Empenhos - Exercício 2009 - Câmara Municipal de Barra de Santana

de_UOrcamentaria

de_Funcao

de_Subfuncao

de_Programa

de_Acao

de_CatEconomica

de_NatDespesa

de_Modalidade

cd_elemento

de_Elemento

cd_subelemento

de_subelemento

de_tipolicitacao

nu_Licitacao

nu_Empenho

dt_empenho

vl_Empenho

cd_credor

no_Credor

de_Historico

nu_Obra

tp_FonteRecursos

de_TipoRecursos

de_TipoMeta

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000001

02/01/2009

200.00

09200830000137

MARIA EDNILDA S. B. DE BRITO

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com COMPRA DE TORTA DOCE E SALGADOS DIVERSOS PARA A POSSE DOS VEREADORES.

00000000

NULL

Outras

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000002

12/01/2009

20.85

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000003

15/01/2009

20.85

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000004

20/01/2009

41.07

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA, REF. PAGAMENTO DA FOLHA.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000005

20/01/2009

381.80

01624879000105

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 13 SALARIO DE 2008 DE JOSEFA JUSSARA BARBOSA.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000006

20/01/2009

250.00

09292369000190

FRAN INFORMATICA LTDA.

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000007

22/01/2009

18000.00

01624879000105

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000008

22/01/2009

2075.00

01624879000105

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA NO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000009

26/01/2009

100.00

00060130636487

DAVID ABILIO BARBOSA

DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIA, NESTA DATA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA CAMARA DE VEREADORES NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS.

00000000

NULL

Outras

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000010

27/01/2009

107.50

09621908000197

MARIA DE BARROS SOUSA

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com FOTOGRAFIAS 13 X 18, QTE 43, RELATIVA A POSSE DOS VEREADORES.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000011

28/01/2009

39.27

09123654000187

CAGEPA

DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REF. O MES DE JANEIRO DE 2009

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000012

28/01/2009

29.04

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000013

28/01/2009

83.29

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

DESPESAS TELEFONICAS COM A OPERADORA ACIMA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000014

28/01/2009

241.25

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com CONTA DE TELEFONE CELULAR DA CAMARA.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000015

28/01/2009

36.28

09123654000187

CAGEPA

DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REF. O MES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000016

28/01/2009

4416.50

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000017

29/01/2009

650.00

00391689000122

NET PROPAGANDA LTDA.

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com VEICULAÇAO DE MATERIAIS DE CUNHO JORNALISTICO DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICPIO DE BARRA DE SANTANA, NO PROGRAMA FM FURAL.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000018

29/01/2009

683.76

04111497000176

FECHINE & ALENCAR LTDA (POSTO SANTA ANA)

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com GASOLINA 264 L.

00000000

NULL

Combustível

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Convite

000012009

0000019

29/01/2009

1500.00

00091110653468

SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ

SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 01/2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Convite

000022009

0000020

29/01/2009

1500.00

00038048213400

DIOMAR DE OLIVEIRA DE ALVES

DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX, PLACA MMW 1284/PB, REF. O MES

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000021

03/02/2009

2.00

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM EXTRATO POSTADO, NESTA DATA.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000022

03/02/2009

190.43

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

DESPESAS TELEFONICAS COM A OPERADORA ACIMA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000023

13/02/2009

26.73

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE FEVEREIRODE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000024

16/02/2009

665.00

10761617000183

EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA.

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com CONSERTO E REVISAO GERAL DE CADEIRAS DESTA CAMARA.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000025

16/02/2009

3830.00

04926110000130

EKYART INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA.

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com COM COMPRA DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ESTA CAMARA.

00000000

NULL

Equipamentos

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000026

20/02/2009

40.14

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA, REF. PAGAMENTO DA FOLHA.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000027

20/02/2009

250.00

09292369000190

FRAN INFORMATICA LTDA.

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000028

25/02/2009

259.24

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com CONTA DE TELEFONE CELULAR DA CAMARA.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Convite

000012009

0000029

27/02/2009

1500.00

00091110653468

SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ

SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 02/2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Convite

000022009

0000030

27/02/2009

1500.00

00038048213400

DIOMAR DE OLIVEIRA DE ALVES

DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX, PLACA MMW 1284/PB, REF. O MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000031

27/02/2009

650.00

00391689000122

NET PROPAGANDA LTDA.

