| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 07/01/2009 | 1177.24 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL N§02373/02374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 21/01/2009 | 24.23 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 21/01/2009 | 2075.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB, COMPETENCIA MES DE JANEIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 21/01/2009 | 102.42 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/01/2009 | 8600.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS / SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2009 | 22400.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS / VEREADORES COMPETENCIA MES DE JANEIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 21/01/2009 | 420.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIRIAS JUNTO A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 22/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE µGUA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 22/01/2009 | 232.51 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROCONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 22/01/2009 | 113.40 | 09285784000116 | SERV.REGISTRO CIVIL NOTARIAL GOMES SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO NA AUTENTICA€ÇO DE DOCUMENTOS DESTA RE-PARTI€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 22/01/2009 | 147.85 | 40976946000102 | MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVA DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIA CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL N§006963 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 22/01/2009 | 76.00 | 00058858539400 | FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELAVITO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO NA REFORMA DOS ASSENTOS DAS CADEIRAS DOPLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 22/01/2009 | 63.00 | 00068978618472 | ELSON PATRICIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONFEC€åES DE CARIMBOS PRINTEH, PARA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 23/01/2009 | 253.80 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE DE MATERIAL DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL /CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL NUMERO OO5356 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 27/01/2009 | 243.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPRO VANTE DE FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 27/01/2009 | 220.00 | 08688061000103 | JOSE NAZARETH ONOFRE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS CONFORME DISCRIMINA€ÇO DAS NO-TAS FISCAIS N§ 000220/000221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 28/01/2009 | 600.00 | 12684189000168 | RµDIO SERRANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€O CONFORME DISCRIMINA- €ÇO DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 28/01/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO /SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE /PAGAMENTO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 29/01/2009 | 7149.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO COMPETENCIAJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 29/01/2009 | 420.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIRIAS JUNTO A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 30/01/2009 | 70.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATARIAL CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA /FISCAL N§ OO1185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 03/02/2009 | 320.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONNER CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL DE SERVI€O N§002865 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 04/02/2009 | 200.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTEN RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS \ PRESTADO NA REVISÇO DO SOM E ILUMINA€ÇO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 04/02/2009 | 720.00 | 00004889688870 | FRANCISCO AVELINO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZA€åES DE O4 QUATRO VIAGENS NO VEICULO GOL PLACA MNV7001/PB JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA /TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 06/02/2009 | 221.65 | 01009686008048 | TIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 06/02/2009 | 415.00 | 00009821115411 | JEFFERSON GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO NA VIGILANCIA PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 09/02/2009 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIRIA JUNTO A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPRO /DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 10/02/2009 | 120.00 | 00007518778408 | EDVAN PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MARCENARIA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 10/02/2009 | 42.00 | 00039604063472 | JOSINALDO DA SILVA CAETANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DESALGADINHO PARA 1§ SESSÇO LEGISLATIVA DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 12/02/2009 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIRIA JUNTO A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPRO /DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 16/02/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO /SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE /PAGAMENTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 17/02/2009 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIRIA JUNTO A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPRO /DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 17/02/2009 | 300.00 | 08020515000165 | CLAUDIA LUCIA DE SOUZA ANDRADE ME | IMPORTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL /N§000181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 19/02/2009 | 1900.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS CONTABEIS PRESTADO COMO CONTADORA NA ELABORA€ÇO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 19/02/2009 | 1900.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS CONTABEIS PRESTADO COMO CONTADORA NA ELABORA€ÇO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/02/2009 | 22400.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS / VEREADORES COMPETENCIA MES DE FEVEREIRO DE / 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 25/02/2009 | 25.66 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 25/02/2009 | 2325.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB, COMPETENCIA MES DE FEVEREIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 25/02/2009 | 108.48 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 25/02/2009 | 9800.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS / SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 25/02/2009 | 450.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERA€ÇO DA SEFIP REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 25/02/2009 | 450.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERA€ÇO DA SEFIP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 27/02/2009 | 600.00 | 12684189000168 | RµDIO SERRANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€O CONFORME DISCRIMINA- €ÇO DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 27/02/2009 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIRIA JUNTO A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPRO /DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 27/02/2009 | 317.81 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 02/03/2009 | 273.00 | 05048965000178 | ROSIL SOARES DA SILVA | IMPORTA RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIRAL CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 02/03/2009 | 534.20 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 02/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE µGUA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 02/03/2009 | 241.