| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 47236.26 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha referente a folha de pessoal dos servidores desta Casa Legislativa, relativo ao primeiro semestre do ano 2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 170982.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha referente aos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativo, relativo ao primeiro semestre de 2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2009 | 248.74 | 01356570000181 | Brasilveículos Cia. de Seguros | Valor que se empenha referente ao débito autorizado do BB Seguro debitado na conta desta Casa Legislativa (11880-X), relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2009 | 300.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de contabilidade, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2009 | 2500.00 | 06013870000181 | ACONCAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA COMTÁBIL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados no assessoramento contábil, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 14/01/2009 | 120.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | Valor que se empenha referente a uma diária de viagem feita a Campina Grande afim de tratar de assuntos desta Casa Legislativa junto ao escritório do advogado, da mesma, no dia 14 de Janeiro/2009, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 15/01/2009 | 1501.14 | 08754544000150 | Posto de Combustível Petrobravo Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo Gol, placa MND 6138, pertencente a esta Casa, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 15/01/2009 | 300.00 | 00085803928887 | João Alves Pereira | Valor que se empenha referente a duas diárias de viajem a João Pessoa nos dias 15 e 16 de Janeiro/2009, afim de tratar de assuntos do interesse desta Casa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 15/01/2009 | 56.00 | 00042851718487 | Maria de L. Pereira de Souza | Valor que se empenha referente ao fornecimento de refeições destinadas a comissão de transição desta Casa Legislativa (2008-2009), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 16/01/2009 | 700.00 | 06013870000181 | ACONCAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA COMTÁBIL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de instalação e treinamento do sistema de contabilidade locado a esta Casa Legislativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 16/01/2009 | 434.80 | 04050370000194 | Josefa do Nascimento Barbosa - Madereira Santo Antônio | valor que se empenha referente a compra de material de construção destinados a reparos realizados no prédio desta Casa Legislativa, conforme documento anexado.(NF: 169, 170, 171 e 172) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 16/01/2009 | 65.20 | 00035701480410 | Severino Paulino Barbosa | Valor que se empenha referente a compra de material de limpeza destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 16/01/2009 | 150.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | Valor que se empenha referente a uma diária de viagem feita a João pessoa afim de tratar de assuntos desta Casa Legislativa junto ao escritório da ACONCAP, na compania do vereador João Alves Pereira no dia 16 de Janeiro/2009, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 19/01/2009 | 130.00 | 00076025284415 | Pedro Gomes Barbosa Neto | Valor que se empenha referente aos serviços a serem prestados na limpeza do quintal e a retirada de entulhos desta Casa Legislativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2009 | 199.22 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha referente aos serviços de acesso a internet via SSINET, referente ao mês de Janeiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 21/01/2009 | 7927.09 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha referente ao pagamento do INSS parte patronal, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 22/01/2009 | 30000.00 | 00091969042400 | Charles Pereira Dinoá | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 28/01/2009 | 64.00 | 10460153000175 | JOAO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 28/01/2009 | 118.00 | 06296009000178 | HÉLIO GABRIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GLP E 16 GARRAFÕES DE AUGUA MINERAL DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 28/01/2009 | 199.40 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha referente a tarifa bancára debitada na conta 11880-X, conforme extrato do mês de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 28/01/2009 | 269.00 | 01658745000105 | Lava Jato e Borracharia - Natal José Barbosa da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços de lavagem e manutenção do veículo Gol, placa MNO 6138, pertencente a esta Casa Legislativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/02/2009 | 248.74 | 01356570000181 | Brasilveículos Cia. de Seguros | Valor que se empenha referente ao débito autorizado do BB Seguro debitado na conta desta Casa Legislativa (11880-X), relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/02/2009 | 1000.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA O ENCONTRO DE PREFEITOS E PRESIDENTES DE CAMARAS DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 17/02/2009 | 1722.12 | 08754544000150 | Posto de Combustível Petrobravo Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos Gol, placa MND 6138, pertencente a esta Casa, e Gol placa NOF 1264 a serviços desta casa, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 17/02/2009 | 453.10 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES (E. ZALMA SOUZA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/02/2009 | 85.10 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES (E. ZALMA SOUZA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2009 | 150.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA JUNTO AO TCE (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2009 | 415.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE 13º SALARIO DO FUNCIONARIO DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2009 | 300.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de contabilidade e sistema de folha de pagamento, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2009 | 66.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2009 | 150.00 | 00085803928887 | João Alves Pereira | Valor que se empenha referente diária de viajem a João Pessoa no dia 20 de Fevereiro/2009, junto ao escritorio da assessoria contabil afim de tratar de assuntos do interesse desta Casa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2009 | 150.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA JUNTO AO TCE - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACINADO AO DESBLOQUEIO DA CONTA BANCARIA DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2009 | 199.22 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha referente aos serviços de acesso a internet via SSINET, referente ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2009 | 2500.00 | 06013870000181 | ACONCAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA COMTÁBIL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados no assessoramento contábil, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 25/02/2009 | 1980.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 26/02/2009 | 480.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 27/02/2009 | 274.00 | 02658801000174 | MERCADINHO SAO SEVERINO - SEVERINO PAULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DIVERSOS DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 27/02/2009 | 60.00 | 07209652000180 | COM. VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIP. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSOA LASER LEXMARK OPTRA E 310 PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 27/02/2009 | 336.90 | 09359603000159 | AMANDA MARIA DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 27/02/2009 | 156.30 | 09359603000159 | AMANDA MARIA DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 27/02/2009 | 289.00 | 01658745000105 | Lava Jato e Borracharia - Natal José Barbosa da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços de lavagem e troca de oleo do veículo Gol, placa MNO 6138, pertencente a esta Casa Legislativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 27/02/2009 | 60.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FLORES NATURAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.(Favorecido correto: FLORICULTURA ROSEANE - CNPJ 00.755.510/0001-79) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/03/2009 | 28497.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha referente aos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativo, referente ao mês de março de 2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/03/2009 | 8478.90 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha referente a folha de pessoal dos servidores desta Casa Legislativa, relativo ao primeiro semestre do ano 2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/03/2009 | 150.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA JUNTO AO TCE - PB PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÕES SOLICITADAS PELO MESMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/03/2009 | 60.