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DIVULGACAO JORNALISTICA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PROGRAMA FM FURAL DA RADIO 98 FM E NO PROGRAMA AM RURAL DA RADIO CIDADE DE ESPERANCA.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000032

27/02/2009

3720.00

01624879000105

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Convite

000032009

0000033

27/02/2009

1700.00

00049655086453

VITAL BEZERRA LOPES

SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRODE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000034

27/02/2009

160.89

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

DESPESAS TELEFONICAS COM A OPERADORA ACIMA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000035

27/02/2009

39.75

09123654000187

CAGEPA

DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REF. O MES DE FEVEREIRO DE 2009

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000036

27/02/2009

16800.00

01624879000105

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000037

27/02/2009

4778.40

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000038

28/02/2009

650.00

04111497000176

FECHINE & ALENCAR LTDA (POSTO SANTA ANA)

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com GASOLINA 250,96 L.

00000000

NULL

Combustível

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000039

02/03/2009

150.00

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009 (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 37).

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000040

03/03/2009

2.00

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000041

04/03/2009

100.00

00060130636487

DAVID ABILIO BARBOSA

DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIA, NESTA DATA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA CAMARA DE VEREADORES NA CIDADE DE JOAO PESSOA, OU SEJA, PARA FAZER A SENHA DE TRANSMISSAO DOS BALANCETES DESTA CAMARA, NO TRIBUNAL DE CONTAS.

00000000

NULL

Outras

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000042

17/03/2009

276.00

01715537000109

ANTONIO ALVES BARBOSA

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRAS REALIZADAS NO MES DE MARÇO DE 2009, RELATIVO A COMPRAS DE TELHAS BRASILIT, FECHADURA, LAMPADAS, DOBRADIÇAS, FITA ISOLANTE, CADEADO, BOTIJAO, RODOS, COLA, ETC, PARA O PREDIO DA CAMARA.

00000000

NULL

Outras

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000043

18/03/2009

100.00

00060130636487

DAVID ABILIO BARBOSA

DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIA, NESTA DATA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA CAMARA DE VEREADORES NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA IR AO TRIBUNAL DE CONTAS ENTREGAR BALANÇO ANUAL.

00000000

NULL

Outras

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000044

20/03/2009

28.67

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA, REF. PAGAMENTO DA FOLHA.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000045

20/03/2009

18000.00

01624879000105

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000046

20/03/2009

250.00

09292369000190

FRAN INFORMATICA LTDA.

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE MARÇO E 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Convite

000012009

0000047

23/03/2009

1500.00

00091110653468

SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ

SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 03/2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Convite

000032009

0000048

23/03/2009

1700.00

00049655086453

VITAL BEZERRA LOPES

SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000049

23/03/2009

3720.00

01624879000105

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA NO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000050

25/03/2009

4778.40

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000051

25/03/2009

331.08

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com CONTA DE TELEFONE CELULAR DA CAMARA.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000052

27/03/2009

650.00

00391689000122

NET PROPAGANDA LTDA.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000053

30/03/2009

623.56

04111497000176

FECHINE & ALENCAR LTDA (POSTO SANTA ANA)

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com GASOLINA 240,76 L.

00000000

NULL

Combustível

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Convite

000022009

0000054

31/03/2009

1500.00

00038048213400

DIOMAR DE OLIVEIRA DE ALVES

DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX, PLACA MMW 1284/PB, REF. O MES DE MARCO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000055

31/03/2009

75.89

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

DESPESAS TELEFONICAS COM A OPERADORA ACIMA, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000056

31/03/2009

36.63

09123654000187

CAGEPA

DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REF. O MES DE MARÇO DE 2009

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000057

31/03/2009

21.38

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000058

02/04/2009

4.00

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

DESPESAS COM EXTRATOS POSTADOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000059

02/04/2009

29.06

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA, REF. PAGAMENTO DA FOLHA.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000060

16/04/2009

27.77

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000061

20/04/2009

3720.00

01624879000105

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA NO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000062

20/04/2009

18000.00

01624879000105

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000063

20/04/2009

250.00

09292369000190

FRAN INFORMATICA LTDA.

