| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2009 | 6.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Inportância que se empenha referente ao débito automático de tarifa bancária, debitado na conta corrente 34710-8, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2009 | 375.00 | 07994048000101 | JOANI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de internet, relativo ao mês de janeiro 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 15/01/2009 | 55.00 | 04769792000467 | INK - Brasil Industria, Com. e Serv. de M. LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de cartuchos destinados a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2009 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao serviço de locação do software de administração pública, folha de pagamento e frota, relativo ao mês de janeiro 2009, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2009 | 22550.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | ADENILZA VITURINO DA SILVA E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados desta casa, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 19/01/2009 | 635.68 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | ANA BEATRIZ MONTEIRO E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento do salario família dos vencimentos dos funcionários efetivos desta edilidade, relativo ao mês de janeiro de 2009, comforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2009 | 22705.68 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | ANA BEATRIZ FERREIRA MONTEIRO E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos desta edilidade, relativo ao mês de janeiro de 2009, comforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 19/01/2009 | 4050.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | CINTIA ANA DA SILVA E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados, (Representação dos Vereadores), relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 19/01/2009 | 39350.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | AREMILSON ALEXANDRE XAVES E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos vereadores desta Casa, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 22/01/2009 | 2500.00 | 00002634657480 | TULIO JOSE DE CARVALHO CARNEIRO | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de assessoria jurídica, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 22/01/2009 | 3500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de assessória contabil, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 22/01/2009 | 742.15 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinados a esta Casa Legislativa, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2009 | 600.00 | 00002707018422 | MILENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de Manutenção de computadores e impressoras, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/01/2009 | 650.00 | 00025213316867 | Israel Gomes da Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de segurança nas sessões ordinárias e extraordinárias desta Edilidade, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 22/01/2009 | 120.00 | 00084112913400 | Clemilson Couto dos Santos | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços prestados em locação de software (Programa de Cheque), relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 22/01/2009 | 469.00 | 00043399720459 | IGINALVO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de fotográfia prestados a esta Edilidade, durante a cerimônia de posse do Prefeito e Vereadores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 22/01/2009 | 650.00 | 00004662615437 | EMERSON CORREIA NUNES | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de sonorização nas sessões ordinárias e extraordinárias desta Edilidade, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 22/01/2009 | 514.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da fatura de enérgia elétrica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 22/01/2009 | 450.00 | 00040173046487 | GEONILTON VITURINO DE BRITO | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de transporte de funcionários desta Edilidade, para resolver assuntos de interesses da mesma, 06 (seis) viagens a cidade de João Pessoa-PB, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 22/01/2009 | 650.00 | 00005602943447 | Emanuel Bernardo de Souza Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços prestados, em digitalização de documentos desta edilidade, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 22/01/2009 | 2480.67 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento das contribuições previdenciárias dos funcionarios efetivos desta edilidade, relativo ao mês janeiro 2009, comforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 23/01/2009 | 9251.58 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento das contribuições previdenciárias, dos funcionários comissionados e vereadores desta edilidade, relativo ao mês janeiro 2009, comforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 23/01/2009 | 240.00 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao fornecimento de bateria moura, destinada a veículo pertencente a esta Edilidade, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 23/01/2009 | 54.30 | 04699258000189 | Menon Parafusos e Construções | Importância que se empenha referente ao fornecimento de material de pintura, destinados a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 23/01/2009 | 717.80 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento das contribuições previdenciárias dos profissionais autônomos desta edilidade, parte patronal relativo ao mês de janeiro 2009, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 26/01/2009 | 1024.01 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telecomunicação prestados a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/01/2009 | 71.60 | 00003979102408 | Gutiergg Cesar Guimaraes | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diarias, correspondente ao deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal, nos dias 28 e 29 de janeiro de 2009, comforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 28/01/2009 | 50.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária, correspondente ao deslocamento para João Pessoa-PB, para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal, no dia 28 de janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/01/2009 | 990.00 | 41203175000183 | Livraria e Papelaria Central Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinados a esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 30/01/2009 | 147.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de débito automático, na conta corrente de 34710-8, relativo a tarifa Bancária, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/02/2009 | 118.91 | 00003979102408 | Gutiergg Cesar Guimaraes | Importâmcia que se empenha referente ao pagamento de ressarcimento de despesas com refeições, a serviços desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/02/2009 | 150.00 | 00004491502404 | Zenobio Luiz Santiago Filho | Importância que se empenha referente aos serviços da troca do motor do ventilador e conserto na instalação do veículo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/02/2009 | 250.00 | 00002387070402 | MÁRCIO HORÁCIO DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de pinturas e recuperação de 02 (dois) ficharios pertencentes a esta casa legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/02/2009 | 4.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de débito automático, na conta corrente de 34710-8, relativo a tárifa Bancária, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/02/2009 | 35.00 | 00007876569412 | Alexis Santos Bonfim | Importância que se empenha referente ao pagamento do fornecimento de jornais para esta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Aquisição de móveis e equipamentos para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/02/2009 | 721.00 | 03350020000180 | FUTURE DAT@ LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de 01 (um) nobreak e 01 (uma) impressora HP C4480, destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/02/2009 | 9.00 | 03350020000180 | FUTURE DAT@ LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de 01 (uma) fita para impressora LX 300, destinada a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/02/2009 | 18.15 | 02963253000196 | Servico Notarial e Registral 2º Oficio de Notas | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas de serviços cartorários, prestados a esta Casa Legislativa, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/02/2009 | 6.50 | 34028316506465 | ECT - Empresa brasileira de Correios | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de postagens de documentos desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/02/2009 | 6.50 | 34028316506465 | ECT - Empresa brasileira de Correios | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de postagens de documentos desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/02/2009 | 150.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias, correspondentes ao deslocamento para João Pessoa-PB, a tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal, nos dias 12 e 13 de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/02/2009 | 170.00 | 00091684099404 | FERNANDO RODRIGUES DOS HINO | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de Manutenção de monitor, nobreak e impressora, pertencentes a esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/02/2009 | 100.00 | 00003979102408 | Gutiergg Cesar Guimaraes | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diarias, correspondentes ao deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal, nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2009, comforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/02/2009 | 210.00 | 41203175000183 | Livraria e Papelaria Central Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinados a esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/02/2009 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento de locação do software de administração pública, folha de pagamento e frota, relativo ao mês de fevereiro 2009, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/02/2009 | 499.20 | 04699258000189 | Menon Parafusos e Construções | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção, destinados a esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/02/2009 | 39350.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/02/2009 | 23480.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | ADENILZA VITURINO DA SILVA E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados desta casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/02/2009 | 4185.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | CINTIA ANA DA SILVA E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados, (Representação dos Vereadores), relativo ao mês de fevereiro de 2009, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/02/2009 | 703.76 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | ANA BEATRIZ MONTEIRO E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento do salario família dos vencimentos dos funcionários efetivos desta edilidade, relativo ao mês de fevereiro de 2009, comforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/02/2009 | 25723.90 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | ANA BEATRIZ FERREIRA MONTEIRO E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos desta edilidade, relativo ao mês de fevereiro de 2009, comforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/02/2009 | 3500.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de consultoria contabéis, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2009, comforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/02/2009 | 600.00 | 00002707018422 | MILENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de manutenção em computadores e impressoras, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2009, comforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/02/2009 | 650.00 | 00025213316867 | Israel Gomes da Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de segurança, nas sessões ordinárias e extraordinária desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/02/2009 | 650.00 | 00004662615437 | EMERSON CORREIA NUNES | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de sonorização, durante as sessões ordinárias e extraordinárias desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2009, comforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/02/2009 | 640.00 | 00040173046487 | GEONILTON VITURINO DE BRITO | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de transporte de funcionários desta Edilidade, para resolver assuntos de interesses da mesma, 08 (oito) viagens a cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/02/2009 | 120.00 | 00084112913400 | Clemilson Couto dos Santos | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços prestados em locação de software (Programa de Cheque), relativo ao mês de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/02/2009 | 650.00 | 00005602943447 | Emanuel Bernardo de Souza Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços prestados, em digitalização de documentos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/02/2009 | 1000.00 | 08864058000195 | ROBERTO ROMAO FERREIRA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de detetização nesta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 26/02/2009 | 35.00 | 00007876569412 | Alexis Santos Bonfim | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de jornais a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 26/02/2009 | 145.00 | 07994048000101 | JOANI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de internet, relativo ao mês de fevereiro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/02/2009 | 808.00 | 00018161502404 | Auto Mecânia Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços mecânicos no cabeçote, e serviços de embreagem, no veículo desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/02/2009 | 343.