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FLORES NATURAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRIMEIRA SESSÃO EXTRAORDINARIA REALIZADA NO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/03/2009 | 80.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha referente aos serviços de acesso a internet via SSINET, referente ao mês de Março/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/03/2009 | 180.00 | 07865242000197 | CJ PNEUS - Charles José de Aguiar da Silva - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA 45 AHD PARA VEICULO GOL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/03/2009 | 164.12 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AO PRESIDENTE E ACESSORES QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/03/2009 | 5984.37 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha referente ao pagamento do INSS parte patronal Vereador, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/03/2009 | 1711.08 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha referente ao pagamento do INSS parte patronal Funcionario, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/03/2009 | 50.00 | 10749752000103 | JOSE LOURENÇO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AO PRESIDENTE E ACESSORES QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/03/2009 | 54.89 | 09249182000103 | REGINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AO PRESIDENTE E ACESSORES QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/03/2009 | 508.42 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/03/2009 | 168.00 | 70099189000105 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AO PRESIDENTE, ACESSORES E PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/03/2009 | 1718.00 | 08754544000150 | Posto de Combustível Petrobravo Ltda. | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos GOL CITY 6138, POLO MNS-7305 E GOL NOF-1264, pertencentes a esta Casa Legislativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/03/2009 | 150.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA JUNTO AO TCE (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/03/2009 | 546.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha referente a folha de pessoal da servidora (Mercia Cardoso) desta Casa Legislativa, relativo ao Mês de Março/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/03/2009 | 436.80 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha referente a folha de pessoal decimo terceiro salario da servidora Jessica Rogeria Andrade de Assis desta Casa Legislativa, ano 2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/03/2009 | 2500.00 | 06013870000181 | ACONCAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA COMTÁBIL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados no assessoramento contábil, relativo ao mês de Março/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/03/2009 | 185.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha referente aos serviços de troca de motherboard, formatação e reinstalação de softwares nas maquinas desta casa legislativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/03/2009 | 48.00 | 10749752000103 | JOSE LOURENÇO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AO PRESIDENTE E ACESSORES QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/03/2009 | 23.65 | 12609038000145 | SORVETERIA E PIZZARIA LA PALOMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AO PRESIDENTE E ACESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/03/2009 | 149.80 | 24290413000116 | RESTAURANTE SERVE-BEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AO PRESIDENTE E ACESSORES QUANDO EM VIAGEM A AROEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/03/2009 | 248.74 | 01356570000181 | Brasilveículos Cia. de Seguros | Valor que se empenha referente ao débito autorizado do BB Seguro debitado na conta desta Casa Legislativa (11880-X), relativo ao mês de Março/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/03/2009 | 110.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/03/2009 | 237.00 | 40980690000107 | DIVANILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AO PRESIDENTE E ACESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/03/2009 | 150.00 | 00002363944445 | Ricardo Paulo Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA JUNTO AO TCE - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/03/2009 | 150.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE DO MES DE FEVEREIRO DESTA CASA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/03/2009 | 150.00 | 00085803928887 | João Alves Pereira | Valor que se empenha referente diária de viajem a João Pessoa, junto ao TCE/PB afim de tratar de assuntos do interesse desta Casa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/03/2009 | 47.70 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha referente a tarifa bancára debitada na conta 11880-X, conforme extrato do mês de Março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/03/2009 | 524.66 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/04/2009 | 139.94 | 00001008874493 | Laelson Gomes da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza do quintal desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Abril/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/04/2009 | 36.51 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA RELATIVO AOS MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/04/2009 | 300.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de contabilidade e sistema de folha de pagamento, relativo ao mês de Março/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/04/2009 | 300.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de contabilidade e sistema de folha de pagamento, relativo ao mês de Abril/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/04/2009 | 26133.48 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha referente aos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativo, referente ao mês de Abril de 2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/04/2009 | 11679.86 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Abril/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/04/2009 | 6269.34 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Março/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/04/2009 | 1792.56 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha referente ao INSS patronal dos servidores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Março/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/04/2009 | 150.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha referente aos serviços de informática e reinstalação de softwares nas maquinas desta casa legislativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/04/2009 | 120.00 | 05285919000192 | A BODEGA - Alex Fabiani Cavalcante Germano | Valor que se empenha referente a despesa com refeições dos funcionários desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Abril/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/04/2009 | 250.00 | 10460153000175 | JOAO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTAÇÃO DESTINADO A COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/04/2009 | 185.00 | 02658801000174 | MERCADINHO SAO SEVERINO - SEVERINO PAULINO BARBOSA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios e material de limpeza, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Abril/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/04/2009 | 164.95 | 02658801000174 | MERCADINHO SAO SEVERINO - SEVERINO PAULINO BARBOSA | Valor que se empenha referente a aquisição de refrigerantes e material de limpeza, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Abril/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/04/2009 | 305.00 | 07865242000197 | CJ PNEUS - Charles José de Aguiar da Silva - ME | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo GOL, placa MNO 6138, pertencente a esta Casa Legislativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/04/2009 | 140.00 | 07865242000197 | CJ PNEUS - Charles José de Aguiar da Silva - ME | Valor que se empenha referente a serviços mecânicos realizados no veículo Gol, placa MNO 6138, pertencente a esta Casa Legislativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/04/2009 | 35.00 | 03371831000168 | NOVO GÁS - Karine Gomes da Costa Xavier & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 Botijão de gás (GLP), destinado a esta Casa Lagislativa, relativo ao mês de Abril/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/04/2009 | 150.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor que se empenha referente a diária de viajem feita a Campina Grande - PB, afim de tratar de assuntos relacionados ao balancete do mês de Março/2009 junto ao escritório do Contador desta Casa Legislativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/04/2009 | 830.