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE ABRIL E 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000064

25/04/2009

226.48

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com CONTA DE TELEFONE CELULAR DA CAMARA.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Convite

000032009

0000065

27/04/2009

1700.00

00049655086453

VITAL BEZERRA LOPES

SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Convite

000012009

0000066

27/04/2009

1500.00

00091110653468

SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ

SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 04/2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Convite

000022009

0000067

27/04/2009

1500.00

00038048213400

DIOMAR DE OLIVEIRA DE ALVES

DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX, PLACA MMW 1284/PB, REF. O MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000068

28/04/2009

4778.40

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000069

30/04/2009

36.39

09123654000187

CAGEPA

DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REF. O MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000070

30/04/2009

63.70

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

DESPESAS TELEFONICAS COM A OPERADORA ACIMA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000071

30/04/2009

650.00

00391689000122

NET PROPAGANDA LTDA.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000072

30/04/2009

638.17

04111497000176

FECHINE & ALENCAR LTDA (POSTO SANTA ANA)

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com GASOLINA 246,40 L.

00000000

NULL

Combustível

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000073

05/05/2009

2.00

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM EXTRATOS POSTADO, NESTA DATA.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000074

18/05/2009

24.17

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000075

20/05/2009

38.58

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA, REF. PAGAMENTO DA FOLHA.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000076

20/05/2009

18000.00

01624879000105

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000077

20/05/2009

3720.00

01624879000105

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA NO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000078

20/05/2009

250.00

09292369000190

FRAN INFORMATICA LTDA.

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE MAIOE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Convite

000032009

0000079

25/05/2009

1700.00

00049655086453

VITAL BEZERRA LOPES

SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Convite

000022009

0000080

25/05/2009

1500.00

00038048213400

DIOMAR DE OLIVEIRA DE ALVES

DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX, PLACA MMW 1284/PB, REF. O MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000081

25/05/2009

207.87

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com CONTA DE TELEFONE CELULAR DA CAMARA.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000082

28/05/2009

100.00

00060130636487

DAVID ABILIO BARBOSA

DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIA, NESTA DATA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA CAMARA DE VEREADORES NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO TCE-PB.

00000000

NULL

Outras

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Convite

000012009

0000083

29/05/2009

1500.00

00091110653468

SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ

SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 05/2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000084

29/05/2009

650.00

00391689000122

NET PROPAGANDA LTDA.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000085

29/05/2009

627.29

04111497000176

FECHINE & ALENCAR LTDA (POSTO SANTA ANA)

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com GASOLINA 242,19 litro.

00000000

NULL

Combustível

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000086

29/05/2009

4778.40

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000087

30/05/2009

65.89

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

DESPESAS TELEFONICAS COM A OPERADORA ACIMA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000088

30/05/2009

22.32

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000089

30/05/2009

36.28

09123654000187

CAGEPA

DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REF. O MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000090

02/06/2009

318.00

09370578000104

TABELIONATO BORJA CASTRO

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS PRESTADOS EM REGISTROS DE ATAS DE ELEICAO E POSSE DA MESA DIRETORA, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000091

04/06/2009

2.00

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000092

15/06/2009

280.00

01715537000109

ANTONIO ALVES BARBOSA

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRAS REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2009, PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA, SENDO: LINHA MADEIRA, TELHA FIBRA, PREGO, LAMPADA E CADEADO.

00000000

NULL

Outras

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000093

19/06/2009

250.00

09292369000190

FRAN INFORMATICA LTDA.

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000094

20/06/2009

3720.00

01624879000105

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA NO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000095

22/06/2009

28.67

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA, REF. PAGAMENTO DA FOLHA.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000096

22/06/2009

650.00

00391689000122

NET PROPAGANDA LTDA.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000097

23/06/2009

18000.00

01624879000105

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Convite

000032009

0000098

25/06/2009

1700.00

00049655086453

VITAL BEZERRA LOPES

SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Convite

000012009

0000099

25/06/2009

1500.00

00091110653468

SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ

SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 06/2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Convite

000022009

0000100

25/06/2009

1500.00

00038048213400

DIOMAR DE OLIVEIRA DE ALVES

DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX, PLACA MMW 1284/PB, REF. O MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000101

25/06/2009

251.68

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com CONTA DE TELEFONE CELULAR DA CAMARA.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000102

29/06/2009

36.39

09123654000187

CAGEPA

DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REF. O MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000103

29/06/2009

65.89

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

DESPESAS TELEFONICAS COM A OPERADORA ACIMA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000104

29/06/2009

682.72

04111497000176

FECHINE & ALENCAR LTDA (POSTO SANTA ANA)

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com GASOLINA 263,59 litros.