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPRO VANTE DE FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 02/03/2009 | 472.84 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROCONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 02/03/2009 | 808.12 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROCONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 02/03/2009 | 465.00 | 00009821115411 | JEFFERSON GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO NA VIGILANCIA PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 02/03/2009 | 600.00 | 00009531872767 | FABIANO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO DE CONDUTOR DE VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 02/03/2009 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIRIA JUNTO A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPRO /DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 02/03/2009 | 7461.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO COMPETENCIAFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 05/03/2009 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIRIA JUNTO A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPRO /DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 05/03/2009 | 428.92 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL N§02588 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 06/03/2009 | 1950.00 | 00063997061491 | MARIA DAS GRA€AS FELIPE NERI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNU4801/PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 11/03/2009 | 180.00 | 00005978492425 | ROSINA GABRIELLA ARAUJO DA COSTA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GERA€ÇO DA DIRF-2008 DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 13/03/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO /SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE /PAGAMENTO DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 16/03/2009 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIRIA JUNTO A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPRO /DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/03/2009 | 22400.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS / VEREADORES COMPETENCIA MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 24/03/2009 | 25.66 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 24/03/2009 | 1860.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB, COMPETENCIA MES DE MAR€O DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 24/03/2009 | 108.48 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/03/2009 | 9800.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS / SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 24/03/2009 | 1900.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS CONTABEIS PRESTADO COMO CONTADORA NA ELABORA€ÇO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 24/03/2009 | 450.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERA€ÇO DA SEFIP REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 24/03/2009 | 1950.00 | 00063997061491 | MARIA DAS GRA€AS FELIPE NERI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNU4801/PB DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 24/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE µGUA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 24/03/2009 | 34.16 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A CONTA TELEFONICA DA CAMARAMUNICIPAL CONFORME DISCRIMINA€ÇO DO FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 24/03/2009 | 50.39 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A CONTA TELEFONICA DA CAMARAMUNICIPAL CONFORME DISCRIMINA€ÇO DO FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/03/2009 | 7461.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO COMPETENCIAMAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 24/03/2009 | 110.00 | 09285784000116 | SERV.REGISTRO CIVIL NOTARIAL GOMES SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO NA AUTENTICA€ÇO DE DOCUMENTOS DESTA RE-PARTI€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 24/03/2009 | 465.00 | 00009821115411 | JEFFERSON GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO NA VIGILANCIA PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 24/03/2009 | 600.00 | 00009531872767 | FABIANO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO DE CONDUTOR DE VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 24/03/2009 | 600.00 | 12684189000168 | RµDIO SERRANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€O CONFORME DISCRIMINA- €ÇO DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DURANTE O MES DEMAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 24/03/2009 | 540.00 | 00071617515434 | JACQUELINE SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 24/03/2009 | 220.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE ACESSO A INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 24/03/2009 | 387.65 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 24/03/2009 | 465.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 26/03/2009 | 6155.00 | 09512092000163 | E.S.DE MELO MOLDURAS-ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 UMA GALERIA EM A€O INOX COM APLICA€ÇO EM 11 MOLDURAS EMALUMINIO COM PUXADORES NA LATERAL,01 UM BRASAå DA REPUBLICA EM BRONZE LAMINADO COM ILUMINA€ÇO,09 PRISMA EM A€O INOX TAMANHO PEQUENO PARA VEREADOR E 04 PRISMA EM A€OTAMANHO GRANDE/PARA MESA DIRETORA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 30/03/2009 | 600.00 | 00006384462443 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO NA INSTALA€ÇO DA INTERNET DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 30/03/2009 | 948.09 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERAL DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL N§82419 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 31/03/2009 | 982.59 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 02/04/2009 | 377.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPRO VANTE DE FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 02/04/2009 | 1660.96 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROCONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 02/04/2009 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIRIA JUNTO A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPRO /DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 06/04/2009 | 80.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONFC€ÇO DE IMPRESSOS DE COPIA DE CHEQUE CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL DE SERVI€O N§17355 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 07/04/2009 | 510.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL CONFORME DISCRIMINA€AO DA NOTA FISCAL N§000211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 07/04/2009 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIRIA JUNTO A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPRO /DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/04/2009 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIRIA JUNTO A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPRO /DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 15/04/2009 | 720.00 | 00007568271757 | JOSAILTON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MÇO DE OBRA NA PINTURA DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/04/2009 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIRIA JUNTO A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPRO /DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 22/04/2009 | 150.