| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2009 | 950.00 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em Assessoramento Tecnico Parlamentar, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2009 | 70.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica, referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2009 | 2895.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos Funcionarios, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2009 | 17100.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos Vereadores, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 22/01/2009 | 1500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados a esta Camara, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 23/01/2009 | 490.00 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo telefonica pelo consumo do telefone desta Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 26/01/2009 | 2000.00 | 00061786802368 | JAQUELINE VALENTIM SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria e Consultoria Juridica realizada na Camara Municipal de Amparo, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 27/01/2009 | 650.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(material de expediente), destinado a manter as atividades desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 27/01/2009 | 120.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a cidade de Campina Grande para resolver pendencias junto ao escritorio de Contabilidade que presta Assessoria Contabil e Tecnica ao Poder Legislativo deste Municipio de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 28/01/2009 | 636.90 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia de recolhimento de INSS na GPS dos Funcionarios, referente a competencia 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 28/01/2009 | 3762.00 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia de recolhimento de INSS na GPS dos Vereadores, referente a competencia 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 30/01/2009 | 170.00 | 05342466000199 | RAIMUNDA SIQUEIRA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de oito livros de Regimento Int. da Camara Municipal de Amparo e quatro carimbos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por desconto de tarifa bancaria na C/C 1.108-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/02/2009 | 240.00 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa - PB no dia 02 de fevereiro/2009 para participar de reuniao no Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, a servicos da Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/02/2009 | 240.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa no dia 02 de fevereiro/2009, para participar de reuniao no Tribunal de Contas do Estado a servicos da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/02/2009 | 33.00 | 34028316374372 | CORREIOS - ECT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/02/2009 | 270.00 | 05495454000102 | CAMILLA NUNES DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de genenros alimenticios e materiais de limpeza mara manutencao das atividades da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/02/2009 | 206.00 | 05342466000199 | RAIMUNDA SIQUEIRA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de cadernos e carimbos para as atividades da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/02/2009 | 120.00 | 00031154084809 | JEANEIDE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Sao Jose do Egito, para fazer carimbos e copias do regimento interno da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/02/2009 | 127.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais para manutencao do predio da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/02/2009 | 120.00 | 00005424349463 | ISMABELE DE LOURDES COSTA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Campina Grande para resolver assuntos de interesse desta Camara junto a assessoria contabil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/02/2009 | 120.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Campina Grande, para resolver assuntos de interesse desta Camara, junto a assessoria contabil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/02/2009 | 250.23 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (3305-0032), referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/02/2009 | 57.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio da Camara, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/02/2009 | 72.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados a manutencao do predio da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/02/2009 | 92.32 | 00298341000195 | INACIO LUIS NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para manter as atividades da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/02/2009 | 303.00 | 00080593038487 | EVERALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de pintura, consetos, manutencao e servicos gerais no predio da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 16/02/2009 | 120.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Campina Grande para resolver assuntos de interesse desta Camara, junto a assessoria contabil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 16/02/2009 | 120.00 | 00005424349463 | ISMABELE DE LOURDES COSTA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Campina Grande para resolver assuntos de interesse desta Camara, junto a assessoria contabil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2009 | 1500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2009 | 31.00 | 00080590870459 | DEUSANETE DO N. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes para servidores a servicos desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2009 | 17100.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de subsidios dos vereadores, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2009 | 4415.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 26/02/2009 | 50.00 | 00001858285402 | JOSE PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em manutencao e conserto de computador da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 26/02/2009 | 1050.00 | 35497502000154 | EBPE - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA EDUCATIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de 10 carteiras para a Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 26/02/2009 | 2000.00 | 00061786802368 | JAQUELINE VALENTIM SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos em assessoria e consultoria juridica para esta Camara, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/03/2009 | 281.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais hidraulicos, destinados a manutencao e conserto de banheiros. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/03/2009 | 3222.64 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do INSS (GPS), referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por desconto de tarifa bancaria na C/C 1.108-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/03/2009 | 1000.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERV.E COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do sistema de contabilidade e sistema de gestao pessoal (FOPAG), referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/03/2009 | 240.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa - PB no dia 04 de Marco de 2009, para resolver assuntos de interesse desta Camara, junto ao Escritorio Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/03/2009 | 240.00 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa - PB no dia 04 de Marco de 2009, para resolver assuntos de interesse desta Camara, junto Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/03/2009 | 40.00 | 00080593038487 | EVERALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em manutencao e conserto de banheiros. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/03/2009 | 60.00 | 00075387492415 | VERONICA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinados a realizacao de de reuniao na Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/03/2009 | 100.00 | 00023159632814 | CHARLES BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de som nas sessoes dos dias 06,13, 20 e 27 do mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/03/2009 | 200.00 | 09557802000171 | GLORIA FATIMA NUNES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de compras diversas destinadas a manutencao das atividades da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/03/2009 | 120.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Campina Grande - PB no dia 12 de Marco de 2009, para resolver assuntos de interesse desta Camara, junto ao Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/03/2009 | 120.00 | 00005424349463 | ISMABELE DE LOURDES COSTA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Campina Grande - PB no dia 12 de Marco de 2009, para resolver assuntos de interesse desta Camara, junto ao Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/03/2009 | 250.00 | 05495454000102 | CAMILLA NUNES DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a manutencao das atividades da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/03/2009 | 582.08 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (3305-0032) a servicos da Camara, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/03/2009 | 68.