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de fatura de enérgia elétrica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/02/2009 | 89.87 | 00003979102408 | Gutiergg Cesar Guimaraes | Importâmcia que se empenha referente ao pagamento de ressarcimento de despesas com refeições, destinada a funcionário a serviços desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 26/02/2009 | 516.30 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telecomunicação prestados a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 26/02/2009 | 2810.62 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento das constribuições previdênciarias, dos servidores efetivos desta Casa Legislativa, parte patronal, relativo ao mês de fevereiro de 2009, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/02/2009 | 11460.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente as contribuições previdenciarias, dos funcionários comissionados e vereadores, parte patronal, relativo ao mês de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 26/02/2009 | 742.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento das contribuições previdénciarias, parte patronal, relativo ao mês de fevereiro 2009, comforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 27/02/2009 | 39.59 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de débito automático, na conta corrente de 34710-8, relativo a tárifa Bancária, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 27/02/2009 | 153.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de débito automático, na conta corrente de 34710-8, relativo a tárifa Bancária, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/02/2009 | 2136.35 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento do complemento das contribuições previdenciárias, dos funcionários comissionados e vereadores desta edilidade, parte patronal, relativo ao mês janeiro 2009, comforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/02/2009 | 611.70 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinados a esta Casa Legislativa, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/03/2009 | 130.00 | 69922243000183 | Marinho Auto Peças- Com. a varejo peças acessorios | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de 01 (uma) bomba de combustível, destinada ao corsa desta Casa Legislativa, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/03/2009 | 4.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de débito automático, na conta corrente de 34710-8, relativo a tárifa Bancária, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/03/2009 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária, correspondente ao deslocamento para João Pessoa-PB, para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal, no dia 03 de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/03/2009 | 2500.00 | 00002634657480 | TULIO JOSE DE CARVALHO CARNEIRO | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de assessoria jurídica, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/03/2009 | 460.30 | 07668139000157 | CYBER COPY COPIADORA-Emanuel Bernardo de S.Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços xerográficos, recargas de cartuchos e encardernações, prestados a esta Casa Legislativa, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/03/2009 | 6.50 | 34028316506465 | ECT - Empresa brasileira de Correios | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de postagens de documentos desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/03/2009 | 787.56 | 09188376000146 | DETRAN-Departamento Estadual de Transito da PB | Importância que se empenha referente ao pagamento do licenciamento/2007, do veículo de Placa nº CNM-7759 pertencente a esta Casa Legislativa, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/03/2009 | 437.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da fatura de enérgia elétrica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/03/2009 | 168.00 | 03276481000150 | Restaurante Mimo | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições destinadas a funcionários desta Casa Legislativa, durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2009, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/03/2009 | 672.37 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | ANA BEATRIZ MONTEIRO E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento do salário família dos vencimentos dos funcionários efetivos desta edilidade, relativo ao mês de março de 2009, comforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/03/2009 | 25750.32 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | ANA BEATRIZ FERREIRA MONTEIRO E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos desta edilidade, relativo ao mês de março de 2009, comforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/03/2009 | 39350.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/03/2009 | 4185.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | CINTIA ANA DA SILVA E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados, (Representação dos Vereadores), relativo ao mês de março de 2009, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/03/2009 | 24595.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | ADENILZA VITURINO DA SILVA E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados desta casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/03/2009 | 640.00 | 00040173046487 | GEONILTON VITURINO DE BRITO | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços prestados em transporte de funcionarios desta Casa Legislativa, para resolver assuntos de interesses da mesma, na cidade de João Pessoa, durante o mês de março de 2009, comforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/03/2009 | 950.00 | 00075984342472 | ELITON PAULINO DE FARIAS | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de pedreiro, prestados a esta Casa Legislativa, durante o mês de março 2009, comforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/03/2009 | 650.00 | 00005602943447 | Emanuel Bernardo de Souza Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços prestados em digitalização de documentos, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2009, comforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/03/2009 | 145.00 | 07994048000101 | JOANI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento da mensalidade de internet, relativo ao mês de março de 2009, comforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/03/2009 | 600.00 | 00002707018422 | MILENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de manutenção em computadores e impressoras, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2009, comforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/03/2009 | 3500.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de consultoria contabéis, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2009, comforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/03/2009 | 2832.61 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento das constribuições previdênciarias, dos servidores efetivos desta Casa Legislativa, parte patronal, relativo ao mês de março de 2009, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/03/2009 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento de locação do software de administração pública, folha de pagamento e frota, relativo ao mês de março de 2009, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/03/2009 | 650.00 | 00004662615437 | EMERSON CORREIA NUNES | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de sonorização, durante as sessões ordinárias e extraordinárias desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2009, comforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/03/2009 | 650.00 | 00025213316867 | Israel Gomes da Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de segurança, nas sessões ordinárias e extraordinária desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/03/2009 | 120.00 | 00084112913400 | Clemilson Couto dos Santos | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços prestados em locação de software (Programa de Cheque), relativo ao mês de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/03/2009 | 6000.00 | 10617088000149 | CARVALHO ADVOCACIA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de assessoria jurídica, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/03/2009 | 1500.00 | 05070999000169 | GESIANE JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de divulgações de matérias de interesses desta Casa Legislativa, no programa Informe Paraíba, transmitido pela Miramar FM, relativo ao mês de março de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/03/2009 | 2412.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento das contribuições previdenciárias, dos funcionários comissionados e vereadores desta edilidade, parte patronal, relativo ao mês março de 2009, comforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/03/2009 | 1800.00 | 00072652403400 | MARCIO MAGNO DE FARIAS | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de pintura do desta Casa Legislativa, durante o mês de março 2009, comforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/03/2009 | 6.50 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de débito automático, na conta corrente de 34710-8, relativo a tárifa Bancária, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/03/2009 | 13626.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente as contribuições previdenciarias, dos funcionários comissionados e vereadores, parte patronal, relativo ao mês de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/03/2009 | 517.83 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telecomunicação prestados a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/03/2009 | 150.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias, correspondentes ao deslocamento para João Pessoa-PB, a tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal, nos dias 24 e 25 de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/03/2009 | 100.00 | 00003979102408 | Gutiergg Cesar Guimaraes | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diarias, correspondentes ao deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal, nos dias 26 e 27 de março de 2009, comforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/03/2009 | 13.11 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telecomunicação prestados a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/03/2009 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária, correspondente ao deslocamento para João Pessoa-PB, para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal, no dia 30 de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/04/2009 | 611.00 | 04699258000189 | Menon Parafusos e Construções | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção, destinados a recuperação de salas desta Casa Legislativa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/04/2009 | 1300.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importancia que se empenha referente ao pagamento de serviços de assessoramento de processos licitatorios, prestados a esta Casa Legislativa, relativos aos meses de fevereiro e março 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/04/2009 | 443.00 | 07668139000157 | CYBER COPY COPIADORA-Emanuel Bernardo de S.Silva | Importancia que se empenha referente ao pagamento de serviços com xerox de projetos, recargas de cartuchos e encadernação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/04/2009 | 4.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancarias, débitada na conta 34710-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/04/2009 | 159.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancarias, debitada na conta 34.710-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/04/2009 | 40.00 | 00007876569412 | Alexis Santos Bonfim | Importancia que se empenha referente ao pagamento do fornecimento de jornais destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/04/2009 | 44.60 | 02963253000196 | Servico Notarial e Registral 2º Oficio de Notas | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas de serviços cartorários, prestados a esta Casa Legislativa, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/04/2009 | 1908.00 | 07557972000120 | WELLINGTON ALBUQUERQUE DA SILVA | Importância que se empenha referente a confecção de placas em aço inox, medindo 30/40 cm, destinadas a esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/04/2009 | 459.50 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza e expediente, destinados a esta Casa Legislativa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Aquisição de móveis e equipamentos para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/04/2009 | 4100.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de 01 (um) computador celeron completo, 01 (um) notebook HP pavilion, 01 (uma) impressora HP, 01 (um) mouse travel e 01 (um) pendrive 2 Gb, destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/04/2009 | 166.00 | 00346508000146 | KIKO MERCADINHO - Cristiano Ferreira Monteiro | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de copo de vidro, papel toalha e garrafa de vidro, destinados a esta Casa Legislativa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/04/2009 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento de locação do software de administração pública, folha de pagamento e frota, relativo ao mês de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/04/2009 | 145.00 | 07994048000101 | JOANI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento da mensalidade de internet, relativo ao mês de abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/04/2009 | 4185.