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DETETIZA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 22/04/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO /SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE /PAGAMENTO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 23/04/2009 | 7461.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO COMPETENCIAABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 23/04/2009 | 34.38 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A CONTA TELEFONICA DA CAMARAMUNICIPAL CONFORME DISCRIMINA€ÇO DO FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 23/04/2009 | 450.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERA€ÇO DA SEFIP REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 23/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE µGUA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 23/04/2009 | 465.00 | 00009821115411 | JEFFERSON GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO NA VIGILANCIA PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 23/04/2009 | 600.00 | 00009531872767 | FABIANO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO DE CONDUTOR DE VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 23/04/2009 | 1900.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS CONTABEIS PRESTADO COMO CONTADORA NA ELABORA€ÇO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/04/2009 | 22400.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS / VEREADORES COMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 23/04/2009 | 25.66 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 23/04/2009 | 1860.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB, COMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 23/04/2009 | 108.48 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/04/2009 | 9800.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS / SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 23/04/2009 | 465.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 27/04/2009 | 5.76 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTE REPARTI€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 27/04/2009 | 421.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPRO VANTE DE FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 28/04/2009 | 600.00 | 12684189000168 | RµDIO SERRANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€O CONFORME DISCRIMINA- €ÇO DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 28/04/2009 | 220.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE ACESSO A INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/04/2009 | 1578.22 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROCONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/04/2009 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIRIA JUNTO A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPRO /DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 30/04/2009 | 327.25 | 05048965000178 | ROSIL SOARES DA SILVA | IMPORTA RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIRAL CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 30/04/2009 | 327.05 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 30/04/2009 | 1111.34 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 06/05/2009 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIRIA JUNTO A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPRO /DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 11/05/2009 | 540.00 | 00071617515434 | JACQUELINE SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 11/05/2009 | 120.00 | 00007518778408 | EDVAN PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO NA CONFEC€ÇO DE UM SUPORTE PARA O MICROONDAS, COLOCA€ÇO DE PATELEIRA E REVESTIMENTO DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 11/05/2009 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIRIA JUNTO A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPRO /DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 13/05/2009 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIRIA JUNTO A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPRO /DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 15/05/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO /SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE /PAGAMENTO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 18/05/2009 | 1950.00 | 00063997061491 | MARIA DAS GRA€AS FELIPE NERI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNU4801/PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 19/05/2009 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIRIA JUNTO A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPRO /DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 22/05/2009 | 205.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA -ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL NUME-RO 002166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/05/2009 | 22400.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS / VEREADORES COMPETENCIA MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 25/05/2009 | 600.00 | 00009531872767 | FABIANO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO DE CONDUTOR DE VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 25/05/2009 | 465.00 | 00009821115411 | JEFFERSON GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO NA VIGILANCIA PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 25/05/2009 | 465.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 25/05/2009 | 25.66 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 25/05/2009 | 1995.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB, COMPETENCIA MES DE MAIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 25/05/2009 | 450.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERA€ÇO DA SEFIP REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 26/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE µGUA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 26/05/2009 | 132.40 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A CONTA TELEFONICA DA CAMARAMUNICIPAL CONFORME DISCRIMINA€ÇO DO FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 26/05/2009 | 250.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPRO VANTE DE FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 26/05/2009 | 600.00 | 12684189000168 | RµDIO SERRANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€O CONFORME DISCRIMINA- €ÇO DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 26/05/2009 | 220.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE ACESSO A INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 29/05/2009 | 530.00 | 00058858539400 | FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELAVITO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO NA MANUTEN€ÇO DE COPIADOR, RECARGA DE /TONER PARA IMPRESSORA E MAUTEN€ÇO E FORMATA€ÇO DE COMPUTADORES, CONFORME DISCRIMINA€Aå DA NOTA FISCAL 01951 AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 29/05/2009 | 1312.33 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/05/2009 | 8325.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO COMPETENCIAMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/05/2009 | 13100.