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio da Camara, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/03/2009 | 596.60 | 01745128000570 | DOALP PUBLICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em publicacao de materia do interesse desta Camara no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/03/2009 | 1500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/03/2009 | 17100.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de subsidios dos vereadores, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/03/2009 | 4415.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios da Camara, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/03/2009 | 50.00 | 00075311534400 | JOSA CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos para esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0000058 | 30/03/2009 | 2000.00 | 00004193396479 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de assessoria e consultoria juridica para a Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/04/2009 | 240.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a Joao Pessoa para participar de reuniao promovida pelo Tribunal de Contas do Estado sobre o tema; A importancia do planejamento das contas publicas , viagem realizada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/04/2009 | 120.00 | 00076453430444 | MARIA REJANE MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a cidade de Monteiro para participar do Evento de Lancamento do Programa Territorios da Cidadania. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/04/2009 | 120.00 | 00057705860449 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a cidade de Monteiro para participar do Evento de Lancamento do Programa Territorios da Cidadania. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/04/2009 | 120.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para cobrir viagem a cidade de Sao Jose do Egito-PE, para comprar material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/04/2009 | 150.50 | 07786050000195 | CARLOS ANTONIO VILAR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(material de construcao) destinado a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/04/2009 | 120.00 | 00003516887494 | JOSE VAGNALDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a cidade de Campina Grande acompanhando o Presidente da Camara para resolver assuntos junto a Caixa Economica Federal e escritorio Contabil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/04/2009 | 210.00 | 00083962948449 | JOSE PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte do Presidente da Camara, a cidade de Campina Grande, para resolver assuntos junto a Caixa Economica Federal e Escritorio Contabil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/04/2009 | 3248.30 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do INSS (GPS), referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/04/2009 | 89.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/04/2009 | 120.00 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a cidade de Campina Grande, para resolver pendencias junto ao Escritorio de Contabilidade o qual presta assessoria contabil e tecnica ao Poder Legislativo deste Municipio de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/04/2009 | 500.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERV.E COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistemas de contabilidade e locacao de sistema de gestao de pessoal(FOPAG), referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/04/2009 | 120.00 | 00005424349463 | ISMABELE DE LOURDES COSTA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a cidade de Campina Grande para resolver pendencias junto ao Escritorio de Contabilidade o qual presta assessoria contabil e tecnica junto ao Poder Legislativo deste Municipio de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/04/2009 | 240.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa para participar de Encontro realizado pelo TCE-PB no dia 03 de Abril de 2009,sobre A importancia do planejamento para o equilibrio das contas publicas. a referida importancia fora utilizada pelos Vereadores Cicero Francisco Maciel e Magesueide Bernardo Campos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/04/2009 | 137.00 | 00006882788413 | JOSE ARAJONILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em pintura, encanamento, reboco e outros no predio onde funciona a Camara Municipal de Vereadores deAmparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/04/2009 | 575.55 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, do telefone 83 3305-0032, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/04/2009 | 20.05 | 34028316374372 | CORREIOS - ECT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a postagem de correspondencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/04/2009 | 30.00 | 00080590870459 | DEUSANETE DO N. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | AQUIS. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS (CAMARA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/04/2009 | 1800.00 | 35497502000154 | EBPE - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA EDUCATIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 01(uma)placa Legislativa 2009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/04/2009 | 120.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria com viagem a cidade de Campina Grande para resolver assuntos referentes ao INSS, da Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/04/2009 | 120.00 | 00005424349463 | ISMABELE DE LOURDES COSTA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a cidade de Campina Grande para resolver assuntos referente ao INSS da Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/04/2009 | 400.00 | 00003436232424 | JOAO BOSCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na area de pintura e diversos no predio onde funciona a Camara Municipal de Vereadores de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/04/2009 | 100.00 | 07477087000131 | CAROLINA NUNES DE LIMA PANIFICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (genero alimenticio) destinado a manter as atividades desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/04/2009 | 1500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/04/2009 | 500.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERV.E COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistemas de contabilidade e locacao de sistema de gestao de pessoal(FOPAG), referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/04/2009 | 36.00 | 34028316374372 | CORREIOS - ECT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a postagem de documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/04/2009 | 17100.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos Vereadores, referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/04/2009 | 4415.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos Funcionarios, referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/04/2009 | 120.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a cidade de Campina Grande, para resolver pendencias junto ao Escritorio de Contabilidade o qual presta assessoria contabil e tecnica ao Poder Legislativo deste Municipio de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/04/2009 | 76.00 | 00072727217404 | INACIO DE B. BRANDAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/04/2009 | 140.00 | 00030146160444 | JOAO TIBURTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando o presidente da Camara nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/04/2009 | 575.55 | 00069682062420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 08(oito) refeicoes destinado aos participantes de Seminarios realizados na Camara Municipal de Vereadores, servidores da Camara e representantes da Sociedade organizada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/04/2009 | 60.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a cidade de Sume para resolver assuntos junto ao Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/04/2009 | 155.00 | 00298341000195 | INACIO LUIS NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinado a manter as atividades desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/04/2009 | 240.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para cobrir despesas de viagem a Joao Pessoas para resolver assuntos diversos da Camara Municipal de Vereadores de Amparo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/04/2009 | 240.00 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para cobrir despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos diversos da Camara, em companhia do Presidente do Legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/04/2009 | 180.00 | 00006882788413 | JOSE ARAJONILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na area de limpeza, manutencao, reparos, mao de obra entre outros no predio onde funciona a Camara Municipal de Vereadores de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/04/2009 | 60.