| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2009 | 69.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2009 | 69.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2009 | 350.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE SISTEMA DE FOLHA DEPAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILI-DADE PUBLICA INFORMATIZADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2009 | 60.00 | 00081920172491 | LIBIO COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL PAGO REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DA INTERNET NA CAMARA MUNICPAL REFE--RENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2009 | 400.00 | 00005909445413 | JOSE MELQUESEDEQUE LINS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO MANUSEIO DO APARELHO DE SOM EM REUNIOES E EVENTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2009 | 21.00 | 09024908000100 | RESTAURANTE PENHA CUMARU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE PARARESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL AOQUAL O LEGISLATIVO MUNICIPAL � CLIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2009 | 315.00 | 08597865000199 | CORDEIRO BOLSAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA PASTA EXE-CUTIVA EM COURO LEGITIMO PARA A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2009 | 39.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA AGUA DO PRE--DIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2009 | 91.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2009 | 65.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA CAMARA MU-NICIPAL ATRAVES DA LINHA (83) 3358-1041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2009 | 396.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA CAMARA MU-NICIPAL ATRAVES DA LINHA (83) 3358-1199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2009 | 960.00 | 00004564770470 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADA COM O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL QUANDO A SERVI€O DO LELEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2009 | 12.00 | 00049149440497 | MUNDO DAS CHAVES - RIVALDO/ALLISON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AODE 03 COPIAS DE CHAVES PARA O LEGISLATIVO MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2009 | 65.00 | 00005080679441 | MOACIR DOS SANTOS PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DAGUA E TROCA DE TORNEIRAS E DESENTUPIMENTO DO ENCANAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2009 | 18000.00 | 03079249000122 | INTELIG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2009 | 1660.00 | 03079249000122 | INTELIG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/01/2009 | 203.20 | 09369398000102 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA APRE--SENTA€AO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2009 | 54.70 | 01832436000100 | CHURRASCARIA MILENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REFEI€OES PARA O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, CONTADOR E TESOUREIRA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLA-TIVO MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDE--RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2009 | 56.44 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL E TESOUREIRA QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTOAO ESCRITORIO DA LAYOUT INFORMATICA EM CAMPI-NA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2009 | 13.04 | 04313926000198 | RESTAURANTE CASA DE SITIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL QUANDO EM VIA-GEM A SERVIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/02/2009 | 25.00 | 05437624000194 | CAMP GRAF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DE CARIMBO PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2009 | 212.75 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000418 | 11/02/2009 | 1600.00 | 00096519274453 | MARCIO MACIEL BANDEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSES--SOR JURIDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000485 | 11/02/2009 | 1800.00 | 00005788877466 | LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/02/2009 | 83.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA CAMARA MU-NICIPAL ATRAVES DA LINHA (83) 3358-1199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 15/02/2009 | 186.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA CAMARA MU-NICIPAL ATRAVES DA LINHA (83) 3358-1041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 16/02/2009 | 265.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTA€AO NA REALIZA€AO DE PROCESSOSLICITATORIOS REALIZADOS PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/02/2009 | 105.70 | 05969700000102 | POSTO TIBURCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 16/02/2009 | 4325.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE BARRA DE SAOMIGUEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 16/02/2009 | 360.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVI€OSCONTABEIS REFERENE AO MES DE JANEIRO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 16/02/2009 | 320.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVI€OSADVOCATICIOS PRESTADOS AO LEGISLATIVO MUNICI-PAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 16/02/2009 | 11.80 | 09369398000102 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA APRE--SENTA€AO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/02/2009 | 10.00 | 00089318501404 | VERONICA DE FATIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/02/2009 | 60.00 | 00081920172491 | LIBIO COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL PAGO REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DA INTERNET NA CAMARA MUNICPAL REFE--RENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/02/2009 | 82.60 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECI--MENTO DE FOTO COPIAS E ENCADERNA€OES DE LIVRETO DA LEI ORGANICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/02/2009 | 52.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/02/2009 | 350.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE SISTEMA DE FOLHA DEPAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/02/2009 | 18000.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2009 | 1760.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2009 | 50.00 | 05969700000102 | POSTO TIBURCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/02/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILI-DADE PUBLICA INFORMATIZADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/02/2009 | 186.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA CAMARA MU-NICIPAL ATRAVES DA LINHA (83) 3358-1041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/02/2009 | 310.33 | 01009686008048 | TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/02/2009 | 83.