00000000

NULL

Combustível

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000105

29/06/2009

4778.40

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000106

02/07/2009

2.00

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM EXTRATOS BANCARIOS POSTADOS, NESTA DATA.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000107

20/07/2009

39.35

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA, REF. PAGAMENTO DA FOLHA.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000108

20/07/2009

18000.00

01624879000105

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000109

20/07/2009

4185.00

01624879000105

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA NO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000110

20/07/2009

250.00

09292369000190

FRAN INFORMATICA LTDA.

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000111

22/07/2009

30.00

12939310000155

COMDISCO - COM. DE DISCOS E ART. VEST. LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE 10 FITAS PARA GRAVAR AS REUNIOES DA CAMARA, E OUTRO.

00000000

NULL

Outras

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000112

27/07/2009

650.00

00391689000122

NET PROPAGANDA LTDA.

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DIVULGACAO JORNALISTICA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PROGRAMA FM RURAL DA RADIO 98 FM E NO PROGRAMA AM RURAL DA RADIO CIDADE DE ESPERANCA.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Convite

000032009

0000113

29/07/2009

1700.00

00049655086453

VITAL BEZERRA LOPES

SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Convite

000022009

0000114

29/07/2009

1500.00

00038048213400

DIOMAR DE OLIVEIRA DE ALVES

DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX, PLACA MMW 1284/PB, REF. O MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Convite

000012009

0000115

30/07/2009

1500.00

00091110653468

SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ

SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 07/2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000116

30/07/2009

36.28

09123654000187

CAGEPA

DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REF. O MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000117

30/07/2009

232.55

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com CONTA DE TELEFONE CELULAR DA CAMARA.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000118

30/07/2009

67.85

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

DESPESAS TELEFONICAS COM A OPERADORA ACIMA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000119

30/07/2009

22.73

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000120

30/07/2009

604.76

04111497000176

FECHINE & ALENCAR LTDA (POSTO SANTA ANA)

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com GASOLINA 233,50 litros.

00000000

NULL

Combustível

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000121

30/07/2009

4880.70

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000122

04/08/2009

2.00

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

DESPESAS COM EXTRATO BANCARIO POSTADO NESTA DATA.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000123

11/08/2009

70.00

03566730000142

JOSILDO CUSTODIO DA SILVA

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com COPIAS XEROGRAFICAS.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Convite

000032009

0000124

20/08/2009

1700.00

00049655086453

VITAL BEZERRA LOPES

SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Convite

000012009

0000125

20/08/2009

1500.00

00091110653468

SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ

SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 08/2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Convite

000022009

0000126

20/08/2009

1500.00

00038048213400

DIOMAR DE OLIVEIRA DE ALVES

DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX, PLACA MMW 1284/PB, REF. O MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000127

20/08/2009

36.54

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA, REF. PAGAMENTO DA FOLHA.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000128

20/08/2009

4185.00

01624879000105

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA NO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000129

20/08/2009

18000.00

01624879000105

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000130

20/08/2009

250.00

09292369000190

FRAN INFORMATICA LTDA.

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000131

27/08/2009

36.28

09123654000187

CAGEPA

DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REF. O MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000132

27/08/2009

650.00

00391689000122

NET PROPAGANDA LTDA.

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DIVULGACAO JORNALISTICA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PROGRAMA FM RURAL DA RADIO 98 FM E NO PROGRAMA AM RURAL DA RADIO CIDADE DE ESPERANCA.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000133

27/08/2009

16.32

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000134

27/08/2009

264.42

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com CONTA DE TELEFONE CELULAR DA CAMARA.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000135

27/08/2009

4880.70

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000136

28/08/2009

688.68

04111497000176

FECHINE & ALENCAR LTDA (POSTO SANTA ANA)

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com GASOLINA 265,89 litros.

00000000

NULL

Combustível

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000137

29/08/2009

65.89

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

DESPESAS TELEFONICAS COM A OPERADORA ACIMA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000138

02/09/2009

2.00

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM EXTRATO POSTADO NESTA DATA.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000139

02/09/2009

1686.42

08816209000130

BARBOSA & CIA LTDA.

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000140

03/09/2009

100.00

00060130636487

DAVID ABILIO BARBOSA

DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIA, NESTA DATA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA CAMARA DE VEREADORES NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO TCE-PB.