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de viagem a cidade de Monteiro-PB, para resolver assuntos da Camara Municipal junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/04/2009 | 100.00 | 00003436232424 | JOAO BOSCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na mao de obra (raspagem de paredes para pintura do predio onde funciona a Camara Municipal de Vereadores de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/04/2009 | 210.00 | 00030146160444 | JOAO TIBURTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte do Presidente da Camara, a cidade de Campina Grande, para resolver assuntos junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0000099 | 30/04/2009 | 2000.00 | 00004193396479 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de assessoria e consultoria juridica para a Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/04/2009 | 2238.72 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do INSS (GPS), referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/05/2009 | 240.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa representando a Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/05/2009 | 240.00 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a cidade de Campina Grande nos dias 04 e 05 de Maio, para resolver assuntos internos desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/05/2009 | 523.00 | 00069682062420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 80(oitenta)refeicoes(almoco e lanches) destinado ao evento realizado nesta Camara Municipal de Amparo, com finalidade de promover o debate entre populacao e o poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/05/2009 | 200.00 | 00007108941473 | JOAO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de mao de obra na area de pintura e reparos no predio desta Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 05/05/2009 | 300.00 | 05495454000102 | CAMILLA NUNES DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais deiversos destinado a menter as atividades desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/05/2009 | 120.00 | 00005424349463 | ISMABELE DE LOURDES COSTA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a cidade de Campina Grande a servico desta Camara para resolver pendencias junto ao escritorio contabil que presta servico de assessoria a Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/05/2009 | 4.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sob extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/05/2009 | 500.00 | 00006345143421 | JOSE DEJAMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na area de reboco neste predio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/05/2009 | 60.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a cidade de Sume para resolver assuntos junto ao Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/05/2009 | 100.00 | 00023159632814 | CHARLES BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de som para as sessoes do mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/05/2009 | 322.75 | 00080593038487 | EVERALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao, destinado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/05/2009 | 100.00 | 00001858285402 | JOSE PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de computadores desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/05/2009 | 180.00 | 00006345143421 | JOSE DEJAMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados com mao de obra na area de pintura e reparos no predio da Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/05/2009 | 120.00 | 00033837430472 | EDINALDO SERAFIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco acompanhado por comitiva paraibana do Cariri, liderado pelo deputado Francisco de Assis Quintans. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/05/2009 | 120.00 | 00057705860449 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a cidade de Campina Grande a servico desta Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/05/2009 | 120.00 | 00062226762434 | MAGESUEIDE BERNARDO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reunioes promomovida pelo territorio da cidadania que corresponde a regiao do Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/05/2009 | 180.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a cidade de Campina Grande para resolver pendencias junto ao escritorio da Aserp. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/05/2009 | 120.00 | 00005424349463 | ISMABELE DE LOURDES COSTA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a cidade de Campina Grande a servico da Camara para resolver pendencias junto ao escritorio contabil que presta assessoria a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/05/2009 | 120.00 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a cidade de Campina Grande para resolver pendencias da Camara Municipal de Vereadores de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/05/2009 | 240.00 | 00003516887494 | JOSE VAGNALDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa nos dias 19 e 20 de Maio de 2009, para participar de eventos na Assembleia Legislativa do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/05/2009 | 50.00 | 00075311534400 | JOSA CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de corte na grama da Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/05/2009 | 120.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a cidade de Monteiro a servico da Camara e resolver pendencias junto a caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/05/2009 | 1500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade prestados a esta Camara, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/05/2009 | 500.00 | 00006345143421 | JOSE DEJAMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de mao de obra na area de pintura e reparos no predio desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/05/2009 | 500.00 | 00007108941473 | JOAO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de mao de obra na area de pintura e reparos no predio onde funciona esta Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/05/2009 | 17100.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos vereadores, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/05/2009 | 5407.25 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/05/2009 | 65.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias( antena celular e cabo), destinado a manter as atividades desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/05/2009 | 150.00 | 00030146160444 | JOAO TIBURTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos gerais prestados a esta Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/05/2009 | 161.50 | 07786050000195 | CARLOS ANTONIO VILAR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(material de construcao), destinado a esta Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/05/2009 | 261.80 | 09557802000171 | GLORIA FATIMA NUNES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(genero alimenticio e material de limpeza) destinado a manter as atividades desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/05/2009 | 67.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica, referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/05/2009 | 668.89 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica do telefone no83 3305-0032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/05/2009 | 120.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a cidade de Sume para resolver assuntos da Camara Municopal junto ao Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/05/2009 | 180.00 | 00076453430444 | MARIA REJANE MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a cidade de Monteiro em companhia do Vereador Edinaldo Serafim do Nascimento, para participar do Seminario promovido pela comissao de Desenvolvimento e Integracao Regional da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/05/2009 | 180.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a cidade de Monteiro em companhia dos Vereadores Jose Rejanio de Lima e Magesueide Bernardo Campos, para participar do Seminario promovido pela Comissao de Desenvolvimento e Integracao Regional daParaiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/05/2009 | 150.00 | 00006345143421 | JOSE DEJAMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com mao de obra na area de pintura e reparos no predio onde funciona a Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/05/2009 | 180.00 | 00003516887494 | JOSE VAGNALDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a cidade de Monteiro em companhia dos vereadores Luciano Jose de Araujo e Antonio Silva Araujo, para participar do Seminario promovido pela Comissao de Desenvolvimento e Integracao Regional da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/06/2009 | 81.75 | 10535696000104 | ERINALDO BEZERRA MELO-CHURRASCARIA CARIRI. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0000140 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00004193396479 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area de Consultoria e Assessoria Juridica a Camara Municipal de Vereadores de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/06/2009 | 286.00 | 10576940000187 | J.CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(diatex, rolo e cabo para rolo), destinado a manutencao das atividade desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/06/2009 | 3155.92 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do INSS (GPS), referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/06/2009 | 120.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a cidade de Campina Grande para resolver pendencias do Poder Legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/06/2009 | 360.00 | 00006345143421 | JOSE DEJAMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra e servicos gerais prestados no predio do Poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/06/2009 | 240.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para cabrir despesas em viagem a cidade de Campina Grande nos dias 03 e 04 de Junho para resolvesassuntos diversos da Camara Municipal de Vereadores de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/06/2009 | 240.00 | 00005424349463 | ISMABELE DE LOURDES COSTA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para cobrir despesas em viagem a cidade de Campina Grande nos dis 03 e 04 do mes de Junho de 2009, para resolver assuntos diversos da Camara Municipal de Vereadores de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/06/2009 | 500.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERV.E COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistemas de contabilidade e servicos de sistemas de gestao pessoal(FOPAG) referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/06/2009 | 160.00 | 00016771675807 | LUIZ DE OLIVEIRA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sob extrato postado, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/06/2009 | 120.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a cidade de Campina Grande no dia 05 de Junho de 2009, a servico da Camara Municipal de Vereadores, para resolver assuntos diversos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 06/06/2009 | 275.00 | 07786050000195 | CARLOS ANTONIO VILAR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(latao de tinta)destinado a manutencao desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 08/06/2009 | 240.00 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a cidade de Campina Grande no dia 08 de Junho de 2009, para reolver assuntos de interesse desta Camara junto ao escritorio de Assessoria Contabil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 08/06/2009 | 798.27 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone 83 3305-0032, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 08/06/2009 | 56.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 08/06/2009 | 240.00 | 00005424349463 | ISMABELE DE LOURDES COSTA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para cobrir despesas de viagem a cidade de Campina Grande no dia 08 de Junho de 2009, para resolver assuntos de interesse desta Camara junto ao escritorio de Assessoria Contabil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/06/2009 | 70.00 | 00038734630406 | JOSE MAURILHO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem transportando o Assessor Juridico da Camara Municipal de Vereadores de Amparo, para resolver assuntos do interesse deste Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/06/2009 | 320.00 | 00007108941473 | JOAO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra e servicos gerais prestados no predio do Poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/06/2009 | 20.85 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa sob devolucao de cheque, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/06/2009 | 500.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERV.E COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistemas de contabilidade e servicos de locacao de gestao pessoal(FOPAG) referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/06/2009 | 350.00 | 00005429868418 | MARIA LAORENICE MORATO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de 30(trinta)refeicoes para participantes em eventos realizado na Camara Municipal de Vereadores de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/06/2009 | 120.00 | 00062226762434 | MAGESUEIDE BERNARDO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para cobrir despesas em viagem a cidade de Monteiro em 19 de Junho de 2009 a servico desta Camara, para resolver assuntos diversos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | AQUIS. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS (CAMARA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/06/2009 | 2250.00 | 35497502000154 | EBPE - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA EDUCATIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 9(nove) quadros para os Gabinetes da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/06/2009 | 1500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/06/2009 | 17100.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos vereadores, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/06/2009 | 8110.86 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/06/2009 | 120.00 | 00001041602847 | ANTONIO SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a cidade de Monteiro para participar de eventos representandoa Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/06/2009 | 100.00 | 00009868238480 | JOSE WALILTOM A.PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de xerox do Projeto de Lei no004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/06/2009 | 240.00 | 00005424349463 | ISMABELE DE LOURDES COSTA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a cidade de Campina Grande para resolver pendencias do Poder Legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/06/2009 | 42.00 | 00080590870459 | DEUSANETE DO N. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/06/2009 | 120.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a cidade de Campina Grande para resolver pendencias do Poder Legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/06/2009 | 500.00 | 00006345143421 | JOSE DEJAMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra e servicos gerais prestados no predio do Poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/06/2009 | 65.00 | 05786679000100 | CARIRIWEB LBC NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/07/2009 | 120.00 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir viagem a cidade de Campina Grande, a servico desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/07/2009 | 120.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pela viagem a cidade de Campina Grande, para resover pendencias do Poder Legislativa local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/07/2009 | 4.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de tarifa sobre extrato bancario, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/07/2009 | 105.00 | 00023159632814 | CHARLES BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na area de sonorizacao nas sessoes desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/07/2009 | 290.00 | 09557802000171 | GLORIA FATIMA NUNES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de diversos materiais destinado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/07/2009 | 120.00 | 00057705860449 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pela viagem a servico da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/07/2009 | 525.00 | 00006345143421 | JOSE DEJAMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na area de reboco e pintura no predio da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 04/07/2009 | 27.85 | 05342466000199 | RAIMUNDA SIQUEIRA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Xerox e Encadernacoes prestados a esta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 06/07/2009 | 2000.00 | 00004193396479 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela Assessoria Juridica prestados a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/07/2009 | 63.00 | 00007108941473 | JOAO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na area de reboco e pintura no predio da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 07/07/2009 | 240.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir viagem a cidade de Campina Grande, para resolver pendencias do Poder Legislativo local | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 07/07/2009 | 240.00 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pela viagem a cidade de Campina Grande a servico da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 09/07/2009 | 20.85 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de tarifa sobre devolucao de cheques efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/07/2009 | 20.85 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre devolucao de cheque debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/07/2009 | 52.50 | 00075311534400 | JOSA CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na area de jardinagem desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/07/2009 | 1500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade prestados a esta Camara, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/07/2009 | 360.00 | 07786050000195 | CARLOS ANTONIO VILAR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Galoes de Tintas para pintura desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/07/2009 | 240.