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha referente ao 13º salário de servidores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Dezembro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/04/2009 | 150.00 | 00047633999420 | Eraldo Ferreira Barbosa | Valor que se empenha referente a uma diária de viagem feita a Campina Grande - PB, afim de tratar de assutos relacionados a esta Casa, junto ao escritório do Contador, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/04/2009 | 65.00 | 08816563000164 | CAVESA - Cavesa Campina Grande Veículos Ltda | Valor que se empenha referente a serviços mecânicos realizados no veículo GOL, placa MNO 6138, pertencente a esta Casa Legislativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/04/2009 | 35.00 | 08816563000164 | CAVESA - Cavesa Campina Grande Veículos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo Gol, placa MNO 6138, pertencente a esta Casa Legislativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/04/2009 | 248.74 | 01356570000181 | Brasilveículos Cia. de Seguros | Valor que se empenha referente ao débito autorizado do BB Seguro debitado na conta desta Casa Legislativa (11880-X), relativo ao mês de Abril/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/04/2009 | 79.09 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | Valor que se empenha referente a despesa com refeição do Presidente desta Casa e seus assessores quando em viajem a João Pessoa - PB afim de tratar de assuntos do interesse deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/04/2009 | 172.00 | 03091912000104 | José Jonildo Alves de Souza | Valor que se empenha referente a despesa com refeição de vereadores desta Casa, quando em visita a zona rural deste Município para verificar a situação das estradas e das comunidades afetadas pela chuva, nesta, para solicitar providências ao Poder Executivo deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/04/2009 | 120.00 | 00004303150401 | Joaquim Leonardo de Andrade Filho | Valor que se empenha referente a diária de viajem feita a Campina Grande - PB, afim de tratar de assuntos inerentes ao balancete do mês de Abril/2009, junto ao escritório do Contador desta Casa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/04/2009 | 120.00 | 24491912000171 | Martins Oliveira Restaurante Ltda | Valor que se empenha referente a despesa com refeição do presidente desta Casa e de Assessores, quando em viajem a Campina Grande, afim de tratar de assuntos relacionados a esta Casa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/04/2009 | 400.00 | 05539527000102 | Jornal Folha do Cariri Ltda - ME | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias do interesse desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Abril/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/05/2009 | 150.00 | 00047633999420 | Eraldo Ferreira Barbosa | Valor que se empenha referente a uma diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assutos relacionados a esta Casa, junto ao tribunal de Contas do Estado -PE, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/05/2009 | 150.00 | 00047633999420 | Eraldo Ferreira Barbosa | Valor que se empenha referente a uma diária de viagem feita a Campina Grande - PB, afim de tratar de assutos relacionados a esta Casa, junto ao escritorio do advogado desta Câmara Municipal de Vereadores, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/05/2009 | 150.00 | 00087430347487 | CARLOS ANTONIO FREITAS SOUZA | Valor que se empenha referente a uma diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assutos relacionados a esta Casa, junto ao tribunal de Contas do Estado -PB, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/05/2009 | 150.00 | 00087430347487 | CARLOS ANTONIO FREITAS SOUZA | Valor que se empenha referente a uma diária de viagem feita a Campina Grande - PB, afim de tratar de assutos relacionados a esta Casa, junto ao escritorio do advogado desta Câmara Municipal de Vereadores, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/05/2009 | 150.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA PUBLIC SOFTWARE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/05/2009 | 150.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA ACONCAP - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/05/2009 | 150.00 | 00085803928887 | João Alves Pereira | Valor que se empenha referente a uma diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assutos relacionados a esta Casa, junto ao tribunal de Contas do Estado -PB, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/05/2009 | 150.00 | 00002363944445 | Ricardo Paulo Marinho | Valor que se empenha referente a uma diária de viagem feita a Campina Grande - PB, afim de tratar de assutos relacionados a lei Orgânica do Município, junto ao escritorio do advogado desta Casa Legislativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/05/2009 | 150.00 | 00002363944445 | Ricardo Paulo Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA ACONCAP - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/05/2009 | 150.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ELABORAÇÃO DOS BALANCETES DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA ACONCAP - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/05/2009 | 2093.97 | 08754544000150 | Posto de Combustível Petrobravo Ltda. | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos GOL CITY 6138, POLO MNS-7305 E GOL NOF-1264, pertencentes a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/05/2009 | 2426.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha referente ao INSS patronal dos servidores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/05/2009 | 2722.61 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/05/2009 | 150.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor que se empenha referente a diária de viajem feita a Campina Grande - PB, afim de tratar de assuntos relacionados desta Casa Legislativa, junto ao escritorio de advocacia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/05/2009 | 182.60 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha referente ao INSS patronal dos servidores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de 13º/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/05/2009 | 5672.26 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/05/2009 | 945.43 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha referente ao INSS patronal dos servidores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/05/2009 | 511.23 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/05/2009 | 270.00 | 10460153000175 | JOAO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTAÇÃO DESTINADO A COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/05/2009 | 2500.00 | 06013870000181 | ACONCAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA COMTÁBIL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados no assessoramento contábil, relativo ao mês de abril/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/05/2009 | 300.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de contabilidade e sistema de folha de pagamento, relativo ao mês de maio/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/05/2009 | 55.70 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/05/2009 | 27.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/05/2009 | 136.05 | 00119225000161 | AROMA DO AGRESTE - FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRODUTOS CONSTANTE NA NF DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/05/2009 | 100.25 | 00119225000161 | AROMA DO AGRESTE - FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRODUTOS CONSTANTE NA NF DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/05/2009 | 150.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | Valor que se empenha referente a uma diária de viagem feita a João pessoa afim de tratar de assuntos desta Casa Legislativa junto ao escritório da ACONCAP, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/05/2009 | 120.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha referente a duas diárias de viajem a João Pessoa nos dias 04 e 05 de maio/2009, afim de tratar de assuntos do interesse desta Casa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/05/2009 | 140.00 | 00001008874493 | Laelson Gomes da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na capinagem do jardim e da lateral do predio desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/05/2009 | 2500.00 | 06013870000181 | ACONCAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA COMTÁBIL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados no assessoramento contábil, relativo ao mês de maio/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/05/2009 | 150.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor que se empenha referente a diária de viajem feita a Campina Grande - PB, afim de tratar de assuntos relacionados desta Casa Legislativa, junto ao escritorio de advocacia, no dia 26 de maio do corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/05/2009 | 430.00 | 05285919000192 | A BODEGA - Alex Fabiani Cavalcante Germano | Valor que se empenha referente a despesa com refeições dos funcionários desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/05/2009 | 185.00 | 02658801000174 | MERCADINHO SAO SEVERINO - SEVERINO PAULINO BARBOSA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza e de consumo, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/05/2009 | 165.00 | 02658801000174 | MERCADINHO SAO SEVERINO - SEVERINO PAULINO BARBOSA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza e de consumo, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/05/2009 | 120.00 | 00004303150401 | Joaquim Leonardo de Andrade Filho | Valor que se empenha referente a diária de viajem feita a Campina Grande - PB, no escritorio ACONCAP afim de tratar de assuntos inerentes ao balancete do mês de maio/2009, junto ao escritório do Contador desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/05/2009 | 150.