00000000

NULL

Outras

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000141

16/09/2009

15.26

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000142

18/09/2009

18000.00

01624879000105

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000143

18/09/2009

250.00

09292369000190

FRAN INFORMATICA LTDA.

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000144

21/09/2009

9.62

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA, REF. PAGAMENTO DA FOLHA.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000145

21/09/2009

4185.00

01624879000105

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA NO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Convite

000012009

0000146

21/09/2009

1500.00

00091110653468

SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ

SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 09/2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Convite

000032009

0000147

21/09/2009

1700.00

00049655086453

VITAL BEZERRA LOPES

SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Convite

000022009

0000148

21/09/2009

1500.00

00038048213400

DIOMAR DE OLIVEIRA DE ALVES

DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX, PLACA MMW 1284/PB, REF. O MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000149

25/09/2009

234.89

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com CONTA DE TELEFONE CELULAR DA CAMARA.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000150

28/09/2009

650.00

00391689000122

NET PROPAGANDA LTDA.

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DIVULGACAO JORNALISTICA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PROGRAMA FM RURAL DA RADIO 98 FM E NO PROGRAMA AM RURAL DA RADIO CIDADE DE ESPERANCA.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000151

30/09/2009

681.42

04111497000176

FECHINE & ALENCAR LTDA (POSTO SANTA ANA)

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com GASOLINA 263,10 litros.

00000000

NULL

Combustível

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000152

30/09/2009

320.00

02240730000195

LUCIANNE MORAES DE BARROS - ME

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com 1000 UNIDADES DE FOLDERS 4X4.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000153

30/09/2009

66.21

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

DESPESAS TELEFONICAS COM A OPERADORA ACIMA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000154

30/09/2009

36.28

09123654000187

CAGEPA

DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REF. O MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000155

30/09/2009

4880.70

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000156

02/10/2009

2.00

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO NESTA DATA.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Sem Licitação

000000000

0000157

05/10/2009

123.00

06015103000101

DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI - ME

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com RECARGA DE TONER.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000158

14/10/2009

18.45

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000159

16/10/2009

671.00

01669005000174

JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO LOCADO A CAMARA.

00000000

NULL

Outras

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000160

20/10/2009

54.24

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA, REF. PAGAMENTO DA FOLHA.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000161

20/10/2009

250.00

09292369000190

FRAN INFORMATICA LTDA.

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000162

21/10/2009

18000.00

01624879000105

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000163

22/10/2009

121.00

01715537000109

ANTONIO ALVES BARBOSA

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRAS REALIZADAS NESTE MES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CMARA, COMO CADEADOS, LAMPADAS, FECHADURAS ETC.

00000000

NULL

Outras

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000164

23/10/2009

4185.00

01624879000105

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA NO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000165

25/10/2009

235.52

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com CONTA DE TELEFONE CELULAR DA CAMARA.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000166

28/10/2009

650.00

00391689000122

NET PROPAGANDA LTDA.

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DIVULGACAO JORNALISTICA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PROGRAMA FM RURAL DA RADIO 98 FM E NO PROGRAMA AM RURAL DA RADIO CIDADE DE ESPERANCA.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000167

28/10/2009

698.00

04111497000176

FECHINE & ALENCAR LTDA (POSTO SANTA ANA)

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com GASOLINA 269,49 litros.

00000000

NULL

Combustível

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Convite

000032009

0000168

30/10/2009

1700.00

00049655086453

VITAL BEZERRA LOPES

SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Convite

000012009

0000169

30/10/2009

1500.00

00091110653468

SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ

SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 10/2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Convite

000022009

0000170

30/10/2009

1500.00

00038048213400

DIOMAR DE OLIVEIRA DE ALVES

DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX, PLACA MMW 1284/PB, REF. O MES DE OUTUBRODE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000171

30/10/2009

36.28

09123654000187

CAGEPA

DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REF. O MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000172

30/10/2009

4880.70

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000173

04/11/2009

2.00

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA, REF. EXTRATO POSTADO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000174

04/11/2009

358.00

00005371721495

JUNIOR DE LUCENA MEIRA

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A AUTORIDADES PRESENTES A AUDIENCIA PUBLICA PARA DISCUSSAO DA LOA.

00000000

NULL

Outras

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000175

16/11/2009

600.00

08937459000128

EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA PUBLICA

00000000

NULL

Outras

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000176

20/11/2009

250.00

09292369000190

FRAN INFORMATICA LTDA.