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS / SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/06/2009 | 774.43 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL N§02874 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 03/06/2009 | 433.37 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE UM MULTIFUNCIONAL FAX HP J3680 DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 03/06/2009 | 30.79 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL N§02873 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 04/06/2009 | 6.55 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTE REPARTI€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 08/06/2009 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIRIA JUNTO A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPRO /DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 08/06/2009 | 1950.00 | 00063997061491 | MARIA DAS GRA€AS FELIPE NERI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNU4801/PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001503 | 08/06/2009 | 1900.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS CONTABEIS PRESTADO COMO CONTADORA NA ELABORA€ÇO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 09/06/2009 | 298.23 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROCONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 09/06/2009 | 265.59 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERAL DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL N§83184 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 09/06/2009 | 1000.00 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA CONFORME FATURAMENTO FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 12/06/2009 | 1867.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE UM COMPUTADORPARA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 15/06/2009 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIRIA JUNTO A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPRO /DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 15/06/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO /SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE /PAGAMENTO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 18/06/2009 | 115.00 | 00007568271757 | JOSAILTON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MÇO DE OBRA NO SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DA PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 18/06/2009 | 100.00 | 00009527094496 | MACIEL ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DA PARTE ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 18/06/2009 | 94.91 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERAL DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL N§83294 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 18/06/2009 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIRIA JUNTO A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPRO /DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/06/2009 | 22400.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS / VEREADORES COMPETENCIA MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 22/06/2009 | 136.30 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A CONTA TELEFONICA DA CAMARAMUNICIPAL CONFORME DISCRIMINA€ÇO DO FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 22/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE µGUA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001643 | 22/06/2009 | 1900.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS CONTABEIS PRESTADO COMO CONTADORA NA ELABORA€ÇO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 22/06/2009 | 450.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERA€ÇO DA SEFIP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 22/06/2009 | 600.00 | 00009531872767 | FABIANO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO DE CONDUTOR DE VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 22/06/2009 | 465.00 | 00009821115411 | JEFFERSON GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO NA VIGILANCIA PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 22/06/2009 | 220.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE ACESSO A INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/06/2009 | 465.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/06/2009 | 25.66 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 22/06/2009 | 2150.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB, COMPETENCIA MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 22/06/2009 | 13100.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETENCIA JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 25/06/2009 | 236.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPRO VANTE DE FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/06/2009 | 8.79 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTE REPARTI€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 25/06/2009 | 600.00 | 12684189000168 | RµDIO SERRANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€O CONFORME DISCRIMINA- €ÇO DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 30/06/2009 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIRIA JUNTO A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPRO /DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 30/06/2009 | 1187.88 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/07/2009 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIRIA JUNTO A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPRO /DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 07/07/2009 | 1522.39 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROCONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 07/07/2009 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIRIA JUNTO A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPRO /DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 08/07/2009 | 82.35 | 00000904513416 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€OS PRESTADO NA MANUTEN€ÇO DE DOIS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 10/07/2009 | 465.00 | 00007192127400 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 13/07/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO /SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE /PAGAMENTO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 13/07/2009 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIRIA JUNTO A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPRO /DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 14/07/2009 | 396.05 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 15/07/2009 | 8073.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO COMPETENCIAJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 20/07/2009 | 450.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERA€ÇO DA SEFIP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 20/07/2009 | 24.58 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A CONTA TELEFONICA DA CAMARAMUNICIPAL CONFORME DISCRIMINA€ÇO DO FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 20/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE µGUA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 20/07/2009 | 465.00 | 00009821115411 | JEFFERSON GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO NA VIGILANCIA PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 20/07/2009 | 600.00 | 00009531872767 | FABIANO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO DE CONDUTOR DE VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001929 | 20/07/2009 | 1900.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS CONTABEIS PRESTADO COMO CONTADORA NA ELABORA€ÇO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 20/07/2009 | 465.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/07/2009 | 22400.