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | Valor que se empenha referente a uma diária de viagem feita a João pessoa afim de tratar de assuntos desta Casa Legislativa junto ao escritório da PUBLIC SOFTWARE, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/05/2009 | 9264.83 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Maio/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 06/05/2009 | 281.22 | 24290413000116 | RESTAURANTE SERVE-BEM | Valor que se empenha referente aquisisção de generos alimentícios destinado ao refeitorio desta Casa legislativa, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 06/05/2009 | 251.37 | 24290413000116 | RESTAURANTE SERVE-BEM | Valor que se empenha referente aquisisção de generos alimentícios destinado ao refeitorio desta Casa legislativa, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/05/2009 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALORN QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO TP 001-09 NO JORNAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/05/2009 | 420.00 | 05539527000102 | Jornal Folha do Cariri Ltda - ME | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias do interesse desta Casa Legislativa, relativo ao mês de MAIO/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/05/2009 | 55.80 | 05433643000142 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE XEROX DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/05/2009 | 116.50 | 40980690000107 | DIVANILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA LTDA | Valor que se empenha referente despesas com refeições destinadas aos vereadores desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/05/2009 | 110.00 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS - CARTORIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM AUTENTICAÇÕES,RECONHECIMENTO DE FIRMA E XEROX,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/05/2009 | 435.06 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS VENCIMENTOS DO 13 SALÁRIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/05/2009 | 740.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/05/2009 | 740.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/05/2009 | 150.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/05/2009 | 300.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/05/2009 | 300.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/05/2009 | 80.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha referente aos serviços de acesso a internet via SSINET, referente ao mês de maio/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/05/2009 | 300.00 | 00087430347487 | CARLOS ANTONIO FREITAS SOUZA | Valor que se empenha referente a uma diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assutos relacionados ao sistema da folha de pagamento desta Casa, junto ao escritorio da PUBLICSOFT, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/05/2009 | 300.00 | 00002363944445 | Ricardo Paulo Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, E NO ESCRITÓRIO DA ACONCAP - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/05/2009 | 150.00 | 00085803928887 | João Alves Pereira | Valor que se empenha referente a uma diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assutos relacionados a esta Casa, junto ao tribunal de Contas do Estado -PB, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/05/2009 | 150.00 | 00085803928887 | João Alves Pereira | Valor que se empenha referente a uma diária de viagem feita a Campina Grande- PB, afim de tratar de assutos relacionados a esta Casa, junto ao ACONCAP, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/05/2009 | 11.75 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CONFORME EXTRATO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/05/2009 | 86.00 | 09061242000160 | SUELI COELHO JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PRESIDENTE E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/06/2009 | 388.97 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/06/2009 | 118.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/06/2009 | 300.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/06/2009 | 73.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/06/2009 | 40.20 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/06/2009 | 487.66 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM TELEFENE DESTA CASA LEGISLATIVA RELETIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/06/2009 | 1800.00 | 08754544000150 | Posto de Combustível Petrobravo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, BEM COMO AOS VEÍCULOS DO CONTADOR E DO ADVOGADO QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/06/2009 | 259.00 | 01658745000105 | Lava Jato e Borracharia - Natal José Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA, MNO 6138.PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/06/2009 | 498.60 | 02658801000174 | MERCADINHO SAO SEVERINO - SEVERINO PAULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DIVERSOS DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/06/2009 | 150.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR NO DIA 30 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/06/2009 | 300.00 | 10460153000175 | JOAO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITORIO DO CONTADOR E 01 A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/06/2009 | 460.00 | 07865242000197 | CJ PNEUS - Charles José de Aguiar da Silva - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA MNO 6138, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/06/2009 | 5672.26 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VaALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM INSS PATRONAL.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/06/2009 | 96.10 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/06/2009 | 2123.12 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/06/2009 | 140.00 | 00001008874493 | Laelson Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS PORTAS E TELHADO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/06/2009 | 367.95 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM 2.453 CÓPIAS DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/06/2009 | 681.25 | 00076842657415 | ODON ESTEVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS CADEIRAS E ARMARIOS DA COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/06/2009 | 12.96 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO DA C\C 11880-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/06/2009 | 80.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha referente aos serviços de acesso a internet via SSINET, referente ao mês de junho/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/06/2009 | 75.45 | 00034328696491 | JOSÉ ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADO AO PRESIDENTE E TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/06/2009 | 128.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/06/2009 | 225.00 | 12734299000197 | ANTONIO RUFINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NF EM ANEXO, A SEREM UTILIZADOS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/06/2009 | 425.00 | 01531024000130 | W.M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA - WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS E MEDALHAS DESTINADAS A COMENDAS DE TITULOS DE CIDADÃOS A DIVERSAS PERSONALIDADES QUE PRESTARAM RELEVANTE SERVIÇOS A COMUNIDADE AROEIRENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/06/2009 | 440.00 | 05539527000102 | Jornal Folha do Cariri Ltda - ME | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias do interesse desta Casa Legislativa, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/06/2009 | 150.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE IDENIZAÇÃO DE DESPESA PARA CUSTEAR VIAGEM AO ESCRITORIO DE ADVOGACIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/06/2009 | 2500.00 | 06013870000181 | ACONCAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA COMTÁBIL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados no assessoramento contábil, relativo ao mês de Junho/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/06/2009 | 49.39 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MALHAS DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/06/2009 | 81.29 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADO AO PRESIDENTE DESTA CASA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/06/2009 | 461.02 | 05214395000149 | DELRENO IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADO PARA ORNAMENTAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO NO EVENTO DE ENTREGA DO TITULO CIDADÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/06/2009 | 297.60 | 10460153000175 | JOAO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTAÇÃO DESTINADO A COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/06/2009 | 415.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE 13º SALARIO DO FUNCIONARIO DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/06/2009 | 580.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE 13º SALARIO DO FUNCIONARIO DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/06/2009 | 150.