| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390001 | 03/01/2008 | 513780.72 | 03620166000107 | COOPERATIVA DE ORTOPEDIA -COORT | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO H.G.S.I., O PRESENTE CONTRATO Nº 001/2008, VIGORARÁ DE 01/01/2008 ATÉ 31/12/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390002 | 03/01/2008 | 356693.28 | 04451396000144 | COOPAGIO -COOPERATIVA PARAIBANA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, JUNTO AO INSTITUTO CANDIDA VARGAS, O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGENCIA PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MÊSES, COM INICIO EM 01/01/2008, CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390003 | 03/01/2008 | 130111.32 | 04451396000144 | COOPAGIO -COOPERATIVA PARAIBANA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, JUNTO AO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NÓBREGA, O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGENCIA PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MÊSES, COM INICIO EM 01/01/2008, CO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390004 | 03/01/2008 | 780482.88 | 35491356000150 | COOPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DA PB LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA, JUNTO AO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGENCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MÊSES, DE 01/01/2008 ATÉ 31/12/2008, CONF. CONTRATO N | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390005 | 03/01/2008 | 338700.12 | 35491356000150 | COOPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DA PB LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA, JUNTO AO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NÓBREGA, O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGENCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MÊSES, DE 01/01/2008 ATÉ 31/12/2008, CONF. C | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390006 | 03/01/2008 | 353426.21 | 35491356000150 | COOPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DA PB LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA, JUNTO AO INSTITUTO CANDIDA VARGAS, O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGENCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MÊSES, DE 01/01/2008 ATÉ 31/12/2008, CONF. CONTRATO Nº 0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390007 | 07/01/2008 | 345.60 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DE DOIS PACIENTES QUE SOFRERAM TRAUMATISMOS, CONF. MEMO Nº 370/2007, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARTIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0390008 | 09/01/2008 | 4725.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES BASICA DE SAUDE CONF. AE 842/07 EM ANEXO. -CONC. Nº 02/2007- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 027/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0390009 | 09/01/2008 | 5264.06 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSP.VALENTINA FIGUEIREDO CONF. AE 840/07 EM ANEXO. CONC. 02/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 027/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0390010 | 09/01/2008 | 3409.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO COMPL. HOSP. PROF. HUMBERTO NOBREGA CONF. AE 841/07 EM ANEXO. CONC. 02/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 027/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PROMOVER AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390011 | 09/01/2008 | 1800.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO (PANFLETO - 2000 EXEMPLARES), CONF. MEMO Nº 346/2007, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0390012 | 09/01/2008 | 3607.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CAIS CONF. AE 843/07 EM ANEXO. CONC. 02/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 027/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0390013 | 09/01/2008 | 1899.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSP. VALENTINA FIGUEIREDO CONF. AE 890/07 EM ANEXO. CONC. 02/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 040/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0390014 | 09/01/2008 | 2353.70 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO COMPL.HOSP. PROF. HUMBERTO NOBREGA CONF. AE 891/07 EM ANEXO. CONC. 02/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 040/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0390015 | 09/01/2008 | 873.20 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES BASICA DE SAUDE CONF. AE 892/07 EM ANEXO. -CONC. 02/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 040/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001682007 | 0390016 | 09/01/2008 | 150600.00 | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO (ME) | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES HORIZONTAIS DE BANCADA DE 25 LITROS, MODELO AHMC, DA MARCA SERCON, PARA MAUNTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 1.740/2007, AE. Nº 926/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001682007 | 0390017 | 09/01/2008 | 7200.00 | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO (ME) | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA HORIZONTAL DE 100 LITROS MODELO HA, DA MARCA SERCON, PARA MAUNTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CENTRO, CONF. CONTRATO Nº 1.740 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0390018 | 09/01/2008 | 432.60 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU CONTRA-PARTIDA CONF. AE 893/07 EM ANEXO. CONC. 02/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0390019 | 09/01/2008 | 1070.00 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS. | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSP. VALENTINA FIGUEIREDO CONF. AE 876/07 EM ANEXO. CONC. 02/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 38/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0390020 | 09/01/2008 | 1284.00 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS. | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSP.GERAL STA.ISABEL CONF. AE 875/07 EM ANEXO. CONC. 02/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 38/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0390021 | 09/01/2008 | 23.10 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REP LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSP. GERAL STA.ISABEL CONF. AE 845/07 EM ANEXO. CONC. 02/07-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 029/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0390022 | 09/01/2008 | 4450.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSP.GERAL STA.ISABEL CONF. AE 851/07 EM ANEXO. CONC. 02/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 030/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0390023 | 09/01/2008 | 2236.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSP. GERAL STA.ISABEL CONF. AE 869/07 EM ANEXO. CONC. 02/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 37/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0390024 | 09/01/2008 | 1110.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSP. VALENTINA FIGUEIREDO CONF. AE 870/07 EM ANEXO.- CONC. 02/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 37/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0390025 | 09/01/2008 | 915.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO COMPL.HOSP. PROF. HUMBERTO NOBREGA CONF. AE 871/07 EM ANEXO. CONC. 02/07- ATA DE REGISTRO E PREÇOS 37/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0390026 | 09/01/2008 | 435.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU CONTRA-PARTIDA CONF. AE 874/07 EM ANEXO. CONC. 02/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 37/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0390027 | 09/01/2008 | 5040.00 | 26921908000393 | HOSPFAR IND. COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSP.GERAL STA.ISABEL CONF. A E 857/07 EM ANEXO. CONC. 02/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0390028 | 09/01/2008 | 10699.52 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSP.GERAL STA.ISABEL CONF. AE 884/07 EM ANEXO. CONC. 02/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0390029 | 09/01/2008 | 4648.92 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSP.VALENTINA FIGUEIREDO CONF. AE 885/07 EM ANEXO. CONC. 02/07-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0390030 | 09/01/2008 | 5290.44 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO COMPL. HOSP. PROF. HUMBERTO NOBREGA CONF. AE 886/07 EM ANEXO.- CONC. 02/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0390031 | 09/01/2008 | 6086.40 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES BASICA DE SAUDE CONF. AE 887/07 EM ANEXO. CONC. 02/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0390032 | 09/01/2008 | 2925.00 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSP.GERAL STA.ISABEL CONF. AE 878/07 EM ANEXO. CONC. 02/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0390033 | 09/01/2008 | 780.00 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSP.VALENTINA FIGUEIREDO CONF. AE 879/07 EM ANEXO. CONC. 02/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0390034 | 09/01/2008 | 780.00 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO COMPL.HOSP. PROF. HUMBERTO NOBREGA CONF. AE 880/07 EM ANEXO. CONC. 02/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0390035 | 09/01/2008 | 780.00 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEÇÃO DE AÇÕES BASICA DE SAUDE CONF. AE 881/07 EM ANEXO. CONC. 02/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0390036 | 09/01/2008 | 780.00 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CAIS CONF. AE 882/07 EM ANEXO. CONC. 02/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 039/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0390037 | 10/01/2008 | 480.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO, CONCORRENCIA Nº 002/2007 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 041/2007, CONF. AE. Nº 895/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0390038 | 10/01/2008 | 480.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CAIS, CONCORRENCIA Nº 002/2007 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 041/2007, CONF. AE. Nº 897/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0390039 | 10/01/2008 | 5340.75 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, CONCORRENCIA Nº 002/2007 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2007, CONF. AE. Nº 833/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0390040 | 10/01/2008 | 345.00 | 05439390000114 | GOUVEIA S DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO, CONCORRENCIA Nº 002/2007 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 032/2007, CONF. AE. Nº 865/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0390041 | 10/01/2008 | 207.00 | 05439390000114 | GOUVEIA S DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO COMPLEXO HOSPITALAR PROFº HUMBERTO NÓBREGA, CONCORRENCIA Nº 002/2007 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 032/2007, CONF. AE. Nº 866/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0390042 | 10/01/2008 | 207.00 | 05439390000114 | GOUVEIA S DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CAIS, CONCORRENCIA Nº 002/2007 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 032/2007, CONF. AE. Nº 867/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0390045 | 10/01/2008 | 282.00 | 07524484000117 | RHAMIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES BASICA DE SAUDE CONF. AE 770/07 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0390046 | 10/01/2008 | 282.00 | 07524484000117 | RHAMIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAIS CONF. AE 769/07 EM ANEXO. CONC. 01/07 -ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0390047 | 10/01/2008 | 282.00 | 07524484000117 | RHAMIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HVF CONF. AE 768/07 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0390048 | 10/01/2008 | 564.00 | 07524484000117 | RHAMIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HGSI CONF. AE 767/07 EM ANEXO. CONC. 01/07 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0390049 | 10/01/2008 | 526.50 | 33258401000448 | INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HVF CONF. AE 773/07 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0390050 | 10/01/2008 | 468.00 | 33258401000448 | INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CHPHN CONF. AE 774/07 EM ANEXO. CONC. 01/07-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0390051 | 10/01/2008 | 8869.00 | 33258401000448 | INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HGSI CONF. AE 772/07 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0390052 | 10/01/2008 | 15498.00 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HGS CONF. AE 766/07 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0390053 | 10/01/2008 | 316.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONF. AE 762/07 EM ANEXO. CONC. 01/07-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0390054 | 10/01/2008 | 715.20 | 17174657000178 | HYPOFARMA-INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HGSI CONF. AE 755/07 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0390055 | 10/01/2008 | 564.00 | 17174657000178 | HYPOFARMA-INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HVF CONF. AE 756/07 EM ANEXO. CONC.; 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0390056 | 10/01/2008 | 564.00 | 17174657000178 | HYPOFARMA-INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CHPHN CONF. AE 757/07 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0390057 | 10/01/2008 | 1150.00 | 92536010000164 | SULMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HGSI CONF. AE 771/07 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0390058 | 10/01/2008 | 6950.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, CONCORRENCIA Nº 001/2007 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2007, CONF. AE. Nº 720/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0390059 | 10/01/2008 | 2709.00 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, CONCORRENCIA Nº 001/2007 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2007, CONF. AE. Nº 718/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0390060 | 10/01/2008 | 3612.00 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, CONCORRENCIA Nº 001/2007 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2007, CONF. AE. Nº 719/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0390061 | 10/01/2008 | 3636.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, CONCORRENCIA Nº 001/2007 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2007, CONF. AE. Nº 725/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0390062 | 10/01/2008 | 7850.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO COMPLEXO HOSPITALAR PROFº HUMBERTO NÓBREGA, CONCORRENCIA Nº 001/2007 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2007, CONF. AE. Nº 726/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0390063 | 10/01/2008 | 1212.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, CONCORRENCIA Nº 001/2007 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2007, CONF. AE. Nº 727/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0390064 | 10/01/2008 | 130.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAIS, CONCORRENCIA Nº 001/2007 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2007, CONF. AE. Nº 736/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0390065 | 10/01/2008 | 6890.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, CONCORRENCIA Nº 001/2007 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2007, CONF. AE. Nº 741/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0390066 | 10/01/2008 | 3240.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO, CONCORRENCIA Nº 001/2007 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2007, CONF. AE. Nº 742/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0390067 | 10/01/2008 | 1620.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NÓBREGA, CONCORRENCIA Nº 001/2007 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2007, CONF. AE. Nº 743/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0390068 | 10/01/2008 | 1620.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAIS, CONCORRENCIA Nº 001/2007 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2007, CONF. AE. Nº 744/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0390069 | 11/01/2008 | 558.00 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HGSI CONF. AE 763/07 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0390070 | 11/01/2008 | 279.00 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HVF CONF. AE 764/07 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0390071 | 11/01/2008 | 11528.00 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES BASICA DE SAUDE CONF. AE 765/07 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0390072 | 11/01/2008 | 192.00 | 29785870000103 | LABORATÓRIO NEOQUIMICA COM. E IND. LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HGSI CONF. AE 759/07 EM ANEXO.- CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0390073 | 11/01/2008 | 500.00 | 29785870000103 | LABORATÓRIO NEOQUIMICA COM. E IND. LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HVF CONF. AE 760/07 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0390074 | 11/01/2008 | 3730.00 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HGSI CONF. AE 751/07 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0390075 | 11/01/2008 | 1460.00 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HVF CONF. AE 752/07 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0390076 | 11/01/2008 | 1240.00 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CHPHN CONF. AE 753/07 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0390077 | 11/01/2008 | 720.00 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAIS CONF. AE 754/07 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGSITRO DE PREÇOS 12/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390078 | 15/01/2008 | 9747.00 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | VALOR EMPENHADO REF. AO INCENTIVO DO IAPI, INTEGRASUS E IAC, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CONF. REQUERIMENTO Nº 158/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390079 | 15/01/2008 | 1864.85 | 00002041243449 | WEBER TOSCANO DE BRITO | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, NO CAME/PRIMAVERA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007, CONF. OFICICO Nº 141/2007/DG, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390080 | 15/01/2008 | 449.50 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO DO APAC, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2007, CONF. REQUERIMENTO Nº 156/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390081 | 15/01/2008 | 173.33 | 00045126992449 | JOSINALDO ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA GIT PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE AGÔSTO Á OUTUBRO/2007, CONFORME OFICIO Nº 397/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000122006 | 0390084 | 15/01/2008 | 12985.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO CHPHN CONSTANTE NA N.FISCAL SERV. Nº 0736 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312006 | 0390085 | 15/01/2008 | 2237.55 | 05074615000186 | ATAKA BRASIL PAPELARIA LTDA | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA N.FISCAL Nº 43595 E REC.REC. DIVIDA N º 157/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312006 | 0390086 | 15/01/2008 | 2031.26 | 05074615000186 | ATAKA BRASIL PAPELARIA LTDA | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA N.FISCAL Nº 43596 E REC. REC. DIVIDA Nº 156/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0390087 | 15/01/2008 | 525.15 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES CONSTANTE NA N.FISCAL Nº 28127 E REC. REC. DIVIDA Nº 147/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0390088 | 15/01/2008 | 52.20 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES CONSTANTE NA N.FISCAL Nº28128 E REC. REC. DIVIDA Nº 146/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0390089 | 15/01/2008 | 63.36 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES CONSTANE NA N.FISCAL Nº 28107 E REC. REC. DIVIDA Nº 149/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000672006 | 0390090 | 15/01/2008 | 102.01 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES CONSTANTE NA N.FISCAL Nº 29727 E REC. REC. DIVIDA Nº 154/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000672006 | 0390091 | 15/01/2008 | 33.12 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES CONSTANTE NA N.FISCAL Nº 29725 E REC. REC. DIVIDA Nº 152/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000672006 | 0390092 | 15/01/2008 | 117.40 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES CONSTANTE NA N.FISCAL Nº 29724 E REC. REC. DIVIDA Nº 153/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000672006 | 0390093 | 15/01/2008 | 227.43 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES CONSTANTE NA N.FISCAL Nº 29726 E REQ. REC. DIVIDA Nº 151/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390094 | 16/01/2008 | 67656.89 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO REF.AOS ICNENTIVOS DO IAPI, INTEGRASUS E IAC DO CONVENIO Nº 14 E PROTARIA GM Nº 2486 DE 02/10/07 CORREPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/07 CONF. MEMO. 10/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390095 | 16/01/2008 | 8775.99 | 09114364000177 | HOSPITAL INFANTIL DR JOAO SOARES | EMPENHO REF.AOS INCENTIVOS DO IAPI, INTEGRASUS E IAC DO CONVENIO Nº 15 E PORTARIA GM Nº 2486 DE 02/10/2007, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/07 CONF. MEMO. 08/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390096 | 16/01/2008 | 28478.18 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REF.AOS INCENTIVOS DO IAPI, INTEGRASUS E IAC DO CONVENIO Nº 16 , PORTARIA GM Nº 2486 DE 02/10/07 , CORREPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/07 CONF. MEMO. 11/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390097 | 16/01/2008 | 707920.35 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO REF.AO PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA SUS /FAEC COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/07 CONF. MEMO. 03/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390098 | 16/01/2008 | 88468.83 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA GIT DO HGSI MES DE DEZEMBRO/07 CONF. OF. 10/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390099 | 16/01/2008 | 34414.72 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GIT DO CHPHN MES DE DEZEMBRO/07 CONF. OF. 15/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390100 | 16/01/2008 | 31307.02 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GIT DO HOSP.VALENTINA FIGUEIREDO MES DE DEZEMBRO/07 CONF. OF. 09/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390103 | 18/01/2008 | 30784.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PARA A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL 2007 CONF. REQ.REC.DIVIDA Nº 167/08, MEMO. 205/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390104 | 18/01/2008 | 20287.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DOS PSF s, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CONF. MEMO Nº 009/2008 E REQUERIMENTO Nº 159/2008 , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390105 | 18/01/2008 | 68.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DA FARMÁCIA POPULAR DE CRUZ DAS ARMAS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CONF. MEMO Nº 001/2008 E REQUERIMENTO Nº 160/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390106 | 18/01/2008 | 91.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DA FARMÁCIA POPULAR DOS IPÊS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CONF. MEMO Nº 003/2008 E REQUERIMENTO Nº 161/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390107 | 18/01/2008 | 51.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DA FARMÁCIA POPULAR DO RANGEL, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CONF. MEMO Nº 004/2008 E REQUERIMENTO Nº 162/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390108 | 18/01/2008 | 68.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DA FARMÁCIA POPULAR DE MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CONF. MEMO Nº 002/2008 E REQUIERIMENTO Nº 162/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390109 | 18/01/2008 | 34.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DA FARMÁCIA POPULAR DA AV. PEDRO II, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CONF. MEMO Nº 005/2008 E REQUIERIMENTO Nº 163/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390110 | 18/01/2008 | 79.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DA FARMÁCIA POPULAR DO COSTA E SILVA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CONF. MEMO Nº 007/2008 E REQUERIMENTO Nº 164/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390111 | 18/01/2008 | 1029.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DO CAPS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CONF. MEMO Nº 008/2008 E REQUERIMENTO Nº 165/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390112 | 18/01/2008 | 9000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO PROJETO DE V IGILANCIA DE ACIDENTES E VIOLENCIAS EM SERVIÇOS DE SENTINELA NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, CONF. REQUERIMENTO Nº 166/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390113 | 18/01/2008 | 100000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REF. AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONF. MEMO Nº 006/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0390114 | 21/01/2008 | 19943.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HGSI CONF. AE 745/07 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0390115 | 21/01/2008 | 1440.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HGSI CONF. AE 894/07 EM ANEXO. CONC. 02/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390116 | 21/01/2008 | 66040.23 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO REF.AO PROCESSAMENTO 91052 E 99038 CAMPANHAS (TRANSPLANTES E QUEIMADOS) COMPETENCIA DEZEMBRO/07 CONF. MEMO. 27/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390117 | 21/01/2008 | 3375.00 | 00059105089115 | RICARDA EVANGELISTA DE ARAÚJO DIAS | EMPENHO REF.AO BLOQUEIO JUDICIAL DE AIHS DO HOSP. PRONTO SOCORRO RODRIGUES DE AGUIAR COMPETENCIA DEZEMBRO/07 CONF. MEMO. 24/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390118 | 21/01/2008 | 380.00 | 00023777869449 | EGRINALDA DA SILVA COSTA | EMPENHO REF.AO BLOQUEIO JUDICIAL DE AIHS DO INST. DE PSIQUIATRIA DA PARAIBA COMPETENCIA DE DEZEMBRO/07 CONF. MEMO. 25/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390119 | 21/01/2008 | 7072.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRONICOS PARA OS PRESTADORES DAS FARMÁCIAS POPULAR, PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. MEMO Nº 13/08-SP/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390120 | 21/01/2008 | 544.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRONICOS PARA OS ESTAGIÁRIOS DA GERENCIA DE VIGILANCIA EPIDEMILOGICA, PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. MEMO Nº 04/08-SP/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390121 | 21/01/2008 | 37243.60 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRONICOS PARA OS PRESTADORES DA GERENCIA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. MEMO Nº 15/08-SP/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390122 | 21/01/2008 | 1306627.84 | 49351786000423 | BAXTER HOSPITALAR LTDA E OUTROS | EMPENHO REF.AO PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA SUS FAEC COMPETENCIA NOVEMBRO/07 CONF. MEMO. 20/08 E RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390123 | 21/01/2008 | 3656626.72 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REF.AO PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR COMPETENCIA DEZEMBRO/07 CONF. MEMO. 26/08 E RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390124 | 21/01/2008 | 7548.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRONICOS PARA OS PRESTADORES DOS DISTRITOS SANITÁRIOS, ESTAGIÁRIOS DO CARTÃO SUS E DO CEFET, PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. MEMOs Nº s 06, 10 E 12/08-SP/SMS, E PROCs Nº 396, 246, 400/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390125 | 21/01/2008 | 10540.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRONICOS PARA OS PRESTADORES DA SEDEDA SMS, DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA SMS, HU, ESTAGIÁRIOS DO UNIPÊ, VIDEOFONISTAS E PRESTADORES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS. PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. MEMOs Nºs O5, 07, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0390126 | 22/01/2008 | 170.00 | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA CONF. AE 758/07 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0390127 | 22/01/2008 | 1562.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇOES BASICAS DE SAUDE CONF. AE 724/07 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0390128 | 22/01/2008 | 1051.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CHPHN CONF. AE 723/07 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0390129 | 22/01/2008 | 4669.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HVF CONF. AE 722/07 EM ANEXO. CONC. 01/07-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0390130 | 22/01/2008 | 7648.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HGSI CONF. AE 721/07 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0390131 | 22/01/2008 | 105.00 | 04027894000164 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES BASICAS DE SAUDE CONF. AE 740/07 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 09/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0390132 | 22/01/2008 | 910.00 | 04027894000164 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CHPHN CONF. AE 739/07 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 09/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0390133 | 22/01/2008 | 1015.00 | 04027894000164 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HVF CONF. AE 738/07 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 09/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0390134 | 22/01/2008 | 2156.00 | 04027894000164 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HGSI CONF. AE 737/07 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 09/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0390135 | 22/01/2008 | 4386.52 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CHPHN CONF. AE 730/07 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 07/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0390136 | 22/01/2008 | 1247.50 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HVF CONF. AE 729/07 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 07/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0390137 | 22/01/2008 | 10793.70 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HGSI CONF. AE 728/07 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 07/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0390138 | 22/01/2008 | 728.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES BASICAS DE SAUDE CONF. AE 750/07 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0390139 | 22/01/2008 | 4609.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAIS CONF. AE 749/07 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0390140 | 22/01/2008 | 1256.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS SO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONF. AE 748/07 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0390141 | 22/01/2008 | 3887.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CHPHN CONF. AE 747/07 EM ANEXO. CONC. 01/07 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0390142 | 22/01/2008 | 8522.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HVF CONF. AE 746/07 EM ANEXO. CONC.; 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0390143 | 22/01/2008 | 1170.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES BASICA DE SAUDE CONF. AE 731/07 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 07/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390147 | 24/01/2008 | 13658.21 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA: 00108.2007.003.13.00-5, BLOQUEIO DO HOSPITAL INFANTIL DR. JOÃO SOARES E REPASSADO PARA CIBELE RIBEIRO DE BRITO, CONF. OFICIO Nº 364/SEFIN/07, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390148 | 24/01/2008 | 2067268.96 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPETENCIA DEZEMBRO/2007, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 32/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390149 | 24/01/2008 | 4925.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DST/AIDS MES DE JANEIRO/08 CONF. MEMO. 06/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390150 | 24/01/2008 | 1600.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS ESTAGIARIOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MES DE JANEIRO/08 CONF. MEMO. 12/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390151 | 24/01/2008 | 31332.59 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DAS FARMACIAS POPULARES MES DE JANEIRO/08 CONF. MEMO. 04/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390152 | 24/01/2008 | 26524.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIAS ESPECIALIZADOS MES DE JANEIRO/07 CONF. MEMO. 03/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390153 | 24/01/2008 | 19040.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO CARTÃO SUS MES DE JANEIRO/08 CONF. MEMO. 09/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390154 | 24/01/2008 | 801.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MES DE JANEIRO/08 CONF. MEMO. 11/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390155 | 24/01/2008 | 127606.88 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE MES DE JANEIRO/08 CONF. MEMO. 01/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390156 | 24/01/2008 | 6113.04 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGLANCIA EM SAUDE MES DE JANEIRO CONF. MEMO. 01/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390157 | 24/01/2008 | 15753.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2008, CONF. MEMO Nº 010/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390158 | 24/01/2008 | 1740.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO CEFET MES DE JANEIRO/08 CONF. MEMO. 08/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390159 | 24/01/2008 | 6942.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS VIDEOFONISTAS MES DE JANEIRO/08 CONF. MEMO. 05/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390162 | 24/01/2008 | 200.00 | 07010328000138 | BIG BATERIAS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 01 (uma) bateria 12 volts 60 amperes, conforme mapa comparativo, orçamento e Memo. nº 005/2008 da Gerencia de Vigilância Sanitaria e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390163 | 24/01/2008 | 260.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | O valor empenhado refere-se ao exame de cariótipo com bandeamento ( sangue periférico com técnicas de banda) para a Paciente: ALICIA ROBERTA DE PONTES, residente a rua: Nossa Senhora do Rosário nº 28 - Grotão, conforme solicitação, orçamento, mapa compara | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390164 | 24/01/2008 | 300.00 | 09185398000152 | FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO-FUNAPE | O valor empenhado refere-se pagamento das inscrições de ALECSONIA PEREIRA ARAUJO e ANNA FLAVAI MARANHÃO BAORBOSA, na Formação X Pratica Profissionais Dilemas da Equipe Multidisciplinar dos Centros de Atenção Psicossocial de João Pessoa/Pb, que será reali | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390165 | 24/01/2008 | 9956.12 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | O valor empenhado refere-se pagamento das Diálises Perintoniais dos pacientes: DAVI FIEL DE SOUZA, JESSICA RODOLFO DA SILVA, RÔMULO DA SILVA ARAÚJO E TEREZA CISTINA DE MELO ALVES, Conforme solicitação e Relatorio de pacientes de Joao Pessoa, conforme docu | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390166 | 24/01/2008 | 120.00 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | O valor empenhado refere-se a (01) uma porta sanfonada, medindo 2,10 x 0,60 m, com instalação, para Distrito Sanitário III, conforme Ofício nº 852/2007, mapa comparativo, orçamento e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390167 | 24/01/2008 | 18261.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIOONAIS PELAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS COMO MINISTRANTES DAS ETAPAS DE CONCENTRAÇÃO E DISPERSÃO DA UNIDADE III DO CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICA EM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NOS MUNICIPIOS DE BAYEUX, CONDE E PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390168 | 25/01/2008 | 23828.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PSF s, REL AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CONF. MEMO Nº 094/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0390174 | 25/01/2008 | 1478.40 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES CONSTANTE NAS N.FISCAIS NºS. 28129, 28140, 28139, 28114, 28138, CONF. REQ. REC. DIVIDA 148/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390175 | 25/01/2008 | 66035.70 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESIDUOS SÓLIDO, DAS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 020/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390176 | 25/01/2008 | 492.15 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESIDUOS SÓLIDO, DA GVS, DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 020/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390177 | 29/01/2008 | 30.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO MES DE DEZEMBRO/07 CONF. RE.DIVIDA Nº 185/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390178 | 29/01/2008 | 10.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO D E PENSÃO ALIMENTICIA DO CENTRO DE SAUDE DO ESTADO MES DE DEZEMBRO/07 CONF. REQ. DIVIDA Nº 184/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390179 | 29/01/2008 | 110.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DA GIT DA VIGILANCIA SANITARIA MES DE DEZEMBRO/07 CONF. MEMO. 406/07 E REQ. DIVIDA 186/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390181 | 29/01/2008 | 596.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS III CONF. MEMO. 93/08, REC. DIVIDA 183/08 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390182 | 29/01/2008 | 522.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA DOS PSFs CONF. MEMO. 95/08, REC. DIVIDA 182/08 E FATURA EM, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390183 | 29/01/2008 | 2701.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE INTEGRADA ALTO DO MATEUS CONF. MEMO. 104/08, REC. DIVIDA 181/08 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390184 | 29/01/2008 | 1103.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA POPULAR DE CRUZ DAS ARMAS CONF. MEMO. 97/08, REC. DIVIDA 180/08 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390185 | 29/01/2008 | 528.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA POPULAR COSTA E SILVA CONF. MEMO. 98/08, REC. DIVIDA 179/08 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390186 | 29/01/2008 | 471.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA POPULAR DO RANGEL CONF. MEMO. 99/08, REC. DIVIDA 178/08 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390187 | 29/01/2008 | 633.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA POPULAR PEDRO II CONF. MEMO. 101/08, REC. DIVIDA 176/08 E FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390188 | 29/01/2008 | 459.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA POPULAR DE MANGABEIRA CONF. MEMO.96/08, REC. DIVIDA 175/08 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390189 | 29/01/2008 | 1500.00 | 00046710132404 | LINDINALVA BATISTA DE SOUZA | EMPENHO REF.A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA AGRICULTORA MARIA GOMES PEREIRA, Nº 124- CONJ. VALENTINA FIGUEIREDO DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO DIST. SANIT. III- PSF GIRASSOL CONF. CONTRATO 141/07 E ADITIVO 01/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390190 | 29/01/2008 | 600.00 | 00064502740420 | ANA LUCIA DE SOUZA | EMPENHO REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO A RUA N.SRA. DE FATIMA, S/N -VALE DO TIMBÓ -BANCARIOS DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF TIMBÓ II DO DIST. SANIT. III CONF. CONTRATO 2608/06 E ADITIVO 01/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390191 | 29/01/2008 | 3816.00 | 00034355464415 | MARIZA GALDINO DIAS | EMPENHO REF.A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA FRANÇA LEITE Nº 115- CRUZ DAS ARMAS DESTINADO A EQUIPE DO PSF CRUZ DAS ARMAS VI DO DIST. SANT. I CONF. CONTRATO 212/07 E ADITIVO 01/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390192 | 29/01/2008 | 6361.80 | 00002095625447 | ANDRÉ LUIS ANDRADE SILVA | EMPENHO REF.A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA ELOY DE MEDEIROS COSTA Nº 249- JD . CIDADE UNIVERSITARIA DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF EUCALIPTO DO DSIT. SANIT. III CONF. CONTRATO 205/07 E ADITIVO 01/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390193 | 29/01/2008 | 5089.20 | 00013330144491 | ANTONIO FERREIRA VIEIRA | EMPENHO REF.A LOCAÇÃO DO IMOVE SITO A RUA D. MANOEL PAIVA , Nº 284- MANDACARU DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF MADNACARU DO DIST. SANIT. IV CONF. CONTRATO 202/07 E ADITIVO 01/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390194 | 29/01/2008 | 6813.60 | 00017839491715 | ANTONIO OLEGARIO DE LIMA | EMPENHO REF.A LOCAÇÃO DO IMOVEL SIT A RUA DAS TRINCHEIRAS, Nº 775- CENTRO DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF CORDÃO ENCARNADO II DO DIST. SANIT. IV CONF. CONTRATO 151/07 E ADITIVO 02/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390195 | 29/01/2008 | 6361.80 | 00000802248497 | DORALIA DE FARIAS RIBEIRO | EMPENHO REF.A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA BENJAMIN LIRA, 82- CRUZ DAS ARMAS DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF CRUZ DAS ARMAS V CONF. CONTRATO 2897/06 E ADITIVO 01/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390196 | 29/01/2008 | 3816.00 | 00000380370760 | COSME DE VASCONCELOS MEDEIROS | EMPENHO REF.A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA PROJETADA S/N -QD. 620- LT. 239- B. DAS INDUSTRIAS DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF B.DAS INDUSTRIAS III DO DIST. SANIT. I CONF. CONTRATO 187/07 E ADITIVO 01/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390197 | 29/01/2008 | 4800.00 | 00013925628487 | FRANCISCO FRANCINALDO DANTAS ALVES | EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA JOÃO DE BRITO LIMA MOURA, 216- MANDACARU DESTINADO AO PSF ALTO DO CEU IV DO DIST. SANIT. IV CONF. CONTRATO 164/07 E ADITIVO 01/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390198 | 29/01/2008 | 2594.52 | 00028786467468 | FRANCISCO JUDIVAN DE MEDEIROS | EMPENHO REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO A RUA DESPORTISTA ADALBERTO FERREIRA , 96 MARIA DE NAZARE DESTINADO AO PSF MARIA DE NAZARE DO DIST. SANIT. II CONF. CONTRATO 113/07 E ADITIVO 01/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390199 | 29/01/2008 | 3816.00 | 00042415071404 | GILEUDA RAMOS DE SOUSA SILVA | EMPENHO REF.A LOCAÇÃO DO IMVOEL SITO A RUA DESEMBARGADOR SANTOS ESTANISLAU , 1050- B. DOS NOVAIS, DESTINADO AO PSF B. DOS NOVAIS V DO DIST. SANIT. I CONF. CONTRATO 196/07 E ADITIVO 01/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390200 | 29/01/2008 | 3181.20 | 00049887017434 | GERALDO ALCIDES DE JESUS | EMPENHO REF.A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA GERAL DO CUNHA LIMA, 151- ALTO DO CEU DESTINADO AO PSF ALTO DO CEU I E II DO DIST. SANIT. IV CONF. CONTRATO 163/07 E ADITIVO 01/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390201 | 29/01/2008 | 4100.04 | 00076061833415 | HUGO JOSE REIS DA SILVA | EM´PENHO REF.A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA ENGHº. RETUMBA , 207 CRUZ DAS ARMAS DESTINADO AO PSF CRUZ DAS ARMAS DO DIST. SANIT. I CONF. CONTRATO 195/07 E ADITIVO 01E 02/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390202 | 29/01/2008 | 513.