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | CINTIA ANA DA SILVA E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados, (Representação dos Vereadores), relativo ao mês de abril de 2009, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/04/2009 | 39350.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/04/2009 | 662.46 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | ANA BEATRIZ MONTEIRO E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento do salário família dos vencimentos dos funcionários efetivos desta edilidade, relativo ao mês de abril de 2009, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/04/2009 | 26030.56 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | ANA BEATRIZ FERREIRA MONTEIRO E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos desta edilidade, relativo ao mês de abril de 2009, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/04/2009 | 24595.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | ADENILZA VITURINO DA SILVA E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados desta casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/04/2009 | 120.00 | 00084112913400 | Clemilson Couto dos Santos | Importancia que se empenha referente ao pagamento pela locação de software (Programa de Cheque), relativo ao mês de abril de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/04/2009 | 600.00 | 00002707018422 | MILENE FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de serviços com manutenção em computadores e impressoras, relativo ao mês de abril de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/04/2009 | 740.00 | 00040173046487 | GEONILTON VITURINO DE BRITO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de prestação de serviços, em transporte de funcionarios desta Casa Legislativa, durante o mês de abril de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/04/2009 | 650.00 | 00005602943447 | Emanuel Bernardo de Souza Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços prestados em digitalização de documentos, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/04/2009 | 6000.00 | 10617088000149 | CARVALHO ADVOCACIA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de assessoria jurídica, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/04/2009 | 3500.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de consultoria contabéis, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/04/2009 | 650.00 | 00004662615437 | EMERSON CORREIA NUNES | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de sonorização, durante as sessões ordinárias e extraordinárias desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/04/2009 | 650.00 | 00025213316867 | Israel Gomes da Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de segurança, nas sessões ordinárias e extraordinária desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/04/2009 | 33.00 | 00007876569412 | Alexis Santos Bonfim | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de jornais para esta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/04/2009 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária, correspondente ao deslocamento para João Pessoa-PB, para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal, no dia 23 de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/04/2009 | 6.17 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias, débitado na conta 34.710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/04/2009 | 200.00 | 00021935068415 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos serviços prestados pela edição de matéria jornalística do interesse deta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/04/2009 | 450.00 | 07668139000157 | CYBER COPY COPIADORA-Emanuel Bernardo de S.Silva | Importancia que se empenha referente ao pagamento de serviços com xerox de projetos, recargas de cartuchos e encadernação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/04/2009 | 8.25 | 34028316506465 | ECT - Empresa brasileira de Correios | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de postagens de documentos desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/04/2009 | 1510.00 | 00072777672415 | MARIA DA PENHA PEREIRA DOS ANJOS | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de confecção de fardamentos, destinados a funcionários desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/04/2009 | 539.92 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telecomunicação prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/04/2009 | 721.90 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza e expediente, destinados a esta Casa Legislativa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/04/2009 | 150.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias, correspondentes ao deslocamento para João Pessoa-PB, a tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal, nos dias 27 e 28 de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/04/2009 | 14045.60 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente as contribuições previdenciarias, dos funcionários comissionados e vereadores, parte patronal, relativo ao mês de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/04/2009 | 1944.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento das contribuições previdenciárias, dos funcionários comissionados e vereadores desta edilidade, parte patronal, relativo ao mês abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/04/2009 | 411.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da fatura de enérgia elétrica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/04/2009 | 18.90 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telecomunicação prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/04/2009 | 2863.44 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento das constribuições previdênciarias, dos servidores efetivos desta Casa Legislativa, parte patronal, relativo ao mês de ABRIL de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/04/2009 | 100.00 | 00003979102408 | Gutiergg Cesar Guimaraes | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diarias, correspondentes ao deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal, nos dias 29 e 30 de abril de 2009, comforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/04/2009 | 385.00 | 03276481000150 | Restaurante Mimo | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições destinadas a funcionários desta Casa Legislativa, durante o mês abril de 2009, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/04/2009 | 18.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias, débitado na conta 34.710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/04/2009 | 6.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias, débitado na conta 34.710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/04/2009 | 132.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias, débitado na conta 34.710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 04/05/2009 | 4.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias, débitado na conta 34.710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 06/05/2009 | 18.00 | 02963253000196 | Servico Notarial e Registral 2º Oficio de Notas | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas de serviços cartorários, prestados a esta Casa Legislativa, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/05/2009 | 300.00 | 00003979102408 | Gutiergg Cesar Guimaraes | Importâmcia que se empenha referente ao pagamento de ressarcimento de despesas com confecção de carimbos destinados a esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/05/2009 | 870.00 | 00047976365487 | ERINEIDSON DA SILVA FARIAS | Importância que se empenha referente aos serviços de pedreiro prestados a esta Casa Legislativa, durante o mês de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/05/2009 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento de locação do software de administração pública, folha de pagamento e frota, relativo ao mês de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/05/2009 | 4185.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | CINTIA ANA DA SILVA E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados, (Representação dos Vereadores), relativo ao mês de maio de 2009, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/05/2009 | 39350.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/05/2009 | 680.00 | 00040173046487 | GEONILTON VITURINO DE BRITO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em transporte de funcionarios desta Casa Legislativo, para resolver assuntos de interesses da mesma, na cidade de João pessoa-PB relativo ao mês de maio 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/05/2009 | 650.00 | 00005602943447 | Emanuel Bernardo de Souza Silva | Importancia que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em digitalização de documentos, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/05/2009 | 600.00 | 00002707018422 | MILENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados, em manutenção de computadores e impressoras desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/05/2009 | 650.00 | 00004662615437 | EMERSON CORREIA NUNES | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de sonorização, durante as sessões ordinarias e extraordinarias desta Casa Ligislativa, relativo ao mês de maio 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/05/2009 | 645.39 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | ANA BEATRIZ MONTEIRO E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento do salário família dos vencimentos dos funcionários efetivos desta edilidade, relativo ao mês de maio de 2009, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/05/2009 | 26095.34 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | ANA BEATRIZ FERREIRA MONTEIRO E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos desta edilidade, relativo ao mês de maio de 2009, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/05/2009 | 650.00 | 00025213316867 | Israel Gomes da Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços como segurança, nas sessões ordinaria e extraordinaria nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/05/2009 | 120.00 | 00084112913400 | Clemilson Couto dos Santos | Importância que se empenha referente ao pagamento de locação de software (progama de cheque), locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/05/2009 | 606.90 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente e limpeza, destinados a esta Casa Legislativa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/05/2009 | 3500.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de assessoria contabeis, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/05/2009 | 26095.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | ADENILZA VITURINO DA SILVA E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/05/2009 | 3120.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços contabeis, na elaboração da prestação de contas desta Casa Legislativa, relativo ao exercicio de 2008, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/05/2009 | 315.68 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telecomunicação prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/05/2009 | 1300.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importancia que se empenha referente ao pagamento de serviços de assessoramento de processos licitatorios, prestados a esta Casa Legislativa, relativos aos meses de abril e maio 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/05/2009 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária, correspondente ao deslocamento para João Pessoa-PB, a tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal, junto ao Escritório de Contabilidade, no dia 21 de maio de 2009, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/05/2009 | 455.00 | 03276481000150 | Restaurante Mimo | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições, destinadas a funcionários desta Casa Legislativa, durante o mês MAIO de 2009, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/05/2009 | 360.00 | 00091684099404 | FERNANDO RODRIGUES DOS HINO | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de confecção de carteiras em PVC e couro, destinadas aos vereadores, desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/05/2009 | 371.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da fatura de enérgia elétrica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/05/2009 | 650.00 | 07668139000157 | CYBER COPY COPIADORA-Emanuel Bernardo de S.Silva | Importancia que se empenha referente ao pagamento de serviços xerograficos, recargas de cartuchos e encadernação, desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/05/2009 | 2428.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento das contribuições previdenciárias, dos prestadores de serviços temporários desta Casa Legislativa, parte patronal, relativo ao mês maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/05/2009 | 488.85 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S/A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica, dos celulares desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/05/2009 | 100.00 | 00003979102408 | Gutiergg Cesar Guimaraes | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diaria, correspondentes ao deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal, nos dias 25 e 26 de maio de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/05/2009 | 1300.00 | 24543381000113 | REAL ELETRÔNICA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela aquisição de materiais de sonorização, destinados a esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/05/2009 | 13926.