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS / VEREADORES COMPETENCIA MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 20/07/2009 | 25.66 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 20/07/2009 | 1995.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB, COMPETENCIA MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/07/2009 | 13100.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETENCIA JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 22/07/2009 | 8.79 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTE REPARTI€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 22/07/2009 | 190.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO NA TIRAGEM, REVELA€ÇO E DIGITILIZA€ÇO FOTOGRAFIA DESTINADO A CONFEC€ÇO DA GALERIA DOS VEREADORES DA LEGISLATURA 2009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 22/07/2009 | 45.00 | 00058858539400 | FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE 09 (NOVE) ASSENTOS DAS CADEIRAS DO /PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 22/07/2009 | 520.00 | 00058858539400 | FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO NO CONSERTO DAS IMPRESSORAS, RECARGAS DA COPIADORA SHAP, RECARGA DE CARTUCHO DAS IM PRESSORAS CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FIS/CAL DE SERVI€O AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 22/07/2009 | 220.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE ACESSO A INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 22/07/2009 | 120.00 | 00005797765497 | ALIGIERE FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO EM 12(DOZE) LAVAGENS DO VEICULO FIAT /UNO MILLE LOCADO A CAMARA MUNICIPAL NO PERIDODE MAR€O A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 22/07/2009 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIRIA JUNTO A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPRO /DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 24/07/2009 | 600.00 | 12684189000168 | RµDIO SERRANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€O CONFORME DISCRIMINA- €ÇO DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DURANTE O MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0002062 | 27/07/2009 | 1950.00 | 00063997061491 | MARIA DAS GRA€AS FELIPE NERI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNU4801/PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 27/07/2009 | 100.00 | 00008909539453 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM SITUADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA CENTRO CACIMBA DE DENTRO, DESTINADA A /GUADA DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNU 4801 LOCADO PELA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE /JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 27/07/2009 | 221.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPRO VANTE DE FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0002097 | 27/07/2009 | 1950.00 | 00063997061491 | MARIA DAS GRA€AS FELIPE NERI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNU4801/PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 28/07/2009 | 100.00 | 00008909539453 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM SITUADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA CENTRO CACIMBA DE DENTRO, DESTINADA A /GUADA DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNU 4801 LOCADO PELA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE /JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 28/07/2009 | 728.43 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROCONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 31/07/2009 | 1205.85 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 03/08/2009 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIRIA JUNTO A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPRO /DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 03/08/2009 | 130.00 | 40976946000102 | MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVA DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIA CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL N§007704 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 06/08/2009 | 8039.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO COMPETENCIAJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 07/08/2009 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIRIA JUNTO A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPRO /DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 11/08/2009 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIRIA JUNTO A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPRO /DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 12/08/2009 | 200.00 | 00006384462443 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 14/08/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO /SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE /PAGAMENTO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 14/08/2009 | 4341.51 | 02449992040972 | VIVO S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA VIVO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 19/08/2009 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIRIA JUNTO A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPRO /DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 21/08/2009 | 450.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERA€ÇO DA SEFIP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 21/08/2009 | 11.65 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A CONTA TELEFONICA DA CAMARAMUNICIPAL CONFORME DISCRIMINA€ÇO DO FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 21/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE µGUA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 21/08/2009 | 100.00 | 00008909539453 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM SITUADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA CENTRO CACIMBA DE DENTRO, DESTINADA A /GUADA DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNU 4801 LOCADO PELA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE /AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 21/08/2009 | 600.00 | 00024559543828 | IRONALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO COMO CONDUTOR DE VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0002275 | 21/08/2009 | 1900.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS CONTABEIS PRESTADO COMO CONTADORA NA ELABORA€ÇO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 21/08/2009 | 465.00 | 00009821115411 | JEFFERSON GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO NA VIGILANCIA PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 21/08/2009 | 465.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 21/08/2009 | 9.41 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTE REPARTI€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/08/2009 | 22400.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS / VEREADORES COMPETENCIA MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 21/08/2009 | 25.66 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 21/08/2009 | 1995.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB, COMPETENCIA MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/08/2009 | 13100.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETENCIA AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 24/08/2009 | 400.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DETETIZA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0002364 | 26/08/2009 | 1900.