| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2009 | 0.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | SMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTAN. 307-9/CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | REAPARELHAMANTO DA CÇMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/01/2009 | 1600.00 | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDIC. E REFRIGERACAO LTD | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DEUM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPRINTER-12000 BTUS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/01/2009 | 13.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTAN. 307-9/CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/01/2009 | 50155.20 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PARLAMENTARES DESTA CASALEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/01/2009 | 284500.00 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EM CARGOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/01/2009 | 20063.25 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONAR-IOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2009 | 75.00 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | VALOR REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | CONSERVA€ÇO REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2009 | 544.73 | 35581594000156 | MARIENE ATAIDE ALMEIDA DE SOUZA LIMA-ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/01/2009 | 100.00 | 00069047901487 | MANOEL BONIFACIO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM NESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | CONSERVA€ÇO REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2009 | 400.00 | 00002343831432 | VALTER DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA DA SECRETARIA LEGISLATI-VA, SALA DE LICITACAO, RECEPCAO, BANHEIRO EESCADARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | CONSERVA€ÇO REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2009 | 150.00 | 00067550860459 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PISOE ABERTURA DE PORTAS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2009 | 1700.00 | 00005654104403 | ARICLENES SOARES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CONSERTODOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFIGURACAODE HARDWARES E SOFTWARES, ADMINISTRACAO DEREDE DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | CONSERVA€ÇO REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2009 | 400.00 | 00022531378472 | EDSON CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOPRESTADOS DE CARPINTARIA NA MANUTENCAO E CON-SERVACAO DE PORTAS E MOVEIS DESTA CASA LEGIS-LATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2009 | 193.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€ÇODE AVISO DE LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DEPRECOS N§ 01/2009 NO DIARIO OFICIAL DO DIA23/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2009 | 4220.00 | 35496868000109 | MARIA INES BEZERRA NUNES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€ODE BUFFET REALIZADO NO CABEDELO CLUBE NA SOLENIDADE DE POSSE DOS VEREADORES DESTA CASA LE-GISLATIVA NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2009 | 1432.00 | 00064529851400 | ROSEMARY PEREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAODE LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS E ARRUMACAO DO SALAO DO CABEDELO CLUBE PARA SOLENIDADE DE POSSE DO PREFEITO, VICE PREFEITO E VEREADORES NO DI8A 01 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | CONSERVA€ÇO REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2009 | 1100.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSDE INSTALACAO DE DIVISORIAS NA SECRETARIA LEGISLATIVA DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/01/2009 | 800.00 | 00039559181491 | RICARDO FERREIRA MAIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DEUM PREDIO SITUADO A RUA JOAO MACHADO,109- CENTRO-CABEDELO,ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2009 | 475.00 | 02062817000110 | GRAFICA CORREIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NA COFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS -DOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/01/2009 | 1292.00 | 12675013000140 | ANTONIO BATISTA TARGINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA E GRAVACAO DE DVD,DA SOLINEDADE DE POSSE DO PREFEITO, VICE PRE-FEITO E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/01/2009 | 180.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/01/2009 | 761.00 | 04785032000109 | ANTONIO FREIRES DE SOUZA JUNIOR -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/01/2009 | 107.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA E OS GABINETES DOS VEREA-DORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/01/2009 | 1239.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO PREFIXO 3228-4145,5076,2800,2337 E 1846 DE USO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/01/2009 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMODµGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/01/2009 | 2507.91 | 41216755000105 | IPSEMC - INST PREV SERV MUNIC CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASALEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/01/2009 | 63.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTAN. 310-9/CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/01/2009 | 36.30 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTAN. 307-9/CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/01/2009 | 240.00 | 04920769000189 | GRUPO DE APOIO DELTA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE APOIO NA SOLENIDADE DE POSSEDOS VEREADORES, PREFEITO E VICE-PREFEITO DES-TE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 01 DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/01/2009 | 701.20 | 07512289000177 | DEISE SOARES PINHEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA RECARGA DE CARTUCHOS, TONER E TROCA DE CILINDROS EM IMPRESSORAS DESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/01/2009 | 712.50 | 00002495692486 | JOSE EDISON DO NASCIMENTO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS RELATIVO AO TRANSPORTE DIVERSOS EM VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOF 8955/PB, JUNTO-ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/01/2009 | 750.00 | 00001409100421 | THYAGO JOSE DA SILVA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOS NO VEICULOTIPO MOTO PLACA MNI 8047/PB A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/01/2009 | 2079.38 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTOAO INSS EM DECORRENCIA DE RECOLHIMENTOS A ME-NOR DE CONTRIBUICAOES PREVIDENCIARIAS RELATI-VO AO ANO DE 2008, CONFORME TERMO DE PARCELA-MENTO FIRMADO ENTRE ESTA CASALEGISLATIVA E OINSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/01/2009 | 2350.00 | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS DEPAINEL EM LONA DIGITAL, CONVITES A LESER E -SENHA COLORIDAPARA SOLENIDADE DE POSSE DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 01 DEJANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/01/2009 | 28.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTAN. 307-9/CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/01/2009 | 28.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTAN. 310-9/CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/01/2009 | 1300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEDUAS FOTOCOPIADORAS MODELO SHARP AL 1000 ESUPRIMENTOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATI-VA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/01/2009 | 850.00 | 00003528788437 | JOSE ROMILDO VIEIRA DE MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA GERAL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO, ALMOXARIFADO E ASSESSORIA GERAL DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/01/2009 | 1229.00 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECI -MENTO DE JANTAR, OFERECIDO AOS VEREADORES EAUTORIDADES APOS A SOLENIDADE DE POSSE REALI-ZADA NO DIA 01/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/01/2009 | 246.20 | 08646155000101 | C. F. PAPELARIA LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/01/2009 | 942.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA E OS GABINETES DOS VEREA-DORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/01/2009 | 47.52 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DEINTERNET 3G 500 KBPS DESTA CASA LEGISLATIVA ,REFERENTE AO PERIODO DE 09/12 A 08/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/01/2009 | 283.59 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA DOS PREFIXOS 3228-2337 E 3228-2800 RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/01/2009 | 4900.00 | 00003595440455 | JOAO DE BRITO GOES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ,JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | CONSERVA€ÇO REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/01/2009 | 1968.24 | 05557910000193 | MEDEIROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAOE CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/01/2009 | 99.00 | 40841728000837 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE UM TELEFONE MOTOROLA M-6220 S/ FIO DESTINADO A SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/01/2009 | 28.00 | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRONICO LTD | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE UMA FONTE 9V AC DESTINADO A SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/01/2009 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇODE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/01/2009 | 350.00 | 00020622562487 | ISNARD FREIRE DE VASCONCELOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DO SALAO DE EVENTODO CABEDELO CLUBE POR OCASIAO DA SOLENIDADEDE POSSE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 01/01 /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/01/2009 | 206.50 | 04155292000192 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESAOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/01/2009 | 939.86 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DETELEFONIA MOVEL CELULAR DESTA CASA LEGISLATI-VA RELATIVO AO PERIODO DE 09/12 A 08/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/01/2009 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PéBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE PATRIMO-NIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/01/2009 | 159.50 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE UMA GUILHOTINA MOD. GMP-420 MENNO, DESTINADA A SECRETARIA LEGISLATIVA DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/01/2009 | 25.20 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/01/2009 | 23.78 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINACEIRA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.325FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/01/2009 | 42.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINACEIRA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.325FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/01/2009 | 2500.00 | 00003910481477 | PAULO LINS CAVALCANTE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO MENSAL DA PAGINA DAINTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/01/2009 | 433.54 | 05774170000147 | COMERCIO DE ALIMENTOS ASSIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DELIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/01/2009 | 11034.14 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL) DOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLA-TIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/01/2009 | 62590.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL) DOS FUNCIONARIOS EM CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/01/2009 | 1740.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CA-SA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/01/2009 | 750.00 | 00002495692486 | JOSE EDISON DO NASCIMENTO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS RELATIVO AO TRANSPORTE DIVERSOS EM VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOF 8955/PB, JUNTO-ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | REAPARELHAMANTO DA CÇMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/02/2009 | 360.00 | 09268517000211 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIO-NAL HP 3680 DESTINADA A TESOURARIA DESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 05/02/2009 | 160.00 | 09531860000126 | ROSANGELA SILVA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO LUMINARIAS DE EMER -GENCIA DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 05/02/2009 | 58.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS AO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 05/02/2009 | 1800.00 | 09392535000120 | WM AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS NACRIACAO DE ARTE E PUBLICACAO DE 1/2 PAGINA NOJORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 09/02/2009 | 650.00 | 00013246585415 | MARIA DAS GRACAS DE MATOS NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAOVITALINO, 268, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUN-CIONAMENTO DO ARQUIVOS DESTA CASA LEGISLATIVARELATIVO AO PERIODO DE 09/01 A 08/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/02/2009 | 520.00 | 00002539438415 | ERALDO PEREIRA DAS NEVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEEQUIPAMENTOS DE SOM POR OCASIAO DA SOLENIDADEDE POSSE DO PREFEITO E VEREADORES BEM COMOTRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | CONSERVA€ÇO REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/02/2009 | 70.00 | 08330151000110 | LEVE LAJE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA PARA AR-CONDICIO-NADO DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | CONSERVA€ÇO REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/02/2009 | 1550.00 | 00003528788437 | JOSE ROMILDO VIEIRA DE MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, TESOURARIA, GAB.DA PRESIDENCIA, CORREDORES, ALMOXARIFADO E AREA EXTERNA E DO PREDIOONDE FUNCIONOU O ARQUIVO GERAL ATE O DIA 08 /01/09 E INSTALACAO DE CAIXA DE AR CONDICIONA-DO ONDE FUNCIONA O ATUAL ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/02/2009 | 41.13 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPTU DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOAO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/02/2009 | 69.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/02/2009 | 1248.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO PREFIXO 3228-1846,2337,4145,2800 E 5076 DE USO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/02/2009 | 250.00 | 00067550860459 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DOPREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/02/2009 | 630.00 | 09547804000180 | ERICK DIOGO SABINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE 12 (DOZE) APARELHODE AR-CONDICINADO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/02/2009 | 1377.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/02/2009 | 245.00 | 01479839000117 | JR GRAFICA - MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/02/2009 | 0.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMODµGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTACASA LEGISLATIVA, DO MES DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | REAPARELHAMANTO DA CÇMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/02/2009 | 1083.00 | 55928477000123 | RELMAQ RELOGIOS E SERVI€OS LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01RELOGIO DIGITAL DE PAREDE RDI PARA O PLENARIODESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/02/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMODµGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTACASA LEGISLATIVA, DO MES DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/02/2009 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMODµGUA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA REFE -RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/02/2009 | 262.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO PREFIXO 3228-5076 DE USO DESTA CASALEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/02/2009 | 42.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/02/2009 | 111.77 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA DOS PREFIXOS 3228-2800 RELATIVO AO MES -DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0000850 | 20/02/2009 | 1700.00 | 00005654104403 | ARICLENES SOARES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CONSERTODOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFIGURACAODE HARDWARES E SOFTWARES, ADMINISTRACAO DEREDE DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/02/2009 | 178.71 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA DOS PREFIXOS 3228-2337 RELATIVO AO MES -DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/02/2009 | 90.00 | 00063092964420 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE REMOCAO DE VIDROS DA CABINE DE -IMPRENSA SITUADA NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0000884 | 20/02/2009 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PéBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE PATRIMO-NIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/02/2009 | 2101.21 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUN-TO AO INSS EM DECORRENCIA DE RECOLHIMENTOS A MENOR DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELAT-AO ANO DE 2008, CONFORME TERMO DE PARCELAMEN-TO FIRMADO ENTRE ESTA CASA LEGISLATIVA E OINSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/02/2009 | 2500.00 | 00003910481477 | PAULO LINS CAVALCANTE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO MENSAL DA PAGINA DAINTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0000914 | 20/02/2009 | 750.00 | 00001409100421 | THYAGO JOSE DA SILVA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOS NO VEICULOTIPO MOTO PLACA MNI 8047/PB A ESTA CASA LEGISLATIVA CF CONTRATO FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0000922 | 20/02/2009 | 750.00 | 00002495692486 | JOSE EDISON DO NASCIMENTO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS RELATIVO AO TRANSPORTE DIVERSOS EM VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOF 8955/PB, JUNTO-ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/02/2009 | 4458.24 | 00022531521453 | FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEIS (06) DIARIAS DE VIAGENS PARA ALIMENTACAO E POUSADA, EM PARTICIPACAO DO 36 ENCON-TRO NACIONAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA, PROMO-VIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. MUNICIPAL - IBRAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/02/2009 | 4458.24 | 00027501493472 | MARIA DAS MERCES NUNES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 SEIS DIARIAS DE VIAGENS PARA ALIMENTACAO E POUSADAS, EM PARTICIPACAO NO 36 ENCONTRO NACIONAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA, PROMO-VIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. MUNICIPAL - IBRAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/02/2009 | 4458.24 | 00017640148472 | ALIBERTO FLORENCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEIS (06) DIARIAS DE VIAGENS PARA ALIMENTACAO E POUSADA, EM PARTICIPACAO DO 36 ENCON-TRO NACIONAL DE ADM. PUBLICA MUNICIPAL- IBRAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/02/2009 | 1486.00 | 04785032000109 | ANTONIO FREIRES DE SOUZA JUNIOR -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/02/2009 | 384.00 | 07512289000177 | DEISE SOARES PINHEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA RECARGA DE CARTUCHOS, TONER E TROCA DE CILINDROS EM IMPRESSORAS DESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0000981 | 26/02/2009 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇODE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | CONSERVA€ÇO REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/02/2009 | 1322.66 | 05557910000193 | MEDEIROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAOE CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/02/2009 | 396.00 | 07512289000177 | DEISE SOARES PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/02/2009 | 430.50 | 04155292000192 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESAOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/02/2009 | 929.50 | 08646155000101 | C. F. PAPELARIA LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTACASA LEGISLATIVA NO MES DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/02/2009 | 550.00 | 00037153951768 | ADAILTON ELISIARIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VI€OS DE CARPINTARIA NA CONFEC DE UM RAQUE PARA EQUIP DE SOM DO PLENARIO DESTA CASA LEGIS-LATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/02/2009 | 400.00 | 00041706218168 | EDILSON MATOS DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOSDE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | REAPARELHAMANTO DA CÇMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/02/2009 | 1200.00 | 00041706218168 | EDILSON MATOS DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISICAO DE 02 MINE CAMERAS, 01 QUADROCOLORIDO, 02 CX DE PROTECAO, 01 FONTE 12V ECABEAMENTOS PARA INSTALACAO DO CIRCUITO DE TELEVISAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/02/2009 | 404.15 | 07519364000121 | MARENI COMERC DE ALIM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEI-CAO DOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA,EM SOLENIDADE DE POSSE DO PRESIDENTE DA ASSEBESTADUAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/02/2009 | 1071.07 | 01530444000100 | ISABEL CRISTINA ATAIDE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS VEREADORES E SERVIDORES DESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/02/2009 | 1800.00 | 00022531378472 | EDSON CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOPRESTADOS DE CARPINTARIA NA CONFECCAO DE 06BANCADAS, 01 PRANCHA PARA ESTA CASA E 01 MO-VEL COM PORTAS PARA O ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/02/2009 | 1800.00 | 00022531378472 | EDSON CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOPRESTADOS DE CARPINTARIA NA CONFECCAO DE 06BANCADAS, 01 PRANCHA PARA ESTA CASA E 01 MO-VEL COM PORTAS PARA O ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052009 | 0001104 | 26/02/2009 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEDUAS FOTOCOPIADORAS MODELO SHARP AL 1000 ESUPRIMENTOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATI-VA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | CONSERVA€ÇO REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/02/2009 | 902.90 | 35581594000156 | MARIENE ATAIDE ALMEIDA DE SOUZA LIMA-ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/02/2009 | 2350.00 | 12662466000131 | ALMEIDA-GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTORELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE -PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0001139 | 26/02/2009 | 4900.00 | 05699217000155 | PIRES BEZERRA ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTORELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIAJURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA CF. CONTRATORELATIVO A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/02/2009 | 2639.53 | 41216755000105 | IPSEMC - INST PREV SERV MUNIC CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASALEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | IMPLANTA€ÇO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA CÇMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/02/2009 | 129.