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento das contribuições previdenciarias (INSS), parte patronal, dos funcionários comissionados e vereadores, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/05/2009 | 559.00 | 04699258000189 | Menon Parafusos e Construções | Importância que se empenha referente ao pagamento de materiais de construção, destinados aos serviços de manutenção desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/05/2009 | 155.00 | 07994048000101 | JOANI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de internet, relativo ao mês de maio 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/05/2009 | 55.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se enpenha referente ao pagamento das contribuições previdenciarias (INSS), parte patronal, do prestador de serviço temporario, relativo ao mês de maio 2009 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/05/2009 | 2868.21 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento das constribuições previdênciarias, dos servidores efetivos desta Casa Legislativa, parte patronal, relativo ao mês de MAIO de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/05/2009 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária, correspondente ao deslocamento para João Pessoa-PB, junto ao Tribunal de Contas do Estado, para participar de uma palestra, no dia 28 de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/05/2009 | 250.00 | 00019324731491 | Jose silvino da silva | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de conserto e manutenção do som desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/05/2009 | 3.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias, débitada na conta 34.710-8, no dia 29/05/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/05/2009 | 1.36 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias, débitada na conta 34.710-8, no dia 29/05/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/05/2009 | 6.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias, débitada na conta 34.710-8, no dia 29/05/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/05/2009 | 18.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias, débitada na conta 34.710-8, no dia 29/05/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/05/2009 | 132.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias, débitada na conta 34.710-8, no dia 29/05/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/05/2009 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se enpenha referente ao pagamento de (01) uma diária, destinada ao custeio de despesas com viagem a cidade de João Pessoa-PB, no dia 29/05/2009, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao Escritório de Contabilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/06/2009 | 1500.00 | 05070999000169 | GESIANE JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de divulgações de matérias de interesses desta Casa Legislativa, no programa Informe Paraíba, transmitido pela Miramar FM, relativo ao mês de abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/06/2009 | 27.50 | 09367409000115 | RIVALDO CLEMENTINO BORBA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de 50 CDs, destinados a esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/06/2009 | 1648.41 | 69922243000183 | Marinho Auto Peças- Com. a varejo peças acessorios | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de peças automotivas, destinada ao corsa desta Casa Legislativa, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/06/2009 | 39.50 | 00007876569412 | Alexis Santos Bonfim | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de jornais para esta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 08/06/2009 | 6000.00 | 10617088000149 | CARVALHO ADVOCACIA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de assessoria jurídica, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 15/06/2009 | 8114.56 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se enpenha referente ao pagamento das contribuições previdenciarias (INSS), parte patronal, dos funcionários comissionados e vereadores, complementação dos meses janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 15/06/2009 | 440.00 | 69922243000183 | Marinho Auto Peças- Com. a varejo peças acessorios | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços mecânicos, no veículo corsa desta Casa Legislativa, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/06/2009 | 341.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo ao mês de junho 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/06/2009 | 3.04 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telecomunicação prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/06/2009 | 261.27 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de telecomunicação fixa relativo ao mês de junho 2009,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/06/2009 | 1090.00 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S/A. | Impotância que se empenha referente ao pagamento de serviços de telecomunicação movel referente ao mês de junho 2009 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/06/2009 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se enpenha referente ao pagamento de (01) uma diária, destinada ao custeio de despesas com viagem a cidade de João Pessoa-PB, no dia 18/06/2009, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao Escritório de Contabilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/06/2009 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento de locação do software de administração pública e folha de pagamento, relativo ao mês de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/06/2009 | 25933.65 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | ANA BEATRIZ FERREIRA MONTEIRO E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos desta edilidade, relativo ao mês de junho de 2009, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/06/2009 | 645.39 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | ANA BEATRIZ MONTEIRO E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento do salário família dos vencimentos dos funcionários efetivos desta edilidade, relativo ao mês de junho de 2009, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/06/2009 | 39350.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/06/2009 | 650.00 | 00025213316867 | Israel Gomes da Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento de segurança nas sessões ordinarias e extraordinarias, relativo ao mês de junho de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/06/2009 | 4185.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | CINTIA ANA DA SILVA E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados, (Representação dos Vereadores), relativo ao mês de junho de 2009, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/06/2009 | 29435.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | ADENILZA VITURINO DA SILVA E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/06/2009 | 740.00 | 00040173046487 | GEONILTON VITURINO DE BRITO | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de veículo para transportar funcionarios, destinados a resolver assuntos desta casa legislativa, relativo ao mês de junho de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/06/2009 | 120.00 | 00084112913400 | Clemilson Couto dos Santos | Importância que se empenha referente ao pagamento de locação de software relativo ao mês de junho de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/06/2009 | 600.00 | 00002707018422 | MILENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de manutenção de computadores desta casa legislativa, relativo ao mês de junho de 2009, conforme documnto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/06/2009 | 650.00 | 00004662615437 | EMERSON CORREIA NUNES | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de sonorização, relativo ao mês de junho 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/06/2009 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importâcia que se empenha referente ao pagamento em assessoramento de processos licitatórios, junto a esta casa legislativa, relativo ao mês de junho 2009, conforme documento em anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/06/2009 | 3500.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Importância que se empenha referente ao pagamento em assessoramento contabil, junto a esta casa legislativa relativo ao mês de junho 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/06/2009 | 650.00 | 00005602943447 | Emanuel Bernardo de Souza Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços em digitalização de documentos relativos ao mês de junho 2009,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/06/2009 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se enpenha referente ao pagamento de (01) uma diária, destinada ao custeio de despesas com viagem a cidade de João Pessoa-PB, no dia 22/06/2009, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao Escritório de Contabilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/06/2009 | 50.00 | 00003979102408 | Gutiergg Cesar Guimaraes | Importância que se enpenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária, destinada ao custeio de despesas com viagem a cidade de João Pessoa-PB, no dia 22/06/2009, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao Escritório de Contabilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/06/2009 | 260.40 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento de 50% (cinquenta) porcento, do 13º(salário), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/06/2009 | 260.40 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao adiantamento de 50% (cinquenta) porcento, do 13º (salário),realizado no mês de junho 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/06/2009 | 43.47 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de juros e multas das contribuições previdenciarias, parte patronal, cnforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/06/2009 | 94.60 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de juros e multas das contribuições previdenciarias,parte patronal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/06/2009 | 6000.00 | 10617088000149 | CARVALHO ADVOCACIA | Importância que se empenha referente ao pagamento em serviços de assessoria jurídica junto a esta casa legislativa, relativo ao mês de junho de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/06/2009 | 100.59 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços em telecomunicação, relativo ao mês de junho 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/06/2009 | 10.17 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancarias relativo ao mês de junho de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/06/2009 | 70.88 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas telefonicas, relativo ao mês de junho 2009,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/06/2009 | 550.00 | 07668139000157 | CYBER COPY COPIADORA-Emanuel Bernardo de S.Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de cópias de projetos e outros documentos relacionados a esta casa legislativa,realizado no mês de junho de 2009,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/06/2009 | 50.00 | 00003979102408 | Gutiergg Cesar Guimaraes | Importância que se enpenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária, destinada ao custeio de despesas com viagem a cidade de João Pessoa-PB, no dia 26/06/2009, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao Escritório de Contabilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/06/2009 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária destinada a viagem para João Pessoa, para resolver assuntos sobre a Gefip desta edilidade, no dia 26 de junho de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/06/2009 | 2855.14 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuições previdenciarias da parte patronal referente ao mês de junho 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/06/2009 | 702.00 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento em abastecimento de combustivel no veículo desta casa legislativa, referente ao mês de junho de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/06/2009 | 381.90 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinados a esta Casa Legislativa, referente ao mês de junho 2009, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/06/2009 | 26.12 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que empenha referente ao pagamento de tarifas bancarias,relativo ao mês de junho 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/06/2009 | 17.17 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancarias em conta corrente,relativo ao mês de junho 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/06/2009 | 3.46 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que empenha referente ao pagamento de tarifas bancarias, relativo ao mês de junho 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/06/2009 | 132.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancarias,relativo ao mês de junho 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/06/2009 | 18.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancarias,relativo ao mês de junho 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/06/2009 | 9.