de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 16/01/2009 | 398.05 | 09390220000143 | FREIRE & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICO /DESTA CAMARA MUNICIPAL BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2009 | 17000.00 | 35506690000130 | CAMARA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 247,57 INSS - 1.598,00 CEF - 1.799,33 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2009 | 5175.00 | 35506690000130 | CAMARA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. INSS - 414,00 CEF - 205,11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2009 | 350.00 | 09390220000143 | FREIRE & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2009 | 600.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL E MANUTENCAO DOSISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CAMA-RA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2009 | 1600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NO ASSESSORAMENTO CONTABIL JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. IRRF - 36,43 ISS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2009 | 650.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ELABORA-CAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES E GEFIP DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2009 | 750.00 | 00008904460409 | JOSIVAN ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA DO VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2009 | 415.00 | 00048863343420 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE OFFICE-BOY DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2009 | 1500.00 | 05699217000155 | PIRES BEZERRA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTE PODERLEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 36,43 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2009 | 1900.00 | 00049405454404 | AYRTON DE ALCANTARA P. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA FIRE FLEX ANO 2008 DE PLACA MNP 2087/PB, ADISPOSICAO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO ANO EM CURSO. IRRF - 95,75 ISS - 57,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2009 | 550.00 | 00006675559435 | JOAO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO SEGURANCA NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2009 | 132.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2009 | 119.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2009 | 28.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DE N. 230-4, EM FAVOR DA CAIXA /ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A TARIFA DE MANU-TENCAO DE SERVICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/02/2009 | 1966.78 | 29979036016730 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/02/2009 | 500.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO LE-VANTAMENTO DE DADOS E ELABORACAO E TRANSMIS- SAO DA DIRF/2009 ANO CALENDARIO 2008, DOS CONTRIBUINTES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/02/2009 | 17000.00 | 35506690000130 | CAMARA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 247,57 INSS - 1.598,00 CEF - 3.576,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/02/2009 | 5625.00 | 35506690000130 | CAMARA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2009. INSS - 442,00 CEF - 205,22 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/02/2009 | 1600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NO ASSESSORAMENTO CONTABIL JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 36,43 ISS - 48,00 CEF - 382,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/02/2009 | 1900.00 | 00049405454404 | AYRTON DE ALCANTARA P. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA FIRE FLEX ANO 2008 DE PLACA MNP 2087/PB, ADISPOSICAO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 95,75 ISS - 57,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/02/2009 | 600.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL E MANUTENCAO DOSISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CAMA-RA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/02/2009 | 650.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ELABORA-CAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES E GEFIP DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/02/2009 | 750.00 | 00008904460409 | JOSIVAN ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA DO VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/02/2009 | 415.00 | 00048863343420 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE OFFICE-BOY DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/02/2009 | 1600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ELABORA- CAO DA PCA - PRESTACAO CONTA ANUAL DE 2008, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB.IRRF - 36,43 ISS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/02/2009 | 22.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DE N. 230-4, EM FAVOR DA CAIXA /ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A TARIFA DE MANU-TENCAO DE SERVICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/02/2009 | 550.00 | 00006675559435 | JOAO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO SEGURANCA NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/02/2009 | 1500.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTE PODERLEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 36,43 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/02/2009 | 1500.00 | 05699217000155 | PIRES BEZERRA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTE PODERLEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE FVEREIRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 36,43 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/02/2009 | 31.75 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DE N. 230-4, EM FAVOR DA CAIXA /ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A TARIFA DE MANU-TENCAO DE SERVICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/03/2009 | 213.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/03/2009 | 109.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTE CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/03/2009 | 5.93 | 07247586000132 | CASA LOTERICA GD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE /PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/03/2009 | 985.00 | 09561910000118 | NOVO MILLENIUM COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT SIENA DEPLACA MNP 2087/PB, LOCADO A ESTA CAMARA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/03/2009 | 22.