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM.E SERV.DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MALETA PARA NOTEBOOK CITLINE, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00003580931474 | ISABELA OLIVEIRA DE ANDRADE VIRGINIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTODOS SERVI€OS PRESTADOS DE ORGANIZA€AO DE DOCUMENTOS (DIAGNOSTICO,CLASSIFICACAO,ORDENACAO EHIGIENIZACAO) NO ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/02/2009 | 1822.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENAO INSS (PARTE PATRONAL) DOS PRESTADORES DE -SERVI€OS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2009 A-ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/02/2009 | 11034.14 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENAO INSS (PARTE PATRONAL) DOS PARLAMENTARES -DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/02/2009 | 62590.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENAO INSS (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS COMCARGOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/02/2009 | 2784.00 | 01899791000104 | INSTIT BRASILEIRO DE APOIO MUNICIP LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 INSCRI€åES DE VEREADORES E ASSESSORES DESTA CAMARA PARA PARTICIPAR DO 36§ ENCONTRO NACIONAL DE ADMPUBLICA, NO PERIODO DE 01 A 05 DE MAR€O DE -2009, A SE REALIZA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/02/2009 | 284500.00 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EM CARGOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/02/2009 | 50155.20 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PARLAMENTARES DESTA CASALEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE -2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/02/2009 | 21116.25 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONAR-IOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/02/2009 | 75.00 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | VALOR REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/02/2009 | 5015.52 | 00039560520482 | WELLINGTON VIANA FRAN€A | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 06 DIARIAS PARA REALIZA€ÇO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE,A FIM DE PARTICIPAR DO 36§ ENCONTRO NACIO-NAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA, QUE SERA REALI-ZADO NO PERIODO DE 01 A 05 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/02/2009 | 4458.24 | 00001205744460 | LUCAS SANTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 06 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE A FIM DE PARTICIPAR DO 36§ ENCONTRO NACIONAL DE ADMINISTRA-CAO PUBLICA, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE01 A 05 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/02/2009 | 4458.24 | 00020575122404 | JOSE RICARDO FELIX ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 06 DIARIAS PARA DESCOLAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, AFIM DE PARTICIPAR DO 36§ ENCONTRO NACIONAL DEADMINISTRACAO PUBLICA, QUE SERE REALIZADO NOPERIODO DE 01 A 05 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/02/2009 | 4458.24 | 00034374973400 | BENIVAL SEVERO DO RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 DIARIASPARA DESCOLAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE AFIM DE PARTICIPAR DO 36§ ENCONTRO NACIONAL DEADMINISTRACAO PUBLICA, QUE SERA REALIZADO NOPERIODO DE 01 A 05 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/02/2009 | 4458.24 | 00078849004400 | FABIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 DIARIASPARA DESCOLAMENTO A FORTALEZA-CE A FIM DEPARTICIPAR DO 36§ ENCONTRO NACIONAL DE ADMI -NISTRACAO PUBLICA QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 05 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/02/2009 | 1.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTAN. 307-9/CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/02/2009 | 36.41 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTAN. 307-9/CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/02/2009 | 78.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTAN. 310-9/CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/02/2009 | 13.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 10.323-3/BANCO DOBRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/02/2009 | 20.65 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 10.325-X/BANCO DOBRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/02/2009 | 42.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 10.325-X/BANCO DOBRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | REAPARELHAMANTO DA CÇMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/03/2009 | 2047.50 | 07689894000118 | LEDMIDIA MONTAGENS ELETRONICAS LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE 01 PAINEL ELETRONICO MODULAR LDM 896 COMDUAS LINHAS PARA O PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | REAPARELHAMANTO DA CÇMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/03/2009 | 3195.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) POLTRONAS FIXA APROXIM INJ EP VINIL, DESTINADO AO PLENARIO DES-TA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/03/2009 | 100.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 ARRAN-JO MEDIO DE ROSAS E FLORES DO CAMPO, PARA O PLENARIO DESTA CASA, NA ABERTURA DOS TRABALHOSLEGISLATIVO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/03/2009 | 1524.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO PREFIXO 3228-4145,5076,2800,2337 E 1846 DE USO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/03/2009 | 247.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO PREFIXO 3228-4145, 3228-2800 DE USOUSO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | CONSERVA€ÇO REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/03/2009 | 112.00 | 05514297000127 | ROSILEIDE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ACONSERVACAO E MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/03/2009 | 2300.00 | 00020622562487 | ISNARD FREIRE DE VASCONCELOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS DE SUBSTITUICAO DA MESA DE SOM DO -PLENARIO PARA UMA MESA PROFISSIONAL DE 24 CA-NAIS, INSTALACAO DE UM MODULO DE POTENCIA 500WATS, UM EQUALIZADOR BERING ESTEREO,16 MICRO-FONES YOGA,01 MICROFONE SEM FIO KASECT, 01 PAINEL DE CONTROLE COM 16 CANAIS, E COLOCACAO DE 22 PLUGS, NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 09/03/2009 | 650.00 | 00013246585415 | MARIA DAS GRACAS DE MATOS NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONAL O ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A MARCO 2009,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 09/03/2009 | 1425.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/03/2009 | 613.01 | 05774170000147 | COMERCIO DE ALIMENTOS ASSIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DELIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/03/2009 | 1533.87 | 12675013000140 | ANTONIO BATISTA TARGINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS E FILMAGEM DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | CONSERVA€ÇO REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/03/2009 | 1000.00 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRE -DIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/03/2009 | 1300.00 | 00000886537495 | AGUINALDO AMARAL VAZ VIEGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO GOL 1.0 ANO 2008/2009 DE PLACA MOJ9466, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA1¦ SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102009 | 0001490 | 11/03/2009 | 1300.00 | 00002813167401 | ANTONIO ANASTACIO BEZERRA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAODO VEICULO UNO MILLE 2007/2008 DE PLACA KJO5046, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAVICE-PRESIDENCIA DESTA CASA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102009 | 0001503 | 11/03/2009 | 1300.00 | 00020493517472 | ELIANE CAVALCANTI FAGUNDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAODO VEICULO FIAT UNO MILLE 2005/2006, DESTINA-DO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102009 | 0001511 | 11/03/2009 | 1300.00 | 00056929560472 | LUIZ CARLOS PINTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAODO VEICULO PALIO FIRE FLEX 2007/2008 DE PLACAMOH 7947, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADEDA 2¦ SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/03/2009 | 105.00 | 02604394000112 | EXJET - COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DOS EXTINTORES DE INCENDIO DESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | REAPARELHAMANTO DA CÇMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/03/2009 | 3990.00 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE UM AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000BTUS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102009 | 0001546 | 11/03/2009 | 2400.00 | 00045095035472 | VALDETE FARIAS RODRIGUES DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAODO VEICULO FORD ECO SPORT XL 1.6 ANO 2007 DEPLACA MNO 3374, DESTINADO A ATENDER AS NECES-SIDADES DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVARELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | REAPARELHAMANTO DA CÇMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/03/2009 | 7856.00 | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM.DIST.DE ELETRO ELETRON | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRONICOS DESTINADOS AO SISTE-MA DE SOM DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 13/03/2009 | 630.00 | 06697415000142 | LINUX FI TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRI -CAO DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA OSR§ EDUARDO VINICIUS FARIA NO CURSO "LINUX :INTRUDUCAO E ADMINISTRACAO DE SERVIDORES" COMUMA CARGA HORARIA DE 48 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 13/03/2009 | 360.00 | 08849168000188 | MARIA CLEA CAVALCANTE DA SILVA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA LUMINO-SA, MEDINDO 3.0X0.5 MTS EM NIGTH AND DAY DES-TINADA AO ANEXO I DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | REAPARELHAMANTO DA CÇMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 17/03/2009 | 2500.00 | 09268517005019 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE DOIS TELEVISORES LCD DESTINADOS A ESTA CA-SA LEGISLATIVA, SENDO UM DE 19" E OUTRO DE32" DA MARCA AOC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/03/2009 | 13.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 10323-3/BANCO DOBRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/03/2009 | 293000.00 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EM CARGOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/03/2009 | 20809.25 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONA -RIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/03/2009 | 75.00 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | VALOR REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/03/2009 | 50155.20 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PARLAMENTARES DESTA CASALEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MARCO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/03/2009 | 95.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/03/2009 | 286.75 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PLANO MINUTITO MAIS COORPO-RATIVO DA EMBRATEL, CONF. FAT 903 E 1409 DE -MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/03/2009 | 7.50 | 00001409100421 | THYAGO JOSE DA SILVA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOS NO VEICULOTIPO MOTO PLACA MNI 8047/PB A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO, CF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0001678 | 23/03/2009 | 750.00 | 00002495692486 | JOSE EDISON DO NASCIMENTO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS RELATIVO AO TRANSPORTE DIVERSOS EM VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOF 8955/PB, JUNTO-ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MARCODE 2009, CF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0001686 | 23/03/2009 | 750.00 | 00001409100421 | THYAGO JOSE DA SILVA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOS NO VEICULOTIPO MOTO PLACA MNI 8047/PB A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO, CF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/03/2009 | 2289.02 | 41216755000105 | IPSEMC - INST PREV SERV MUNIC CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASALEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0001708 | 23/03/2009 | 4900.00 | 05699217000155 | PIRES BEZERRA ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTORELATIVO AOS SERVI€OS PRETADOS DE TECNICOS DEASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, -RELATIVO AO MES DE MARCO 2009, CF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/03/2009 | 885.00 | 02182382000147 | TELMA CRISTINA TENORIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE 12 GRAVACOES EM PLACAS EM ACOINOX E 09 GRAVACOES EM MESA EM ACO, DESTA CA-SA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0001724 | 23/03/2009 | 1700.00 | 00005654104403 | ARICLENES SOARES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CONSERTODOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFIGURACAODE HARDWARES E SOFTWARES, ADMINISTRACAO DEREDE DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/03/2009 | 115.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE 25 COPIAS DE CHAVES YALE E 01 COPIADE CHAVE TETRA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | REAPARELHAMANTO DA CÇMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/03/2009 | 7890.30 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQU. DE 03 NOTBOOK POSITIVO, 02 COMPUTADORIBOX D.CORE, 01 IMPRESSORA MULTIF. HP, 01 MONITOR LCD SANSUNG 17, 01 GRAVADOR DE DVD, 03MEMORIA DE 2GB DDR, 01 ESTABILIZADOR E 05 MOUSE, PARA OS SETORES, DA LICITACAO, TOUSOURARIA E CONTABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | CONSERVA€ÇO REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/03/2009 | 350.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSDE INSTALACAO DE 02 PORTAS DIVISORIA NA SECRETARIA LEGISLATIVA, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/03/2009 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMODµGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/03/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMODµGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO E SETOR DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2009, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0001783 | 23/03/2009 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PéBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE PATRIMO-NIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 23/03/2009 | 328.70 | 04155292000192 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES EFETUADAS POR FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAR€O 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0001805 | 24/03/2009 | 2500.00 | 00003910481477 | PAULO LINS CAVALCANTE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO MENSAL DA PAGINA DAINTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2009,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | REAPARELHAMANTO DA CÇMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 24/03/2009 | 3928.00 | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM.DIST.DE ELETRO ELETRON | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRONICOS DESTINADOS AO SISTE-MA DE SOM DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA,PGT. DA 2 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 24/03/2009 | 1000.00 | 00003580931474 | ISABELA OLIVEIRA DE ANDRADE VIRGINIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A OR-GANIZACAO DE DOCUMENTOS, CLASSIFICACAO, ORDE-NACAO DE DOCUMENTOS(DIAGNOSTICO,CLASSIFICACAOORDENACAO E HIGIENIZACAO DE DOCUMENTACAO, CF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 25/03/2009 | 2119.09 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTOAO INSS EM DECORRENCIA DE RECOLHIMENTOS A ME-NOR DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS MES-SES DE SET A OUT 2008,CF TERMO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA CASA LEGISLATIVA E OINSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/03/2009 | 1100.00 | 00023734493404 | HERMANO LEMOS GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO CAMPO CENTRO DE RTREINAMENTO OCEANIA, PARA REALIZACOES DE 08 (OITO) PARTIDASDE FUTEBOL DO TIME DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/03/2009 | 220.00 | 02604394000112 | EXJET - COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 EXTINTORES PARA O ARQUI-VO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/03/2009 | 552.51 | 05774170000147 | COMERCIO DE ALIMENTOS ASSIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DELIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | CONSERVA€ÇO REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/03/2009 | 402.90 | 35581594000156 | MARIENE ATAIDE ALMEIDA DE SOUZA LIMA-ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0001881 | 25/03/2009 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇODE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MESDE MARCO DE 2009, CF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/03/2009 | 405.00 | 02182382000147 | TELMA CRISTINA TENORIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 09 PLACAS EM ACOINOX DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/03/2009 | 635.00 | 07512289000177 | DEISE SOARES PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/03/2009 | 1144.00 | 07512289000177 | DEISE SOARES PINHEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA RECARGA DE CARTUCHOS, TONER EM IMPRESSORAS, MAQUINAS XEROX DESTA CASA LEGISLA-TIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/03/2009 | 11034.14 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVARELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/03/2009 | 64460.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS EM CARGOS COMISSIONADOSRELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/03/2009 | 840.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASALEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | CONSERVA€ÇO REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/03/2009 | 329.00 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEDIVERSOS MATERIAIS PARA COBERTURA DO TETO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | CONSERVA€ÇO REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/03/2009 | 276.50 | 05557910000193 | MEDEIROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAOE CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052009 | 0001970 | 31/03/2009 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEDUAS FOTOCOPIADORAS MODELO SHARP AL 1000 ESUPRIMENTOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATI-VA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/03/2009 | 978.95 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECI -MENTO DE ALMOCO, OFERECIDO AOS VEREADORES EAUTORIDADES APOS A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA CIA DOCAS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/03/2009 | 626.00 | 04785032000109 | ANTONIO FREIRES DE SOUZA JUNIOR -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA, NF 424 DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/03/2009 | 1382.28 | 08646155000101 | C. F. PAPELARIA LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTACASA LEGISLATIVA, CF. NFS 101,102,103 DESTEMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/03/2009 | 921.77 | 10778132001506 | JURANDIR PIRES GALDINO E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTONA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA COPADESTA CASA LEGISLATIVA CF NFS 530,531 DESTEMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/03/2009 | 52.00 | 34028316366191 | EMP BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DA CAIXA POSTAL DESTA CASA LE-GISLATIVA JUNTO A EBCT, CF. CONTRATO, NESTEMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/03/2009 | 339.26 | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS GRAFICOS (CAR-TOES, IMPRESSOS, ENCADERNACAO, PLASTIFICACAO,FOTOCOPIAS) PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/03/2009 | 6600.00 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE LOCACAO DEEQUIP. DE SEGURANCA ELETRONICA EVIGILANCIA ELETRONICA COM MONITORAMENTO DE 24HORAS E APOIO OPERACIONAL DURANTE O MES DEMARCO DE 2009, CF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | REAPARELHAMANTO DA CÇMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/03/2009 | 1200.00 | 00041706218168 | EDILSON MATOS DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTONA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA COM-PLEMENTACAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DO CIRCUITO INTERNO FECHADO DE TELEVISAO DESTA CASALEGISLATIVA, CF. NFA DA SEC.DE FINANCAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/03/2009 | 2601.16 | 41216755000105 | IPSEMC - INST PREV SERV MUNIC CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASALEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/03/2009 | 47.