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancarias, relativo ao mês de junho 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/06/2009 | 1630.45 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S/A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de telefonia móvel,relativo ao mês de junho 2009,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/06/2009 | 15784.74 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento das contribuições previdenciarias, parte patronal,relativo ao mês de junho 2009,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/06/2009 | 893.20 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento das contribuições previdenciarias, parte patronal, relativo ao mês de junho 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/07/2009 | 160.00 | 07994048000101 | JOANI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de internet, relativo ao mês de julho 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/07/2009 | 26.40 | 02963253000196 | Servico Notarial e Registral 2º Oficio de Notas | Importância que se empenha referente ao pagamento de autenticacão de documentos e reconhecimento de firmas,relativo ao mês de julho de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/07/2009 | 57.28 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente as contribuições previdênciaria da parte patronal, de dois funcionarios do adiantamento de 50% do 13º conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/07/2009 | 36.50 | 00007876569412 | Alexis Santos Bonfim | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de jornais para esta Camara Municipal, no mês de junho de 2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/07/2009 | 298.90 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas telefônicas, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/07/2009 | 4.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancaria, débitada na conta 34.710-8, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 08/07/2009 | 62.00 | 10498617000132 | JF CARTUCHOS E CIA | Impotância que se empenha referente ao pagamento de 01(um) cartucho da empressora HP4480,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 14/07/2009 | 456.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela aquisição de 01 (um) macaco, e 02 (dois) pneus, destinados ao veículo corsa desta Casa Legislativa, conforme documento aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 14/07/2009 | 45.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de alinhamento e balanceamente do veículo corsa desta Casa Legislativa, conforme documento aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 14/07/2009 | 300.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Luciano Silveira da Silva. Importância que se empenha referente 50% de adiantamento do 13º salário, realizado em 14/07/2009, conforme comprovante em enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 16/07/2009 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01(uma) diária, correspondente ao deslocamento para João Pessoa-PB, para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal no dia 16 de julho de 2009,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/07/2009 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01(uma) diária, correspondente ao deslocamento para João Pessoa-PB, para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal no dia 17 de julho de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/07/2009 | 39350.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/07/2009 | 616.75 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | ANA BEATRIZ MONTEIRO E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento do salário família dos vencimentos dos funcionários efetivos desta edilidade, relativo ao mês de julho de 2009, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/07/2009 | 26371.12 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | ANA BEATRIZ FERREIRA MONTEIRO E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos desta edilidade, relativo ao mês de julho de 2009, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/07/2009 | 4185.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | CINTIA ANA DA SILVA E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados, (Representação dos Vereadores), relativo ao mês de julho de 2009, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/07/2009 | 27935.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | ADENILZA VITURINO DA SILVA E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/07/2009 | 120.00 | 00084112913400 | Clemilson Couto dos Santos | Importância que se empenha referente ao pagamento de locação de software (progama de cheque), relativo ao mês de julho 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/07/2009 | 600.00 | 00002707018422 | MILENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços em manutênção de computadores e impressoras relativo ao mês de julho de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/07/2009 | 100.00 | 00003979102408 | Gutiergg Cesar Guimaraes | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias, relativo ao deslocamento para João Pessoa tratar de assuntos desta Casa Legislativa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/07/2009 | 650.00 | 00025213316867 | Israel Gomes da Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento de segurança na sessões ordinarias e extraordinarias nesta casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/07/2009 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em assessoramento de processos licitatorios junto a esta edilidade relativo ao mês de julho 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/07/2009 | 650.00 | 00004662615437 | EMERSON CORREIA NUNES | Importância que se empenha referente ao pagamento aos serviços prestados em sonorização, durante as sessões ordinarias e extraordinarias desta edilidade, relativo ao mês de julho 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/07/2009 | 650.00 | 00005602943447 | Emanuel Bernardo de Souza Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em digitalização de documentos desta edilidade relativo ao mês de julho de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/07/2009 | 3500.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Importância que se empenha referente ao pagamento em assessoramento contabil, junto a esta casa legislativa relativo ao mês de julho 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/07/2009 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento de locação do software de administração pública e folha de pagamento, relativo ao mês de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/07/2009 | 241.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/07/2009 | 296.00 | 03276481000150 | Restaurante Mimo | Importância que se empenha referente ao pagamento de refeições com funcionarios desta casa Legislativo realizado no mês de julho de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/07/2009 | 6000.00 | 10617088000149 | CARVALHO ADVOCACIA | Importância que se empenha referente ao pagamento em serviços de assessoria jurídica junto a esta casa legislativa, relativo ao mês de julho de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/07/2009 | 6.17 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancarias, debitada na conta 34.710-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/07/2009 | 122.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de 01 (uma) memória de 1G destinada ao computador desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/07/2009 | 1500.40 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento das contribuições previdenciarias, parte patronal, relativo ao mês de julho 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/07/2009 | 14704.18 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento das contribuições previdenciarias, parte patronal, relativo ao mês de julho 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/07/2009 | 460.65 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S/A. | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta telefônica desta edilidade, relativo ao mês de julho de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/07/2009 | 150.00 | 07994048000101 | JOANI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de internet, relativo ao mês de julho 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/07/2009 | 72.91 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta telefônica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/07/2009 | 2900.90 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento das contribuições previdênciarias, parte patronal, relativo ao mês de julho 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Aquisição de móveis e equipamentos para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/07/2009 | 420.00 | 10751949000187 | ELETROTEC | Importância que se empenha referente ao pagamento de materiais eletrônicos para esta casa Legislativa no mês de julho 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/07/2009 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01(uma) diária, relativo ao deslocamento para João Pessoa tratar de assuntos no escritorio de contabilidade o RGF-Relatório de Gestão Fiscal desta casa Legislativa no dia 30 de julho de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/07/2009 | 519.30 | 41203175000183 | Livraria e Papelaria Central Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente, destinados a esta Casa Legislativa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/07/2009 | 113.65 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta telefônica desta Casa Legislativa,relativo ao mês de julho 2009, conforme comprovante em enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/07/2009 | 267.90 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta telefônica desta Casa Legislativa relativo ao mês de julho 2009,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/07/2009 | 95.13 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta telefônica desta Casa Legislativa relativo ao mês de julho 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/07/2009 | 6.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancarias debitada na conta 34710-8, no dia 31-07-2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/07/2009 | 18.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancarias debitada na conta 34710-8, no dia 31-07-2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/07/2009 | 135.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao Pagamento de débito automático na conta corrente relativo a tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/08/2009 | 1505.40 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo abastecimento de combustivel no veículo desta casa legislativa, referente ao mês de julho de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/08/2009 | 502.90 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente e limpeza, destinados a esta Casa Legislativa, comforMe comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/08/2009 | 250.00 | 00019324731491 | Jose silvino da silva | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de conserto e manutenção do som desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/08/2009 | 35.00 | 00007876569412 | Alexis Santos Bonfim | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de jornais para esta Camara Municipal, no mês de JULHO de 2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/08/2009 | 1000.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Gutiergg Cesar Guimarães. Importância que se empenha referente 50% de adiantamento do 13º salário, do exercício de 2009, conforme comprovante em enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 06/08/2009 | 455.00 | 07668139000157 | CYBER COPY COPIADORA-Emanuel Bernardo de S.Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de cópias de projetos e outros documentos relacionados a esta Casa Legislativa, realizado no mês de julho de 2009,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 14/08/2009 | 1750.00 | 00002349194426 | Nélio Souza da Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de veículo para transportar funcionarios, destinados a resolver assuntos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/08/2009 | 500.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Mécia Trajano da Silva. Importância que se empenha referente ao 13º salário, proporcional a 04 meses do exercício de 2009, conforme comprovante em enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/08/2009 | 10.17 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancarias, debitada na conta 34.710-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/08/2009 | 6000.00 | 10617088000149 | CARVALHO ADVOCACIA | Importância que se empenha referente ao pagamento em serviços de assessoria jurídica junto a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/08/2009 | 26718.96 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | ANA BEATRIZ FERREIRA MONTEIRO E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos desta edilidade, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/08/2009 | 606.84 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | ANA BEATRIZ MONTEIRO E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento do salário família dos vencimentos dos funcionários efetivos desta edilidade, relativo ao mês de agosto de 2009, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/08/2009 | 4185.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | CINTIA ANA DA SILVA E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados, (Representação dos Vereadores), relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/08/2009 | 29617.20 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/08/2009 | 38895.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | ADENILZA VITURINO DA SILVA E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/08/2009 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em assessoramento de processos licitatorios junto a esta edilidade relativo ao mês de agosto 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/08/2009 | 3500.