| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Camara Municipal de Araçagi | Encargos Especias | Previdência Básica | A | Contrib Patronal ao Regime Geral de Previdencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2009 | 1790.97 | 29979036016225 | INSS | Valor da contribuição previdênciaria patronal dos servidores deste poder legislativo ref. a comp. 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2009 | 48.00 | 09321415000131 | SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | Empenho para fazer face com registros de ATA e Autenticações de interesse e responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2009 | 393.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho para fazer face pagamento pelos serviços de energia eletrica desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 22/01/2009 | 600.00 | 05905065000108 | Econplan - Contabilidade e Softwares | Empenho para fazer face com a locação de sistema de contabilidade Pública de uso deste poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 22/01/2009 | 600.00 | 00005150312401 | Martha R. da Costa Oliveira | Empenho para fazer face com serviço de locação do sistema de folha de pagamento de uso deste poder legislativo, ref. ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 22/01/2009 | 850.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Referente ao serviços prestados com elaboração da GFIP mensal, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 22/01/2009 | 2300.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Empenho para fazer face com prestação de serviços como Contador deste poder Legislativo conforme contrato firmado, ref. ao mês janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 22/01/2009 | 600.00 | 00056890370449 | Sandro Rogério de Souza Silva | Empenho para fazer face com serviços de elaboração dos empenhos, guias de receitas e guias de despesas e outros conforme contrato firmado com este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 22/01/2009 | 21780.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal Vereadores, ref. a competência janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 22/01/2009 | 1800.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha dos servidores deste poder legislativo, da compt. Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 22/01/2009 | 250.00 | 00004585273433 | Fabiano Francisco de Lima | Referente a serviços prestados em notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 25/01/2009 | 391.79 | 33000118000179 | OI FIXO | Empenho para fazer face com pagamento de tarifas telefonicas conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 25/01/2009 | 719.92 | 01009686008048 | TIM - TELEFONIA CELULAR | Referente a taxas de telefonia celular conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 27/01/2009 | 80.00 | 00054970091404 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS | Refetente ao serviços de xérox para esta Casa,conf. NF e Recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 28/01/2009 | 213.03 | 33000118000179 | OI FIXO | Empenho para fazer face com pagamento de tarifas telefonicas conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 28/01/2009 | 364.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho para fazer face pagamento pelos serviços de energia eletrica desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 28/01/2009 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Empenho para fazer face pagamento pelos serviços de agua e esgoto desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 29/01/2009 | 202.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS - Eletro & Eletrônica | Referente a aquisição de mercadorias eletro eletronico conf. NF 001184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 29/01/2009 | 645.22 | 03019421000152 | ANTONIO CAVALCANTE DE ALCANTARA | Aquisição de gêneros alimenticios e materiais de limpeza para esta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 29/01/2009 | 600.00 | 00076308537420 | ROSBÉRIO SANTOS ARNAUD | Empenho para fazer face com serviços de manutenção e conserto dos equipamentos de informática desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 29/01/2009 | 400.00 | 08077535000172 | GUARANET - Guarabira Internet Ltda | Pagamento referente a pontos de internet mensalidade de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 29/01/2009 | 825.50 | 03467684000124 | PAPELART | Empenho para fazer aquisição de materiais de expediente conforme NF 002646. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 29/01/2009 | 500.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Referente a serviços de divulgação de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 29/01/2009 | 205.80 | 12676649000106 | JOSÉ HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Referente aos ornecimento de refeições, destinado ao Presidente e Assessores e Vereadores, deste poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 29/01/2009 | 6.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | Empenho para fazer face com os taxas bancárias conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/01/2009 | 400.00 | 00080632939400 | JOSE WANDERLEY FIDELIS FERREIRA | Empenho para fazer face com serviços de ornamentação da câmara para confraternização de fim de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/01/2009 | 2001.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha 13º dos servidores deste poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2009 | 801.30 | 12676649000106 | JOSÉ HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Referente aos ornecimento de refeições, destinado ao Presidente e Assessores e Vereadores, deste poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/02/2009 | 1256.41 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | EMPENHO PARA FAZE FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O MES DE JANEIRO, DESTINADO A VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/02/2009 | 144.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERV. DE TROCA DE OLEO E FILTROS NO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/02/2009 | 590.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME | EMPENHO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁRICA CONFORME NF Nº 4158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/02/2009 | 70.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CHAVES E DE MAO DE OBRA EM PORTAS E FECHADURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/02/2009 | 1280.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE GÁS CONFORME NF 1526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/02/2009 | 3000.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS ADVOGATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA, REALIZADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/02/2009 | 1992.02 | 92682038000100 | BRADESCO SEGUROS | EMPENHO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE SEGURO ANUAL DO VEICULO FIESTA MOW 6888 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/02/2009 | 390.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEICULO FOR FIESTA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/02/2009 | 645.00 | 04421637000102 | KADÚ PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS CONSTANTES NA NF 707 NO VEICULO FORD FIESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Encargos Especias | Previdência Básica | A | Contrib Patronal ao Regime Geral de Previdencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/02/2009 | 1181.20 | 29979036016225 | INSS | Valor da contribuição previdênciaria patronal dos servidores deste poder legislativo ref. a comp. 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/02/2009 | 90.00 | 02211150000170 | GRAFICA C.M SERIGRAFIA | EMPENHO PARA FAZER COM AQUISIÇÕES DE CARIMBOS AUTOMATICOS E DE MADEIRA CONFORME NF 150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Ampliação e Equipagem da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/02/2009 | 430.00 | 08995631002224 | ARMAZEM PARAIBA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE AUTO RADIO C/ TOCA DISCO LAZER, PIONNER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/02/2009 | 370.00 | 00002474746498 | ADRIANO TARGINO LIMA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE FILMAGENS NA OCASIÃO DA POSSE DO PREFEITO E VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/02/2009 | 1600.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da assessora especial dos meses de jan/fev deste poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/02/2009 | 2300.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Empenho para fazer face com prestação de serviços como Contador deste poder Legislativo conforme contrato firmado, ref. ao mês fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/02/2009 | 600.00 | 00005150312401 | Martha R. da Costa Oliveira | Empenho para fazer face com serviço de locação do sistema de folha de pagamento de uso deste poder legislativo, ref. ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/02/2009 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares realtivo ao mes de fevereiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2009 | 21560.90 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal Vereadores, ref. a competência fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 26/02/2009 | 250.00 | 00004585273433 | Fabiano Francisco de Lima | Referente a serviços prestados em notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/02/2009 | 600.00 | 00056890370449 | Sandro Rogério de Souza Silva | Empenho para fazer face com serviços de elaboração dos empenhos, guias de receitas e guias de despesas e outros conforme contrato firmado com este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/02/2009 | 850.