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTAN. 307-9/CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/03/2009 | 75.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTAN. 310-9/CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/03/2009 | 1000.00 | 00003580931474 | ISABELA OLIVEIRA DE ANDRADE VIRGINIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A OR-GANIZACAO DE DOCUMENTOS, CLASSIFICACAO, ORDE-NACAO DE DOCUMENTOS(DIAGNOSTICO,CLASSIFICACAOORDENACAO E HIGIENIZACAO DE DOCUMENTACAO, CF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/03/2009 | 650.00 | 00013246585415 | MARIA DAS GRACAS DE MATOS NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONAL O ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A MARCO 2009,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102009 | 0002119 | 01/04/2009 | 1300.00 | 00002813167401 | ANTONIO ANASTACIO BEZERRA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAODO VEICULO UNO MILLE 2007/2008 DE PLACA KJO5046, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAVICE-PRESIDENCIA DESTA CASA, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102009 | 0002127 | 01/04/2009 | 1300.00 | 00020493517472 | ELIANE CAVALCANTI FAGUNDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAODO VEICULO FIAT UNO MILLE 2005/2006, DESTINA-DO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102009 | 0002135 | 01/04/2009 | 1300.00 | 00000886537495 | AGUINALDO AMARAL VAZ VIEGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO GOL 1.0 ANO 2008/2009 DE PLACA MOJ9466, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA1 SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102009 | 0002143 | 01/04/2009 | 1300.00 | 00056929560472 | LUIZ CARLOS PINTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAODO VEICULO PALIO FIRE FLEX 2007/2008 DE PLACAMOH 7947, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADEDA 2¦ SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102009 | 0002151 | 01/04/2009 | 2400.00 | 00045095035472 | VALDETE FARIAS RODRIGUES DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAODO VEICULO FORD ECO SPORT XL 1.6 ANO 2007 DEPLACA MNO 3374, DESTINADO A ATENDER AS NECES-SIDADES DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVARELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/04/2009 | 1740.00 | 02031452000166 | INSTITUTO NACIONAL MUNICIPALISTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRICOESDE VEREADORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGILASTIVA, PARA PARTICIPAREM DO 321§ ENCONTRO NA-CIONAL DE VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEI-TOS, SECRETARIOS MUNICIPAIS, ASSESSORES E SERVIDORES, REALIZADO NA CIDADE DE NATAL-RN NOPERIODO DE 02 A 06 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/04/2009 | 3715.20 | 00023699540430 | TERCIO DE FIGUEIREDO DORNELAS FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAODE CINCO DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE NATAL-RN A FIM DE PARTICIPAR DE 321 ENCON-TRO NACIONAL DE VEREADORES, PREFEITOS, VICE -PREFEITO E SECRETARIOS MUNICIPAIS, ASSESSORESE SERVIDORES NO PERIODO DE 02A 6 DE ABRIL DE209, PROMOVIDO PELO INM - INSTITUTO NACIONALMUNICIPALISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/04/2009 | 3715.20 | 00072654783472 | WELLINGTON DE SOUZA BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAODE CINCO DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE NATAL-RN, A FIM DE PARTICIPAR NO 321 NOENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES, PREFEITOS ,VICE-PREFEITO E SECRETARIOS MUNICIPAIS, ASSESSORES E SERVIDORES, QUE SERA REALIZADO NOPERIODO DE 02 A 06 DE ABRIL DE 2009, PROMOVI-DO PELO INM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/04/2009 | 4179.60 | 00039560520482 | WELLINGTON VIANA FRAN€A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAODE 05 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DENATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO 321 ENCONTRO NA-CIONAL DE VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEI-TOS, SECRETARIOS, ASSESSORES E SERVIDORES, NOPERIODO DE 02 A 06 DE ABRIL DE 2009,PROMOVIDOPELO INM- INSTITUTO NACIONAL MUNICIPALISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/04/2009 | 3715.20 | 00028162242449 | JONAS PEQUENO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAODE CINCO DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE NATAL-RN, A FIM DE PARTICIPAR DO 321 ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES, PREFEITOS, VICE -PREFEITOS E SECRETARIOS, ASSESSORES E SERVIDORES, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 02 A06 DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/04/2009 | 3715.20 | 00020575122404 | JOSE RICARDO FELIX ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL-RN A FIMDE PARTICIPAR DO 321 ENCONTRO NACIONAL DE VE-READORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETA-RIOS, ASSESSORES E SERVIDORES, NO PERIODO DE02 A 06 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/04/2009 | 3715.20 | 00003408644438 | JUNIO FERREIRA SALES | IMPORTE QUE SE EMPENNHA REFERENTE A CONCESSAODE 05 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A NATAL-RN ,A FIM DE PARTICIPAR DO 321 ENCONTRO NACIONALDE VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SE-CRETARIOS MUNICIPAIS, ASSESSORES E SERVIDORESNO PERIODO DE 02 A 06 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00076013570400 | ANTONIO BENTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPOKOMBI DE PLACA MNE-8265/PB,DESTINADO A ESTACASA LEGISLATIVA PARA FAZER SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO DE SOM DE INTERESSE DESTA CAMARA , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/04/2009 | 56.68 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 10325-X/BANCO DOBRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/04/2009 | 500.00 | 00041706218168 | EDILSON MATOS DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARAO CIRCUITO INTERNO FECHADO DE TV, DESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 06/04/2009 | 650.00 | 00013246585415 | MARIA DAS GRACAS DE MATOS NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO, SETORJURIDICO E LICITACAO DESTA CASA LEGISLATIVA ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000092009 | 0002275 | 06/04/2009 | 3000.00 | 00001047160455 | FABIANA DE AZEVEDO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS SESSOES DES-TA CASA LEGISLATIVA PARA FINS DE ELABORACAODE MATERIAS DE CUNHO JORNALISTICO E MATERIASINSTITUCIONAIS DE NATUREZA INFORMATIVA, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 06/04/2009 | 56.21 | 34028316366191 | EMP BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SEDEX, RELATIVO A RETIRADA DASCARTEIRAS DOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGIS-LATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 06/04/2009 | 1955.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO PREFIXO 3228-5076, 3228-1846, 3228-4145, 3228-2337 E 3228-2800 DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 13/04/2009 | 375.88 | 12675013000140 | ANTONIO BATISTA TARGINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS POR OCASIAO DEEVENTOS REALIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 14/04/2009 | 2900.00 | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA IMPLEMENTACAO E TRANSMISSAO AOVIVO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRA ORDINARIAE ESPECIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE OMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 16/04/2009 | 980.00 | 10597743000144 | EDMAR MOREIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 11 KIT PERSONALIDOS DE CAR-TEIRAS PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLA-TIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 16/04/2009 | 1577.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 16/04/2009 | 240.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OARQUIVO, LICITACAO E ALMOXARIFADO DESTA CASALEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022009 | 0002356 | 16/04/2009 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PéBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURA-RIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/04/2009 | 800.00 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FERIAS REGULAMENTAR RELATIVO AO ANO DE2008, NO PERIODO DE 01/04 A 01/05/2009, REMU-NERADA A RAZAO DE 1/3 SOBRE OS VENCIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 16/04/2009 | 1633.33 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FERIAS REGULAMENTAR RELATIVO AO ANO DE 2007, NO PERIO-DO DE 01/04 A 01/05/2009, REMUNERADA A RAZAODE 1/3 SOBRE OS VENCIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 16/04/2009 | 1333.33 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FERIAS REGULAMENTARES RELATIVO AO ANO DE 2008, NO PE-RIODO DE 01/04 A 01/05/2009, REMUNERADA A RA-ZAO DE 1/3 SOBRE OS VENCIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 17/04/2009 | 310.32 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 17/04/2009 | 150.00 | 00005208689430 | JOSELEIDE SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS DE 05 LAVAGENS DO PADRAO ESPORTIVODESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/04/2009 | 118.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE 22 COPIAS DE CHAVES YALE E CONFEC -CAO DE CILINDRO PARA FECHADURA PARA O GABINE-TE DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | REAPARELHAMANTO DA CÇMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/04/2009 | 249.00 | 09268517000211 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE UM APARELHO DE SOM MICROYSTEM PHILIPS, DESTINADO A SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/04/2009 | 656.15 | 05774170000147 | COMERCIO DE ALIMENTOS ASSIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DELIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 22/04/2009 | 50155.20 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PARLAMENTARES DESTA CASALEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE ABRIL 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 22/04/2009 | 20592.25 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONA -RIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 22/04/2009 | 75.00 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | VALOR REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/04/2009 | 293000.00 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EM CARGOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0002488 | 22/04/2009 | 750.00 | 00002495692486 | JOSE EDISON DO NASCIMENTO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS RELATIVO AO TRANSPORTE DIVERSOS EM VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOF 8955/PB, JUNTO-ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE ABRILDE 2009, CF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/04/2009 | 750.00 | 00001409100421 | THYAGO JOSE DA SILVA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOS NO VEICULOTIPO MOTO PLACA MNI 8047/PB A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL, CF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000062009 | 0002500 | 22/04/2009 | 1700.00 | 00005654104403 | ARICLENES SOARES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CONSERTODOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFIGURACAODE HARDWARES E SOFTWARES, ADMINISTRACAO DEREDE DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0002518 | 22/04/2009 | 4900.00 | 05699217000155 | PIRES BEZERRA ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTORELATIVO AOS SERVI€OS PRETADOS DE TECNICOS DEASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, -RELATIVO AO MES DE ABRIL 2009, CF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 24/04/2009 | 13.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 10323-3/BANCO DOBRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 24/04/2009 | 582.00 | 05757744000179 | ANTONIO ALVES DE MENDONCA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE DIVERSO DESTINADO A RECUPERACAO DE CADEIRAS DO ANEXO 1 E DO PREDIO ONDEFUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/04/2009 | 1000.00 | 00069152667472 | SIMONE MEDEIROS BESERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS EM CONSULTORIA EM LICITACOES ECONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADO NO MESDE ABRIL DE 2009 CF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/04/2009 | 61.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTAN. 310-9/CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/04/2009 | 2574.03 | 41216755000105 | IPSEMC - INST PREV SERV MUNIC CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASALEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0002577 | 27/04/2009 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEDUAS FOTOCOPIADORAS MODELO SHARP AL 1000 ESUPRIMENTOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATI-VA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/04/2009 | 392.04 | 35581594000156 | MARIENE ATAIDE ALMEIDA DE SOUZA LIMA-ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, ARQUIVO,GABINETES DOS VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/04/2009 | 520.00 | 07512289000177 | DEISE SOARES PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,SETOR DE LICITACAO CF NF§ 000153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 27/04/2009 | 446.80 | 07512289000177 | DEISE SOARES PINHEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA RECARGA DE CARTUCHOS, TONER EM IMPRESSORAS, MAQUINAS XEROX DESTA CASA LEGISLA-TIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 27/04/2009 | 582.60 | 04155292000192 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESAOS FUNCIONARIOS DO ANEXO 1, TESOURARIA, DEPARTAMENTO PESSOAL, LICITACAO EM SERVI€O DESTACASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL 09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | CONSERVA€ÇO REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 27/04/2009 | 480.00 | 00083977643487 | EDMILSON JOSE MELO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO DE UMA GUARITA PARA ESTA CASA LEGISLATI-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/04/2009 | 439.33 | 35581594000156 | MARIENE ATAIDE ALMEIDA DE SOUZA LIMA-ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, ARQUIVO,GABINETES DOS VEREADORES, DURANTE O MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/04/2009 | 240.00 | 00069005281472 | CLAUDIO JANUARIO DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFEERENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NASPARTIDAS DE FUTEBOL DOS PARLAMENTARES DESTACASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/04/2009 | 396.00 | 04785032000109 | ANTONIO FREIRES DE SOUZA JUNIOR -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE INFORMATICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/04/2009 | 1000.00 | 00003580931474 | ISABELA OLIVEIRA DE ANDRADE VIRGINIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAPARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A OR-GANIZACAO DE DOCUMENTOS, CLASSIFICACAO, ORDE-NACAO DE DOCUMENTOS(DIAGNOSTICO,CLASSIFICACAOORDENACAO E HIGIENIZACAO DE DOCUMENTACAO, CF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0002682 | 28/04/2009 | 2500.00 | 00003910481477 | PAULO LINS CAVALCANTE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO MENSAL DA PAGINA DAINTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/04/2009 | 27.40 | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM.DIST.DE ELETRO ELETRON | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE CABO,PLUGS,FIOS PARA UTILIZACAO NO SOM DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/04/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMODµGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO E SETOR DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/04/2009 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMODµGUA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/04/2009 | 4917.40 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO TIME DE FUTEBOL FORMADO PELOS PARLAMENTARES E SERVICOS DESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tomada de Preços | 000012009 | 0002739 | 29/04/2009 | 3211.73 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DETELEFONIA MOVEL CELULAR DESTA CASA LEGISLATI-VA RELATIVO AO PERIODO DE 18/03/2009 A 06/04/2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/04/2009 | 600.00 | 00067550169420 | JAILDO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA EM GERALDE ENTULHOS E NA LAVAGEM DAS RESIDENCIAS ONDE FUNCIONA O ARQUIVO E LICITACAO, E DA RESIDENCIAONDE FUNCIONA OS GABINETES DOS VEREADORES, ANEXOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/04/2009 | 0.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTAN. 307-9/CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/04/2009 | 300.00 | 00014430460434 | PETRONIO FERNANDES BELTRAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS (MUSICO) SHOW MUSICAL COM QUARTETO CULTURA LATINA, NA OCASIAO DA SOLENIDADE DEENTREGA DE TITULOS DE CIDADAO CABEDELENSE, REALIZADO NO FORTE SANTA CATARINA NO DIA 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/04/2009 | 680.00 | 00046740759472 | MARCOS ANTONIO DE BRITO MATIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE SPOTS PUBLICITARIOS EM CD COMMENSAGENS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVADAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, PARA DIVULGACAO AO PUBLICO EM GERAL DESTA MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102009 | 0002771 | 04/05/2009 | 1300.00 | 00020493517472 | ELIANE CAVALCANTI FAGUNDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAODO VEICULO FIAT UNO MILLE 2005/2006, DESTINA-DO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000092009 | 0002780 | 04/05/2009 | 3000.00 | 00001047160455 | FABIANA DE AZEVEDO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS SESSOES DES-TA CASA LEGISLATIVA PARA FINS DE ELABORACAODE MATERIAS DE CUNHO JORNALISTICO E MATERIASINSTITUCIONAIS DE NATUREZA INFORMATIVA, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102009 | 0002798 | 04/05/2009 | 1300.00 | 00000886537495 | AGUINALDO AMARAL VAZ VIEGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO GOL 1.0 ANO 2008/2009 DE PLACA MOJ9466, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA1 SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102009 | 0002801 | 04/05/2009 | 1300.00 | 00002813167401 | ANTONIO ANASTACIO BEZERRA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAODO VEICULO UNO MILLE 2007/2008 DE PLACA KJO5046, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAVICE-PRESIDENCIA DESTA CASA, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102009 | 0002810 | 04/05/2009 | 1300.00 | 00056929560472 | LUIZ CARLOS PINTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAODO VEICULO PALIO FIRE FLEX 2007/2008 DE PLACAMOH 7947, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADEDA 2¦ SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102009 | 0002828 | 04/05/2009 | 2400.00 | 00045095035472 | VALDETE FARIAS RODRIGUES DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAODO VEICULO FORD ECO SPORT XL 1.6 ANO 2007 DEPLACA MNO 3374, DESTINADO A ATENDER AS NECES-SIDADES DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVARELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 05/05/2009 | 100.00 | 00002297302487 | HERETIANO HENRIQUE PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE 10 CDs (TRAJETORIA DE VIDAS AUTO DIDATICO)PARA DISTRIBUICAO JUNTOS AOS PARLAMENTARESDESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 05/05/2009 | 977.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO PREFIXO 3228-5076, 3228-1846, 3228-4145, 3228-2337 E 3228-2800 DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 05/05/2009 | 273.35 | 09169905000164 | MANOEL CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS A SERVI€ODESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 05/05/2009 | 1800.00 | 35496868000109 | MARIA INES BEZERRA NUNES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€ODE BUFFET REALIZADO NO FORTE SANTA CATARINANA SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADAOCABEDELENSE REALIZADO NO DIA 30/04/2009, PORESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 05/05/2009 | 300.00 | 00020622562487 | ISNARD FREIRE DE VASCONCELOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOSDE INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULOS CIDADAO CABEDELENSE, REALIZADO NO DIA 30/04/2009 NO FORTE DE SANTA CATARINA, POR ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 05/05/2009 | 1162.80 | 12675013000140 | ANTONIO BATISTA TARGINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS 03 MOLDURAS C/VIDRO EM ALUMINIO26x36, 03 FOTOS 20x30, COBERTURA EM VIDEO EM ALTA DEFINICAO E 03 COPIAS ORIGINAIS DE SESSOES ESPECIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | REAPARELHAMANTO DA CÇMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 05/05/2009 | 1840.00 | 09142381000118 | MAKEL-MAQUINAS E EQUIP. P/ESCRITORIO LT. | IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 04FRAGMENTADORA REF 1000 SB MARCA MENNO, PARATESOURARIA,ARQUIVO,SETOR PESSOAL E SEC. LEGISLATIVA, DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 05/05/2009 | 446.75 | 08646155000101 | C. F. PAPELARIA LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTACASA LEGISLATIVA, CF. NF 000109 DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0002917 | 05/05/2009 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇODE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MESDE MAIO DE 2009, CF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 06/05/2009 | 580.00 | 00064529851400 | ROSEMARY PEREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAODE LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS E ARRUMACAO DO SALAO DO FORTE STA CATARINA,SOLENIDADE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADAO CABEDELENSENO DIA 30/04/2009, POR ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 06/05/2009 | 120.00 | 00068604564420 | JOSELITO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO E MANUTENCAO DE 02 PORTOES DE FERRO COM TROCA DE TARUGOS (DOBRADICAS) ONDE FUNCIONA O ANEX II DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 07/05/2009 | 314.00 | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS GRAFICOS (CON-VITES) PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULOSDE CIDADAO CABEDELENSE POR ESTA CASA LEGISLA-TIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 08/05/2009 | 790.35 | 05557910000193 | MEDEIROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAOE CONSERVACAO DOS ANEXO I E II DESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 08/05/2009 | 650.00 | 00013246585415 | MARIA DAS GRACAS DE MATOS NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO, SETORJURIDICO E LICITACAO (ANEXO I) DESTA CASA LE-GISLATIVA, RELATIVO A MAIO/09, CF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 08/05/2009 | 2224.31 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSSEM DECORRENCIA DE RECOLHIMENTOS A MENOR DASCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS MESES DESET A OUT/2008, CF TERMO DE PARCELAMENTO FIR-MADO ENTRE ESTA CASA LEGISLATIVA E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 08/05/2009 | 2800.00 | 00058729402468 | MARIA DAS GRAÇAS FALCONE CAMPOS SOARES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEIMOVEL ONDE FUNCIONA OS GABINENTES DOS VEREA-DORES,SALA DE REUNIAOS, ASSESSORIA DE IMPREN-SA E SALA DE INFORMATICA (ANEXO II) DESTA CA-SA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009CF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 08/05/2009 | 1100.00 | 00023734493404 | HERMANO LEMOS GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO CAMPO CENTRO DE RTREINAMENTO OCEANIA, PARA REALIZACOES DE PARTIDAS FUTEBOLDO TIME DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 12/05/2009 | 245.25 | 06332496000187 | J PLAST COMERCIO DE ESPUMA E COURO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS(TECIDOS,TACHO,COLA, FORRO,GRAMPOS) DESTINADO AO CONSERTO DE CADEIRASDESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 12/05/2009 | 100.00 | 01699584000106 | ELDE VICTOR DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 13/05/2009 | 1538.