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria para cobrir viagem a Cidade de Campina Grande para resolver assuntos de interesse do Poder Legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/07/2009 | 120.00 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pela viagem a cidade de Campina Grande, a servico desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/07/2009 | 17100.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos Vereadores, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/07/2009 | 5407.25 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/07/2009 | 472.50 | 00007108941473 | JOAO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na area de reboco e pintura no predio desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/07/2009 | 116.55 | 00023159632814 | CHARLES BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na area de Sonorizacao nas sessoes desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/07/2009 | 120.00 | 00005424349463 | ISMABELE DE LOURDES COSTA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria para cobrir viagem a Cidade de Campina Grande, resolver assuntos de interesse do Poder Legislativa local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/07/2009 | 120.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pela viagem a cidade de Campina Grande, para resolver pendencias do Poder Legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/07/2009 | 3448.51 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do INSS (GPS), referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/07/2009 | 240.00 | 00005424349463 | ISMABELE DE LOURDES COSTA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria para cobrir viagem a cidade de Campina Grande, para resolver pendencias do Poder Legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/07/2009 | 316.80 | 07786050000195 | CARLOS ANTONIO VILAR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material destinado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/07/2009 | 20.85 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre devolucao de cheque, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/07/2009 | 105.00 | 00023159632814 | CHARLES BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na area de sonorizacao nas Sessoes desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/07/2009 | 52.50 | 00075311534400 | JOSA CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na area de Jardinagem desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/07/2009 | 68.25 | 00075311534400 | JOSA CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na area de Jardinagem desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/07/2009 | 240.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria para cobrir viagem a cidade de Campina Grande, para resolver pendencias do Poder Legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/07/2009 | 2000.00 | 00004193396479 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Assessoria Juridica prestados a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/07/2009 | 367.50 | 00003661591436 | EDMARIO EMIDIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagem transportando o Presidene da Camara sr. Flavio Caetano Feitoza e os vereadores: Jose Luciano de Araujo e Jose Vagnaldo Eneas da Costa a Cidade de Joao Pessoa-PB, a servico desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/07/2009 | 147.00 | 00006345143421 | JOSE DEJAMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na area de reboco e pintura no predio desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/08/2009 | 120.00 | 00003516887494 | JOSE VAGNALDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a cidade de Campina Grande, acompanhando o Presidente da Camara, para resolver assuntos diversos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/08/2009 | 4.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob extrato bancario, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/08/2009 | 120.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a cidade de Campina Grande, para resolver pendencias do Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/08/2009 | 209.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado a manutencao desta Camara . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/08/2009 | 53.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/08/2009 | 100.00 | 00005559097438 | ABELITO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a cidade de Sume, para resolver pendencias e assuntos junto ao Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/08/2009 | 120.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a cidade de Campina Grande para resolver pendencias do Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/08/2009 | 1500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade prestados a esta Camara, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/08/2009 | 795.70 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/08/2009 | 4360.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/08/2009 | 17100.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos vereadores, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/08/2009 | 3608.11 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do INSS (GPS), referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/08/2009 | 530.00 | 00020691840482 | ROBSON DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos diversos servicos realizados na manutencao da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/08/2009 | 112.00 | 00027171161846 | JARDERLI JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao dos Computadores da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/08/2009 | 450.00 | 00080593038487 | EVERALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos diversos servicos prestados na area de conserto, reparos e pintura do predio deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/08/2009 | 420.28 | 00006345143421 | JOSE DEJAMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento proviniente a prestacao de servicos gerais nesta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/08/2009 | 191.05 | 00080590870459 | DEUSANETE DO N. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para Funcionarios e Vereadores em Audiencia Publica na Sede deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/08/2009 | 160.53 | 00001858285402 | JOSE PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao dos Comuputadores da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/08/2009 | 320.00 | 00080590870459 | DEUSANETE DO N. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos fornecimento de refeicoes para funcionarios e Vereadores em Audiencia Publica realizada na sede do Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/08/2009 | 1365.00 | 00080593038487 | EVERALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na area de conserto, reparos e pintura do predio deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/08/2009 | 112.00 | 00023159632814 | CHARLES BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na sonorizacao do Plenario da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/08/2009 | 425.00 | 00006345143421 | JOSE DEJAMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados na area de conserto, reparos e pintura do predio deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/09/2009 | 500.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERV.E COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao de sistemas de contabilidade e Gestao de Pessoal (Fopag), referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/09/2009 | 500.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERV.E COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao de contabilidade e sistema de Gestao Pessoal (Fopag), referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/09/2009 | 120.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pela viagem a Cidade de Campina Grande para resolver pendencias do Poder Legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob extrato bancario, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 05/09/2009 | 60.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pela viagem a cidade de Campina Grande, para resover pendencias do Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/09/2009 | 59.00 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/09/2009 | 111.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas do consumo de energia eletrica desta Casa Legislativa, referente aos meses de Junho e Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/09/2009 | 320.00 | 00006345143421 | JOSE DEJAMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos gerais prestados a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/09/2009 | 240.