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO COMO CONTADORA NA ELABORA€ÇO DA PROPOSTA OR€AMENTARIA PARA O EXERCICO FINANCEIRO DE 2010 DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0002372 | 27/08/2009 | 1950.00 | 00063997061491 | MARIA DAS GRA€AS FELIPE NERI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNU4801/PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/08/2009 | 234.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPRO VANTE DE FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 28/08/2009 | 220.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE ACESSO A INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/08/2009 | 157.10 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/08/2009 | 600.00 | 12684189000168 | RµDIO SERRANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€O CONFORME DISCRIMINA- €ÇO DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 29/08/2009 | 240.20 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/08/2009 | 1192.44 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 01/09/2009 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIRIA JUNTO A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPRO /DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 08/09/2009 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIRIA JUNTO A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPRO /DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 09/09/2009 | 8039.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO COMPETENCIAAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 09/09/2009 | 574.98 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROCONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 14/09/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO /SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE /PAGAMENTO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 15/09/2009 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIRIA JUNTO A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPRO /DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0002500 | 21/09/2009 | 1950.00 | 00063997061491 | MARIA DAS GRA€AS FELIPE NERI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNU4801/PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 21/09/2009 | 100.00 | 00008909539453 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM SITUADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA CENTRO CACIMBA DE DENTRO, DESTINADA A /GUADA DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNU 4801 LOCADO PELA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE /SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 21/09/2009 | 17.32 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A CONTA TELEFONICA DA CAMARAMUNICIPAL CONFORME DISCRIMINA€ÇO DO FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0002534 | 21/09/2009 | 1900.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO COMO CONTADORA NA ELABORA€ÇO DE BALANCETE DO MES DE SETEMBRO DE 2009 DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 21/09/2009 | 600.00 | 00024559543828 | IRONALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO COMO CONDUTOR DE VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 21/09/2009 | 465.00 | 00009821115411 | JEFFERSON GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO NA VIGILANCIA PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 21/09/2009 | 450.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERA€ÇO DA SEFIP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 21/09/2009 | 22400.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS / VEREADORES COMPETENCIA MES DE SETEMBRO DE / 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 21/09/2009 | 25.66 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 21/09/2009 | 1995.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB, COMPETENCIA MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 21/09/2009 | 13100.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETENCIA SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 21/09/2009 | 465.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO MES DE SETEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 22/09/2009 | 220.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE ACESSO A INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 23/09/2009 | 7.49 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTE REPARTI€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 30/09/2009 | 600.00 | 12684189000168 | RµDIO SERRANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€O CONFORME DISCRIMINA- €ÇO DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 30/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE µGUA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 30/09/2009 | 252.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPRO VANTE DE FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 30/09/2009 | 700.57 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROCONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 01/10/2009 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTE RELATIVO A NOTA DE PUBLICA€ÇO DE EDITAL NO DIARIA OFICIAL DO ESTADO CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 01/10/2009 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIRIA JUNTO A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPRO /DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 05/10/2009 | 473.15 | 07381202000170 | MARIA DAS DORES FREIRE DA SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIA CONFORME DISCRIMINA€ÇO DAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 07/10/2009 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIRIA JUNTO A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPRO /DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 13/10/2009 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIRIA JUNTO A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPRO /DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 14/10/2009 | 8039.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO COMPETENCIASETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 14/10/2009 | 290.00 | 00058858539400 | FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO NA RECARGA DE TONES DA COPIADORA SHARP/RECARGA DE CARTUCHO DAS IMPRESSORA CONFORME /DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISFISCAL DE SERVI€OS /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 14/10/2009 | 442.00 | 00071617515434 | JACQUELINE SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 20/10/2009 | 25.66 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/10/2009 | 1995.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB, COMPETENCIA MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/10/2009 | 22400.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS / VEREADORES COMPETENCIA MES DE OUTUBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/10/2009 | 13100.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETENCIA OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 20/10/2009 | 465.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO MES DE OUTUBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 20/10/2009 | 36.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE µGUA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 20/10/2009 | 14.47 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A CONTA TELEFONICA DA CAMARAMUNICIPAL CONFORME DISCRIMINA€ÇO DO FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 20/10/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO /SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE /PAGAMENTO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 20/10/2009 | 450.