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DE N. 230-4, EM FAVOR DA CAIXA /ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A TARIFA DE MANU-TENCAO DE SERVICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/03/2009 | 0.52 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DE N. 230-4, EM FAVOR DA CAIXA /ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A TARIFA DE MANU-TENCAO DE SERVICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/03/2009 | 220.00 | 01979629000198 | IVONALDO LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) JOGO DE AMORTECEDOR SIENA, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/03/2009 | 17000.00 | 35506690000130 | CAMARA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO ANO EM CURSO. IRRF - 242,65 INSS - 1.850,07 CEF - 3.772,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/03/2009 | 6890.00 | 35506690000130 | CAMARA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2009. INSS - 551,20 CEF - 205,11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/03/2009 | 1900.00 | 00049405454404 | AYRTON DE ALCANTARA P. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA FIRE FLEX ANO 2008 DE PLACA MNP 2087/PB, ADISPOSICAO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. IRRF - 95,75 ISS - 57,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/03/2009 | 1600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NO ASSESSORAMENTO CONTABIL JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. ISS - 48,00 IRRF - 36,43 CEF - 382,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/03/2009 | 600.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL E MANUTENCAO DOSISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CAMA-RA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/03/2009 | 650.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ELABORA-CAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES E GEFIP DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/03/2009 | 415.00 | 00048863343420 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE OFFICE-BOY DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/03/2009 | 980.00 | 09561910000118 | NOVO MILLENIUM COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT SIENA DEPLACA MNP 2087/PB, LOCADO A ESTA CAMARA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/03/2009 | 550.00 | 00006675559435 | JOAO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO SEGURANCA NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/03/2009 | 750.00 | 00008904460409 | JOSIVAN ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA DO VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/03/2009 | 1500.00 | 00020409680400 | PAULO ROBERTO GERMANO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTE PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. ISS - 45,00 IRRF - 36,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/03/2009 | 476.76 | 09390220000143 | FREIRE & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/03/2009 | 280.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO JUNTO AO SE-TOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/03/2009 | 43.24 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAODE COPIAS XEROGRAFICAS DE DUCUMENTOS PERTEN-CENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/03/2009 | 150.00 | 00004155414414 | FRANCINALDO SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 4934 TRANSPORTANDO DOCUMEN-TOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/04/2009 | 17000.00 | 35506690000130 | CAMARA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. IRRF - 242,65 INSS - 1.850,07 CEF - 3.772,45 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/04/2009 | 6890.00 | 35506690000130 | CAMARA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. INSS - 551,20 CEF - 124,48 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
C¶MARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/04/2009 | 1350.71 | 29979036016730 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/04/2009 | 915.00 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT SIENA DEPLACA MNP 2087/PB, LOCADO A ESTA CAMARA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/04/2009 | 1500.00 | 00020409680400 | PAULO ROBERTO GERMANO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTE PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 45,00 IRRF - 36,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/04/2009 | 650.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ELABORA-CAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES E GEFIP DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/04/2009 | 415.00 | 00048863343420 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE OFFICE-BOY DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/04/2009 | 550.00 | 00006675559435 | JOAO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO SEGURANCA NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/04/2009 | 750.00 | 00008904460409 | JOSIVAN ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA DO VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/04/2009 | 1600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NO ASSESSORAMENTO CONTABIL JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. ISS - 48,00 IRRF - 36,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/04/2009 | 600.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL E MANUTENCAO DOSISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CAMA-RA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/04/2009 | 1900.00 | 00002856912443 | REGIOCLECIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA FIRE FLEX DE PLACA MNP 2087/PB, A DISPOSI-CAO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM TEM-PO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IRRF - 95,75 ISS - 57,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/05/2009 | 22.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DE N. 230-4, EM FAVOR DA CAIXA /ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A TARIFA DE MANU-TENCAO DE SERVICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/05/2009 | 66.61 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DE N. 230-4, EM FAVOR DA CAIXA /ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A TARIFA DE MANU-TENCAO DE SERVICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 07/05/2009 | 630.00 | 09390220000143 | FREIRE & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/05/2009 | 430.00 | 09390220000143 | FREIRE & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 07/05/2009 | 650.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO JUNTO AO SE-TOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/05/2009 | 600.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/05/2009 | 750.00 | 09502849000138 | MARCIO LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAODE 10 (DEZ) CARTEIRAS DE IDENTIFICACAO PARLA-MENTAR EM COURO, DESTINADO AOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/05/2009 | 2074.70 | 29979036016730 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/05/2009 | 22.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DE N. 230-4, EM FAVOR DA CAIXA /ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A TARIFA DE MANU-TENCAO DE SERVICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/05/2009 | 2411.30 | 29979036016730 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/05/2009 | 8.56 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DE N. 230-4, EM FAVOR DA CAIXA /ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A TARIFA DE MANU-TENCAO DE SERVICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/05/2009 | 17000.00 | 35506690000130 | CAMARA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IRRF - 242,65 INSS - 1.850,07 CEF - 5.184,64 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/05/2009 | 7169.00 | 35506690000130 | CAMARA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. INSS - 573,52 CEF - 124,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 21/05/2009 | 600.