 | 95.86 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA INTERNET MÓVEL, DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 17/11/2009 | 93.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CADA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/11/2009 | 300.00 | 00003099808440 | ALECVAN DE FRANÇA SOUSA | REFERENTE A ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA A SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGENTE DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/11/2009 | 1700.00 | 00001842563483 | ADAILTON ALVES DE LIMA | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/11/2009 | 1700.00 | 00008259073811 | DOMINGOS RODRIGUES DE LIMA | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/11/2009 | 1700.00 | 00037422383453 | EVANDI VIEIRA DE ALMEIDA | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELARIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/11/2009 | 465.00 | 00003459856483 | JOSEILDO DANTAS AGEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO RECEPCIONISTA CONCURSADO DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/11/2009 | 1700.00 | 00036465640406 | Gilvando Garrido de Lacerda | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/11/2009 | 465.00 | 00087323893453 | NATAL GOMES SOUSA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO VIGILANTE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/11/2009 | 400.00 | 00002476935450 | MARIA DO CÉU FELIX DE ARAUJO ABILIO | REFERENTE SEERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ENVIO DA GEFIP/SEFIP DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/11/2009 | 132.00 | 09006078000198 | PASSOS CONSTRUÇÕES DAMIAO PASSOS DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIAS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/11/2009 | 650.00 | 09196974000167 | E TICONS EMPRESA DE TECNO DE INFOR & CONSUL LTDA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0000339 | 20/11/2009 | 2000.00 | 00003271067430 | FRANCIELHO CAVALCANTE VIEIRA | REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÂO DO VEÍCULO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000022009 | 0000340 | 20/11/2009 | 2200.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | Referente prestação de serviços em contabilidade pública, elaboração da folha de pagamento e alimentação do sagres, relativo á novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000012009 | 0000341 | 20/11/2009 | 2200.00 | 00003297613408 | JAQUES RAMOS VANDERLEY | REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ACESSOR JURÍDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/11/2009 | 850.00 | 00007382423492 | LUCIVANIA SILVA COSTA | REFERENTE AO SALÁRIO DA TESOREIRA COMISSIONADA LOTADA NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO Á NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/11/2009 | 465.00 | 00057656274472 | FRANCISCA MARIA VIEIRA MACHADO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/11/2009 | 465.00 | 00003423219432 | FLAVIO ALMEIDA ALVES | REFERENTE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO VIGILANTE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/11/2009 | 3400.00 | 00008294072869 | OTONIEL DE SOUSA BRITO | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR/PRESIDENTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/11/2009 | 850.00 | 00043728677434 | ANA JANILDA DE ALMEIDA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA COMISSIONADA LOTADA NESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/11/2009 | 1700.00 | 00003515503480 | JOALEX RODRIGUES DA COSTA | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/11/2009 | 1700.00 | 00052129292100 | WAERSON JOSE DE SOUZA | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/11/2009 | 1700.00 | 00004153691429 | VICENTE ISMAEL DA SILVA FILHO | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/11/2009 | 1700.00 | 00004905359414 | JOAO FELIPE FERREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/11/2009 | 945.96 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA - POSTO ARRUDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO LOCADO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/11/2009 | 750.00 | 00000844453439 | JOSÉ JANDILSON COSTA FIRME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 QUADRO 70X90 DA LEGISLATURA 2009/2012 E 02 FOTOS DOS PRESIDENTE UMA 30X40 E OUTRA 50X70. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/11/2009 | 700.00 | 08333627000176 | MERCEARIA N. SENHORA DE LURDES - ADAMASTOR R DE SO | REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/11/2009 | 0.35 | 00000000166677 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR RELATIVO A DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/12/2009 | 186.00 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO COM VARJ DE COMB E ALCO E LUBR EM GERA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, UM FILTRO E 4 LT DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO CARRO LOCADO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/12/2009 | 113.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CADA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/12/2009 | 600.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E BLOCOS DE CÓPIAS DE CHEQUES PARA CÂMARA CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/12/2009 | 93.73 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA INTERNET MOVEL, DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/12/2009 | 4149.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DA PARTE PATRONAL REF. COMP. 