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA POPULAR DOS IPES CONF. MEMO. 100/08 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390203 | 29/01/2008 | 3891.84 | 00013246330425 | MARIA OLIVEIRA GOUVEIA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: FREI DAMIÃO Nº 80, VALENTINA - MUSSUMAGO, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO DIST. SANITÁRIO III, O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO PRESENTE CONTRATO AT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390204 | 29/01/2008 | 4536.00 | 00015420019434 | MARIA NAZARETH DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: TIRADENTE Nº 448, OITIZEIRO, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO DIST. SANITÁRIO I, O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO PRESENTE CONTRATO ATÉ O FINAL DO EXE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390205 | 29/01/2008 | 3888.00 | 00025050435404 | MAURINA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: SÃO JOSÉ Nº 175, B. DOS NOVAIS O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO DIST. SANITÁRIO I, USF B. DOS NOVAIS VI, O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO PRESENTE CO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390206 | 29/01/2008 | 4008.00 | 00093057571468 | MARICLEIDE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: PROJETADA QD 604, LOT 27, B. DAS INDÚSTRIAS, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO DIST. SANITÁRIO III, USF B. DAS INDÚSTRIAS III, O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ A PARTIR DA DATA DE ASSIN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390207 | 29/01/2008 | 3181.20 | 00019552211468 | MANACES BASILIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: BENTO MACHADO Nº 13, ALTO DO CÉU, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO DIST. SANITÁRIO IV, USF ALTO DO CÉU, O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO PRESENTE CONT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390208 | 29/01/2008 | 4453.20 | 00032233540425 | JOSEFA MACEDO DE ANDRADE SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA: N. SENHORA DA PAZ, 125, GROTÃO, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO DIST. SANITÁRIO II - USF GROTÃO II, O PRAZO DE VIGENCIA SERÁ A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO PRESENTE CONTRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390209 | 29/01/2008 | 3240.00 | 00013604147468 | JOAQUIM OLIVEIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA: TRAVESSA DOS PARDAIS PE IBIAPINA, 34, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO DIST. SANITÁRIO I - USF B. DAS INDÚSTRIAS IV, O PRAZO DE VIGENCIA SERÁ A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390210 | 29/01/2008 | 5088.00 | 00021907668420 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA: QUINTINO DOURADO, 510, CRUZ DAS ARMAS, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO DIST. SANITÁRIO I - USF CRUZ DAS ARMAS IX, O PRAZO DE VIGENCIA SERÁ A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO PR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390211 | 29/01/2008 | 16037.76 | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA: OLIVIA ALMEIDA GUERRA, 50, CRISTO, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO DIST. SANITÁRIO II - II, O PRAZO DE VIGENCIA SERÁ A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390213 | 29/01/2008 | 300.00 | 00057461473549 | JULIANO JAMISSON DE ALMEIDA LIMA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS, CONF. MEMO Nº 173/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0390214 | 30/01/2008 | 1804.00 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS. | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES CONSTANTA NA N.FISCAL 77992 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390216 | 30/01/2008 | 2800.00 | 00006149256499 | JOSE AILTON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA: ESTEVÃO DA SILVA, 624, ÁGUA FRIA, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO DIST. SANITÁRIO III, USF LARANJEIRAS, CONF. CONTRATO Nº 1.440/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390217 | 30/01/2008 | 3676.40 | 00015098184487 | MANOEL GOMES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA: HIRAN RAPOSO BELMONT, 98, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO DIST. SANITÁRIO III, USF SANTA BÁRBARA, CONF. CONTRATO Nº 2.855/2006, TERMO ADITIVO Nº 001/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390218 | 30/01/2008 | 1800.00 | 00014420031468 | MARIA DE LOURDES REMIGIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA: DESEMBARGADOR NOVAIS, 302, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO DIST. SANITÁRIO I USF CRUZ DAS ARMAS II, CONF. CONTRATO Nº 1060/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390219 | 30/01/2008 | 2500.00 | 00000471488453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA: ANTONIA GOMES DA SILVEIRA, 251, CRISTO, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO DIST. SANITÁRIO II, USF NOVO HORIZONTE, CONF. CONTRATO Nº 1247/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390220 | 30/01/2008 | 3817.20 | 00028771079491 | SUELY ALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA: IAIÁ PAIVA, 335, MANDACARÚ, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO DIST. SANITÁRIO IV, USF MANDACARÚ VIII, CONF. CONTRATO Nº 152/2007, TERMO ADITIVO Nº 001/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390221 | 30/01/2008 | 3813.20 | 00089309260459 | Pedro Avelino da Silva | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA: ANTONIO DIOGO FEIJO, 178, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO DIST. SANITÁRIO IV, USF ALTO DO CÉU, CONF. CONTRATO Nº 153/2007, TERMO ADITIVO Nº 001/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390222 | 30/01/2008 | 3500.00 | 00013632469415 | PAULO EDUARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOÃO FILIPE DE ARAÚJO, 191, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO CONJUNTO RESIDENCIAL DOS VENDEDORES AMBULANTES DE MANGABEIRA, CONF. CONTRATO Nº 2.856/2006, TERMO ADITIV | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390223 | 30/01/2008 | 4452.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA: SILVA MARIZ, 476, CRUZ DAS ARMAS, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO DIST. SANITÁRIO I, USF CRUZ DAS ARMAS VIII, CONF. CONTRATO Nº 217/2007, TERMO ADITIVO Nº 001/2007, EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390224 | 30/01/2008 | 4008.00 | 00056914547491 | RITA JOSE DE SOUZA FRAZAO | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA: TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO, 130, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO DIST. SANITÁRIO III, USF JARDIM VENEZA II, CONF. CONTRATO Nº 225/2007, TERMO ADITIVO Nº 1/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390225 | 30/01/2008 | 3888.00 | 00000740411420 | NEUZA DE NOVAES FEITOSA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA: PRES. FÉLIX ANTONIO, 881, CRUZ DAS ARMAS, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO DIST. SANITÁRIO I, USF CRUZ DAS ARMAS III, CONF. CONTRATO Nº 220/2007, TERMO ADITIVO Nº 002/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390226 | 30/01/2008 | 6014.16 | 00023713046468 | MARIA LUZINETE DOMINGOS DE CASTRO | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA: COMERCIANTE JOSÉ DE SANTANA, 290, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO DIST. SANITÁRIO III, USF VALENTINA II, CONF. CONTRATO Nº 203/2007, TERMO ADITIVO Nº 001/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390227 | 30/01/2008 | 2511.30 | 04696105000188 | TRAUMED COM. E IMP. LTDA | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ORTESES E PROTESES PARA O HGSI CONF. MEMO. 51/07 REC.REC.DIVIDA 188/08 E N.FISCAIS 9849, 9847, 9845, 9848, 9847 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390228 | 30/01/2008 | 6720.00 | 07552997000212 | PROMÉDICA - COMÉRCIO E ASSIST.TÉCNICA MÉDICA LTDA -EPP | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 24.000 FLS PARA REGISTRO DE ELETROCARDIOGRAMA DESTINADOS AO CONTROLE DAS DST/AIDS CONF. AE 05/08- CONV. 51/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANTER O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390229 | 30/01/2008 | 7950.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES - ME | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 05 KG DE CORDÃO DE SEDA PP4, 40 FLS DE EUCATEX MED. 2,20 M COMP. P/ 1,20 M DE ALTURA, 1.250 VASOS PLASTICO DE COR PRETA T 3-14 , 250 CXS. DE CLIPS TRANÇADO Nº 01, 35 PCTS DE SACOS PLASTICO C/30 CM , 20 PCTS DE PAPEL TOALHA, 20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390230 | 30/01/2008 | 897.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 15 LAMPANDAS PARA FOCO H4 12 VOLTS 55/60 WALTS DESTINADAS AO HGSI CON. MEMO. 03/08, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390231 | 30/01/2008 | 260.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | EMPENHO REF. AO EXAME DE CARIOTIPO COM BANDEAMENTO (SANGUE PERIFERICO COM TECNICO DE BANDA ) NO PACIENTE JULIANNY VITORIA FERREIRA DA SILVA CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTO E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390232 | 31/01/2008 | 1786.50 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO CONSTANTE NA N.FISCAL 5144 E REC.DIVIDA 161/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390233 | 31/01/2008 | 893.25 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO CONSTANTE NA N.FISCAL 5143 E REC. DIVIDA 159/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390234 | 31/01/2008 | 893.25 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO CONSTANTE NA N.FISCAL Nº 5142 CONF. REQ.DIVIDA Nº 160/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390235 | 31/01/2008 | 5345.88 | 00000079126413 | JOSEANE MORAES GOUVEIA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA: AUGUSTINHO P. COSTA, 85, MANGABEIRA, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO DIST. SANITÁRIO III - USF MANGABEIRA, O PRAZO DA VIGENCIA SERÁ ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2008, CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390236 | 31/01/2008 | 4677.60 | 00056853513487 | SANDRA VALERIA DE ALMEIDA VIANA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA: MARIA NELY TRAJANO DE SOUZA, 421, JOSÉ AMÉRICO, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO DIST. SANITÁRIO III - USF JOSÉ AMÉRICO, O PRAZO DA VIGENCIA SERÁ ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2008, C | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390237 | 31/01/2008 | 3817.08 | 00034376380415 | JOSE WAGNER PEREIRA FRADE | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV: CELITA LIRA PORTELA, 106, VALENTINA FIGUEIREDO II, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO DIST. SANITÁRIO III - USF DOCE MÃE DE DEUS, O PRAZO DA VIGENCIA SERÁ ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390238 | 31/01/2008 | 4540.44 | 00020565500406 | LUCIANA MARIA GOUVEIA BARRETO | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV: PAULO AFONSO Nº 571, JAGUARIBE, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO DIST. SANITÁRIO II - USF P. AFONSO, O PRAZO DA VIGENCIA SERÁ ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2008, CONF. CONTRATO Nº 158/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390239 | 31/01/2008 | 530.15 | 00000802248497 | DORALIA DE FARIAS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA: BENJAMIN LIRA, 82, CRUZ DAS ARMAS, REL. AO PERÍODO DE 16 DE NOVEMBRO Á 16 DE DEZEMBRO/2007, CONF. CONTRATO Nº 2897/2006, TERMO ADITIVO Nº 01/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390240 | 31/01/2008 | 265.05 | 00000802248497 | DORALIA DE FARIAS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA: BENJAMIN LIRA, 82, CRUZ DAS ARMAS, REL. AO PERÍODO DE 16 DE DEZEMBRO Á 31 DE DEZEMBRO/2007, CONF. CONTRATO Nº 2897/2006, TERMO ADITIVO Nº 01/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0390241 | 31/01/2008 | 267835.44 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO PELA CONCLUSÃO DA OBRA DO CAIS DO CRISTO CONSTANTE NA. N.FISCAL 3283 E REC. DIVIDA 189/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390242 | 31/01/2008 | 5600.00 | 00040867854472 | KATIA FEITOSA GUERRA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: LOURENÇO VIEIRA DE SOUZA, 87, ÁGUA FRIA - USF ÁGUA FRIA, CONF. CONF. CONTRATO Nº 1506/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390243 | 31/01/2008 | 318.09 | 00034376380415 | JOSE WAGNER PEREIRA FRADE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. CELITA PORTELA, 106, VALENTINA II, USF DOCE MÃES DE DEUS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2007, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390244 | 01/02/2008 | 772.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PSF s, CONF. MEMO Nº 105/208 E FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390245 | 01/02/2008 | 136.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRONICOS PARA O PRESTADOR DA GERENCIA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. MEMO Nº 25/08-SP/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390246 | 01/02/2008 | 1800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE VIGILANCIA DE ACIDENTES E VIOLENCIAS EM SERVIÇOS DE SENTINELA, CONF. MEMO Nº 042/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390247 | 01/02/2008 | 31691.17 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS - PAB (COMPETENCIA DEZEMBRO/2007), CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 47/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390248 | 01/02/2008 | 104567.78 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE PLANTÕES DO SAMU, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2008, CONF. MEMO Nº 014/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390249 | 01/02/2008 | 30050.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO SAMU/QUADRO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2008, CONF. MEMO Nº 013/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390250 | 01/02/2008 | 544.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRONICOS PARA OS PRESTADORES DAS FARMÁCAS POPULAR DO BRASIL, CONF. MEMO Nº 21/08-SP/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390251 | 01/02/2008 | 32691.17 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA SUS -PAB COMPETENCIA DEZEMBRO/07 CONF. MEMO. 47/08 E RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390252 | 01/02/2008 | 360.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SELADORA RSR2000 - TOMB. 127998, DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. OFICIO Nº 989/2007-DG/HMSI, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390253 | 01/02/2008 | 9956.12 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE DIÁLISES DOS PACIENTES: DAVI FIEL DE SOUZA, JESSICA RODOLFO DA SILVA, RÔMULO DA SILVA ARAÚJO, TEREZA CRISTINA DE MELO ALVES, CONF. RELATÓRIO DA AUDITORIA MÉDICA - CONTAS AUTORIZADAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390254 | 01/02/2008 | 318.09 | 00034376380415 | JOSE WAGNER PEREIRA FRADE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. CELITA LIRA PORTELA, 106, VALENTINA FIGUEIREDO II, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CONF. CONTRATO Nº 231/2007, TERMO ADITIVO Nº 001 E 002/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390255 | 01/02/2008 | 530.15 | 00056917660400 | ANA RITA DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SOARES, 514, RANGEL, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2007, CONF. CONTRATO Nº 2896/2006, TERMO ADITIVO Nº 001/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390256 | 01/02/2008 | 530.15 | 00056917660400 | ANA RITA DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SOARES, 514, RANGEL, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CONF. CONTRATO Nº 2896/2006, TERMO ADITIVO Nº 001/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390257 | 06/02/2008 | 339.29 | 00060201932415 | JOSE ANSELMO ALEXANDRE DE SOUZA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL MES DE DEZEMBRO/07 CONF. REC. DIVIDA 198/08 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390259 | 08/02/2008 | 415.25 | 00002041243449 | WEBER TOSCANO DE BRITO | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO NEUROLOGISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES PRIMAVERA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/207, CONF. OFICIO Nº 132/2007-DG, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390260 | 08/02/2008 | 260.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME DE CARIOTIPO COM BANDEAMENTO (SANGUE PERIFERICO COM TÉCNICO DE BANDA), A SER REAIZADO NO PACIENTE: JOÃO PAULO LIMA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390261 | 08/02/2008 | 359.10 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LAMPADA P/MICROSCÓPIO, 06 VOLTS, 20 WATTS), PARA O H.G.S.I., CONF. OFICIO Nº 046/2008-DG/HMSI, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390262 | 08/02/2008 | 4677.60 | 00053522656415 | LEONARDO JOSE ROSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: WILSON DE MOURA ALMEIDA, 101, GEISEL, CONF. CONTRATO Nº 64/2007, TERMO ADITIVO Nº 001/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390263 | 08/02/2008 | 5089.44 | 00007094566468 | MARIA DE LOURDES MARQUES FERREIRA DE ALCANTARA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: LUIZ CARLOS DE LIRA NETO, 216, MANGABEIRA, PSF DO DIST. SANITÁRIO III - USF MANGABEIRA VII, CONF. CONTRATO Nº 144/2007, TERMO ADITIVO Nº 001/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390264 | 08/02/2008 | 4071.48 | 00060201932415 | JOSE ANSELMO ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: JOSINA LESSA FEITOSA, 46, MANGABEIRA I, PSF DO DIST. SANITÁRIO III - USF PEDRO LINS, CONF. CONTRATO Nº 2934/2006, TERMO ADITIVO Nº 001/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390265 | 11/02/2008 | 7200.00 | 00007259662468 | JOSE HILTON DE SOUZA | EMPENHO REF.A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA JULIA RIBEIRO, 336- CRISTO DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO CRISTO DO DIST. SANIT. II CONF. COTNRATO 155/07 E TERMO ADITIVO 01/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390266 | 11/02/2008 | 4009.44 | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO | EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA RANGEL TRAVASSOS , 84 - RANGEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF RANGEL I DO DIST. SANIT. II CONF. CONTRATO 61/07E TERMO ADITIVO 01/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390267 | 11/02/2008 | 4453.20 | 00060335858449 | IRACEMA BARBOSA DE OLIVEIRA | EMPENHO REF.A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA SÃO JUDAS TADEU , 556- RANGEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF RANGEL V DO DIST. SANIT. II CONF. CONTRATO 114/07E TERMO ADITIVO 01/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390268 | 11/02/2008 | 4453.20 | 00028820550482 | TEREZINHA DE JESUS FREITAS DE SOUZA | EMPENHO REF.A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA PROJETADA QD 211 LT 07 CONJ. CIDADE VERDE S/N -MANGABEIRA VIII DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF CIDADE VERDE II DO DIST. SANIT. III CONF. CONTRATO 178/07 E TERMO ADITIVO 01/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390269 | 11/02/2008 | 3180.84 | 00076018008491 | JAILSON MARTINS DOS SANTOS | EMPENHOR EF.A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA PORTO ALEGRE, 182- GROTAÕ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF GROTÃO II DO DIST. SANIT. II CONF. CONTRATO 105/07 E TERMO ADITIVO 01/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390270 | 11/02/2008 | 12602.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA GIT DA VIGILANCIA SANITARIA MES DE JANEIRO/08 CONF. MEMO. 32/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390271 | 11/02/2008 | 2930.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DOS PLANTONSITAS A DISPOSIÇÃO DO HU MES DE JANEIRO/08 CONF. MEMO. 20/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390272 | 11/02/2008 | 49138.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.A PAGAMENTO DA GIT SEDE DOS DISTRITOS MES DE JANEIRO/08 CONF. MEMO. 22/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390273 | 11/02/2008 | 41397.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GIT DO CENTRO DE SAUDE DO ESTADO MES DE JANEIRO/08 CONF. MEMO. 28/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390274 | 11/02/2008 | 229420.28 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - INCENTIVO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2008, CONF. MEMO Nº 035/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390275 | 11/02/2008 | 92512.06 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GIT DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO MES DE JANEIRO/08 CONF. MEMO. 34/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390276 | 11/02/2008 | 229420.28 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF INCENTIVO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2008, CONF. MEMO Nº 035/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390277 | 11/02/2008 | 65.82 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA PACIENTE: CAROLINA VIEIRA DOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390278 | 11/02/2008 | 3632.40 | 00000754009440 | JOACY DE LIMA PAIVA. | EMPENHO REF.A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA LOTEAMENTO NOSSO SONHO, 67 - CONJ. VALENTINA FIGUEIREDO ,. DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF PARATIBE I DO DIST. SANIT. III CONF.; CONTRATO 174/07 E TERMO ADITIVO 01/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001622007 | 0390279 | 11/02/2008 | 37800.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CARRINHO DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE DEFICIENTES COM ASSENTOS, ENCOSTO INTERCAMBIAVEL EM 03 POSIÇÕES MARCA ORTOPEDIA JAGUARIBE, CONF. CONTRATO Nº 0202/208, AE. Nº 011/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390280 | 11/02/2008 | 2800.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ALIMENTO DIETÉTICO, PÓ, FÓRMULA INFANTIL, SEMI-ELEMENTAR, Á BASE DE HIDROLISADO PROTÉTICO DE SOJA, PARA O PACIENTE: GABRIEL COSTA E SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390281 | 13/02/2008 | 1161.38 | 00033813388468 | LUZIMAR GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA PROJETADA S/N, QUADRA 749, LOTE 171, LOTEAMENTO PARQUE DO SOL, PSF DO DIST. SANITÁRIO III, O PRAZO DE VIGENCIA SERÁ ATÉ 14 DE JUNHO DE 2008, CONF. CONTRATO Nº 2040/2006, TERMO ADITIVO Nº 001/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390285 | 13/02/2008 | 4087.92 | 00042405084449 | ROSINA CERBINA PESSOA | EMPENHO REF.A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA LUIZ ALVES NOBREGA, 138- MANBAGEIRA II DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF JOÃO PAULO II DO0 DIST. SANIT. III CONF. CONTRATO 52/07 E TERMO ADITIVO 01/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390286 | 13/02/2008 | 6361.80 | 00000795209444 | MARIA DO CARMO AZEVEDO | EMPENHO REF.A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA PROFª MARIA HELENA SILVA ROCHA , 21- LOTEAMENTO JOÃO PAULO II DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF JOÃO PAULO II CONF. CONTRATO 157/07 E TERMO ADITIVO 01/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390287 | 13/02/2008 | 5089.44 | 00078974585472 | MARCOS CORDEIRO DE LIMA | EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA TEREZINHA DE MEDEIROS DANTAS SOUZA , 135- CONJ. JOSE AMERICO DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF JOSE AMERICO CONF. CONTRATO 146/07 E TERMO ADITIVO 01/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390288 | 13/02/2008 | 6132.00 | 00032330383487 | JOSE JANDUI COSTA DE ARAUJO | EMPENHO REF.A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA MANOEL JOSE DINIZ , 199 MANGABEIRA II DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF UNIÃO DO DIST. SANIT. II CONF. CONTRATO68/07 E TERMO ADITIVO 01/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390289 | 13/02/2008 | 5343.84 | 00013525886845 | JOSÉ HONORATO SOBRINHO | EMPENHOR EF.A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA PROJETADA, -QD. 127- LT 18- MANGABEIRA VIII DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF CIDADE VERDE II CONF. CONTRATO 140/07 E TERMO ADITIVO 01/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390290 | 13/02/2008 | 6361.80 | 00056917660400 | ANA RITA DE VASCONCELOS | EMPENHOR EF.A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA JOSÉ SOARES, 514 DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF RANGEL III DO DIST. SANIT. II CONF. CONTRATO 2896/06 E TERMO ADITIVO 01/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390291 | 13/02/2008 | 4453.20 | 00003846024449 | ELSIE ELEN AMORIM PESSOA | EMPENHO REF.A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA LINHARES DE DEUS, 66- CASTELO BRANCO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF SANTA CLARA CONF. CONTRATO 210/07 E TERMO ADITIVO 01/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390292 | 13/02/2008 | 5178.12 | 00003737060819 | ALDEHAN FRANCISCO DE MELO | EMPENHO REF.A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA PAULO V. MOREIRA DA SILVA, 78- MANGABEIRA DESTINADO AO PSF COQUEIRAL DO DIST. SANIT. III CONF. CONTRATO 69/07 E TERMO ADITIVO 01/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390293 | 13/02/2008 | 3891.84 | 00021986738434 | MARIA NEIDE FRANCO DE ALMEIDA | EMPENHO REF.A LOCAÇÃO DO IMOVE SITO A RUA BOM JESUS, 920- RANGEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF RANGEL VI CONF. CONTRATO 117/07 E TERMO ADITIVO 01/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390295 | 13/02/2008 | 4540.44 | 00062150960400 | GIANE CORDEIRO SANTOS | EMPENHO REF.A LOCCAÇÃO DO IMOVEL SIT A RUA DORGIVAL MARQUES DE DEUS, 182- CASTELO BRANCO DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF CASTELO BRANCO III CONF. CONTRATO 245/06 E TERMO ADITIVO 01/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390296 | 13/02/2008 | 1484.00 | 00052647250472 | WALTER FERREIRA DE SOUZA | EMPENHOR EF.A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA AGENTE HERACLITO RIBEIRO DOS SANTOS, S/N DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF COLINAS DO SUL DO DIST. SANIT. I CONF. CONTRATO 216/07 E TERMO ADITIVO 01/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390297 | 13/02/2008 | 450.00 | 00052631303415 | LIVANIA MÁRCIA ALVES DE FRANÇA | Valor empenhado refere-se ao Adiantamento para atender pequenas despesas com Material de Consumo, para Centro de Atenção Psicossocial Dr. Gutermberg. Botelho, conforme Oficio nº 002/2008 e Memo. nº 01/2007 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390298 | 13/02/2008 | 150.00 | 00052631303415 | LIVANIA MÁRCIA ALVES DE FRANÇA | Valor empenhado refere-se ao Adiantamento para atender pequenas despesas com Serviço de Terceiro Pessoa Física, para Centro de Atenção Psicossocial Dr. Gutermberg. Botelho, conforme Oficio nº 002/2008 e Memo. nº 01/2007 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390299 | 13/02/2008 | 150.00 | 00052631303415 | LIVANIA MÁRCIA ALVES DE FRANÇA | Valor empenhado refere-se ao Adiantamento para atender pequenas despesas com Serviço Terceiro Pessoa Juridica, para Centro de Atenção Psicossocial Dr. Gutermberg. Botelho, conforme Oficio nº 002/2008 e Memo. nº 01/2007 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390300 | 13/02/2008 | 1421.38 | 00033813388468 | LUZIMAR GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: PROJETADA S/N, QUADRA 749, LOTE 171, LOTEAMENTO PARQUE DO SOL, PSF DO DIST. SANITÁRIO III, O PRAZO DE VIGENCIA SERÁ ATÉ 14 DE JUNHO DE 2008, CONF. CONTRATO Nº 2040/2006, TERMO ADITIVO Nº 001/207, E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390301 | 13/02/2008 | 482814.62 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS DO QUADO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2008, CONF. MEMO Nº 033/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390302 | 13/02/2008 | 298393.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE- PSF, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2008, CONF. MEMO Nº 018/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390303 | 13/02/2008 | 14612.26 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2008, CONF. MEMO Nº 018/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390304 | 13/02/2008 | 35319.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERV. PRESTADOS DO HU (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO), REL. AO MÊS DE JANEIRO/2008, CONF. MEMO Nº 019/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390305 | 13/02/2008 | 180424.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2008, CONF. MEMO Nº 016/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390306 | 13/02/2008 | 243157.21 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2008, CONF. MEMO Nº 015/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390307 | 13/02/2008 | 387896.04 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2008, CONF. MEMO Nº 037/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390308 | 14/02/2008 | 1380950.51 | 08778268000160 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COMPROMISSO ENTRE ENTES PÚBLICOS (TCEP), DOS HOSPITAIS ESTADUAIS, COMPENTECIA - JANEIRO/2008, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 068/2008 DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390311 | 14/02/2008 | 3817.08 | 00009857052487 | SEVERINO FELICIANO DO NASCIMENTO | EMPENHO REF.A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA SÃO LUCAS ,222 CRISTO REDENTOR, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO CRISTO DO DIST. SANIT. II CONF. CONTRATO 111/07 E TERMO ADITIVO 01/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390312 | 15/02/2008 | 10111.74 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO CAIS DE MANGABEIRA MES DE DEZEMBRO/07 CONF. 18/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390313 | 15/02/2008 | 16388.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO HVF MES DE NOVEMBRO/07 CONF. OF. 406/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390314 | 15/02/2008 | 25227.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO CHPHN MES DE DEZEMBRO/07 CONF. OF22/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390315 | 15/02/2008 | 78411.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MES DE JANEIRO/08 CONF. MEMO. 21/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390316 | 15/02/2008 | 29030.09 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO CHPHN MES DE NOVEMBRO/07 CONF. OF. 116/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390317 | 15/02/2008 | 15899.23 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O valor empenhado refere-se ao pagamento da Produtividade Médica, referente ao mes de Dezembro/2007, conforme Ofício nº 26/2008 HMVF e relação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390318 | 15/02/2008 | 45311.81 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | A Presente despesa refere-se ao pagamento da Produtividade Médica (tipo 4 AIH/AMB, referente ao mês de Novembro/2007, conforme Ofício nº 017 - DG/HMSI,e relação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001782007 | 0390319 | 18/02/2008 | 39750.00 | 12970380000176 | TEXFORM S/A | EMPENHO REF. A CONFECÇÃO DE FORMULARIOS DE CADASTRO DA GESTANTE, CADASTRO DO HIPERTENSO/ OU DIABETICO, PRONTUARIO FAMILIAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE CONF. CONTRATO 192/08 E AE 35/08 EM ANEXO. -PREGÃO 178/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | FORMAÇÃO TÉCNICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001782007 | 0390320 | 18/02/2008 | 6512.00 | 24084386000125 | GRÁFICA E EDITORA LICEU LTDA | Valor empenhado refere-se a Reprodução gráfica de 1850 exemplares do guia curricular - Unidade IV do curso de Formação Técnica em ACS. Conforme Contrato nº 0191/2008, AE Nº 027/2008 e Pregão Presencial nº 178/2007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390321 | 19/02/2008 | 9747.00 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | VALOR EMPENHADO REF. AOS INCENTIVOS DO IAPI, INTEGRASUS E IAC, CONF. CONVENIO Nº 13 E PORTARIA GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 52/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390322 | 19/02/2008 | 8775.99 | 09114364000177 | HOSPITAL INFANTIL DR JOAO SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AOS INCENTIVOS DO IAPI, INTEGRASUS E IAC, CONVENIO Nº 15 E PORTARIA GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 51/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390323 | 19/02/2008 | 28478.18 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AOS INCENTIVOS DO IAPI, INTEGRASUS E IAC, CONVENIO Nº 16 E PORTARIA GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 54/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390324 | 19/02/2008 | 67656.89 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AOS INCENTIVOS DO IAPI, INTEGRASUS E IAC, CONVENIO Nº 14 E PORTARIA GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 53/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390325 | 19/02/2008 | 9956.12 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE DIALISES PERINTONIAIS DOS PACIENTES: DAVI FIEL DE SOUZA, JÉSSICA RODOLFO DA SILVA, RÔMULO DA SILVA ARAÚJO E TEREZA CRISTINA DE MELO ALVES, CONF. RELATÓRIO DA AUDITORIA MÉDICA - CONTAS AUTORIZADAS, EM ANEXO. PROC. 9993/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390326 | 19/02/2008 | 9956.12 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE DIALISES PERINTONIAIS DOS PACIENTES: DAVI FIEL DE SOUZA, JÉSSICA RODOLFO DA SILVA, RÔMULO DA SILVA ARAÚJO E TEREZA CRISTINA DE MELO ALVES, CONF. RELATÓRIO DA AUDITORIA MÉDICA - CONTAS AUTORIZADAS, EM ANEXO. PROC. 5602/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390328 | 19/02/2008 | 26567.19 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CARDIOVASC. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS HEMODINAMICOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, CONF. REQUERIMENTO Nº 158/2008 E NOTA FISCAL Nº 1825, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001782007 | 0390329 | 19/02/2008 | 128.00 | 08829277000133 | PERFILGRAFICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisiçao de 100 Talonário de Noficação de receituário azul, tipo B, com 50 folha, para o Hospital Geral Santa Isabel, conforme AE Nº 029/2008, Pregão Presencial nº 178/2007 Contrato nº 0190/2008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001782007 | 0390330 | 19/02/2008 | 90.00 | 08829277000133 | PERFILGRAFICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisiçao de 30 Talonário de Noficação de receituário azul, tipo B, com 50 folha, para o Hospital Valentina de Figueiredo, conforme AE Nº 030/2008, Pregão Presencial nº 178/2007 Contrato nº 0190/2008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001782007 | 0390331 | 19/02/2008 | 80.00 | 08829277000133 | PERFILGRAFICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisiçao de 20 Talonário de Noficação de receituário azul, tipo B, com 50 folha, para Complexo Hospitalar Prof. Humberto Nobrega, conforme AE Nº 031/2008, Pregão Presencial nº 178/2007 Contrato nº 0190/2008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001782007 | 0390332 | 19/02/2008 | 270.00 | 08829277000133 | PERFILGRAFICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisiçao de 150 Talonário de Noficação de receituário azul, tipo B, com 50 folha, para o Centro de Apoio Integral à Saúde (Mangabeira).. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001782007 | 0390333 | 19/02/2008 | 132.00 | 08829277000133 | PERFILGRAFICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisiçao de 120 Talonário de Noficação de receituário azul, tipo B, com 50 folha, para o Centro de Especialidades Primaveral, conforme AE Nº 033/2008, Pregão Presencial nº 178/2007 Contrato nº 0190/2008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001782007 | 0390334 | 19/02/2008 | 60.00 | 08829277000133 | PERFILGRAFICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisiçao de 10 Talonário de Noficação de receituário azul, tipo B, com 50 folha, para o Centro de Apoio Integral a Saúde, conforme AE Nº 034/2008, Pregão Presencial nº 178/2007 Contrato nº 0190/2008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390342 | 27/02/2008 | 1400.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO CTI DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. OFICIO Nº 999/2007-DG/HMSI, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000092007 | 0390343 | 27/02/2008 | 200100.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DE CARDIOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 1.518/2007AE. Nº 391/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390344 | 27/02/2008 | 153000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS CONVENIADOS DE ANESTESIOLOGIA EM CIRÚRGIAS ONCOLOGICAS, CELEBRADOS ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONVENIO Nº 16/GS/SMS/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390345 | 27/02/2008 | 32365.96 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O valor empenhado refere-se ao pagamento dos Serviços Prestados - Farmacia Polular, referente ao mes de Fevereiro/2008, conforme Memo. nº 040/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390346 | 27/02/2008 | 6942.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O valor empenhado refere-se ao pagamento dos Video Fonistas, referente ao mês de Fevereiro/08, conforme Memo. nº 041/2008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390347 | 27/02/2008 | 23889.16 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor empenhado refere-se ao pagamento dos Serviços Prestados - Hospitais/Especializados, referente ao mês de Fevereiro de 2008, conforme Memo. nº 039/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390348 | 27/02/2008 | 16381.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. MEMO Nº 043/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390349 | 27/02/2008 | 4925.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADOES DE SERVIÇOS DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. MEMO Nº 042/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390350 | 27/02/2008 | 79.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DA FARMÁCIA POPULAR DO COSTA E SILVA, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2008, CONF. MEMO Nº 0244/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390351 | 27/02/2008 | 34.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DA FARMÁCIA POPULAR AV: PEDRO II, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2008, CONF. MEMO Nº 0245/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390352 | 27/02/2008 | 68.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DA FARMÁCIA POPULAR DE MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2008, CONF. MEMO Nº 0247/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390353 | 27/02/2008 | 34.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DA FARMÁCIA POPULAR DO RANGEL, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2008, CONF. MEMO Nº 0246/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390354 | 27/02/2008 | 102.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DA FARMÁCIA POPULAR DOS IPÊS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2008, CONF. MEMO Nº 0243/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390355 | 27/02/2008 | 68.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DA FARMÁCIA POPULAR DE CRUZ DAS ARMAS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2008, CONF. MEMO Nº 0248/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390356 | 27/02/2008 | 1109.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2008, CONF. MEMO Nº 0250/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390357 | 27/02/2008 | 278.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRONICOS PARA O PRESTADOR DE SERVIÇOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. MEMO Nº 055/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390358 | 27/02/2008 | 181799.64 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | Valor empenhado refere-se aos processamentos nºs. 91055 e 91039, Campanha Transplantes e Queimados competencia Novembro/2007, conforme MEMO/DR/SMS/ Nº 050/2008 da Diretoria de Regulação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390359 | 27/02/2008 | 19573.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O valor empenhado refere-se ao pagamento das despesa, referente as faturas de agua e esgoto dos PSF - relativo ao mes de Janeiro/2008, conforme Memo. nº 0242/2008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390360 | 27/02/2008 | 2448.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRONICOS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. MEMO Nº 038/08-SP/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390361 | 27/02/2008 | 1496.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRONICOS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. MEMO Nº 039/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390362 | 27/02/2008 | 32628.10 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRONICOS PARA OS PRESTADORES DA GERENCIA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REL. AO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. MEMO Nº 047/2008-SP/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390363 | 27/02/2008 | 7752.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRONICOS PARA OS PRESTADORES DAS FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REL. AO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. MEMO Nº 035/2008-SP/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390364 | 27/02/2008 | 544.