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 13/05/2009 | 229.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OARQUIVO E LICITACAO ANEXO I DESTA CASA LEGIS-LATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 13/05/2009 | 300.00 | 00019636610444 | ZILMA FALCONE NAVARRETE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DA SESSAO ES-PECIAL PARA A ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO CABEDELENSE, REALIZADA POR ESTA CASA LEGISLATI-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 13/05/2009 | 250.00 | 00037153951768 | ADAILTON ELISIARIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MACENARIA PRESTADOS NA REFORMA DA TRIBUNA (TROCA DE FORMICA E ENVERNIZA -MENTO) DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | REAPARELHAMANTO DA CÇMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 13/05/2009 | 1253.50 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MESA DE REUNIAO EM MDFE TRES ESTANTES DE ACO C/ O6 PRATILEIRAS EDRDESTINADAS A SALA DE REUNIAO DA SECRETARIADESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/05/2009 | 50155.20 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PARLAMENTARES DESTA CASALEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MAIO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/05/2009 | 20778.25 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONA -RIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/05/2009 | 75.00 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | VALOR REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/05/2009 | 294233.32 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EM CARGOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/05/2009 | 1633.33 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS REGULAMENTARES RELATIVO AO EXER-CICIO DE 2008, REMUNERADA A RAZAO DE 1/3 SO-BRE OS VENCIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0003123 | 20/05/2009 | 2500.00 | 00069152667472 | SIMONE MEDEIROS BESERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS EM CONSULTORIA EM LICITACOES ECONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADO NO MESDE MAIO DE 2009 CF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/05/2009 | 286.75 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022009 | 0003140 | 20/05/2009 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PéBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURA-RIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 21/05/2009 | 150.00 | 00002539438415 | ERALDO PEREIRA DAS NEVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A REA-LIZACAO DO EVENTO DE SOLENIDADE DE ENTREGA DETITULOS DE CIDADAO CABEDELENSE NO DIA 30/04 /2009 NO FORTE SANTA CATARINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 21/05/2009 | 134.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE 01 COPIA DE CHAVE DE AUTOMOVEL UNOEXTRACAO DE CHAVE NA FECHADURA DA MALA DO VEICULO UNO E 11 COPIAS DE CHAVES YALLE DESTINA-DAS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0003174 | 21/05/2009 | 2500.00 | 00003910481477 | PAULO LINS CAVALCANTE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO MENSAL DA PAGINA DAINTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2009,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 21/05/2009 | 1400.00 | 00003528788437 | JOSE ROMILDO VIEIRA DE MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS DE PINTURA DE PAREDES, PORTAS, JANELAS, MOVEIS EMBUTIDOS E GRADES DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O ANEXO II DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tomada de Preços | 000012009 | 0003191 | 21/05/2009 | 6940.05 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DETELEFONIA MOVEL CELULAR DESTA CASA LEGISLATI-VA RELATIVO AO PERIODO DE 07/04/2009 A 06/05/2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 21/05/2009 | 61.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMODµGUA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 21/05/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMODµGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO I(ARQUIVO, LICITACAO, SETOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 21/05/2009 | 711.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO PREFIXO 3228-4145, 3228-2800, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0003239 | 21/05/2009 | 1700.00 | 00005654104403 | ARICLENES SOARES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CONSERTODOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFIGURACAODE HARDWARES E SOFTWARES, ADMINISTRACAO DEREDE DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 21/05/2009 | 900.00 | 01998832000101 | GRAFICA E EDITORA SANTA CLARA | IMPORTE QUE SZE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMEN-DE CONFEC. DE 5000 CARTOES DE VISITA P/VEREA-DORES E 100 BLOCOS DE ANOTA€OES PARA ESTA CA-SA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 21/05/2009 | 720.00 | 04155292000192 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESAOS FUNCIONARIOS DO ANEXO I, TESOURARIA, DE-PARTAMENTO PESSOAL,LICITACAO EM SERVI€O DESTACASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000042009 | 0003263 | 21/05/2009 | 750.00 | 00001409100421 | THYAGO JOSE DA SILVA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOS NO VEICULOTIPO MOTO PLACA MNI 8047/PB A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09 CF CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 21/05/2009 | 750.00 | 00002495692486 | JOSE EDISON DO NASCIMENTO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS RELATIVO AO TRANSPORTE DIVERSOS EM VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOF 8955/PB, JUNTO-ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MAIODE 2009, CF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 22/05/2009 | 385.10 | 07512289000177 | DEISE SOARES PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,SETOR DE LICITACAO,CF NF§ 000656. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 22/05/2009 | 227.15 | 35581594000156 | MARIENE ATAIDE ALMEIDA DE SOUZA LIMA-ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, ARQUIVO,GABINETES DOS VEREADORES, DURANTE O MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 22/05/2009 | 7646.50 | 09220427000170 | FURTADO E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DEGASOLINA COMUM, PARA ABSTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERIODO DE FEV A ABR DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 22/05/2009 | 2597.28 | 41216755000105 | IPSEMC - INST PREV SERV MUNIC CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASALEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 22/05/2009 | 930.00 | 12682084000170 | PIONEIRA IMOBILIARIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSDE AVALAI€AO MERCADOLOGICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO II DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/05/2009 | 150.00 | 00005208689430 | JOSELEIDE SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS DE LAVAGENS DO PADRAO ESPORTIVODESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 25/05/2009 | 900.07 | 05774170000147 | COMERCIO DE ALIMENTOS ASSIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DELIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 25/05/2009 | 240.00 | 00069005281472 | CLAUDIO JANUARIO DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFEERENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NASPARTIDAS DE FUTEBOL DOS PARLAMENTARES DESTACASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE MAIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 27/05/2009 | 930.00 | 00036483524404 | FRANCISCO BIVAR CORDEIRO TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSDE ELABORA€AO DE LAUDO DE AVALI€AO DOS IMOVE-IS DOS ANEXOS I E II DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052009 | 0003379 | 27/05/2009 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEDUAS FOTOCOPIADORAS MODELO SHARP AL 1000 ESUPRIMENTOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATI-VA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/05/2009 | 1509.98 | 05557910000193 | MEDEIROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAOE CONSERVACAO DOS ANEXO I E II DESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/05/2009 | 3715.20 | 00078849004400 | FABIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL-RN A FIMDE PARTICIPAR DO 334ø ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETA-RIOS, ASSESSORES E SERVIDORES, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 28/05 A 01/06/2006, PROMO-VIDO PELO INSTITUTO NACIONAL MUNICIPALISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/05/2009 | 3715.20 | 00018199143487 | JOSUE PESSOA DE GOES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL-RN A FIMDE PARTICIPAR DO 334ø ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETA-RIOS, ASSESSORES E SERVIDORES, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 28/05 A 01/06/09, PROMOVI-DO PELO INSTITUTO NACIONAL MUNICIPALISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/05/2009 | 3715.20 | 00022530347468 | LUIZ HENRIQUE CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL-RN A FIMDE PARTICIPAR DO 334ø ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECREATARIOS, ASSESSORES E SERVIDORES, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 28/05 A 01/06/09 PROMOVIDOPELO INSTITUTO NAICONAL MUNICIPALISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/05/2009 | 3715.20 | 00023699540430 | TERCIO DE FIGUEIREDO DORNELAS FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL-RN A FIMDE PARTICIPAR DO 334ø ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETA-RIOS, ASSESSORES E SERVIDORES NO PERIODO DE28/05 A 01/06/09, PROMOVIDO PELO INSTITUTO NACIONAL MUNICIPALISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/05/2009 | 3715.20 | 00034374973400 | BENIVAL SEVERO DO RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL-RN A FIMDE PARTICIPAR DO 334ø ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETA-RIOS, ASSESSORES E SERVIDORES, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 28/05 A 01/06/09, PROMOVI-DO PELO INSTITUTO NACIONAL MUNICIPALISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/05/2009 | 3715.20 | 00002177426456 | FRANCINEA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL-RN A FIMDE PARTICIPAR DO 334ø ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETA-RIOS, ASSESSORES E SERVIDORES, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 28/05 A 01/06/09, PROMOVI-DO PELO INSTITUTO NACIONAL MUNICIPALISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/05/2009 | 3715.20 | 00091780985487 | IRIS CRISTINA MACEDO DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARE DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL-RN A FIMDE PARTICIPAR DO 334ø ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETA-RIOS, ASSESSORES E SERVIDORES, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 28/05 A 01/06/09 PELO INS-TITUTO NACIONAL MUNICIPALISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0003514 | 28/05/2009 | 4900.00 | 05699217000155 | PIRES BEZERRA ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSES-SORIA JURIDICA JUNTO ESTA CASA LEGISLATIVA ,RELATIVO AO MES DE MAIO 2009, CF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/05/2009 | 385.10 | 07512289000177 | DEISE SOARES PINHEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA RECARGA DE CARTUCHOS, TONER EM IMPRESSORAS, MAQUINAS XEROX DESTA CASA LEGISLA-TIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/05/2009 | 2030.00 | 02031452000166 | INSTITUTO NACIONAL MUNICIPALISTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRICOESDE VEREADORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGILASTIVA, PARA PARTICIPAREM DO 334§ ENCONTRO NA-CIONAL DE VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEI-TOS, SECRETARIOS MUNICIPAIS, ASSESSORES E SERVIDORES, REALIZADO NA CIDADE DE NATAL-RN NOPERIODO DE 28/05 A 01/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/05/2009 | 27.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 10323-3/BANCO DOBRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/05/2009 | 85.21 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTAN. 307-9/CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/05/2009 | 431.00 | 08646155000101 | C. F. PAPELARIA LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTACASA LEGISLATIVA, CF. NF 000113 DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/05/2009 | 180.00 | 00052220133400 | ROMULO ROBERTO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS COMO MUSICO, POR OCASIAO DA REALIZACAO DE SOLENIDADE ESPECIAL DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO CABEDELENSE, REALIZADO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/05/2009 | 441.27 | 41155581000118 | LIVRARIA PRATICA FORENSE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI-CAO DE LIVROS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLA-TIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/05/2009 | 537.04 | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICODESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/05/2009 | 2155.69 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSSEM DECORRENCIA DE RECOLHIMENTOS A MENOR DASCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS MESES DESET A OUT/2008, CF TERMO DE PARCELAMENTO FIR-MADO ENTRE ESTA CASA LEGISLATIVA E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/06/2009 | 1300.00 | 00000886537495 | AGUINALDO AMARAL VAZ VIEGA | IMPORTE QUE ORA EMPENHASE DA FORMA GLOBALPARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DO VEICULO MOJ9466 PARA ATENDER NECESSIDADES DA 1 SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102009 | 0003573 | 01/06/2009 | 9100.00 | 00000886537495 | AGUINALDO AMARAL VAZ VIEGA | IMPORTE QUE ORA EMPENHASE DA FORMA GLOBALPARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DO VEICULO MOJ9466 PARA ATENDER NECESSIDADES DA 1 SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERIODO DE JUN A DEZ DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102009 | 0003581 | 01/06/2009 | 10400.00 | 00056929560472 | LUIZ CARLOS PINTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHASE DA FORMA GLOBALPARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCACAO DO VEICULO PLACA MOH 7947 A SERVICO DA 2 SECRETARIADESTA CASA LEGISLATIVA, CF. CONTRATO DURANTEO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102009 | 0003590 | 01/06/2009 | 10400.00 | 00002813167401 | ANTONIO ANASTACIO BEZERRA DUARTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHASE DA FORMA GLOBAL, PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DO VEICULOPLACA KJO 5046 A SERVI€O DA VICE PRESIDENCIADESTA CASA LEGISLATIVA, CF CONTRATO DURANTEO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102009 | 0003603 | 01/06/2009 | 10400.00 | 00020493517472 | ELIANE CAVALCANTI FAGUNDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHASE DA FORMA GLOBAL, PARA ATENDERAS DESPESAS DE LOCACAO DO VEICULOPLACA MOS 6199 A SERVICO DA SECRETARIA LEGIS-LATIVA, CF CONTRATO DURANTE O PERIODO DE MAIOA DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102009 | 0003611 | 01/06/2009 | 19200.00 | 00045095035472 | VALDETE FARIAS RODRIGUES DUARTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHASE DA FORMA GLOBAL PA-RA ATENDER AS DESPESAS DE LOCACAO DO VEICLOPLACA MNO 3374 A SERVICO DA PRESIDENCIA DESTACASA LEGISLATIVA, CF CONTRATO DO PERIODO DEMAIO DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0003620 | 02/06/2009 | 28000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA DA FORMA GLOBALPARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE OPERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2009, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0003638 | 02/06/2009 | 1000.00 | 00003580931474 | ISABELA OLIVEIRA DE ANDRADE VIRGINIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAPARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A OR-GANIZACAO DE DOCUMENTOS, CLASSIFICACAO, ORDE-NACAO DE DOCUMENTOS(DIAGNOSTICO,CLASSIFICACAOORDENACAO E HIGIENIZACAO DE DOCUMENTACAO, REFAO MES DE MAIO CF CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 02/06/2009 | 5015.50 | 00039560520482 | WELLINGTON VIANA FRAN€A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAODE 05 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEBRASILIA-DF REPRESENTANDO ESTA CASA LEGISLATIVA NA PAUTA A PEC 47 NO PERIODO DE 02 A 06 DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 02/06/2009 | 4458.25 | 00020575122404 | JOSE RICARDO FELIX ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF REPRESENTANDO ESTA CASA LEGISLATIVA NA PAUTO A PEC47 NO PERIODO DE 02 A 06 DE JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202009 | 0003662 | 03/06/2009 | 22400.00 | 00058729402468 | MARIA DAS GRAÇAS FALCONE CAMPOS SOARES DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHASE DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER AS DESPESAS DE LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ANEXO II DESTA CASA LE-GISLATIVA, CF. CONTRATO DURANTE O PERIODO DEMAIO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092009 | 0003671 | 03/06/2009 | 24000.00 | 00001047160455 | FABIANA DE AZEVEDO NOBREGA | IMPORTE QUE ORA EMPENHASE DA FORMA GLOBAL PA-RA ATENDER AS DESPESAS COM PREST SERV. ACOM-PANHAMENTO DAS SESSOES DESTA CASA PARA FINSDE ELABORACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS, CF. CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE MAIO A DEZEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 08/06/2009 | 13.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTAN. 310-9/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082009 | 0003697 | 09/06/2009 | 4550.00 | 00013246585415 | MARIA DAS GRACAS DE MATOS NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHASE DA FORMA GLOBAL PA-RA ATENDER AS DESPESAS DE LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA O ANEXO I (ARQUIVO,SETOR JURIDICO, LICITACAO) CONFORME CONTRATO DURANTE O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 09/06/2009 | 3083.96 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIA-RIA RELATIVO AO 13 SALARIO DE DEZEMBRO/2008DOS SERV. DESTA CASA LEGISLATIVA, RECOLHIDO AMENOR, CF. INFORMACOES DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 09/06/2009 | 14.62 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTAN. 310-9/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 12/06/2009 | 1100.00 | 00023734493404 | HERMANO LEMOS GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO CAMPO CENTRO DE TREINAMENTO OCEANIA, PARA REALIZACOES DE PARTIDAS FUTEBOLDO TIME DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 12/06/2009 | 2960.88 | 01149597000101 | WORLD TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE02 PASSAGENS PARA OS SRS WELLINGTON FRANCA E JOSE RICARDO FELIX, COM DESTINO A BRASILIA,IDA E VOLTA, PARA PARTICIPACAO NO ENCONTRO DEPARLAMENTARES PARA O ASSUNTO EM PAUTO A PEC47NO PERIODO DE 02/06 A 06/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022009 | 0003743 | 15/06/2009 | 10500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHASE DA FORMA GLOBAL PA-RA ATENDER AS DESPESAS DA PRESTACAO DE SERVI-CO DE ALUGEUL DE SISTEMAS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO PUBLICA E CONTROLE TESOURARIA, DURANTE OPERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 15/06/2009 | 720.00 | 08849168000188 | MARIA CLEA CAVALCANTE DA SILVA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTONA CONFECCAO DE 02 PLACAS LUMINOSAS MEDINDO3,0M X 0,560 CM, EM NIGHT AND DAY, DESTINADAAO ANEXO II DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 17/06/2009 | 1065.60 | 12675013000140 | ANTONIO BATISTA TARGINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COBERTURA EM VIDEO EM ALTA DEFINICAO68 FOTOS 15X21, 06 FOTOS 20X30 (DIPLOMAS) 06MOLDURAS SANDUICHE 26X36 E 01 COPIA ORIGINALDO DVD DE SESSAO ESPECIAL NA ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO CABEDELENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 17/06/2009 | 852.00 | 01530444000100 | ISABEL CRISTINA ATAIDE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DES-TA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 17/06/2009 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA-SE POR ESTIMATIVAPARA ATENDER AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICADESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 17/06/2009 | 12000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHA-SE POR ESTIMATIVA PA-RA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE SERVICOTELEFONICO POR ESTA CASA LEGISLATIVA E SEUSANEXOS, DURANTE O PERIODO DE MAIO A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 17/06/2009 | 174.98 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 18/06/2009 | 147058.33 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENREFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SA-LARIO DO EXERCICIO DE 2009, CF. FOLHA DE PGT. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 18/06/2009 | 10296.14 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS FUN-CIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 18/06/2009 | 294000.00 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EM CARGOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 18/06/2009 | 20786.00 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONA -RIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 18/06/2009 | 75.00 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | VALOR REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 18/06/2009 | 50155.20 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PARLAMENTARES DESTA CASALEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JUNHO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 19/06/2009 | 1260.00 | 00069068968491 | ERIC MELO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ESTOFAMENTO,EMPALHAMENTO,ENVERNIZAMENTO E PINTURA EM 68 CADEIRAS PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA E SEUS ANEXOSI E II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 19/06/2009 | 465.00 | 00001099851416 | ANDRE LEAO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PREST DE LIMPEZA, LAVAGEM(SALAS,DORMITORIOS,BANHEIROS, CAPINACAO,PODA DE COQUEIROS E ARVORES,APARA DE GRAMADO E DEMARCACAO DE CANTERIOSDO ANEXO II PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 22/06/2009 | 1500.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARAATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO D'AGUA DOSPREDIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOPERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0003905 | 22/06/2009 | 17500.00 | 00069152667472 | SIMONE MEDEIROS BESERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIAEM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AOPERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 22/06/2009 | 113.36 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0003921 | 22/06/2009 | 11900.00 | 00005654104403 | ARICLENES SOARES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL REFE -RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOPREVENTIVA E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE IN-FORMATICA, CONFIGURACAO DE HARDWARE, ADMINIS-TRACAO DE REDE DE INFORMATICA E TELECOMUNICA-COES, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000042009 | 0003930 | 22/06/2009 | 5250.00 | 00002495692486 | JOSE EDISON DO NASCIMENTO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOS NA MOTOCICLETA MOF 8955/PB, RELATIVOAO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2009, CON-FORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000042009 | 0003948 | 22/06/2009 | 5250.00 | 00001409100421 | THYAGO JOSE DA SILVA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DI-VERSO NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNI8047, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEEM -BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0003956 | 22/06/2009 | 17500.00 | 00003910481477 | PAULO LINS CAVALCANTE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAOMENSAL DA PAGINA DA INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tomada de Preços | 000012009 | 0003964 | 22/06/2009 | 42000.00 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARAATENDER AS DESPESAS COM FATURAS DE TELEFONIAMOVEL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOPERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 22/06/2009 | 13.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 10323-3/BANCO DOBRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 23/06/2009 | 38.17 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTAN. 307-9/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 23/06/2009 | 150.00 | 00005208689430 | JOSELEIDE SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS PADROESESPORTIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 23/06/2009 | 2598.25 | 41216755000105 | IPSEMC - INST PREV SERV MUNIC CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASALEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 25/06/2009 | 930.10 | 07512289000177 | DEISE SOARES PINHEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PRE-TO E COLORIDOS, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 25/06/2009 | 580.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 ARRAN-JO MEDIO DE ROSAS E FLORES DO CAMPO,04 ARRAN-JO PEQUENO E ROSAS E 03 RAMALHETE DE ROSASPARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADAO CABEDELENSE, PROMIVIDO POR ESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 26/06/2009 | 280.00 | 00069005281472 | CLAUDIO JANUARIO DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFEERENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NASPARTIDAS DE FUTEBOL DOS PARLAMENTARES DESTA0ASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052009 | 0004049 | 26/06/2009 | 5600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE EMPENHA-SE DA FORMA GLOBAL PARAATENDER AS DESPESAS DE LOCACAO DE 02 FOTOCOPIAS SHARP, DURANTE O PERIODO DE JUNHO A DEZEM-BRO DE 2009, CF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000122009 | 0004057 | 27/06/2009 | 20700.00 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA NA FORMA ESTIMATIVA PAATENDER AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E TROCA DE OLEO PARA OS VEICULOS QUEA DISPOSI€ÇO DESTA CASA LEGISLATI DURANTE OPERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2009, CF. CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 29/06/2009 | 215.00 | 00002539438415 | ERALDO PEREIRA DAS NEVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A REA-LIZACAO DO EVENTO DE SOLENIDADE DE ENTREGA DETITULOS DE CIDADAO CABEDELENSE NO DIA 18/06 /2009 NO FORTE SANTA CATARINA,PROMOVIDO POR ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 29/06/2009 | 330.00 | 00020622562487 | ISNARD FREIRE DE VASCONCELOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOSDE INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULOS CIDADAO CABEDELENSE, REALIZADO NO DIA 18/06/2009 NO FORTE DE SANTA CATARINA, POR ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 29/06/2009 | 440.00 | 00046740759472 | MARCOS ANTONIO DE BRITO MATIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE SPOTS PUBLICITARIOS EM CD COMMENSAGENS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVADAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, PARA DIVULGACAO AO PUBLICO EM GERAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/06/2009 | 0.05 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTAN. 307-9/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0004103 | 30/06/2009 | 34300.00 | 05699217000155 | PIRES BEZERRA ADVOCACIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHA-SE DA FORMA GLOBAL PARA ATENDER AS DESPESAS SERVICOS DE ASSESSORIAJURIDICA DURANTE O PERIODO DE JUNHO A DEZEM-BRO DE 2009, CF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/06/2009 | 2171.70 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6 PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTOAO INSS EM DECORRENCIA DE RECOLHIMENTOS A ME-NOR DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS ME-SES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2008, CF. TERMOFIRMADO ENTRE ESTA CASA LEGISLATIVA E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0004120 | 30/06/2009 | 20300.00 | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET | IMPORTE QUE ORA EMPENHA-SE DA FORMA GLOBAL PARA ATENDER AS DESPESAS DOS SERVICOS PRESTADOSDE IMPLEMENTACAO E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRA ORDINARIAS E ESPECI-AIS DESTA CASA LEGISLATIVA DUARANTE O MES DEJUNHO A DEZEMBRO DE 2009, CF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/06/2009 | 848.47 | 05774170000147 | COMERCIO DE ALIMENTOS ASSIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DELIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA E DO ANEXOI DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/06/2009 | 101.83 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 10325-X/BANCO DOBRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/06/2009 | 4000.00 | 00076013570400 | ANTONIO BENTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPOKOMBI DE PLACA MNE-8265/PB,DESTINADO A ESTACASA LEGISLATIVA PARA FAZER SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO DE SOM DE INTERESSE DESTA CAMARA , REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/06/2009 | 1.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTAN. 307-9/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/06/2009 | 78.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTAN. 310-9/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/06/2009 | 6325.00 | 05128653000174 | NDJ SIMPOSIOS E TREINAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AS INSCRI-COES DAS FUNCIONARIAS: GABRIELA SILVA TROCOLIJACQUELINE MONTEIRO FRAN€A E VALLERIA L. FAL-CAO DE CARVALHO NO SIMPOSIO:BASICO DE LICITA-COES E SIMPOSIO: BASICO DE CONTRATOS ADMINIS-TRATIVOS, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 23 E24 DE JULHO DE 2009 NA CIDADE DE SAO PAULO-SP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/06/2009 | 10296.14 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS FUN-CIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/07/2009 | 148.20 | 35581594000156 | MARIENE ATAIDE ALMEIDA DE SOUZA LIMA-ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, ARQUIVO,GABINETES DOS VEREADORES, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/07/2009 | 438.60 | 08646155000101 | C. F. PAPELARIA LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTACASA LEGISLATIVA, ANEXOS I e II, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/07/2009 | 30912.00 | 10797787000118 | ADRIANA CORREIA DE ARAÚJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTOELETRONICO (DIGITALIZACAO) DE DOCUMENTOS DOARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AOPERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000142009 | 0004235 | 01/07/2009 | 39600.00 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL REFE-RENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN-CA E VIGILANCIA ELETRONICA COM MONITORAMENTO24 HORAS E APOIO OPERACIONAL PARA ESTA CASALEGISLATIVA, ANEXOS I E II, CONFORME CONTRATORELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/07/2009 | 1390.00 | 00001053510403 | ROSEANGELA PEREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM EVENTOCOM ALUGUEL DE CADEIRAS, MESAS, PRANCHA COMMANTAS PRINCADAS, FORROS DE CADEIRAS E ARRUMACAO EM GERAL PARA REALIZACAO DE SESSAO SOLENEDESTA CASA LEGISLATIVA NO FORTE SANTA CATARI-NA NO DIA 18/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/07/2009 | 99.26 | 05557910000193 | MEDEIROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAODESTA CASA LEGISLATIVA, ANEXO I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 02/07/2009 | 1000.00 | 00003580931474 | ISABELA OLIVEIRA DE ANDRADE VIRGINIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAPARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A OR-GANIZACAO DE DOCUMENTOS, CLASSIFICACAO, ORDE-NACAO DE DOCUMENTOS(DIAGNOSTICO,CLASSIFICACAOORDENACAO E HIGIENIZACAO DE DOCUMENTACAO, REFAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 03/07/2009 | 1600.00 | 95583613000105 | ASSOC.BRASIL.SERV.DE CAMARAS MUNICIPAIS. | IMPORTE REFERENTE AS INSCRICOES DOS SERVIDO-RES FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA, GUILHERME NOGUEIRA DE HOLANDA E DOS VEREADORES JOSE RICARDO FELIX ALVES DE HOLANDA, WELLINGTON VIANA DEFRANCA, JOSUE PESSOA DE GOES, NO XXIV CONGRE-SSO BRASILEIRO DE SERVIDORES DE CAMARAS E DO IV ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES, REALIZADOEM FOZ DO IGUA€U, DE 07 A 10/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 03/07/2009 | 6620.00 | 00646075000144 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE06 PASSAGENS AEREAS PARA PARTICIPA€AO NO XXIVCONGRESSO BRASILEIRO DE SERVID.DE CAMARAS MU-NICIPAIS E IV ENCONTRO NAC. DE VEREADORES QUEREASLIZADO EM FOZ DO IGUACU-PR NO PERIODO DE07 NA 10 DE JULHO DE 2009, PROMOVIDO PELAABRASCOM - ASSOC BRAS.DE SERVID. DE CAMARASMUNICIPAIS CF RESOL 158/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 03/07/2009 | 4904.06 | 00022531521453 | FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEDIARIAS PARA O SR FERNANDO JOSE DE OLIVEI-RA PARA PARTICIPAR NO XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE SERV. DE CAMARAS MUNICIPAIS E IV ENCON-TRO NACIONAL DE VEREADORES, EM FOZ DO IGUACUNO PERIODO DE 07 A 10 DE JULHO DE 2009, PROMOVIDO PELA ABRASCAM-ASSOC.BRASILEIRA DE SERVIDDE CAMARAS MUNICIPAIS, CF.RESOLUCAO 158/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 03/07/2009 | 4904.06 | 00018199143487 | JOSUE PESSOA DE GOES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PRP/ PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DEDE SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIP. E IV ENCON-TRO NACIONAL DE VEREADORES, NO PERIODO DE 07A 10 DE JULHO DE 2009, PROMOVIDO PELA ABRAS-CAM-ASSOC.BRASILEIRA DE SERVID.DE CAMARAS MU-NICIPAIS, CF RESOL.158/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 03/07/2009 | 4904.06 | 00006245092493 | GUILHERME NOGUEIRA DE HOLANDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR GUILHERME NOGUEIRA DE HOLANDA PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE CAMAS MUNICIPAIS E O IV ENCONTRO NA-CIONAL DE VEREADORES EM FOZ DO IGUACU-PR NOSDIAS 07 A 10/07/2009, PROMOV.PELA ABRASCAN-ASSOC.BRASIL. DE SERV. DE CAMARAS MUNICIPAIS CF RESOLUCAO 158/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 03/07/2009 | 5517.07 | 00039560520482 | WELLINGTON VIANA FRAN€A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAODE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEFOZ DE IGUACU -PR, PARA PARTICIPAR DO XXIVCONGRESSO BRASIL. DE SERVID. DE CAMAS NUNICI-PAIS E DO IV ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORESNO PERIODO DE 07 A 10 DE JULHO DE 2009, PROMOVIDO PELA ABRASCOM-ASSOC. BRASILEIRA DE SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS, CF RESOL 158/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 03/07/2009 | 4904.06 | 00020575122404 | JOSE RICARDO FELIX ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 06 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PB PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO BRASILEIRODE SERVID. DE CAMARAS MUNICIPAIS E IV ENCON-TRO NACIONAL DE VEREADORES NO PERIODO DE 07 A10 DE JULHO DE 2009, CF RESOLUCAO 158/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 06/07/2009 | 500.00 | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 250 CONVITES PARA ASOLENIDADE DE ENTREGA DE MTITULOS DE CIDADAO CABEDELENSE, PROMOVIDO POR ESTA CASA LEGISLA-TIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 08/07/2009 | 300.00 | 00003184511405 | MARCELO APRIGIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVI€O PREST.DE SHOW MUSICAL COM QUARTETO CULTURA LATINA,POR OCASIAO DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITU-LO DE CIDADAO CABEDELENSE REALIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 18/06/09 NO FORTE DE SANTA CATARINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 08/07/2009 | 411.84 | 04155292000192 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESAOS FUNCIONARIOS DO ANEXO I, TESOURARIA, DE-PARTAMENTO PESSOAL,LICITACAO EM SERVI€O DESTACASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 09/07/2009 | 1100.00 | 00023734493404 | HERMANO LEMOS GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO CAMPO CENTRO DE TREINAMENTO OCEANIA, PARA REALIZACOES DE PARTIDAS FUTEBOLDO TIME DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | REAPARELHAMANTO DA CÇMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000162009 | 0004383 | 14/07/2009 | 4598.00 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIS DE 02 NOTEBOOK TOSHIBA 12 5IOJ PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, PARA UTILIDADE NA SEC.LEGISLATIVA E PRESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | REAPARELHAMANTO DA CÇMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000162009 | 0004391 | 14/07/2009 | 429.00 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIS DE 01 MONITOR LCD 17 SANSUNG PARATESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | REAPARELHAMANTO DA CÇMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000162009 | 0004405 | 14/07/2009 | 955.00 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIS DE 01 ESTABILIZADOR 300VA, 01 GRAVA-DOR DE DVD, 01 MOUSE MINE OPTICO, 02 PEN DRI-VE 8 GB, 01 PEN DRIVE 4GB, 02 MEMORIA DE 1GB,01 TECLADO TRACKBALL, 01 MOCHILA P/NOTBOOK, -PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 14/07/2009 | 630.00 | 12675013000140 | ANTONIO BATISTA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE COBERTURA EM VIDEO EM ALTA DEFINICAO E CO-PIAS ORIGINAIS DO DVD DA SOLENIDADE DE ENTRE-GA DE TITULOS DE CIDADAO CABEDELENSE, REALIZADA NO DIA 18/06/2009 NO FORTE DE SANTA CATA-RINA, POR ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 14/07/2009 | 630.00 | 12675013000140 | ANTONIO BATISTA TARGINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COBERTURA EM VIDEO EM ALTA DEFINICAOE 05 COPIAS ORIGINAIS DO DVD DA SESSAO ESPECIAL PARA ENTREGA DE TITULOS DE CIDADAO CABEDE-LENSE, REALIZADO NO DIA 18/06/09 NO FORTE SANTA CATARINA, POR ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 15/07/2009 | 1200.00 | 35496868000109 | MARIA INES BEZERRA NUNES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€ODE BUFFET REALIZADO NO FORTE SANTA CATARINANA SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADAOCABEDELENSE REALIZADO NO DIA 28/05/2009, PORESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 20/07/2009 | 15425.63 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA | IMPORTE REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO TRIBUTARIA (INSS PTE PATRONAL) CREDITO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009CONFORME CONTRATO FIRMADO C/ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 20/07/2009 | 15529.90 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA | IMPORTE REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO TRIBUTARIA (INSS PTE PATRONAL) CREDITO RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 CONFORME CONTRATO FIRMADO C/ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 20/07/2009 | 4543.65 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE03 PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA JPESSOA/SAOPAULO/JPESSOA, PARA OS SERVIDORES GABRIELASILVA TROCOLI,JACQUELINE MONTEIRO,VALERIA L. FALCAO DE CARVALHO, P/PARTICIPAR DO SIMPOSIO BASICO DE LITACAO E DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 21 A 25/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/07/2009 | 2600.40 | 00043644813434 | JACQUELINE MONTEIRO FRAN€A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTODE 04 DIARIAS DE VIAGENS PARA ALIMENTACAO EPOUSADAS COM BASE ART 2 INC 1 ART 3 DA LEI1037 DE 04/07/2001, PARA PARTICIPAR NO SIMPO-SIO BASICO DE LITACAO E CONTRATOS ADMINISTRA-TIVO NOS DIAS 23 E 24 DE JUL/2009, PROMOVIDOPELO NDJ-SIMPOSIO E TREINAMENTOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 20/07/2009 | 1155.00 | 00005863170409 | VALERIA LINS FALCAO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA ALIMENTACAO E POUSADA COMBASE ART 12 INC I ART 3 DA LEI 1037 DE 04/07/2001, PARA PARTICIPACAO NO SIMPOSIO BASICO DELICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO PE-RIODO DE 23 A 24 DE JULHO/2009, PROMOVIDO PE-LO NDJ-SIMPOSIO E TREINAMENTOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 20/07/2009 | 1155.00 | 00001049842448 | GABRIELA SILVA TROCCOLI | IMPORTE QUE SE EMPEHA REFERENTE PAGAMENTO DE04 DIARIAS COM BASE ART 2 INC 1 ART 3 DA LEI1037 DE 04/07/2001, PARA PARTICIPACAO NO SIM-POSIO BASICO DE LITACAO E DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO PERIODO DE 23 A 24/07/2009, PROMOVIDO PELO NDJ-SIMPOSIO E TREINAMENTOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 20/07/2009 | 1300.00 | 04785032000109 | ANTONIO FREIRES DE SOUZA JUNIOR -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE INFORMATICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 20/07/2009 | 1633.33 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR ANTONIO FERREIRA DEPONTES RELATIVO AO ANO DE 2008, CF. LEI ORGA-NICA MUNICIPAL ARTIGO 89 INC II ALINEA H. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 20/07/2009 | 1633.33 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3DE FERIAS DO SERVIDOR ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA FILHO, RELATIVO AO ANO DE 2008, CF. LEI ORGANICA MUNICIPAL ART 89 INC II ALINEA H. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 20/07/2009 | 1633.33 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE2008, CF. LEI ORGANICA MUNICIPAL ART.89 INC. II ALINEA H. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 20/07/2009 | 1633.33 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR MARIA JOSE BARBOSA MONTEIRO, CF. LEI ORGANICA MUNICIPAL ART89 INC II ALINEA H. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 21/07/2009 | 50155.20 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE JULHO DE 2009,CFFOLGA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 21/07/2009 | 20695.25 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORESEFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009, CF. FOLHA DE PGT. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 21/07/2009 | 293300.00 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCI-MENTOS VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 21/07/2009 | 75.00 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASALEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 22/07/2009 | 2577.53 | 41216755000105 | IPSEMC - INST PREV SERV MUNIC CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASALEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 22/07/2009 | 111.77 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 22/07/2009 | 150.00 | 00005208689430 | JOSELEIDE SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS PADROESESPORTIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE OMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 23/07/2009 | 300.00 | 10903472000108 | INCOM-INSTITUTO NAC.CAPACITACAO E ORIENT | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAODO SERVIDOR GUILUERME NOGUEIRA DE OLIVEIRANO 1§ SEMINARIO NACIONAL PARA AGENTES PUBLICOREALIZADO NO PERIODO DE 23 A 27 DE JULHO DE2009 NO AUDITORIO DO HOTEL XENIOS EM JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | REAPARELHAMANTO DA CÇMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000162009 | 0004634 | 23/07/2009 | 2400.00 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIS DE 06 MONITORES LC 18,5 SANSUNG 933 PARA O ANEXO II DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | REAPARELHAMANTO DA CÇMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000162009 | 0004642 | 23/07/2009 | 899.00 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIS DE 01 COMPUTADOR EICOMA D.CORE E5200PARA O ANEXO II DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | REAPARELHAMANTO DA CÇMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000162009 | 0004651 | 23/07/2009 | 598.40 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIS DE 01 ADAPTADOR USB WI DWA 110D, 06ESTABILIZADORES 300VA NGB PLUS PRETO MICROPARA O ANEXO II DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | IMPLANTA€ÇO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA CÇMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000162009 | 0004669 | 23/07/2009 | 6972.30 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIS DE 02 MONITORES LCD TV,01 MODEM ADSL ROUTER, 02 COMPUTADOR IBOX SANSUNG, 02 MONI-TOR LCD 19 SANSUNG,02 ESTABILIZ, 01 IMPRESSO-RA LASER JET, 03 PLWIR PCIN DWA, 01 ADP.USB,-01 ROTEADOR WI-FI, 02 NORTON,02 CX DE SOM, 02MOUSE,02 TECLADO, PARA O ANEXOS I E II DESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 27/07/2009 | 543.40 | 07512289000177 | DEISE SOARES PINHEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PRE-TO E COLORIDOS, E MANUTENCAO DE IMPRESSORASMULTIFUNCIONAL 1510, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 27/07/2009 | 170.00 | 07512289000177 | DEISE SOARES PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 TONER HP 12 A PRETO REMANUFATURA, PARA A TESOURARIA DESTA CASA LEGIS-LATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | REAPARELHAMANTO DA CÇMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 28/07/2009 | 425.00 | 09268517000211 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE UM BEBEDOURO COL 2V INOX ESMALTEC, DESTINADO AO SETOR II DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 28/07/2009 | 544.60 | 08646155000101 | C. F. PAPELARIA LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTACASA LEGISLATIVA, ANEXOS I e II, DURANTE OMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 31/07/2009 | 86.31 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUROS DECORRENTE DO ATRASO NO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARTE RETIDA DOS PRESTADORES DE SERVICOS E SOBRE FERIAS DE SERVIDORES DUARANTE O MES DEABRIL DE 2009, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 31/07/2009 | 260.28 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUROS DECORRENTE DO ATRASO NO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARTE RETIDA DOS PRESTADORES DE SERVICOS E SOBRE FERIAS DE SERVIDORES DUARANTE O MES DEMAIO DE 2009, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 31/07/2009 | 1018.15 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUROS DECORRENTE DO ATRASO NO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARTE RETIDA DOS PRESTADORES DE SERVICOS E SOBRE FOLHA DE PAGAMENTE REALTIVO AO MES DEMAIO DE 2009, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 31/07/2009 | 2187.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7 PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTOAO INSS EM DECORRENCIA DE RECOLHIMENTOS A ME-NOR DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS ME-SES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2008, CF. TERMOFIRMADO ENTRE ESTA CASA LEGISLATIVA E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 31/07/2009 | 6620.00 | 00646075000144 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE 06 PASSAGENS AEREAS PARA PARTICIPACAO NOXXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE SERVID. DE CAMA-RAS MUNICIPAIS E IV ENCONTRO NAC. DE VEREADO-RES REALIZADO EM FOZ DO IGUACU-PR NO PERIO-DO DE 07 A 10/07/2009, PROMOVIDO PELA ABRASCOASSOC. BRAS. DE SERVID. DE CAMARAS MUNICIPAISCF RESOL 158/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 31/07/2009 | 59.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTAN. 307-9/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 31/07/2009 | 79.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTAN. 310-9/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 31/07/2009 | 27.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 10323-3/BANCO DOBRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 31/07/2009 | 55.82 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 10325-X/BANCO DOBRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 31/07/2009 | 700.00 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PROVENTODE FERIAS DO ANO DE 2008, CONFORME LEI ORGANICA MUNICIPAL ART 89 INC II ALINEA H. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 31/07/2009 | 1633.33 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PROVENTODE FERIAS DO ANO DE 2008, CONFORME LEI ORGANICA MUNICIPAL ART 89 INCISO II ALINEA H. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 03/08/2009 | 195.23 | 00641824000140 | INSITE SERVI€OS E COM�RCIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE ANUIDADE DOPLANO FIT WINDOWS REALIZADO POR ESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 03/08/2009 | 1780.00 | 00076013570400 | ANTONIO BENTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPOKOMBI DE PLACA MNE-8265/PB,DESTINADO A ESTACASA LEGISLATIVA PARA FAZER SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO DE SOM DE INTERESSE DESTA CAMARA , REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 03/08/2009 | 280.00 | 00069005281472 | CLAUDIO JANUARIO DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFEERENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NASPARTIDAS DE FUTEBOL DOS PARLAMENTARES DESTA0ASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0004936 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00003580931474 | ISABELA OLIVEIRA DE ANDRADE VIRGINIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAPARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A OR-GANIZACAO DE DOCUMENTOS, CLASSIFICACAO, ORDE-NACAO DE DOCUMENTOS(DIAGNOSTICO,CLASSIFICACAOORDENACAO E HIGIENIZACAO DE DOCUMENTACAO, REFAO MES DE JULHO DE 2009, CF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 07/08/2009 | 100.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REELATIVO AO FORNECI-MENTO DE 01 GRINALDA DE FLORES DO CAMPO E RO-SAS EM SOLIDARIEDADE DOS PARLAMENTARES DESTACASA LEGISLATIVA PELO FALECIMENTO DO EX VEREADOR DESTA CASA CONHECIDO POR DUDINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 07/08/2009 | 800.00 | 00079868932491 | DOUGLAS EMERSON MARINHO DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSDE IMPERMEABILIZA€ÇO DAS CALHAS, RECUPERA€ÇO DE TELHADOS COM TROCA DE TELHAS, RETIRADA DEVAZAMENTOS DOS FUROS, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 10/08/2009 | 600.00 | 03740043000100 | ALM COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE PGT DE ALU-GUEL DO CAMPO DE FUTEBOL(PLANETA DA BOLA) PA-RA REALIZACAO DE PARTIDAS DE FUTEBOL DURANTEO MES DE JULHO DE 2009, DOS PARLAMENTARES EASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/08/2009 | 167.23 | 04155292000192 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES EFETUADAS POR FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072009 | 0004863 | 11/08/2009 | 2500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORA-RIOS ADVOCATICIOS S/SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVOS, -REALIZADOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CF CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 12/08/2009 | 2000.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE AQUISI€ÇO DE DIVERSOS MATERIAS (PAINEL NA-VAL,TRAVESSA h 3M, PORTA COMPLETA,VIDRO LISO)PARA UTILIZACAO NAS DIVISORIAS DOS GABINETESDOS VEREADORES NO ANEXO II, DESTA CASA LEGIS-TIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 12/08/2009 | 1100.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSDE INSTALACAO DE DIVISORIA NOS GABINETES DOSVEREADORES NO ANEXO II, DESTA CASA LEGISLATI-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 13/08/2009 | 2560.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRANTES LIVRARIA E PAPELARIA L | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BANDEIRADO BRASIL, 02 BANDEIRAS DA PARAIBA, 02 BANDEIRAS DO MUNICIPIO, 06 MASTRO EM ALUMINIO, 06BASE REDONDA, 03 CORDOES PARA ASTEAMENTO, 02BASE TRIPLA, 03 MASTRO EM ALUMINIO, DESTINADOAOS ANEXOS I E II DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 14/08/2009 | 500.00 | 00000877682402 | VALDEMARTA DA SILVA FEITOSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAOSOB ENCOMENDA DE 02 TOLDOS EM PLASTICO SENDO01 PARA O ANEXO II E 01 PARA A TESOURARIA, SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 18/08/2009 | 1856.76 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIDORA IMPORT EXPORT PRODUT | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AOS ANEXOSI E II (GARRAFAS TERMICAS,ESCORREDORES, MESARETANGULAR,CESTO P/LIXO,CADEIRAS,LIXEIRAS, -MANGUEIRAS, BALDES, PORTA,FAQUEIRO,COPOS,POTECAIXA RIO, PRATOS LANCHE,BANDEIJA, PANOS P/CHAO, JARRAS P/SUCO, GRAMPEADOR, BANDEIJAS,FITAS ADESIVAS) POR ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 18/08/2009 | 280.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA-EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTENCIA TEC. EXECUCAO DE INSTALACAO, PROGRAMACAODE TESTES DE 01 CENTRAL TELEFONICA MODELOSOHO, CONFIG C/3 TRONCOS COM 3 TRONCOS E 12RAMAIS, INCLUINDO A INSTALACAO DE 10 PONTOSDE RAMAIS, SUBST DE CABEAMENTOS, PASSAGEM DECABOS CCI E FIXA€AO DE CANALETAS CF OS013479 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | REAPARELHAMANTO DA CÇMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 18/08/2009 | 1203.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA-EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DEUMA CENTRAL TELEFONICA (SOHO 2T/08R, 01 PLACATRONCO SOHO,01 PLACA 4 RAMAIS, 06 TELEFONESPLENO, 200 MT CABO CCI, 15 UND CANALETA SISTEMA E 05 UND TOMADA PADRAO) PARA ESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 19/08/2009 | 1800.00 | 02343049000172 | B & M ILUMINACAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS (02 LAMPADA FLOURESENTE PENDENTE DOT 112/114,02 LUMINARIAS,03 CALHAS,02 LAMPADAS OSRAM FLOURESENTE, 01 REATOR ELET4 LAMPADAS OSRAM DULUX, 4 LAMPADAS OSRAM 32W,2 REATORES ELETR RTA) DESTINADO AO ANEXO II,EM VIRTUDE DA INAUGURACAO DO REFERIDO ANEXO,POR ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 20/08/2009 | 333.33 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO ANO DE 2008,CF. LEI ORGANICA MUNICIPAL ART 89 INC II ALI-NEA H. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 20/08/2009 | 1633.33 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO ANO DE 2008,CF LEI ORGANICA MUNICIPAL ART 89 INC II ALI- NEA H. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 20/08/2009 | 1633.33 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO ANO DE 2008,CF. LEI ORGANICA MUNICIPAL ART 89 INC II ALI-NEA H. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 20/08/2009 | 1633.33 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO A 1/3 DE FERIAS DO ANO DE 2008CF. ART 89 INC II ALINEA H. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 20/08/2009 | 1333.33 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO ANO 2008, CFLEI ORGANICA MUNICIPAL ART 89 INC II ALINEAH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 20/08/2009 | 100.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA-EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTENCIA TEC. EXECUCAO DE INSTALACAO DE 01 EXTEN-SAO TELEFONICA PARA LINHA 3228-5076 CF OS013632 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 21/08/2009 | 1633.33 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE 1/3 DE FERIAS DO ANO DE 2008, CF. LEIORGANICAMUNICIPAL ART 89 INC.II ALINEA H. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 21/08/2009 | 294681.96 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCI-MENTOS VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 21/08/2009 | 23731.07 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORESEFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO 2009, CF. FOLHA DE PGT. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 21/08/2009 | 50155.20 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PARLAMENTARES DESTA CASALEGISLATIVA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 ,CF FOLHA DE PAGT. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 21/08/2009 | 75.00 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASALEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 24/08/2009 | 167.23 | 04155292000192 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESAOS FUNCIONARIOS DO ANEXO I, TESOURARIA, DE-PARTAMENTO PESSOAL,LICITACAO EM SERVI€O DESTACASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | IMPLANTA€ÇO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA CÇMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000162009 | 0005118 | 24/08/2009 | 5106.70 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIS DE 05 COMPUTADORES ELCOMA DCORE, 03-TECLADOS PS2 IBOX PRETO, 01 TECLADO SLINE USB60215 MAXPRINT, 03 ADAPTADOR WIRELESS 54GC LINKS, 01 ADPT USB WFI LG DWA MO D LINK, 03 MOUSE OTICO PR IBOX, MATERIAL DESTINADO PARA OS ANEXOS I E II E ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 24/08/2009 | 465.00 | 00067550169420 | JAILDO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA EM GERALDE ENTULHOS E NA LAVAGEM DAS RESIDENCIAS ONDE FUNCIONA O ARQUIVO E LICITACAO(ANEXO I) DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 24/08/2009 | 286.73 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, RELAOS RAMAIS 32282800-5076-2337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | REAPARELHAMANTO DA CÇMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 25/08/2009 | 450.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE1,8 MT DE TAPETE PERSONALIZADO PARA O ANEXOII DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 25/08/2009 | 700.00 | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 250 CONVITES E 250FICHAS PARA CERIMONIAL, DESTINADO PARA A INAUGURACAO DOS ANEXO I E II DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 26/08/2009 | 225.69 | 05557910000193 | MEDEIROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAODESTA CASA LEGISLATIVA E NOS ANEXO I E II (LIXA,PINTA FIX,BUCHAS,CORALAR,COLA,FITAS,PLACA,BROXA,LAMPADAS,PAREDEX, CAL) DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 26/08/2009 | 1370.00 | 00030064163415 | MARIA DE LOURDES CARNEIRO C. BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE CONFECCAO SOB ENCOMENDA DE 24 ARRANJOS DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ANEXOSI E II E ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 26/08/2009 | 335.20 | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA | IMPORTE QUE SE EMPEENHA REFERENTE AQUISICAODE DIVERSOS MATERIAS (PAPEL HIG,SABAO EM PO,FLANELAS,SACOS P/LIXO,AGUA SANIT,PANO CHAO,CO-POS DESCART,PANOS DE PRATO) DESTINADOS AOSANEXOS I E II E ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 26/08/2009 | 255.00 | 07512289000177 | DEISE SOARES PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS ASIMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 26/08/2009 | 1131.80 | 07512289000177 | DEISE SOARES PINHEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PRE-TO E COLORIDOS, E MANUTENCAO DE IMPRESSORASMULTIFUNCIONAL 1510, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 27/08/2009 | 174.98 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, RELAOS RAMAIS 3228-2337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 27/08/2009 | 180.00 | 00037444433453 | EDSON ALVES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03CHUMBADORES PARA MASTRO DE BANDEIRAS NOS ANE-XOS I E II PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATI-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 27/08/2009 | 1000.00 | 00009599908368 | MARIA CLEA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 03PLACAS EM NIGHT AND DAY MEDINDO 3,00X0,50M ,COM COLOCACAO DE LONA SENDO 01 PLACA PARA OANEXO I E 02 PLACAS PARA O ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 27/08/2009 | 326.00 | 08646155000101 | C. F. PAPELARIA LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTACASA LEGISLATIVA, ANEXOS I e II, DURANTE OMES DE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 28/08/2009 | 2598.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE JOR-NAL INFORMATIVO, CONTENDO 12 PAGINAS INTITULADO "CAMARA INFORMA" PARA A DIVULGACAO DEACOES DESENVOLVIDAS PELA CAMARA MUNICIPAL DECABEDELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 28/08/2009 | 850.00 | 00003528788437 | JOSE ROMILDO VIEIRA DE MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA CONSTRUCAO E PINTURA DE UMA PLA-TAFORMA PARA 03 MASTROS DE BANDEIRAS NO ANEXOII E OUTROS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ANEXOS I EII DESTA CASA LEGISTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 31/08/2009 | 150.00 | 00005208689430 | JOSELEIDE SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS PADROESESPORTIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 31/08/2009 | 2203.93 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8 PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTOAO INSS EM DECORRENCIA DE RECOLHIMENTOS A ME-NOR DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS ME-SES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2008, CF. TERMOFIRMADO ENTRE ESTA CASA LEGISLATIVA E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 31/08/2009 | 3503.35 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA PARTE RAT (RISCO DE ACI-DENTE DE TRABALHO) RECOLHIDO A MENOR RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2008 DA FOLHA DE PAGA -MENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RELATORIO DA PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 31/08/2009 | 14582.13 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA | IMPORTE REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO TRIBUTARIA (INSS PTE PATRONAL) CREDITO RELATIVO AO MES DE JULHO/2009CONFORME CONTRATO FIRMADO C/ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 31/08/2009 | 2000.00 | 00076013570400 | ANTONIO BENTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPOKOMBI DE PLACA MNE-8265/PB,DESTINADO A ESTACASA LEGISLATIVA PARA FAZER SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO DE SOM DE INTERESSE DESTA CAMARA , REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 31/08/2009 | 49.22 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTAN. 307-9/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 31/08/2009 | 79.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTAN. 310-9/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 31/08/2009 | 13.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 10323 /BANCO DOBRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 31/08/2009 | 1367.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIOS E HIGIE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVER-SOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA E AOSANEXOS I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | CONSERVA€ÇO REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA C¶MARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 31/08/2009 | 2000.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ( PAINELNAVAL, TRAVESSA 3M, PORTA COMPLETA, VIDRO LISO) PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALACAO DE DIDIVISORIAS DOS GABINETES DOS VEREADORES NOANEXO II, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00252009 | NULL | NULL | Obras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | CONSERVA€ÇO REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA C¶MARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 31/08/2009 | 1100.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE DIVISORIAS NOS GABINETES DOS VEREADORES DESTA CA-SA LEGISLATIVA, LOCALIZADO NO ANEXO II. | 00252009 | NULL | NULL | Obras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | IMPLANTA€ÇO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA CÇMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 31/08/2009 | 2560.