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA CAMARA MU-NICIPAL ATRAVES DA LINHA (83) 3358-1199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA AGUA DO PRE--DIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0000469 | 20/02/2009 | 1200.00 | 00004564770470 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADA COM O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL QUANDO A SERVI€O DO LELEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/02/2009 | 387.05 | 01009686008048 | TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000493 | 21/02/2009 | 1800.00 | 00005788877466 | LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/02/2009 | 180.00 | 00003169965484 | JUAREZ FRANCISCO DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN--€ÇO DA PARTE ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MU-NICIPAL COM TROCA DE LAMBASDAS E DJUNTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/02/2009 | 729.80 | 07509845000156 | POSTO VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000515 | 27/02/2009 | 1600.00 | 00096519274453 | MARCIO MACIEL BANDEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSES--SOR JURIDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2009 | 400.00 | 00005909445413 | JOSE MELQUESEDEQUE LINS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO MANUSEIO DO APARELHO DE SOM EM REUNIOES E EVENTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2009 | 38.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA AGUA DO PRE--DIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/03/2009 | 100.00 | 05969700000102 | POSTO TIBURCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/03/2009 | 87.00 | 70082664000122 | JOSE CLEMILDO SILVA CONSTRU€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELE-TRICOS PARA REPAROS EM ALGUNS PONTOS NA INSTALA€AO ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL A QUAL EN-CONTRAVA-SE COM DEFEITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/03/2009 | 25.00 | 09024908000100 | RESTAURANTE PENHA CUMARU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE PARARESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL AOQUAL O LEGISLATIVO MUNICIPAL � CLIENTE ACOMPANHADO DA TESOUREIRA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/03/2009 | 4347.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADO-RES E FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 04/03/2009 | 360.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/03/2009 | 320.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO ADVOGADO CONTRATADO PELA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/03/2009 | 220.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/03/2009 | 36.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL E CONTADOR QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTOAO ESCRITORIO DA LAYOUT INFORMATICA EM CAMPI-NA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/03/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILI-DADE PUBLICA INFORMATIZADO REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/03/2009 | 65.00 | 05969700000102 | POSTO TIBURCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 18/03/2009 | 5.00 | 34028316532547 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DO ENVIO DE CINCO CARTAS SIMPLES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/03/2009 | 87.34 | 07365243000172 | MANDACARU GRILL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, CONTADOR E TESOUREIRA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/03/2009 | 51.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/03/2009 | 145.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA CAMARA MU-NICIPAL ATRAVES DA LINHA (83) 3358-1041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/03/2009 | 77.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA CAMARA MU-NICIPAL ATRAVES DA LINHA (83) 3358-1199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/03/2009 | 96.35 | 01009686008048 | TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/03/2009 | 1960.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/03/2009 | 18000.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES REFEREN-TE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000736 | 20/03/2009 | 1800.00 | 00005788877466 | LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000744 | 20/03/2009 | 1600.00 | 00096519274453 | MARCIO MACIEL BANDEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSES--SOR JURIDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/03/2009 | 100.00 | 00006527849419 | MAYRA LIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AODA LEI ORGANICA DO MUNICPO PARA PUBLICA€AO NODIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO PARA ENTREGA NA CAIXA ECONOMICA RFEDERAL PARA ATUALIZA€AO DA CONECTIVIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/03/2009 | 160.00 | 00092213375453 | VANDERLEI HERMINIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE AOLEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/03/2009 | 275.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELE-TRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA PARTE ELE--TRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/03/2009 | 60.00 | 00081920172491 | LIBIO COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL PAGO REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DA INTERNET NA CAMARA MUNICPAL REFE--RENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/03/2009 | 503.47 | 07509845000156 | POSTO VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/03/2009 | 24.70 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECI--MENTO DE FOTO COPIAS E ENCADERNA€OES DE LIVRETO DA LEI ORGANICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/03/2009 | 80.00 | 00084070439404 | ANTONIEL JESUS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO APARELHO TELEFONICO DA CAMARA MUNICI--PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/03/2009 | 350.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE SISTEMA DE FOLHA DEPAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0000833 | 24/03/2009 | 1200.00 | 00004564770470 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADA COM O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL QUANDO A SERVI€O DO LELEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE MAR€O DO COR-RRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/04/2009 | 4314.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADO-RES E FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/04/2009 | 360.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAR€ODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/04/2009 | 176.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO ADVOGADO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAR€ODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/04/2009 | 69.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/04/2009 | 395.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA CAMARA MU-NICIPAL ATRAVES DA LINHA (83) 3358-1041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/04/2009 | 75.85 | 01009686008048 | TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/04/2009 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA AGUA DO PRE--DIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/04/2009 | 320.