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL E MANUTENCAO DOSISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CAMA-RA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/05/2009 | 750.00 | 00008904460409 | JOSIVAN ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA DO VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/05/2009 | 650.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ELABORA-CAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES E GEFIP DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/05/2009 | 1900.00 | 00002856912443 | REGIOCLECIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA FIRE FLEX DE PLACA MNP 2087/PB, A DISPOSI-CAO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM TEM-PO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IRRF - 95,75 ISS - 57,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/05/2009 | 415.00 | 00048863343420 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE OFFICE-BOY DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/05/2009 | 550.00 | 00006675559435 | JOAO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO SEGURANCA NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/05/2009 | 1500.00 | 00020409680400 | PAULO ROBERTO GERMANO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTE PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 45,00 IRRF - 36,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/05/2009 | 1600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NO ASSESSORAMENTO CONTABIL JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANOEM CURSO. ISS - 48,00 IRRF - 36,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 09/06/2009 | 17000.00 | 35506690000130 | CAMARA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. IRRF - 242,65 INSS - 1.850,07 CEF - 5.185,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/06/2009 | 6890.00 | 35506690000130 | CAMARA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. INSS - 551,20 CEF - 124,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/06/2009 | 750.00 | 00008904460409 | JOSIVAN ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA DO VEICULO DE PLACA MNP 2087 LOCADO A ESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/06/2009 | 1300.00 | 09561910000118 | NOVO MILLENIUM COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT SIENA DEPLACA MNP 2087/PB, LOCADO A ESTA CAMARA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/06/2009 | 1500.00 | 00020409680400 | PAULO ROBERTO GERMANO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTE PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 45,00 IRRF - 36,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000922 | 30/06/2009 | 1600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NO ASSESSORAMENTO CONTABIL JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. ISS - 48,00 IRRF - 36,43 CEF - 382,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/06/2009 | 600.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL E MANUTENCAO DOSISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CAMA-RA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/06/2009 | 650.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ELABORA-CAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES E GEFIP DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/06/2009 | 550.00 | 00006675559435 | JOAO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO SEGURANCA NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/06/2009 | 415.00 | 00048863343420 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE OFFICE-BOY DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/06/2009 | 100.00 | 00004155414414 | FRANCINALDO SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 4934 TRANSPORTANDO DOCUMEN-TOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/06/2009 | 564.08 | 09390220000143 | FREIRE & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CASA LE- GISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/06/2009 | 9.17 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/06/2009 | 173.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/06/2009 | 53.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTE CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/06/2009 | 600.00 | 09390220000143 | FREIRE & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/06/2009 | 300.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXTRA PRESTADO JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/07/2009 | 2370.18 | 29979036016730 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. CH.: 900717 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/07/2009 | 17.85 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DE N. 230-4, RELATIVO A PRESTACAODE SERVICO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/07/2009 | 17.85 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DE N. 230-4, RELATIVO A PRESTACAODE SERVICO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/07/2009 | 550.00 | 00006675559435 | JOAO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO SEGURANCA NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/07/2009 | 415.00 | 00048863343420 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE OFFICE-BOY DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 21/07/2009 | 17000.00 | 35506690000130 | CAMARA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009. IRRF - 242,65 INSS - 1.850,07 CEF - 5.184,64 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 21/07/2009 | 3225.00 | 35506690000130 | CAMARA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. INSS - 220,80 CEF - 124,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/07/2009 | 650.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ELABORA-CAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES E GEFIP DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/07/2009 | 600.