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 14/12/2009 | 45.50 | 06969209000144 | CHURRASCARIA DOS ARTISTAS | REFERENTE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM DO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/12/2009 | 24.25 | 09196601000196 | JURANDI LOURENÇO DA SILVA LANCHONETE | RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÃO EM VIAGEM DO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 14/12/2009 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II COM DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO LOCADO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/12/2009 | 60.17 | 00728197000180 | TABERNA BAR E RESTAURANTE | REFERENTE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/12/2009 | 650.00 | 09196974000167 | E TICONS EMPRESA DE TECNO DE INFOR & CONSUL LTDA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000012009 | 0000349 | 18/12/2009 | 2200.00 | 00003297613408 | JAQUES RAMOS VANDERLEY | REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ACESSOR JURÍDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/12/2009 | 400.00 | 00002476935450 | MARIA DO CÉU FELIX DE ARAUJO ABILIO | REFERENTE SEERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ENVIO DA GEFIP/SEFIP DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000022009 | 0000351 | 18/12/2009 | 2200.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | Referente prestação de serviços em contabilidade pública, elaboração da folha de pagamento e alimentação do sagres, relativo á dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/12/2009 | 1700.00 | 00004905359414 | JOAO FELIPE FERREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/12/2009 | 1700.00 | 00008259073811 | DOMINGOS RODRIGUES DE LIMA | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/12/2009 | 1700.00 | 00003515503480 | JOALEX RODRIGUES DA COSTA | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/12/2009 | 1700.00 | 00036465640406 | Gilvando Garrido de Lacerda | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/12/2009 | 3400.00 | 00008294072869 | OTONIEL DE SOUSA BRITO | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR/PRESIDENTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/12/2009 | 1700.00 | 00004153691429 | VICENTE ISMAEL DA SILVA FILHO | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/12/2009 | 1700.00 | 00001842563483 | ADAILTON ALVES DE LIMA | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/12/2009 | 1700.00 | 00037422383453 | EVANDI VIEIRA DE ALMEIDA | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELARIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/12/2009 | 465.00 | 00003459856483 | JOSEILDO DANTAS AGEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO RECEPCIONISTA CONCURSADO DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/12/2009 | 465.00 | 00003459856483 | JOSEILDO DANTAS AGEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO 13º DO RECEPCIONISTA CONCURSADO DA CÂMARA MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/12/2009 | 465.00 | 00003423219432 | FLAVIO ALMEIDA ALVES | REFERENTE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO VIGILANTE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/12/2009 | 465.00 | 00003423219432 | FLAVIO ALMEIDA ALVES | REFERENTE PAGAMENTO DO 13º DO VIGILANTE DA CAMARA MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 18/12/2009 | 465.00 | 00057656274472 | FRANCISCA MARIA VIEIRA MACHADO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/12/2009 | 465.00 | 00057656274472 | FRANCISCA MARIA VIEIRA MACHADO | REFERENTE PAGAMENTO DO 13º DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/12/2009 | 465.00 | 00087323893453 | NATAL GOMES SOUSA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO VIGILANTE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/12/2009 | 465.00 | 00087323893453 | NATAL GOMES SOUSA | REFERENTE PAGAMENTO DO 13º DO VIGILANTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/12/2009 | 850.00 | 00007382423492 | LUCIVANIA SILVA COSTA | REFERENTE AO SALÁRIO DA TESOREIRA COMISSIONADA LOTADA NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO Á DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/12/2009 | 850.00 | 00043728677434 | ANA JANILDA DE ALMEIDA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA COMISSIONADA LOTADA NESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMJBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/12/2009 | 1700.00 | 00052129292100 | WAERSON JOSE DE SOUZA | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0000380 | 21/12/2009 | 2000.00 | 00003271067430 | FRANCIELHO CAVALCANTE VIEIRA | REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÂO DO VEÍCULO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/12/2009 | 465.00 | 11985918000153 | RADIO COMUNT. CAJAZEIRINHAS 87,9 FM | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMIÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/12/2009 | 102.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DA PARTE PATRONAL REF. COMP. 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/12/2009 | 102.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DA PARTE PATRONAL REF. COMP. 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/12/2009 | 149.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DA PARTE PATRONAL REF. COMP. 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/12/2009 | 16.10 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE ENVIO DE CORRESPODÊNCIAS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/12/2009 | 7.90 | 09061947000187 | FRANCICLEIDE FORMIGA TOMAZ | REFERENTE ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/12/2009 | 12.00 | 09061947000187 | FRANCICLEIDE FORMIGA TOMAZ | REFERENTE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO PRESIDENTE PRA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/12/2009 | 20.55 | 04742449000186 | FRANCISCO EVANDRO FELIX DE ARAUJO | REFERENTE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA RESMA DE PAPEL A4, PARA A SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/12/2009 | 100.00 | 03185120000107 | RITA ANDRADE DE SOUSA | RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PRA SECRETARIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/12/2009 | 176.35 | 09061947000187 | FRANCICLEIDE FORMIGA TOMAZ | REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS EM SESSÃO SOLENE NESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/12/2009 | 91.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CADA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/12/2009 | 74.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/12/2009 | 95.86 | 03077580000103 | LS PRESENTES- LUIZ CARLOS RODRIGUES LEITE | EFERENTE A COMPRA DE COPOS, XÍCARAS E PRATOS, PARA ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024