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO ADVOGADO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAR€ODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/04/2009 | 4391.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO ADVOGADO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAR€ODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/04/2009 | 74.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FITAS PARA IM-PRESSORA LX-300 E FORMULARIO CONTINUO DE CON-TRA-CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 06/04/2009 | 150.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE TONNER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/04/2009 | 81.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICI--PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 07/04/2009 | 250.00 | 24269987000102 | HELIO SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO DE TECIDO PARA FUNCIONARIOS DA CA-MARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 07/04/2009 | 400.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA--€ÇO DE PROJETO E OR€AMENTO PARA REFORMA DESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 07/04/2009 | 420.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA--€ÇO DE PROJETO E OR€AMENTO PARA REFORMA DESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/04/2009 | 50.00 | 10348056000195 | CENTRO AUTOMOTIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO E FILTRO DE OLEO PARA VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICI--PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/04/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILI-DADE PUBLICA INFORMATIZADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 17/04/2009 | 96.50 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICI--PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/04/2009 | 99.40 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, CONTADOR, TE-SOUREIRA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA RECEITA FEDERAL E LAYOUT INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/04/2009 | 435.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PARA A CANTINA DO LEGISLATIVO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/04/2009 | 650.00 | 07509845000156 | POSTO VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/04/2009 | 18000.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/04/2009 | 1860.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/04/2009 | 350.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE SISTEMA DE FOLHA DEPAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/04/2009 | 1600.00 | 00096519274453 | MARCIO MACIEL BANDEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSES--SOR JURIDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/04/2009 | 1200.00 | 00004564770470 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADA COM O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL QUANDO A SERVI€O DO LELEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/04/2009 | 16.90 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECI--MENTO DE FOTO COPIAS E ENCADERNA€OES DE DOCU-MENTOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001082 | 20/04/2009 | 1800.00 | 00005788877466 | LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/04/2009 | 60.00 | 00081920172491 | LIBIO COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL PAGO REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DA INTERNET NA CAMARA MUNICPAL REFE--RENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/04/2009 | 25.00 | 05437624000194 | CAMP GRAF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DE CARIMBO COM O CNPJ DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/05/2009 | 211.00 | 07330019000145 | AUTO ELETRICA PAPALEGUAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DE45 AMPERES, 01 SOQUETE DE FAROL E UMA BORRA--CHA DE VEDA€AO PARA VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/05/2009 | 25.00 | 08296296000141 | RESTAURANTE CUCA LEGAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL QUANDO EM VIA-GEM A SERVI€O DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/05/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILI-DADE PUBLICA INFORMATIZADO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 15/05/2009 | 350.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN€AO DO LEGILSATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/05/2009 | 4369.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADO-RES E FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/05/2009 | 320.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO ADVOGADO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/05/2009 | 360.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/05/2009 | 60.00 | 00081920172491 | LIBIO COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL PAGO REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DA INTERNET NA CAMARA MUNICPAL REFE--RENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/05/2009 | 18000.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES REFEREN-TE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/05/2009 | 1860.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/05/2009 | 529.06 | 07509845000156 | POSTO VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001244 | 20/05/2009 | 1800.00 | 00005788877466 | LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0001252 | 20/05/2009 | 1200.00 | 00004564770470 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADA COM O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL QUANDO A SERVI€O DO LELEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE MAIO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0001279 | 20/05/2009 | 1600.00 | 00096519274453 | MARCIO MACIEL BANDEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSES--SOR JURIDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 21/05/2009 | 61.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA CAMARA MU-NICIPAL ATRAVES DA LINHA (83) 3358-1199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 21/05/2009 | 66.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 21/05/2009 | 2.47 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 21/05/2009 | 185.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA CAMARA MU-NICIPAL ATRAVES DA LINHA (83) 3358-1199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/05/2009 | 38.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA AGUA DO PRE--DIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/05/2009 | 107.97 | 01009686008048 | TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/05/2009 | 350.