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL E MANUTENCAO DOSISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CAMA-RA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 21/07/2009 | 450.00 | 00006428582414 | NIEDJA ALMEIDA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 22,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/07/2009 | 800.00 | 00004316880446 | FRANCISCO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. ISS - 64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/07/2009 | 800.00 | 00073953997491 | JOAO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO JUNTO AO SE-TOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. ISS - 64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 21/07/2009 | 800.00 | 00009230348465 | ELIANE FATIMA LOURANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTODO JUNTO AO SE-TOR ADM E FINANCEIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2009. ISS - 64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001171 | 30/07/2009 | 1600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NO ASSESSORAMENTO CONTABIL JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. ISS - 48,00 IRRF - 36,43 CEF - 382,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 05/08/2009 | 4388.30 | 29979036016730 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. CH.: 900922 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/08/2009 | 100.00 | 00004155414414 | FRANCINALDO SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 4934 TRANSPORTANDO DOCUMEN-TOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/08/2009 | 22.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DE N. 230-4, RELATIVO A PRESTACAODE SERVICO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/08/2009 | 22.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DE N. 230-4, RELATIVO A PRESTACAODE SERVICO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 07/08/2009 | 17.85 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DE N. 230-4, RELATIVO A PRESTACAODE SERVICO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 07/08/2009 | 33.38 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DE N. 230-4, RELATIVO A PRESTACAODE SERVICO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/08/2009 | 17.85 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DE N. 230-4, RELATIVO A PRESTACAODE SERVICO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/08/2009 | 17.85 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DE N. 230-4, RELATIVO A PRESTACAODE SERVICO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 21/08/2009 | 800.00 | 35506690000130 | CAMARA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. INSS - 64,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/08/2009 | 750.00 | 00008904460409 | JOSIVAN ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA DO VEICULO DE PLACA MNP 2087 LOCADO A ESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/08/2009 | 17000.00 | 35506690000130 | CAMARA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2009. IRRF - 242,65 INSS - 1.850,07 CEF - 5.184,64 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/08/2009 | 2425.00 | 35506690000130 | CAMARA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. INSS - 194,00 CEF - 124,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 24/08/2009 | 566.50 | 00006675559435 | JOAO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO SEGURANCA NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/08/2009 | 600.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL E MANUTENCAO DOSISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CAMA-RA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/08/2009 | 650.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ELABORA-CAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES E GEFIP DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/08/2009 | 1900.00 | 00002856912443 | REGIOCLECIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA FIRE FLEX DE PLACA MNP 2087/PB, A DISPOSI-CAO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM TEM-PO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IRRF - 95,75 ISS - 57,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/08/2009 | 800.00 | 00073953997491 | JOAO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO JUNTO AO SE-TOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/08/2009 | 800.00 | 00004316880446 | FRANCISCO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/08/2009 | 800.00 | 00009230348465 | ELIANE FATIMA LOURANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTODO JUNTO AO SE-TOR ADM E FINANCEIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2009. ISS - 64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/08/2009 | 800.00 | 00073953997491 | JOAO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO JUNTO AO SE-TOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. ISS - 64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/08/2009 | 1500.00 | 00020409680400 | PAULO ROBERTO GERMANO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTE PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 45,00 IRRF - 36,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001295 | 31/08/2009 | 1500.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA ELABORACAO DO ORCAMENTO FINANCEIRA PARAO EXERCICIO DE 2010, DESTA CAMARA MUNICIPAL. IRRF - 36,43 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/08/2009 | 1500.00 | 00020409680400 | PAULO ROBERTO GERMANO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTE PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 45,00 IRRF - 36,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001392 | 31/08/2009 | 1600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NO ASSESSORAMENTO CONTABIL JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 48,00 IRRF - 36,43 CEF - 382,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/08/2009 | 500.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/09/2009 | 680.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ELABORA-CAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES E GEFIP DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/09/2009 | 515.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/09/2009 | 800.00 | 00018573940468 | ELIANA BARROS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/09/2009 | 17000.00 | 35506690000130 | CAMARA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. IRRF - 242,65 INSS - 1.850,07 CEF - 5.184,64 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/09/2009 | 3225.00 | 35506690000130 | CAMARA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. INSS - 194,00 CEF - 124,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/09/2009 | 750.00 | 00008904460409 | JOSIVAN ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA DO VEICULO, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/09/2009 | 80.00 | 00004155414414 | FRANCINALDO SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 4934 TRANSPORTANDO DOCUMEN-TOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 24/09/2009 | 190.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DA FONTE, REPARO NA EM PLACA MAE E MANUTENCAONA CPU, NO MICRO-COMPUTADOR PERTENCENTE A ES-TA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/09/2009 | 650.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ELABORA-CAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES E GEFIP DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001481 | 30/09/2009 | 1600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NO ASSESSORAMENTO CONTABIL JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 48,00 IRRF - 36,43 CEF - 382,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/09/2009 | 650.