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERA€ÇO DA SEFIP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0002852 | 20/10/2009 | 1950.00 | 00063997061491 | MARIA DAS GRA€AS FELIPE NERI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNU4801/PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 20/10/2009 | 600.00 | 00024559543828 | IRONALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO COMO CONDUTOR DE VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 20/10/2009 | 465.00 | 00009821115411 | JEFFERSON GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO NA VIGILANCIA PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0002887 | 20/10/2009 | 1900.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO COMO CONTADORA NA ELABORA€ÇO DE BALANCETE DO MES DE OUTUBRO DE 2009 DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 20/10/2009 | 100.00 | 00008909539453 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM SITUADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA CENTRO CACIMBA DE DENTRO, DESTINADA A /GUADA DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNU 4801 LOCADO PELA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE /OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 26/10/2009 | 7.49 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTE REPARTI€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 27/10/2009 | 220.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE ACESSO A INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 27/10/2009 | 790.05 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROCONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 27/10/2009 | 88.50 | 03055997000175 | ANTONIO ROSENDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 29/10/2009 | 357.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPRO VANTE DE FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 30/10/2009 | 226.46 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 03/11/2009 | 600.00 | 12684189000168 | RµDIO SERRANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€O CONFORME DISCRIMINA- €ÇO DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 03/11/2009 | 1204.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL N§03134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 03/11/2009 | 219.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 01 TELEFONE E01 RELOGIO PARA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 05/11/2009 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIRIA JUNTO A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPRO /DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 06/11/2009 | 530.00 | 00071617515434 | JACQUELINE SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 06/11/2009 | 8039.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO COMPETENCIAOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 10/11/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO /SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE /PAGAMENTO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/11/2009 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIRIA JUNTO A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPRO /DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 10/11/2009 | 140.00 | 00005797765497 | ALIGIERE FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO EM 14 CATOZE LAVAGENS NO VEICULO FIAT/ UNO MILLE LOCADO A CAMARA MUNICIPAL NO PERIDODE JUNHO A OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 17/11/2009 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIRIA JUNTO A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPRO /DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 17/11/2009 | 4275.00 | 09238106000100 | J. Carlos Móveis Ltda | IMPORTA RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 01 MESA EXEC DIR, 01 CONEXAO TRIANGULAR, 01 MESA EXEC COMP,01 BALCAO, 01 POLT.GIRAT, 02 POLT.FIXA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 17/11/2009 | 170.00 | 10334384000132 | SERVOS DE MARIA ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 17/11/2009 | 957.56 | 06194031000450 | PRESENTE E UTILIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONFORME DISCRIMINA€ÇO NA NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 17/11/2009 | 624.10 | 06194031000450 | PRESENTE E UTILIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONFORME DISCRIMINA€ÇO NA NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 18/11/2009 | 2865.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 20/11/2009 | 28.30 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A CONTA TELEFONICA DA CAMARAMUNICIPAL CONFORME DISCRIMINA€ÇO DO FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 20/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE µGUA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 20/11/2009 | 465.00 | 00009821115411 | JEFFERSON GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO NA VIGILANCIA PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 20/11/2009 | 600.00 | 00024559543828 | IRONALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO COMO CONDUTOR DE VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0003158 | 20/11/2009 | 1900.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO COMO CONTADORA NA ELABORA€ÇO DE BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO DE 2009 DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 20/11/2009 | 100.00 | 00008909539453 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM SITUADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA CENTRO CACIMBA DE DENTRO, DESTINADA A /GUADA DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNU 4801 LOCADO PELA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE /NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 20/11/2009 | 450.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERA€ÇO DA SEFIP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0003182 | 20/11/2009 | 1950.00 | 00063997061491 | MARIA DAS GRA€AS FELIPE NERI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNU4801/PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/11/2009 | 22400.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS / VEREADORES COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO DE / 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 20/11/2009 | 25.66 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/11/2009 | 2150.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB, COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/11/2009 | 13100.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/11/2009 | 465.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 24/11/2009 | 1050.57 | 10622007000107 | SIRLEY MOREIRA PEREIRA DE CAMARGO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 25/11/2009 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIRIA JUNTO A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPRO /DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 25/11/2009 | 290.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERV LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 26/11/2009 | 7.49 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTE REPARTI€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 26/11/2009 | 381.25 | 07381202000170 | MARIA DAS DORES FREIRE DA SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIA CONFORME DISCRIMINA€ÇO DAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/11/2009 | 202.