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE SISTEMA DE FOLHA DEPAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/05/2009 | 74.12 | 05975517000110 | RV FIGUEIROA CUNHA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, TESOUREIRA, CONTADOR E SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU PARA RESOLVER ASSUNTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/05/2009 | 1.45 | 00000000071102 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO LEGISLATIVO MU-NICIPAL REFERENTE A TARIFAS DE EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/06/2009 | 68.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/06/2009 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA AGUA DO PRE--DIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/06/2009 | 168.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA CAMARA MU-NICIPAL ATRAVES DA LINHA (83) 3358-1199, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/06/2009 | 122.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA CAMARA MU-NICIPAL ATRAVES DA LINHA (83) 3358-1041, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 12/06/2009 | 105.22 | 01009686008048 | TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 15/06/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILI-DADE PUBLICA INFORMATIZADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/06/2009 | 320.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO ADVOGADO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/06/2009 | 360.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/06/2009 | 4292.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADO-RES E FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012009 | 0001465 | 19/06/2009 | 1200.00 | 00004564770470 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADA COM O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL QUANDO A SERVI€O DO LELEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001473 | 19/06/2009 | 1800.00 | 00005788877466 | LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0001481 | 19/06/2009 | 1600.00 | 00096519274453 | MARCIO MACIEL BANDEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSES--SOR JURIDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/06/2009 | 594.96 | 07509845000156 | POSTO VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 19/06/2009 | 18000.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/06/2009 | 1860.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/06/2009 | 60.00 | 00081920172491 | LIBIO COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL PAGO REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DA INTERNET NA CAMARA MUNICPAL REFE--RENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/06/2009 | 350.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE SISTEMA DE FOLHA DEPAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/07/2009 | 240.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA CAMARA MU-NICIPAL ATRAVES DA LINHA (83) 3358-1041, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/07/2009 | 40.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA AGUA DO PRE--DIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/07/2009 | 175.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA CAMARA MU-NICIPAL ATRAVES DA LINHA (83) 3358-1199, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/07/2009 | 62.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/07/2009 | 4.54 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/07/2009 | 120.99 | 01009686008048 | TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 04/07/2009 | 82.50 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, CONTADOR, TE-SOUREIRA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E LAYOUT INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 07/07/2009 | 200.00 | 08814113000132 | J.L BRAGA & LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTI-NADOS A SERVI€OS NAS CADEIRAS DO AUDITORIO DACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/07/2009 | 4292.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADO-RES E FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/07/2009 | 320.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO ASSESSOR JURIDICO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 09/07/2009 | 360.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/07/2009 | 120.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE TONNER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/07/2009 | 1571.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE UM MICRO COMPUTA-DOR COMPLETO PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/07/2009 | 45.00 | 05437624000194 | CAMP GRAF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DE CARIMBO COM O CNPJ DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/07/2009 | 34.76 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, CONTADOR, TE-SOUREIRA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E LAYOUT INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/07/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILI-DADE PUBLICA INFORMATIZADO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 15/07/2009 | 125.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELE-TRICOS E HIDRAULICOS PARA SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/07/2009 | 18000.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES REFEREN-TE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/07/2009 | 1860.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/07/2009 | 42.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, E TESOUREIRA QUANDO EM VIAGEM A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDEPARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A LAYOUT INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/07/2009 | 740.00 | 07509845000156 | POSTO VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/07/2009 | 180.00 | 00008148124493 | DIANA PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES QUANDO DA CONFRATERNIZA€AO DOS VEREADORES NO INI-CIO DO RECESSO LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/07/2009 | 350.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE SISTEMA DE FOLHA DEPAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/07/2009 | 50.00 | 00081920172491 | LIBIO COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL PAGO REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DA INTERNET NA CAMARA MUNICPAL REFE--RENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0001805 | 20/07/2009 | 1600.00 | 00096519274453 | MARCIO MACIEL BANDEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSES--SOR JURIDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/07/2009 | 65.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE PLACA DE REDE SEM FIO DE COMPUTADOR DO LEGISLATIVO MUNICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/07/2009 | 95.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, CONTADOR, TE-SOUREIRA QUANDO EM VIAGEM A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL E NA LAYOUT INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/07/2009 | 7.22 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/07/2009 | 57.00 | 05969700000102 | POSTO TIBURCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO E FILTRO PARA O VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/07/2009 | 320.