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO JUNTO AO SE-TOR ADMINISTRATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/09/2009 | 600.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL E MANUTENCAO DOSISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CAMA-RA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/09/2009 | 800.00 | 00073953997491 | JOAO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO JUNTO AO SE-TOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. ISS - 64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/09/2009 | 800.00 | 00004316880446 | FRANCISCO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2009. ISS - 64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/09/2009 | 800.00 | 00009230348465 | ELIANE FATIMA LOURANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTODO JUNTO AO SE-TOR ADMINISTRATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RERELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/10/2009 | 3713.11 | 29979036016730 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/10/2009 | 580.00 | 03899439000196 | POSTO SHOPPING - CRISTIAN H. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES-TINADO AO CONSUMO DO VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/10/2009 | 780.00 | 03899439000196 | POSTO SHOPPING - CRISTIAN H. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES-TINADO AO CONSUMO DO VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/10/2009 | 680.00 | 03899439000196 | POSTO SHOPPING - CRISTIAN H. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES-TINADO AO CONSUMO DO VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0001741 | 13/10/2009 | 1900.00 | 00002856912443 | REGIOCLECIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA FIRE FLEX DE PLACA MNP 2087/PB, A DISPOSI-CAO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM TEM-PO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. IRRF - 95,75 ISS - 57,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/10/2009 | 200.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/10/2009 | 550.00 | 04463257000130 | OFICINA MAMANGUAPE- JOAO RICARDO C. LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NOCABERCOTE DO ROTOR E SERVICO DE INJECAO ELE- TRONICA DO VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/10/2009 | 800.00 | 00004316880446 | FRANCISCO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/10/2009 | 566.50 | 00002005473480 | EDILBERTO ANTONIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE ENPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 66,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/10/2009 | 750.00 | 00006675559435 | JOAO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO SEGURANCA NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DESETEMBRO DE 2009. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/10/2009 | 750.00 | 00008904460409 | JOSIVAN ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA DO VEICULO, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 23,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/10/2009 | 750.00 | 00048863343420 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE OFFICE-BOY DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 23,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/10/2009 | 680.00 | 00010499650786 | IVANILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE REPAROS NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/10/2009 | 124.41 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 21/10/2009 | 1500.00 | 00020409680400 | PAULO ROBERTO GERMANO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTE PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 45,00 IRRF - 36,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/10/2009 | 17000.00 | 35506690000130 | CAMARA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2009. INSS - 1.850,07 IRRF - 242,65 CEF - 5.184,64 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/10/2009 | 3225.00 | 35506690000130 | CAMARA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 258,00 CEF - 124,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/10/2009 | 800.00 | 00009230348465 | ELIANE FATIMA LOURANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTODO JUNTO AO SE-TOR ADMINISTRATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RERELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 22/10/2009 | 17.85 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR BANCOBRADESCO S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOA ESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/10/2009 | 250.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTE CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOSMESES DE ABRIL, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OU-TUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/10/2009 | 89.50 | 09288416000121 | RIO TINTO CARTORIO OFICIO UNICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM REGISTRO DE ATA E RECONHECIMENTO DE FIRMA PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 05/11/2009 | 4452.07 | 29979036016730 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
C¶MARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 05/11/2009 | 4075.50 | 29979036016730 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 06/11/2009 | 650.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ELABORA-CAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES E GEFIP DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 06/11/2009 | 1500.00 | 00020409680400 | PAULO ROBERTO GERMANO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTE PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 45,00 IRRF - 36,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 06/11/2009 | 600.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL E MANUTENCAO DOSISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CAMA-RA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 09/11/2009 | 172.27 | 00002005473480 | EDILBERTO ANTONIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE ENPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILI-AR DE SERVICOS GERAIS DESTE CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/11/2009 | 800.00 | 00073953997491 | JOAO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO JUNTO AO SE-TOR ADMINISTRATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/11/2009 | 17000.00 | 35506690000130 | CAMARA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. INSS - 1.850,07 IRRF - 242,65 CEF - 5.184,64 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/11/2009 | 3225.00 | 35506690000130 | CAMARA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. INSS - 258,00 CEF - 124,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001872 | 20/11/2009 | 1600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NO ASSESSORAMENTO CONTABIL JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 48,00 IRRF - 36,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/11/2009 | 600.