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRONICOS PARA OS ESTAGIÁRIOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REL. AO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. MEMO Nº 036/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390365 | 27/02/2008 | 1260.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO CEFET, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. MEMO Nº 046/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390366 | 27/02/2008 | 1564.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRONICOS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HU, REL. AO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. MEMO Nº 045/2008-SP/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390367 | 27/02/2008 | 2040.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRONICOS PARA OS VIDEOFONISTAS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. MEMO Nº 040/2008-SP/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390368 | 27/02/2008 | 476.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRONICOS PARA OS ESTAGIÁRIOS DO CEFET, REL. AO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. MEMO Nº 043/2008-SP/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390369 | 27/02/2008 | 4488.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRONICOS PARA OS ESTAGIÁRIOS DO CARTÃO SUS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. MEMO Nº 037/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390370 | 27/02/2008 | 18480.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O valor empenhado refere-se ao pagamento dos Estagiários - Cartão SUS, referente ao mes de Fevereiro/2008, conforme Memo. nº 047/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390371 | 27/02/2008 | 1302875.55 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS FAEC - COMPETENCIA DEZEMBRO/2007 - ORTODONTIA E OUTROS, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 066/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390374 | 28/02/2008 | 800.00 | 00020372850430 | VANIA MARIA TOSCANO DE BRITO | Valor empenhado refere-se a Adiantamento para atender despesa de pronto pagamento, com Material de Consumo, do Complexo Hospitalar Prof. Humberto Nóbrega, conforme Ofício nº 028/08/DG, e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390375 | 28/02/2008 | 200.00 | 00020372850430 | VANIA MARIA TOSCANO DE BRITO | Valor empenhado refere-se Adiantamento para despesas de pronto pagamento Serviço de Terceiro Pessoa Juridica, conforme Ofício nº 028/2008/DG do Complexo Hospitalar Prof. Humberto Nobrega, e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390376 | 28/02/2008 | 2750.00 | 03397314000168 | IVAN FERREIRA REINALDO | A presente despesa refere-se ao conseto de 03 (tres) bomba: 01 (um) Centrifuga da WEG trifásico motor indução - GAIOLA 60hz.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390377 | 28/02/2008 | 720.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 06 (seis) Membrana para Valvula de exalação do Respirador Intermed, para Hospital Municipal Santa Isabel, conforme Ofício nº 026 - DG/HMSI, mapa comparativo e orçamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390378 | 28/02/2008 | 708.00 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA | Valor empenhado refere-se na aquisição de Equipamento: Ambu Composto por: 01 (uma) valvula unidimensional, 01 (um) Balão autoinflável de Vinil com capacidade para 1.200ml, adulto, 01 balão autoinflável de venil com capacidade parar 500ml, criança e 01 ma | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390379 | 28/02/2008 | 96.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisiçao de 24 Pêras para ECG, para realização dos exames de Eloetrocardiograms, nos setores de Urgencia, UTI, e Enfermarias, do Hospital Municipal Santa Isabel, conforme mapa comparativo Ofício nº 038/2008 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390380 | 28/02/2008 | 595.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | Valor empenhado refere-se a 50 talonnários, com numerção sequencial inicando em 00001, contendo cada talonário 50 autorizções carbonadas em duas vias, em duas dores Branca e Azul, para Gerencia de Vigilância Sanitária, conforme Memo. nº 004/2008, orcamen | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390381 | 28/02/2008 | 3626.80 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisiçao de Equipamento: 01 Aspirador.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390382 | 28/02/2008 | 2580.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisiçao de Equipamento: Bipap, para MARIA HELENA SOARES DA COSTA, Portadora da Doença do Neuronio Motor, Esclerose Lateral Amiotrófica, a Cerca de 02 anos, Residente a rua: Sinda Felix de Lima nº 180 Apto. 101 Bairro Jardim | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001722007 | 0390383 | 28/02/2008 | 2540.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor Empenhado refere-se Aquisição de Equipamento Permanentes, com 02 (dois) Condicionador de ar tipo janela de 7.500 BTU s Marca Elgin... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390384 | 28/02/2008 | 68.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DO (CEREST) CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. MEMO Nº 249/208, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390385 | 28/02/2008 | 801.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. MEMO Nº 044/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390386 | 28/02/2008 | 1600.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS - VIG. EPIDEMIOLOGICA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. MEMO Nº 048/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390387 | 28/02/2008 | 127119.96 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. MEMO Nº 049/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390388 | 28/02/2008 | 6371.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAÚDE REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. MEMO Nº 049/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390389 | 28/02/2008 | 136.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRONICOS PARA O PRESTADOR DA GERENCIA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. MEMO Nº 029/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390390 | 28/02/2008 | 1287.00 | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIP. MEDICOSLTDA(ME) | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRÓTESE DA PACIENTE: ISAURA MARIA BARBOSA SILVA, CONF. OFICIO Nº 832/2008-DG/HGSI E PARECER DA SRª SECRETÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390391 | 28/02/2008 | 260.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME DE CARIOTIPO COM BANDEAMENTO (SANGUE PERIFERICO COM TÉCNICO DE BANDA), A SER REALIZADO NA PACIENTE: VITÓRIA ANOLIA DOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORAÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS II - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390392 | 28/02/2008 | 525.00 | 07503465000104 | NETUANAH ADMINISTRADORA DE HOTEIS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) AUDITÓRIO COM CAPACIDADE PARA 80 (OITENTA) PESSOAS NO PERÍODO DE 15 DE JUNHO/2008 Á 20 DE NOVEMBRO/2008, CONF. MEMO Nº 012/2008-DVS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001722007 | 0390395 | 29/02/2008 | 8127.85 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na Aquisição de 01 (um) Centrifuga de bancada com controle microprocessado, display de controle de cristal liquidocom back-light, Marca: Fanem... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642007 | 0390396 | 29/02/2008 | 1523.79 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2007 do contrato 1224/2007 na Aquisição de Generos Alimenticios, para Manutenção dos Centros de Atencão Psicossociais - CAPS, conforme AE Nº 931/2007 Pregão Presencial nº 064/2007 - Aditivo de até 25% anex | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390397 | 29/02/2008 | 7200.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisição de Material Permanente, com 01 (uma) Seladora para Embalagem do uso de papel grau cirurgico, para Complexo Hospitalar Profº Humberto Nobrega, conforme Ofício nº 23/08/DG, conforme mapa comparativo, orçamento e documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390398 | 29/02/2008 | 2320.00 | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICAÇÕS | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, com 45 antena móvel em VHF 1/4 de onda omnidirecional 1, 5DBI de ganho... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390399 | 29/02/2008 | 162867.16 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SAMU SERVIÇOS DE PLANTÕES, REL. AO MÊS DE FEVEREIERO/2008, CONF. MEMO Nº 051/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390400 | 29/02/2008 | 51260.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO SAMU QUADRO, REL. AO MÊS DE FEVEREIERO/2008, CONF. MEMO Nº 050/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390402 | 29/02/2008 | 360.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA GVS, CONF. MEMO Nº 008/2008 E FÔLHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390403 | 29/02/2008 | 420.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA GVS, CONF. MEMO Nº 071/2007 E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0390404 | 29/02/2008 | 3148.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DO H.G.S.I., CONF. CONTRATO Nº 261/2008, AE. Nº 037/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0390405 | 29/02/2008 | 71425.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONF. CONTRATO Nº 261/2008, AE. Nº 038/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390407 | 03/03/2008 | 1767852.25 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPETENCIA JANEIRO/2008, CONF. MEMO/DR/SMSNº 074/208, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390408 | 03/03/2008 | 31543.80 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | Valor Empenhado refere-se a Despesas de Exercicios Anteriores, Constante nas notas fiscais Nºs. 266556, 296734, 296929, 297333, 297646, 297824, 298079, 298295, 298451, 298955, 298938, 299006, 299224, 299291, 299540, 299736, 299989, 300238, 300467, 300570, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390409 | 03/03/2008 | 110261.74 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | Valor empenhado refere-se a Despesas de Exercicios Anteriores constante nas notas fiscais Nºs. 285917, 296505, 296308, 296733, 298293, 298422, 298448, 298746, 298953, 298139, 299189, 299534, 299733, 299884, 300925, 300705, 300567, 301022, 301150, 301878, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390410 | 03/03/2008 | 8432.48 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CARDIOVASC. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO PELOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2007, CONF. REQUERIMENTO Nº 212/2008, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1876 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390411 | 03/03/2008 | 1011.60 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | Valor empenhado refere-se a Medicamento na aquisiçao de 360 Com. Carverdilol 3,125mg.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390412 | 03/03/2008 | 7540.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. AO CONSERTO DE PROCESSADORA PARA FILMES RADIOLÓGICOS MARCA: MACROTEC MX-2, DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, CONF. OFICIO Nº 044/2008-DG/HMSI, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390413 | 03/03/2008 | 4800.00 | 00004655108410 | MARIA DO CARMO ALVES QUIRINO | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LSITUADO NA RUA: SARGENTO ADAILTON PONTES DE LIMA, 197, MANGABEIRA VII, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO DIST. SANITÁRIO III - USF MANGABEIRA VII-B, CONF. CONTRATO Nº 151/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001572007 | 0390414 | 03/03/2008 | 37495.74 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS: GARRAFA TÉRMICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001572007 | 0390415 | 03/03/2008 | 37873.23 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS: SELADORA DE PEDAL MARCA: R BAIÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390416 | 04/03/2008 | 3099140.72 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENTO 022 DA PRODUÇÃO HOSPITALAR COMPETENCIA JANEIRO/2008, ARQUIVO: CRD10108.TXT, CONF. MEMO/SMS/DR/Nº 081/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390417 | 04/03/2008 | 3375.00 | 00059105089115 | RICARDA EVANGELISTA DE ARAÚJO DIAS | VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DE AIH s DO HOSPITAL PRONTO SOCORRO RODRIGUES DE AGUIAR, COMPETENCIA JANEIRO/2008, PROCESSAMENTO 022, 16ª PARCELA, CONF. MEMO/SMS/DR/Nº 078/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0390418 | 06/03/2008 | 2353.70 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO CHPHN, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2007, CONCORRENCIA Nº 002/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390419 | 06/03/2008 | 132.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLCHÃO DE ÁGUA PARA A PACIENTE: MARIA BATISTA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390420 | 06/03/2008 | 5189.16 | 00029956706434 | DIOGENES DIAS DE FONTES | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ CANDIDO DA SILVA, 48, JOSÉ AMÉRICO, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO DIST. SANITÁRIO III - USF COLIBRIS, O PRAZO DE VIGENCIA SERÁ ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390421 | 06/03/2008 | 3888.00 | 00028874315449 | ERINEIDE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: CEL. LUIS INÁCIO , 76, CRUZ DAS ARMAS, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO DIST. SANITÁRIO I - USF CRUZ DAS ARMAS X, O PRAZO DE VIGENCIA SERÁ ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390422 | 06/03/2008 | 4677.60 | 00013321781468 | GERLANE COSTA DE FÁRIAS | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: PAULO MEDEIROS GOMES, 128 - VALENTINA I, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO DIST. SANITÁRIO III - USF VALENTINA IV, O PRAZO DE VIGENCIA SERÁ ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390423 | 06/03/2008 | 1272.36 | 00071361570482 | GRACILENE DA S. SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: ISAC LOPES JORDÃO, 317, ESPLANADA, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO DIST. SANITÁRIO I - USF ESPLANADA II, O PRAZO DE VIGENCIA SERÁ ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONF. C | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390424 | 06/03/2008 | 4087.92 | 00005900646491 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: PROJETADA, QD 688 - LOT. 202, VALENTINA, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO DIST. SANITÁRIO III - USF MONTE DAS OLIVEIRAS, O PRAZO DE VIGENCIA SERÁ ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FIN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390425 | 06/03/2008 | 3243.24 | 00016005040430 | ROBERTO DA SILVA MARACAJA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ DA CUNHA, 110, COSTA E SILVA, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO DIST. SANITÁRIO I - USF COSTA E SILVA III - GAUCHINHA, O PRAZO DE VIGENCIA SERÁ ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390427 | 10/03/2008 | 153000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO DUODÉCIMO FIXADO E DISCRIMINADO NO ITEM II DA CLÁSULA NONA E DÉCIMA DO ADITIVO Nº 001/2007, CELEBRADO ENTRE O IWGP E A SMS, CONF. OFICIO 05/2008, TERMO ADITIVO Nº 001/2007 CONVENIO14/GS/SMS/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390428 | 10/03/2008 | 9717.50 | 04696105000188 | TRAUMED COM. E IMP. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES, USADO EM CIRÚRGIAS ORTOPÉDICAS E TRAUMATOLÓGICAS REALIZADAS NO H.G.S.I., COCNF. OF. Nº 830/2007-DG/HGSI, REQUERIMENTO Nº 215/2008, E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390429 | 10/03/2008 | 123.38 | 00064502740420 | ANA LUCIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390190/2008, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390430 | 10/03/2008 | 5353.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DE MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2007, CONF. OFICIO Nº 387/2007 E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390431 | 10/03/2008 | 51034.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA (TIPO E-AIH/AMB), DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CONF. OFICIO Nº 108/2008-DG/HMSI E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390432 | 11/03/2008 | 24334.42 | 58295213000178 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA RECURSOS PACTO/PROESF, CONF. CONTRATO Nº 1255/2005, PREGÃO ELETRONICO E AUT. DE EMP. Nº 1057/2005, NOTA FISCAL DE FATURA Nº 002218, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390433 | 11/03/2008 | 24705.00 | 58295213000178 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA RECURSOS PACTO/PROESF, CONF. CONTRATO Nº 1255/2005, PREGÃO ELETRONICO E AUT. DE EMP. Nº 1057/2005, NOTA FISCAL DE FATURA Nº 002218, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390434 | 11/03/2008 | 13974.31 | 09096181000176 | INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAIBA LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR REL. AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390435 | 11/03/2008 | 136000.00 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DOS ANESTESIOLOGISTAS, CONF. CONTRATO 1.400/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390436 | 11/03/2008 | 12000.00 | 00073373095468 | RENATA DE CERQUEIRA PAES CORREA LIMA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, NO CAME/JAGUARIBE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONF. CONTRATO Nº 1447/2007, TERMO ADITIVO Nº 01/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390437 | 11/03/2008 | 32000.00 | 00091746744472 | GERMANO FERREIRA GUEDES | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO CAIS MANGABEIRA, NA FUNÇÃO DE MÉDICO NEUROLOGISTA, CONF. CONTRATO Nº 331/2007 E TERMO ADITIVO Nº 01/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390438 | 11/03/2008 | 4674.60 | 00006987010463 | VITAL BATISTA JANUARIO | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 02/2007 da Locação do Imóvel Não-Residencial, situado na Rua: 2 de Ferereiro, nº 1515, Rangel, João Pessoa-PB o qual será destinado a Instalação da Equipe do Programa Saúde da Familia - PSF Distrito Sanitario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390439 | 11/03/2008 | 6361.80 | 00041466586400 | VIDAL JEANO SOARES | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 01/2007 da Locação do Imóvel Não-Residencial, situado na Rua: José Severino Massa Spinelli, nº 835, Torre, João Pessoa-PB o qual será destinado a Instalação da Equipe do Programa Saúde da Familia - PSF Distri | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390440 | 11/03/2008 | 5450.76 | 00010184805104 | NELSON FRANCISCO SUASSUNA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 02/2007 da Locação do Imóvel Não-Residencial, situado na Rua: Manoel Angelo de Oliveira, nº 474, Mangabeira VII, João Pessoa-PB o qual será destinado a Instalação da Equipe do Programa Saúde da Familia - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390441 | 11/03/2008 | 3880.68 | 00020636024415 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 01/2007 da Locação do Imóvel Não-Residencial, situado na Rua: Comercial Pedro J. de Almeida, nº 118, Mangabeira, João Pessoa-PB o qual será destinado a Instalação da Equipe do Programa Saúde da Familia - PSF D | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390442 | 11/03/2008 | 4453.20 | 00013224131420 | MIRIAM DE FIGUEIREDO RAMOS | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 01/2007 da Locação do Imóvel Não-Residencial, situado na Rua: Arnaldo Afonso B. Júnior, nº 169, Geisel, João Pessoa-PB o qual será destinado a Instalação da Equipe do Programa Saúde da Familia - PSF Distrito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390443 | 11/03/2008 | 4680.00 | 00003460323426 | MANOEL IDALINO MARTINS JUNIOR | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 01/2007 da Locação do Imóvel Não-Residencial, situado na Rua: Roderico Toscano, nº 55, Jardim Planalto, João Pessoa-PB o qual será destinado a Instalação da Equipe do Programa Saúde da Familia - PSF Distrito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390444 | 11/03/2008 | 5089.44 | 00051948516420 | LUSIMAR DOS SANTOS LIMA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 01/2007 da Locação do Imóvel Não-Residencial, situado na Rua: Rita Xavier de Oliveira, nº 14 Mangabeira, João Pessoa-PB o qual será destinado a Instalação da Equipe do Programa Saúde da Familia - PSF Distrito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390445 | 11/03/2008 | 22902.48 | 00004007107491 | JOSE RUBENS DE MOURA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 01/2007 da Locação do Imóvel Não-Residencial, situado na Rua: Catulo da Paixão Cearense, nº 51, Jardim Luna João Pessoa-PB o qual será destinado a Instalação da Equipe do Programa Saúde da Familia - PSF Distr | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390446 | 11/03/2008 | 4769.40 | 00028203526420 | JOSÉ EPIMACO DIAS DORNELAS | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 02/2007 da Locação do Imóvel Não-Residencial, situado na Rua: Projetada, Quadra nº 655, Lote 28, Valentina, João Pessoa-PB o qual será destinado a Instalação da Equipe do Programa Saúde da Familia - PSF Distr | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390447 | 11/03/2008 | 3180.80 | 07279288000124 | IGREJA DE CRISTO PETENCOSTAL NO BRASIL | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 01/2007 da Locação do Imóvel Não-Residencial, situado na Rua: Jose Monteiro., nº 236, Cristo, João Pessoa-PB o qual será destinado a Instalação da Equipe do Programa Saúde da Familia - PSF Distrito Sanitario I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390448 | 11/03/2008 | 6361.80 | 00072583096400 | IRLEY GUEDES DE LACERDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 04/2007 da Locação do Imóvel Não-Residencial, situado na Rua: Olivia de Azevedo Sena, nº 69 Mangabeira VII, João Pessoa-PB o qual será destinado a Instalação da Equipe do Programa Saúde da Familia - PSF Distri | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390449 | 11/03/2008 | 4326.00 | 00051766957404 | IVA MEDEIROS VERAS | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 01/2007 da Locação do Imóvel Não-Residencial, situado na Rua: Professor Vanda Farias Coutinho, nº 423 Mangabeira VII, João Pessoa-PB o qual será destinado a Instalação da Equipe do Programa da Familia - PSF do | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390450 | 11/03/2008 | 5089.44 | 00008706280463 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 01/2007 da Locação do Imóvel Não-Residencial, situado na Rua: Marechal Hermes da Fonseca, nº 781, Bessa, Joao Pessoa-PB o qual será destinado a Instalação da Equipe do Programa da Familia - PSF do Distrito San | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390451 | 11/03/2008 | 3180.84 | 00013332430491 | FRANCISCO DE ASSIS MEIRA LEOCADIO | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 01/2007 da Locação do Imóvel Não-Residencial, situado na Av. Recife, nº 252, Valentina, João Pessoa-PB aqual será destinado a Instalação da Equipe do Programa da Familia - PSF do Distrito Sanitário III - USF - | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390452 | 11/03/2008 | 5184.00 | 00023809191434 | ELIZIO PEREIRA MORENO FILHO | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 01/2007 da Locação do Imóvel Não-Residencial, situado na Rua Des Santos Stanistau nº 25, Oitizeiro, João Pessoa-PB aqual será destinado a Instalação da Equipe do Programa da Familia - PSF do Distrito Sanitário | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390453 | 11/03/2008 | 3819.08 | 00037989375400 | EVERALDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 01/2007 da Locação do Imóvel Não-Residencial, situado na Rua São João, Nº 530, Rangel, João Pessoa-PB aqual será destinado a Instalação da Equipe do Programa da Familia - PSF do Distrito Sanitário II - USF - R | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390454 | 11/03/2008 | 3817.08 | 00037989375400 | EVERALDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 01/2007 da Locação do Imóvel Não-Residencial, situado na Rua São João, Nº 530, Rangel, João Pessoa-PB aqual será destinado a Instalação da Equipe do Programa da Familia - PSF do Distrito Sanitário II - USF - R | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390455 | 11/03/2008 | 3058.80 | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA | Valor empenhado refere-se a Locação do Imóvel Não-Residencial, situado na Rua: Projetada, Qd. 213, Lote 23, Mangabeira, João Pessoa-PB o qual será destinado a Instalação da Equipe do Programa Saúde da Familia - PSF Distrito Sanitario III - USF - Cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390456 | 11/03/2008 | 115.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO SUPLEMENTAR SALÁRIO FAMILIA REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. MEMO Nº 34/2008/DVS/SMS E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390457 | 11/03/2008 | 3866.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da fatura do consumo do mes de Janeiro de 2008, Ofício nº 040 - DG/HMSI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390458 | 11/03/2008 | 1544.35 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO SUPLEMENTAR REL. AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008, CONF. MEMO Nº 34/2008/DVS/SMS E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390459 | 11/03/2008 | 4900.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ADESIVOS COM O SLOGAN: JOÃO PESSOA 100% LIVRE DE FUMAÇA DE CIGARRO", CONF. MEMO Nº 004/208-GVS/JP, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390460 | 11/03/2008 | 380.00 | 00023777869449 | EGRINALDA DA SILVA COSTA | EMPENHO REF.AO BLOQUEIO DO REPASSE DE AIHS DO INST. DE PSIQUIATRIA DA PARAIBA REFERENTE À COMPETENCIA DE JANEIRO/2008, PROCESSAMENTO 022, CONF. MEMO/SMS/DR/Nº 079/2008 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390461 | 11/03/2008 | 720.00 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS & LOCAÇÕES - José Rogerio Magalhães Guedes | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA OS EVENTOS DESTA SMS, CONF. MEMO Nº 039/2008, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390464 | 12/03/2008 | 1531.80 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE: EMANUEL MARCOS VELOSO, CONF. MEMO Nº 021/2008, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390465 | 12/03/2008 | 1145.52 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SUPLEMENTO ALIMENTAR PEDIASURE), PARA A PACIENTE: VITÓRIA DE ALMEIDA LEITE GUERRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390466 | 12/03/2008 | 260.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME DE CARIOTIPO A SER REALIZADO NA PACIENTE: MIRAN RAMOS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390467 | 12/03/2008 | 480.00 | 03397314000168 | IVAN FERREIRA REINALDO | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MÁQUINA DE LAVAR BANDEJAS, MARCA BRASINOX, DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, CONF. OFICIO Nº 006/2008-DAH/HMSI, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390468 | 12/03/2008 | 1180.00 | 03397314000168 | IVAN FERREIRA REINALDO | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO DA SECADORA DE ROUPA MARCA BRASINOX, DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NÓBREGA, CONF. OFICIO Nº 23/08/DAF, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS II - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390469 | 12/03/2008 | 1992.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TERMOMETRO DIGITAL PARA TEMPERATURA INTERNA-EXTERNA/MIN.MAX., CONF. MEMO Nº 009/DVS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390470 | 12/03/2008 | 8775.99 | 09114364000177 | HOSPITAL INFANTIL DR JOAO SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AOS INCENTIVOS DO IAPI, INTEGRASUS E IAC, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONVENIO Nº 15 E PORTARIA GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO/2007, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 087/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390471 | 12/03/2008 | 9747.00 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | VALOR EMPENHADO REF. AOS INCENTIVOS DO IAPI, INTEGRASUS E IAC, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONVENIO Nº 13 E PORTARIA GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO/2007, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 088/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390472 | 12/03/2008 | 67656.89 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AOS INCENTIVOS DO IAPI, INTEGRASUS E IAC, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONVENIO Nº 14 E PORTARIA GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO/2007, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 089/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390473 | 12/03/2008 | 28478.18 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AOS INCENTIVOS DO IAPI, INTEGRASUS E IAC, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONVENIO Nº 16 E PORTARIA GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO/2007, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 090/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390474 | 12/03/2008 | 700.00 | 03397314000168 | IVAN FERREIRA REINALDO | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA DE 20 KG, MARCA SUZUKI DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. OFICIO Nº 005/08-DAH/HMSI, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390475 | 12/03/2008 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS DISTRITOS, CONF. MEMO Nº 003/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390476 | 12/03/2008 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS FARMÁCIAS POPULAR, CONF. MEMO Nº 003/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390477 | 12/03/2008 | 100000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PSF s, CONF. MEMO Nº 003/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390478 | 12/03/2008 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO CAPS, CONF. MEMO Nº 003/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390479 | 12/03/2008 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO RENAST, CONF. MEMO Nº 003/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390480 | 12/03/2008 | 30000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DAS FARMÁCIAS POPULAR, CONF. MEMO Nº 005/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390481 | 12/03/2008 | 100000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DOS PSF s, CONF. MEMO Nº 005/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390482 | 12/03/2008 | 15000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO CAPS, CONF. MEMO Nº 005/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390483 | 12/03/2008 | 5000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO RENAST, CONF. MEMO Nº 005/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390484 | 12/03/2008 | 10000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DOS DISTRITOS, CONF. MEMO Nº 005/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390485 | 12/03/2008 | 70000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO H.G.S.I., CONF. MEMO Nº 005/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390486 | 12/03/2008 | 25000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRONICOS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS FARMÁCIAS POPULAR, CONF. MEMO Nº 004/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390487 | 12/03/2008 | 250000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRONICOS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TFVS, CONF. MEMO Nº 004/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER AS ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO CARTÃO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390488 | 12/03/2008 | 80000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRONICOS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CARTÃO SUS, CONF. MEMO Nº 004/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390489 | 12/03/2008 | 10000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRONICOS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEDE, CONF. MEMO Nº 004/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390490 | 12/03/2008 | 10000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRONICOS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS DISTRITOS, CONF. MEMO Nº 004/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390491 | 12/03/2008 | 100000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRONICOS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEDE, CONF. MEMO Nº 004/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390492 | 12/03/2008 | 100000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRONICOS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS DISTRITOS/PAB, CONF. MEMO Nº 004/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390493 | 12/03/2008 | 12902.54 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESIDUOS SÓLIDO, PARA O HOSPITAL VALENTINA DE FIGUEIREDO, DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 020/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390494 | 12/03/2008 | 17949.05 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESIDUOS SÓLIDO, PARA HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 020/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390496 | 13/03/2008 | 3817.08 | 00056794932415 | EDILMA LEITE DA SILVA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 01/2007 do Contrato nº 102/2007 na Locação do Imóvel de sua propriedade, situado na Abdias Genuino de G. Lima, nº 317, João Paulo, João Pessoa-PB, a qual será destinado a instalado da Equipe do Programa Saúde | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390497 | 13/03/2008 | 4453.20 | 00006619045391 | JURACI ARAÚJO DIAS | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 01/2007 do Contrato nº 518/2007, Locação do Imóvel de sua propriedade, situado na Rua: Major Her´clito da Costa, nº 113, Mangabeira, João Pessoa-PB, o quel será destinado a instalação da Equjipe do Programa Sa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390498 | 13/03/2008 | 1272.36 | 00002073694454 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 01/2007 do Contrato nº 218/2007 na Locação do Imóvel de sua propriedade, situado na Rua: Edinaldo Felix Nobrega, nº 37, Esplanada, João Paulo, João Pessoa-PB, a qual será destinado a instalado da Equipe do Pro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390502 | 13/03/2008 | 390377.18 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. MEMO Nº 55/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390503 | 13/03/2008 | 1656.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA DO HU, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. MEMO Nº 52/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390504 | 13/03/2008 | 39579.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERV. PRESTADOS DO HU (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO), REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. MEMO Nº 53/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390505 | 13/03/2008 | 481964.45 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. MEMO Nº 54/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390506 | 13/03/2008 | 242819.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. MEMO Nº 56/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390507 | 13/03/2008 | 180115.71 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. MEMO Nº 57/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390508 | 13/03/2008 | 12602.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DA VIGILANCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. MEMO Nº 73/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390509 | 13/03/2008 | 94792.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. MEMO Nº 62/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390510 | 13/03/2008 | 226826.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - INCENTIVO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. MEMO Nº 71/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390511 | 13/03/2008 | 39030.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO CENTRO DE SAÚDE DO ESTADO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. MEMO Nº 63/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390512 | 13/03/2008 | 48137.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DA SEDE DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. MEMO Nº 59/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390513 | 13/03/2008 | 78225.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE), REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. MEMO Nº 72/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390514 | 13/03/2008 | 14609.64 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GFIP (SALÁRIO FAMILIA), DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. MEMO Nº 74/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390515 | 13/03/2008 | 1857.36 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS/MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2008, CONF. OFICIO Nº 54/2008 E FÔLHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390516 | 13/03/2008 | 5708.92 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS/MANGABEIRA, (SERVIÇOS PRESTADOS) REL. AO MÊS DE JANEIRO/2008, CONF. OFICIO Nº 54/2008 E FÔLHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390517 | 13/03/2008 | 298067.91 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. MEMO Nº 74/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0390518 | 13/03/2008 | 3600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 5000 Amp. Ocitocina sol. inj. 5UI/mL - amp. 1mL Marca: União Quimica, para Manter a Assistencia Hospitalar do C.H.P.H.N, conforme Ata de Registro de Preço nº 020/2008, Pregão Eletronico nº 148/2007 e AE Nº 107/200 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0390519 | 13/03/2008 | 100.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 1000 Comp. Sertralina 50MG Marca: União Quimica, para Implementar a Atenção na Rede de Cuidados do Municipio de João Pessoa, conforme Ata de Registro de Preço nº 020/2008, Pregão Eletronico nº 148/2007 e AE Nº 109/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0390520 | 13/03/2008 | 13500.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 150000 Caps. Amoxicilina 500 mg - caps. Marca: Multilab. para Manter a Assistencia Farmaceutica Básica, conforme Ata de Registro de Preço nº 020/2008, Pregão Eletronico nº 148/2007 e AE Nº 108/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390521 | 13/03/2008 | 8176.70 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | Valor empenhado refere-se a Despesas de Exercicio Anterios, na aquisiçao de Oxigenio Medicinal em Cili e Ar Comprimido, Constante nas notas fiscais nºs. 284990, 285313, 285708, 285927, 286218, 286354, 286556, 287405, 288257, 288879, 289182, 290352, 290366 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390522 | 14/03/2008 | 1200.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME DE CINTILOGRAFIA DE CORPO INTEIRO COM GÁLIO A SER REALIZADO NO PACIENTE: GILHEDSON OLIVEIRA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001362007 | 0390523 | 14/03/2008 | 2260.52 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 400 Pac, Compressa tipo campo operatório 45x50 cm 35g Marca: Plascalp, 500 Rompedor de Mebrana Amniótica, Marca: Cientific e 24 Solução antisseptico, Marca: Rioquimica, para Manter a Assistencia Médica Hospitala | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001362007 | 0390524 | 14/03/2008 | 6990.24 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 40 Compressa tipo campo operatório 45x50 cm 35g Marca: Plascalp, para Manter a Assistencia Médica Hospitalar do H.V.F, Conforme Pregão Eletronico nº 136/2007, AE Nº 133/2008 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001362007 | 0390525 | 14/03/2008 | 1622.40 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 40 Compressa tipo campo operatório 45x50 cm 35g Marca: Plascalp, para Manter a Assistencia Médica Hospitalar do H.V.F, Conforme Pregão Eletronico nº 136/2007, AE Nº 133/2008 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001362007 | 0390526 | 14/03/2008 | 6990.24 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 150 Compressa tipo campo operatório 45x50 cm 35g Marca: Plascalp e 48 Solução antisséptica degermante ( Degermante ) para Manter a Assistencia Médica Hospitalar do H.G.S.I, Conforme Pregão Eletronico nº 136/2007, A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390527 | 14/03/2008 | 96.51 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VLR. EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390458/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390528 | 17/03/2008 | 4299.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado refere-se a Despesas de Exercicio Anteriores com pagamento das faturas de energia elétrica dos PSF, conforme Memorando nº 0012/2008 e Requerimento nº 220/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390529 | 17/03/2008 | 2469.45 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS NOTA FISCAL Nº 41221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390530 | 17/03/2008 | 6500.00 | 00001952106460 | HELLEN VIRGINIA TEOTONIO CLEMENTINO PALITOT | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSTÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA NO CAME/PRIMAVERA, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONF. CONTRATO Nº 1071/2007, TERMO ADITIVO Nº 001/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390531 | 17/03/2008 | 15000.00 | 00002041243449 | WEBER TOSCANO DE BRITO | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSTÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO CAME/PRIMAVERA, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONF. CONTRATO Nº 1593/2007, TERMO ADITIVO Nº 001/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390532 | 17/03/2008 | 9000.00 | 00000079128467 | ALEXANDRE ARANHA TRIGUEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA NO CAME/PRIMAVERA, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONF. CONTRATO Nº 91/2007, TERMO ADITIVO Nº 001/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390533 | 17/03/2008 | 33000.00 | 00053049829400 | JOZENEIDE VENANCIO DE PAULA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ULTRA-SONOGRAFIA NO CAIS - CRUZ DAS ARMAS E NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA VALENTINA I, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONF. CONTRATO Nº 234/2007, TERMO ADITIVO N | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390534 | 17/03/2008 | 36000.00 | 00069052590478 | VALMIR DE CARVALHO JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSTÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO NO CAIS - MANGABEIRA, NA FUNÇÃO DE MÉDICO ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONF. CONTRATO Nº 254/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390535 | 17/03/2008 | 1015.74 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS Nºs 28115 e 289123, CONF. REQUERIMENTO Nº 221/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390536 | 18/03/2008 | 36.58 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 02 Rele com Fotocelular (220V) - Potência máxima Lampadas de 220V - 1000W, para C.H.P.H.N, conforme Oficio nº 24/08/DAF, mapa comparativo, orçamento e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390537 | 18/03/2008 | 3128.