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Importância que se empenha referente ao pagamento em assessoramento contabil, junto a esta casa legislativa relativo ao mês de agosto 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/08/2009 | 650.00 | 00005602943447 | Emanuel Bernardo de Souza Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em digitalização de documentos desta edilidade, relativo ao mês de agosto de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/08/2009 | 600.00 | 00002707018422 | MILENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços em manutênção de computadores e impressoras, relativo ao mês de agosto de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/08/2009 | 650.00 | 00004662615437 | EMERSON CORREIA NUNES | Importância que se empenha referente ao pagamento aos serviços prestados em sonorização, durante as sessões ordinarias e extraordinarias desta edilidade, relativo ao mês de agosto 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/08/2009 | 650.00 | 00025213316867 | Israel Gomes da Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento de segurança na sessões ordinarias e extraordinarias nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/08/2009 | 120.00 | 00084112913400 | Clemilson Couto dos Santos | Importância que se empenha referente ao pagamento de locação de software (progama de cheque), relativo ao mês de agosto 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/08/2009 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01(uma) diária, correspondente ao deslocamento para João Pessoa-PB, para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal, junto ao escritório dos advogados, no dia 21 de agosto de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/08/2009 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01(uma) diária, relativo ao deslocamento para João Pessoa, junto a Caixa Economica, tratar de assuntos relacionados a GEFIP desta Casa Legislativa, no dia 24 de agosto de 2009, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/08/2009 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01(uma) diária, correspondente ao deslocamento para João Pessoa-PB, para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal, junto ao escritório dos advogados, no dia 25 de agosto de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/08/2009 | 279.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/08/2009 | 37.82 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telecomunicação prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/08/2009 | 100.00 | 00003979102408 | Gutiergg Cesar Guimaraes | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias, relativo ao deslocamento para João Pessoa tratar de assuntos desta Casa Legislativa, nos dias 27 e 28 de agosto de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/08/2009 | 465.50 | 07668139000157 | CYBER COPY COPIADORA-Emanuel Bernardo de S.Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de cópias de projetos e outros documentos relacionados a esta Casa Legislativa, realizado no mês de agosto de 2009,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/08/2009 | 1770.18 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S/A. | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta telefônica desta edilidade, relativo ao mês de agosto de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/08/2009 | 62.02 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento das contribuições previdenciarias, parte patronal, complementação, relativo ao mês de junho 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/08/2009 | 15993.38 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento das contribuições previdenciarias, parte patronal,relativo ao mês de agosto de 2009,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/08/2009 | 1661.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento das contribuições previdenciarias, parte patronal, dos prestadores de serviços temporaril, relativo ao mês de agosto de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/08/2009 | 324.49 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta telefônica desta Casa Legislativa relativo ao mês de agosto de 2009,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/08/2009 | 1183.00 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo abastecimento de combustivel dos veículos a serviços desta casa legislativa, referente ao mês de agosto de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/08/2009 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento de locação do software de administração pública e folha de pagamento, relativo ao mês de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/08/2009 | 2939.17 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento das contribuições previdênciarias, parte patronal, relativo ao mês de agosto de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/09/2009 | 491.40 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente e limpeza, destinados a esta Casa Legislativa, comforMe comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/09/2009 | 280.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de bandeiras do Brasil, Paraíba e município, destinados a esta Casa Legislativa, comforMe comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/09/2009 | 70.88 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta telefônica desta Casa Legislativa relativo ao mês de agosto de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/09/2009 | 86.15 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta telefônica desta Casa Legislativa relativo ao mês de agosto de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/09/2009 | 923.00 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível tipo gasolina comum, destinados a veículos pertencente e locado a esta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/09/2009 | 40.00 | 00007876569412 | Alexis Santos Bonfim | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de jornais para esta Camara Municipal, no mês de AGOSTO de 2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 04/09/2009 | 150.00 | 07994048000101 | JOANI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de internet, relativo ao mês de AGOSTO 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/09/2009 | 151.60 | 02963253000196 | Servico Notarial e Registral 2º Oficio de Notas | Importância que se empenha referente ao pagamento de autenticacão de documentos, cartão de autográfo e reconhecimento de firma, prestados a esta Casa Legislativa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/09/2009 | 385.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento das contribuições previdenciarias, parte patronal, dos prestadores de serviços temporario, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/09/2009 | 1750.00 | 00002349194426 | Nélio Souza da Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de veículo gol para transportar funcionarios, destinados a resolver assuntos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 14/09/2009 | 51.70 | 08558538000128 | Picanha do Bastos | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições, destinadas a funcionários a serviços desta Casa Legislativa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/09/2009 | 90.00 | 03350020000180 | FUTURE DAT@ LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de cartuchos e fitas para impressora LX 300, destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 17/09/2009 | 50.00 | 00003979102408 | Gutiergg Cesar Guimaraes | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diaria, para deslocamento a cidade de João Pessoa, a tratar de assuntos relativo ao regimento interno e lei organica, junto ao escritório dos advogados, no dia 17 de setembro de 2009, conformedocumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/09/2009 | 27.29 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telecomunicação prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/09/2009 | 1620.53 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S/A. | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta telefônica desta edilidade, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/09/2009 | 299.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/09/2009 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento de locação do software de administração pública e folha de pagamento, relativo ao mês de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 21/09/2009 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em assessoramento de processos licitatorios junto a esta edilidade relativo ao mês de setembro 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 21/09/2009 | 650.00 | 00004662615437 | EMERSON CORREIA NUNES | Importância que se empenha referente ao pagamento aos serviços prestados em sonorização, durante as sessões ordinarias e extraordinarias desta edilidade, relativo ao mês de setembro 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 21/09/2009 | 3500.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Importância que se empenha referente ao pagamento em assessoramento contabil, junto a esta casa legislativa relativo ao mês de setembro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/09/2009 | 120.00 | 00084112913400 | Clemilson Couto dos Santos | Importância que se empenha referente ao pagamento de locação de software (progama de cheque), relativo ao mês de setembro 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/09/2009 | 650.00 | 00005602943447 | Emanuel Bernardo de Souza Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em digitalização de documentos desta edilidade, relativo ao mês de setembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/09/2009 | 600.00 | 00002707018422 | MILENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços em manutênção de computadores e impressoras, relativo ao mês de setembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/09/2009 | 650.00 | 00025213316867 | Israel Gomes da Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento de segurança na sessões ordinarias e extraordinarias nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 21/09/2009 | 29617.20 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/09/2009 | 4185.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | CINTIA ANA DA SILVA E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados, (Representação dos Vereadores), relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/09/2009 | 26612.04 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | ANA BEATRIZ FERREIRA MONTEIRO E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos desta edilidade, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 21/09/2009 | 40545.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | ADENILZA VITURINO DA SILVA E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/09/2009 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01(uma) diária, correspondente ao deslocamento para João Pessoa-PB, para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal, junto ao escritório dos advogados, no dia 21 de SETEMBRO de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/09/2009 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01(uma) diária, correspondente ao deslocamento para João Pessoa-PB, para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal, junto ao escritório dos advogados, no dia 22 de SETEMBRO de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/09/2009 | 237.17 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancarias, debitada na conta 34.710-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/09/2009 | 6000.00 | 10617088000149 | CARVALHO ADVOCACIA | Importância que se empenha referente ao pagamento em serviços de assessoria jurídica junto a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/09/2009 | 2900.99 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento das contribuições previdênciarias, parte patronal, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/09/2009 | 555.00 | 07668139000157 | CYBER COPY COPIADORA-Emanuel Bernardo de S.Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de cópias de projetos e outros documentos relacionados a esta Casa Legislativa, realizado no mês de setembro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/09/2009 | 15635.34 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento das contribuições previdenciarias, parte patronal, dos funcionários comissionados e vereadores, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/09/2009 | 1885.40 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento das contribuições previdenciarias, parte patronal, dos prestadores de serviços temporario, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/09/2009 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01(uma) diária, relativo ao deslocamento para João Pessoa, junto ao escritório dos advogados, tratar de assuntos relacionados ao Regimento Interno e Lei Orgânica desta Casa Legislativa, no dia 29 de setembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/09/2009 | 1750.00 | 00002349194426 | Nélio Souza da Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de 01 (um) veículo gol, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/09/2009 | 819.00 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível tipo gasolina comum, destinados a veículos pertencente e locado a esta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/09/2009 | 1144.00 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível tipo gasolina comum, destinados a veículos pertencente e locado a esta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/09/2009 | 162.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancarias, debitada na conta 34.710-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/10/2009 | 440.10 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente e limpeza, destinados a esta Casa Legislativa, comforMe comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/10/2009 | 21.60 | 02963253000196 | Servico Notarial e Registral 2º Oficio de Notas | Importância que se empenha referente ao pagamento de autenticacão de documentos, cartão de autográfo e reconhecimento de firma, prestados a esta Casa Legislativa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/10/2009 | 4.