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Referente ao serviços prestados com elaboração da GFIP mensal, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/02/2009 | 3.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO | EMPENHO PARA FAZER FACE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/02/2009 | 85.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO | EMPENHO PARA FAZER FACE SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE MANDANDO DE SEGURAÇA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/02/2009 | 400.00 | 08077535000172 | GUARANET - Guarabira Internet Ltda | Pagamento referente a pontos de internet mensalidade de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/03/2009 | 213.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho para fazer face pagamento pelos serviços de energia eletrica desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/03/2009 | 673.63 | 01009686008048 | TIM - TELEFONIA CELULAR | Referente a taxas de telefonia celular conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/03/2009 | 660.89 | 33000118000179 | OI FIXO | Empenho para fazer face com pagamento de tarifas telefonicas conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Empenho para fazer face pagamento pelos serviços de agua e esgoto desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/03/2009 | 400.00 | 08077535000172 | GUARANET - Guarabira Internet Ltda | Pagamento referente a pontos de internet mensalidade de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/03/2009 | 848.50 | 03467684000124 | PAPELART | Empenho para fazer aquisição de materiais de expediente conforme NF 4438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/03/2009 | 810.40 | 03019421000152 | ANTONIO CAVALCANTE DE ALCANTARA | Aquisição de gêneros alimenticios e materiais de limpeza para esta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/03/2009 | 1198.18 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | EMPENHO PARA FAZE FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO, DESTINADO A VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/03/2009 | 325.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS - Eletro & Eletrônica | Referente a aquisição de mercadorias eletro eletronico conf. NF 1186. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/03/2009 | 500.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Referente a serviços de divulgação de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/03/2009 | 2325.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal- contratos da competencia fev/2009 deste poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/03/2009 | 5510.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal- comissionados da competencia fev/2009 deste poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/03/2009 | 2840.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS ADVOGATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA, REALIZADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/03/2009 | 140.00 | 04811872000190 | LDS Artigos de Couro Ltda | EMPENHO PARA FAZER FACE COM AQUISISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALARME AUTOMOTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/03/2009 | 1000.00 | 04421637000102 | KADÚ PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO FORD FIESTA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/03/2009 | 330.00 | 04421637000102 | KADÚ PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS CONSTANTES NA NF 722 NO VEICULO FORD FIESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/03/2009 | 115.00 | 00428859000104 | TECNOVIDEO ELETRONICA LTDA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS EM APARELHO DE FAX DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/03/2009 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares realtivo ao mes de março de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/03/2009 | 2845.00 | 00061092444734 | JOSE RANCO DE OLIVEIRA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARMARIOS PARA DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Encargos Especias | Previdência Básica | A | Contrib Patronal ao Regime Geral de Previdencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/03/2009 | 7064.95 | 29979036016225 | INSS | Valor da contribuição previdênciaria patronal dos servidores deste poder legislativo ref. a comp. FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/03/2009 | 296.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho para fazer face pagamento pelos serviços de energia eletrica desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/03/2009 | 7110.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal- comissionados da competencia março/2009 deste poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/03/2009 | 2325.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal- contratos da competencia março/2009 deste poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/03/2009 | 21780.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal Vereadores, ref. a competência março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/03/2009 | 250.00 | 00004585273433 | Fabiano Francisco de Lima | Referente a serviços prestados em notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/03/2009 | 599.97 | 01009686008048 | TIM - TELEFONIA CELULAR | Referente a taxas de telefonia celular conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/03/2009 | 500.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Referente a serviços de divulgação de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/03/2009 | 2300.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Empenho para fazer face com prestação de serviços como Contador deste poder Legislativo conforme contrato firmado, ref. ao mês março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/03/2009 | 600.00 | 00056890370449 | Sandro Rogério de Souza Silva | Empenho para fazer face com serviços de elaboração dos empenhos, guias de receitas e guias de despesas e outros conforme contrato firmado com este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/03/2009 | 850.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Referente ao serviços prestados com elaboração da GFIP mensal, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/03/2009 | 45.21 | 08400657000158 | PEIXADA DO WILSON | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, A MEMBROS DESTE PODER LEGISLATIVO QUANDO A SERVI€O DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/03/2009 | 2157.90 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME | EMPENHO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁRICA CONFORME NF Nº 6079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/03/2009 | 781.00 | 00094427526772 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | Empenho para fazer face com serviços com fornecimento de almoço destinados a assessores desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/03/2009 | 600.00 | 00005150312401 | Martha R. da Costa Oliveira | Empenho para fazer face com serviço de locação do sistema de folha de pagamento de uso deste poder legislativo, ref. ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/03/2009 | 87.50 | 00054970091404 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS | Refetente ao serviços de xérox para esta Casa,conf. NF e Recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/03/2009 | 2840.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS ADVOGATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA, REALIZADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/03/2009 | 247.00 | 00008032628762 | JOSENILSON DE SOUZA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM VIAGENS DE INTERESSE DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/03/2009 | 795.00 | 12676649000106 | JOSÉ HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Referente aos ornecimento de refeições, destinado ao Presidente e Assessores e Vereadores, deste poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/03/2009 | 600.00 | 00076308537420 | ROSBÉRIO SANTOS ARNAUD | Empenho para fazer face com serviços de manutenção e conserto dos equipamentos de informática desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/03/2009 | 219.00 | 00094427526772 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | Empenho para fazer face com serviços com fornecimento de almoço destinados a assessores desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/03/2009 | 598.00 | 05164483000183 | JUSCELINO PRAXEDES DA SILVA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/03/2009 | 61.75 | 00002521940470 | RONILDO LEOBINO COSTA SILVA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO AUTOMOVEL FIESTA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/03/2009 | 800.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal- contratos da competencia fev/2009 deste poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/04/2009 | 400.00 | 08077535000172 | GUARANET - Guarabira Internet Ltda | Pagamento referente a pontos de internet mensalidade de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/04/2009 | 1225.87 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | EMPENHO PARA FAZE FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO, DESTINADO A VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/04/2009 | 539.50 | 12676649000106 | JOSÉ HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Referente aos ornecimento de refeições, destinado ao Presidente e Assessores e Vereadores, deste poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/04/2009 | 785.40 | 03467684000124 | PAPELART | Empenho para fazer aquisição de materiais de expediente conforme NF 4463. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/04/2009 | 600.00 | 00076308537420 | ROSBÉRIO SANTOS ARNAUD | Empenho para fazer face com serviços de manutenção e conserto dos equipamentos de informática desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 06/04/2009 | 360.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME | EMPENHO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁRICA CONFORME NF Nº 4249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 06/04/2009 | 208.20 | 08059093000131 | CASA DAS BEBIDAS - NEUSA DE ARAUJO | EMPENHO PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, REFRIGERANTES E COPO DESCARTAVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 06/04/2009 | 154.00 | 02762939000119 | Auto Elétrica Bolacar | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS EM NO VEICULO DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL CONF. DISCRIMINAÇÃO NA NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 06/04/2009 | 750.38 | 03019421000152 | ANTONIO CAVALCANTE DE ALCANTARA | Aquisição de gêneros alimenticios e materiais de limpeza para esta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/04/2009 | 500.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Referente a serviços de divulgação de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/04/2009 | 1019.00 | 05096057000150 | Valdez Ferragens | Referente a aquisição de mercadorias eletro eletronico conf. NF 000498. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/04/2009 | 65.00 | 00042886910791 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA AR CONDICIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/04/2009 | 500.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Referente a serviços de divulgação de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/04/2009 | 390.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho para fazer face pagamento pelos serviços de energia eletrica desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Encargos Especias | Previdência Básica | A | Contrib Patronal ao Regime Geral de Previdencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/04/2009 | 4400.31 | 29979036016225 | INSS | Valor da contribuição previdênciaria patronal dos servidores deste poder legislativo ref. a comp. MAR/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/04/2009 | 725.73 | 33000118000179 | OI FIXO | Empenho para fazer face com pagamento de tarifas telefonicas conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/04/2009 | 1.45 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | Empenho para fazer face com os taxas bancárias conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/04/2009 | 76.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Empenho para fazer face pagamento pelos serviços de agua e esgoto desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/04/2009 | 21780.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal Vereadores, ref. a competência abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/04/2009 | 219.10 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal Vereadores, ref. a diferença do mes anterior. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/04/2009 | 2790.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha dos servidores (contratos) deste poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/04/2009 | 7110.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha dos servidores (comissionados) deste poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/04/2009 | 250.00 | 00004585273433 | Fabiano Francisco de Lima | Referente a serviços prestados em notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/04/2009 | 275.50 | 00094427526772 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | Empenho para fazer face com serviços com fornecimento de almoço destinados a assessores desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/04/2009 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares realtivo ao mes de abril de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/04/2009 | 600.00 | 00056890370449 | Sandro Rogério de Souza Silva | Empenho para fazer face com serviços de elaboração dos empenhos, guias de receitas e guias de despesas e outros conforme contrato firmado com este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/04/2009 | 850.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Referente ao serviços prestados com elaboração da GFIP mensal, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/04/2009 | 600.00 | 00005150312401 | Martha R. da Costa Oliveira | Empenho para fazer face com serviço de locação do sistema de folha de pagamento de uso deste poder legislativo, ref. ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/04/2009 | 33.11 | 00917076000186 | BAR DA FAVA - Fernando Antonio Quirinho Muniz | Empenho para fazer face com serviços com fornecimento de almoço destinados a assessores desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/04/2009 | 2840.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS ADVOGATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA, REALIZADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/04/2009 | 45.54 | 00917076000186 | BAR DA FAVA - Fernando Antonio Quirinho Muniz | Empenho para fazer face com serviços com fornecimento de almoço destinados a assessores desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/04/2009 | 2100.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Empenho para fazer face com prestação de serviços como Contador deste poder Legislativo conforme contrato firmado, ref. ao mês abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/04/2009 | 3000.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Empenho para fazer face com prestação de serviços como Contador deste poder Legislativo conforme contrato firmado, ref. ao mês abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/05/2009 | 215.00 | 00054970091404 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS | Refetente ao serviços de xérox para esta Casa,conf. NF e Recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/05/2009 | 110.80 | 10390614000180 | ELÉTRICA ROCHA | Empenho para fazer face com fornecimentos de materiais eletricos e hidráulicos para reparos no predio da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/05/2009 | 275.00 | 00067508448472 | VALTER FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DE PARTE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAGI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 05/05/2009 | 120.00 | 00006027590483 | JOÃO PATRICIO DA CRUZ | REREFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENTREGA DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 08/05/2009 | 275.00 | 00002630244407 | MARCELO LUCIANO GALDINO DA ROCHA | REREFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE CORRIMÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/05/2009 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Empenho para fazer face pagamento pelos serviços de agua e esgoto desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/05/2009 | 600.00 | 00076308537420 | ROSBÉRIO SANTOS ARNAUD | Empenho para fazer face com serviços de manutenção e conserto dos equipamentos de informática desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/05/2009 | 785.50 | 03467684000124 | PAPELART | Empenho para fazer aquisição de materiais de expediente conforme NF 4492. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/05/2009 | 385.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS - Eletro & Eletrônica | Referente a aquisição de mercadorias eletro eletronico conf. NF 1140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/05/2009 | 745.40 | 03019421000152 | ANTONIO CAVALCANTE DE ALCANTARA | Aquisição de gêneros alimenticios e materiais de limpeza para esta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/05/2009 | 400.00 | 08077535000172 | GUARANET - Guarabira Internet Ltda | Pagamento referente a pontos de internet mensalidade de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/05/2009 | 377.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho para fazer face pagamento pelos serviços de energia eletrica desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/05/2009 | 523.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP - AUTOCENTER LTDA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, VALVULAS E SERVIÇOS PARA VEICULO FORD FIESTA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/05/2009 | 787.06 | 33000118000179 | OI FIXO | Empenho para fazer face com pagamento de tarifas telefonicas conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/05/2009 | 614.75 | 01009686008048 | TIM - TELEFONIA CELULAR | Referente a taxas de telefonia celular conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Encargos Especias | Previdência Básica | A | Contrib Patronal ao Regime Geral de Previdencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/05/2009 | 6888.25 | 29979036016225 | INSS | Valor da contribuição previdênciaria patronal dos servidores deste poder legislativo ref. a comp. ABRI/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/05/2009 | 465.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal- contratos da competencia MAIO/2009 deste poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/05/2009 | 2765.