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 02 lampada de fenda., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | FORMAÇÃO TÉCNICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0390538 | 18/03/2008 | 58680.00 | 04654434000166 | CAIO MUCIO FURTADO DOS SANTOS - ME POUSADA ENSEADA DO SOL POUSADA | Valor empenhado refere-se a Contratação de Espaço Físico (Hotel Pousada com Auditorio e Hospedagem - 978 Diárias) este deverá ser fora da Cidade de João Pessoa e dentro da Região metropolitana, para realização dos 04 (quatro) módulos do II Curso de Forma | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390539 | 18/03/2008 | 1892.80 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 112 depósito retangular de plastico com dimensões de 35x25x15 com tampa para armazenamento de material de enfermagem e odontológico, para USF que irão se integrar: da Gerencia da Atenção Basica, conforme Memo: nº 9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390540 | 18/03/2008 | 280.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 01 (um) Capo Paciente com 05 vias do Monitor Dixtal DX 2010 completo, para Hospital Municipal Santa Isabel, conforme Ofício nº 11/08/-DAF/HMSI, conforme mapa comparativo, orçamento e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390541 | 18/03/2008 | 1041.92 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 08 (oito) Kit Rabicho com 05 vias para cabo paciente do Monitor Dixtal - DX 2010, para Hospital Municipal Santa Isabel, conforme Ofício nº 11/08/-DAF/HMSI, conforme mapa comparativo, orçamento e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390542 | 18/03/2008 | 1420.00 | 02432751000102 | VERALUCI TEIXEIRA BARBOSA (ME) | Valor empenhado refere-se ao Serviços de Manutenção e Conserto em 11 (onze) parelhos de ar condicionados tipo Janela, Pertencente ao H.M.V.F, conforme Ofício nº 373/07 - H.M.V.F, mapa comparativo, orçamento e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390543 | 18/03/2008 | 800.00 | 03397314000168 | IVAN FERREIRA REINALDO | Valor empenhado refere-se ao Conserto de 01 (uma) Máquina de Secar, de Marca: Brassinox capacidade 40 kg, modelo Ste30, do C.H.P.H.N, conforme Ofício nº 25/08/ DAF, mapa comparativo, orçamento e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001102007 | 0390545 | 18/03/2008 | 81572.80 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA N. FISCAL Nº 2195, CONF. REQUERIMENTO Nº 315/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390546 | 18/03/2008 | 34784.63 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nºs 2175 E 2176, CONF. REQUERIMENTO Nº 316/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390547 | 18/03/2008 | 22000.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ULTRA-SONOGRAFIA, NO CAIS-CRUZ DAS ARMAS E UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA I, NA FUNÇÃO DE MÉDICO, O CONTRATO TERÁ SUA VIGENCIA A PARTIR DE 02 DE JANEIRO DE 2008 ATÉ 01 DE J | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390548 | 19/03/2008 | 285.56 | 00002625960752 | ANNE JAQUELINE ROQUE BARRETO | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 4 e 1/2 (quatro e meia) diária para a Cidade do Rio de Janeiro-RJ, para participar do Encontro Nacional de Avaliação dos Avanços, desafios e Pactuação Conjunta para o fortalecimento do Controle de tabagismo, con | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001722007 | 0390549 | 19/03/2008 | 6440.00 | 04166001000161 | COMERCIAL QUALITY - AUREA MAIA ROMEIRO -ME | Valor empenhado refere-se a Aquisiçao de Material Permanentes, com 07 Cadeira Giratoria, com braço, Marca: Qualiflex, 13 Cadeira fixa sem braço, assento e encosto na cor cinza Marca: Qualiflex, 02 Mesas para computador, Marca: Kroll, 01 Mesa para reunão p | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390550 | 19/03/2008 | 9355.32 | 00014208652420 | MARIA DAS NEVES LOPES ALMEIDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 02/2007 do Contrato nº 121/2007 no prazo de vigencia será até 31 de dezembro de 2008, da Locação do Imóvel de sua propriedade, situado na Av. Maria Rosa, nº 764, Manaira, João Pessoa-PB, o qual será destinad | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390551 | 19/03/2008 | 6000.00 | 09304510000127 | LOJA MAÇONICA 05 DE AGOSTO | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 01/2007 do Contrato nº 115/2007, o prazo de vigencia será até 31 de dezembro de 2008, da Locação do Imóvel de sua propriedade, situado na rua: Raniere Mazile, nº 2530, Cristo, João Pessoa-PB, o qual será dest | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390552 | 19/03/2008 | 3817.08 | 00067683720410 | LIGIA FERNANDES DA FRANCA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 01/2007 do Contrato nº 108/2007, o prazo de vigencia será até 31 de dezembro de 2008, da Locação do Imóvel de sua propriedade, situado na rua Coronel Eduardo Prado, nº 80, Geisel, João Pessoa-PB, o qual será d | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390553 | 19/03/2008 | 4087.92 | 00016033221400 | FRANCISCO DE ASSIS MARINHO DE SOUZA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 01/2007 do Contrato nº 67/2007, o prazo de vigencia será até 31 de dezembro de 2008, da Locação do Imóvel de sua propriedade, situado na rua Camello Ruffo, nº 371, Jaguaribe, João Pessoa-PB, o qual será destin | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390554 | 19/03/2008 | 4677.60 | 00046852034453 | DELOSMAR DA SILVEIRA FERREIRA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 02/2007 do Contrato nº 201/2007 no prazo de vigencia será até 31 de dezembro de 2008 da Locação do Imóvel de sua propriedade, situado na rua São Luiz, nº 204, Cruz das Armas, João Pessoa-PB, o qual será dest | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390555 | 19/03/2008 | 3816.00 | 00002259207430 | CELIA GOMES TAVARES | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 01/2007 na Locação do Imóvel de sua propriedade, situado na Rua: Martinho Lutero nº 160, Jardim Veneza, João Pessoa-PB, o qual será destinado a instalação da Equipe do Programa Saúde da Familia - PSF do Distr | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390556 | 19/03/2008 | 1570.83 | 00003090961466 | LUCIANO BEZERRA GOMES | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO PERIODO DE 17 Á 31/01/2008, NA FUNÇÃO DE MÉDICO, CONF. CONTRATO 214/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001362007 | 0390558 | 19/03/2008 | 450.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 1800 Bolsa de coletora simples para colostomia, abertura 30 mm da Marca: Mark Med, para Manter a Assistencia Médica Hospitalar do H.G.S.I, conforme AE Nº 141/2008, Pregão Eletronico nº 136/2007, Registo de Preço n | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001362007 | 0390559 | 19/03/2008 | 16533.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 100 CX Filme rediológico, pelicula verde 35x35 embalagem com dado de identificação, Marca: AGFA, para Manter a Assistencia Médica Hospitalar do H.G.S.I, conforme AE Nº 146/2008, Pregão Eletronico nº 136/2007, Reg | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001362007 | 0390560 | 19/03/2008 | 243.60 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CIRUR. HOSP. SOCIEDADE LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 160 Abaixador de ligua em madeira ou plastico atóxico, descartavel, Marca: Estilo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001362007 | 0390561 | 19/03/2008 | 2040.20 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CIRUR. HOSP. SOCIEDADE LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 400 Pac. Absorvente para incontinencia urinária, pacote com 20 unidade da Marca: Dry.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001362007 | 0390562 | 19/03/2008 | 6780.42 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CIRUR. HOSP. SOCIEDADE LTDA | A presente despesa refere-se a aquisição de Material Medico, para Manter a Assistencia Medica Hospitalar do H.G.S.I, Conforme Especificação na AE Nº 142/2008, Pregão Eletronico nº 136/2007 e Registro de Preço nº 020/2007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001362007 | 0390563 | 19/03/2008 | 821.80 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CIRUR. HOSP. SOCIEDADE LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 80 Pac, Abaixador de Ligua em madeira ou plástico atóxico, descartável, Marca: Estilo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001362007 | 0390564 | 19/03/2008 | 30.60 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CIRUR. HOSP. SOCIEDADE LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 30 Pac. Abaixador de Ligua em madeira ou plástico atóxico, descartável, para Manter os Centros de Atenção Integral da Marca: Estilo, conforme AE Nº 180/2008, Pregão Eletronico nº 136/2007, Registo de Preço nº 070/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0390565 | 20/03/2008 | 34088.05 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-es a aquisição de 15 Papel grau cirúrgico 15cm x 100 m para autoclave a vapor, de porosidade controlada, da Marca: Medipak, para Manter a Assistencia Medica Hospitalar do H.G.S.I, conforme AE Nº 158/2008, Pregão Presencial nº nº 12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0390566 | 20/03/2008 | 13485.45 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-es a aquisição de 30 Agulha desc. p/ anestesia peridural 16G ou 90 x 14 bisel tipo Tuohy Marca: Starmed, 1200 Compressa de gaze tecido, 100% algodão Marca: Plascalp, 1000 Equipe para soro microgostas Marca: Intermed, 70 Papel grau c | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0390567 | 20/03/2008 | 6054.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-es a aquisição de 30 Agulha desc. para anestesia peridural 16g ou 90x14 Marca: Starmed, 600 Compressa de gaze, tecido 100% algodão Marca: Plascalp, 1000 Equipo para soro microgostas, Marca: Intrarmed, 15 Papel grau cir´lurgico 15 cm | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0390568 | 20/03/2008 | 29328.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-es a aquisição de 12000 Rolo Atadura de crespo ( 15cm x 4,5m/32,7g ) faixa contiunua de tecido 100% algodão ou misto Marca: Ortocrem e 3000 Compressa de gaze tecido 100% algodão, de baixa densidade de fios alvejados, para Manutenção | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0390569 | 20/03/2008 | 4572.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-es a aquisição de 600 Compressa de gaze tecido 100% algodão, de baixa densidade de fios alvejados, Marca: Plascalp, para Manter os Centros de Atenção Integral a Saúde, conforme AE Nº 162/2008, Pregão Presencial nº nº 125/2007 e Regi | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0390570 | 20/03/2008 | 4572.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-es Aquisição de Material Medico Hospitalar, para Manter os Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia SAMU, conforme AE Nº 163/2008, Pregão Presencial nº nº 125/2007 e Registro de Preços nº 035/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0390571 | 20/03/2008 | 6205.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | Valor empenhado refere-es Aquisição de Material Medico Hospitalar, para Manter a Assistencia Médica Hospitalar do H.G.S.I, Conforme AE Nº 152/2008, Pregão Presencial nº nº 125/2007 e Registro de Preços nº 032/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0390572 | 20/03/2008 | 420.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | Valor empenhado refere-es Aquisição de Material Medico Hospitalar, para Manutenção de Ações Básicas de Saúde, conforme AE Nº 153/2008, Pregão Presencial nº nº 125/2007 e Registro de Preços nº 032/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0390573 | 20/03/2008 | 580.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-es Aquisição de Material Medico Hospitalar, para H.G.S.I, conforme AE Nº 147/2008, Pregão Presencial nº 125/2007 e Registro de Preços nº 027/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0390574 | 20/03/2008 | 9741.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-es Aquisição de Material Medico Hospitalar, para H.G.S.I, conforme AE Nº 148/2008, Pregão Presencial nº nº 125/2007 e Registro de Preços nº 028/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0390575 | 20/03/2008 | 218.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-es Aquisição de Material Medico Hospitalar, para Medico Assistencia Medica Hospitalar do H.V.F, conforme AE Nº 149/2008, Pregão Presencial nº nº 125/2007 e Registro de Preços nº 028/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0390576 | 20/03/2008 | 218.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-es Aquisição de Material Medico Hospitalar, para Medico Assistencia Medica Hospitalar do C.H.P.H.N, conforme AE Nº 150/2008, Pregão Presencial nº nº 125/2007 e Registro de Preços nº 028/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0390577 | 20/03/2008 | 11347.80 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-es Aquisição de Material Medico Hospitalar, para Medico Assistencia Medica Hospitalar do H.G.S.I, conforme AE Nº 151/2008, Pregão Presencial nº nº 125/2007 e Registro de Preços nº 030/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0390578 | 20/03/2008 | 399.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-es Aquisição de Material Medico Hospitalar, para Medico Assistencia Medica Hospitalar do H. G.S.I., conforme AE Nº 164/2008, Pregão Presencial nº nº 125/2007 e Registro de Preços nº 034/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0390579 | 20/03/2008 | 399.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-es Aquisição de Material Medico Hospitalar, para Medico Assistencia Medica Hospitalar do H.V.F, conforme AE Nº 165/2008, Pregão Presencial nº nº 125/2007 e Registro de Preços nº 034/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0390580 | 20/03/2008 | 399.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-es Aquisição de Material Medico Hospitalar, para Medico Assistencia Medica Hospitalar do C.H.P.H.N, conforme AE Nº 166/2008, Pregão Presencial nº nº 125/2007 e Registro de Preços nº 034/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0390581 | 20/03/2008 | 797.20 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-es Aquisição de Material Medico Hospitalar, para Medico Assistencia Medica Hospitalar do H.G.S.I, conforme AE Nº 154/2008, Pregão Presencial nº nº 125/2007 e Registro de Preços nº 031/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0390582 | 20/03/2008 | 623.20 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-es Aquisição de Material Medico Hospitalar, para Medico Assistencia Medica Hospitalar do H.V.F, conforme AE Nº 155/2008, Pregão Presencial nº nº 125/2007 e Registro de Preços nº 031/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0390583 | 20/03/2008 | 717.20 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-es Aquisição de Material Medico Hospitalar, para Medico Assistencia Medica Hospitalar do C.H. P.H.N, conforme AE Nº 156/2008, Pregão Presencial nº nº 125/2007 e Registro de Preços nº 031/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0390584 | 20/03/2008 | 1761.60 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-es Aquisição de Material Medico Hospitalar, para Manutençao de Açoes Básica de Saúde, conforme AE Nº 157/2008, Pregão Presencial nº nº 125/2007 e Registro de Preços nº 031/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0390585 | 20/03/2008 | 375.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisiçao de Medicamentos, para Manter a Assistencia Medica Hospitalar do H.G.S.I, conforme AE Nº 096/2008, Pregão Eletronico nº 148/2007 e Registro de Preços nº 019/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0390586 | 20/03/2008 | 21180.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisiçao de Medicamentos, p/ Manutenção de Ações Basicas de Saúde, conforme AE Nº 099/2008, Pregão Eletronico nº 148/2007 e Registro de Preços nº 019/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0390587 | 20/03/2008 | 480.80 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisiçao de Medicamentos, p/ Atenção na Rede de Cuidados do Municipio de J. Pessoa, conforme AE Nº 100/2008, Pregão Eletronico nº 148/2007 e Registro de Preços nº 019/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0390588 | 20/03/2008 | 2008.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisiçao de Medicamentos, p/ Manter a Assistencia Medica Hospitalar do H.G.S.I, conforme AE Nº 101/2008, Pregão Eletronico nº 148/2007 e Registro de Preços nº 017/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0390589 | 20/03/2008 | 232.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisiçao de Medicamentos, p/ Manter a Assistencia Medica Hospitalar do H.V.F, conforme AE Nº 102/2008, Pregão Eletronico nº 148/2007 e Registro de Preços nº 017/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0390590 | 20/03/2008 | 26.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisiçao de Medicamentos, p/ Manter a Assistencia Medica Hospitalar do C.H.P.H.N, conforme AE Nº 103/2008, Pregão Eletronico nº 148/2007 e Registro de Preços nº 017/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0390591 | 20/03/2008 | 52.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisiçao de Medicamentos, p/ Manter os Centros de Atençao Integral a Saúde, conforme AE Nº 104/2008, Pregão Eletronico nº 148/2007 e Registro de Preços nº 017/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0390592 | 20/03/2008 | 4000.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDEICAMENTIOS LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisiçao de Medicamentos, p/ Manutenção de Açoes Básicas de Saúde, conforme AE Nº 106/2008, Pregão Eletronico nº 148/2007 e Registro de Preços nº 016/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0390593 | 20/03/2008 | 2256.00 | 44363661000157 | GLENMARK FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisiçao de Medicamentos, p/ Manter a Assistencia Farmaceutica Básica, conforme AE Nº 110/2008, Pregão Eletronico nº 148/2007 e Registro de Preços nº 021/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0390594 | 20/03/2008 | 2610.00 | 33258401000448 | INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisiçao de Medicamentos, p/ Manter a Assistencia Medica Hospitalar do H.G.S.I, conforme AE Nº 111/2008, Pregão Eletronico nº 148/2007 e Registro de Preços nº 022/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0390595 | 20/03/2008 | 26.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisiçao de Medicamentos, p/ Manter o Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia SAMU, conforme AE Nº 105/2008, Pregão Eletronico nº 148/2007 e Registro de Preços nº 017/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0390596 | 20/03/2008 | 1305.00 | 33258401000448 | INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisiçao de Medicamentos, p/ Manter a Assistencia Medica Hospitalar do H.V.F, conforme AE Nº 112/2008, Pregão Eletronico nº 148/2007 e Registro de Preços nº 022/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0390597 | 20/03/2008 | 435.00 | 33258401000448 | INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisiçao de Medicamentos, p/ Manter a Assistencia Medica Hospitalar do C.H.P.H.N, conforme AE Nº 113/2008, Pregão Eletronico nº 148/2007 e Registro de Preços nº 022/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0390598 | 20/03/2008 | 2936.50 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisiçao de Medicamentos, p/ Manutenção de Ações Básicas de SaúdeI, conforme AE Nº 117/2008, Pregão Eletronico nº 148/2007 e Registro de Preços nº 023/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0390599 | 20/03/2008 | 120.00 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisiçao de Medicamentos, p/ Manter a Assistencia Medica Hospitalar do H.G.S.I, conforme AE Nº 114/2008, Pregão Eletronico nº 148/2007 e Registro de Preços nº 023/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0390600 | 20/03/2008 | 80.00 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisiçao de Medicamentos, p/ Manter a Assistencia Medica Hospitalar do H.V.F, conforme AE Nº 115/2008, Pregão Eletronico nº 148/2007 e Registro de Preços nº 023/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0390601 | 20/03/2008 | 40.00 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisiçao de Medicamentos, p/ Manter a Assistencia Medica Hospitalar do C.H.P.H.N, conforme AE Nº 116/2008, Pregão Eletronico nº 148/2007 e Registro de Preços nº 023/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0390602 | 20/03/2008 | 342.98 | 29785870000103 | LABORATÓRIO NEOQUIMICA COM. E IND. LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisiçao de Medicamentos, p/ Manter a Assistencia Medica Hospitalar do H.G.S.I, conforme AE Nº 118/2008, Pregão Eletronico nº 148/2007 e Registro de Preços nº 024/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0390603 | 20/03/2008 | 89.00 | 29785870000103 | LABORATÓRIO NEOQUIMICA COM. E IND. LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisiçao de Medicamentos, p/ Manter a Assistencia Medica Hospitalar do H.V.F, conforme AE Nº 119/2008, Pregão Eletronico nº 148/2007 e Registro de Preços nº 024/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0390604 | 20/03/2008 | 89.00 | 29785870000103 | LABORATÓRIO NEOQUIMICA COM. E IND. LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisiçao de Medicamentos, p/ Manter a Assistencia Medica Hospitalar do C.H.P.H.N, conforme AE Nº 120/2008, Pregão Eletronico nº 148/2007 e Registro de Preços nº 024/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0390605 | 20/03/2008 | 2285.82 | 29785870000103 | LABORATÓRIO NEOQUIMICA COM. E IND. LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisiçao de Medicamentos, p/ Manter a Assistencia Farmaceutica Básica, conforme AE Nº 121/2008, Pregão Eletronico nº 148/2007 e Registro de Preços nº 024/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0390606 | 20/03/2008 | 623.00 | 29785870000103 | LABORATÓRIO NEOQUIMICA COM. E IND. LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisiçao de Medicamentos, p/ Manutenção de Ações de Saúde, conforme AE Nº 122/2008, Pregão Eletronico nº 148/2007 e Registro de Preços nº 024/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0390607 | 20/03/2008 | 1774.00 | 06219757000157 | VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS | Valor empenhado refere-se Aquisiçao de Medicamentos, p/ Implementar na Rede de Cuidados do Municipio de João Pessoa, conforme AE Nº 125/2008, Pregão Eletronico nº 148/2007 e Registro de Preços nº 026/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0390608 | 20/03/2008 | 660.00 | 06219757000157 | VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS | Valor empenhado refere-se Aquisiçao de Medicamentos, p/ Manter a Assistencia Medica Hospitalar do H.G.S.I, conforme AE Nº 124/2008, Pregão Eletronico nº 148/2007 e Registro de Preços nº 026/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0390609 | 20/03/2008 | 80.00 | 02411365000134 | RANBAXY DO BRASIL LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisiçao de Medicamentos, p/ Implementar a Atenção na Rede de Cuidados do Municipio de João Pessoa, conforme AE Nº 126/2008, Pregão Eletronico nº 148/2007 e Registro de Preços nº 025/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0390611 | 20/03/2008 | 1007.20 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisiçao de Medicamentos, p/ Manter a Assistencia Medica Hospitalar do H.G.S.I, conforme AE Nº 123/2008, Pregão Eletronico nº 148/2007 e Registro de Preços nº 018/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001692007 | 0390613 | 20/03/2008 | 12884.88 | 33175084000153 | LANG E FILHOS MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS E MÉDICO HOSPITALARES DIVERSOS ATRABVÉS DO PROJETO PROSAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 0313/2008, AE. 081/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 169/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001692007 | 0390614 | 20/03/2008 | 61.98 | 33175084000153 | LANG E FILHOS MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. -SE AQUISIÇAO DE 06 (SEIS) CABO DE BISTURI N. 04 EM AÇO INOX MARCA: LANG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001692007 | 0390615 | 20/03/2008 | 3071.84 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. SE A MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALRES NA AQUISICÃO DE 02 (DUAS) LAMPADA AUX. C/ HASTE FLEXIVEL (FOCO C/ HASTE FLEXIVEL).. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001692007 | 0390616 | 20/03/2008 | 56400.00 | 60834272000119 | CIVIAM COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF.SE MATERIAIS PERMANENTE NA AQUISIÇÃO DE 03 MANEQUIM ADULTO, PARA REANIMAÇÃO CARDIO PULMONAR MARCA: SIMULAR... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390617 | 24/03/2008 | 1463.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor empenhado refere-se ao pagamento do consumo de água e esgoto do Cais Jaguaribe, referente ao mes de março de 2008 conforme Ofício nº 036/2008, Matricula nº 22743-9 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390618 | 24/03/2008 | 10000.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO REF. AO BLOQUEIO DA 1ª PARCELA DO REPASSE DE AIH s DO PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO LTDA, COMPETENCIA JANEIRO/2008, PROCESSAMENTO 022, QUE DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA JUDICIAL DO BANCO DO BRASIL DE Nº 2100130461542, AGENCIA 1618-7, CONF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390619 | 24/03/2008 | 10000.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO REF. AO BLOQUEIO DA 1º PARCELA DO REPASSE DE AIH s DO PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO LTDA, COMPETENCIA JANEIRO/2008, PROCESSAMENTO 022, QUE DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA JUDICIAL DO BANCO DO BRASIL DE Nº 2100130461542, AGENCIA 1618-7, CONF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390620 | 24/03/2008 | 155372.63 | 08778268003771 | HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA E OUTROS | O valor empenhado refere-se ao processamento nº 21 de Campanha (Transplantes e Queimados ) competência Dezembro/2007, conforme Memo/Dr/SMS/ Nº 097/2008 e relatoria anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390621 | 24/03/2008 | 2133.58 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A GLOSA DO MÊS DE MARÇO/2007, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390622 | 24/03/2008 | 1.00 | 00002625960752 | ANNE JAQUELINE ROQUE BARRETO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390548/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390623 | 25/03/2008 | 500.00 | 00004445728802 | RUTH PITOMBO DI MONACO DURBANO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. OFICIO Nº 334/2008/GS/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390624 | 25/03/2008 | 7380.00 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADOS EM RAIO X PARA O HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, CONF. MEMO Nº 49/2008, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390625 | 25/03/2008 | 5116.88 | 35588359000106 | PRISMA - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONSTANTE NA FATURA 8672, CONF. REQUERIMENTO Nº 222/2008, EM ANEXO. PREGÃO Nº 72/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390626 | 25/03/2008 | 766.72 | 35588359000106 | PRISMA - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONSTANTE NA FATURA 8514, CONF. REQUERIMENTO Nº 223/2008, EM ANEXO. PREGÃO 72/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390627 | 25/03/2008 | 1926.41 | 35588359000106 | PRISMA - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONSTANTE NA FATURA 8581, CONF. REQUERIMENTO Nº 224/2008, EM ANEXO. PREGÃO Nº 072/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390628 | 25/03/2008 | 874.96 | 35588359000106 | PRISMA - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONSTANTE NA FATURA 8673, CONF. REQUERIMENTO Nº 225/2008, EM ANEXO. PREGÃO 72/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390629 | 25/03/2008 | 171.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS EXAMES ANTI-ENDOMISIO IGA, ANTIGLIADINA IGG E IGA E IMUNOGLOBULINA SÉRICA: IGA, IGE, IGG, IGM A SER REALIZADO NO PACIENTE: GUILHERME RAFAEL C. MARTINS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390630 | 25/03/2008 | 3000.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NÓBREGA, CONF. OFICIO Nº 34/08/DAF, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390631 | 25/03/2008 | 67945.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, GABINETE ODONTOLÓGICO COMPLETO, AMALGAMADOR ELÉTRICO, FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA, DILINEADOR (OU PARALEMOMETRO) SEMI-AJUSTAVEL PARA PRÓTESE DENTÁRIA, ARTICULADOR, SEMI AJUSTAVEL, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390632 | 25/03/2008 | 552.00 | 07552997000131 | PROMEDICA COM. E ASSIST. TECNICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, CONF. OFICIO Nº 13/08-DAF/HMSI, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000722007 | 0390633 | 25/03/2008 | 955.66 | 35588359000106 | PRISMA - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONSTANTE NA FATURA 8513, CONF. REQUERIMENTO Nº 227/2008, EM ANEXO.PREGÃO 72/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000722007 | 0390634 | 25/03/2008 | 1152.32 | 35588359000106 | PRISMA - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONSTANTE NA FATURA 8776, CONF. REQUERIMENTO Nº 226/2008, EM ANEXO. PREGÃO 72/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390635 | 25/03/2008 | 2450.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) PANFLETOS, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITÁRIA, CONF. MEMO Nº 019/2008, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | FORMAÇÃO TÉCNICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390636 | 25/03/2008 | 45.00 | 00020621760404 | BERNADETE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR EMPENHADO REF. DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COORDENADORA PEDAGÓGICA REALIZAR CORREÇÃO NO GUIA DIDÁTICO - UNIDADE 4 - DO PROJETO DE FORMAÇÃO DE ACS, NA GRAFICA LICEU NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. OFICIO Nº 01/2008/ETS/UFPB E MEMO Nº 11/08-GES/SMS/JP, E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390639 | 25/03/2008 | 90.00 | 00034359567472 | MARIA JOSÉ DA SILVA RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DA ACS, CONF. MEMO Nº 09/2008 E PLANILHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390640 | 25/03/2008 | 380.00 | 00034359567472 | MARIA JOSÉ DA SILVA RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA ACS, REL. AO MÊS DE FEVEEIRO/2008, CONF. MEMO Nº 09/2008 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000722007 | 0390641 | 25/03/2008 | 1926.41 | 35588359000106 | PRISMA - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONSTANTE NA FATURA 8581, CONF. REQUEERIMENTO Nº 224/2008, EM ANEXO. PREGÃO 72/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | FORMAÇÃO TÉCNICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390643 | 25/03/2008 | 45.00 | 00004873603897 | GILDECI ALVES DE LIRA | VALOR EMPENHADO REF. DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COORDENADORA PEDAGÓGICA REALIZAR CORREÇÃO NO GUIA DIDÁTICO - UNIDADE 4 - DO PROJETO DE FORMAÇÃO DE ACS, NA GRAFICA LICEU NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. OFICIO Nº 02/2008/ETS/UFPB E MEMO Nº 10/08-GES/SMS/JP, E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390644 | 26/03/2008 | 544.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRONICOS PARA OS ESTAGIÁRIOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF. MEMO Nº 074/2008-SP/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390645 | 26/03/2008 | 632.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente na aquisição de 10 tesoura de Trauma de ponta Romba, em aço, inoxidável Autoclavavel e de cor laranja, para Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 - JP, Conforme Ofício: SAMU/JPA nº 0033/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390646 | 26/03/2008 | 408.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRONICOS PARA OS ESTAGIÁRIOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF. MEMO Nº 074/2008-SP/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001102007 | 0390647 | 26/03/2008 | 154732.87 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | A presente despesa refere-se ao Reempenho na aquisição de produtos para Dietas Enterais destinados ao H.G.S.I, conforme AE Nº 683/2007, Pregão Presencial nº 110/2007 e Contrato nº 1690/2007 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390648 | 26/03/2008 | 20266.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 040283 E REQUERIMENTO Nº 229/2008 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390650 | 27/03/2008 | 630.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS - CEFET, REL. AO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. MEMO Nº 085/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390651 | 27/03/2008 | 23920.31 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - HOSPITAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. MEMO Nº 080/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390652 | 27/03/2008 | 33226.04 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. MEMO Nº 081/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390653 | 27/03/2008 | 6942.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VIDEOFONISTAS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. MEMO Nº 082/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390654 | 27/03/2008 | 4925.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. MEMO Nº 083/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390655 | 27/03/2008 | 24169.02 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. MEMO Nº 087/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390656 | 27/03/2008 | 17640.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS - CARTÃO SUS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. MEMO Nº 086/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390657 | 27/03/2008 | 5117.58 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NO PAGAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 175499 E REQUERIMENTO Nº 229/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390658 | 27/03/2008 | 6682.32 | 00004889649468 | ROSELINA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 01/2007 do Contrato nº 145/2007, referente a Locação do Imovel de sua propriedade, situado na Rua: Aragão e Melo nº 325, Torre, o qual será destinado à instalação da Equipe do Programa Saúde da Família - PSF d | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390659 | 27/03/2008 | 9956.12 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO DE DIÁLISES DOS PACIENTES: DAVI FIEL DE SOUZA, JESSICA RODOLFO DA SILVA, RÔMULO DA SILVA ARAÚJO, TEREZA CRISTINA DE MELO ALVES, CONF. RELATÓRIO DA AUDITORIA MÉDICA - CONTAS AUT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390660 | 27/03/2008 | 5089.44 | 00041427769400 | ANA MARIA DE SOUZA PAZ | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LSITUADO NA RUA DOS MILAGRES Nº 1069, CRISTO, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO DISTRITO SANITÁRIO II - USF JARDIM ITABAIANA II, CONF. CONTRATO Nº 101/2007, TERMO ADITIVO Nº 001/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390661 | 27/03/2008 | 17500.00 | 24219966000182 | EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. SANTA JÚLIA, 158, TORRE, O VALOR MENSAL É DE R$ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390662 | 27/03/2008 | 2544.72 | 00058201319400 | EGIDIO DE CARVALHO NETO | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: N. SENHORA DE FÁTIMA, S/N, TIMBÓ, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO DISTRITO SANITÁRIO III - USF TIMBÓ II, CONF. CONTRATO Nº 227/2007, TERMO ADITIVO Nº 001/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390663 | 27/03/2008 | 6360.00 | 00039607321472 | JOSEFINA BARBOSA DA SILVA CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DA CRIATIVIDADE, 72, B. DAS INDÚSTRIAS, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO DISTRITO SANITÁRIO I - USF B. DAS INDÚSTRIAS I, CONF. CONTRATO Nº 189/2007, TERMO ADITIVO Nº 001/2007, E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390664 | 27/03/2008 | 5345.88 | 00044405723168 | MARIA SELMA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SELEIDA A. FERREIRA, Nº 120, BANCÁRIOS, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO DISTRITO SANITÁRIO III - USF TIMBÓ I, CONF. CONTRATO Nº 149/2007, TERMO ADITIVO Nº 001/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390665 | 27/03/2008 | 4411.68 | 00091720710449 | MARIA LUCINEIDE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERALDO MIGUEL DE OLIVEIRA Nº 25, FUNCIONÁRIOS IV, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA USF PRESIDENTE MEDICI, CONF. CONTRATO Nº 239/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PROMOVER CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390666 | 28/03/2008 | 729.40 | 08333288000209 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA PINTO - CRISTALGELO | Valor empenhado refere-se aquisição de 70 barras de gelo de 30kg Triturado, para Campanha de Vacinação Anti-Rabica Semestral a se realizar em 12 de abril de 2008, conforme Memo. nº 82 - CCZ-SMS, orçamento, mapa comparativo e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222008 | 0390668 | 28/03/2008 | 9926.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | O valor empenhado refere-se aquisição de GLP (GÁS DE COZINHA) para Saúde da Família, conforme Contrato nº 0340/2008, AE Nº 169/2008 e Pregão Presencial nº 022/2008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222008 | 0390669 | 28/03/2008 | 1701.60 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | O valor empenhado refere-se aquisição de GLP (GÁS DE COZINHA) para Manter os Centros de Atenção Psicossociais, conforme Contrato nº 0340/2008, AE Nº 170/2008 e Pregão Presencial nº 022/2008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222008 | 0390670 | 28/03/2008 | 21475.50 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | O valor empenhado refere-se aquisição de GLP (GÁS DE COZINHA) para Manter a Assistencia Médico Hospitalar do H.V.F, conforme Contrato nº 0340/2008, AE Nº 171/2008 e Pregão Presencial nº 022/2008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222008 | 0390671 | 28/03/2008 | 30193.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | O valor empenhado refere-se aquisição de GLP (GÁS DE COZINHA) para Manter a Assistencia Hospitalar do C.H.P.H.N, conforme Contrato nº 0340/2008, AE Nº 172/2008 e Pregão Presencial nº 022/2008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222008 | 0390672 | 28/03/2008 | 30901.65 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | O valor empenhado refere-se aquisição de GLP (GÁS DE COZINHA) para Manter a Assistencia Médico Hospitalar do H.M.S.I, conforme Contrato nº 0340/2008, AE Nº 173/2008 e Pregão Presencial nº 022/2008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222008 | 0390673 | 28/03/2008 | 1878.85 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | O valor empenhado refere-se aquisição de GLP (GÁS DE COZINHA) para Manter os Centros de Atenção Integral a Saúde, conforme Contrato nº 0340/2008, AE Nº 174/2008 e Pregão Presencial nº 022/2008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262008 | 0390674 | 28/03/2008 | 2841.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisição de Agua Mineral e Garrafões plásticos de 20 litros, para Manter os Centros de Atenção Psicossociais - CAPS, conforme Contrato nº 0320/2008, AE Nº 137/2008 e Pregão Presencial nº 026/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262008 | 0390675 | 28/03/2008 | 2728.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisição de Agua Mineral e Garrafões plásticos de 20 litros, para Manter Complexo Hospitalar Prof. Humberto Nobrega, conforme Contrato nº 0320/2008, AE Nº 138/2008 e Pregão Presencial nº 026/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262008 | 0390676 | 28/03/2008 | 12410.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisição de Agua Mineral e Garrafões plásticos de 20 litros, para Manter Assistencia Médico Hospital do H.G.S.I, conforme Contrato nº 0320/2008, AE Nº 139/2008 e Pregão Presencial nº 026/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262008 | 0390677 | 28/03/2008 | 7526.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisição de Agua Mineral e Garrafões plásticos de 20 litros, para Manter Assistencia Médico Hospitalar do H.V.F, conforme Contrato nº 0320/2008, AE Nº 140/2008 e Pregão Presencial nº 026/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342007 | 0390678 | 28/03/2008 | 39000.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 002 ao Contrato nº 581/2007, para prestação de serviços de Oxigenioterapia domiciliar, até 20 (vinte) pacientes sumultaneamente, por um periíodo de 06 (seis) meses, Conforme AE Nº 079/2008 Pregão Presencial nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | FORMAÇÃO TÉCNICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390679 | 28/03/2008 | 60.00 | 00007871155415 | EUTALICIO DINIZ | Valor empenhado refere-se Colaborador Eventual, no pagamento de diárias para o deslocamento do Motorista, destino JP/Recife/JP e JP/Pedra de Fogo/JP, Conforme Oficio nº 04/2008/ETS/UFPB e Memo. nº 13/08 GES/SMS/JP anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390680 | 28/03/2008 | 186.00 | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM. E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO ELETRONICO LTDA | Valor empenhado refere-se aquisição de 300m de Cabo de Audio: fio biocolor cristal medindo 2x0,75mm, Conforme Memo. nº 23/DVS/SMS, mapa comparativo, orçamento e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390681 | 28/03/2008 | 1825.00 | 40842791000111 | JL MATERIAL CIRURGICO LTDA | Valor empenhado refere-se aquisição de Material Medico Hospitalar, com 01 (um) Cateter Lomboperitoneal de James, Memo. nº 048/2008, mapa comparativo, orçamento e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | FORMAÇÃO TÉCNICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390682 | 28/03/2008 | 45.00 | 00080527590487 | IVANILDA LACERDA PEDROSA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para Colaborador Eventual, para Cidade de João Pessoa/Recife/JP, a fim de realizar correção no Guia Didátivo - Unidade 4 do Projeto de Formação de ACS, na Grafica Liceu, em Recife/PE, conforme Of | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390683 | 31/03/2008 | 126249.32 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. MEMO Nº 078/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390684 | 31/03/2008 | 6301.88 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. MEMO Nº 078/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390685 | 31/03/2008 | 43810.