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancarias, debitada na conta 34.710-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/10/2009 | 71.20 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta telefônica desta Casa Legislativa relativo ao mês de setembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/10/2009 | 292.55 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta telefônica desta Casa Legislativa relativo ao mês de setembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/10/2009 | 800.00 | 00018161502404 | Auto Mecânia Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços geral de câmbio e serviços de embreagem, no veículo desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/10/2009 | 305.35 | 00004491502404 | Zenobio Luiz Santiago Filho | Importância que se empenha referente aos serviços elétricos realizados no veículo desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/10/2009 | 4.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente relativo a tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/10/2009 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento de locação do sofware de administração, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/10/2009 | 40.00 | 00007876569412 | Alexis Santos Bonfim | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de jornais para esta Camara Municipal, no mês de SETEMBRO de 2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/10/2009 | 3500.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Importância que se empenha referente ao pagamento em assessoramento contabil, junto a esta casa legislativa relativo ao mês de outubro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/10/2009 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em assessoramento de processos licitatorios junto a esta edilidade relativo ao mês de outubro 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/10/2009 | 120.00 | 00084112913400 | Clemilson Couto dos Santos | Importância que se empenha referente ao pagamento de locação de software (progama de cheque), relativo ao mês de outubro 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/10/2009 | 650.00 | 00005602943447 | Emanuel Bernardo de Souza Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em digitalização de documentos desta edilidade, relativo ao mês de outubro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/10/2009 | 600.00 | 00002707018422 | MILENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços em manutênção de computadores e impressoras, relativo ao mês de outubro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/10/2009 | 650.00 | 00004662615437 | EMERSON CORREIA NUNES | Importância que se empenha referente ao pagamento aos serviços prestados em sonorização, durante as sessões ordinarias e extraordinarias desta edilidade, relativo ao mês de setembro 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/10/2009 | 650.00 | 00025213316867 | Israel Gomes da Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento de segurança na sessões ordinarias e extraordinarias nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/10/2009 | 6000.00 | 10617088000149 | CARVALHO ADVOCACIA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de assessoria jurídica, junto a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/10/2009 | 29617.20 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/10/2009 | 25851.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | ANA BEATRIZ FERREIRA MONTEIRO E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos desta edilidade, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/10/2009 | 40745.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | ADENILZA VITURINO DA SILVA E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/10/2009 | 4185.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | CINTIA ANA DA SILVA E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados, (Representação dos Vereadores), relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/10/2009 | 6.17 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente relativo a tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/10/2009 | 6.17 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancarias, debitada na conta 34.710-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/10/2009 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01(uma) diária, correspondente ao deslocamento para João Pessoa-PB, para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal, junto ao escritório dos advogados, no dia 21 de OUTUBRO de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/10/2009 | 299.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/10/2009 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01(uma) diária, relativo ao deslocamento para João Pessoa, junto ao escritório dos advogados, tratar de assuntos relacionados ao Regimento Interno e Lei Orgânica desta Casa Legislativa, no dia 23 de outubro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/10/2009 | 1585.40 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento das contribuições previdenciarias, parte patronal, dos prestadores de serviços temporario, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/10/2009 | 15100.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento das contribuições previdenciarias, parte patronal, dos funcionários comissionados e vereadores, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/10/2009 | 2843.70 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento das contribuições previdênciarias, parte patronal, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/10/2009 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01(uma) diária, correspondente ao deslocamento para João Pessoa-PB, para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal, junto ao escritório dos advogados, no dia 27 de OUTUBRO de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/10/2009 | 326.42 | 00346508000146 | KIKO MERCADINHO - Cristiano Ferreira Monteiro | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de gás P-13, pinhas, baterias e água mineral de 20 litros, destinados a esta Casa Legislativa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/10/2009 | 160.00 | 05024936000176 | MALINNY FERREIRA FELICIANO | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de plaquetas de tombamento de patrimonio desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/10/2009 | 50.00 | 00003979102408 | Gutiergg Cesar Guimaraes | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diaria, para deslocamento a cidade de João Pessoa, a tratar de assuntos relativo ao regimento interno e lei organica, junto ao escritório dos advogados, no dia 17 de outubro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/10/2009 | 185.93 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancarias, debitada na conta 34.710-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/11/2009 | 530.00 | 07668139000157 | CYBER COPY COPIADORA-Emanuel Bernardo de S.Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de cópias de projetos e outros documentos relacionados a esta Casa Legislativa, realizado no mês de outubro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/11/2009 | 1794.00 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível tipo gasolina comum, destinados a veículos pertencente e locado a esta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 04/11/2009 | 425.20 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente e limpeza, destinados a esta Casa Legislativa, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 04/11/2009 | 24.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente relativo a tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 04/11/2009 | 117.95 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta telefônica desta Casa Legislativa relativo ao mês de outubro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 04/11/2009 | 67.17 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento das contribuições previdenciarias, parte patronal, dos prestadores de serviços temporario, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 04/11/2009 | 73.64 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta telefônica desta Casa Legislativa relativo ao mês de outubro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 04/11/2009 | 83.20 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta telefônica desta Casa Legislativa relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 04/11/2009 | 1543.65 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S/A. | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta telefônica desta edilidade, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 04/11/2009 | 33.86 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telecomunicação prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/11/2009 | 338.33 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta telefônica desta Casa Legislativa relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/11/2009 | 300.00 | 07994048000101 | JOANI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de internet, relativo ao mês de SETEMBRO E OUTUBRO de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/11/2009 | 170.00 | 06343109000108 | JURADIVAN PAULO DA SILVA -ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de 01 (um) radiador, destinado ao corsa desta Casa Legislativa, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/11/2009 | 665.89 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | EDNALDO PEDRO DOS SANTOS, Importância que se empenha referente ao pagamento do 13º (salário), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/11/2009 | 1750.00 | 00002349194426 | Nélio Souza da Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de 01 (um) veículo gol, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/11/2009 | 7597.41 | 07896238000196 | J.G.L CONSTRUÇÕES E PINTURA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de pintura e restauração desta Casa Legislativa, conforme boletim de medição 01 em anexo, licitação carta convite 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/11/2009 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento de locação do sofware de administração, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/11/2009 | 859.20 | 11489234000160 | VITOR PEÇAS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de peças automotivas, destinadas a veículo corsa desta Casa Legislativa, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/11/2009 | 237.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/11/2009 | 6000.00 | 10617088000149 | CARVALHO ADVOCACIA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de assessoria jurídica, junto a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/11/2009 | 705.00 | 01479847000163 | LAIETE VICENTE PATRICIO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos seviços mecânicos no corsa pertencente a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/11/2009 | 120.00 | 00084112913400 | Clemilson Couto dos Santos | Importância que se empenha referente ao pagamento de locação de software (progama de cheque), relativo ao mês de novembro 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/11/2009 | 650.00 | 00025213316867 | Israel Gomes da Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento de segurança na sessões ordinarias e extraordinarias nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/11/2009 | 650.00 | 00004662615437 | EMERSON CORREIA NUNES | Importância que se empenha referente ao pagamento aos serviços prestados em sonorização, durante as sessões ordinarias e extraordinarias desta edilidade, relativo ao mês de novembro 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/11/2009 | 600.00 | 00002707018422 | MILENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços em manutênção de computadores e impressoras, relativo ao mês de novembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/11/2009 | 650.00 | 00005602943447 | Emanuel Bernardo de Souza Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em digitalização de documentos desta edilidade, relativo ao mês de novembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/11/2009 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em assessoramento de processos licitatorios junto a esta edilidade relativo ao mês de novembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/11/2009 | 3500.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Importância que se empenha referente ao pagamento em assessoramento contabil, junto a esta casa legislativa relativo ao mês de novembro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/11/2009 | 40.00 | 00007876569412 | Alexis Santos Bonfim | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de jornais para esta Camara Municipal, no mês de NOVEMBRO de 2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/11/2009 | 100.00 | 00003979102408 | Gutiergg Cesar Guimaraes | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 diarias, destinadas a funcionário desta Casa Legislativa para resolver assuntos da mesma no escritório dos advogados nos dias 20 e 23 de novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/11/2009 | 29617.20 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/11/2009 | 4185.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | CINTIA ANA DA SILVA E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados, (Representação dos Vereadores), relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/11/2009 | 25851.