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha dos servidores deste poder legislativo, da compt.MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/05/2009 | 21780.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal Vereadores, ref. a competência maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/05/2009 | 622.92 | 33000118000179 | OI FIXO | Empenho para fazer face com pagamento de tarifas telefonicas conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/05/2009 | 643.60 | 01009686008048 | TIM - TELEFONIA CELULAR | Referente a taxas de telefonia celular conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/05/2009 | 130.00 | 00002521940470 | RONILDO LEOBINO COSTA SILVA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO AUTOMOVEL FIESTA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/05/2009 | 285.00 | 00008121421446 | ISAAC GOMES DA SILVA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DOCES E SALGADOS PARA LACHES DE VEREADORES E ASSESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/05/2009 | 132.00 | 08059093000131 | CASA DAS BEBIDAS - NEUSA DE ARAUJO | EMPENHO PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, REFRIGERANTES E COPO DESCARTAVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/05/2009 | 3000.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Empenho para fazer face com prestação de serviços como Contador deste poder Legislativo conforme contrato firmado, ref. ao mês MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/05/2009 | 200.00 | 00008032628762 | JOSENILSON DE SOUZA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM VIAGENS DE INTERESSE DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/05/2009 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares realtivo ao mes de MAIO de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/05/2009 | 286.00 | 07099334000103 | ATACADÃO DAS FECHADURAS | EMPENHO PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE FECHADURAS DESTINADA A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/06/2009 | 4160.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha dos servidores (comissionados) deste poder legislativo, 05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/06/2009 | 2325.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha dos servidores (comissionados) deste poder legislativo, 05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/06/2009 | 600.00 | 00005150312401 | Martha R. da Costa Oliveira | Empenho para fazer face com serviço de locação do sistema de folha de pagamento de uso deste poder legislativo, ref. ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/06/2009 | 850.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Referente ao serviços prestados com elaboração da GFIP mensal, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/06/2009 | 600.00 | 00056890370449 | Sandro Rogério de Souza Silva | Empenho para fazer face com serviços de elaboração dos empenhos, guias de receitas e guias de despesas e outros conforme contrato firmado com este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/06/2009 | 1286.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | EMPENHO PARA FAZE FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS CONF. NF 23537, DESTINADO A VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/06/2009 | 120.00 | 00428859000104 | TECNOVIDEO ELETRONICA LTDA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE CONSERTO DA FONTE DE ENERGIA DA IMPRESSORA LEXMARX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/06/2009 | 2840.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS ADVOGATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA, REALIZADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 05/06/2009 | 500.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Referente a serviços de divulgação de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/06/2009 | 680.50 | 00094427526772 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | Empenho para fazer face com serviços com fornecimento de almoço destinados a assessores desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/06/2009 | 400.00 | 08077535000172 | GUARANET - Guarabira Internet Ltda | Pagamento referente a pontos de internet mensalidade de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/06/2009 | 368.62 | 03019421000152 | ANTONIO CAVALCANTE DE ALCANTARA | Aquisição de gêneros alimenticios e materiais de limpeza para esta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/06/2009 | 354.00 | 12676649000106 | JOSÉ HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Referente aos ornecimento de refeições, destinado ao Presidente e Assessores e Vereadores, deste poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/06/2009 | 795.40 | 03467684000124 | PAPELART | Empenho para fazer aquisição de materiais de expediente conforme NF 2887. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/06/2009 | 240.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEICULO FOR FIESTA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/06/2009 | 395.00 | 02762939000119 | Auto Elétrica Bolacar | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS EM NO VEICULO DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL CONF. DISCRIMINAÇÃO NA NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/06/2009 | 90.00 | 00008935959421 | SEVERINO FLORENCIO NOGUEIRA | Referente ao CONSERTO NO TELHADO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/06/2009 | 600.00 | 00076308537420 | ROSBÉRIO SANTOS ARNAUD | Empenho para fazer face com serviços de manutenção e conserto dos equipamentos de informática desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/06/2009 | 231.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho para fazer face pagamento pelos serviços de energia eletrica desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Empenho para fazer face pagamento pelos serviços de agua e esgoto desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Encargos Especias | Previdência Básica | A | Contrib Patronal ao Regime Geral de Previdencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/06/2009 | 7040.46 | 29979036016225 | INSS | Valor da contribuição previdênciaria patronal dos servidores deste poder legislativo ref. a comp. MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/06/2009 | 85.00 | 00003667942486 | MARCELO SOARES DE PONTES | REREFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE CORRIMÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/06/2009 | 140.00 | 00048646113434 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | Referente a serviços prestados com conserto de DVD e TV desta Casa conf. NF de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/06/2009 | 135.00 | 00006027590483 | JOÃO PATRICIO DA CRUZ | REREFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS E SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/06/2009 | 21780.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal Vereadores, ref. a competência junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/06/2009 | 7760.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha dos servidores (comissionados) deste poder legislativo, 06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/06/2009 | 850.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Referente ao serviços prestados com elaboração da GFIP mensal, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/06/2009 | 3000.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Empenho para fazer face com prestação de serviços como Contador deste poder Legislativo conforme contrato firmado, ref. ao mês JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/06/2009 | 2790.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha dos servidores (CONTRATOS) deste poder legislativo, 06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/06/2009 | 97.45 | 00087341964472 | JAIR VANDRO DE SOUZA | Empenho para fazer face com serviços Xerox de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/06/2009 | 500.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Referente a serviços de divulgação de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/06/2009 | 123.50 | 00040853179468 | JOSE CARLOS PONTES | EMPENHO PARA FAZER FACE COM CONSERTO DE CELULAR V3 PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/06/2009 | 101.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERV. DE TROCA DE OLEO E FILTROS NO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/07/2009 | 250.00 | 00008121421446 | ISAAC GOMES DA SILVA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DOCES E SALGADOS PARA LACHES DE VEREADORES E ASSESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/07/2009 | 200.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Referente a serviços de divulgação de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/07/2009 | 1185.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | EMPENHO PARA FAZE FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS CONF. NF 23613, DESTINADO A VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/07/2009 | 2840.