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPRO VANTE DE FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 26/11/2009 | 805.96 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROCONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 26/11/2009 | 190.00 | 00000904513416 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€OS PRESTADO NA FOR-MATA€ÇO,LIMPEZA E CONFIGURA€ÇO DE 02 DOIS COMPUTADORES DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 26/11/2009 | 145.00 | 00010900179449 | JOSEFA FIGUEIREDO CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE 02 DOIS CONJUNTO PARA OS ELETRODOMESTICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 26/11/2009 | 440.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE ACESSO A INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 30/11/2009 | 600.00 | 12684189000168 | RµDIO SERRANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€O CONFORME DISCRIMINA- €ÇO DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/11/2009 | 8983.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/11/2009 | 27.59 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 02/12/2009 | 451.00 | 00071617515434 | JACQUELINE SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 10/12/2009 | 98.00 | 61085270000137 | EMPORIO SYRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 14/12/2009 | 900.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIRAIASJUNTO A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORMEREQUISI€åES DE CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 14/12/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO /SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE /PAGAMENTO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 16/12/2009 | 4385.00 | 09195738000126 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORMECIMENTO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0003425 | 18/12/2009 | 1950.00 | 00063997061491 | MARIA DAS GRA€AS FELIPE NERI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNU4801/PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0003433 | 18/12/2009 | 1900.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO COMO CONTADORA NA ELABORA€ÇO DE BALANCETE DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 18/12/2009 | 100.00 | 00008909539453 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM SITUADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA CENTRO CACIMBA DE DENTRO, DESTINADA A /GUADA DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNU 4801 LOCADO PELA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE /DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 18/12/2009 | 12.26 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A CONTA TELEFONICA DA CAMARAMUNICIPAL CONFORME DISCRIMINA€ÇO DO FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 18/12/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE µGUA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 18/12/2009 | 450.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERA€ÇO DA SEFIP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 18/12/2009 | 600.00 | 00024559543828 | IRONALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO COMO CONDUTOR DE VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 18/12/2009 | 465.00 | 00009821115411 | JEFFERSON GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO NA VIGILANCIA PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 18/12/2009 | 22400.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS / VEREADORES COMPETENCIA MES DE DEZEMBRO DE / 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 18/12/2009 | 465.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 18/12/2009 | 13100.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 18/12/2009 | 18.08 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 18/12/2009 | 2150.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB, COMPETENCIA MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 18/12/2009 | 387.50 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO 13§ SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 18/12/2009 | 1995.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB, COMPETENCIA 13§ SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 18/12/2009 | 10558.34 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETENCIA 13§ SALARIO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 18/12/2009 | 2560.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS 13§ SALARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 18/12/2009 | 3005.90 | 02322142000109 | COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | AQUISI€ÇO DE 01 BEBEDOURO ESMALTEC,02 OSCK PTO 50 220V, 01 TELEFONE C/FIO,01 MESA,01 AR / 12.000 SPLIT ELETROLUX DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 18/12/2009 | 289.00 | 10802969000130 | JOAO BATISTA FERREIRA MOVEIS | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 01 CALCULADORA MELGIRMA 5121 DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 21/12/2009 | 600.00 | 12684189000168 | RµDIO SERRANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€O CONFORME DISCRIMINA- €ÇO DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 21/12/2009 | 220.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE ACESSO A INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MESE DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 21/12/2009 | 365.00 | 00006384462443 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DE CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 21/12/2009 | 500.00 | 00435940000103 | AURECILIO CARDOSO COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE INSTALA€ÇO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT ELETROLUX COM COMPLEMENTA€ÇO DE GAS E TUBULA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 21/12/2009 | 180.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€OS PRESTADO NO TETODE GESSO DA TESOURARIA E SALA DO PRESIDENTE /DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 21/12/2009 | 7.49 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTE REPARTI€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 21/12/2009 | 95.00 | 00070592381404 | Manoel Rodrigues de Souza | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€OS PRESTADO NA COLOCA€ÇO DOS QUADROS DA GALERIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 21/12/2009 | 233.85 | 07381202000170 | MARIA DAS DORES FREIRE DA SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIA CONFORME DISCRIMINA€ÇO DAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 21/12/2009 | 175.40 | 07381202000170 | MARIA DAS DORES FREIRE DA SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIA CONFORME DISCRIMINA€ÇO DAS NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 21/12/2009 | 236.00 | 00007568271757 | JOSAILTON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MÇO DE OBRA NO SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DA PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 22/12/2009 | 1997.60 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO LOCADO ACAMARA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 23/12/2009 | 1500.00 | 00044246218472 | Erizônia Henrique Pereira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTODE COQUETEL POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DAS /ATIVIDADES LEGISLATIVAS/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 24/12/2009 | 480.00 | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIA CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 29/12/2009 | 256.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPRO VANTE DE FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA CACIMBA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 29/12/2009 | 9322.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA MES 12/2009 DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 375
Última atualização: 11/06/2024