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela viagem a cidade de Joao Pessoa, para resover pendencias do Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 14/09/2009 | 120.00 | 00031154084809 | JEANEIDE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pela a viagem a cidade de Campina Grande, para resolver pendencias do Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/09/2009 | 120.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela viagem a ciade de Campina Grande, para resolver pendencias do Poder Legilativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 14/09/2009 | 60.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pela viagem a cidade de Campina Grande, para resolver pendencias do Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/09/2009 | 189.60 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/09/2009 | 120.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pela viagem a cidade de Campina Grande, para resolver pendencias do Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/09/2009 | 1500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade prestados a esta Camara, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/09/2009 | 17100.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos vereadores, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/09/2009 | 4360.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/09/2009 | 120.00 | 00006929062405 | FABIANA MACHADO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pela viagem a cidade de Campina Grande, para resolver pendencias do Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/10/2009 | 200.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES-VITRINE DO CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de editais da Camara de Vereadores de Amparo no Portal Vitrine do Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/10/2009 | 450.00 | 00007295339485 | ANTONIO GILCELIO FELIX DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza no Predio da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 07/10/2009 | 240.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa, para resolver pendencias do Poder Legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/10/2009 | 450.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela viagem transportando o Presidente da Camara Sr. Flavio Caetano Feitoza a Cidade de Joao Pessoa, a servico desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/10/2009 | 120.00 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a cidade de Campina Grande, para resolver pendencias do Poder Legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/10/2009 | 320.00 | 00029484714862 | CRISTIANO FABIO BATISTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na area de informatica desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0000257 | 07/10/2009 | 2000.00 | 00004193396479 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Assessoria Juridica prestados a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/10/2009 | 105.26 | 00023159632814 | CHARLES BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na area de Sonorizacao desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/10/2009 | 500.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERV.E COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistemas de contabilidade e servicos de locacao de sistema de gestao de Pessoal(FOPAG), referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/10/2009 | 77.33 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa, para resolver pendencias do Poder Legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 13/10/2009 | 80.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa, para resolver pendencias do Poder Legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 14/10/2009 | 194.25 | 00080593038487 | EVERALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao e servicos gerais para esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 14/10/2009 | 120.00 | 00057705860449 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a cidade de Campina Grande para resolver assuntos desta Camara Municipal Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/10/2009 | 450.00 | 00007295339485 | ANTONIO GILCELIO FELIX DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao e manutencao de servicos gerais nesta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/10/2009 | 320.00 | 00007922551436 | JEAN MARCIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com proveniente de uma viagem a cidade de Joao Pessoa, transportando o Assessor Juridico da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 16/10/2009 | 160.00 | 00006764392412 | JOAO PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com proveniente de viagem a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/10/2009 | 97.00 | 05342466000199 | RAIMUNDA SIQUEIRA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com encadernacao de livros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/10/2009 | 1500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de contabilidade prestados a esta Camara, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/10/2009 | 130.00 | 05786679000100 | CARIRIWEB LBC NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao acesso a internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/10/2009 | 253.68 | 00080590870459 | DEUSANETE DO N. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao destinado ao almoco e jantar para os vereadores e funcionarios do Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/10/2009 | 148.00 | 00027171161846 | JARDERLI JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na area de manutencao de computador | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/10/2009 | 120.00 | 00005887287489 | RAFAEL MISSIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a cidade de Campina Grande, para resolver pendencias do Poder Legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/10/2009 | 17100.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos vereadores, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/10/2009 | 3660.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/10/2009 | 520.00 | 10778304000138 | GRAFICA ALIANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de envelopes timbrado, destinado a esta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/10/2009 | 644.00 | 00005887287489 | RAFAEL MISSIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como tesoureiro desta Camara durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/10/2009 | 198.00 | 08255390000152 | VALDEMIR DAMIAO DE SOUZA-CASA SAO JUDAS TADEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material eletrico e de construcao(tintas, plugue e tomadas), destinado a manter as atividades desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/10/2009 | 125.00 | 00023159632814 | CHARLES BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na area de sonorizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/10/2009 | 60.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a cidade de Monteiro, para resolver pendencias do Poder Legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/10/2009 | 52.63 | 00075311534400 | JOSA CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Jardinagem nesta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/10/2009 | 178.50 | 00030146160444 | JOAO TIBURTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma viagem a Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/10/2009 | 131.25 | 00002570066486 | EDRIANA SOARES LIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma viagem a cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/10/2009 | 197.50 | 05342466000199 | RAIMUNDA SIQUEIRA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (livros encadernados e carinbos), destinado a manter as atividades desta Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/10/2009 | 240.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a cidade de Campina Grande, nos dias 27 e 28 para resolver pendencias do Poder Legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/10/2009 | 425.00 | 00006345143421 | JOSE DEJAMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos gerais para esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/10/2009 | 160.00 | 00006764392412 | JOAO PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com proveniente de viagem a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/10/2009 | 3236.20 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do INSS (GPS), referente a competencia 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/10/2009 | 304.00 | 00298341000195 | INACIO LUIS NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (material de limpeza e de genero alimenticio), destinado a manter as atividades desta Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/11/2009 | 60.00 | 00031154084809 | JEANEIDE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pela viagem a cidade de Monteiro, para participar de capacitacao promovida pelo SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/11/2009 | 2000.00 | 00004193396479 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Assessoria Juridica prestados a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | AQUIS. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS (CAMARA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/11/2009 | 339.00 | 04647887000831 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01 Microssistem PCD 3003, destinado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitado na C/C no 1.108-8, referente a tarifa sobre retirada de Extrato Bancario, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/11/2009 | 65.00 | 05786679000100 | CARIRIWEB LBC NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de acesso a internet. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/11/2009 | 64.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de Energia Eletrica desta Casa Legislativa, referente aos meses de Agosto e Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/11/2009 | 226.33 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do telefone (083) 3305-0044 desta Casa Legislativa, refente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/11/2009 | 320.00 | 00029484714862 | CRISTIANO FABIO BATISTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na area de informatica para esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/11/2009 | 142.11 | 00007295339485 | ANTONIO GILCELIO FELIX DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos gerais para esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/11/2009 | 117.90 | 00027171161846 | JARDERLI JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na area de manutencao de computador desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/11/2009 | 500.00 | 00298341000195 | INACIO LUIS NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 05/11/2009 | 320.00 | 00005629341464 | ADJAILSON DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos gerais nesta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 06/11/2009 | 60.00 | 00005887287489 | RAFAEL MISSIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pela viagem a cidade de Sume/PB, para resolver pendencias do Poder Legislativo Local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/11/2009 | 60.00 | 05342466000199 | RAIMUNDA SIQUEIRA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 01 carimbo e encadernacoes para esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/11/2009 | 450.00 | 00030146160444 | JOAO TIBURTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela viagem a cidade de Campina Grande, resolver assuntos desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/11/2009 | 240.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela viagem a cidade de Joao Pessoa, para resover pendencias do Poder Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/11/2009 | 60.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pela viagem a cidade de Monteiro, para resolver pendencias do Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/11/2009 | 460.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela viagem transportando o Presidente, o Sr. Flavio Caetano Feitoza para a cidade Joao Pessoa, para resolver assuntos desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/11/2009 | 480.00 | 00006812645435 | RONAILDO RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma Moto Honda CG 125 Titan, placa KIK 3765, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/11/2009 | 30.00 | 00005629341464 | ADJAILSON DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela viagem de Sume a Amparo, a servico da Camara Municipal transportando documentos para Assessoria Juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 12/11/2009 | 160.00 | 00005730969457 | JOSE ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela viagem transportando os Vereadores Edinaldo Serafim do Nascimento e Antonio Silva Araujo para a Cidade de Sao Joao do Cariri para participar de encontro de Vereadores, a servico desta CasaLegislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 16/11/2009 | 120.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela viagem a cidade de Campina Grande, para resover pendencias do Poder Legislativo Local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 16/11/2009 | 120.00 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pela viagem a cidade de Campina Grande, para resolver pendencias do Poder Legislativo Local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/11/2009 | 120.00 | 00057705860449 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pela viagem a cidade de Campina Grande, para resolver pendencias do Poder Legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 17/11/2009 | 130.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao Sr. Presidente Flavio Caetano Feitoza, pela viagem a cidade de Campina Grande para resolver pendencias desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 17/11/2009 | 60.00 | 00031154084809 | JEANEIDE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pela viagem a Campina Grande a servico desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/11/2009 | 60.00 | 00005887287489 | RAFAEL MISSIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pela viagem a cidade de Sume, para resolver pendencias do Poder Legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/11/2009 | 120.00 | 00005887287489 | RAFAEL MISSIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pela viagem a cidade de Campina Grande, para resolver pendencias do Poder Legislativo Local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/11/2009 | 1500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de contabilidade prestados a esta Camara, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/11/2009 | 17100.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos vereadores, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/11/2009 | 4360.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/11/2009 | 444.00 | 00001858285402 | JOSE PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no consertos e Manutencaos dos Computadores desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/11/2009 | 120.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pela viagem a cidade de Campina Grande, para resolver pendencias do Poder Legislativolocal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/11/2009 | 456.50 | 09543317000149 | CONSTRUMOTO-GABRIELA NOUGUEIRA DE GOVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/11/2009 | 120.00 | 00005887287489 | RAFAEL MISSIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias pela viagem a cidade de Campina Grande, para resolver pendencias desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/11/2009 | 581.80 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material natalino para esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/11/2009 | 150.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pela viagem a cidade de Campina Grande/PB, para resolver pendencias do Poder Legilativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/11/2009 | 120.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pela viagem a cidade de Campina Grande, para resolver pendencias do Poder Legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/11/2009 | 75.00 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela viagem a cidade de Sao Jose do Egito/PE, para resolver pendencias do Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/11/2009 | 112.00 | 00023159632814 | CHARLES BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na area de sonorizacao desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/11/2009 | 210.53 | 00006345143421 | JOSE DEJAMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos gerais para esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/11/2009 | 450.00 | 00030146160444 | JOAO TIBURTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela viagem a cidade de Campina Grande, resolver assuntos de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/11/2009 | 120.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao Sr. Presidente pela viagem a cidade de Campina Grande para resolver pendencias desta Casa Legislativa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/12/2009 | 500.00 | 00007922551436 | JEAN MARCIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de umo moto destinada a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/12/2009 | 240.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas de viagem a cidade de Joao Pessoa, para resolver pendencias do Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0000334 | 02/12/2009 | 2000.00 | 00004193396479 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em Assessoria Juridica, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/12/2009 | 233.70 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do telefone 83-3305-0044, desta Casa Legislativa, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/12/2009 | 40.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de Energia Eletrica desta Casa Legislativa, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/12/2009 | 4.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob extrato, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/12/2009 | 425.00 | 00006345143421 | JOSE DEJAMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos gerais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 04/12/2009 | 240.00 | 00076453430444 | MARIA REJANE MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas de viagem a cidade de Joao Pessoa, para resolver pendencias do Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 04/12/2009 | 425.