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRANTES LIVRARIA E PAPELARIA L | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BANDEIRAS DO BRASIL, O2BANDEIRAS DA PARAIBA, 02 BANDEIRAS DO MUNICI-PIO, 06 MASTROS EM ALUMINIO, 06 BASE REDON-DA, 02 BASE TRIPLA, 03 MASTRO EM ALUMINIO ECORDOES PARA ASTEAMENTO, DESTINADOS AOS ANEXOI E II DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/09/2009 | 400.00 | 00003955203476 | JOSE CARLOS DA COSTA MACHADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPOBREQUE BRASIL, NA SOLENIDADE DE INAUGURACAODO ANEXO II DA CAMARA NUNICIPAL REALIZADO NODIA 28/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/09/2009 | 3715.20 | 00072654783472 | WELLINGTON DE SOUZA BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAODE CINCO DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE NATAL-RN, A FIM DE PARTICIPAR NO 355 NOENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES, PREFEITOS ,VICE-PREFEITO E SECRETARIOS MUNICIPAIS, ASSESSORES E SERVIDORES, QUE SERA REALIZADO NOPERIODO DE 02 A 06 DE SETEMBRO 2009, PROMOVI-DO PELO INM-INSTIT NACIONAL MUNICIPALISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/09/2009 | 3715.20 | 00028162242449 | JONAS PEQUENO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAODE CINCO DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE NATAL-RN, A FIM DE PARTICIPAR DO 355 ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES, PREFEITOS, VICE -PREFEITOS E SECRETARIOS, ASSESSORES E SERVIDORES, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 02 A06 DE SETEMBRO DE 2009, PROMOVIDO PELO INM-INSTIT NACIONAL MUNICIPALISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/09/2009 | 3715.20 | 00001205744460 | LUCAS SANTINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAODE 05 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DENATAL-RN, A FIM DE PARTICIPAR DO 355 ENCONTRONAC DE VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES,QUE REALIZADO NO PERIODO DE 02 A 06 DE SETEM-BRO DE 2009, PROMOVIDO PELO INM-INSTIT NACIO-NAL MUNICIPALISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/09/2009 | 3715.20 | 00023699540430 | TERCIO DE FIGUEIREDO DORNELAS FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE 5 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL-RN A FIMDE PARTICIPAR DO 355ø ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETA-RIOS, ASSESSORES E SERVIDORES NO PERIODO DE02/09 A 06/09, PROMOVIDO PELOINSTITUTO NA CIONAL MUNICIPALISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/09/2009 | 3715.20 | 00078849004400 | FABIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL-RN A FIMDE PARTICIPAR DO 355ø ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETA-RIOS, ASSESSORES E SERVIDORES, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 02/09 A 06/09/2009 PROMOVIDO PELO INSTITUTO NACIONAL MUNICIPALISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/09/2009 | 3715.20 | 00091780985487 | IRIS CRISTINA MACEDO DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE 5 DIARIAS PARE DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL-RN A FIMDE PARTICIPAR DO 355ø ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETA-RIOS, ASSESSORES E SERVIDORES, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 02/09 A 06/09/2009, RELIZADO PELO INM-INST NACIONAL MUNICIPALISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/09/2009 | 3715.20 | 00027501493472 | MARIA DAS MERCES NUNES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTA A CONCESSAO DE 5 DIARIAS PARAB DESLOCAMENTO A CIDADE DEDE NATAL-RN, PARA PARTICIPACAO NO 355 ENCON-TRO NACIONAL DE VEREADORES, ASSESSORES E SERVPREFEITOS,VICE-PREFEITOS, REALIZADO NO DIA 02A 06/09/2009, PROMOVIDO PELO INM-INST NACIO-NAL MUNICIPLALISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 01/09/2009 | 2674.94 | 00020575122404 | JOSE RICARDO FELIX ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARAPARTICIPACAO OFICIAL NA CONDICAO DE REPRESEN-TANTE DESTA CASA ALEGISLATIVA NA FRENTE NACIONAL EM DEFESA DOS VEREADORES ELEITO, AFIM DEDISCUTIR A APROVACAO DAS PECs336 E 379 NA CAMARA DOS DEPUTADOS, VIAGEM CALCULADA COM BASENO ART 2 INC 1 C/C ART 3 DA LEI 1.037 4/7/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 01/09/2009 | 3009.30 | 00039560520482 | WELLINGTON VIANA FRAN€A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAODE 03 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEBRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR OFICIAL NA CONDICAO DE REPRESENTANTE DESTA CASA LEGISLATIVA -NA FRENTE NACIONAL EM DEFESA DOS VEREADORESELEITO, AFIM DE DISCUTIR A APROVACAO DAS PECs336 E 379 NA CAMARA DOS DEPUTADOS FEDERAIS,VIGEM CALCUL C/BASE ART 2 INC I ART 3 LEI 1037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/09/2009 | 1550.00 | 00042393175415 | MARIA CRISTINA CRUZ DE F. DE MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE ARTISTA PLASTICA NA CONFECCAOSOB ENCOMENDA DE 02 MANDALAS, 02 QUADROS PIN-TURA EM VIDRO C/GRAVURAS DE ARARAS E PEIXES -DESTINADOS AO ANEXO II DESTA CASA LEGISLATIVAQUE SAO ASSINADOS POR KIKA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/09/2009 | 430.00 | 00020622562487 | ISNARD FREIRE DE VASCONCELOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOSDE INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DO ANEXO II REALIZADONO DIA 28/08/2009 POR ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/09/2009 | 250.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIOS E HIGIE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSDE SONORIZACAO NO ANEXO I DESTA CASA LEGISLATIVA, NA OCASIAO DE INAUGURACAO DO REFERIDOANEXO NO DIA 28/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 01/09/2009 | 2030.00 | 02031452000166 | INSTITUTO NACIONAL MUNICIPALISTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRICOESDE VEREADORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGILASTIVA, PARA PARTICIPAREM DO 355§ ENCONTRO NA-CIONAL DE VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEI-TOS, SECRETARIOS MUNICIPAIS, ASSESSORES E SERVIDORES, REALIZADO NA CIDADE DE NATAL-RN NOPERIODO DE 02/09 A 06/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 01/09/2009 | 200.00 | 00004828188401 | MARIA JULIANA FIGUEIREDO LINHARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSDE APRESENTACAO MUSICAL NA EXECUCAO DOS HINOSNACIONAL E DO MUNICIPIO, NA SOLENIDADE DEINAUGURACAO DOS ANEXOS I E II NO DIA 28/08/09REALIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 02/09/2009 | 1100.00 | 00023734493404 | HERMANO LEMOS GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO CAMPO CENTRO DE TREINAMENTO OCEANIA, PARA REALIZACOES DE PARTIDAS FUTEBOLDO TIME DESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERIODO DEAGO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 02/09/2009 | 1800.00 | 04306134000196 | KAOMA PROMOÇÕES E FORMATURAS LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE CONFECCAO DE 02 PAINEIS(GALERIA)EM VIDRO MEDINDO 0,6mm COM AS FOTOS DOS ATU-AIS PERLAMENTARES, SENDO 01 PARA O ANEXO I EOUTRO PARA O ANEXO II, EM VIRTUDE DA INAUGURA€ÇO DOS REFERIDOS ANEXOS NO DIA 28/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 03/09/2009 | 280.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REELATIVO AO FORNECI-MENTO DE 02 BOUQUET DE ROSAS, 01 ARRANJO ME-DIO DE ROSAS, 03 ARRANJOS PEQUENO DE ROSAS, -DESTINADO AOS ANEXOX I E II DESTA CASA LEGISLATIVA EM VIRTUDE DA INAUGURACAO DOS MESMOS,-REALIZADO NO DIA 28/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 03/09/2009 | 250.00 | 05557910000193 | MEDEIROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAODESTA CASA LEGISLATIVA E NOS ANEXO I E II (UNIFLEX, CORALAR, CORALATEX, SELADOR, ROLO DELA, TRINCHA 500, CF NF 4450. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 08/09/2009 | 119.80 | 02126673000894 | ACOM COMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSDE LOCACAO DECODIFICADOR DIGITAL TV P/ASSINA-TURA, RELATIVO A 1 E 2 PARCELA CF CONTRATO NR285660, FIRMADO C/ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 08/09/2009 | 272.77 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 EMATRASO SENDO REGULARIZADO NESTA DATA, CF GUIADE COBRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 09/09/2009 | 1500.00 | 08193995000166 | FORMATO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSDE PROJETO GRAFICO E EDITORIACAO ELETRONICADE JORNAL INFORMATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA,C/12 PAGINAS, FORMATO ABERTO 420X297MM E FE-CHADO 210X297MM, NA OCASIAO DA INAUGURACAODOS ANEXOS I E II NO DIA 28/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 10/09/2009 | 280.00 | 00069005281472 | CLAUDIO JANUARIO DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFEERENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NASPARTIDAS DE FUTEBOL DOS PARLAMENTARES DESTA0ASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 10/09/2009 | 2500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORA-RIOS ADVOCATICIOS S/SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVOS, -REALIZADOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CF CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | IMPLANTA€ÇO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA CÇMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 18/09/2009 | 1862.00 | 04785032000109 | ANTONIO FREIRES DE SOUZA JUNIOR -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE05 ADAPTADORES,04 CABO USB, 01 PROCESSADOR CORO, 02 FONTE ATX, 01 PLACA MAE E 02 IMPRESSO-RAS HP F4280, DESTINADO AO REAPARELHAMENTO -DESTA CASA E AOS ANEXOS I E II, CF. CONTRATO044/2009 COM ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 21/09/2009 | 181.66 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, NR32282337, CF. NF. SERVI€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 21/09/2009 | 20600.92 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORESEFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO 2009, CF. FOLHA DE PGT. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 21/09/2009 | 2000.00 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORESEFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVO, RELATIVO AOCOMPLEMENTO DO EMPENHO NR 00561-4 DATADO DE21/09/2009 POR LANCAMNRTO A MENOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 21/09/2009 | 50155.20 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PARLAMENTARES DESTA CASALEGISLATIVA DURANTE O MES DE SETEMBRO 2009CF FOLHA DE PAGT. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 21/09/2009 | 293633.33 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCI-MENTOS VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 21/09/2009 | 75.00 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASALEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 22/09/2009 | 1367.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIOS E HIGIE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE DIVERSOS MATERIAL DE HIGIENE (13 TOALHEI-ROS, 13 PORTA PAPEL, 13 SABONETERAS, 05 CXSDE PAPEL TOALHA, 02 CX DE PAPEL HIGIENICO, 02CX DE REFIL SABONETEIRA) DESTINADO A ESTA CA-SA LEGISLATIVAS E AOS ANEXOS I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 23/09/2009 | 150.00 | 00005208689430 | JOSELEIDE SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS PADROESESPORTIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE OMES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 30/09/2009 | 1630.00 | 04306134000196 | KAOMA PROMOÇÕES E FORMATURAS LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE CONFECCAO DE 1000 PLAQUETAS PA-TRIMONIAIS EM ALUMINIO ANOMIZADO, 02 PLACAS -DE INAUGURACAO EM ACO INOX MEDINDO 60X40CMCOM COBERTURA DE VIDRO, DESTINADO PARA OS ANEXOS I E II, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/09/2009 | 2906.71 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA PARTE RAT (RISCO DE ACI-DENTE DE TRABALHO) RECOLHIDO A MENOR RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009 DA FOLHA DE PAGAMENTODESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RELATORIO DAPREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/09/2009 | 1133.08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE02 PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA JPESSOA/BRASILIA/JPESSOA, PARA OS PARLAMENTARES: WELLIG-TON VIANA FRANCA E JOSE RICARDO FELIX PARAPARTICIPACAO NO ENCONTRO DE PRESIDENTES E PARLAMENTARES DE CAMARAS MUNICIPAIS, NO PERIODODE 02/09 A 05/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/09/2009 | 2673.00 | 00001063327407 | ELINE CHRISTINE CAVALCANTI FAGUNDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE CONSULTORIA PARA AMBIENTACAODE INTERIORES, DESTINADOS AO ANEXO II DA CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/09/2009 | 2900.00 | 00007294840415 | CÉLIO LIMA MARINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS PELA LOCACAO DO VEICULO (COM MOTO -RISTA) KOMBI NPU 2675, EQUIPADA COM SISTEMADE SOM PARA PUBLICACAO DE INTERESSE DESTA CA-SA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/09/2009 | 2786.36 | 41216755000105 | IPSEMC - INST PREV SERV MUNIC CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASALEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/09/2009 | 2825.12 | 41216755000105 | IPSEMC - INST PREV SERV MUNIC CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASALEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/09/2009 | 44.76 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTAN. 307-9/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/09/2009 | 79.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTAN. 310-9/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/09/2009 | 27.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 10323 /BANCO DOBRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/09/2009 | 127.86 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 10325 /BANCO DOBRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 30/09/2009 | 7026.65 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A IMPLANTACAO DO ANEXO II DESTA CASA LE-GISLATIVA PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA E DOS GABINETES DOS VEREADORES, CON-FORME CONTRATO N§ 0050/2009-CPL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/09/2009 | 636.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE DUAS POLTRONAS GIRATORIAS COM RODIZIO EAPOIO PARA BRACOS DESTINADAS AO ANEXO II DES-TA CASA LEGISLATIVA PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA E DOS GABINETES DOS VEREADORES, CONFORME ADITIVO N§ 01 AO CONTRATO N§0050/2009-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/09/2009 | 2730.55 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRA ASFOLHAS DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA NOMES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONSTA NAGFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052009 | 0005860 | 01/10/2009 | 2560.00 | 00000613949803 | SIGRID SUZELEY SANT ANNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 02 CURSOS(DESEN-VOLVIMENTO DE EQUIPES NA ADM PUBLICA E TECNI-CAS ESSENCIAIS PARA UM ATENDIMENTO PESSOAL)PARA OS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CFCONTRATO FIRMADO PARA PGT EM 2 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 01/10/2009 | 500.00 | 00046740759472 | MARCOS ANTONIO DE BRITO MATIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE SPOTS PUBLICITARIOS EM CD COMMENSAGENS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVADAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, PARA DIVULGACAO AO PUBLICO EM GERAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 02/10/2009 | 1100.00 | 00023734493404 | HERMANO LEMOS GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO CAMPO CENTRO DE TREINAMENTO OCEANIA, PARA REALIZACOES DE PARTIDAS FUTEBOLDO TIME DESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERIODO DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 02/10/2009 | 280.00 | 00069005281472 | CLAUDIO JANUARIO DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NASPARTIDAS DE FUTEBOL DOS PARLAMENTARES DESTACASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 06/10/2009 | 121.94 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, NR3228-2800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 06/10/2009 | 6900.00 | 10862388000193 | COMUNICACAO E MARKENTING LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CERIMONIAL E BUFFET, POROCASIAO DA REALIZACAO DA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DOS ANEXO I E II, REALIZADO POR ESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nø21/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 08/10/2009 | 80.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA-EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NO LOCAL PARA EXECUCAO DE SERVI-COS DE PROGRAMACAO DO ATENDEDOR DA LINHA N§3228-4145 NO RAMAL N§ 26, CONFORME ORDEM DESERVICO N§ 013890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 13/10/2009 | 2500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORA-RIOS ADVOCATICIOS S/SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVOS, -REALIZADOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CF CONTRATO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 14/10/2009 | 292.00 | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA IMPORESSAO DE 14 CERTIFICADOS ,CONFECCAO DE 11 CARIMBOS DE MADEIRA E 01 CA-RIMBO AUTOMATICO, PARA ATENDER AS NECESSIDA-DE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 18/10/2009 | 430.90 | 00039560520482 | WELLINGTON VIANA FRAN€A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCI-MENTO PELA COMPRA DE 6 LIVROS (ROTEIRO PRATI-CO DAS ACOES, MANUAL PRATICO DA PREVIDENCIASOCIAL, TECNICA DA PETICAO INICIAL, 100 PER-GUNTAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREI-TO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL)DESTINADO A SECRETARIA LEGISLATIVA, ANEXOS IE II. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 20/10/2009 | 50155.20 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PARLAMENTARES DESTA CASALEGISLATIVA DURANTE O MES DE OUTUBRO 2009CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 20/10/2009 | 18926.25 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORESEFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 20/10/2009 | 75.00 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASALEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 20/10/2009 | 296566.66 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCI-MENTOS VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 20/10/2009 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€ÇONO DIARIO OFICIAL DO DIA 17/10/2009 DA PORTA-RIA 147/2009, RELATIVO A NOMEACAO DE CANDIDA-TOS APROVADOS NO CONCURSO DESTA CASA LEGISLA-TIVA SR§ CARLOS ALBERTO VENTURA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 20/10/2009 | 11034.14 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL)DOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 20/10/2009 | 64599.34 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL)DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LE-GISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 20/10/2009 | 2470.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL)DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGIS-LATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | CONSERVA€ÇO REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA C¶MARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 21/10/2009 | 7989.10 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 61 Mý DE DIVISORIA NAVAL ,09 PORTAS COMPLETAS P/ DIVISORIAS,27 Mý DE VIDRO INCOLOR C/ 4 MM E 27 Mý DE REVESTIMENTOFUME G-5, PARA FUNCIONAMENTO DOS GABINETES DOVEREADORES, CONFORME CONTRATON§ 0058/2009 -CPL. | 00342009 | NULL | NULL | Obras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 21/10/2009 | 53.61 | 02126673000894 | ACOM COMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSDE LOCACAO DECODIFICADOR DIGITAL TV P/ASSINA-TURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 21/10/2009 | 194.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE 29 COPIAS DE CHAVES YALES, 01 ABER-TURA C/ CONFECCAO FECHADURA TETRA E 01 TROCAP/ SEGREDO P/ FECHADURA, DAS RESIDENCIAS ONDEFUNCIONA O ANEXO I E II DESTA CASA LEGISLATI-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 22/10/2009 | 2900.00 | 00007294840415 | CÉLIO LIMA MARINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS PELA LOCACAO DO VEICULO (COM MOTO -RISTA) KOMBI NPU 2675, EQUIPADA COM SISTEMADE SOM PARA PUBLICACAO DE INTERESSE DESTA CA-SA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 22/10/2009 | 2500.00 | 00003580931474 | ISABELA OLIVEIRA DE ANDRADE VIRGINIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAPARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A OR-GANIZACAO DE DOCUMENTOS, CLASSIFICACAO, ORDE-NACAO DE DOCUMENTOS(DIAGNOSTICO,CLASSIFICACAOORDENACAO E HIGIENIZACAO DE DOCUMENTACAO, REFAOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 23/10/2009 | 2365.78 | 41216755000105 | IPSEMC - INST PREV SERV MUNIC CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASALEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 30/10/2009 | 11034.14 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL)DOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 30/10/2009 | 65244.66 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL)DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LE-GISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/10/2009 | 1988.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL)DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGIS-LATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 30/10/2009 | 54.59 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 10325 /BANCO DOBRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/10/2009 | 79.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTAN. 310-9/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/10/2009 | 53.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTAN. 307-9/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 30/10/2009 | 13.