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTA€AO NA REALIZA€AO DE PROCESSOSLICITATORIOS REALIZADOS PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 22/07/2009 | 190.00 | 00057162573487 | SANDMARCOS PINTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMADE CADEIRAS PERTENCENTES AO LEGISLATIVO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 22/07/2009 | 1200.00 | 00004564770470 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADA COM O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL QUANDO A SERVI€O DO LELEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/07/2009 | 1800.00 | 00005788877466 | LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 22/07/2009 | 62.54 | 00142532000163 | RESTAURANTE FREGUESIA DA PICANHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAO PRESIDENTE DA CAMARA, TESOUREIRA E CONTADORQUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTOA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 22/07/2009 | 50.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REALIZADOS EM IMPRESSORA PERTENCENTE AO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/07/2009 | 86.42 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, E TESOUREIRA QUANDO EM VIAGEM A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDEPARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A LAYOUT INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/08/2009 | 18000.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/08/2009 | 1860.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/08/2009 | 51.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, E TESOUREIRA QUANDO EM VIAGEM A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDEPARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A LAYOUT INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/08/2009 | 87.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICI--PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CA-MARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/08/2009 | 49.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/08/2009 | 293.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA CAMARA MU-NICIPAL ATRAVES DA LINHA (83) 3358-1199 E 3358-1041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/08/2009 | 117.64 | 01009686008048 | TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 14/08/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILI-DADE PUBLICA INFORMATIZADO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/08/2009 | 639.00 | 07509845000156 | POSTO VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/08/2009 | 350.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE SISTEMA DE FOLHA DEPAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/08/2009 | 1800.00 | 00005788877466 | LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00004564770470 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADA COM O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL QUANDO A SERVI€O DO LELEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/08/2009 | 530.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTI-FICIOS UTILIZADOS EM FESTIVIDADE DE CONFRATERNIZA€AO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA QUANDO DO INICIO E RETORNO DO RECESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/08/2009 | 1600.00 | 00096519274453 | MARCIO MACIEL BANDEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSES--SOR JURIDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/08/2009 | 4972.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/08/2009 | 4369.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/08/2009 | 360.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/08/2009 | 320.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO ADVOGADO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 22/08/2009 | 745.04 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FIRNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/08/2009 | 50.00 | 00081920172491 | LIBIO COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL PAGO REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DA INTERNET NA CAMARA MUNICPAL REFE--RENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/09/2009 | 45.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, E TESOUREIRA QUANDO EM VIAGEM A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDEPARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A LAYOUT INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/09/2009 | 40.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CA-MARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/09/2009 | 465.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA CAMARA MU-NICIPAL ATRAVES DA LINHA (83) 3358-1199 E 3358-1041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/09/2009 | 5.77 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 04/09/2009 | 51.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 07/09/2009 | 101.48 | 01009686008048 | TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/09/2009 | 45.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, E TESOUREIRA QUANDO EM VIAGEM A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDEPARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A LAYOUT INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/09/2009 | 165.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 TONER SCX 4200 PARA A MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/09/2009 | 80.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DO TONER PARA AMANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/09/2009 | 750.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS E FOTOGRAF. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REVELA€AO DE FOTOS COLORIDAS E ARTES GRAFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 09/09/2009 | 450.00 | 09305376000189 | COMERCIO DE MOLDURAS E MATERIAS ELETRON. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE QUADROS MOLDURA REF. AF14-OURO COM VIDRO DUPLO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 14/09/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILI-DADE PUBLICA INFORMATIZADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 17/09/2009 | 89.84 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, E TESOUREIRA QUANDO EM VIAGEM A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDEPARA RESOLVER ASSUNTOS JURIDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 17/09/2009 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOVEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO. SERVI€OS DE MAO DE OBRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 17/09/2009 | 466.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AODO VEICULO LOCADA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 18/09/2009 | 665.00 | 07509845000156 | POSTO VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 18/09/2009 | 4369.