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS ADVOGATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA, REALIZADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/07/2009 | 650.50 | 00094427526772 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | Empenho para fazer face com serviços com fornecimento de almoço destinados a assessores desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/07/2009 | 268.00 | 12676649000106 | JOSÉ HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Referente aos ornecimento de refeições, destinado ao Presidente e Assessores e Vereadores, deste poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/07/2009 | 600.00 | 00076308537420 | ROSBÉRIO SANTOS ARNAUD | Empenho para fazer face com serviços de manutenção e conserto dos equipamentos de informática desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/07/2009 | 400.00 | 08077535000172 | GUARANET - Guarabira Internet Ltda | Pagamento referente a pontos de internet mensalidade de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 09/07/2009 | 400.00 | 08077535000172 | GUARANET - Guarabira Internet Ltda | Pagamento referente a pontos de internet mensalidade de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/07/2009 | 640.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME | EMPENHO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁRICA CONFORME NF Nº 4430 EM ANEXO E RECARGAS DE TONNER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/07/2009 | 320.00 | 00067533590449 | ERIVAM GOMES DE LIMA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO FUMÊ NAS PORTAS E JANELAS DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Empenho para fazer face pagamento pelos serviços de agua e esgoto desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/07/2009 | 348.00 | 05096057000150 | Valdez Ferragens | Referente a aquisição de materiais de retoques e pinturas para predio da Câmara conf. NF 000554. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/07/2009 | 500.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Referente a serviços de divulgação de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/07/2009 | 350.00 | 08077535000172 | GUARANET - Guarabira Internet Ltda | Pagamento referente a locação de equipamentos e manutenção na rede de internet ref. junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/07/2009 | 325.80 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS - Eletro & Eletrônica | Referente a aquisição de mercadorias eletro eletronico conf. NF 1148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/07/2009 | 269.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEICULO FOR FIESTA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/07/2009 | 250.00 | 00004585273433 | Fabiano Francisco de Lima | Referente a serviços prestados em notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/07/2009 | 3000.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Empenho para fazer face com prestação de serviços como Contador deste poder Legislativo conforme contrato firmado, ref. ao mês julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/07/2009 | 850.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Referente ao serviços prestados com elaboração da GFIP mensal, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/07/2009 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares realtivo ao mes de MAIO de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/07/2009 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares realtivo ao mes de JUNHO de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/07/2009 | 600.00 | 00005150312401 | Martha R. da Costa Oliveira | Empenho para fazer face com serviço de locação do sistema de folha de pagamento de uso deste poder legislativo, ref. ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/07/2009 | 600.00 | 00005150312401 | Martha R. da Costa Oliveira | Empenho para fazer face com serviço de locação do sistema de folha de pagamento de uso deste poder legislativo, ref. ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/07/2009 | 600.00 | 00056890370449 | Sandro Rogério de Souza Silva | Empenho para fazer face com serviços de elaboração dos empenhos, guias de receitas e guias de despesas e outros conforme contrato firmado com este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/07/2009 | 600.00 | 00056890370449 | Sandro Rogério de Souza Silva | Empenho para fazer face com serviços de elaboração dos empenhos, guias de receitas e guias de despesas e outros conforme contrato firmado com este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/07/2009 | 500.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Referente a serviços de divulgação de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/07/2009 | 21780.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal Vereadores, ref. a competência julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/07/2009 | 2325.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha dos servidores deste poder legislativo, da compt.julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/07/2009 | 6645.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha dos servidores (comissionados) deste poder legislativo, 07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/07/2009 | 201.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho para fazer face pagamento pelos serviços de energia eletrica desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Encargos Especias | Previdência Básica | A | Contrib Patronal ao Regime Geral de Previdencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/07/2009 | 7236.20 | 29979036016225 | INSS | Valor da contribuição previdênciaria patronal dos servidores deste poder legislativo ref. a comp. JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/07/2009 | 125.00 | 00002521940470 | RONILDO LEOBINO COSTA SILVA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO AUTOMOVEL FIESTA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/07/2009 | 2840.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS ADVOGATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA, REALIZADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/07/2009 | 514.50 | 01009686008048 | TIM - TELEFONIA CELULAR | Referente a taxas de telefonia celular conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/07/2009 | 35.00 | 00036759635434 | JOSE RONALDO FIDELIS | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE FECHADURAS DAS PORTAS DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/07/2009 | 396.00 | 00094427526772 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | Empenho para fazer face com serviços com fornecimento de almoço destinados a assessores desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/07/2009 | 725.00 | 33000118000179 | OI FIXO | Empenho para fazer face com pagamento de tarifas telefonicas conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/07/2009 | 337.33 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha dos servidores deste poder legislativo, 50% 13º. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/08/2009 | 250.00 | 00004585273433 | Fabiano Francisco de Lima | Referente a serviços prestados em notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/08/2009 | 1194.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | EMPENHO PARA FAZE FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS CONF. NF 23687, DESTINADO A VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/08/2009 | 200.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Referente a serviços de divulgação de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/08/2009 | 56.87 | 00917076000186 | BAR DA FAVA - Fernando Antonio Quirinho Muniz | Empenho para fazer face com serviços com fornecimento de almoço destinados a assessores desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/08/2009 | 228.50 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS - Eletro & Eletrônica | Referente a aquisição de mercadorias eletro eletronico conf. NF em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/08/2009 | 400.00 | 00087341964472 | JAIR VANDRO DE SOUZA | Empenho para fazer face com serviços Xerox de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/08/2009 | 652.80 | 03467684000124 | PAPELART | Empenho para fazer aquisição de materiais de expediente conforme NF 2936. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/08/2009 | 634.73 | 01009686008048 | TIM - TELEFONIA CELULAR | Referente a taxas de telefonia celular conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 05/08/2009 | 334.00 | 41218850000148 | WILLAME AUTO-PEÇAS E MECANICA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS CONSTANTES NA NF 722 NO VEICULO FORD FIESTA, MOW 6888 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 06/08/2009 | 787.97 | 03019421000152 | ANTONIO CAVALCANTE DE ALCANTARA | Aquisição de gêneros alimenticios e materiais de limpeza para esta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/08/2009 | 600.00 | 00076308537420 | ROSBÉRIO SANTOS ARNAUD | Empenho para fazer face com serviços de manutenção e conserto dos equipamentos de informática desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/08/2009 | 625.40 | 03467684000124 | PAPELART | Empenho para fazer aquisição de materiais de expediente conforme NF 3005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/08/2009 | 295.30 | 12676649000106 | JOSÉ HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Referente aos ornecimento de refeições, destinado ao Presidente e Assessores e Vereadores, deste poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/08/2009 | 400.00 | 08077535000172 | GUARANET - Guarabira Internet Ltda | Pagamento referente a locação de equipamentos e manutenção na rede de internet ref. julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 12/08/2009 | 355.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS - Eletro & Eletrônica | Referente a aquisição de mercadorias eletro eletronico conf. NF 1202 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/08/2009 | 250.00 | 00004585273433 | Fabiano Francisco de Lima | Referente a serviços prestados em notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/08/2009 | 174.