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO SAMU QUADRO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. MEMO Nº 075/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390686 | 31/03/2008 | 138734.27 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SAMU SERVIÇOS PLANTÕES, REL. AO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. MEMO Nº 076/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390687 | 31/03/2008 | 1600.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REL. AO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. MEMO Nº 077/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390688 | 31/03/2008 | 801.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REL. AO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. MEMO Nº 088/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390689 | 31/03/2008 | 885.89 | 00018156665449 | MARIA DAS NEVES DE PAULA MAIA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA PELOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO H.G.S.I., REL. AO MÊSES DE ABRIL, JUNHO, AGÔSTO E SETEMBRO/2007, CONF. REQUERIMENTO E PLANILHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390690 | 31/03/2008 | 4500.00 | 06103265000100 | MANUELA SANTOS RIBEIRO | Valor empenhado refere-se a 500 (quinhentas) bolsa tiracolo em nylon 600 - cor verde/cinza, com impressão de plastisol, conforme Memo. nº 017/2008, orçamento e mapa comparativo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390691 | 31/03/2008 | 700.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se aquisição de 15 Cabo para Fens... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390692 | 31/03/2008 | 108.00 | 12612966000169 | HOMEOVITAE-FARMACIA HOMEOPATICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisiçao de 06 Biotina Solução 10mg/ml, frasco com 100ml, para Paciente: GABRIELLY FARIAS DE BRITO, Residente a rua: Francisco Cavalcante de Melo, nº 62 Bairro do Valentina I, conforme Solicitação, mapa comparativo, orçamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390693 | 31/03/2008 | 250.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO | Valor empenhado refere-se ao Exame: Angiofluoresceinografia do olho esquerdo (OE) para o Paciente RENE LUIZ DA SILVA BARBOSA, residente a rua: Fabio Silva Lima, 472 bairro São José, conforme Solicitação, orçamento, mapa comparativo e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001102007 | 0390696 | 31/03/2008 | 3746.76 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | A presente despesa refere-se ao Reempenho na aquisição de produtos para Dietas Enterais para Manter Assistencia Medico Hospitalar do Hosp. Geral, conforme Termo de Apostilamento, AE Nº 684/07, Pregão Presencial nº 110/2007 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390697 | 31/03/2008 | 5089.44 | 00023763124420 | MARIA DO SOCORRO ROMUALDO | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: RANGEL TRAVASSOS, 212 - RANGEL, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO DISTRITO SANITÁRIO III USF RANGEL IV, CONF. CONTRATO Nº 22/2007 E TERMO ADITIVO Nº 001/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390698 | 02/04/2008 | 13178.58 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2008, CONF. OFICIO Nº 60/2008 E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390699 | 02/04/2008 | 7504.77 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DOS SERVIDORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2008, CONF. OFICIO Nº 60/2008 E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390700 | 02/04/2008 | 10523.96 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NÓBREGA, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2008, CONF. OFICIO Nº 39/2008 E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390701 | 02/04/2008 | 13936.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NÓBREGA, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2008, CONF. OFICIO Nº 39/2008/DG E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0390703 | 03/04/2008 | 480.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a 200 Extensor para aspierção e ou drenagem em PVC 204 mmx2M, estéril, atóxico, apirogenico, embalagem individual, Marca: ZAMMI - SAMU, conforme AE Nº 898/2007, Concorrencia nº 002/2007, Ata de Registro de Preços nº 041/2007 anex | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0390704 | 03/04/2008 | 1816.00 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | Valor empenhado refere-se aquisição de 800 Litros de Solução germicida para antissepsia e desnfecção contendo álcool, etílico 700%, da Marca: Rioquica, para SAMU, Conforme AE Nº 883/2007, Concorrencia nº 002/2007, Ata de Registro de Preços nº 034/2007 ane | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0390705 | 03/04/2008 | 2362.97 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Medico Hospitalar, para SAMU, Conforme AE Nº 844/2007, Concorrencia nº 002/2007, Ata de Registro de Preços nº 027/2007 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0390706 | 03/04/2008 | 276.00 | 05439390000114 | GOUVEIA S DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 400 cateter nasal tipo óculos adulto, para administração de oxigenio flexível, descartável, anatômico Marca: Embramed, para SAMU, conforme AE Nº 868/2007, Concorrencia nº 002/2007, Ata de Registro de Preços nº 032/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001672007 | 0390707 | 03/04/2008 | 14155.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se Material Médicos, na Aquisição de 100 colar cervical adulto regulável em 04 (quatro) posições nos tamanhos 3, 4, 5 e 6 sendo cada um com 04 regulagem, Marca: Pró Life, 50 Colar cervical Pedátrico regulável em 03 posições nos tanh | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001672007 | 0390708 | 03/04/2008 | 6840.00 | 53519021000184 | LABORATORIO MEDICAL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Materiais Medicos, com 30 Estabilizaodr lateral de cabeça modelo speed block, para Manter o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, conforme Contrato nº 0206/2008, AE Nº 020/2008 e Pregão Eletronico nº 167 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262008 | 0390709 | 03/04/2008 | 1341.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisição de Agua Mineral e Garrafões plásticos de 20 litros, para Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgencia - SAMU, conforme Contrato nº 0320/2008, AE Nº 136/2008 e Pregão Presencial nº 026/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390710 | 03/04/2008 | 380.00 | 00023777869449 | EGRINALDA DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO BLOQUEIO EFETUADO DO REPASSE DE AIH s DO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAIBA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2008, PROCESSAMENTO 023, CONF. MEMO/SMS/DR/Nº122/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390711 | 03/04/2008 | 3375.00 | 00059105089115 | RICARDA EVANGELISTA DE ARAÚJO DIAS | VALOR EMPENHADO REF. AO BLOQUEIO DA 17ª PARCELA DO REPASSE DE AIH s DO PRONTO SOCORRO RODRIGUES DE AGUIAR, COMPETENCIA FEVEREIRO/2008, PROCESSAMENTO 023, QUE DEVERÁ SER DEPOSITADO EM NOME DE RICARDA EVANGELISTA DE ARAÚJO DIAS, CONF. MEMO/SMS/DR/Nº 121/200 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390712 | 03/04/2008 | 10000.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO REF. AO BLOQUEIO DA 2ª PARCELA DO REPASSE DE AIH s DO PRONTO SOCORRO CARDIOLÓGICO LTDA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2008, PROCESSAMENTO 023, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 123/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390713 | 03/04/2008 | 3577644.74 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENTO 023 DA PRODUÇÃO HOSPITALAR DA COMPETENCIA FEVEREIRO/08: ARQUIVO: CRD10208.TXT, CONF. MEMO/SMS/DR/Nº 124/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390714 | 03/04/2008 | 2531146.43 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPETENCIA FEVEREIRO/2008 - REMESSA 92001, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 129/2008 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PROMOVER CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390715 | 03/04/2008 | 6356.40 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM VIRTUDE DAS CAMPANHAS NACIONAIS DE VACINAÇÃO CONF. MEMO Nº 17/2008, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390716 | 03/04/2008 | 360.00 | 07827274000106 | ISRAEL DE PONTES MOURA - ME | O valor empenhado refere-se a Aquisição de 200 VDS-R, Virgens, conforme: Ofício SAMU/JPA Nº 0027/2008, mapa comparativo, orçamento e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390717 | 07/04/2008 | 3688.80 | 00055449662491 | MARIA DO CARMO GOUVEIA DE ARAUJO | EMPENHO REF.A LOCAÇÃO DO IMOVE SITO A RUA SEVERINO BARBOSA DE SOUZA, 99- JARDIM SEPOL DESTINADO A INSTALAÇAO DO PSF JARDIM SEPOL DO DIST. SANIT. I CONF. CONTRATO 221/07 E TERMO ADITIVO 01/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390718 | 07/04/2008 | 1060.28 | 00008906491468 | JÕAO BATISTA | EMEPNHO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA ALBERTO TEIXEIRA, 165- ERNANI SATYRO DESTINADO AO PSF ERNANI SATYRO DO DIST. SANITARIO I CONF. CONTRATO 191/07 E TERMO ADITIVO 01/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390719 | 07/04/2008 | 6998.40 | 00030837790468 | FRANCISCO ALMIR CARNEIRO | EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DO IMVOEL SITO A RUA CELERINA PAIVA, 620-MANDACARU DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF MANDACARU VII DO DIST. SANITARIO IV CONF. CONTRATO 166/07 E TERMO ADITIVO 02/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000122006 | 0390720 | 07/04/2008 | 12985.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | A PRESENTE DESPSA REFERE-SE AO REEMPENHHO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS (INCLUINDO PEÇAS) DO C.H.P.H.N., PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF. CONTRATO Nº 2.609/06, AE nº 938/2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS II - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390721 | 07/04/2008 | 1837.50 | 07503465000104 | NETUANAH ADMINISTRADORA DE HOTEIS E EVENTOS LTDA | EMPENHO REF.A LOCAÇÃO DE AUDITORIO COM CAPACIDADE PARA 80 PESSOAS DE ACORDO COM CRONOGRAMA: OFICINAS : DIAS : 08/04/08, 05/05/08, 06/05/08, 07/05/08, 13/05/08 E 09/07/08 E 15/07/08, PROJETO VIGISUS CONF. MEMO. 11/08 DVS , REQ. COMPRAS 38/08 E ORÇAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390722 | 07/04/2008 | 1300.00 | 03397314000168 | IVAN FERREIRA REINALDO | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO CORETIVA FREEZER HORIZONTOAL E FREEZER VERTICAL, DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NÓBREGA, CONF. OF. Nº 35/08/DAF, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390723 | 07/04/2008 | 555.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE NOTAS FISCAIS PARA AS UNIDADES MANGABEIRA E B. DOS IPÊS DA FARMÁCIA POPULAR, CONF. MEMO Nº 048/2008, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PROMOVER CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390724 | 07/04/2008 | 6025.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE CARTAZ EM PAPEL COUCHÊ E PANFLETOS EM PAPEL OFSET, CONF. MEMO Nº 054/2008-DVS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390725 | 07/04/2008 | 456.50 | 09139200000102 | KALINA BEZERRA DE AQUINO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PURIFICADOR DE ÁGUA PORTÁTIL, PARA SUPORTE DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AO SAMU, CONF. OFICIO SAMU/JPA Nº 047/2008, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390726 | 07/04/2008 | 1960.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SITUAÇÃO METABÓLICA ESPECIAL PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PARA PACIENTE: POLYANA DE JESUS PEREIRA ALVES, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242008 | 0390727 | 07/04/2008 | 300.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 150 QUILOS DE FARELO DE TRIGO, MARCA DA CASA, DESTINADOS AO C.H.H.N., CONF. CONTRATO Nº 345/2008, AE. 193/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL 024/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252008 | 0390728 | 07/04/2008 | 10850.00 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C MARCA LEBOM, DESTINADOS AOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS, CONF. CONTRATO Nº 342/2008, AE. Nº 181/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252008 | 0390729 | 07/04/2008 | 9800.00 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C MARCA LEBOM, DESTINADOS AO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO, CONF. CONTRATO Nº 342/2008, AE. Nº 182/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252008 | 0390730 | 07/04/2008 | 12250.00 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C MARCA LEBOM, DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NÓBREGA, CONF. CONTRATO Nº 342/2008, AE. Nº 183/2008, EM ANEXO.PREGÃO Nº 025/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252008 | 0390731 | 07/04/2008 | 33390.00 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C MARCA LEBOM, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, CONF. CONTRATO Nº 342/2008, AE. Nº 184/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322008 | 0390732 | 07/04/2008 | 16992.00 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FILÉ DE MERLUZA RESFRIADO) MARCA CASA DO PEIXE, DESTINADO AO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, CONF. CONTRATO Nº 348/2008, AE. Nº 204/2008, EM ANEXO. pregão presencial nº 032/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322008 | 0390733 | 07/04/2008 | 26432.00 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FILÉ DE MERLUZA RESFRIADO) MARCA CASA DO PEIXE, DESTINADO AO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NÓBREGA, CONF. CONTRATO Nº 348/2008, AE. Nº 205/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322008 | 0390734 | 07/04/2008 | 13216.00 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FILÉ DE MERLUZA RESFRIADO) MARCA CASA DO PEIXE, DESTINADO AO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO, CONF. CONTRATO Nº 348/2008, AE. Nº 206/2008, EM ANEXO.PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322008 | 0390735 | 07/04/2008 | 4720.00 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FILÉ DE MERLUZA RESFRIADO) MARCA CASA DO PEIXE, DESTINADO AOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS, CONF. CONTRATO Nº 348/2008, AE. Nº 207/2008, EM ANEXO.PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242008 | 0390736 | 07/04/2008 | 4992.00 | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PÃO P/CACHORRO QUENTE COM 500 gr), DESTINADO AOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS, CONF. CONTRATO Nº 343/2008, AE. Nº 188/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242008 | 0390737 | 07/04/2008 | 17586.00 | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PÃO P/CACHORRO QUENTE COM 500 gr), DESTINADO AO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO, CONF. CONTRATO Nº 343/2008, AE. Nº 189/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242008 | 0390738 | 07/04/2008 | 24768.00 | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PÃO P/CACHORRO QUENTE COM 500 gr), DESTINADO AO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NÓBREGA, CONF. CONTRATO Nº 343/2008, AE. Nº 190/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242008 | 0390739 | 07/04/2008 | 40270.00 | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PÃO P/CACHORRO QUENTE COM 500 gr), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. CONTRATO Nº 343/2008, AE. Nº 191/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242008 | 0390740 | 07/04/2008 | 4533.00 | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PÃO P/CACHORRO QUENTE COM 500 gr), DESTINADO AOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS, CONF. CONTRATO Nº 343/2008, AE. Nº 192/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322008 | 0390741 | 07/04/2008 | 57556.00 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMIPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CAARNE DE 1ª SEM OSSSO RESFRIADA), DESTINADO AO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, CONF. CONTRATO Nº 346/2008, AE. Nº 194/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322008 | 0390742 | 07/04/2008 | 79374.00 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMIPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CAARNE DE 1ª SEM OSSSO RESFRIADA), DESTINADO AO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NÓBREGA, CONF. CONTRATO Nº 346/2008, AE. Nº 195/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322008 | 0390743 | 07/04/2008 | 40294.00 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMIPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CAARNE DE 1ª SEM OSSSO RESFRIADA), DESTINADO AO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO, CONF. CONTRATO Nº 346/2008, AE. Nº 196/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322008 | 0390744 | 07/04/2008 | 17983.63 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMIPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARNE DE 1ª SEM OSSSO RESFRIADA), DESTINADO AOS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL Á SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 346/2008, AE. Nº 197/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322008 | 0390745 | 07/04/2008 | 31209.60 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMIPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARNE DE 1ª SEM OSSSO RESFRIADA), DESTINADO AOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS, CONF. CONTRATO Nº 346/2008, AE. Nº 198/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242008 | 0390746 | 07/04/2008 | 348.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FARINHA DE ROSCA), DESTINADO AO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO, CONF. CONTRATO Nº 344/2008, AE. Nº 185/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242008 | 0390747 | 07/04/2008 | 974.40 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FARINHA DE ROSCA), DESTINADO AO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NÓBREGA, CONF. CONTRATO Nº 344/2008, AE. Nº 186/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242008 | 0390748 | 07/04/2008 | 1537.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FARINHA DE ROSCA), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. CONTRATO Nº 344/2008, AE. Nº 187/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001572007 | 0390749 | 07/04/2008 | 244914.96 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado refere-se Termo de Contrato para Aquisiçao de Móveis e Materiais Permanentes, com 94 Cadeira de Ferro, 70 Cad. de Resina em ABS, 16 Cad. Diretor com braço, 37 Cadeira sem braço, 255 Cads. Alcochoadoas, 15 Estação de Trabalho, 152 Estante e | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001572007 | 0390750 | 07/04/2008 | 252742.19 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DIVERSOS: APARELHO DE AR CONDICIONADO 7.500 BTU s MARCA CONSUL, FERRO DE PASSAR ROUPA, MARCA: MONDILA, FOGO 4 BOCAS BRANCO, MARCA ESMALTEC, GELADEIRA P/COPA 280L -REFRIGERADOR DOMÉSTICO, MARCA: ES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001572007 | 0390751 | 07/04/2008 | 235344.00 | 08336606000104 | MULTIVENDAS COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E MÓVEIS DIVERSOS, BIRÔ EM MELANINICO MARCA: INCOMEL, BIRÔ EM METÁLICO MARCA: FORTEX, CONDICIONADOR DE AR SPLINT, MARCA: KOMECO, CONDICIONADOR DE AR SPLIT, MARCA KOMECO, CONDICIONADOR DE AR SPLINT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001572007 | 0390752 | 07/04/2008 | 162550.00 | 04166001000161 | COMERCIAL QUALITY - AUREA MAIA ROMEIRO -ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS: ARMÁRIO EM AÇO COM 2 (DUAS ) PORTAS MARCA: AÇO FORTE, ARMÁRIO SEMI-ABERTO EM MELAMINIO MARCA: REALME, ARQUIVO DE A Á Z EM ACRILICO PARA MESA MÉDIO MARCA: AÇO FORTE, ARQUIVO EM AÇO C0 04 (QUATRO) G | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390753 | 08/04/2008 | 5189.16 | 00020419520406 | AFONSO NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA BENEDITO HENRIQUE DA SILVA, 15-MANGABEIRA DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF PROSIND II DO DIST. SANIT. III CONF. CONT. 175/07 E TERMO ADITIVO 01/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390754 | 08/04/2008 | 3122.10 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 05 CXs DE INSULIN A ASPART 100 UI/ML- NOVORAPID E 05 CXs DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML - LANTUS DESTINADO A PACIENTE MAYRANE JOB E MEIRA COSTA CONF. MEMO. 47/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390755 | 08/04/2008 | 35.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | EMPENHO REF. A DOSAGEM DE CORTISOL- ACTH NA PACIENTE ANTONIA ELVIRA DIAS CONF. REQUERIMENTO, REQ. DE COMPRAS 172/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390756 | 08/04/2008 | 142.89 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 03 CXs DE ASALIT -MESALAZINA 400 MG CX. C/20 COMPRIMIDOS DESTINADOS A PACIENTE EMANUELLY DOS SANTOS CONF. REQUERIMENTO, REQ. DE COMPRAS 215/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390757 | 08/04/2008 | 599274.31 | 49351786000423 | BAXTER HOSPITALAR LTDA E OUTROS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA SUS- FAEC- TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA COMPETENCIA JANEIRO/08 CONF. MEMO. 131/08 E RELATORIO EM, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390758 | 08/04/2008 | 486.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GPS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA SMS NO MES DE MARÇO/08 CONF. MEMO. 17/08 E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390759 | 08/04/2008 | 93.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GPS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA SMS NO MES DE MARÇO/08 CONF MEMO. 16/08 E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390760 | 08/04/2008 | 558.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GPS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA SMS NO MES DE MARÇO/08 CONF. MEMO. 15/08 E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390761 | 08/04/2008 | 5040.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA GPS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA SMS NO MES DE MARÇO/08 CONF. MEMO. 14/08 E FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | FORMAÇÃO TÉCNICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390762 | 09/04/2008 | 10674.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE HORAS AULA PARA AS PROFESSORAS MARIA DJAIR DIAS , MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA FILHA E ANA MARIA CAVALCANTE LOPES MINISTRADAS NO II CURSO DE FORMAÇÃO EM TERAPIA COMUNITARIA CONF. MEMO. 111/08 E FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390763 | 09/04/2008 | 260.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | EMPENHO REF.AO EXAME DE CARIOTIPO COM BANDEAMENTO G (SANGUE PERIFERICO COM TECNICOS DE BANDA), DESTINADO AO PACIENTE CARLOS RANIEL MELO DE AGUIAR CONF. REQUERIMENTO , REQ. COMPRAS 168/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390764 | 09/04/2008 | 450.00 | 03758672000159 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO BAHIA S/C LTDA | EMPENHO REF.AO EXAME TILT TESTE NA PACIENTE BERNADETE DE LOURDES ALMEIDA MACEDO CONF.REQUERIMENTO, REQ. COMPRAS 145/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390765 | 09/04/2008 | 90.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LTDA | EMPENHO REF.AOS TESTES VESTIBULARES/OTONEUROLOGICOS-VECTONISTAGMOGRAFIA PARA O PACIENTE ROMERO DOS SANTOS LIMA CONF. REQUERIMENTO E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390766 | 09/04/2008 | 260.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | EMPENHO REF.AO EXAME CARIOTIPO COM BANDEAMENTO G (SANGUE PEREFERICO COM TECNICOS DE BANDA ) DESTINADO AO PACIENTE DIEGO NASCIMENTO CANDIDO CONF. REQUEIRMENTO , REQ. COMPRAS 89/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390767 | 09/04/2008 | 145.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO D AGUA SOLTEIRO DESTINADO AO PACIENTE JOSE HUMBERTO DOS SANTOS CONF. REQUERIMENTO , REQ. COMPRAS 46/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390768 | 09/04/2008 | 5823.30 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 47 LAMPADAS JCD 26 V -5H PARA FOCO DO BLOCO CIRURGICO DESTINADOS AO HMSI CONF. OF. 09/08, REQ. COMPRAS 207/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390769 | 09/04/2008 | 4290.00 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 10 CXs. DE INSULINAGLARGINA- LANTUS- OPTISET- 1 REFIL C/3 ML DE SOL. INJ. 100 UI/ML DESTINADO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO RAMALHO NEGROMONTE CONF. REQUERIMENTO, REQ. COMPRAS 118/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390770 | 09/04/2008 | 420.06 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DA PARAÍBA | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS FISCAIS REF. AO EXERCICIO DE 2007 CONF. MEMO. 60/08 E BOLETOS BANCARIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | FORMAÇÃO TÉCNICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390771 | 09/04/2008 | 585.00 | 00092843689449 | ELISANGELA DE OLIVEIRA INACIO | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DA FACILITADORA PARA MINSTRAR A UNIDADE 04 -O ACS NO PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DA SAUDE ETAPA - I DO PROJETO DE FORMAÇÃO DE ACS CONF. MEMO. 20/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390772 | 09/04/2008 | 350.20 | 00034997865753 | RONALDO DE LIMA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO NACIONAL DE BIOSSEGURANÇA E BIOTECNOLOGIA ANIMAL EM RECIFE-PE CONF. MEMO. 92/08 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390773 | 09/04/2008 | 634530.73 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A./SUS FAEC - COMPETENCIA JANEIRO/2008, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 135/2008 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390774 | 09/04/2008 | 46401.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GIT DA SEDE DOS DISTRITOS MES DE MARÇO/08 CONF. MEMO. 95/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390775 | 09/04/2008 | 12602.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GIT DA VIGILANCIA SANITARIA MES DE MARÇO/08 CONF. MEMO. 96/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390776 | 09/04/2008 | 97033.16 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GIT DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO MES DE MARÇO/08 CONF. MEMO. 97/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390777 | 09/04/2008 | 37803.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA GIT DO CENTRO DE SAUDE DO ESTADO MES DE MARÇO/08 CONF. MEMO. 98/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390778 | 09/04/2008 | 1618.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS A DISPOSIÇÃO DO HU MES DE MARÇO/08 CONF. MEMO. 89/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390779 | 09/04/2008 | 241754.78 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO PSF ODONTOLOGOS /ACD QUADRO MARÇO/08 CONF. MEMO. 106/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390780 | 09/04/2008 | 522.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PSF s, CONF. MEMO Nº 282/2008 E FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390781 | 09/04/2008 | 181088.26 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ACD/ODONTOLOGICO MES DE MARÇO/08 CONF. MEMO. 105/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390782 | 09/04/2008 | 78212.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MES DE MARÇO/08 CONF. MEMO.104/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390783 | 09/04/2008 | 228538.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO PSF INCETIVO MES DE MARÇO/08 CONF. MEMO. 103/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390784 | 09/04/2008 | 297281.81 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO PSF MES DE MARÇO/08 CONF. MEMO. 102/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390785 | 09/04/2008 | 392294.31 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO PSF MES DE MARÇO/08 CONF. MEMO. 101/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390786 | 09/04/2008 | 478671.88 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DO QUADRO MES DE MARÇO/08 CONF. MEMO. 90/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390787 | 09/04/2008 | 39894.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVIÇOS PRESTADOS DO HU MES DE MARÇO/08 CONF. MEMO. 107/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390788 | 09/04/2008 | 42.06 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DA PARAÍBA | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS FISCAIS REF. AO EXERCICIO DE 2007 CONF. MEMO. 60/08 E BOLETOS BANCARIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390789 | 09/04/2008 | 14771.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALAOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA - GFIP DOS AGENTES DE SAÚDE DO PSF, REL. AO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. MEMO Nº 102/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390792 | 10/04/2008 | 3984.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE LARINGE ELETRONICA PARA COMUNICAÇÃO , DESTINADO AO PACIENTE MANOEL MELO DO NASCIMENTO CONF. REQUERIMENTO , REQ. COMPRAS 353/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390793 | 10/04/2008 | 540.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | EMPENHO REF. A ENCADERNAÇÃO DE 06 LIVROS FISCAIS CAPA DURA FORMATO A4, LARG. 210 mm, COMP. 297 mm, ESPESSURA 75 G/M² , SENDO: LIVRO DE ENTRADA E LIVRO DE SAIDE COM RESPECTIVOS TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO, LIVRO DE APURAÇÃO DE ICMS, CONF. MEMO. 38/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390794 | 10/04/2008 | 89627.54 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO PELOS CONSTANTE NAS N.FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | FORMAÇÃO TÉCNICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390795 | 10/04/2008 | 13444.89 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE HROS AULA PARA AS PROFESSORAS MARIA DJAIR DIAS, MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA FILHA E ANA MARIA CAVALCANTE LOPES, MINISTRADAS NO II CURSO DE FORMAÇÃO EM TERAPIA COMUNITARIA CONF. MEMO. 111/08 E FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000122006 | 0390799 | 11/04/2008 | 51940.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REF.AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS (INCLUINDO PEÇAS) DESTINADOS AO CHPHN CONF. TERMO ADITIVO 02/07 DO CONTRATO 2609/06 EM ANEXO.-INEXIGIBILIDADE DE LIC. 12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0390800 | 11/04/2008 | 41933.11 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HGSI CONF. AE 245/08 E CONTRATO 406/08 EM ANEXO. -PREGÃO 10/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0390801 | 11/04/2008 | 6849.30 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HVF CONF. AE 244/08 E CONTRATO 406/08 EM ANEXO.- PREGÃO 10/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0390802 | 11/04/2008 | 37751.13 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CHPHN CONF. AE 243/08 , CONTRATO 406/08 EM ANEXO. PREGÃO 10/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0390804 | 14/04/2008 | 29913.62 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CHPHN CONF. AE 235/08 E CONTRATO 404/08 EM ANEXO. -PREGÃO 10/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0390805 | 14/04/2008 | 20496.77 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HVF CONF. AE 236/08 E CONTRATO 404/08 EM ANEXO.- PREGAO 10/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0390806 | 14/04/2008 | 35270.61 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HGSI CONF. AE 237/08 E CONTRATO 404/08 EM ANEXO. -PREGAO 10/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0390807 | 14/04/2008 | 14386.60 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CHPHN CONF. AE 247/08 E CONTRATO 407/08 EM ANEXO. -PREGAO 10/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0390808 | 14/04/2008 | 6344.60 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HVF CONF. AE 248/08 E CONTRATO 407/08 EM ANEXO. -PREGAO 10/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0390809 | 14/04/2008 | 14712.80 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HGSI CONF. AE 249/08 E CONTRATO 407/08 EM ANEXO. -PREGAO 10/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0390810 | 14/04/2008 | 7840.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CHPHN CONF. AE 251/08 E CONTRATO 408/08 EM ANEXO. -PREGAO 10/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0390811 | 14/04/2008 | 12493.69 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALMENTICIOS DESTINADOS AO HVF CONF. AE 252/08 E CONTRATO 408/08 EM ANEXO. -PREGAO 10/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0390812 | 14/04/2008 | 11460.71 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HGSI CONF. AE 253/08 E CONTRATO 408/08 EM ANEXO. -PREGAO 10/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0390813 | 14/04/2008 | 33422.91 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CHPHN CONF. AE 231/08 E CONTRATO 403/08 EM ANEXO. -PREGAO 10/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0390814 | 14/04/2008 | 10903.80 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HVF CONF. AE 232/08 E CONTRATO 403/08 EM ANEXO. -PREGAO 10/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0390815 | 14/04/2008 | 34640.80 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HGSI CONF. AE 233/08 E CONTRATO 403/08 EM ANEXO.-PREGAO 10/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390816 | 14/04/2008 | 5799.57 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO PELO CONSTANTE NAS N.FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390817 | 14/04/2008 | 88144.68 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO PELO CONSTANTE NAS N.FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390818 | 14/04/2008 | 3056.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008, CONF. MEMO Nº 114/2008 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322008 | 0390819 | 14/04/2008 | 61084.50 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARNE DE CHARQUE EM PACOTES DE 05 KG MARCA MÁSTER BOI, PEITO DE FRANGO RESFRIADO, COXA E SOBRECOXA MARCA NATO), PARA O HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, CONF. CONTRATO Nº 347/2008, AE. 199/2008, EM ANEXO. PREGÃO PR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322008 | 0390820 | 14/04/2008 | 94528.50 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARNE DE CHARQUE EM PACOTES DE 05 KG MARCA MÁSTER BOI, PEITO DE FRANGO RESFRIADO, COXA E SOBRECOXA MARCA NATO), PARA O COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NÓBREGA, CONF. CONTRATO Nº 347/2008, AE. 200/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322008 | 0390821 | 14/04/2008 | 31606.00 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARNE DE CHARQUE EM PACOTES DE 05 KG MARCA MÁSTER BOI, PEITO DE FRANGO RESFRIADO, COXA E SOBRECOXA MARCA NATO), PARA O HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO, CONF. CONTRATO Nº 347/2008, AE. 201/2008, EM ANEXO. PREGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322008 | 0390822 | 14/04/2008 | 5947.30 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARNE DE CHARQUE EM PACOTES DE 05 KG MARCA MÁSTER BOI, PEITO DE FRANGO RESFRIADO, COXA E SOBRECOXA MARCA NATO), DESTINADOS AOS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL Á SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 347/2008, AE. 202/2008, EM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322008 | 0390823 | 14/04/2008 | 12129.00 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARNE DE CHARQUE EM PACOTES DE 05 KG MARCA MÁSTER BOI, PEITO DE FRANGO RESFRIADO, COXA E SOBRECOXA MARCA NATO), DESTINADOS AOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS, CONF. CONTRATO Nº 347/2008, AE. 203/2008, EM ANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390824 | 14/04/2008 | 88617.83 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, REL. AO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. OFICIO Nº 228/2008-DG/HMSI EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390825 | 14/04/2008 | 33846.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NÓBREGA, REL. AO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. OFICIO Nº 056/2008-DG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390826 | 14/04/2008 | 31179.68 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. OFICIO Nº 75/2008-DG/HMVF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0390827 | 15/04/2008 | 20558.40 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS ´PARA AGUA E CAFE CONF. AE 255/08 , CONTRATO 408/08 EM ANEXO.-PREGAO 10/08- CONTRA-PARTIDA - SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390828 | 15/04/2008 | 387.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 50 PARAFUSOS DE 12 X 45 mm, 50 PARAFUSOS DE 08 X 45mm C/ 25mm DE ROSCA, 30 ARROELA LISA P/PARAFUSO DE 12 mm, 30 ARROELA LISA P/PARAFUSO DE 08 mm, 50 ROLAMENTO DE REFERENCIA 608- Z DESTINADOS AO SAMU CONF. OF. 61/08, OR.COMPRA 527/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390829 | 15/04/2008 | 1495.52 | 08928280000104 | ESTERILBRÁS PB ESTERILIZAÇÕES LTDA | EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO- 1.738 ESCOVAS DE ASSEPSIA SECA, 267 PINÇAS DE CHERON DESCARTAVEIS, 140 SONDAS NASOGASTRICA LONGA Nº 12, 10 SONDAS NASOGASTRICA CURTA Nº 14 DESTINADOS A GMAF CONF. MEMO. 33/08, ORDEM DE COMPRA 503/08 E ORÇAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390830 | 15/04/2008 | 2388.65 | 01657849000103 | SETE CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO LTDA | EMPENHO REF.AOS SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO - 1 CÂNULA DE TRAQUESTOMIA DESCARTAVEL Nº 09 C/BALÃO, 140 DRENOS DE SUCÇÃO CONTINUA 3,2 mm, 112 DRENOS DE SUCÇÃO CONTINUA 6,4 mm, 1 TUBO ENDOTRAQUEAL 5 mm, 40 TUBO ENDO TRAQUEAL 5,5 mm, 10 TUBOS ENDOTRAQUEAL 6,5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390831 | 15/04/2008 | 3790.12 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | EMPENHO REF.AOS PROCEDIMENTOS HOSPITALAR NA PACIENTE : ROSANA PEREIRA DA SILVA CONF. OF. 14/07 E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | FORMAÇÃO TÉCNICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390832 | 15/04/2008 | 1800.00 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | EMPENHO REF.A PROJETO GRAFICO, EDIFICAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO , IMPRESSÃO OFF-SET E ACABAMENTO -PRODUÇÃO VISUAL DA ARTE DE CAPA E MIOLO. PROCESSAMENTO DA CAPA E DO TEXTO C/APROXIMADAMENTE 81 PAGINAS, DESTINADOS AO GES/SMS CONF. MEMO. 19/08 , ORD. COMPRA 528/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390833 | 16/04/2008 | 8775.99 | 09114364000177 | HOSPITAL INFANTIL DR JOAO SOARES | EMPENHO REF. AOS INCETIVOS DO IAPI, INTEGRASUS E IAC , CONVENIO 15 E PORTARIA GM 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007 , CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/08 CONF. MEMO. 144/08 EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390834 | 16/04/2008 | 20000.00 | 00078973643487 | YVON ROMMEL FIGUEIRA DE LUNA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO CAIS JAGUARIBE, NA FUNÇÃO DE MÉDICO, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONF. CONTRATO Nº 209/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390835 | 16/04/2008 | 16000.00 | 00043450407104 | RICARDO FELIPE ZACARIAS | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO CAIS JAGUARIBE, NA FUNÇÃO DE MÉDICO, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONF. CONTRATO Nº 210/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390836 | 16/04/2008 | 28478.18 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REF.AOS INCENTIVOS DO IAPI, INTEGRASUS E IAC CONVENIO 16, PORTARIA GM 2486 DE 02 DE OUTUBRO/2007 CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/08 CONF. MEMO. 147/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390837 | 16/04/2008 | 67656.89 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO REF.AOS INCETIVOS DO IAPI, INTEGRASUS E IAC, CONVENIO 14 , PORTARIA GM 2486 D E02 DE OUTUBRO DE 2007 CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/08 CONF. MEMO. 146/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390838 | 16/04/2008 | 9747.00 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | EMPENHO REF.AOS INCETIVOS DO IAPI, INTEGRASUS E IAC , DO CONVENIO 13 , PORTARIA GM 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007 CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/07 CONF. MEMO.145/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390839 | 16/04/2008 | 7870.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO REF.AO CONSERTO EM APARELHO DE RAIO X FIXO DE ALTA FREQUENCIA TECNO DESIGN MODELO TD5 00 HF DO HGSI CONF. OF. 67/08, OR; COMPRA/SERV. 516/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PROMOVER CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390840 | 16/04/2008 | 1400.00 | 07650349000118 | MUNDO ENCANTADO DO BANANINHA ANIMAÇÕES E FESTAS LTDA | EMPENHO REF.A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA PROMOCIONAL DE EVENTOS: VACINAÇÃO DO IDOSO INFLUENZA , CAMPANHA DIA 26/04/08 CONF. MEMO. 19/08, OR.COMPRA/SERV. 515/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390841 | 16/04/2008 | 144468.40 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DA PRODUÇÃO HOSPITALAR MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, FAEC, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2008, CONF. OFICIO Nº 077/2008 E REQUERIMENTO Nº236/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390842 | 16/04/2008 | 152887.07 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DA PRODUÇÃO HOSPITALAR MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, FAEC, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONF. OFICIO Nº 078/2008 E REQUERIMENTO Nº 237/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390843 | 16/04/2008 | 10300.00 | 00020732333415 | ISAURA NAZARE MADRUGA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA: HERMENEGILDO DI LASCIO, 64, TAMBAUZINHO, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, DA SEÇÃO SAÚDE DO TRABALHADOR, CONF. CONTRATO Nº 2718/2006, TERMO ADITIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0390844 | 17/04/2008 | 14402.08 | 04277525000120 | CENTRAL PLAST COMERCIO ATACADISTA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO HGSI CONF. AE 241/08 E CONTRATO 405/08 EM ANEXO. -PREGAO 10/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0390845 | 17/04/2008 | 2432.51 | 04277525000120 | CENTRAL PLAST COMERCIO ATACADISTA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO HVF CONF. AE 240/08 E CONTRATO 405/08 EM ANEXO. -PREGAO 10/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0390846 | 17/04/2008 | 220.50 | 04277525000120 | CENTRAL PLAST COMERCIO ATACADISTA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CHPHN CONF. AE 239/08 E CONTRATO 405/08 EM ANEXO.