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE IDENIZAÇÃO DE DESPESA PARA CUSTEAR VIAGEM AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/06/2009 | 51.00 | 12609038000145 | SORVETERIA E PIZZARIA LA PALOMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AO PRESIDENTE E ACESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/06/2009 | 80.00 | 00068539835487 | GILVAN BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VARAS DE MARMELEIRO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/06/2009 | 150.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor que se empenha referente a diária de viajem feita a Campina Grande - PB, afim de tratar de assuntos relacionados desta Casa Legislativa, junto ao escritorio de advocacia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/07/2009 | 800.00 | 08394618000195 | MAGLIZE FESTAS - MAGLIZE DO SOCORRO C. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADO AO EVENTO DE ENTREGUE TITULO CIDADÃO E COMENDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/07/2009 | 200.00 | 00042851718487 | Maria de L. Pereira de Souza | Valor que se empenha referente ao fornecimento de refeições destinadas aos servidores desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/07/2009 | 120.00 | 00004303150401 | Joaquim Leonardo de Andrade Filho | Valor que se empenha referente a diária de viajem feita a Campina Grande - PB, no escritorio ACONCAP afim de tratar de assuntos inerentes ao balancete do mês de Junho/2009, junto ao escritório do Contador desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/07/2009 | 150.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor que se empenha referente a diária de viajem feita a Campina Grande - PB, afim de tratar de assuntos relacionados desta Casa Legislativa, junto ao escritorio de advocacia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/07/2009 | 64.32 | 00091049725468 | RÔMULO LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE LOCUÇÃO EM SESSÃO SOLENE NA ENTREGA DE TITULOS DE CIDADÃO E COMENDA PEDRO PAULO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/07/2009 | 255.00 | 05880264000109 | CUITÉ GRILL RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AO PRESIDENTE E ACESSORES QUANDO EM VIAGEM A CUITÉ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/07/2009 | 1702.00 | 08754544000150 | Posto de Combustível Petrobravo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS GOL CITY, POLO DE PLACA MNS-7305 E GOL DE PLACA NOF-1264.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/07/2009 | 1775.90 | 08754544000150 | Posto de Combustível Petrobravo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS GOL CITY, POLO DE PLACA MNS-7305 E GOL DE PLACA NOF-1264.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/07/2009 | 2585.00 | 10366620000100 | VV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MICROCOMPUTADORES DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/07/2009 | 160.00 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS - CARTORIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM AUTENTICAÇÕES,RECONHECIMENTO DE FIRMA E XEROX,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/07/2009 | 200.00 | 00073436577715 | JOSE E SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO BANHEIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORM DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/07/2009 | 150.00 | 00002363944445 | Ricardo Paulo Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO TCE- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/07/2009 | 301.75 | 00087428296404 | ALEX FABIANNI CAVALCANTI GERMANO | Valor que se empenha referente ao fornecimento de refeições dos funcionários desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Julho/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/07/2009 | 150.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM FEITA A JOAO PESSOA, JUNTO AO ESCRITORIO DA ASSESSORIA CONTABIL, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/07/2009 | 150.00 | 00087430347487 | CARLOS ANTONIO FREITAS SOUZA | Valor que se empenha referente a uma diária de viagem feita a João Pessoa, afim de tratar de assutos relacionados a esta Casa, junto ao TCE - Tribunal de Contas do Estado, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/07/2009 | 300.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/07/2009 | 150.00 | 00047633999420 | Eraldo Ferreira Barbosa | Valor que se empenha referente a uma diária de viagem feita a João Pessoa, afim de tratar de assutos relacionados a esta Casa, junto ao TCE - Tribunal e Contas do Estado, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/07/2009 | 161.65 | 00093106661453 | MARCELO VIEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DA SECRETARIA DO GABINETE E GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/07/2009 | 150.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor que se empenha referente a diária de viajem feita a João Pessoa, afim de tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Folha de Pagamento desta Casa Legislativa, junto ao escritorio da Publicsoft , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/07/2009 | 115.00 | 05782767000133 | A MISTURA - MAYARA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE E GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/07/2009 | 120.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha referente diaria de viajem a João Pessoa, afim de tratar de assuntos do interesse desta Casa, junto ao escritorio da Publicsoft relativo ap sistema de folha de pagamento, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/07/2009 | 427.44 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/07/2009 | 161.65 | 00042851718487 | Maria de L. Pereira de Souza | Valor que se empenha referente ao fornecimento de refeições destinadas aos servidores desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/07/2009 | 5672.26 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VaALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM INSS PATRONAL VEREADORES.COMPETENCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/07/2009 | 1964.28 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA.COMPETENCIA 06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/07/2009 | 2500.00 | 06013870000181 | ACONCAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA COMTÁBIL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados no assessoramento contábil, relativo ao mês de Julho/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/07/2009 | 80.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha referente aos serviços de acesso a internet via SSINET, referente ao mês de julho/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/07/2009 | 415.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE 13º SALARIO DO FUNCIONARIO DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/07/2009 | 83.60 | 10851251000133 | L. M. M. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AO PRESIDENTE QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/07/2009 | 82.00 | 09212400000135 | MONICA RAQUEL GREVENHAGEN PEDRALLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO PRESIDENTE E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/07/2009 | 31.03 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO DA C\C 11880-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/08/2009 | 150.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE DO MES DE JULHO DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/08/2009 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/08/2009 | 77.22 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADO AO PRESIDENTE DESTA CASA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/08/2009 | 100.00 | 00082619050804 | J. B. S. REPRESENTAÇÕES EM COMUN. VISUAL E MONT. DE PLACAS EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA PRESIDENTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/08/2009 | 38.50 | 10749752000103 | JOSE LOURENÇO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AO PRESIDENTE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/08/2009 | 150.00 | 00085803928887 | João Alves Pereira | Valor que se empenha referente a uma diária de viagem feita a Campina Grande- PB, afim de tratar de assutos relacionados a esta Casa, junto ao escritorio da assessoria juridica, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/08/2009 | 150.00 | 00085803928887 | João Alves Pereira | Valor que se empenha referente a uma diária de viagem feita a João Pessoa- PB, afim de tratar de assutos relacionados a esta Casa, junto ao escritorio da PUBLICSOFT, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/08/2009 | 150.00 | 00085803928887 | João Alves Pereira | Valor que se empenha referente a uma diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assutos relacionados a esta Casa, junto ao escritorio da assessoria contabil, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/08/2009 | 120.00 | 00004303150401 | Joaquim Leonardo de Andrade Filho | Valor que se empenha referente a diária de viajem feita a Campina Grande - PB, no escritorio ACONCAP afim de tratar de assuntos inerentes ao balancete do mês de Julho/2009, junto ao escritório do Contador desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/08/2009 | 150.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM FEITA A CAMPINA GRANDE, JUNTO AO ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/08/2009 | 120.