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000177

20/11/2009

48.06

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA, REF. PAGAMENTO DA FOLHA.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000178

23/11/2009

18000.00

01624879000105

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000179

23/11/2009

4185.00

01624879000105

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA NO MES DE NOVEMBR DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000180

26/11/2009

4880.70

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000181

26/11/2009

4049.36

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE DIFERENÇA 1% RAT, COMPETENCIAS JANEIRO A NOVEMBRO DE 2008; E JULHO A DEZEMBRO DE 2007.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000182

26/11/2009

37.95

09123654000187

CAGEPA

DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REF. O MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000183

26/11/2009

64.31

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

DESPESAS TELEFONICAS COM A OPERADORA ACIMA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000184

26/11/2009

291.60

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com CONTA DE TELEFONE CELULAR DA CAMARA.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000185

26/11/2009

21.56

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000186

28/11/2009

650.00

00391689000122

NET PROPAGANDA LTDA.

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DIVULGACAO JORNALISTICA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PROGRAMA FM RURAL DA RADIO 98 FM E NO PROGRAMA AM RURAL DA RADIO CIDADE DE ESPERANCA.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Convite

000012009

0000187

30/11/2009

1500.00

00091110653468

SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ

SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 11/2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Convite

000032009

0000188

30/11/2009

1700.00

00049655086453

VITAL BEZERRA LOPES

SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000189

30/11/2009

645.94

04111497000176

FECHINE & ALENCAR LTDA (POSTO SANTA ANA)

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com GASOLINA 249,3960 litros.

00000000

NULL

Combustível

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Convite

000022009

0000190

30/11/2009

1500.00

00038048213400

DIOMAR DE OLIVEIRA DE ALVES

DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX, PLACA MMW 1284/PB, REF. O MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000191

01/12/2009

68.50

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

DESPESAS TELEFONICAS COM A OPERADORA ACIMA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000192

02/12/2009

2.00

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO NESTA DATA.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000193

15/12/2009

250.00

09292369000190

FRAN INFORMATICA LTDA.

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000194

16/12/2009

4880.70

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000195

16/12/2009

843.98

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE COMPETENCIA 13/2009.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000196

16/12/2009

14.97

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Convite

000032009

0000197

16/12/2009

1700.00

00049655086453

VITAL BEZERRA LOPES

SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Convite

000012009

0000198

16/12/2009

1500.00

00091110653468

SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ

SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 12/2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Convite

000022009

0000199

16/12/2009

1500.00

00038048213400

DIOMAR DE OLIVEIRA DE ALVES

DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX, PLACA MMW 1284/PB, REF. O MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000200

16/12/2009

3836.25

01624879000105

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, RELATIVAMENTE AO 13 SALARIO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000201

16/12/2009

18000.00

01624879000105

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000202

16/12/2009

4185.00

01624879000105

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA NO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000203

18/12/2009

650.00

00391689000122

NET PROPAGANDA LTDA.

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DIVULGACAO JORNALISTICA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PROGRAMA FM RURAL DA RADIO 98 FM E NO PROGRAMA AM RURAL DA RADIO CIDADE DE ESPERANCA.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000204

21/12/2009

5231.20

01715537000109

ANTONIO ALVES BARBOSA

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRAS REALIZADAS NO MES DEZEMBRO DE 2009, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA.

00012009

NULL

Obras

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000205

22/12/2009

85.49

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA, REF. PAGAMENTO DA FOLHA.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000206

24/12/2009

2100.00

00083909796400

JOSEFA ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRILHOS DE LAGE PREMOLDADOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

00012009

NULL

Obras

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000207

24/12/2009

746.95

04111497000176

FECHINE & ALENCAR LTDA (POSTO SANTA ANA)

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com GASOLINA 288,3995 litros.

00000000

NULL

Combustível

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000208

28/12/2009

2150.00

00001881727424

VERIVALDO SILVA MACEDO

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EXECUTADOS NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA.

00012009

NULL

Obras

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000209

29/12/2009

36.28

09123654000187

CAGEPA

DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REF. O MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000210

29/12/2009

261.43

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA

Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com CONTA DE TELEFONE CELULAR DA CAMARA.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000211

30/12/2009

100.00

00060130636487

DAVID ABILIO BARBOSA

DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIA, NESTA DATA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA CAMARA.

00000000

NULL

Outras

Quantidade de Registros: 211

Última atualização: 11/06/2024