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagem transportando o Presidente da Camara a cidade de Joao Pessoa PB, a servico desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 04/12/2009 | 320.00 | 00029484714862 | CRISTIANO FABIO BATISTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na area de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 04/12/2009 | 3323.18 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do INSS (GPS), referente a competencia 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/12/2009 | 206.01 | 02562907000250 | T ALCANTARA GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/12/2009 | 151.28 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, do telefone no83 3305-0032, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/12/2009 | 795.70 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, do telefone no83 3305-0032, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/12/2009 | 421.05 | 00006812645435 | RONAILDO RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de uma moto Honda CG 125 Titan, placa KIK 3765, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/12/2009 | 210.53 | 00006345143421 | JOSE DEJAMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos gerais prestados a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/12/2009 | 368.42 | 00007295339485 | ANTONIO GILCELIO FELIX DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos gerais para esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/12/2009 | 143.16 | 00027171161846 | JARDERLI JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de computadores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/12/2009 | 75.00 | 00005887287489 | RAFAEL MISSIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas com viagem a cidade de SumePB, para resolver pendencias do Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/12/2009 | 65.00 | 05786679000100 | CARIRIWEB LBC NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de acesso a internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/12/2009 | 240.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas de viagem a cidade de Campina Grande, para resolver pendencias do Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/12/2009 | 120.00 | 00062226762434 | MAGESUEIDE BERNARDO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas de viagem a cidade de Monteiro-PB, para treinamento juntamente com o SEBRAE, para aprimoramento de elaboracao de Projetos de Lei. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/12/2009 | 120.00 | 00031154084809 | JEANEIDE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas com viagem a cidade de Campina Grande PB, para resolver pendencias do Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/12/2009 | 240.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas de viagem a cidade de Campina Grande, para resolver pendencias do Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/12/2009 | 203.07 | 00003645411801 | EDINALDO BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com digitalizacao e escaneamento de documentos desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/12/2009 | 192.92 | 05247421000135 | ADM DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros, destinado a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/12/2009 | 186.10 | 61365284015136 | SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros, destinado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 15/12/2009 | 427.50 | 00003661591436 | EDMARIO EMIDIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte a cidade de Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 15/12/2009 | 75.00 | 00005887287489 | RAFAEL MISSIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas de viagem a cidade de Sume-PB, para resolver pendencias do Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/12/2009 | 20.85 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 16/12/2009 | 105.26 | 00023159632814 | CHARLES BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na area de sonorizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 17/12/2009 | 60.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas de viagem a cidade de Sume, para resolver pendencias do Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 18/12/2009 | 17100.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos vereadores, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/12/2009 | 4360.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/12/2009 | 315.79 | 00007108941473 | JOAO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos gerais para esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/12/2009 | 421.05 | 00007108941473 | JOAO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos gerais para esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/12/2009 | 240.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas de viagem a cidade de Joao Pessoa, para resolver pendencias do Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/12/2009 | 120.00 | 00005887287489 | RAFAEL MISSIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa PB, para resolver pendencias do Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/12/2009 | 1500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/12/2009 | 1000.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERV.E COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao de Sistemas de Contabilidade e locacao de Gestao de Pessoal(FOPAG), referente ao mes de Outubro e Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 21/12/2009 | 20.00 | 00009868238480 | JOSE WALILTOM A.PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 21/12/2009 | 768.64 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone celular deste Municiupio.(renegociacao de divida de telefone celular). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/12/2009 | 105.26 | 00023159632814 | CHARLES BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na area de sonorizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 21/12/2009 | 263.16 | 00008728473493 | FABRICIA GALDINO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos gerais prestados a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/12/2009 | 315.79 | 00008728473493 | FABRICIA GALDINO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos gerais prestados a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/12/2009 | 238.95 | 00080590870459 | DEUSANETE DO N. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de almoco dos Vereadores e Servidores deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/12/2009 | 431.58 | 00007295339485 | ANTONIO GILCELIO FELIX DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos gerais para esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/12/2009 | 40.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao destinado ao pessoal que estava a servico da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/12/2009 | 3835.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13aSalario dos funcionarios, realizado no mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/12/2009 | 240.00 | 00076453430444 | MARIA REJANE MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa PB, para resolver pendencias do Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0000382 | 28/12/2009 | 2000.00 | 00004193396479 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em Assessoria Juridica, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/12/2009 | 30.00 | 00064017958400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com jardinagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/12/2009 | 65.00 | 00005887287489 | RAFAEL MISSIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem a cidade de Sume a servico desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/12/2009 | 240.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas de viagem a cidade de Joao Pessoa, nos dias 27, 28 e 29 de Dezembro/2009, para resolver pendencias do Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/12/2009 | 400.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas de viagem a cidade de Joao Pessoa, nos dias 27, 28 e 29 de Dezembro/2009, para resolver pendencias do Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/12/2009 | 874.00 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, do telefone no83 3305-0032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/12/2009 | 526.32 | 00030146160444 | JOAO TIBURTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem a cidade de Campina Grande, realizado no dia 29 de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/12/2009 | 663.16 | 00030146160444 | JOAO TIBURTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens a cidade de Campina Grande para resolver assuntos do INSS e Receita Federal, realizado nos dias 18 a 23 de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/12/2009 | 770.20 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do INSS (GPS), referente a competencia 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024