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha referente diaria de viajem a João Pessoa, afim de tratar de assuntos do interesse desta Casa, junto ao escritorio da Publicsoft relativo ao sistema de folha de pagamento, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/08/2009 | 2142.97 | 08754544000150 | Posto de Combustível Petrobravo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS GOL CITY DE PLACA MNO-6138, POLO DE PLACA MNS-7305 E GOL DE PLACA NOF-1264.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/08/2009 | 120.00 | 00004303150401 | Joaquim Leonardo de Andrade Filho | Valor que se empenha referente a diária de viajem feita a Campina Grande - PB, junto a agencia da caixa economica federal afim de tratar de assuntos inerentes ao convenio de emprestimo consignado desta Casa legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/08/2009 | 300.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/08/2009 | 2500.00 | 06013870000181 | ACONCAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA COMTÁBIL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados no assessoramento contábil, relativo ao mês de Agosto/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/08/2009 | 258.10 | 02658801000174 | MERCADINHO SAO SEVERINO - SEVERINO PAULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DIVERSOS DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/08/2009 | 207.30 | 02658801000174 | MERCADINHO SAO SEVERINO - SEVERINO PAULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DIVERSOS DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/08/2009 | 150.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor que se empenha referente a diária de viajem feita a Campina Grande - PB, afim de tratar de assuntos relacionados ao balancete do mês de Julho/2009 junto ao escritório do Contador desta Casa Legislativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/08/2009 | 455.42 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/08/2009 | 377.00 | 07945748000106 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO - JAILTON JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E REFORMA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/08/2009 | 80.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha referente aos serviços de acesso a internet via SSINET, referente ao mês de Agosto/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/08/2009 | 297.50 | 04050370000194 | Josefa do Nascimento Barbosa - Madereira Santo Antônio | valor que se empenha referente a compra de material de construção destinados a reparos realizados no prédio desta Casa Legislativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/08/2009 | 152.50 | 04050370000194 | Josefa do Nascimento Barbosa - Madereira Santo Antônio | valor que se empenha referente a compra de material de construção destinados a reparos realizados no prédio desta Casa Legislativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/08/2009 | 70.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FLORES NATURAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINARIA REALIZADA NO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/08/2009 | 1964.28 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA.COMPETENCIA 07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/08/2009 | 5672.26 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VaALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM INSS PATRONAL VEREADORES.COMPETENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/08/2009 | 415.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE 13º SALARIO DO FUNCIONARIO DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/08/2009 | 1318.39 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Agosto/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/09/2009 | 235.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao fornecimento de energia elétrica para esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Dezembro/2008, lançado desta forma por falta de dotação orçamentária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/09/2009 | 234.21 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | Valor que se empenha referente a conta telefônica (3396-1323) desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Dezembro/2008, lançado desta forma por falta de dotação orçamentária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/09/2009 | 2181.44 | 08754544000150 | Posto de Combustível Petrobravo Ltda. | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos GOL CITY 6138, POLO MNS-7305 E GOL NOF-1264, a serviço desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/09/2009 | 227.00 | 01658745000105 | Lava Jato e Borracharia - Natal José Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E TROCA DE OLEO DO VEICULO GOL PLACA MNO 6138 A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/09/2009 | 510.00 | 07865242000197 | CJ PNEUS - Charles José de Aguiar da Silva - ME | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo GOL, placa MNO 6138, pertencente a esta Casa Legislativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/09/2009 | 15.00 | 07865242000197 | CJ PNEUS - Charles José de Aguiar da Silva - ME | Valor que se empenha referente a serviços mecânicos realizados no veículo Gol, placa MNO 6138, pertencente a esta Casa Legislativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/09/2009 | 272.80 | 10460153000175 | JOAO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/09/2009 | 2500.00 | 06013870000181 | ACONCAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA COMTÁBIL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados no assessoramento contábil, relativo ao mês de Setembro/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/09/2009 | 285.12 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/09/2009 | 300.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/09/2009 | 119.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/09/2009 | 150.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM FEITA A JOAO PESSOA, JUNTO AO ESCRITORIO DA ASSESSORIA CONTABIL, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/09/2009 | 80.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha referente aos serviços de acesso a internet via SSINET, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/09/2009 | 165.00 | 00093106661453 | MARCELO VIEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO PATIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/09/2009 | 2047.40 | 00079705324468 | MARIA ARGENTINA LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 700 CADEIRAS, 700 FORROS, 150 MESAS E 150 TOALHAS DE MESA, DESTINADO AO FESTEJO DE LANÇAMENTO DO INFORMES LEGISLATIVO MENSAL DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/09/2009 | 438.35 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES (E. ZALMA SOUZA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/09/2009 | 206.65 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES (E. ZALMA SOUZA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/09/2009 | 120.00 | 00004303150401 | Joaquim Leonardo de Andrade Filho | Valor que se empenha referente a diária de viajem feita a Campina Grande - PB, junto ao escritorio da assessoria contabill afim de tratar de assuntos inerentes ao balancete mensal desta Casa legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/09/2009 | 22.00 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA - SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/09/2009 | 740.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha referente a folha de pessoal da servidora (Karla Geovana dos Reis Felipe) desta Casa Legislativa, relativo ao Mês de Setembro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/09/2009 | 15667.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha referente aos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativo, relativo ao ao mes de Setembro de 2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/09/2009 | 9028.05 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Setembro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/09/2009 | 1912.20 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA.COMPETENCIA 08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/09/2009 | 5672.26 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VaALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM INSS PATRONAL VEREADORES.COMPETENCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/09/2009 | 673.86 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM INSS PATRONAL RELATIVO A 1º PARCELA 13º/2009 DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/09/2009 | 150.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIO DA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO BALANCETE DO MES DE AGOSTO DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/09/2009 | 41.62 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO DA C\C 11880-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/09/2009 | 240.00 | 02277427000167 | CONNECT INFORMATICA - CURSOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/09/2009 | 5.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO DA C\C 11880-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/10/2009 | 150.