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho para fazer face pagamento pelos serviços de energia eletrica desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Empenho para fazer face pagamento pelos serviços de agua e esgoto desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/08/2009 | 120.00 | 00008935959421 | SEVERINO FLORENCIO NOGUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/08/2009 | 3000.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Empenho para fazer face com prestação de serviços como Contador deste poder Legislativo conforme contrato firmado, ref. ao mês agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/08/2009 | 2790.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha dos servidores deste poder legislativo, 08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/08/2009 | 6645.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha dos servidores deste poder legislativo, 08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/08/2009 | 21780.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal Vereadores, ref. a competência agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Encargos Especias | Previdência Básica | A | Contrib Patronal ao Regime Geral de Previdencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/08/2009 | 7627.80 | 29979036016225 | INSS | Valor da contribuição previdênciaria patronal dos servidores deste poder legislativo ref. a comp. julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/08/2009 | 486.09 | 33000118000179 | OI FIXO | Empenho para fazer face com pagamento de tarifas telefonicas conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/08/2009 | 930.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha da servidores Maria Aparecida Anselmo de Souza, de meses anteriores, 06/2009 e 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/08/2009 | 600.00 | 00056890370449 | Sandro Rogério de Souza Silva | Empenho para fazer face com serviços de elaboração dos empenhos, guias de receitas e guias de despesas e outros conforme contrato firmado com este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/08/2009 | 850.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Referente ao serviços prestados com elaboração da GFIP mensal, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/08/2009 | 600.00 | 00005150312401 | Martha R. da Costa Oliveira | Empenho para fazer face com serviço de locação do sistema de folha de pagamento de uso deste poder legislativo, ref. ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/08/2009 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares realtivo ao mes de agosto de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/08/2009 | 2840.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS ADVOGATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA, REALIZADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Encargos Especias | Previdência Básica | A | Contrib Patronal ao Regime Geral de Previdencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/09/2009 | 7627.80 | 29979036016225 | INSS | Valor da contribuição previdênciaria patronal dos servidores deste poder legislativo ref. a comp. julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/09/2009 | 193.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO | EMPENHO PARA FAZER FACE COM PAGAMENTOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/09/2009 | 104.00 | 10390614000180 | ELÉTRICA ROCHA | Empenho para fazer face com fornecimentos de materiais eletricos e hidráulicos para reparos no predio da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/09/2009 | 250.00 | 00067508448472 | VALTER FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS NA REPARAÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAGI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/09/2009 | 500.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Referente a serviços de divulgação de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/09/2009 | 214.60 | 09355917000183 | Picanha do Basto s | Empenho para fazer face com serviços com fornecimento de almoço destinados a assessores desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/09/2009 | 200.00 | 00018595430497 | ADALBERTO BASILIO ALVES | Empenho para fazer face com serviços dedetização do Prédio da Câmara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/09/2009 | 66.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO | EMPENHO PARA FAZER FACE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 16/09/2009 | 46.00 | 10749752000103 | JOSE LOURENÇO BATISTA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A MEMBROS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/09/2009 | 48.00 | 00002630244407 | MARCELO LUCIANO GALDINO DA ROCHA | REREFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIA DE CHAVES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/09/2009 | 250.00 | 00004585273433 | Fabiano Francisco de Lima | Referente a serviços prestados em notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/09/2009 | 1099.72 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | EMPENHO PARA FAZE FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS CONF. NF 23777, DESTINADO A VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/09/2009 | 850.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Referente ao serviços prestados com elaboração da GFIP mensal, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/09/2009 | 600.00 | 00005150312401 | Martha R. da Costa Oliveira | Empenho para fazer face com serviço de locação do sistema de folha de pagamento de uso deste poder legislativo, ref. ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/09/2009 | 600.00 | 00056890370449 | Sandro Rogério de Souza Silva | Empenho para fazer face com serviços de elaboração dos empenhos, guias de receitas e guias de despesas e outros conforme contrato firmado com este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/09/2009 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares realtivo ao mes de setembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/09/2009 | 3000.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Empenho para fazer face com prestação de serviços como Contador deste poder Legislativo conforme contrato firmado, ref. ao mês setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/09/2009 | 21780.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal Vereadores, ref. a competência setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/09/2009 | 7110.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha dos servidores deste poder legislativo, 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/09/2009 | 2325.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha dos servidores deste poder legislativo, 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Empenho para fazer face pagamento pelos serviços de agua e esgoto desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Encargos Especias | Previdência Básica | A | Contrib Patronal ao Regime Geral de Previdencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/09/2009 | 7415.20 | 29979036016225 | INSS | Valor da contribuição previdênciaria patronal dos servidores deste poder legislativo ref. a comp. agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/09/2009 | 2500.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS ADVOGATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA, REALIZADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/09/2009 | 175.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho para fazer face pagamento pelos serviços de energia eletrica desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/09/2009 | 53.00 | 10749752000103 | JOSE LOURENÇO BATISTA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A MEMBROS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/09/2009 | 296.50 | 00094427526772 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | Empenho para fazer face com serviços com fornecimento de almoço destinados a assessores desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/09/2009 | 184.40 | 08059093000131 | CASA DAS BEBIDAS - NEUSA DE ARAUJO | EMPENHO PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, REFRIGERANTES E COPO DESCARTAVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/09/2009 | 320.00 | 05630327000160 | AUTORCAR E CIA - WILLIAM MARIA DOS SANTOS | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS CONSTANTES NA NF 187 NO VEICULO FORD FIESTA, MOW 6888 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/09/2009 | 300.00 | 03794928000183 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Referente a serviços de divulgação de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/09/2009 | 500.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Referente a serviços de divulgação de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/09/2009 | 955.48 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | EMPENHO PARA FAZE FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS CONF. NF 23781, DESTINADO A VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 05/10/2009 | 498.00 | 05164483000183 | JUSCELINO PRAXEDES DA SILVA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/10/2009 | 647.00 | 00094427526772 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | Empenho para fazer face com serviços com fornecimento de almoço destinados a assessores desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/10/2009 | 733.00 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETROS | EMPENHO PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR E ACESSÓRIOS CONF. NF. 24718. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/10/2009 | 298.60 | 02762939000119 | Auto Elétrica Bolacar | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS EM NO VEICULO DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL CONF. DISCRIMINAÇÃO NA NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/10/2009 | 786.45 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL - CLEONICE RUFINO BARBOSA | Empenho para fazer aquisição de materiais de expediente conforme NF 325. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/10/2009 | 548.60 | 05096057000150 | Valdez Ferragens | Referente a aquisição de mercadorias eletro eletronico conf. NF 567. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 05/10/2009 | 250.00 | 00004977864433 | HELENA DE LIMA GOMES | Empenho para fazer face com serviço de ornamentacao do predio da camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/10/2009 | 600.00 | 00076308537420 | ROSBÉRIO SANTOS ARNAUD | Empenho para fazer face com serviços de manutenção e conserto dos equipamentos de informática desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/10/2009 | 190.00 | 00087336154468 | ALCEMIR DA SILVA XAVIER | Referente a prestaçao de serviços em viagens a serviço deste poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/10/2009 | 738.50 | 03019421000152 | ANTONIO CAVALCANTE DE ALCANTARA | Aquisição de gêneros alimenticios e materiais de limpeza para esta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/10/2009 | 386.40 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS - Eletro & Eletrônica | Referente a aquisição de mercadorias eletro eletronico conf. NF 1256 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/10/2009 | 60.00 | 00020457790415 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES | Empenho para fazer face ao pagamento de xerox, autenticaçoes e registro de cartorio, destinado a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 13/10/2009 | 92.20 | 00054970091404 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS | Refetente ao serviços de xérox para esta Casa,conf. NF e Recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 15/10/2009 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares realtivo ao mes de outubro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 15/10/2009 | 3000.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Empenho para fazer face com prestação de serviços como Contador deste poder Legislativo conforme contrato firmado, ref. ao mês outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 15/10/2009 | 850.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Referente ao serviços prestados com elaboração da GFIP mensal, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 15/10/2009 | 600.00 | 00005150312401 | Martha R. da Costa Oliveira | Empenho para fazer face com serviço de locação do sistema de folha de pagamento de uso deste poder legislativo, ref. ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/10/2009 | 600.00 | 00056890370449 | Sandro Rogério de Souza Silva | Empenho para fazer face com serviços de elaboração dos empenhos, guias de receitas e guias de despesas e outros conforme contrato firmado com este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/10/2009 | 115.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Empenho para fazer face pagamento pelos serviços de agua e esgoto desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 19/10/2009 | 186.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho para fazer face pagamento pelos serviços de energia eletrica desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/10/2009 | 400.00 | 08077535000172 | GUARANET - Guarabira Internet Ltda | Pagamento referente a locação de equipamentos e manutenção na rede de internet ref. agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/10/2009 | 2790.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha dos servidores deste poder legislativo, 10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/10/2009 | 7330.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha dos servidores deste poder legislativo, 10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/10/2009 | 21780.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal Vereadores, ref. a competência outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/10/2009 | 465.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha dos servidores deste poder legislativo, de competencias anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Encargos Especias | Previdência Básica | A | Contrib Patronal ao Regime Geral de Previdencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/10/2009 | 7415.20 | 29979036016225 | INSS | Valor da contribuição previdênciaria patronal dos servidores deste poder legislativo ref. a comp. setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/10/2009 | 738.50 | 03019421000152 | ANTONIO CAVALCANTE DE ALCANTARA | Aquisição de gêneros alimenticios e materiais de limpeza para esta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/10/2009 | 400.00 | 08077535000172 | GUARANET - Guarabira Internet Ltda | Pagamento referente a locação de equipamentos e manutenção na rede de internet ref. setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/10/2009 | 130.00 | 00002521940470 | RONILDO LEOBINO COSTA SILVA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO AUTOMOVEL FIESTA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/10/2009 | 2500.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS ADVOGATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA, REALIZADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/10/2009 | 250.00 | 00004585273433 | Fabiano Francisco de Lima | Referente a serviços prestados em notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/10/2009 | 140.00 | 00008121421446 | ISAAC GOMES DA SILVA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DOCES E SALGADOS PARA LACHES DE VEREADORES E ASSESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/10/2009 | 200.00 | 03794928000183 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Referente a serviços de divulgação de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/10/2009 | 80.00 | 00006027590483 | JOÃO PATRICIO DA CRUZ | REREFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS E SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/10/2009 | 456.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | EMPENHO PARA FAZER FACE COM AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS DE USO (JARRAS, LIXEIRA, AÇUCAREIRO, BOMBONIERE E OUTROS)CONFORME NF EM ANEXO 5423. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/11/2009 | 1174.32 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | EMPENHO PARA FAZE FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS CONF. NF 23860, DESTINADO A VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/11/2009 | 106.80 | 00087341964472 | JAIR VANDRO DE SOUZA | Empenho para fazer face com serviços Xerox de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/11/2009 | 600.00 | 00076308537420 | ROSBÉRIO SANTOS ARNAUD | Empenho para fazer face com serviços de manutenção e conserto dos equipamentos de informática desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/11/2009 | 250.00 | 00004977864433 | HELENA DE LIMA GOMES | Empenho para fazer face com serviço de ornamentacao do predio da camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/11/2009 | 48.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI | Referente a serviços de xerox de interesse deste poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/11/2009 | 110.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS EM IMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/11/2009 | 300.00 | 00076050122415 | JOSE GOMES BARBOSA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇO DE REFORMA DE PARTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/11/2009 | 600.00 | 00076308537420 | ROSBÉRIO SANTOS ARNAUD | Empenho para fazer face com serviços de manutenção e conserto dos equipamentos de informática desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/11/2009 | 400.00 | 08077535000172 | GUARANET - Guarabira Internet Ltda | Pagamento referente a locação de equipamentos e manutenção na rede de internet ref. outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/11/2009 | 328.50 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS - Eletro & Eletrônica | Referente a aquisição de mercadorias eletro eletronico conf. NF 1219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/11/2009 | 13.05 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | Empenho para fazer face com os taxas bancárias conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 16/11/2009 | 600.00 | 00005150312401 | Martha R. da Costa Oliveira | Empenho para fazer face com serviço de locação do sistema de folha de pagamento de uso deste poder legislativo, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/11/2009 | 600.00 | 00056890370449 | Sandro Rogério de Souza Silva | Empenho para fazer face com serviços de elaboração dos empenhos, guias de receitas e guias de despesas e outros conforme contrato firmado com este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/11/2009 | 850.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Referente ao serviços prestados com elaboração da GFIP mensal, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/11/2009 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares realtivo ao mes de novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 17/11/2009 | 158.