- PREGAO 10/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390847 | 17/04/2008 | 2390.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CPAP NASAL DESTINADO A PACIENTE VERONICA BERNARDO DE LIMA CONF. REQUERIMENTO , MAPA COMPARATIVO E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0390848 | 17/04/2008 | 26593.92 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO REF.AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DO HGSI CONF. AE 219/08 E TERMO ADITIVO 01/08 DO CONTRATO 882/07 EM ANEXO.- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 03/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0390849 | 17/04/2008 | 64851.84 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DO CHPHN CONF. AE 220/08 E TERMO ADITIVO 01/08 DO CONTRATO 882/07 EM ANEXO.-INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 03/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390850 | 17/04/2008 | 1869.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DST/AIDS NO. AO MES DE MARÇO/08CONF. MEMO. 113/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001362007 | 0390851 | 17/04/2008 | 1150.20 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 30 BOB. DE PAPEL CRAFT 60 cM GRAMATURA 49 G /M² DESTINADO AO HVF CONF. AE 260/08 E ATA REGISTRO DE PREÇOS 68/07 EM ANEXO. -PREGAO 136/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390852 | 17/04/2008 | 6000.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO CAME CRUZ DAS ARMAS, NA FUNÇÃO DE MÉDICA, O PRAZO DE VIGENCIA SERÁ ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONF. CONTRATO Nº 433/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390853 | 18/04/2008 | 17180.63 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CARDIOVASC. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS HEMODINAMICOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, CONF. OFICIO Nº 03/2008 E LAUDOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390855 | 18/04/2008 | 2400.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO | VALOR EMPENHADO REF. A DACRIOCISTORRINOSTOMIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: JARDSON JOSÉ ELIAS MARTINS, CONF. REQUEERIMENTO, ORÇAMENTO E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390857 | 22/04/2008 | 2168.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA GPS MES DE FEVEREIRO/08 DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONF. MEMO. 11/08 E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390858 | 22/04/2008 | 6774.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GPS MES DE FEVEREIRO/08 DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONF; MEMO. 10/08 E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390859 | 22/04/2008 | 3649.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GPS MES DE FEVEREIRO/08 DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONF. MEMO.12/08 E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390861 | 22/04/2008 | 4453.20 | 00002045672468 | SEVERINO ALEXANDRINO SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: MANOEL CANDIO BEZERRA, QD 71, L3161, GEISEL, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO DIST. SANITÁRIO II - USF GEISEL III, O PRAZO DE VIGENCIA SERÁ ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000892006 | 0390862 | 23/04/2008 | 258400.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GABINETES ODONTOLOGICOS CONF. AE 130/08 , ADITIVO 01/08 DO CONTRATO 21/2007 EM ANEXO. -PREGAO 89/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000892006 | 0390863 | 23/04/2008 | 28500.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | EMPENHO PARCIAL REF.AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GABINETES ODONTOLOGICOS CONF. AE 129/08 E TERMO ADITIVO 01/08 DO CONTRATO 21/2007 EM ANEXO. -PREGÃO 89/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390864 | 23/04/2008 | 279.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), REL. AO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. MEMO Nº 94/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | FORMAÇÃO TÉCNICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390865 | 23/04/2008 | 4272.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE HORAS AULAS PARA OS INTERVISORES: MARIA DJAIR DIAS, ANA MARIA CAVALCANTE LOPES, MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA FILHA E DANIEL MACEDO CAMPELO SANTOS, CONF. MEMO Nº 224/2008 E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | FORMAÇÃO TÉCNICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390866 | 23/04/2008 | 424.53 | 00008600819407 | DALYNNE RAMALHO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO PELA ORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DA FREQUENCIA E RELATÓRIOS ENCAMINHADOS PELA EQUIPE DE FACILITADORES E INTERVISORES E NA ORGANIZAÇÃO ÁUDIO-VISUAL, DO CURSO DE FORMAÇÃO EM TERAPIA COMUNITÁRIA, REL. AO MÊS DE MARÇO/2008, CON | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | FORMAÇÃO TÉCNICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390867 | 23/04/2008 | 424.53 | 00008600819407 | DALYNNE RAMALHO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO PELA ORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DA FREQUENCIA E RELATÓRIOS ENCAMINHADOS PELA EQUIPE DE FACILITADORES E INTERVISORES E NA ORGANIZAÇÃO ÁUDIO-VISUAL, DO II CURSO DE FORMAÇÃO EM TERAPIA COMUNITÁRIA, REL. AO MÊS DE ABRIL/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | FORMAÇÃO TÉCNICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390868 | 23/04/2008 | 945.00 | 00004873603897 | GILDECI ALVES DE LIRA | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA COORDENADORA PEDAGOGICA PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA ETAPA 1 -UNIDADE 4 DO PROJETO FORMAÇÃO DE ACS CONF. MEMO.14/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | FORMAÇÃO TÉCNICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390869 | 23/04/2008 | 855.00 | 00037963813400 | MARIA SOCORRO SOARES | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA COORDENADORA PEDAGOGICA PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA ETAPA 1 -UNIDADE 4- PROJETO DE FORMAÇÃO DE ACS , CONF. MEMO. 15/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | FORMAÇÃO TÉCNICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390870 | 23/04/2008 | 540.00 | 00080527590487 | IVANILDA LACERDA PEDROSA | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS A COORDENADORA GERAL PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA ETAPA 1- UNIDADE 4 DO PROJETO FORMAÇÃO DE ACS CONF. MEMO. 17/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | FORMAÇÃO TÉCNICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390871 | 23/04/2008 | 900.00 | 00007871155415 | EUTALICIO DINIZ | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR AS COORDENADORAS PEDAGOGICA E GERAL PARA OS MUNICIPIOS DE PEDRA DE FOGO E CONDE CONF. MEMO. 16/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390873 | 24/04/2008 | 145.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO D AGUA DESTINADO AO PACIENTE JOSE REMIGIO DA COSTA CONF. REQUERIMENTO, OR.COMPRA 547/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390874 | 24/04/2008 | 750.00 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA-ME | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 10 CARROS DE MÃO , ESTRUTURA DE FERRO PNEU C/CAMARA CONF. OR.COMPRA 550/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390875 | 24/04/2008 | 150.00 | 02483764000291 | CLINICA DO CORACAO S/C LTDA | EMPENHO REF. AO EXAME DE MAPEAMENTO HOLTER 24 HS DESTINADO AO PACIENTE CARLOS ALBERTO DE ALBUQUERQUE CONF. REQUERIMENTO, OR.COMP/SERV. 548/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390876 | 24/04/2008 | 2237.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( 50 FRS. DE ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ. 50 MG/ML- AMP. 5 ML, 1.000 FRS. DE CEFALOTINA TAMPONADA PO LIOFILIZADO P/SOL.INJ. 1G+DIL-CX . C/50 UNDS., 10.000 COMP. DE CARBAMAZEPINA 200 MG, E 100 AMP. DE PROPOFOL SOL.INJ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390877 | 24/04/2008 | 500.00 | 26921908000121 | HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( 5.000 COMP. DE FENITOINA 100 MG) DESTINADOS A GMAF CONF. MEMO. 46/08 MAPA COMPARATIVO E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390878 | 24/04/2008 | 204.42 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( 06 COMP. DE CARBEGOLINA 0,5 MG) DESTINADO A GMAF CONF. MEMO. 46/08, MAPA COMPARATIVO E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390879 | 24/04/2008 | 4800.00 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( 200 BOLSAS DE CIPROFLOXACINO SOL. INJ. 2MG/ML BOLSA DE 200 ML) DESTINADOS A GMAF CONF. MEMO. 46/08, MAPA COMPARATIVO E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390880 | 24/04/2008 | 42569.92 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADO A SAUDE DO PORTADOR DE DEFICIENCIA CONF. AE 264/08, CONTRATO 454/08 EM ANEXO. -DISPENSA DE LICITAÇÃO 07/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390881 | 24/04/2008 | 522220.75 | 08778268000160 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR COMPLEMENTAR -PROCESSAMENTO 023 COMPETENCIA FEVEREIRO/08 CONF. MEMO. 140/08 E RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | FORMAÇÃO TÉCNICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390882 | 24/04/2008 | 9600.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE HORAS AULA PARA OS FACILITADORES DO II MODULO DO II CURSO DE FORMAÇÃO EM TERAPIA COMUNITARIA ATRAVES DO CONVENIO E PORTARIA 37/07 E RELAÇÃO EM ANEXO.MEMO. 226/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001362007 | 0390883 | 24/04/2008 | 1150.20 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL CRAFT 60 cM , GRAMATURA 49 G/M2, FIBRA LONGA C/05 KG DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE , CONF. AE 262/08, ATA DE REGIRTO DE PREÇOS 68/07 EM AENXO. -PREGAO 136/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001362007 | 0390884 | 24/04/2008 | 1150.20 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL CRAFT 60 cM GRAMATURA 49G/M2 , FIBRA LONGA C/05 KG DESTINADOI AO CHPHN CONF. AE 261/08- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 68/07 EM ANEXO. -PREGAO 136/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001362007 | 0390885 | 24/04/2008 | 1150.20 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL CRAFT 60 cM GRAMATURA 49 G/M2, FIBRA LONGA C/05 KG DESTINADOS A HGSI CONF. AE 263/08 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 68/07 EM ANEXO. -PREGAO 136/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | FORMAÇÃO TÉCNICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390886 | 24/04/2008 | 4800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE HORAS AULA PARA OS APOIADORES DO I MODULO DO II CURSO DE FORMAÇÃO EM TERAPIA COMUNITARIA DO CONVENIO ATRAVES DA PORTARIA 37/07, CONF. MEMO. 194/08 E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | FORMAÇÃO TÉCNICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390887 | 24/04/2008 | 4800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE HORAS-AULA PARA OS APOIADORES DO II MODULO DO II CURSO DE FORMAÇÃO EM TERAPIA COMUNITARIA ATRAVES DO CONVENIO E PORTARIA 37/07 E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390888 | 24/04/2008 | 6000.00 | 00004853504400 | FRANCISCO DE ASSIS FEITOSA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: LEONARDO CERQUEIRA DE CASTRO, S/N, CIDADE UNIVERSITÁRIA, O QUAL SERÁ DESTINADO A USF - EUCALIPTOS, O CONTRATO TERÁ VIGENCIA ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, INICIANDO-SE A PARTIR DA DATA DE ASSI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | FORMAÇÃO TÉCNICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390889 | 24/04/2008 | 477.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHOR EF.AO PAGAMENTO PARA DALYNNE RAMALHO PEREIRA DA SILVA NA ORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DA FREQUENCIA E RELATORIOS ENCAMINHADOS PELA EQUIPE DE FACILITADORES E INTERVISORES E NA ORGANIZAÇÃO AUDIO VISUAL, SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS ,TRANSPORTE DOS PARTICIPA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | FORMAÇÃO TÉCNICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390890 | 24/04/2008 | 477.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE DALYNNE RAMALHO PEREIRA DA SILVA NA ORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DA FREQUENCIA E RELATORIOS ENCAMINHADOS PELA EQUIPE DE FACILITADORES E INTERVISORES E NA ORGANIZAÇÃO AUDIO-VISUAL, SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS E TRANSPORTE DOS PARTICIPA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | FORMAÇÃO TÉCNICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390891 | 24/04/2008 | 4800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE HORAS AULA PARA OS INTERVISORES PELA I INTERVISÃO DO II CURSO DE FORMAÇÃO EM TERAPIA COMUNITARIA CONF. MEMO. 224/08 E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS II - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0390892 | 24/04/2008 | 9958.99 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES SUPRIDORA DE FORÇA (NO BREAK) MICROPROCESSADO P/OS COMPUTADORES, 08 ESTABILIZADORES DE TENSÃO P/IMPRESSORA/COPIADORA, 03 MESAS P/COMPUTADOR EM LAMINADO MELEMINICO, 03 CADEIRAS GIRATORIA, DIGITADOR C/BRAÇOS DESTINDOS A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390894 | 25/04/2008 | 318.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390685/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390895 | 25/04/2008 | 9996.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | EMPENHO REF.REPASSE DO BLOQUEIO JUDICIAL DE AIHS DO PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO LTDA COMPETENCIA MARÇO/08-PROCESSAMENTO 24 (3ª PARCELA) CONF. MEMO. 158/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390896 | 25/04/2008 | 3375.00 | 00059105089115 | RICARDA EVANGELISTA DE ARAÚJO DIAS | EMPENHO REF.AO REPASSE DO BLOQUEIO JUDICIAL DE AIHS DO HOSP. PRONTO SOCORRO RODRIGUES DE AGUIAR (18ª PARCELA) COMPETENCIA MARÇO/08 -PROCESSAMENTO 024 CONF. MEMO. 156/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390897 | 25/04/2008 | 415.00 | 00023777869449 | EGRINALDA DA SILVA COSTA | EMPENHO REF.AO REPASSE DO BLOQUEIO JUDICIAL DE AIHs DO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAIBA COMPETENCIA MARÇO/08- PROCESSAMENTO 024/08 CONF. MEMO. 157/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390898 | 25/04/2008 | 4555482.70 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR DA COMPETENCIA MARÇO/2008, ARQUIVO: CRD10208.TXT, CONF. MEMO/SMS/DR/Nº 155/2008 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000572008 | 0390899 | 25/04/2008 | 95700.00 | 05024954000158 | GRAFICA E EDITORA PLANALTO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE FOLDERS ENVELHECIMENTO ATIVO E ESTATUTO DO IDOSO CAPA/CONTRA-CAPA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE CONF. AE 301/08 EM ANEXO. -PREGAO 57/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000572008 | 0390900 | 25/04/2008 | 55800.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE CADERNETAS DE SAUDE DA PESSOA IDOSA CONF. AE 295/08 EM ANEXO.- PREGAO 57/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000572008 | 0390901 | 25/04/2008 | 27000.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE PANFLETOS COMBATE A DENGUE DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL CONF. AE 294/08 EM ANEXO. -PREGAO 57/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390902 | 25/04/2008 | 2045.00 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | O valor empenhado refere-se ao aquisiçao de medicamento com 04cx de Insulina Glargina - Lantus Optiset - 1 refil com 3ml de sol. Inj. 100UI / ml, CX C 5 Refis.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390903 | 28/04/2008 | 5000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRONICOS PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF. MEMO Nº 096/08-SP/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390907 | 29/04/2008 | 1600.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLóGICA, REL. AO MÊS DE ABRIL/2008, CONF. MEMO Nº 113/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390908 | 29/04/2008 | 1441.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE ABRIL/2008, CONF. MEMO Nº 123/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390909 | 29/04/2008 | 1869.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2008, CONF. MEMO Nº 125/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390910 | 29/04/2008 | 6942.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS VIDEOFONISTAS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2008, CONF. MEMO Nº 118/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390911 | 29/04/2008 | 32330.09 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE ABRIL/2008, CONF. MEMO Nº 121/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390912 | 29/04/2008 | 6301.88 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2008, CONF. MEMO Nº 120/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390913 | 29/04/2008 | 123083.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2008, CONF. MEMO Nº 120/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390914 | 29/04/2008 | 17360.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS - CARTÃO SUS, SEDE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2008, CONF. MEMO Nº 114/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390915 | 29/04/2008 | 1110.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS - CEFET, REL. AO MÊS DE ABRIL/2008, CONF. MEMO Nº 115/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390916 | 29/04/2008 | 23920.31 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - HOSPITAIS/ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2008, CONF. MEMO Nº 122/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390917 | 29/04/2008 | 25818.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2008, CONF. MEMO Nº 117/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390918 | 29/04/2008 | 7126.00 | 03455761000126 | HELDER LUCIO RODRIGUES DA COSTA -( HELDER ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA) | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, RELATIVO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 11 ARCONDICIONADOS TIPO SPLIT DO SAMU CONF. OF. 144/07, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E REQUERIMENTO Nº 242/08 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000892006 | 0390919 | 29/04/2008 | 129200.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 390862/2008 DO EMPENHO PARCIAL RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GABINETES ODONTOLOGICOS CONF. AE 130/08 , ADITIVO 01/08 DO CONTRATO 21/2007 EM ANEXO - PREGAO PRESENCIAL 089/2006 - RENOVAÇÃO D | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390920 | 29/04/2008 | 3630.00 | 00000746563418 | MARIA CARMEN TOSCANO DIAS RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS NO REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, NA REALIZAÇÃO DE 363 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, CONFORME MEMO. Nº 082/2007, DESPACHO, DEMONSTRATIVO E REQUERIMENTO Nº 241/08 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390921 | 29/04/2008 | 152418.50 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | O valor empenhado refere-se a Despesas de Exercicio Anteriores no Repasses do Ministério da Saúde para aquisição de AASI ( Aparelho de Amplicação Sonora Individual ), o Ofício refere-se ao mês de Outubro de 2007, e o deposito pelo Ministerio da Saúde no d | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390922 | 29/04/2008 | 2940.00 | 00000746563418 | MARIA CARMEN TOSCANO DIAS RODRIGUES | O EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, NA REALIZAÇÃO DE 294 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, CONFORME MEMO. Nº 370/2007, DESPACHO REQUERIMENTO Nº 240/08 E DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390924 | 29/04/2008 | 9747.00 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | Valor empenhado refere-se a Despesas de Exercicio Anterios, no Incentivos do IAPI, Integrasus e IAC, referente ao mês de Dezembro de 2007, conforme Convenio nº 13 e portaria GM nº 2486 de 02 de outubro de 2007 anexo relatorio, MEMO/DR/SMS - nº 09/2008 e | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390926 | 29/04/2008 | 1780.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADOD REF. A TRANSSFEENCIA DO AUTOCLAVE, TOMBAMENTO Nº 59572, QUE FUNCIONAVA NO C.E. PRIMAVERA PARA O CAIS JAGUARIBE, CONF. OFICIO Nº 053/2008-DA, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390927 | 29/04/2008 | 3056.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ONSULTORIA, REL. AO MÊS DE ABRIL/2008, CONF. MEMO Nº 124/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390929 | 29/04/2008 | 3630.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE FISIOTERAPIA DO CAIS JAGUARIBE, CONF. OFICIO Nº 040/2008, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390930 | 29/04/2008 | 180.00 | 02483764000100 | CLINICA DO CORACAO S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME ECOCARDIOGRAMA BI-DIMENSIONAL COM DOPPLER A CORES A SER REALIZADO NA PACIENTE: REJANE PAIVA DE ARAÚJO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390931 | 29/04/2008 | 5567.80 | 06128845000143 | HP EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS BIOMÉDICOS IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ARMADILHA LUMINOSA PARA CAPTURA DE FLEBOTOMÍNEOS (TIPO CDC), A REFERIDA AQUISIÇÃO DEERÁ SER DO TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAÚDE-TFVS, CONF. MEMO Nº 036/2008-DVS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390932 | 30/04/2008 | 3000.00 | 08973018000181 | PRONTOGASTRO LTDA | EMPENHO REF.AO EXAME DE COLANGIOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA + PAPILOTOMIA PARA RETIRADA DE CALCULO E DRENAGEM BILIAR NA PACIENTE MARIA DE FATIMA SILVA HECULANO CONF. REQUERIMENTO , OR.COMPRA/SERVIÇOS 399/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390933 | 30/04/2008 | 231813.59 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF, REL. AO MÊS DE ABRIL/2008, CONF. MEMO Nº 123/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390934 | 30/04/2008 | 10016.72 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO da GFIP (SALÁRIO FAMILIA) DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF, REL. AO MÊS DE ABRIL/2008, CONF. MEMO Nº 123/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390936 | 30/04/2008 | 178600.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2008, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390937 | 30/04/2008 | 2970.50 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME-ASSETEL | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 200 M DE CABO TELEFONICO CI 50-20, 400 M DE CABO TELEFONICO CCI- P/02 PARES, 800 M FIO TELEFONICO FE 100, 12 UND ELETRODUTO PVC RIGIDO ANTICHAMA ROSCAVEL , 04 UND CURVA 90º DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, 1 KG DE ARAME GALVANIZADO, 1 TUB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000572008 | 0390938 | 30/04/2008 | 8600.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 390901/08 REF. AQUISIÇÃO DE FOLDER SOBRE AMAMENTAÇÃO DESTINDOS A VIGILANCIA AMBIENTAL CONF. AE 294/08 EM ANEXO. -PREGAO 57/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000572008 | 0390939 | 30/04/2008 | 10600.00 | 05024954000158 | GRAFICA E EDITORA PLANALTO LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 390899/08 REF.AQUISIÇÃO DE GUIA ALIMENTAR DE BOLSO CAPA/CONTRA-CAPA, CARTAZ TERAPIA COMUNITARIA, FOLHETO SOBRE HANSENIASE, FOLHETO SOBRE TUBERCULOSE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICA DE SAUDE CONF. AE 301/08- PREGAO 57/0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390940 | 30/04/2008 | 33806.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2008, CONF. MEMO Nº 127/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001662007 | 0390941 | 30/04/2008 | 5232.80 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO REF.AQUSIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATORIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES BASICA DE SAUDE CONF. AE 269/08- PREGAO 166/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001662007 | 0390942 | 30/04/2008 | 466.26 | 03671095000163 | PRÓ-DIAGNÓSTICA COM. E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATORIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE CONF. AE 271/08- PREGAO 166/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001662007 | 0390943 | 30/04/2008 | 356.10 | 03671095000163 | PRÓ-DIAGNÓSTICA COM. E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATORIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE CONF. AE 272/08- PREGAO 166/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001662007 | 0390944 | 30/04/2008 | 15535.00 | 33175084000153 | LANG E FILHOS MAT. HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATORIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE CONF. AE 270/08 -PREGAO 166/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0390945 | 30/04/2008 | 2263.55 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS( 2.000 AMP. PENTOXIFILINA SOL.INJ. 20 MG/ML- AMP. 5 ML, 850 COMP. DINITRATO DE ISOSSORBIDA 10 MG DESTINADOS AO HGSI CONF. AE 287/07- CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 08/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0390946 | 30/04/2008 | 1755.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ( 650 Fa OMEPRAZOL 40 MG PÓ P/SOL ) DESTINADO AO HGSI CONF. AE 288/07 - CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390947 | 02/05/2008 | 1665.88 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. OFICIO Nº 083/2008 E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390948 | 02/05/2008 | 5703.77 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, (SERVIÇOS PRESTADOS), CONF. OFICIO Nº 083/2008 E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390949 | 02/05/2008 | 12598.04 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. OFICIO Nº 076/2008 E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390950 | 02/05/2008 | 7835.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPSITAL VALENTINA FIGUEIREDO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. OFICIO Nº 076/2008 E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390951 | 02/05/2008 | 111.89 | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE UMA PORTA EM MADEIRA-ALMOFADA Nº 80-DESTINADO AO USF SÃO RAFAEL- DO DIST. SANIT. V. CONF. OF. 192/08, MAPA COMPARATIVO E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390952 | 02/05/2008 | 140.00 | 08320277000294 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIO E ULTRAS LTDA | EMPENHO REF.AO EXAME DE FISTOLOGRAFIA NO PACIENTE JOSE ADELMO TELES DA ROCHA, CONF. OR.COMPRA/SERVIÇO 545/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390953 | 02/05/2008 | 172.12 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 02 GARRAFAS TERMICA DE 01 LITRO, 01 FAQUEIRO EM INOX C/12 PEÇAS, 01 APARELHO DE JANTAR C/24 UNDS., 01 PORTA TALHERES PLASTICO, 02 CONJ. COPOS DE VIDRO 250 ML P/AGUA C/06 UNDS., 05 GARRAFAS P/AGUA EM PLASTICO DESTINADOS AO CENTRO D | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390954 | 02/05/2008 | 173.13 | 05967982000109 | R .GONÇALVES & CIA ltda | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 01 PORTA GUARDANAPO EM INOS, 02 ABRIDORES DE GARRAFA, 02 JARRAS DE 02 LT P/SUCO EM INOX, 01 AÇUCAREIRO EM INOX, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DO TRABALHADOR, CONF. OF. 16/08 , OR.COMPRA 551/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390955 | 02/05/2008 | 403.70 | 00431274000135 | DIMEX DISTRIBUIÇÃO,IMPORTAÇÃO E EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 01 CONJ. DE PANELAS C/06 UNDS. EM INOX, 03 BANDEJAS GRANDE EM INOX, DESTINADOS AOS CENTRO DE SAUDE DO TRABALHADOR CONF. OF. 16/08, ORD COMPRA 553/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001662007 | 0390956 | 02/05/2008 | 3790.43 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATORIO CONF. AE 266/08, PREGAO 166/07 E ATA DE REGISTRO E PREÇOS 13/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001662007 | 0390957 | 02/05/2008 | 1800.81 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATORIO DESTINADOS A HVF CONF. AE 267/08- PREGAO 166/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001662007 | 0390958 | 02/05/2008 | 359.72 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃ DE INSUMOS PARA LABORATORIO DESTINADOS AO CHPHN CONF. AE 268/08, PREGAO 166/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390959 | 02/05/2008 | 2428.00 | 05883266000143 | JOSÉ GILSON LOPES RODRIGUES - CLIMOAR REFIGERAÇÃO | EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CAMARA FRIGORIFICA TOMB. 1710, TOMB. 1709, GELADEIRA INDUSTRIAL TOMB. 55954 DO CHPHN CONF. OF. 44/08, OR.COMPRA/SERV. 569/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390960 | 02/05/2008 | 1443.00 | 08883293000104 | TROPICAL COM. E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REF.AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CAMARA FRIGORIFICA TOMB. 1708, GELADEIRA VERTICAL TOMB. 55955 DO CHPHN CONF. OF 44/08, OR.COMPRA/SERV. 568/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390961 | 02/05/2008 | 4950.00 | 07932177000175 | CANDIDO CASTELLIANO DE LUCENA | EMPENHO REF.AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE: FOGÕES INDUSTRIAL -TOMB. 55961, TOMB. 120481/0609, TOMB. 166059, TOMB. 120480, FORNO A GAS TOMB. 120485/1683, FRITADEIRA A GAS TOMB. 1679, PANELÕES EM INOX A GAS-VAPOR TOMB. 1671/1670 DO CHPHN CONF. O | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482007 | 0390962 | 02/05/2008 | 3562.65 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | EMPENHO REF.ADITIVO CONTRATUAL DE 25% DO CONTRATO 1317/07 NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HGSI CONF. AE 340/08 EM ANEXO. -PREGAO 48/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482007 | 0390963 | 02/05/2008 | 3562.65 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | EMPENHO REF.ADITIVO CONTRATUAL DE 25% DO CONTRATO 1317/07 NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HVF CONF. AE 341/08 EM ANEXO.PREGAO 48/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482007 | 0390964 | 02/05/2008 | 3562.65 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | EMPENHO REF.ADITIVO CONTRATUAL DE 25% DO CONTRATO 1317/07 NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CHPHN CONF. AE 342/08 EM ANEXO. PREGAO 48/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482007 | 0390965 | 02/05/2008 | 3562.65 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | EMPENHO REF.ADITIVO CONTRATUAL 25% DO CONTRATO 1317/07 NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE CONF. AE 343/08 EM ANEXO. -PREGAO 48/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482007 | 0390966 | 02/05/2008 | 3562.65 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | EMPENHO REF.ADITIVO CONTRATUAL DE 25% DO CONTRATO 1317/07 DESTINADOS AO SAMU NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. AE 344/08 EM ANEXO. -PREGAO 48/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0390967 | 02/05/2008 | 52651.26 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Hortifrutigranjeiros, para Manter Assist. Médico Hospitalar do H.G.S.I, conforme Contrato nº 463/2008, AE Nº 279/2008 e Pregão Presencial nº 023/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0390968 | 02/05/2008 | 10917.20 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Hortifrutigranjeiros, para Manter Assist. Médico Hospitalar do H.V.F, conforme Contrato nº 463/2008, AE Nº 280/2008 e Pregão Presencial nº 023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390969 | 05/05/2008 | 7000.00 | 00002466119447 | TATIANA CLEMENTINO PINTO TOSCANO DE FRANÇA | EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO NO CAIS DE MAGABEIRA CONF. CONTRATO 243/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390970 | 05/05/2008 | 11579.68 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO CHPN MES DE FEVEREIRO/08 CONF. OF. 57/08 E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390971 | 05/05/2008 | 15372.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DOS SERVIÇOS RPESTADOS MES DE FEVEREIRO/08 DO CHPHN CONF. OF. 57/08 E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0390972 | 05/05/2008 | 64918.28 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRAJEIROS DESTINADOS AO HGSI CONF. CONTRATO 462/08, AE 283/08 EM ANEXO. -PREGAO 23/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0390973 | 05/05/2008 | 13625.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AO HVF CONF. CONTRATO 462/08 E AE 284/08 EM ANEXO. -PREGAO 23/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0390974 | 05/05/2008 | 64673.37 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CHPHN CONF. CONTRATO 462/08 E AE 285/08 EM ANEXO. -PREGAO 23/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0390975 | 05/05/2008 | 5274.86 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS CONF. CONTRATO 462/08 E AE 286/08 EM ANEXO. -PREGAO 23/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390976 | 05/05/2008 | 19415.18 | 09125576000150 | PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO LTDA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE DIARIA DE UTI TIPO II , COMPETENCIA MARÇO/08 CONF. SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0390977 | 05/05/2008 | 47757.59 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Hortifrutigranjeiros, para Manter Complexo Hospitalar Professor Humberto Nobrega, conforme Contrato nº 463/2008, Pregão Presencial nº 023/2008 AE Nº 281/2008 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0390978 | 05/05/2008 | 4336.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Hortifrutigranjeiros, para Manter Centro de Atenção Psicossocias conforme Contrato nº 463/2008, Pregão Presencial nº 023/2008 AE Nº 282/2008 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390980 | 06/05/2008 | 154083.83 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SAMU SERV. PLANTÕES, REL. AO MÊS DE ABRIL/2008, CONF. MEMO Nº 129/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390981 | 06/05/2008 | 44630.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO SAMU QUADRO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2008, CONF. MEMO Nº 128/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390982 | 07/05/2008 | 315.00 | 26314690000147 | MULTSTOCK LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 02 PARES DE BOTA DE PVC NA COR BRANCA CANO CURTO Nº 35/36, 04 PARES Nº 37/38, 03 PARES Nº 40/41 DESTINADOS AO HVF CONF. OF. 31/08 , OR.COMPRA E ORÇAMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390983 | 07/05/2008 | 698.50 | 03013781000147 | TREVENTOS COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 03 OCULOS DE SEGURANÇA C/PROTEÇÃO LATERAL, 05 OCULOS SEGURANÇA AMPLA VISÃO, 05 PARES DE LUVA DE RASPA DE COURO CANO CURTO, 03 MACACÃO DE KEVLAR, 02 RESPIRADORES (MASCARA) EM SILICONE P/VAPORES ORGANICOS E GASES ACIDOS, 10 AVENTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390984 | 07/05/2008 | 144.00 | 10804847000182 | IRMÃOS FERREIRA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE BOTA DE COURO Nº 39, 02 PARES Nº 40, 01 PAR Nº 37, 01 PAR Nº 41, DESTINADOS AO HVF CONF. OF. 31/08, OR.COMPRA E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390985 | 07/05/2008 | 35.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE UMA LUVA DE MALHA DE AÇO TAMANHO MEDIO DESTINADO AO HVF CONF. OF. 31/08, OR.COMPRA DE ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390986 | 07/05/2008 | 312.24 | 05967982000109 | R .GONÇALVES & CIA ltda | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE UMA PANELA DE PRESSÃO C/20 LTS. DESTINADO HVF, CONF. OF. 30/08, OR.COMPRA 541/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390987 | 07/05/2008 | 223.12 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 05 BACIAS PLASTICA GRANDE, 05 MEDIA, 03 PONCHEIRAS PLASTICA 03 LTS., 50 GARFOS DE MESA, 50 FACAS DE MESA, 30 COLHERES DE EMSA DESTINADOS AO HVF CONF. OF. 30/08 , OR.COMPRA 542/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000572008 | 0390988 | 07/05/2008 | 19900.00 | 10781128000193 | GRAFICA AMÁLIA - A. GOMES FILHOS LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE CONF. CONTRATO 484/08 E AE 319/08 EM ANEXO. -PREGAO 57/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390989 | 07/05/2008 | 44311.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO SAMU QUADRO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2008, CONF. MEMO Nº 128/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390990 | 07/05/2008 | 9854.03 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO CONSTANTE NAS N.FISCAIS E REQUERIMENTO REC. DIVIDA Nº 244/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANTER O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000572008 | 0390991 | 07/05/2008 | 13200.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA ATIVIDADES EDUCATIVAS DESTINADOS AO C.C.ZOONOZES CONF. CONTRATO 483/08 E AE 316/08 EM ANEXO. -PREGAO 57/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000572008 | 0390992 | 07/05/2008 | 1900.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PARA ATIVIDADE EDUCATIVAS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA CONF. CONTRATO 483/08 E AE 317/08 EM ANEXO. -PREGAO 57/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390993 | 07/05/2008 | 1615.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF.A PAGAMENTO DA GPS MES DE ABRIL/08 DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONF. MEMO. 18/08 E BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390994 | 07/05/2008 | 3835.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GPS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS MES DE ABRIL/08 CONF. MEMO. 19/08 E BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390995 | 07/05/2008 | 25988.37 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA (TIPO 4-AIH/AMB), DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, (PESSOAL S/VINCULO), REL. AO MÊS DE JANEIRO/2008, CONF. OFICIO Nº 289-DG/HMSI, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390996 | 07/05/2008 | 13863.51 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA (TIPO 4-AIH/AMB), DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2008, CONF. OFICIO Nº 289-DG/HMSI, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390997 | 07/05/2008 | 44311.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO SAMU QUADRO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2008, CONF. MEMO Nº 128/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS II - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0390998 | 07/05/2008 | 1774.96 | 03874953000177 | SIERDOVSKI & SIERFOVSKI LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 04 IMPRESSORAS MOD. 3125 DESTINADOS AO VIGISUS II CONF. CONTRATO 450/08 E AE 225/08- PREGAO 04/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390999 | 07/05/2008 | 135.76 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 08 FRS. DE HANTINA SUSP. ORAL 5MG /ML- FRASCO C/120 ML DESTINADOS A PACIENTE VICTORIA MARIA SANTOS CONF. REQUERIMENTO , OR.COMPRA 578/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391000 | 07/05/2008 | 201.60 | 00002551334489 | PRISCILLA KAREN DE OLIVEIRA SÁ BORGES COSTA | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE 16 HORAS-AULA A MEDICA INFECTOLOGISTA QUE MINSTROU OFICINA SOBRE ABORDAGEM SINDROMICA NO PERIODO DE 17 E 18/10/07 CONF. MEMO. 145/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000572008 | 0391001 | 07/05/2008 | 5180.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMRPESSOS PARA ATIVIDADES EDUCATIVAS DESTINADOS A ESTA SMS CONF. CONTRATO 483/08 E AE 314/08 EM ANEXO. -PREGAO 57/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391002 | 07/05/2008 | 1324.50 | 02317227000190 | SUDOESTE - CAMINHÕES E ONIBUS LTDA | O presente despesa refere-se a Despesas de Exercicio Anteriores, referente a aquisiçao de material para o caminhão Agrelle de Placa MNO 9268, conforme documento e Requerimento nº 243/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391003 | 07/05/2008 | 2613799.90 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA SUS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- COMPETENCIA MARÇO/08 CONF. MEMO. 165/08 E RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391005 | 08/05/2008 | 28478.18 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REF.AOS INCENTIVOS DO IAPI, INTEGRASUS E IAC DO CONVENIO Nº 16 E PORTARIA GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/08 CONF. MEMO. 179/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391006 | 08/05/2008 | 9747.00 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | EMPENHO REF.AOS INCETIVOS DO IAPI, INTEGRASUS E IAC DO CONVENIO Nº 13 E PORTARIA GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007 CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/08 CONF. MEMO. 177/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391007 | 08/05/2008 | 8775.99 | 09114364000177 | HOSPITAL INFANTIL DR JOAO SOARES | EMPENHO REF.AOS INCENTIVOS DO IAPI, INTEGRAUS E IAC DO CONVENIO Nº 15 E PORTARIA GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007 CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/08 CONF. MEMO. 176/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391008 | 08/05/2008 | 67656.89 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO REF.AOS INCENTIVOS DO IAPI, INTEGRASUS E IAC DO CONVENIO Nº 14 E PORTARIA GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007 , CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/08 CONF. MEMO. 178/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391009 | 09/05/2008 | 575352.38 | 49351786000423 | BAXTER HOSPITALAR LTDA E OUTROS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA SUS/FAEC-TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA COMPETENCIA FEVEREIRO/08 CONF. MEMO. 172/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391010 | 09/05/2008 | 148850.16 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO REF.AO PROCESSAMENTO Nº 22 DE CAMPANHAS (TRANSPLANTES E QUEIMADOS) COMPETENCIA JANEIRO/08 CONF. MEMO. 173/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391011 | 09/05/2008 | 204667.10 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | EMPENHO REF.AO PROCESSAMENTO Nº 23 DE CAMPANHAS (TRANSPLANTES E QUEIMADOS) COMPETENCIA FEVEREIRO/08 CONF. MEMO. 174/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391012 | 09/05/2008 | 625328.16 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA SUS/FAEC- COMPETENCIA FEVEREIRO/08 CONF. MEMO. 175/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391013 | 09/05/2008 | 234481.81 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - INCENTIVO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2008, CONF. MEMO Nº 146/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391014 | 09/05/2008 | 414380.81 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2008, CONF. MEMO Nº 136/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391015 | 09/05/2008 | 101239.28 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), REL. AO MÊS DE ABRIL/2008, CONF. MEMO Nº 135/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391016 | 09/05/2008 | 37568.