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADO-RES E FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL REFE--RENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 18/09/2009 | 360.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/09/2009 | 320.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO ADVOGADO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0002283 | 18/09/2009 | 1800.00 | 00005788877466 | LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0002291 | 18/09/2009 | 1600.00 | 00096519274453 | MARCIO MACIEL BANDEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSES--SOR JURIDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012009 | 0002305 | 18/09/2009 | 1200.00 | 00004564770470 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADA COM O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL QUANDO A SERVI€O DO LELEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/09/2009 | 1860.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/09/2009 | 18000.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 21/09/2009 | 332.50 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE SISTEMA DE FOLHA DEPAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 23/09/2009 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOVEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO. SERVI€OS DE SUSPENSAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/10/2009 | 50.00 | 00081920172491 | LIBIO COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL PAGO REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DA INTERNET NA CAMARA MUNICPAL REFE--RENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CA-MARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/10/2009 | 498.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA CAMARA MU-NICIPAL ATRAVES DA LINHA (83) 3358-1199 E 3358-1041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 06/10/2009 | 44.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 06/10/2009 | 45.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, E TESOUREIRA QUANDO EM VIAGEM A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDEPARA RESOLVER ASSUNTOS JURIDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 07/10/2009 | 174.56 | 01009686008048 | TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/10/2009 | 4369.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFE--RENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 13/10/2009 | 360.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SE--TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 13/10/2009 | 320.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO ADVOGADO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SE--TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 16/10/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILI-DADE PUBLICA INFORMATIZADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/10/2009 | 350.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE SISTEMA DE FOLHA DEPAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO COR RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0002488 | 20/10/2009 | 1800.00 | 00005788877466 | LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0002496 | 20/10/2009 | 1600.00 | 00096519274453 | MARCIO MACIEL BANDEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSES--SOR JURIDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0002500 | 20/10/2009 | 1200.00 | 00004564770470 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADA COM O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL QUANDO A SERVI€O DO LELEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/10/2009 | 50.00 | 00081920172491 | LIBIO COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL PAGO REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DA INTERNET NA CAMARA MUNICPAL REFE--RENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/10/2009 | 18000.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/10/2009 | 1860.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 21/10/2009 | 713.04 | 07509845000156 | POSTO VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 23/10/2009 | 120.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, E TESOUREIRA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOL-VER ASSUNTOS JUNTO A LAYOUT INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/11/2009 | 39.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CA-MARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/11/2009 | 58.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/11/2009 | 600.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA CAMARA MU-NICIPAL ATRAVES DA LINHA (83) 3358-1199 E 3358-1041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/11/2009 | 8.49 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/11/2009 | 35.00 | 09024908000100 | RESTAURANTE PENHA CUMARU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE PARARESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL AOQUAL O LEGISLATIVO MUNICIPAL � CLIENTE ACOMPANHADO DA TESOUREIRA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/11/2009 | 135.07 | 01009686008048 | TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/11/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILI-DADE PUBLICA INFORMATIZADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/11/2009 | 4369.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADO-RES E FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL REFE--RENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/11/2009 | 360.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/11/2009 | 320.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO ADVOGADO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 18/11/2009 | 195.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS E FOTOGRAF. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA AMPLIA€ÇO E REVELA€ÇO DE FOTOGRAFIAS ARTES FINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 18/11/2009 | 151.87 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/11/2009 | 50.00 | 00081920172491 | LIBIO COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL PAGO REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DA INTERNET NA CAMARA MUNICPAL REFE--RENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/11/2009 | 240.00 | 00005909445413 | JOSE MELQUESEDEQUE LINS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO MANUSEIO DO APARELHO DE SOM EM REUNIOES E EVENTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/11/2009 | 130.00 | 00009311917427 | CARLOS JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0002712 | 20/11/2009 | 1600.00 | 00096519274453 | MARCIO MACIEL BANDEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSES--SOR JURIDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0002721 | 20/11/2009 | 1800.00 | 00005788877466 | LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0002739 | 20/11/2009 | 1200.00 | 00004564770470 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADA COM O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL QUANDO A SERVI€O DO LELEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/11/2009 | 350.