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho para fazer face pagamento pelos serviços de energia eletrica desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 17/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Empenho para fazer face pagamento pelos serviços de agua e esgoto desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Encargos Especias | Previdência Básica | A | Contrib Patronal ao Regime Geral de Previdencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 17/11/2009 | 7712.30 | 29979036016225 | INSS | Valor da contribuição previdênciaria patronal dos servidores deste poder legislativo ref. a comp. outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 17/11/2009 | 3000.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Empenho para fazer face com prestação de serviços como Contador deste poder Legislativo conforme contrato firmado, ref. ao mês novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/11/2009 | 250.00 | 00004585273433 | Fabiano Francisco de Lima | Referente a serviços prestados em notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/11/2009 | 21780.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal Vereadores, ref. a competência novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/11/2009 | 2790.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha dos servidores deste poder legislativo, 11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/11/2009 | 7330.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha dos servidores deste poder legislativo, 10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/11/2009 | 85.00 | 00003667942486 | MARCELO SOARES DE PONTES | REREFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE CORRIMÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/11/2009 | 1000.00 | 00076050122415 | JOSE GOMES BARBOSA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇO DE REFORMA DE PARTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/11/2009 | 250.00 | 00004977864433 | HELENA DE LIMA GOMES | Empenho para fazer face com serviço de ornamentacao do predio da camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/11/2009 | 800.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA - JOSE CARLOS DOS SANTOS | SERVIÇOS DE PICOTAGEM DA 3 E 4 MACHA E SERVIÇO GERAL NA CAIXA DE MACHA, SERVIÇO DE VAZAMENTO DE OLEO DE MOTOR E APERTO GERAL NA SUSPENÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/11/2009 | 2500.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS ADVOGATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA, REALIZADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/11/2009 | 192.25 | 00087341964472 | JAIR VANDRO DE SOUZA | Empenho para fazer face com serviços Xerox de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/11/2009 | 70.00 | 00002521940470 | RONILDO LEOBINO COSTA SILVA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO AUTOMOVEL FIESTA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/11/2009 | 400.00 | 08077535000172 | GUARANET - Guarabira Internet Ltda | Pagamento referente a locação de equipamentos e manutenção na rede de internet ref. NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/11/2009 | 90.00 | 00003874629457 | ANTONIO CARLOS BENTO | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOUMENTOS E CORRESPONDENCIAS EM MOTO DE PALCA MON 2263 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/11/2009 | 247.50 | 08059093000131 | CASA DAS BEBIDAS - NEUSA DE ARAUJO | EMPENHO PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, REFRIGERANTES E COPO DESCARTAVEIS, LAMPADAS, SABONETE E DESIFETANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/12/2009 | 600.00 | 00076308537420 | ROSBÉRIO SANTOS ARNAUD | Empenho para fazer face com serviços de manutenção e conserto dos equipamentos de informática desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/12/2009 | 826.42 | 03019421000152 | ANTONIO CAVALCANTE DE ALCANTARA | Aquisição de gêneros alimenticios e materiais de limpeza para esta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/12/2009 | 568.56 | 05096057000150 | Valdez Ferragens | Referente a aquisição de mercadorias eletro eletronico conf. NF 579. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 07/12/2009 | 3000.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Empenho para fazer face com prestação de serviços como Contador deste poder Legislativo conforme contrato firmado, ref. ao mês dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 07/12/2009 | 850.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Referente ao serviços prestados com elaboração da GFIP mensal, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 07/12/2009 | 600.00 | 00056890370449 | Sandro Rogério de Souza Silva | Empenho para fazer face com serviços de elaboração dos empenhos, guias de receitas e guias de despesas e outros conforme contrato firmado com este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 07/12/2009 | 600.00 | 00005150312401 | Martha R. da Costa Oliveira | Empenho para fazer face com serviço de locação do sistema de folha de pagamento de uso deste poder legislativo, ref. ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 14/12/2009 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT.DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO PARA FAZER FACE A PUBLICACAO DE EMENDA DE LEI ORGANICA 02/09 E PROJETO DE RESOLUCAO 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/12/2009 | 467.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEICULO FOR FIESTA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 16/12/2009 | 250.00 | 00004977864433 | HELENA DE LIMA GOMES | Empenho para fazer face com serviço de ornamentacao do predio da camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 17/12/2009 | 120.00 | 07928873000108 | LOCKCAR - LOCADORA DE VEICULOS | EMPENHO PARA FAZER FACE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT MILLE 2007 PLACA MOJ 4698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/12/2009 | 171.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho para fazer face pagamento pelos serviços de energia eletrica desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/12/2009 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares relativo ao mes de dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/12/2009 | 21780.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal Vereadores, ref. a competência dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 21/12/2009 | 13474.74 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha dos servidores deste poder legislativo, 12/2009 e 13 salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/12/2009 | 5153.75 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha dos servidores deste poder legislativo, 12/2009 e 13 salario | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 21/12/2009 | 1483.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA - JOSE CARLOS DOS SANTOS | SERVIÇOS DE TROCA DO CABECOTE, BOBINA, VELAS, CABO DE VELAS, JUNTAS E BUCHAS DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Encargos Especias | Previdência Básica | A | Contrib Patronal ao Regime Geral de Previdencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 21/12/2009 | 6585.33 | 29979036016225 | INSS | Valor da contribuição previdênciaria patronal dos servidores deste poder legislativo ref. a comp. Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 21/12/2009 | 75.00 | 00003667942486 | MARCELO SOARES DE PONTES | REREFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENTREGA DE DOCUMENTOS E OUTROS EM MOTO PLACA MOC 3903 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Encargos Especias | Previdência Básica | A | Contrib Patronal ao Regime Geral de Previdencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/12/2009 | 2389.36 | 29979036016225 | INSS | Valor da contribuição previdênciaria patronal dos servidores deste poder legislativo ref. a comp. 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/12/2009 | 2500.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS ADVOGATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA, REALIZADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/12/2009 | 50.00 | 00008041502490 | ARNALDO DA SILVA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE VARIAS CARROÇAS DE AREIA PARA REFORMA DA PARTE LATERAL DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/12/2009 | 248.80 | 10671008000133 | ZILMA LIMA DA SILVA R.L FERRAGENS | EMPENHO PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DA LATERAL DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/12/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Empenho para fazer face pagamento pelos serviços de agua e esgoto desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/12/2009 | 90.00 | 04135533000131 | PNEUSHOW | EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE PASTILHAS DE FREIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/12/2009 | 123.40 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS EM IMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Araçagi | Legislativa | Ação Legislativa | A | Manut das Atividades Administrativas do Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/12/2009 | 645.82 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL - CLEONICE RUFINO BARBOSA | Empenho para fazer aquisição de materiais de expediente conforme NF em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 385
Última atualização: 11/06/2024