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHJO), REL. AO MÊS DE ABRIL/2008, CONF. MEMO Nº 137/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391017 | 09/05/2008 | 47422.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2008, CONF. MEMO Nº 150/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391018 | 09/05/2008 | 1656.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS Á DISPOSIÇÃO DO HU (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO), REL. AO MÊS DE ABRIL/2008, CONF. MEMO Nº 130/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391019 | 09/05/2008 | 12602.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFCAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), REL. AO MÊS DE ABRIL/2008, CONF. MEMO Nº 149/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391020 | 09/05/2008 | 47226.37 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERV. PRESTADOS DO HU (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO), REL. AO MÊS DE ABRIL/2008, CONF. MEMO Nº 132/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391021 | 09/05/2008 | 209779.74 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2008, CONF. MEMO Nº 141/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391022 | 09/05/2008 | 181963.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD, REL. AO MÊS DE ABRIL/2008, CONF. MEMO Nº 145/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391023 | 09/05/2008 | 442808.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2008, CONF. MEMO Nº 134/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391024 | 09/05/2008 | 7848.00 | 78310208000102 | ALLOS-LABORATORIO DE ANTIGENOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE TESTES E VACINAS ANTI-ALERGICAS PARA COMPONENTES INALANTES DESTINADOS AO CAIS DE JAGUARIBE CONF. OF. 53/08, OR.COMPRA 582/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391025 | 09/05/2008 | 1905.00 | 05667995000162 | NORDEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 150MT. DE CABO DE 25MM, DESTINADOS AO HGSI CONF. OF. 52/08, OR.COMPRA 598/08, E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391026 | 09/05/2008 | 150.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO REF.AO CONSERTO, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA FISCAL DA UNIDADE-FPB-VARJÃO CONF. MEMO. 58/08, OR.COMPRA/SERV. 581/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391027 | 09/05/2008 | 604.85 | 00049900048415 | CARMEM VERONICA BARBOSA ALMEIDA | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRONORDESTE DA REDE NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE DO TRABALHADOR EM SÃO LUIZ-MA CONF. OF. 49/08 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS EM ANEXO. -CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391028 | 09/05/2008 | 322.00 | 00025088203420 | LUZENIRA LINHARES ALVES | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRONORDESTE DA REDE NACIONAL DE ATENÇÃO A SAUDE DO TRABALHADOR EM SÃO LUIS-MA CONF. OF. 51/08 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS EM ANEXO.- CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391031 | 12/05/2008 | 38.90 | 09379066000290 | H B SERIGRAFIA IND E COMERCIO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 02 L TINTAS P/SERIGRAFIA NA COR PRETA, 02 L TINTAS P/SERIGRAFIA NA COR VERMELHA DESTINADOS A DAS CONF. MEMO. 228/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391032 | 12/05/2008 | 721.79 | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 04 LINHAS DE 3 X 3 C/04 MTS., 03 LINHAS 3 X 4 C/ 2,5 MTS, 01 LINHA de 3 x 4 C/06 MTS., 09 LINHAS DE 3 X 4 PARA COBRIR PISCINA C/06 MTS, DESTINADOS A USF LARANJEIRAS CONF. OF. 294/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000932006 | 0391033 | 12/05/2008 | 17865.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO REF.AO ADITIVO 01/07 DO CONTRATO 2952/2006 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUCLAVES CONF. AE 714/07 EM ANEXO.- CONVITE 93/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000932006 | 0391034 | 12/05/2008 | 8932.50 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO REF.ADITIVO 01/07 DO CONTRATO 2952/2006 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES CONF. AE 715/07 EM ANEXO.- CONVITE 93/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391035 | 12/05/2008 | 7200.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.A LOCAÇÃO DE UMA INCUBADORA PARA RECEM NASCIDO DESTINADO AO CHPHN CONF. CONTRATO 418/08 E AE 274/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391036 | 12/05/2008 | 240.00 | 00002551334489 | PRISCILLA KAREN DE OLIVEIRA SÁ BORGES COSTA | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE 16 HORAS-AULA A MEDICA INFECTOLOGISTA QUE MINISTROU OFICINA SOBRE ABORDAGEM SINDROMICA CONF. MEMO. 145/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391037 | 12/05/2008 | 530.15 | 00056917660400 | ANA RITA DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DA USF DO RANGEL III, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CONF. REQUERIMENTO Nº 246/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391038 | 12/05/2008 | 530.15 | 00056917660400 | ANA RITA DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DA USF DO RANGEL III, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2007, CONF. REQUERIMENTO Nº 245/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | FORMAÇÃO TÉCNICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391039 | 12/05/2008 | 960.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICA EM AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CONF. MEMO Nº 21/08/GES/SMS/JP E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | FORMAÇÃO TÉCNICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391040 | 12/05/2008 | 7844.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICA EM AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CONF. MEMO Nº 18/08/GES/SMS/JP E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | FORMAÇÃO TÉCNICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391041 | 12/05/2008 | 1550.96 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICA EM AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CONF. MEMO Nº 18/08/GES/SMS/JP E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391042 | 12/05/2008 | 7740.00 | 00037454323472 | EDNALDO LUIS DE SOUZA | Valor empenhado refere-se ao Serviço e Conserto de 10 Desfilador de água... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PROMOVER AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391045 | 13/05/2008 | 7850.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 1.000 CARTAZES ALIMENTAÇÃO PARA CRIANÇA E 500 GUIAS ALIMENTAR DE BOLSO DESTINADOS A PROMOVER AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO CONF. AE 333/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391046 | 13/05/2008 | 715.78 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | EMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO( 02 CXS. DE ANASTAZOL 1MG CX. C/28) DESTINADO A PACIENTE IVONE DE ALBUQUERQUE MELO CONF. SOLICITAÇÃO, OR.COMPRA 629/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | FORMAÇÃO TÉCNICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391047 | 13/05/2008 | 45.00 | 00043978398400 | ROBERTA TEREZA DE OLIVEIRA CABRAL | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DA CO0ORDENADORA VINCULADO A HABILITAÇÃO TECNICA EM AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA REAUNIÃO COM TODA EQUIPE TECNICA MATRICIAL DA LOCORREGIÃO I CONF. OF. 31/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391048 | 13/05/2008 | 400.00 | 00000938534408 | HERIKA NOGUEIRA DE MOURA | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA APRESENTAÇÃO TEATRAL BOI DE FEIRA, ENFOCANDO A PREVENÇÃO DAS DST/HIV/AIDS, INSERIDA NO PROJETO VIGILANCIA NA RUA CONF. MEMO. 045/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391049 | 13/05/2008 | 520.00 | 00024910740368 | FRANCISCO PAULO DE SOUSA ALVES | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL NA FARMACIA POPULAR CONF. MEMO. 23/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | FORMAÇÃO TÉCNICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391050 | 13/05/2008 | 412.00 | 00004567833422 | THICIANNE CRISTINA DANTAS DA SILVA | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/08 AO PROJETO DE FORMAÇÃO TECNICA EM AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE COMO SECRETARIA CONF. OF. 28/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | FORMAÇÃO TÉCNICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391051 | 13/05/2008 | 45.00 | 00003870543400 | CRISTIANA RODRIGUES BARBOSA | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA COORDENADORA VINCULADO A HABILITAÇÃO TECNICA EM AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA EQUIPE MATRICIAL CONF. OF. 30/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS II - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0391052 | 13/05/2008 | 19860.00 | 06355202000132 | PORTAL DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA | Valor empenhado refere-se Material Pemanente na Aquisição de 08 (oito) Computador Desktop HP Modelo DC5750 Processador Semprom 3600 + 512MB HP, HD 80 GB, CD-RW, Monitor HP LCD Modelo l 156v, Teclado HP, Mouse HP, Windows XP, Marca HP, para Fortalecimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391053 | 13/05/2008 | 105264.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | Valor empenhado refere-se a Prestação de Serviços Especializados em Litotripsia, com 612 Unidades (onda de choque parcial completa em 01 região renal) pelo periodo de 90 dias), conforme contrato nº 501/2008, AE Nº 071/2008 e Dispensa de Licitação nº 006/2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391054 | 13/05/2008 | 120.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LTDA | Valor empenhado refere-se a 01 (um) Exame Vectonistagmografia, para paciente Cicera Lima da Silva, residente a Rua: Francisca Germana da Silva,nº 45 - Costa e Silva, conforme Dados Clinico, orçamento, e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391055 | 13/05/2008 | 225.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | Valor empenhado refere-se a 01 (um) Exames de Anticorpo Endomísio.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391056 | 13/05/2008 | 76.80 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisiçao de 06 (seis) lata da Formula Infantil Aptamil Soja 2, para MARIA VITÓRIA CALDAS FPNSECA, Residente a rua: José Martins da Silva, nº 81 Castelo Branco II, conforme solicitação, orçamento, mapa comparativo e documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391059 | 14/05/2008 | 210.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE BOTA EM COURO Nº 39, 02 PARES DE Nº 40, 01 PAR DE Nº37, 01 PAR DE Nº 41 DESTINADOS AO HVF CONF. OF. 31/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391060 | 14/05/2008 | 468.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FATURA PELO CONSUMO DE AGUA DO CAIS DE JAGUARIBE MES DE ABRIL/08 CONF. OF. 80/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391061 | 14/05/2008 | 120.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE HORAS-EXTRA DOS SERVIDORES DA GVS CONF. MEMO. 16/08 E FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391062 | 14/05/2008 | 90.00 | 00056883390472 | MARIA HELENA INACIO DA SILVA | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA ACS DO DIST. SANIT. III -INCENTIVO MES DE MARÇO/08 CONF. MEMO. 25/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391063 | 14/05/2008 | 380.00 | 00056883390472 | MARIA HELENA INACIO DA SILVA | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA ACS DO DIST. SANIT. III MES DE MARÇO/08 CONF. MEMO.19/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAR CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391064 | 14/05/2008 | 6942.60 | 07525050000131 | FLEXFLOOR PISOS E REVESTIMENTOS LTDA; | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 31,50 M² DE PISO PAVIFLEX NA BRINQUEDOTECA, 18,90 M² NA DIRETORIA, 18,90 M² NA SALA DOS TECNICOS, 18,90 M² NO CONSULTORIO, 25,20 M² NA SALA DE OFICINA, 25,20 M² SALA DE ENFERMAGEM E BANHEIRO, 18,90 M² NO ALMOXARIFADO E FARMACIA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS II - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0391065 | 14/05/2008 | 5593.75 | 05249892000182 | COMPACTO LIGHT ILUMINAÇÃO LTDA | EMPENHO REF. 05 TV COLORIDO 29" C/CONTROLE REMOTO, 05 APARELHO DE DVD, 05 TELAS DE PROTEÇÃO C/TRIPE ACOPLADO CONF. CONTRATO 449/08 E AE 227/08 EM ANEXO.- PREGAO 04/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000932006 | 0391066 | 14/05/2008 | 8932.50 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO REF.A ADITIVO 01 DO CONTRATO 2952/06 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RPEVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES CONF. AE 716/07 EM ANEXO-CONVITE 93/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391067 | 14/05/2008 | 100000.00 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DE CARDIOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 1.400/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391068 | 14/05/2008 | 5973.90 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (GILVEC DE 400 mg CX. C/30 comp.), PARA O PACIENTE: ROBERTO FIRMINO DE LIMA, CONF. MANDADO JUDICIAL DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000722007 | 0391069 | 15/05/2008 | 18000.00 | 35588359000106 | PRISMA - VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO PARCIAL PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA CONF. TERMO ADITIVO 01/2007 E AE 812/07EM ANEXO. PREGAO 072/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391070 | 15/05/2008 | 2184.65 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA, DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DE MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. OFICIO Nº 105/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391071 | 15/05/2008 | 5895.47 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA - SERVIÇO PRESTADO, DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DE MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. OFICIO Nº 105/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391072 | 15/05/2008 | 20000.00 | 00000314030425 | NEWTON JORGE DOS SANTOS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO BLOQUEIO JUDICIAL 339/08 DA 4ª VARA DO TRABALHO DE J.PESSOA DO REPASSE DE AIHs DO HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA , PROCESSAMENTO 023/08- FEVEREIRO /08 CONF. MEMO. 133/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391073 | 15/05/2008 | 20000.00 | 00000314030425 | NEWTON JORGE DOS SANTOS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO BLOQUEIO JUDICIAL DA 4ª VARA DO TRABALHO DE J.PESSOA DO REPASSE DE AIHs DO HOSPITAL SAO LUIZ LTDA MES DE MARÇO/08- PROCESSAMENTO 024/08 CONF. MEMO. 159/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0391074 | 15/05/2008 | 423.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS( POLPA DE FRUTA DE ACEROLA), DESTINADO AO CAPS CONF. COTNRATO 464/08 E AE 278/08 EM ANEXO.-PREGAO 23/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0391075 | 15/05/2008 | 10238.51 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( POLPAS DE FRUTAS ACEROLA, AMEIXA, CAJU), DESTINADOS AO CHPHN CONF. CONTRATO 464/08 E AE 277/08 EM ANEXO. -PREGAO 23/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0391076 | 15/05/2008 | 2538.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA DE ACEROLA) DESTINADOS AO HVF CONF. CONTRATO 464/08 E AE 276/08 EM ANEXO. -PREGAO 23/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0391077 | 15/05/2008 | 21800.49 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS :ACEROLA, AMEIXA, CAJU), DESTINADOS AO HGSI CONF. CONTRATO 464/08 E AE 275/08 EM ANEXO. -PREGAO 23/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0391078 | 15/05/2008 | 55832.27 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LARANJA PERA, LIMÃO , BANANA COMPRIDA, BANANA PACOVAN, INHAME, MACAXEIRA, ABOBORA, BATATA INGLESA) DESTINADOS AO CHPHN CONF. CONTRATO 461/08 E AE 292/08 EM ANEXO. -PREGAO 23/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0391079 | 15/05/2008 | 5187.58 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BANANA PACOVAN, BANANA COMPRIDA , INHAME, MACAXEIRA, ABOBORA, BATATA INGLESA) DESTINADOS AO CAPS CONF. CONTRATO 461/08 E AE 293/08 EM ANEXO. -PREGAO 23/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0391080 | 15/05/2008 | 11703.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LARANJA PERA, LIMÃO , BANANA COMPRIDA, BANANA PACOVAN, INHAME, MACAXEIRA, ABOBORA, BATATA INGLESA) DESTINADOS AO HVF CONF. CONTRATO 461/08 E AE 291/08 EM ANEXO. -PREGAO 23/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0391081 | 15/05/2008 | 54685.40 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS( LARANJA PERA, LIMÃO, BANANA COMPRIDA, BANANA PACOVAN, INHAME, ABOBORA, BATATA INGLESA), DESTINADOS AO HGSI CONF. CONTRATO 461/08 E AE 290/08 EM ANEXO. -PREGAO 23/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391082 | 15/05/2008 | 30061.59 | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: SAFFA SAID ABEL DA CUNHA Nº 326, TAMBAUZINHO, (CAPS III), DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 207/2006 E ADITIVO Nº 01 E 02/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391083 | 16/05/2008 | 100000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390477/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391084 | 16/05/2008 | 4370.00 | 02432751000102 | VERALUCI TEIXEIRA BARBOSA (ME) | EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO CAIS DE JAGUARIBE CONF. OF. 37/08 E OR.SERVIÇOS E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391085 | 16/05/2008 | 152.59 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMENADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390784/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391086 | 19/05/2008 | 5510.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | Valor empenhado refere-se aquisição de 05 (cinco) cx, de Prothromplex - T 600UI C/1A Dil + CJT AJT - ADM - Complexo Protrombinico, da Marca: Baxter, conforme orçamento e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391088 | 19/05/2008 | 342.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2008, CONF. MEMO Nº 26/08-DGTES/SMS/JP E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391089 | 19/05/2008 | 30882.12 | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: SAFFA SAID ABEL DA CUNHA Nº 326, TAMBAUZINHO, (CAPS III), DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 207/2006 E ADITIVO Nº 01/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391090 | 19/05/2008 | 200.00 | 00020732333415 | ISAURA NAZARE MADRUGA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. 390843/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391091 | 19/05/2008 | 800.00 | 00020372850430 | VANIA MARIA TOSCANO DE BRITO | VALOR EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO COMPLEXO HOSPTIALAR HUMBERTO NÓBREGA, CONF. OFICIO Nº 070/08/DG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391092 | 19/05/2008 | 200.00 | 00020372850430 | VANIA MARIA TOSCANO DE BRITO | VALOR EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P. JURIDICA, DO COMPLEXO HOSPTIALAR HUMBERTO NÓBREGA, CONF. OFICIO Nº 070/08/DG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391093 | 19/05/2008 | 237795.52 | 04451396000144 | COOPAGIO -COOPERATIVA PARAIBANA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 390002/08 E TERMO ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 003/2008, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, JUNTO AO INSTITUTO CANDIDA VARGAS, O PRESENTE CO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391094 | 19/05/2008 | 86740.88 | 04451396000144 | COOPAGIO -COOPERATIVA PARAIBANA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 390003/08 E TERMO ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 003/2008, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, JUNTO AO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NÓBREGA, O | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391095 | 20/05/2008 | 700.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | EMPENHO REF.A CONFECCÇÃO DE 05 TALONARIOS DE NOTAS FISCAIS TIPO 1 C/50 PAGINAS EM 05 VIAS, E 05 TIPO D-1 C/50 PAGINAS EM 03 VIAS DESTINADOS A UNIDADE CENTRO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL CONF. MEMO. 84/08 , OR.COMPRA/SERV. 615/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391096 | 20/05/2008 | 182.00 | 00067393055449 | MARCOS HENRIQUE E SILVA | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O CONSELHEIRO CMS/SMS PARTICIPAR DO ENCONTRO DA RENAST DA MACROREGIONAL EM SÃO LUIS-MA CONF. MEMO. 34/08 , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391097 | 20/05/2008 | 1935.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 15 COLCHÕES DE MACA DE AMBULANCIA, DESTINADOS AO SAMU CONF. OF. 37/08, OR.COMPRA 604/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391098 | 20/05/2008 | 2750.00 | 07337212000108 | TGM SERVIÇOS DE MOTORES LTDA | EMPENHO REF.AOS CONSERTOS DE 01 MOTOR BOMBA CENTRIFUGA DA WEG TRIFASICO MOTOR INDUÇÃO-GAIOLA 60 Hz, FJ 47479, RPN 3460 IP 55 220/380 V, 10.9/6.31A, 01 BOMBA SUBMERSA REF. 4BPS3 15 M4P2 A-5.6-Q HP, 01 BOMBA SUBMERSA REF.B.S. 1.5 CV-MD 102/506 4,5 A, DESTI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391099 | 20/05/2008 | 500.00 | 00002165443431 | LUIZ CARLOS CHAGAS DA SILVA | EMPENHO REF.A PRODUÇÃO E ARTE DE UM PAINEL INSTALADO NO MURO DESTA SMS COM A DIVULGAÇÃO E EDUCAÇÃO SOBRE O PROBLEMA DO TABAGISMO CONF. MEMO. 28/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001202007 | 0391100 | 20/05/2008 | 14944.80 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE CONF. AE 822/07 EM ANEXO. -ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 52/07-PREGAO 120/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000882006 | 0391101 | 20/05/2008 | 13122.60 | 00202249000180 | BIO-LABO COM. E REP. PROD. DIAGNOSTICOS LTDA | EMPENHO REF.AO ADITIVO 01 DO CONTRATO 131/2007 PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E IMUNOLOGIA, CONF. AE 044/08 EM ANEXO. -PREGAO 88/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391102 | 20/05/2008 | 30000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº390486/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391103 | 20/05/2008 | 342.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE THIAGO AUGUSTO L. BARACHY, REL. AO MÊS DE ABRIL/2008, CONF. MEMO Nº 26/08-DGTES/SMS/JP E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391104 | 20/05/2008 | 4135.77 | 00017699088468 | IRACEMA FRANCISCA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: UNIVERSITÁRIO EDVALDO SILVEIRA DE ANDRADE, 323, B. DOS FUNCIONÁRIOS, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA USF - FUNCIONÁRIOS II - 1ª ETAPA, O PRAZO DE VIGENCIA SERÁ ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391105 | 21/05/2008 | 7746.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. OFICIO Nº 85/08-HMVF E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391106 | 21/05/2008 | 13476.38 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO, (PESSOAL S/VÍNCULO), REL. AO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. OFICIO Nº 85/08-HMVF E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391107 | 21/05/2008 | 8473.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO COMPLEXO HOSPITALAR PROFº HUMBERTO NÓBREGA, REL. AO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. OFICIO Nº 65/08-DG E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391108 | 21/05/2008 | 16110.02 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO COMPLEXO HOSPITAL PROFº HUMBERTO NÓBREGA, REL. AO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. OFICIO Nº 65/08-DG E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391109 | 21/05/2008 | 1871.08 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS) 18 CXS. ACIDO TRANEXAMICO 250 MG . CX. C/15 AMP, 04 CXS ETORICOXIBE 90 MG. CX. C/14 COMP. DESTINADOS A MARIA MIRTES DE SOUSA CONF. REQUERIMENTO , OR.COMPRA 622/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391110 | 21/05/2008 | 3000.00 | 00091812739400 | SÍLVIO TOLEDO | EMPENHO REF. AO DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS PUBLICITÁRIOS EM ANIMAÇÃO 3D COM 30 SEGUNDOS DE DURAÇÃO PARA O MINISTERIO PÚBLICO DA PARAÍBA NA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA CONJUNTA PARA O COMBATE DO AEDES AEGYPTI A SER VINCULADO NA IMPRENSA TELEVISIONADA, CONF. MEMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391112 | 21/05/2008 | 4750760.20 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENTO 025 DA PRODUÇÃO HOSPITALAR DA COMPETENCIA ABRIL/2008, ARQUIVO: CRD 10408.TXT, CONF. MEMO/SMS/DR/Nº 202/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391113 | 21/05/2008 | 250.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB - SERVIÇOS DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) AUDITÓRIO PARA 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) PESSOAS, PARA REALIZAÇÃO DE UMA REUNIÃO COM OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONF. MEMO Nº 259-A/2008, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001682007 | 0391115 | 21/05/2008 | 7200.00 | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO (ME) | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL DE 100 LITROS, DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO, CONF. TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº 1.740/2007, AE. 216/2008, EM ANEXO.PREGÃO 168/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001682007 | 0391116 | 21/05/2008 | 21600.00 | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO (ME) | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRÊS) AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL DE 100 LITROS, DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NÓBREGA, CONF. TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº 1.740/2007, AE. 217/2008, EM ANEXO.PREGÃO 168/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0391117 | 21/05/2008 | 6634.55 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONCORRENCIA Nº 002/2007 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2007, AE. 414/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS II - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000502008 | 0391120 | 21/05/2008 | 88000.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | O valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisiçao de 01 (um) veículo zero KM, tipo caminhonete, modelo S-10 cabine dupla ano e modelo 2008, motor 2.8 dianteiro longitudinal, com 4 potas, trasmissão manualo com 05 velocidades tração 4x2, capa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000502008 | 0391121 | 21/05/2008 | 88000.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | O valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisiçao de 01 (um) veículo zero KM, tipo caminhonete, modelo S-10 cabine dupla ano e modelo 2008, motor 2.8 dianteiro longitudinal, com 4 portas, trasmissão manual com 05 velocidades tração 4x2, capa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391122 | 23/05/2008 | 2930.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK DE 3 KVA CONF. OF. 34/08, OR.COMPRA 616/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391123 | 23/05/2008 | 700.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 200 MT DE MANGUEIRA 1/4 DE ALTA PRESSÃO PARA COMPRESSOR ODONTOLGICO CONF. OF. 177/08, OR.COMPRA 619/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391124 | 23/05/2008 | 180.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | EMPENHO REF.A CONFECÇÃO DE 01 BANDEIRA COM LOGOMARCA DA SSMS EM PANO MED. 1,0 X 2,00 MTS CONF. OF. 312/08 , OR.COMPRA 624/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391125 | 23/05/2008 | 3480.00 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MÉDICOS LTDA . | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 40 UNDS. DE PAPEL TERMOSSENSIVEL TIPO UPP 110 HD P/ULTRASONOGRAFIA 25 X 25, CONF.MEMO. 92/08, OR.COMPRA 601/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391126 | 23/05/2008 | 1740.00 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MÉDICOS LTDA . | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 20 UNDS. DE PAPEL TERMOSSENSIVEL TIPO UPP HD P/ULTRASONOGRAFIA CONF. MEMO. 92/08, OR.COMPRA 601/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391127 | 23/05/2008 | 415.00 | 00023777869449 | EGRINALDA DA SILVA COSTA | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO PELO BLOQUEIO JUDICIAL DO REPASSE DE AIHs DO INST. DE PSIQUIATRIA DA PARAIBA COMPETENCIA ABRIL/08 PROCESSAMENTO 025 CONF. MEMO. 198/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391128 | 23/05/2008 | 3375.00 | 00059105089115 | RICARDA EVANGELISTA DE ARAÚJO DIAS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA 19ª PARCELA DO REPASSES DE AIHs DO HOSP. PRONTO SOCORRO RODRIGUES DE AGUIAR COMPETENCIA ABRIL/08 PROCESSAMENTO 025 CONF. MEMO. 197/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391129 | 23/05/2008 | 381.36 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | Valor empenhado refere-se aquisiçao de (01) um tapetes antiderrapantes de fácil desinfecção e não poroso e com sua instalação, medindo 1,98 x 1,55M.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391130 | 23/05/2008 | 20000.00 | 00000314030425 | NEWTON JORGE DOS SANTOS | EMPENHO REF.AO BLOQUEIO DA 3ª PARCELA DO REPASSE DE AIHS DO HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA COMPETENCIA ABRIL/08 PROCESSAMENTO 025 CONF. MEMO. 200/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391131 | 23/05/2008 | 10000.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | EMPENHO REF.AO BLOQUEIO DA 4ª PARCELA DO REPASSE DE AIHS DO PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO LTDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/08- PROCESSAMENTO 025 , QUE DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA JUDICIAL DO B.DO BRASIL DE Nº 2100130461542- AGENCIA 1618-7, CONF. MEMO. 1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0391132 | 23/05/2008 | 7600.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PANFLETOS DESTINADOS AO SAMU (CONTRA- PARTIDA) CONF. AE 280/08 CONVITE 01/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000882006 | 0391133 | 23/05/2008 | 10187.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E IMUNULOGIA CONF. AE 43/08 EM ANEXO.- PREGAO 88/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000882006 | 0391134 | 23/05/2008 | 10462.50 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E IMUNOLOGIA CONF. AE 42/08 EM ANEXO. PREGAO 88/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0391135 | 23/05/2008 | 224.00 | 02881877000164 | INTERCONTINENTAL MEDICAL LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA BRANCA DE USO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE CONF. AE 404/08 EM ANEXO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0391136 | 23/05/2008 | 4827.05 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CANULA DE TRAQUESTOMIA, CATETER NASAL , COMPRESSA DE GAZE DESTINADOS AO HGSI CONF. AE 386/08 EM ANEXO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 28/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0391137 | 23/05/2008 | 1440.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( EXTENSOR PARA ASPIRAÇÃO ) DESTINADO AO CHPHN CONF. AE 417/08 EM ANEXO. A TA DE REGISTRO DE PREÇOS41/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0391138 | 23/05/2008 | 141.90 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REP LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDAS PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL ) DESTINADOS AO HGSI CONF. AE 388/08 EM ANEXO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 29/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0391139 | 23/05/2008 | 4450.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CONJUNTO DE VALVULAS PARA HIDROCEFALIA ADULTO, MÉDIA PRESSÃO) DESTINADOS AO HGSI CONF. AE 389/08 EM ANEXO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 30/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0391140 | 23/05/2008 | 18584.60 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE FILMES RADIOLOGICO DESTINADOS AO HGSI CONF. AE 348/08, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PROMOVER CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391141 | 23/05/2008 | 179.00 | 04623321000101 | K e K MAGAZINE LTDA. | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 50 PCT. DE PIPOCAS, PCT. C/20 UNDS(SACOS, 20 PCT DE PIRULITOS PCT. C/50 UNDS., DESTINADOS A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA PÓLIO CONF. MEMO. 23/08 , OR.COMPRAS 651/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0391143 | 26/05/2008 | 4500.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 10.000 PARES DE LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL Nº 07 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE CONF. AE 384/08 EM ANEXO. CONC. 02/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0391144 | 26/05/2008 | 224.00 | 02881877000164 | INTERCONTINENTAL MEDICAL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 200 FITAS ADESIVAS BRANCA DE USO HOSPITALAR 16 MM X 50M CONF. AE 401/08 EM ANEXO. CONC. 02/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391145 | 26/05/2008 | 450.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 10 LAMPADAS PARA CABO DE LARINGOSCOPIO CONF. OR.COMPRA 650/08, OF. 88/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. -CONTRA-PARTIDA SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391146 | 26/05/2008 | 51454.38 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO NO VALOR R$ 25.482,38 E LITOTRIPSIA EXTRA CORPOREA NO VALOR R$ 25.972,00 REALIZADOS EM PACIENTES DO CAME JAGUARIBE NO MES DE MARÇO/08 CONF. OF. 78/08 E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0391147 | 26/05/2008 | 1440.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( EXTENSOR PARA ASPIRAÇÃO E OU DRENAGEM EM PCV ) DESTINADO AO HVF CONF. AE 416/08 EM ANEXO. CONC. 02/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0391148 | 26/05/2008 | 1193.65 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( ALMOTOLIA, LAMINAS DE BISTURI, MASCARAS DESCARTAVEIS, SCALPs Nºs. 19, 21, 25,27, SONDAS P/ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nºs 10, 12, TUBO ENDOTRAQUEAL) DESTINADOS AO SAMU CONF. AE 423/08 EM ANEXO. CONC. 02/07- ATA DE R | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0391149 | 26/05/2008 | 10012.81 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALMOTOLIA, COLETOR P/MATERIAL PERFURO-CORTANTE, MASCARAS DESCARTAVEIS, SONDA P/ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, LAMINAS DE BISTURI), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICA DE SAUDE CONF. AE 421/08 EM ANEXO. CONC. 02/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0391150 | 26/05/2008 | 378.00 | 02881877000164 | INTERCONTINENTAL MEDICAL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FITAS ADESIVA BRANCA DE USO HOSPITALAR, FRALDAS DESCARTAVEIS), DESTINADAS AO CHPHN CONF. AE 402/08 EM ANEXO. CONC. 02/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0391151 | 26/05/2008 | 1134.56 | 02881877000164 | INTERCONTINENTAL MEDICAL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 1013 Fita adesiva branca de uso hospitalar 16 mm x 50 m com adorso de papel crepado, recoberto com adesivo na face interna, resistente a esterilização pelo calor úmido, embalagem individual, Marca: POLAR FIX, para | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0391152 | 26/05/2008 | 2419.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 1008 Extensor para aspiração e ou drenagem em PVC 204mmx2M, estéril, atoxico, apirogenico. embalagem individual, Marca: ZAMMI, para Manter a Assist. Médico Hospitalar do H.G.S.I, conforme AE Nº 415/2008, Concorrenc | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0391153 | 26/05/2008 | 855.95 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares, para Manter o Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia - SAMU, conforme AE Nº 387/2008, Concorrencia nº 002/2007 e Ata de Registro de Preços nº 28/2007 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0391154 | 26/05/2008 | 46.17 | 05439390000114 | GOUVEIA S DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( BOLSA COLETORA PARA COLOSTOMIA), DESTINADO AO HGSI CONF. AE 393/08 EM ANEXO. CONC. 02/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 32/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0391155 | 26/05/2008 | 555.50 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( EQUIPO P/SORO MACROGOTAS, SONDA NASOGASTRICA, SONDA URETRAL), DESTINADOS AO CHPHN CONF. AE 407/08 EM ANEXO. CONC. 02/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0391156 | 26/05/2008 | 1373.40 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (EQUIPO P/SORO MACROGOTAS, SONDAS NASOGASTRICA, SONDA URETRAL ), DESTINADOS AO HVF CONF. AE 406/08 EM ANEXO. CONC. 02/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0391157 | 26/05/2008 | 570.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | EMPE3NHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER PAR ANESTESIA PERIDURAL DESCARTAVEL, SAPATILHA CIRURGICA DESCARTAVEIS) DESTINADOS AO CHPHN CONF. AE 413/08 EM ANEXO. CONC. 02/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 37/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0391158 | 26/05/2008 | 430.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisiçao de 500 Equipo para soro macrogotas, composta de lanceta com ponta isso, escalonada, com injetor lateral para medição, camara flexivel de gotejamento projetada paa 20 gotas/ml, Marca: LAMEDID.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0391159 | 26/05/2008 | 846.60 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisição de 1500 Equipo para soro macrogostas, composto de lanceta com ponta iso, escalonada, Marca: LAMEDID.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0391160 | 26/05/2008 | 520.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | O valor empenhado refere-se a Aquisição de 1000 Equipo para soro macrogotass, composto de lanceta com ponta iso, escalonada com injetor lateral para medicação, Marca: LAMEDID, para Manter o Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia - SAMU, conforme AE Nº 4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391161 | 27/05/2008 | 2529271.01 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COMPETENCIA ABRIL/08 CONF. MEMO. 203/08 E RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391162 | 27/05/2008 | 10000.00 | 00048619159453 | MARIA NANCY SAMPAIO RODRIGUES FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO CAIS JAGUAARIBE, NA FUNÇÃO DE MÉDICO, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONF. CONTRATO Nº 355/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391163 | 27/05/2008 | 3381.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAIS DO CRISTO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. MEMO Nº 313/2008 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391164 | 27/05/2008 | 4000.00 | 06103265000100 | MANUELA SANTOS RIBEIRO | A valor empenhado refere-se a 400 Bolsas em lona, com alças e compartimento internos para porta lápis e blocos de rascunho, com impressão na parte frontal frontal, conforme arte, orçamento, mapa comparativo e Memo. nº 040/2008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0391165 | 27/05/2008 | 1362.88 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SOLUÇÃO GERMICIDA PARA ASSEPSIA E DESINFECÇÃO , SOLUÇÃO ANTISSEPTICA DEGERMANTE, VASELINA LIQUIDA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE CONF. AE 398/08 EM ANEXO. CONC. 02/07- ATA DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0391166 | 27/05/2008 | 1295.65 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SOLUÇÃO GERMICIDA P/ASSEPSIA E DESINFECÇÃO , SOLUÇÃO ANTISSEPTICA DEGERMANTE, VASELINA LIQUIDA), DESTINADO AO SAMU CONF. AE 399/08 EM ANEXO. CONC. 02/07-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 034/07- CONTRA-PARTIDA ESTADUA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0391167 | 28/05/2008 | 1106.84 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TUBO DE SILICONE 204 mm ) DESTINADOS AO SAMU -CONTRA-PARTIDA ESTADUAL, CONF. AE 380/08 EM ANEXO. CONC. 02/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 026/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0391168 | 28/05/2008 | 2371.80 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHOR EF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( TUBO DE SILICONE 204 mm) DESTINADO AO CHPHN CONF. AE 379/08 EM ANEXO. CONC. 02/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 26/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0391169 | 28/05/2008 | 2213.68 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( TUBO DE SILICONE 204 mm ) DESTINADO AO HVF CONF. AE 378/08 EM ANEXO. CONC. 02/07- ATA DE RGISTRO DE PREÇOS 26/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0391170 | 28/05/2008 | 5534.20 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( TUBO DE SILICONE 204 mm), DESTINADO AO HGSI CONF. AE 377/08 EM ANEXO. CONC. 02/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 26/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0391171 | 28/05/2008 | 400.