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE SISTEMA DE FOLHA DEPAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/11/2009 | 600.25 | 07509845000156 | POSTO VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/11/2009 | 1860.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/11/2009 | 18000.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 26/11/2009 | 81.30 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENFEITES NATALINOS PARA A OR-NAMENTA€AO DA LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/11/2009 | 1868.33 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUN-CIONARIOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/12/2009 | 36.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CA-MARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/12/2009 | 555.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA CAMARA MU-NICIPAL ATRAVES DA LINHA (83) 3358-1199 E 3358-1041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/12/2009 | 74.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/12/2009 | 121.99 | 01009686008048 | TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/12/2009 | 60.00 | 10348056000195 | CENTRO AUTOMOTIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO E FILTRO DE OLEO PARA VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICI--PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 07/12/2009 | 1200.00 | 08673790000188 | JOSE GILVANIO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM PULPITO DE VIDRO INCOLOR 16MMPARA USO COMO TRIBUNA NAS REUNIåES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 07/12/2009 | 39.50 | 02374436000176 | EMERSON ELIAS DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA IMPRESSÇO DE ADEVISO E ARTE DESIGNER PARA A TRIBUNA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 08/12/2009 | 4.07 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 09/12/2009 | 35.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, E TESOUREIRA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOL-VER ASSUNTOS JUNTO A LAYOUT INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0002895 | 10/12/2009 | 1800.00 | 00005788877466 | LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DA INEXIGIBILIDADE 0001/2009, PARA A ELABORA€ÇO DA PCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/12/2009 | 650.00 | 40980187000232 | KAUCULU S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM ARMARIO DE A€O AL-402 PARA O ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/12/2009 | 4369.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADO-RES E FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/12/2009 | 360.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NO--VEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/12/2009 | 320.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO ADVOGADO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NO--VEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 16/12/2009 | 480.00 | 10718913000100 | GRAFICA PRIMEIRA MÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE CALENDA--RIOS INFORMATIVOS METALIZADOS ANO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 16/12/2009 | 120.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, E TESOUREIRA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOL-VER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 18/12/2009 | 4369.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADO-RES E FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 18/12/2009 | 360.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DE--ZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 18/12/2009 | 320.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO ADVOGADO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DE--ZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 18/12/2009 | 411.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMOTERCEIRO SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 18/12/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILI-DADE PUBLICA INFORMATIZADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0003018 | 18/12/2009 | 1800.00 | 00005788877466 | LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0003026 | 18/12/2009 | 1600.00 | 00096519274453 | MARCIO MACIEL BANDEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSES--SOR JURIDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0003034 | 18/12/2009 | 1200.00 | 00004564770470 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADA COM O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL QUANDO A SERVI€O DO LELEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 18/12/2009 | 18000.00 | 03079249000122 | INTELIG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 18/12/2009 | 1860.00 | 03079249000122 | INTELIG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 18/12/2009 | 900.00 | 07509845000156 | POSTO VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 21/12/2009 | 50.00 | 08503644000104 | CARAUBASWEB PROVEDOR DE INTERNET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE FORNECIMENTO DE PORTA DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/12/2009 | 350.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE SISTEMA DE FOLHA DEPAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 21/12/2009 | 350.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE SISTEMA DE FOLHA DEPAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALA--RIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/12/2009 | 230.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A AJUSTE POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR NOS MESES DE JUNHO E JULHO, AFETANDO A CONTABILIZA€ÇO DO SALARIO FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/12/2009 | 400.00 | 00058473122453 | IZABEL CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL NA CONFRATERNIZA€ÇO REALIZADA NOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Reforma e Amplia‡ao do Predio da Camara Municipal. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0003107 | 30/12/2009 | 14500.00 | 08617627000106 | EMPREITEIRA SOUZA OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/12/2009 | 1400.00 | 11184702000199 | PERSIANAS DECORE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISI€ÇO DE PERSIANAS BEGE CLA-RO PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/12/2009 | 35.00 | 10348056000195 | CENTRO AUTOMOTIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEA-MENTO DO VEICULO LOCADO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1503138 1503138 | Manuten‡Æo das Atividades do L egislativo Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/12/2009 | 656.00 | 10348056000195 | CENTRO AUTOMOTIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E PE€AS PARA O VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024