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL E MANUTENCAO DOSISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CAMA-RA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/11/2009 | 800.00 | 00009230348465 | ELIANE FATIMA LOURANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTODO JUNTO AO SE-TOR ADMINISTRATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/11/2009 | 750.00 | 00008904460409 | JOSIVAN ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA DO VEICULO, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/11/2009 | 800.00 | 00073953997491 | JOAO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO JUNTO AO SE-TOR ADMINISTRATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/11/2009 | 1500.00 | 00020409680400 | PAULO ROBERTO GERMANO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTE PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 45,00 IRRF - 36,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/11/2009 | 800.00 | 00073953997491 | JOAO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO JUNTO AO SE-TOR ADMINISTRATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/11/2009 | 800.00 | 00073953997491 | JOAO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO JUNTO AO SE-TOR ADMINISTRATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/11/2009 | 800.00 | 00004316880446 | FRANCISCO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2009. ISS - 64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 23/11/2009 | 750.00 | 00048863343420 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE OFFICE-BOY DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 23/11/2009 | 1500.00 | 00020409680400 | PAULO ROBERTO GERMANO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTE PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 45,00 IRRF - 36,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 23/11/2009 | 800.00 | 00073953997491 | JOAO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO JUNTO AO SE-TOR ADMINISTRATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 23/11/2009 | 736.00 | 03899439000196 | POSTO SHOPPING - CRISTIAN H. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES-TINADO AO CONSUMO DO VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 23/11/2009 | 650.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ELABORA-CAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES E GEFIP DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0001911 | 23/11/2009 | 1900.00 | 00002856912443 | REGIOCLECIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA FIRE FLEX DE PLACA MNP 2087/PB, A DISPOSI-CAO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM TEM-PO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. IRRF - 95,75 ISS - 57,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0002038 | 23/11/2009 | 3800.00 | 00002856912443 | REGIOCLECIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA FIRE FLEX DE PLACA MNP 2087/PB, A DISPOSI-CAO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM TEM-PO INTEGRAL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2009. IRRF - 191,50 ISS - 114,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/11/2009 | 600.00 | 09390220000143 | FREIRE & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/12/2009 | 35.00 | 04487254000137 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 07/12/2009 | 88.65 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DE N. 230-4, RELATIVO A PRESTACAODE SERVICO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 15/12/2009 | 18.00 | 06115827000127 | SEVERINO RAMOS DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELE-TRICOS, DESTINADO A REPOSICAO NO PREDIO DESTACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 15/12/2009 | 19.98 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 EXTENSAO DE 05METROS, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 18/12/2009 | 350.00 | 00060303158468 | SEVERINA CLEMENTINO DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 18/12/2009 | 17000.00 | 35506690000130 | CAMARA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. INSS - 1.850,07 IRRF - 242,65 CEF - 5.184,64 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 18/12/2009 | 5550.00 | 35506690000130 | CAMARA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 E 13§ SALARIO DE 2009. INSS - 454,30 CEF - 124,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 18/12/2009 | 800.00 | 00004316880446 | FRANCISCO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2009. ISS - 64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 18/12/2009 | 800.00 | 00009230348465 | ELIANE FATIMA LOURANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTODO JUNTO AO SE-TOR ADMINISTRATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RERELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 18/12/2009 | 800.00 | 00073953997491 | JOAO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO JUNTO AO SE-TOR ADMINISTRATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 18/12/2009 | 750.00 | 00008904460409 | JOSIVAN ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA DO VEICULO, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 18/12/2009 | 429.35 | 29979036016730 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
C¶MARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 18/12/2009 | 4075.50 | 29979036016730 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 18/12/2009 | 1500.00 | 00020409680400 | PAULO ROBERTO GERMANO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTE PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 45,00 IRRF - 36,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 18/12/2009 | 600.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL E MANUTENCAO DOSISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CAMA-RA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 18/12/2009 | 650.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ELABORA-CAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES E GEFIP DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0002160 | 18/12/2009 | 1600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NO ASSESSORAMENTO CONTABIL JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 48,00 IRRF - 36,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 21/12/2009 | 603.50 | 09390220000143 | FREIRE & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTEN- CAO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 22/12/2009 | 350.00 | 12674560000100 | FOLHA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EDICAO DE MATERIA DO INTERESSEDESTA CASA LEGISLATIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 148525 148525 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/12/2009 | 170.00 | 00004155414414 | FRANCINALDO SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 4934 TRANSPORTANDO DOCUMEN-TOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. ISS - 11,48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 224
Última atualização: 11/06/2024