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 10323 /BANCO DOBRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 03/11/2009 | 500.00 | 00046740759472 | MARCOS ANTONIO DE BRITO MATIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE SPOTS PUBLICITARIOS EM CD COMMENSAGENS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVADAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, PARA DIVULGACAO AO PUBLICO EM GERAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0006181 | 04/11/2009 | 928.00 | 07512289000177 | DEISE SOARES PINHEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PRE-TO E COLORIDOS, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0006190 | 04/11/2009 | 25.00 | 07512289000177 | DEISE SOARES PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS ASIMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 05/11/2009 | 2560.00 | 00000613949803 | SIGRID SUZELEY SANT ANNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE02 (DOIS) CURSOS: DESENVOLVIMENTO DE EQUIPESNA ADMINISTRACAO PUBLICA E TECNICAS ESSENCIAIPARA UM ATENDIMENTO PESSOAL, MINISTRADO AOSSERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 09/11/2009 | 328.67 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, NR3228-2800/2337/4145/5076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000182009 | 0006220 | 10/11/2009 | 2900.00 | 00007294840415 | CÉLIO LIMA MARINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS PELA LOCACAO DO VEICULO (COM MOTO -RISTA) KOMBI NPU 2675, EQUIPADA COM SISTEMADE SOM PARA PUBLICACAO DE INTERESSE DESTA CA-SA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 10/11/2009 | 350.00 | 00041706218168 | EDILSON MATOS DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) CONTROLE REMOTO PARA OS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA ACESSO AO ANEXO II DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 10/11/2009 | 1250.00 | 00003580931474 | ISABELA OLIVEIRA DE ANDRADE VIRGINIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAPARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A OR-GANIZACAO DE DOCUMENTOS, CLASSIFICACAO, ORDE-NACAO DE DOCUMENTOS(DIAGNOSTICO,CLASSIFICACAOORDENACAO E HIGIENIZACAO DE DOCUMENTACAO, REFAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 11/11/2009 | 250.00 | 00016082427491 | JOSE GOMES CRUZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 GIRANDA DE FOGOS DE ARTIFICIOS COM 1.080 TIROS, POR OCASIAO DA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DO ANEXO I E II DESTA CA-SA LEGISLATIVA NO DIA 28/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 11/11/2009 | 59.90 | 02126673000894 | ACOM COMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSDE LOCACAO DECODIFICADOR DIGITAL TV P/ASSINA-TURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 12/11/2009 | 500.00 | 00041706218168 | EDILSON MATOS DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA INSTALACAO E RESTAURACAO DE 02MOTORES PPA EURO CUSTON DOS PORTOES DO ANEXOII DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 13/11/2009 | 100.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA-EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NO LOCAL PARA EXECUCAO DE SERVI-COS DE PROGRAMACAO DO ATENDEDOR DA LINHA N§3228-2800 NO RAMAL N§ 22 E MANUTENCAO NA CEN-TRAL TELEFONICA SOHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 19/11/2009 | 470.00 | 00001053510403 | ROSEANGELA PEREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM EVENTOCOM ALUGUEL DE CADEIRAS, MESAS, TOALHAS E AR-RUMACAO EM GERAL,POR OCASIAO DA REALIZACAO DASOLENIDADE DE INAUGURACAO DOS ANEXO I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 20/11/2009 | 289.44 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, NR3228-2800/2337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 20/11/2009 | 50155.20 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PARLAMENTARES DESTA CASALEGISLATIVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2009CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 20/11/2009 | 22128.91 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORESEFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 20/11/2009 | 75.00 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASALEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 20/11/2009 | 293300.00 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCI-MENTOS VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 23/11/2009 | 2766.11 | 41216755000105 | IPSEMC - INST PREV SERV MUNIC CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASALEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 23/11/2009 | 2500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORA-RIOS ADVOCATICIOS S/SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVOS, -REALIZADOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CF CONTRATO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 27/11/2009 | 131.08 | 05557910000193 | MEDEIROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAODESTA CASA LEGISLATIVA E NOS ANEXO I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 27/11/2009 | 67.28 | 05557910000193 | MEDEIROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAODESTA CASA LEGISLATIVA E NOS ANEXO I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 30/11/2009 | 436.90 | 00039560520482 | WELLINGTON VIANA FRAN€A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCI-MENTO PELA COMPRA DE 9 LIVROS (PRESCRICAO PE-NAL ANTECIPADA, DICIONARIO JURIDICO,MANUAL DELICITACAO, IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E DICIONARIOS JURIDICOS, DESTINADOS AOS ANEXO I E IIDESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 30/11/2009 | 3993.39 | 05774170000147 | COMERCIO DE ALIMENTOS ASSIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DELIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA E DO ANEXOI E II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0006416 | 30/11/2009 | 274.00 | 07512289000177 | DEISE SOARES PINHEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PRE-TO E COLORIDOS, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 30/11/2009 | 262.00 | 07512289000177 | DEISE SOARES PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS ASIMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 30/11/2009 | 2500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORA-RIOS ADVOCATICIOS S/SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVOS, -REALIZADOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CF CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 30/11/2009 | 28156.70 | 02205135000119 | DATABASED MARKENTING LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO COMA FINALIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS TECNI-COS DE INFORMATICA NA AREA BIOMETRICA, CONFORME REQUISICAO DA JUSTICA ELEITORAL E CONTRATON§ 0062/2009 - CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 30/11/2009 | 66.54 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTAN. 307-9/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 30/11/2009 | 78.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTAN. 310-9/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 30/11/2009 | 13.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 10323 /BANCO DOBRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 30/11/2009 | 59.82 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 10325-X/BANCO DOBRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 30/11/2009 | 916.23 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIDORA IMPORT EXPORT PRODUT | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTA-CAO NATALINA DESTA CASA LEGISLATIVA E DOSANEXOS I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 01/12/2009 | 630.00 | 10517305000129 | AGENCIA DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DEMATERIA INSTITUCIONAL NA REVISTA PORTO E MARANO 01 EDICAO 01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 02/12/2009 | 200.00 | 00027715019453 | CARLOS ALVES DE PONTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DEUM APARELHO DE FAX MODELO TCE E UMA MAQUINADE CALCULAR OLIVETTI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 02/12/2009 | 500.00 | 00046740759472 | MARCOS ANTONIO DE BRITO MATIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE SPOTS PUBLICITARIOS EM CD COMMENSAGENS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVADAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, PARA DIVULGACAO AO PUBLICO EM GERAL DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 03/12/2009 | 550.00 | 09547804000180 | ERICK DIOGO SABINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DEUM AR CONDICIONADO SPLIT SISTEN E CONSERTO DEUM AR CONDICIONADO CONSUL NA SECRETARIA LEGISLATIVA E UM AR CONDICIONADO DO PLENARIO ACJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 03/12/2009 | 62.60 | 02126673000894 | ACOM COMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSDE LOCACAO DECODIFICADOR DIGITAL TV P/ASSINA-TURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0006564 | 07/12/2009 | 2730.64 | 10797787000118 | ADRIANA CORREIA DE ARAÚJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO ELE-TRONICO (DIGITALIZACAO) DE DOCUMENTOS DOARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AOPERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2009, COMO COMPLEMENTO AO EMPENHO N§ 0422-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000182009 | 0006556 | 09/12/2009 | 2900.00 | 00007294840415 | CÉLIO LIMA MARINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS PELA LOCACAO DO VEICULO (COM MOTO -RISTA) KOMBI NPU 2675, EQUIPADA COM SISTEMADE SOM PARA PUBLICACAO DE INTERESSE DESTA CA-SA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 10/12/2009 | 1250.00 | 00003580931474 | ISABELA OLIVEIRA DE ANDRADE VIRGINIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAPARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A OR-GANIZACAO DE DOCUMENTOS, CLASSIFICACAO, ORDE-NACAO DE DOCUMENTOS(DIAGNOSTICO,CLASSIFICACAOORDENACAO E HIGIENIZACAO DE DOCUMENTACAO, REFAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 11/12/2009 | 64526.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL)DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LE-GISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 11/12/2009 | 11034.14 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL)DOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 11/12/2009 | 2125.35 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL)DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGIS-LATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 11/12/2009 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€ÇONO DIARIO OFICIAL DO DIA 12/12/2009 DA LEIN§ 1.470 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 11/12/2009 | 10486.36 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTODA 2¦ (SEGUNDA) E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALA-RIO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTACASA LEGISLATIVA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 11/12/2009 | 146283.33 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2¦ (SEGUNDA) E ULTIMA PARCELA DO 13§ SA-LARIO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 17/12/2009 | 4778.00 | 10862388000193 | COMUNICACAO E MARKENTING LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CERIMONIAL E BUFFET, POROCASIAO DA REALIZACAO DA SOLENIDADE DE CON-FRATERNIZACAO NATALINA DOS PARLAMENTARES ESERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA A SE REALI-ZAR NO DIA 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tomada de Preços | 000012009 | 0006653 | 21/12/2009 | 5126.32 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA MOVELDESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODODE 07/11 A 06/12/2009, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO N§ 0396-4 ESTIMADO COM VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 21/12/2009 | 236.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DESTA CASALEGISLATIVA E SEUS ANEXOS, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009, EM COMPLEMENTO AO EMPENHON§ 0379-4 ESTIMADO COM VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 21/12/2009 | 28156.70 | 02205135000119 | DATABASED MARKENTING LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO COMA FINALIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS TECNI-COS DE INFORMATICA NA AREA BIOMETRICA, CONFORME REQUISICAO DA JUSTICA ELEITORAL E CONTRATON§ 0062/2009 - CPL, DURANTE OMES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 21/12/2009 | 2590.16 | 41216755000105 | IPSEMC - INST PREV SERV MUNIC CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASALEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 21/12/2009 | 2488.44 | 41216755000105 | IPSEMC - INST PREV SERV MUNIC CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASALEGISLATIVA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 21/12/2009 | 305.20 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, NR3228-2800/2337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 21/12/2009 | 62836.93 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL)DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 21/12/2009 | 50155.20 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PARLAMENTARES DESTA CASALEGISLATIVA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 21/12/2009 | 20721.25 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTOAOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 21/12/2009 | 75.00 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASALEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 21/12/2009 | 298333.32 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONA -RIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102009 | 0006769 | 22/12/2009 | 1300.00 | 00000886537495 | AGUINALDO AMARAL VAZ VIEGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL MOJ 9466,DESTINA-DO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRIMEIRO SE-CRETARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000222009 | 0006777 | 22/12/2009 | 1040.00 | 07512289000177 | DEISE SOARES PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS ASIMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0006785 | 22/12/2009 | 155.00 | 07512289000177 | DEISE SOARES PINHEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PRE-TO E COLORIDOS, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000182009 | 0006793 | 23/12/2009 | 2900.00 | 00007294840415 | CÉLIO LIMA MARINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS PELA LOCACAO DO VEICULO (COM MOTO -RISTA) KOMBI NPU 2675, EQUIPADA COM SISTEMADE SOM PARA PUBLICACAO DE INTERESSE DESTA CA-SA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 23/12/2009 | 500.00 | 00046740759472 | MARCOS ANTONIO DE BRITO MATIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE SPOTS PUBLICITARIOS EM CD COMMENSAGENS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVADAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, PARA DIVULGACAO AO PUBLICO EM GERAL DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 23/12/2009 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€ÇONO DIARIO OFICIAL DO DIA 24/12/2009 DAS PORTARIAS N§ 162 E 163 DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0006823 | 24/12/2009 | 18822.08 | 10797787000118 | ADRIANA CORREIA DE ARAÚJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO ELE-TRONICO (DIGITALIZACAO) DE DOCUMENTOS DOARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 24/12/2009 | 2784.00 | 09255311000176 | CENTRO DE ESTUDOS BRASILEIRO DE ASSESSOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 INSCRICOES DE PARLAMENTARES E ASSESSORES PARA PARTICIPAREM DO XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE VEREADORES, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 26 A 30/12/2009 NA CIDADE DE NATAL -RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 24/12/2009 | 3715.20 | 00018199143487 | JOSUE PESSOA DE GOES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA PARTICIPARNO XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE VEREADORES ASE REALIZAR NO PERIODO DE 26 A 30/12/2009 NACIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 24/12/2009 | 3715.20 | 00023699540430 | TERCIO DE FIGUEIREDO DORNELAS FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA PARTICIPARDO XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE VEREADORES ,QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 26 A 30/12 /2009, NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 24/12/2009 | 3715.20 | 00028162242449 | JONAS PEQUENO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE VEREADO -RES, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 26 A30/12/2009, NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 24/12/2009 | 3715.20 | 00072654783472 | WELLINGTON DE SOUZA BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE VEREADO -RES, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 26 A30/12/2009, NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 24/12/2009 | 3715.20 | 00020575122404 | JOSE RICARDO FELIX ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE VEREADO -RES QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 26 A30/12/2009 NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 24/12/2009 | 3715.20 | 00005491697419 | MICHELLE DESIREE GOMES CABRAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE VEREADO -RES QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 26 A30/12/2009 NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 24/12/2009 | 3715.20 | 00027501493472 | MARIA DAS MERCES NUNES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE VEREADOREQUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 26 A 30/12 /2009 NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0006921 | 28/12/2009 | 6600.00 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA ELETRONICA COM MONITORAMENTO 24 HORASE APOIO OPERACIONAL PARA ESTA CASA LEGISLATI-VA, ANEXOS I E II, RELATIVO AO MES DE DEZEM -BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000242009 | 0006939 | 28/12/2009 | 973.18 | 08646155000101 | C. F. PAPELARIA LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTACASA LEGISLATIVA, ANEXOS I e II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000242009 | 0006947 | 28/12/2009 | 1266.80 | 10578305000139 | MICARLA LÉCIA DA SILVA PACÍFICO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, ANEXO I EII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000242009 | 0006955 | 28/12/2009 | 1176.45 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, ANEXO I EII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 28/12/2009 | 1250.00 | 00003580931474 | ISABELA OLIVEIRA DE ANDRADE VIRGINIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAPARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A OR-GANIZACAO DE DOCUMENTOS, CLASSIFICACAO, ORDE-NACAO DE DOCUMENTOS(DIAGNOSTICO,CLASSIFICACAOORDENACAO E HIGIENIZACAO DE DOCUMENTACAO, REFAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 28/12/2009 | 530.00 | 00020622562487 | ISNARD FREIRE DE VASCONCELOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOSDE INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM E ILUMINACAO PARA SOLENIDADE DE CONFRATERNIZACAO NATA-LINA DOS PARLAMENTARES E SERVIDORES DESTA CA-SA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 29/12/2009 | 11034.14 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL)DOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA, RE-LATIVO A COMPETENCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 29/12/2009 | 85430.44 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL)DOS FUNCIONARIOS EM CARGO COMISSIONADOS , RE-LATIVO A COMPETENCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 29/12/2009 | 11034.14 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL)DOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA, RE-LATIVO A COMPETENCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 29/12/2009 | 85094.24 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL)DOS FUNCIONARIOS EM CARGO COMISSIONADOS , RE-LATIVO A COMPETENCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 29/12/2009 | 4617.74 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL)CORRESPONDENTE A 1¦ PARCELA DA CONSOLIDACAO -DE DEBITO EFETUADO ENTRA A CAMARA MUNICIPAL EO INSS, RELATIVO AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS COMPETENCIA 06/2009, 07/2009 E 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 29/12/2009 | 650.00 | 00013246585415 | MARIA DAS GRACAS DE MATOS NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO, SETORJURIDICO E LICITACAO (ANEXO I) DESTA CASA LE-GISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 29/12/2009 | 650.00 | 00007296665491 | LUIZ HUGO GUIMARAES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW DA BANDA VITORIA REGIA, POR OCASIAO DA CONFRATERNIZACAO DOS PAR-LAMENTARES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLA-TIVA, REALIZADA NO DIA 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 29/12/2009 | 76667.47 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL)DOS FUNCIONARIOS E PARLAMENTARES DESTA CASALEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 29/12/2009 | 2039.35 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL)DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASALEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | REAPARELHAMANTO DA CÇMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 29/12/2009 | 8149.41 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICADESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 29/12/2009 | 272.00 | 09419873000108 | ROSEMARY P. DE ALBUQUERQUE -ROSE FESTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM EVENTOFORNECIMENTO DE MESAS, TOALHAS E CADEIRAS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS PARLAMENTARES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATI-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 29/12/2009 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€ÇONO DIARIO OFICIAL, CORRESPONDENTE A REPUBLICACAO DA PORTARIA N§ 162/2009 POR INCORRECAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 30/12/2009 | 3800.00 | 00008633860406 | FRANK ROBERTO SANTANA LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA AS COMISSOES DA CAMARA MUNICIPAL DURANTEO PROCESSO DE ANALISE DO PROJETO DE LEI DE ALTERACAO DO CODIGO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO DECABEDELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 30/12/2009 | 94.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTAN. 310-9/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 30/12/2009 | 3715.20 | 00091780985487 | IRIS CRISTINA MACEDO DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE VEREADO -RES QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 26 A30/12/2009 NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 31/12/2009 | 13.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 10323-3/BANCO DOBRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 31/12/2009 | 91.17 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 10325-X/BANCO DOBRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÇMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRA€ÇO GERAL DO LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 31/12/2009 | 117.54 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTAN. 307-9/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024