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | ANA BEATRIZ FERREIRA MONTEIRO E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos desta edilidade, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/11/2009 | 40745.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | ADENILZA VITURINO DA SILVA E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/11/2009 | 1120.83 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | COSME PEDRO PEREIRA, Importância que se empenha referente ao pagamento do 13º (salário) do ano de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/11/2009 | 449.20 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente e limpeza, destinados a esta Casa Legislativa, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/11/2009 | 1607.47 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S/A. | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta telefônica desta edilidade, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/11/2009 | 550.00 | 07668139000157 | CYBER COPY COPIADORA-Emanuel Bernardo de S.Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de cópias de projetos e outros documentos relacionados a esta Casa Legislativa, realizado no mês de novembro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/11/2009 | 246.58 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento das contribuições previdenciarias, parte patronal, relativo ao mês de NOVEMBRO DE 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/11/2009 | 16000.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento das contribuições previdenciarias, parte patronal, dos funcionários comissionados e vereadores, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/11/2009 | 1885.40 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento das contribuições previdenciarias, parte patronal, dos prestadores de serviços temporario, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/11/2009 | 30.48 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telecomunicação prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/11/2009 | 467.82 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta telefônica desta Casa Legislativa relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/11/2009 | 350.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de pastas AZ e para arquivo morto destinadas a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/11/2009 | 2916.94 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento das contribuições previdênciarias, parte patronal, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/11/2009 | 181.00 | 03276481000150 | Restaurante Mimo | Importância que se empenha referente ao pagamento de refeições com funcionarios desta casa Legislativo realizado no mês de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/11/2009 | 194.14 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente relativo a tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/11/2009 | 27775.90 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | ADENILZA VITURINO DA SILVA E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao 13º salário do ano de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/11/2009 | 3812.50 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | CINTIA ANA DA SILVA E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados, (Representação dos Vereadores), relativo ao 13º salário do ano de 2009, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/11/2009 | 24263.40 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | ANA BEATRIZ FERREIRA MONTEIRO E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos desta edilidade, relativo ao 13º salário do ano de 2009, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/11/2009 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01(uma) diária, relativo ao deslocamento para João Pessoa, junto ao escritório dos advogados, tratar de assuntos relacionados a esta Casa Legislativa, no dia 30 de outubro de 2009, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/12/2009 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente a locação de sistema de administração pública, sistema de gestão pública e folha de pagamento, durante o mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/12/2009 | 83.51 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta telefônica desta Casa Legislativa relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/12/2009 | 71.51 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta telefônica desta Casa Legislativa relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/12/2009 | 22.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente relativo a tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/12/2009 | 250.00 | 00004491502404 | Zenobio Luiz Santiago Filho | Importância que se empenha referente aos serviços elétricos realizados no veículo desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/12/2009 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01(uma) diária, correspondente ao deslocamento para João Pessoa-PB, para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal, junto ao escritório dos advogados, no dia 02 de DEZEMBRO de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/12/2009 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01(uma) diária, correspondente ao deslocamento para João Pessoa-PB, para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal, junto ao escritório dos advogados, no dia 03 de DEZEMBRO de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 04/12/2009 | 1950.00 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível tipo gasolina comum, destinados a veículos pertencente e locado a esta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 04/12/2009 | 2646.31 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento das contribuições previdênciarias, parte patronal, relativo ao 13º salário de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 04/12/2009 | 6516.32 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento das contribuições previdenciarias, parte patronal, dos funcionários comissionados e vereadores, relativo 13º salário de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/12/2009 | 143.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento das contribuições previdenciarias, parte patronal, relativo ao 13º salário de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/12/2009 | 650.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | SEVERINA MORAIS PEREIRA, Importância que se empenha referente ao pagamento do 13º (salário) proporcional ano de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/12/2009 | 1750.00 | 00002349194426 | Nélio Souza da Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de 01 (um) veículo gol, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 16/12/2009 | 213.05 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento das contribuições previdenciarias, parte patronal, relativo ao mês de outubro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/12/2009 | 25.30 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento das contribuições previdênciarias, parte patronal, relativo ao mês de dezembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/12/2009 | 391.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/12/2009 | 100.00 | 00003979102408 | Gutiergg Cesar Guimaraes | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 diarias, destinadas a funcionário desta Casa Legislativa para resolver assuntos da mesma no escritório dos advogados nos dias 17 e 18 de dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 18/12/2009 | 600.00 | 00002707018422 | MILENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços em manutênção de computadores e impressoras, relativo ao mês de dezembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/12/2009 | 650.00 | 00004662615437 | EMERSON CORREIA NUNES | Importância que se empenha referente ao pagamento aos serviços prestados em sonorização, durante as sessões ordinarias e extraordinarias desta edilidade, relativo ao mês de dezembro 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/12/2009 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em assessoramento de processos licitatorios junto a esta edilidade relativo ao mês de dezembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/12/2009 | 40.00 | 00007876569412 | Alexis Santos Bonfim | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de jornais para esta Camara Municipal, no mês de dezembro de 2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/12/2009 | 650.00 | 00005602943447 | Emanuel Bernardo de Souza Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em digitalização de documentos desta edilidade, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/12/2009 | 650.00 | 00025213316867 | Israel Gomes da Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento de segurança na sessões ordinarias e extraordinarias nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/12/2009 | 120.00 | 00084112913400 | Clemilson Couto dos Santos | Importância que se empenha referente ao pagamento de locação de software (progama de cheque), relativo ao mês de dezembro 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/12/2009 | 3500.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Importância que se empenha referente ao pagamento em assessoramento contabil, junto a esta casa legislativa relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/12/2009 | 40745.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | ADENILZA VITURINO DA SILVA E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/12/2009 | 4185.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | CINTIA ANA DA SILVA E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados, (Representação dos Vereadores), relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 18/12/2009 | 26171.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | ANA BEATRIZ FERREIRA MONTEIRO E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos desta edilidade, relativo ao mês de dezembro de 2009, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/12/2009 | 6000.00 | 10617088000149 | CARVALHO ADVOCACIA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de assessoria jurídica, junto a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/12/2009 | 29617.20 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Aquisição de móveis e equipamentos para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 21/12/2009 | 23195.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela aquisição de movéis destinados a Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 21/12/2009 | 7117.70 | 07896238000196 | J.G.L CONSTRUÇÕES E PINTURA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de recuperação e pintura desta Casa Legislativa, relativo a segunda medeição, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 21/12/2009 | 300.00 | 07994048000101 | JOANI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de internet, relativo ao mês de NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 21/12/2009 | 2853.60 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento das contribuições previdênciarias, parte patronal, relativo ao mês de dezembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/12/2009 | 136.62 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telecomunicação prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/12/2009 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01(uma) diária, correspondente ao deslocamento para João Pessoa-PB, para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal, junto ao escritório de contabilidade, no dia 28 de DEZEMBRO de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/12/2009 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01(uma) diária, correspondente ao deslocamento para João Pessoa-PB, para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal, junto ao escritório de contabiliade, no dia 29 de DEZEMBRO de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/12/2009 | 1950.00 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelo fornecimento de combustível destinados a esta Casa Legislativa, durante o mês de dezembro de 2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/12/2009 | 17885.66 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuições previdenciaria, parte patronal, relativo ao mês de dezembro de 2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/12/2009 | 792.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente e limpeza, destinados a esta Casa Legislativa, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/12/2009 | 655.00 | 07668139000157 | CYBER COPY COPIADORA-Emanuel Bernardo de S.Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de cópias de projetos e outros documentos relacionados a esta Casa Legislativa, realizado no mês de dezembro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/12/2009 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01(uma) diária, correspondente ao deslocamento para João Pessoa-PB, para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal, junto ao escritório de contabiliade, no dia 30 de DEZEMBRO de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/12/2009 | 17.00 | 07668139000157 | CYBER COPY COPIADORA-Emanuel Bernardo de S.Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de cópias de documentos relacionados a esta Casa Legislativa, realizado no mês de dezembro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/12/2009 | 1161.00 | 00018161502404 | Auto Mecânia Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços mecânicos automotivos em geral no veículo desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/12/2009 | 180.00 | 03276481000150 | Restaurante Mimo | Importância que se empenha referente ao pagamento de refeições com funcionarios desta casa Legislativo realizado no mês de DEZEMBRO de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 503
Última atualização: 11/06/2024