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE SISTEMA DE CONTABILIDADE JUNTO A PUBLIC SOFT, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/10/2009 | 5672.26 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha referente ao pagamento do INSS parte patronal incidente sobre a fopag dos vereadoresl, relativo ao mês de Setembro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/10/2009 | 1912.20 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha referente pagamento ao INSS relativo a obrigações patronal incidente sobre a fopag dos funcionários desta Casa Legislativa, correspondente ao m~es de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/10/2009 | 120.00 | 09212400000135 | MONICA RAQUEL GREVENHAGEN PEDRALLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS VEREADORES QUANDO DA VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/10/2009 | 150.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | Valor que se empenha referente a uma diária integral quando da viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos desta Casa Legislativa junto ao escritório da Public Soft, relativo a folha de pagamento, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/10/2009 | 76.00 | 03371831000168 | NOVO GÁS - Karine Gomes da Costa Xavier & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/10/2009 | 25783.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha referente aos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/10/2009 | 130.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NF EM ANEXO, PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/10/2009 | 150.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | Valor que se empenha referente a uma diária integral quando da viagem aJoão Pessoa afim de tratar de assuntos desta Casa Legislativa junto ao escritório do contador, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/10/2009 | 150.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO DA VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVO AO PPA 2010_2013 JUNTO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/10/2009 | 120.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DA ACONCAP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/10/2009 | 150.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA CONDUZINDO DOCUMENTAÇÃO PARA ANÁLISE CONTÁBIL JUNTO A ACONCAP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/10/2009 | 2500.00 | 06013870000181 | ACONCAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA COMTÁBIL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados no assessoramento contábil, relativo ao mês de Outubro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/10/2009 | 60.00 | 10749752000103 | JOSE LOURENÇO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AO PRESIDENTE E ASSESSORES DESTA EDILIDADE QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ATIVIDADE LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/10/2009 | 300.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de contabilidade, relativo ao mês de Outubro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/10/2009 | 301.26 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS TELEFÔNICAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/10/2009 | 302.00 | 01658745000105 | Lava Jato e Borracharia - Natal José Barbosa da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços de lavagem e manutenção do veículo Gol, placa MNO 6138, pertencente a esta Casa Legislativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/10/2009 | 240.00 | 00004303150401 | Joaquim Leonardo de Andrade Filho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE E DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A ACONCAP E PUBLIC SOFTWEAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/10/2009 | 715.51 | 24290413000116 | RESTAURANTE SERVE-BEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/10/2009 | 298.50 | 02658801000174 | MERCADINHO SAO SEVERINO - SEVERINO PAULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/10/2009 | 112.60 | 00034328696491 | JOSÉ ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO EM HORÁRIO EXTRA, REALIZADO NO DIA 15/10/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/10/2009 | 307.12 | 00042851718487 | Maria de L. Pereira de Souza | Valor que se empenha referente ao fornecimento de refeições destinadas a aos funcionários desta Casa Legislativa, quando da organização do arquivo desta Edilidade em horário extra,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/10/2009 | 80.00 | 00004303150401 | Joaquim Leonardo de Andrade Filho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA, QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A FOPAG DE OUTUBRO JUNTO A PUBLIC SOFTWEAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/10/2009 | 2423.21 | 08754544000150 | Posto de Combustível Petrobravo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E DE ÓRGÃO FISCALIZADOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/10/2009 | 3.90 | 67547182000196 | PROJETO CRIANÇA FELIZ-BRINQUEDOTECA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA INCIDENTE SOBRE AQUISIÇÃO DE 5 KITS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/10/2009 | 10107.26 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha referente a folha dos servidores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/10/2009 | 2500.00 | 00091969042400 | Charles Pereira Dinoá | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/10/2009 | 70.00 | 00041221770497 | ADEILSON LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO E LANÇAMENTO DO INFORME LEGISLATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/10/2009 | 100.00 | 10749752000103 | JOSE LOURENÇO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONÔMICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/10/2009 | 150.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVO AO BALANCETE DE OUTUBRO JUNTO A ACONCAP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/10/2009 | 150.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/10/2009 | 150.00 | 00085803928887 | João Alves Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CÂMARA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/10/2009 | 150.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE DIVERGÊNCIA DA FOPAG X SAGRES JUNTO A PUBLIC SOFTWEAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/10/2009 | 120.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA AO ESCRITÓRIO DA PUBLIC PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIADE SOBRE A FOPAG, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/10/2009 | 120.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha referente aos serviços de acesso a internet via SSINET, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/10/2009 | 2000.00 | 06013870000181 | ACONCAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA COMTÁBIL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR FINANCEIRO, CONTÁBIL E PESSOAL REALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/10/2009 | 348.84 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTE SOBRE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/11/2009 | 135.00 | 00001008874493 | Laelson Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DA CAIXA DAGUA E QUINTAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/11/2009 | 120.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha referente aos serviços de acesso a internet via SSINET, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/11/2009 | 2423.31 | 08754544000150 | Posto de Combustível Petrobravo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E DE ÓRGÃO FISCALIZADOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/11/2009 | 3.90 | 67547182000196 | PROJETO CRIANÇA FELIZ-BRINQUEDOTECA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF A ENCARGOS FINANCEIROS CORRESPONDENTES A DEBITO AUTORIZADO NA FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/11/2009 | 63.00 | 09212400000135 | MONICA RAQUEL GREVENHAGEN PEDRALLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS VEREADORES QUANDO DA VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/11/2009 | 322.60 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS TELEFÔNICAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/11/2009 | 5672.26 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha referente obrigações patronal incidente sobre a fopag dos vereadores desta Casa Legislativa, correspondente ao mês de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/11/2009 | 2742.40 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha referente a obrigações patronal incidente sobre a fopag dos vereadores, relativo ao mês de Outubro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/11/2009 | 1930.90 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha referente obrigação patronal incidente sobre a fopag dos funcionários, relativo ao mês de Outubro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/11/2009 | 791.14 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha referente ao pagamento do INSS funcionariosl incidente sobre a fopag , relativo ao mês de Outubro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/11/2009 | 150.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor que se empenha referente a concessão de diária quando da viagem a João Pessoa - PB para o Tribunal de Contas do Estado, afim de tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/11/2009 | 120.00 | 00004303150401 | Joaquim Leonardo de Andrade Filho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVO AO BALANCETE DE OUTUBRO JUNTO A ACONCAP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/11/2009 | 1825.74 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha referente diferenças encontradas no recolhimento do INSS relativos as seguintes competencias 04/2009(RS 1.187,79), 02/2009(RS 435,08), 08/2009(RS 49,73), 09/2009(RS 49,25), 03/2009(RS 103,89), conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/11/2009 | 237.50 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha referente aos serviços de reinstalação de software de 04 PCs, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/11/2009 | 80.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha referente aos serviços de acesso a internet via SSINET do mês de outubro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/11/2009 | 150.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | Valor que se empenha referente a uma diária integral quando da viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos desta Casa Legislativa junto ao escritório da Assessoria Contábil, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/11/2009 | 63.00 | 10749752000103 | JOSE LOURENÇO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/11/2009 | 150.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | Valor que se empenha referente a uma diária integral quando da viagem aJoão Pessoa afim de tratar de assuntos desta Casa Legislativa junto a Aconcap, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/11/2009 | 150.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/11/2009 | 150.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA JUNTO ACONCAP PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE LOA 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/11/2009 | 107.77 | 00034328696491 | JOSÉ ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/11/2009 | 2219.14 | 08754544000150 | Posto de Combustível Petrobravo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E DE ÓRGÃO FISCALIZADOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/11/2009 | 271.70 | 02658801000174 | MERCADINHO SAO SEVERINO - SEVERINO PAULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/11/2009 | 40.10 | 02658801000174 | MERCADINHO SAO SEVERINO - SEVERINO PAULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/11/2009 | 68.96 | 00073820350420 | JOSÉ ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/11/2009 | 50.00 | 00039014185472 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/11/2009 | 6054.11 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha referente ao 13 salario de 2009 da folha dos servidores desta Casa Legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/11/2009 | 25783.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha referente aos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/11/2009 | 9890.78 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha referente a folha dos servidores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/11/2009 | 120.00 | 00003073263497 | JOSÉ MÁRIO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA COM O DESTINO A JOAO PESSOA PARA O ESCRITORIO PUBLIC SOFT PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/11/2009 | 70.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DE SESSÃO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORMME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/11/2009 | 700.00 | 10583451000152 | GRÁFICA EDITORA MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GDE QUE ORA REGULARIZAMOS RELATIVO A JORNAIS INFORMATIVOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/11/2009 | 2500.00 | 06013870000181 | ACONCAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA COMTÁBIL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados no assessoramento contábil, relativo ao mês de Novembro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/11/2009 | 48.73 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO DA C\C 11880-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/12/2009 | 2219.14 | 08754544000150 | Posto de Combustível Petrobravo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E DE ÓRGÃO FISCALIZADOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/12/2009 | 150.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA JUNTO ACONCAP PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS SOLICITADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/12/2009 | 150.00 | 00003073263497 | JOSÉ MÁRIO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA COM O DESTINO A JOAO PESSOA PARA O ESCRITORIO ACONCAP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/12/2009 | 105.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/12/2009 | 120.00 | 00004303150401 | Joaquim Leonardo de Andrade Filho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A PUBLICSOFT, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/12/2009 | 150.00 | 00085803928887 | João Alves Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO DA VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/12/2009 | 150.00 | 00085803928887 | João Alves Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTÁBIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/12/2009 | 2017.41 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha referente ao pagamento do INSS parte patronal, relativo ao mês de novembro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/12/2009 | 12.50 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 336,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/12/2009 | 177.00 | 00034328696491 | JOSÉ ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/12/2009 | 314.00 | 01658745000105 | Lava Jato e Borracharia - Natal José Barbosa da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços de lavagem e manutenção do veículo Gol, placa MNO 6138, pertencente a esta Casa Legislativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/12/2009 | 190.24 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/12/2009 | 100.00 | 00076024547404 | CARLOS PEREIRA ALVES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na capinagem, limpeza e retirada de entulho do jardim do predio desta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 04/12/2009 | 120.00 | 00003073263497 | JOSÉ MÁRIO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA COM O DESTINO A JOAO PESSOA PARA O ESCRITORIO ACONCAP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/12/2009 | 120.00 | 00004303150401 | Joaquim Leonardo de Andrade Filho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO DA VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/12/2009 | 5672.26 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha referente obrigações patronal incidente sobre a fopag dos vereadores desta Casa Legislativa, correspondente ao mês de novembro de 2009.Conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/12/2009 | 150.00 | 00085803928887 | João Alves Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ACONCAP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 07/12/2009 | 150.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA JUNTO ACONCAP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 07/12/2009 | 143.36 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS TELEFÔNICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 07/12/2009 | 78.00 | 10749752000103 | JOSE LOURENÇO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 07/12/2009 | 9853.05 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha referente a folha dos servidores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 07/12/2009 | 25783.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha referente aos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/12/2009 | 1.00 | 10366620000100 | VV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO EMPENHO 205. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/12/2009 | 1120.95 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM INSS PATRONAL RELATIVO A 2º PARCELA 13º/2009 DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/12/2009 | 119.98 | 24290413000116 | RESTAURANTE SERVE-BEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONFORME DOCUMENTO ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/12/2009 | 120.73 | 24290413000116 | RESTAURANTE SERVE-BEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONFORME DOCUMENTO ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 07/12/2009 | 800.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha referente ao pagamento de obrigações patronais ao INSS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/12/2009 | 600.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 07/12/2009 | 445.11 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM INSS PATRONAL FUNCIONÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/12/2009 | 300.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de contabilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 21/12/2009 | 120.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha referente a prestação de serviço na manutenção da rede de acesso a internet via SSINET, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/12/2009 | 5.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO DA C\C 11880-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/12/2009 | 120.00 | 00004303150401 | Joaquim Leonardo de Andrade Filho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024