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SAPATILHA CIRURGICA ), DESTINADO AO HVF CONF. AE 412/08 EM ANEXO. CONC. 02/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 37/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0391172 | 28/05/2008 | 2951.65 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (DETERGENTE ENZIMATICO , ESCOVA CIRUGICA P/LAVAGEM PRÉ-OPERATORIA DAS MÃOS, SOLUÇÃO GERMICIDA P/ASSEPSIA E DESINFECÇÃO, VASELINA LIQUIDA) DESTINADO AO HVF CONF. AE 395/08 EM ANEXO. CONC. 02/07- ATA DE REGISTRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0391173 | 28/05/2008 | 1700.00 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDA NASOENTERAL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE CONF. AE 392/08 EM ANEXO. CONC. 02/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0391174 | 28/05/2008 | 6925.83 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( SOLUÇÃO GERMICIDA P/ASSEPSIA E DESINFECÇÃO, VASELINA LIQUIDA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE CONF. AE 397/08 EM ANEXO. CONC. 02/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0391175 | 28/05/2008 | 2395.43 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (DETERGENTE ENZIMATICO, ESCOVA CIRURGICA P/LAVAGEM PRÉ-OPERATORIA DAS MÃOS, SOLUÇÃO GERMICIDA P/ASSEPSIA E DESINFECÇÃO, VASELINA LIQUIDA) DESTINADO AO CHPHN CONF. AE 396/08 EM ANEXO. CONC. 02/07- ATA DE REGIST | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391177 | 28/05/2008 | 5950.00 | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ASSIST. FARMCAEUTICA BASICA CONF. AE 436/08 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391178 | 28/05/2008 | 94.00 | 04027894000164 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ASS. FARMACEUTICA BASICA CONF. AE 435/08 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 09/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391179 | 28/05/2008 | 24125.00 | 61282661000141 | LABORATORIO QUIMICO FARM. BERGAMO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ASSIST. FARMACEUTICA BASICA CONF. AE 432/08 EM AENXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 17/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391180 | 28/05/2008 | 19560.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE CONF. AE 431/08 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391181 | 28/05/2008 | 10218.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA CONF. AE 430/08 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391182 | 28/05/2008 | 3911.95 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDEICAMENTIOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA CONF. AE 429/08 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391183 | 28/05/2008 | 6038.50 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ASSIST. FARMACEUTICA BASICA CONF. AE 434/08 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391184 | 28/05/2008 | 7959.05 | 29785870000103 | LABORATÓRIO NEOQUIMICA COM. E IND. LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. AE 433/08 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 016/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391185 | 29/05/2008 | 2840.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 20 (vinte) latas de Alimento dietético, pó , formula infantil - semi-elementar, a base de hidrolisado protéico de soja, para Paciente: ANNA SOPHIA. VARELA MEDEIROS, Residente a rua: Projetada nº 90 QU 26 LT 90, co | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391186 | 29/05/2008 | 3990.00 | 06915552000106 | PIMENTEL E ANDRADE LTDA | Valor empenhado refere-se de 03 (tres) caixas Revatio 20mg - comp. sildenafil 20mg cx com 90 comprimidos, WILSON DE PAIVA REZENDE, Residente a rua Saul Sebastião Bezerra, nº 123 João Paulo II, conforme Receituário Médico, mapa comparativo, orçamento e do | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391188 | 29/05/2008 | 870.00 | 06123313000113 | RUTH LEAL REIS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, NA AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA DE SOLDA E 01 TORNO DE BANCADA 8 , CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO Nº 245/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391190 | 30/05/2008 | 260.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | EMPENHO REF.AO EXAME DE CARIOTIPO C/BANDEAMENTO 9SANGUE PERIFERICO C/TECNICO DE BANDA), DESTINADO AO PACIENTE PEDRO HENRIQUE DE JESUS SANTOS CONF. OR.COMPRA/SERV. 580/08 , REQUERIMENTO E ORÇAMENTOS EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0391191 | 30/05/2008 | 20803.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR( EQUIPO P/SORO MACROGOTAS, FILMES RADIOLOGICO, FIO DE FIXAÇÃO OSSEA INTERNA , SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 10), DESTINADOS AO HGSI CONF. AE 405/08 EM ANEXO. CONC. 02/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391192 | 30/05/2008 | 2904.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( METRONIDAZOL 250 MG), DESTINADOS A MANTER ASSISGT. FARM. BASICA CONF. AE 437/08 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391193 | 30/05/2008 | 28302.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ( VITAMINA A 5.000 UI+VITAMINA D 900 UI+ OXIDO DE ZINCO 150 MG POMADA, BISNAGA 45 G) DESTINADO A MANTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE CONF. AE 440/08 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 08/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391194 | 30/05/2008 | 3951.50 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS( SULFATO FERROSO 40 MG FE (II), OMEPRAZOL 20 MG), DESTINADO AM NAUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE CONF. AE 438/08 EM ANEXO. CONC. 01/07 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391195 | 30/05/2008 | 8240.00 | 07524484000117 | RHAMIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (PARACETAMOL 500 MG-COMP.), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE CONF. AE 439/08 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391196 | 30/05/2008 | 2308.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE MAIO/2008, CONF. MEMO Nº 153/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391197 | 30/05/2008 | 180862.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE MAIO/2008, CONF. MEMO Nº 153/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391198 | 30/05/2008 | 45000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE MAIO/2008, CONF. MEMO Nº 152/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391199 | 30/05/2008 | 31227.69 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2008, CONF. MEMO Nº 163/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391200 | 30/05/2008 | 49983.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE MAIO/2008, CONF. MEMO Nº 164/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391201 | 30/05/2008 | 1441.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE MAIO/2008, CONF. MEMO Nº 167/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391202 | 30/05/2008 | 979.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE MAIO/2008, CONF. MEMO Nº 160/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391203 | 30/05/2008 | 1600.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE MAIO/2008, CONF. MEMO Nº 166/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391204 | 30/05/2008 | 6942.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS VIDEOFONISTAS, REL. AO MÊS DE MAIO/2008, CONF. MEMO Nº 159/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391205 | 30/05/2008 | 23888.47 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - HOSPITAIS/ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2008, CONF. MEMO Nº 157/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391206 | 30/05/2008 | 1390.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS - CEFET, REL. AO MÊS DE MAIO/2008, CONF. MEMO Nº 161/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391207 | 30/05/2008 | 16520.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS - CARTÃO SUS, REL. AO MÊS DE MAIO/2008, CONF. MEMO Nº 162/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391208 | 30/05/2008 | 10549.96 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS AGENTES DE SAÚDE DO PSF, REL. AO MÊS DE MAIO/2008, CONF. MEMO Nº 165/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391209 | 30/05/2008 | 32506.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE MAIO/2008, CONF. MEMO Nº 158/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391210 | 30/05/2008 | 6608.72 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE MAIO/2008, CONF. MEMO Nº 154/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391211 | 30/05/2008 | 130715.39 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE MAIO/2008, CONF. MEMO Nº 154/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391212 | 30/05/2008 | 232269.47 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE DO PSF, REL. AO MÊS DE MAIO/2008, CONF. MEMO Nº 165/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391213 | 30/05/2008 | 49956.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE MAIO/2008, CONF. MEMO Nº 164/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391216 | 30/05/2008 | 17592.64 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 390936/2008, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL/08, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391217 | 30/05/2008 | 400.00 | 00029936225449 | CELLY ALBUQUERQUE N.FREITAS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO TEATRAL DONA DORA ENFOCANDO AS HEPATITES VIRAIS EM PRAÇA PÚBLICA, INSERIDA NO PROJETO VIGILANCIA NA RUA, CONF. MEMO Nº 077/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | FORMAÇÃO TÉCNICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391218 | 30/05/2008 | 4800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE HORAS AULA PARA OS INTERVISORES RESPONSÁVEIS PELA II INTERVISÃO DO II CRUSO DE FORMAÇÃO EM TERAPIA COMUNITÁRIA, CONF. MEMO Nº 321/2008 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | FORMAÇÃO TÉCNICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391219 | 30/05/2008 | 480.00 | 00008600819407 | DALYNNE RAMALHO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE MAIO/2008, CONF. MEMO Nº 322/2008 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0391220 | 30/05/2008 | 997.55 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL Á SAÚDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2007, AE. 422/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0391221 | 30/05/2008 | 850.00 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITALVALENTINA FIGUEIREDO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2007, AE. 391/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0391222 | 30/05/2008 | 20632.01 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2007, AE. 394/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0391223 | 30/05/2008 | 2550.00 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2007, AE. 390/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391225 | 30/05/2008 | 260.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UM) DE CARIOTIPO COM BANDEAMENTO (SANGUE PERIFERICO COM TÉCNICO DE BANDA), PARA PACIENTE: JOSÉ DANIEL DOS SANTOS MARQUES, RES. A RUA: TENENTE JOÃO BATISTA OLIVEIRA, Nº 468 BAIRRO DO CRISTO, CONFORME SOLICITAÇÃO LAUDO MÉDICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391226 | 30/05/2008 | 2600.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | O valor empenhado refere-se ao 01 (um) Exame de Vídeo Eletroencefalograma, para Paciente: CLEBSON DOMECIANO DA SILVA, Residente a rua: Projetada S/N Paratibe, Bairro Valentina João Pessoa-PB, conforme mapa comparativo, orçamento, e Receituário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391227 | 30/05/2008 | 2250.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisiçao de 90 (noventa) AMP, Eutropim - Somatropina Humana 4UI, para a paciente: THAIS BEZERRA RIBEIRO, Residente a rua: Marechal Rondon nº 136 - Bairro Jardim 13 de Maio João Pessoa-PB, conforme Receituário, solicitação, ma | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391228 | 30/05/2008 | 364.00 | 06915552000106 | PIMENTEL E ANDRADE LTDA | A presente despesa refere-se a Decisão emanda pelo Juiz da 7ª Vara da Fazenda, no Processo nº 2002008018519-8 recomenda-se que esta Gerencia, aquisição 02 (duas) AMP, Genotroplim 12MG, para o menor Impúbere LEONARDO HENRIQUE UCHOA E SILVA, conforme mapa c | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | FORMAÇÃO TÉCNICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391229 | 02/06/2008 | 1800.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | EMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE 420 LANCHES PARA OS FACILITADORES DA CAPACITAÇÃO PEDAGOGICA REFERENTE A UNIDADE IV DO CURSO DE FORMAÇÃO TECNICA DOS ACS CONF.OR.COMPRA/SERV. 10229/08, MEMO. 27/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391230 | 02/06/2008 | 450.00 | 00052631303415 | LIVANIA MÁRCIA ALVES DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DR. GUTEMBERG BOTELHO, CONF. OFICIO Nº 015/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391231 | 02/06/2008 | 150.00 | 00052631303415 | LIVANIA MÁRCIA ALVES DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS COM SERVIÇOS TERCEIROS-P. FISICA, DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DR. GUTEMBERG BOTELHO, CONF. OFICIO Nº 015/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391232 | 02/06/2008 | 150.00 | 00052631303415 | LIVANIA MÁRCIA ALVES DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS COM SERVIÇOS TERCEIROS-P. JURIDICA, DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DR. GUTEMBERG BOTELHO, CONF. OFICIO Nº 015/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391233 | 02/06/2008 | 750.00 | 00018152716472 | JOSÉ ALZEMAR DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS-CAMINHAR, CONF. OFICIO Nº 34/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PROMOVER CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391234 | 03/06/2008 | 156.96 | 09093444000193 | PROMAC VEÍCULOS, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI A DISPOSIÇÃO DA GERENCIA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DE PLACA MOA 8226, CONF. MEMO Nº 043/2008 E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391235 | 03/06/2008 | 39.60 | 09093444000193 | PROMAC VEÍCULOS, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A REVISÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA MOA 8226 A DISPOSIÇÃO DA GERENCIA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 8226, CONF. MEMO Nº 043/2008 E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391236 | 03/06/2008 | 2400.00 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) METROS DE TELA DE NAYLON PARA PROTEÇÃO DE JANELAS: ENFERMARIA, NUTRIÇÃO, DEPÓSITO DA FARMÁCIA , ENFERMARIA SANTA FILOMENA, ENFERMARIA SANTO ANTONIO, CONF. OFICIO Nº 62/2008-DAF/HMSI, ORÇAMENTOS E MAPA CO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391237 | 03/06/2008 | 300.00 | 02432751000102 | VERALUCI TEIXEIRA BARBOSA (ME) | EMPENHO REF. A MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE GAS AR 22 DE CONDICIONADORES DE AR SPLIT CONF. OR.COMPRA/SERV. 669/08, OF 85/08 -SAMU E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391238 | 03/06/2008 | 910.00 | 02432751000102 | VERALUCI TEIXEIRA BARBOSA (ME) | EMPENHO REF.AO CONSERTO NO SPLIT LG PLASMA INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS CONF. OF. 83/08- SAMU, OR.COMPRA/SERV.671/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391239 | 03/06/2008 | 300.00 | 08394772000167 | CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS (CS2 EVENTOS) | VALOR EMPENHADO REF. A INSCRIÇÃO NO VII CONGRESSO DE PREVENÇÃO EM DST/AIDS/2008, QUE OCORRERÁ EM FLORIANÓPOLIS DE 25 A 28 DE JUNHO DE 2008, DOS SERVIDORES: MARIA COELI DO RÊGO BARROS-ID2865, ROBERTO CEZAR MAIA DE SOUZA ID2867, ANA MARIA AYRES NAVARRO ID2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0391240 | 04/06/2008 | 180.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( AMOXICILINA 500 MG ), DESTINADO AO HVF CONF.A E 425/08 EM ANEXO. PREGAO 148/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0391241 | 04/06/2008 | 1270.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( SERTRALINA 50 MG, AMOXICILINA 500 MG) DESTINADO A MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE CONF. AE 428/08- EM ANEXO. PREGAO 148/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0391242 | 04/06/2008 | 4584.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( AMOXICILINA 500 MG, NEOSTIGMINE SOL.INJ. 0,5 /ML , OCITOCINA SOL.INJ. 5 UI/ML, AMP. C 1ML), DESTINADO AO CHPHN CONF. AE 426/08 EM ANEXO. PREGAO 148/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0391243 | 04/06/2008 | 33300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( AMOXICILINA 500 MG- CAPS ) DESTINADOS A MANTER ASSIST. FARMACEUTICA BASICA CONF. AE 427/08 EM ANEXO. PREGAO 148/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391244 | 04/06/2008 | 222.88 | 00004590550466 | EVELLIN BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FLORIANOPOLIS-SC PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO DE PREVENÇÃO DAS DST/AIDS CONF. MEMO. 112/08 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391245 | 04/06/2008 | 846.79 | 00011237696801 | ROBERTO CEZAR MAIA DE SOUZA | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE DIARAIS PARA FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO VII CONGRESSO DE PREVENÇÃO DAS DST/AIDS CONF. MEMO.95/08 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391246 | 04/06/2008 | 311.99 | 00027459683434 | ANA MARIA AYRES NAVARRO E OUTROS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO VII CONGRESSO DE PREVENÇÃO DAS DST/AIDS, CONF. MEMO. 97/08 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391247 | 04/06/2008 | 490.28 | 00014196204449 | MARIA COELI DO REGO BARROS MATOS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO VII CONGRESSO DE PREVENCÃO EM DST/AIDS CONF. MEMO. 94/08 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391248 | 04/06/2008 | 311.99 | 00020557566487 | CONCEICAO DE FATIMA DE LIMA COSTA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO VII CONGRESSO DE PREVENÇÃO EM DST/AIDS, CONF. MEMO. 88/08 E PROPOSTA DE CONCEÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391249 | 04/06/2008 | 11.24 | 00002026413410 | LUIZ CARLOS BATISTA ALVES | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA BUSCAR ROBERTO CEZAR M. DE SOUSA, MARCIA RIQUE E CARMEM NO AEROPORTO CASTRO PINTO CONF. MEMO. 86/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391250 | 04/06/2008 | 11.24 | 00002026413410 | LUIZ CARLOS BATISTA ALVES | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONDUZIR ROBERTO CEZAR M. DE SOUZA E MARCIA RIQUE E CARMEM AO AEROPORTO CASTRO PINTO CONF. MEMO. 83/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0391251 | 04/06/2008 | 4262.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, CONF. AE. 424/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 148/2007, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192008 | 0391252 | 04/06/2008 | 531166.00 | 10852945000357 | SCD INDUSTRIA E COM.DE APARELHO ORTOPEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS DIVERSOS, CONF. CONTRATO Nº 572/2008, AE. 442/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302008 | 0391253 | 04/06/2008 | 29450.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TERMOMETRO DIGITAL C/PONTEIRA DE AÇO INOX, TERMOMETRO DE MÁX. E MIN. TIPO CAPELA COM BOTÃO CENTRAL AUTOMÁTICO USO INTERNO E EXTERNO, TERMOMETRO C/CABO EXTENSOR FLEXIVEL, MARCA INCOTERM, CONF. CONTRATO 574/20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0391254 | 04/06/2008 | 117680.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, MARCA K.TAKAOKA, INCLUINDO PEÇAS, DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL CONF. CONTRATO Nº 610/2008, AE. 470/2008, EM ANEXO. INEXIG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001802007 | 0391255 | 04/06/2008 | 120960.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | EMPENHO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE DOS GRUPOS A, B e E CONF. RDC 306/04- BOMBONA DE 200 LITROS DESTINADO AO HGSI CONF. AE 302/08 EM ANEXO. PREGAO 180/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001802007 | 0391256 | 04/06/2008 | 67737.60 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | EMPENHO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE DOS GRUPOS A, B, E CONF. RDC 306/04- BOMBONA DE 200 LT, DESTINADO AO CHPHN CONF. AE 303/08 EM ANEXO. PREGAO 180/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001802007 | 0391257 | 04/06/2008 | 87091.20 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE DOS GRUPOS A,B,E CONF. RDC-306/04- BOMBONA DE 200LTS. DESTINADO AO HVF CONF. AE 304/08 EM ANEXO.PREGAO 180/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001802007 | 0391258 | 04/06/2008 | 2329.60 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | EMPENHO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A,B,E CONF. RDC 306/04 -BOMBONA 200 LTS. CONF. AE 307/08 EM ANEXO. PREGAO 180/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001802007 | 0391259 | 04/06/2008 | 19988.88 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | EMPENHO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE DOS GRUPOS A,B,E, CONF. RDC 306/04- BOMBONA DE 50 LTS, BOMBA DE 200 LTS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE CONF. AE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001802007 | 0391260 | 04/06/2008 | 280127.48 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | EMPENHO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE DOS GRUPOS A,B,E, CONF. RDC 306/04- BOMBONA DE 50 LTS., BOMBONA DE 200 LTS., DESTINADOS AO PROG. SAUDE DA FAMILIA CONF. AE 309/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001802007 | 0391261 | 04/06/2008 | 26611.20 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | EMPENHO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A,B,E CONF. RDC- 306/04- BOMBONA DE 200 LTS. DESTINADO MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE CONF. AE 310/08 EM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391262 | 04/06/2008 | 153990.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SAMU SERV. PLANTÕES, REL. AO MÊS DE MAIO/2008, CONF. MEMO Nº 169/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391263 | 04/06/2008 | 48100.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO SAMU- QUADRO, REL. AO MÊS DE MAIO/2008, CONF. MEMO Nº 168/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0391264 | 05/06/2008 | 1979.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Material Medico Hospitalar, para Manter Assistencia Médico Hospitalar do H.V.F, conforme AE Nº 382/2008, Concorrencia nº 002/2007, Ata de Registro de Preços Nº 027/2007 e Homologação, Adjudicação e Renovação em an | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0391265 | 05/06/2008 | 22130.65 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Material Medico Hospitalar, para Manter Assistencia Médico Hospitalar do H.G.S.I, conforme AE Nº 418/2008, Concorrencia nº 002/2007, Ata de Registro de Preços Nº 040/2007 e Homologação, Adjudicação e Renovação em | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0391266 | 05/06/2008 | 1691.55 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Material Medico Hospitalar, para Mantera Assistencia Médico Hospitalar do HVF, conforme AE Nº 419/2008, Concorrencia nº 002/2007, Ata de Registro de Preços Nº 040/2007 e Homologação, Adjudicação e Renovação em ane | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0391267 | 05/06/2008 | 2952.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Material Medico Hospitalar, para Manter Assistencia Médico Hospitalar do C.H.P.H.N, conforme AE Nº 383/2008, Concorrencia nº 002/2007, Ata de Registro de Preços Nº 27/2007 e Homologação, Adjudicação e Renovação e | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0391268 | 05/06/2008 | 1935.95 | 02881877000164 | INTERCONTINENTAL MEDICAL LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Material Medico Hospitalar, para Manter Assistencia Médico Hospitalar do H.G.S.I, conforme AE Nº 400/2008, Concorrencia nº 002/2007, Ata de Registro de Preços Nº 035/2007 e Homologação, Adjudicação e Renovação em | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0391269 | 05/06/2008 | 2659.86 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Material Medico Hospitalar, para Manter Assistencia Médico Hospitalar do C.H.P.H.N, conforme AE Nº 420/2008, Concorrencia nº 002/2007, Ata de Registro de Preços Nº 040/2007 e Homologação, Adjudicação e Renovação e | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0391270 | 05/06/2008 | 73800.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REF. A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 450 M² DE GRADES DE FERRO TIPO TIJOLINHO, 450 M² DE GRADES DE FERRO TIPO LOSANGO, DESTINADOS AO PROG. SADUE DA FAMILIA CONF. AE 349/08 EM ANEXO. CONV. 07/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391271 | 06/06/2008 | 462.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA POPULAR DURANTE O MÊS DE MAIO/2008, CONF. MEMO Nº 38/2008 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0391272 | 06/06/2008 | 81589.65 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DESC. NºS. 6.0, 7.0, DRENO DE KEHR NºS. 16, 18, ELETRODO DESC., EQUIPO P/DIETA ENTERAL, EXTENSOR 2 VIAS, LUVAS CIRURGICAS, SONDAS DE FOLEY NºS. 12, 16, 18, SOLUÇÃO DE FORMOL, TOUCA TUR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0391273 | 06/06/2008 | 1216.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( CATETER P/ANESTESIA PERIDURAL, SONDAS DE FOLEY 3 VIAS, COM BALÃO Nº 20 DESTINADOS AO HGSI CONF. AE 411/08 EM ANEXO.-CONC. 02/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391274 | 06/06/2008 | 6621.44 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) - ACS, REL. AOS MÊSES DE ABRIL E MAIO/2008, CONF. MEMO Nº 135/2008 E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391275 | 06/06/2008 | 168.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisiçao de 06 (seis) lata da Formula Infantil Aptamil Soja 2, para MARIA VITÓRIA CALDAS FPNSECA, Residente a rua: José Martins da Silva, nº 81 Castelo Branco II, conforme solicitação, orçamento, mapa comparativo e documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001352007 | 0391276 | 06/06/2008 | 67226.64 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( ESFIGMOMANOMETRO- APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE CONF. AE 472/08 EM ANEXO. -PREGAO 135/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 43/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302008 | 0391277 | 06/06/2008 | 15250.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SISTEMA RADIO-TRANSPARENTE DE ELETRODO TAM. ADULTO E PEDIATRICO) DESTINADO AO SAMU- TRANSF. DE REC. DO ESTADO -CONTRA-PARTIDA CONF. AE 450/08 EM ANEXO. -PREGAO 30/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302008 | 0391278 | 06/06/2008 | 4650.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 30 ELETRODO MARCAPASSO EXTERNO, TAM. ADULTO DESTINADO AO SAMU- CONTRA-PARTIDA CONF. AE 449/08 EM ANEXO. PREGAO 30/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PROMOVER CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302008 | 0391279 | 06/06/2008 | 3585.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE CAIXAS TERMICAS CAP. 7.0 LTS, E CAP. 21 LTS., DESTINADOS A PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONF. AE 448/08 EM ANEXO. PREGAO 030/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391280 | 06/06/2008 | 6848.80 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COMERCIO DE PROD.DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REF.AO TRATAMENTO DE PISO UTILIZANDO CERA ACRÍLICA, SELADOR E IMPERMEABILIDADE EM UMA AREA TOTAL DE 1.756 M² NO CAIS DO CRISTO CONF. MEMO. 45/08 , OR.COMPRA/SERV. 685/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391281 | 06/06/2008 | 250.00 | 08394772000167 | CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS (CS2 EVENTOS) | VALOR EMPENHADO REF. A INSCRIÇÃO NO VII CONGRESSO DE PREVENÇÃO EM DST/AIDS/2008, QUE OCORRERÁ EM FLORIANÓPOLIS DE 25 A 28 DE JUNHO DE 2008, DOS SERVIDORES: MARIA COELI DO RÊGO BARROS-ID2865, ROBERTO CEZAR MAIA DE SOUZA ID2867, ANA MARIA AYRES NAVARRO ID2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391283 | 09/06/2008 | 7212.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS REL. AO MÊS DE MAIO/2008, CONF. MEMO Nº 024/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391284 | 09/06/2008 | 7216.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO RF. AO PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS REL. AO MÊS DE MAIO/2008, CONF. MEMO Nº 021/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONCLUIR A CONSTRUÇÃO E EQUIPAR O CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0391285 | 09/06/2008 | 43000.00 | 42274928000104 | CENTRO BRASILEIRO ELTRO-MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 01 (UM) Aparelho Fixo para Raio X - Marca: INTECAL - Mod. CR 125/300mA, para Conluir a Construçao e Equipar o Centro de Atenção Integral a Saúde do Cristo, conforme Convênio nº 4414/05, AE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONCLUIR A CONSTRUÇÃO E EQUIPAR O CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162008 | 0391286 | 09/06/2008 | 1200.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 12 (doze) Balde Cilindro porta detritos com pedal 12 L1, Marca: Brinox Mod. 3040/203, para Conluir a Construçao e Equipar o Centro de Atenção Integral a Saúde do Cristo, conforme Convênio nº 44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONCLUIR A CONSTRUÇÃO E EQUIPAR O CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0391287 | 09/06/2008 | 94950.00 | 07207970000101 | SCIENTIFIC COM.E IMPORTAÇAO LTDA. | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 1 (um) Ultra-Som Diagnóstico, Ultra-Sonografo, Aparelho de Ultra-Som, Marca: Mod. LOGIQ L5, para Conluir a Construçao e Equipar o Centro de Atenção Integral a Saúde do Cristo, conforme Convênio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONCLUIR A CONSTRUÇÃO E EQUIPAR O CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162008 | 0391288 | 09/06/2008 | 6257.10 | 00534095000123 | CB CIRURGICA DO BRASIL LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 12 (doze) Armario Vitrine com porta, estandte para medicamento, Marca: Fawler - Mod. FW 1010C.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391289 | 09/06/2008 | 2518.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, REL. AO MÊS DE MAIO/2008, CONF. MEMO Nº 170/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONCLUIR A CONSTRUÇÃO E EQUIPAR O CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162008 | 0391290 | 09/06/2008 | 472.00 | 02563570000115 | MED-SAUDE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 04 Banqueta Giratlória 1 Especificação Básica, Marca: Rotal Modelo: RT-20.006, para Conluir a Construçao e Equipar o Centro de Atenção Integral a Saúde do Cristo, conforme Convênio nº 4414/05, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391291 | 09/06/2008 | 164629.52 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENTO Nº 24 DE CAMPANHAS (TRANSPLANTES E QUEIMADOS) - COMPETENCIA MARÇO/2008, ARQUIVOS: CRD30308.TXT E CRD40308.TXT, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 209/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONCLUIR A CONSTRUÇÃO E EQUIPAR O CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392008 | 0391292 | 09/06/2008 | 3612.54 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 04 Avental de chumbo para uso profissional, Marca: Konex... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | EQUIPAR O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162008 | 0391293 | 09/06/2008 | 74000.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 04 (quatro) Carro de Emergência com Desfibrilador, Marca: ECADFIX - MD 03, para Equipar o Institudo Cândida Vargas, conforme Convênio nº 910/06, AE Nº 581/2008, Pregão Presencial nº 016/2008,T | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | EQUIPAR O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162008 | 0391294 | 09/06/2008 | 1600.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 16 Balde Cilindro Porta Detritos com Pedal 12, Marca: Brinox Mod. 3040/203, para Equipar o Institudo Cândida Vargas, conforme Convênio nº 910/06, AE Nº 577/2008, Pregão Presencial nº 016/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | EQUIPAR O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000442008 | 0391295 | 09/06/2008 | 895.00 | 54178983000180 | HOSPIMENTAL IND. METALURGICA DE EQUIP. HOSPITALARESLTDA. | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 04 (quatro) Mesa de Mayo, Marca: Hospitalar, para Equipar o Institudo Cândida Vargas, conforme Convênio nº 910/06, AE Nº 490/2008, Pregão Presencial nº 044/2008,Termo de Homologação e Contrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | EQUIPAR O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000442008 | 0391296 | 09/06/2008 | 4622.24 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 16 Suporte de Soro de Chão, Soro de Pedestral, Marca: Fawler, para Equipar o Institudo Cândida Vargas, conforme Convênio nº 910/06, AE Nº 592/2008, Pregão Presencial nº 044/2008,Termo de Homol | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | EQUIPAR O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392008 | 0391297 | 09/06/2008 | 2282.58 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 09 (nove) Negatoscópio, Visualizador de RX, Visualizador Radiográfico, Marca: Microem, para Equipar o Institudo Cândida Vargas, conforme Convênio nº 910/06, AE Nº 586/2008, Pregão Presencial n | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | EQUIPAR O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162008 | 0391298 | 09/06/2008 | 6200.00 | 00534095000123 | CB CIRURGICA DO BRASIL LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 04 (quatro) Cama de Recuperação cabeceira tubo quadrado 40x40x1,2mm, Garantia de 12 meses, para Equipar o Institudo Cândida Vargas, conforme Convênio nº 910/06, AE Nº 578/2008, Pregão Presenci | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL VALENTINA DE FIGUEIREDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392008 | 0391299 | 09/06/2008 | 2025.96 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( NEGATOSCOPIO, VISUALIZADOR DE RX ), DESTINADO AO HVF CONF. AE 585/08 E CONTRATO EM ANEXO. PREGAO 39/08 E CONVENIO 88/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | AMPLIAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000492008 | 0391300 | 09/06/2008 | 4700.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 02 (dois) Microcomputador da Marca: HP Modelo DC 5750, para Ampliar e Equipar o Serv. de Urgência do H.M.S.I, conforme Convênio nº 4600/05, AE Nº 482/2008, Pregão Presencial nº 049/2008,Termo d | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL VALENTINA DE FIGUEIREDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000442008 | 0391301 | 09/06/2008 | 121.74 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( ESCADA DE 02 DEGRAUS), DESTINADO AO HVF CONF. AE 597/08 E CONTRATO EM ANEXO. PREGAO 44/08 E CONVENIO 88/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL VALENTINA DE FIGUEIREDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000492008 | 0391302 | 09/06/2008 | 21150.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROCOMPUTADOR ) DESTINADO AO HVF CONF. AE 483/08 E CONTRATO EM ANEXO. PREGAO 49/08 E CONVENIO 88/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | AMPLIAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162008 | 0391303 | 09/06/2008 | 4492.80 | 00534095000123 | CB CIRURGICA DO BRASIL LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 05 Armário Vitrine comporta da Marca: Fawler Mod. FW 1010C... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL VALENTINA DE FIGUEIREDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000492008 | 0391304 | 09/06/2008 | 1347.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( CHAPA AQUECEDORA RETANGULAR C/PLATAFORMA DE ALUMINIO ), DESTINADO AO HVF CONF. AE 481/08 E CONTRATO EM ANEXO. PREGAO 49/08 E CONVENIO 88/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL VALENTINA DE FIGUEIREDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000492008 | 0391305 | 09/06/2008 | 4678.50 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( BEBEDOURO ELETRICO, RESFRIADOR D AGUA, FREEZER VERTICAL), DESTINADO AO HVF CONF. AE 479/08 E CONTRATO EM ANEXO. PREGAO 49/08 E CONVENIO 88/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL VALENTINA DE FIGUEIREDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000492008 | 0391306 | 09/06/2008 | 10780.00 | 70114780000186 | DIGITE - CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( LONGARINA C/02 LUGUARES), DESTINADO AO HVF CONF. AE 477/08 E CONTRATO EM ANEXO. PREGAO 49/08 E CONVENIO 88/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | AMPLIAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162008 | 0391307 | 09/06/2008 | 590.00 | 02563570000115 | MED-SAUDE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 05 (cinco) Banqueta Giratória Basica - Marca: Rotal - Modelo RT-20.006, para Ampliar e Equipar o Serv. de Urgência e Emergência do H.M.S.I, conforme Convênio nº 4600/05, AE Nº 579/2008, Pregão | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL VALENTINA DE FIGUEIREDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000492008 | 0391308 | 09/06/2008 | 2789.80 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, UNIDADE SUPRIDORA DE FORÇA (NO BREAK) MICROPROCESSADO ), DESTINADO AO HVF CONF. AE 486/08 E CONTRATO EM ANEXO. PREGAO 49/08 - CONVENIO 88/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL VALENTINA DE FIGUEIREDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162008 | 0391309 | 09/06/2008 | 5290.40 | 00534095000123 | CB CIRURGICA DO BRASIL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( ARMARIO VITRINE C/PORTA , BRAÇADEIRAS P/INJEÇÃO EM AÇO INOX), DESTINADOS AO HVF CONF. AE 568/08 E CONTRATO EM ANEXO. PREGAO 16/08- CONVENIO 88/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | AMPLIAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0391310 | 09/06/2008 | 138000.00 | 21591763000124 | VMI-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 01 Sistema de Raio-X Convencional Marca: VMI - Mod: Compacto Plus 800... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL VALENTINA DE FIGUEIREDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0391311 | 09/06/2008 | 94950.00 | 07207970000101 | SCIENTIFIC COM.E IMPORTAÇAO LTDA. | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( ULTRA-SOM DIAGNOSTICO, ULTRA-SONOGRAFO , APARELHO DE ULTRA-SOM), DESTINADO AO HVF CONF. AE 555/08 E CONTRATO EM ANEXO. PREGAO 13/08- CONVENIO 88/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL VALENTINA DE FIGUEIREDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0391312 | 09/06/2008 | 220000.00 | 21591763000124 | VMI-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( ARCO CIRURGICO, CINEANGIOGRAFIA MÓVEL, ACO C), DESTINADO AO HVF CONF. AE 561/08 E CONTRATO EM ANEXO. PREGAO 13/08- CONVENIO 88/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | AMPLIAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162008 | 0391313 | 09/06/2008 | 500.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 05 (cinco) Balde Cilindro Porta Detritos com pedal 12 Marca: Brinox Modelo 3040/203, para Ampliar e Equipar o Serv. de Urgência e Emergência do H.G.S.I, conforme Convênio nº 4600/05, AE Nº 573/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL VALENTINA DE FIGUEIREDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162008 | 0391314 | 09/06/2008 | 1200.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BALDE CILINDRO PORTA DETRITOS C/PEDAL 12), DESTINADOS AO HVF CONF. AE 576/08 E CONTRATO EM ANEXO. PREGAO 16/08- CONVENIO 88/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | AMPLIAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000492008 | 0391315 | 09/06/2008 | 4980.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 02 (dois) Condicionador de AR Tipo Split de 18 BTU/h Marca: Fricon.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | AMPLIAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000442008 | 0391316 | 09/06/2008 | 2495.67 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 41 Escada com 02 Degraus, Escadinha para Leito, Leito Hospitalar , Marca: FWL, , para Ampliar e Equipar o Serv. de Urgência e Emergência do H.G.S.I, conforme Convênio nº 4600/05, AE Nº 595/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | AMPLIAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000442008 | 0391317 | 09/06/2008 | 750.00 | 54178983000180 | HOSPIMENTAL IND. METALURGICA DE EQUIP. HOSPITALARESLTDA. | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 01 (um) Mesa Auxiliar para Anestesia Inox, Marca:Hospitalal, para Ampliar e Equipar o Serv. de Urgência e Emergência do H.G.S.I, conforme Convênio nº 4600/05, AE Nº 488/2008, Pregão Presencial | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391318 | 09/06/2008 | 15831.27 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO RF. AO PAGAMENTO DA GRF (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS), DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - REGIME CELETISTA LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMPETENCIA ABRIL/2008, CONF. MEMO Nº 040/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391319 | 09/06/2008 | 56306.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO RF. AO PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - REGIME CELETISTA LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMPETENCIA ABRIL/2008, CONF. MEMO Nº 040/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391320 | 09/06/2008 | 16251.28 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO RF. AO PAGAMENTO DA GRF (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS), DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - REGIME CELETISTA LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMPETENCIA MAIO/2008, CONF. MEMO Nº 039/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | AMPLIAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392008 | 0391321 | 09/06/2008 | 59898.75 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 03 (tres) Processadora Automatica de Raio X, Marca: Lotos Modelo: LX, para Ampliar e Equipar o Serv. de Urgência e Emergência do H.G.S.I, conforme Convênio nº 4600/05, AE Nº 588/2008, Pregão Pr | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | AMPLIAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000442008 | 0391322 | 09/06/2008 | 8955.59 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 31 Suporte de Soro de Chão, Suporte de Soro Pedestal, Marca: Fawler, para Ampliar e Equipar o Serv. de Urgência e Emergência do H.G.S.I, conforme Convênio nº 4600/05, AE Nº 591/2008, Pregão Pre | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | AMPLIAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392008 | 0391323 | 09/06/2008 | 17840.19 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 14 Vental de Chumbo para uso Profissional Marca: Konex.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONCLUIR A CONSTRUÇÃO E EQUIPAR O CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392008 | 0391325 | 09/06/2008 | 19966.25 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 01 (um) Processadora Automática de Raio X Marca: Lotos - Mod. LX, para Concluir a Construção e Equipar o Centro de Atenção Integral a Saúde do Cristo, conforme Convênio nº 4414/05, AE Nº 589/20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE ORTOTRAUMATOLOGIA DO COMPLEXO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392008 | 0391326 | 10/06/2008 | 8799.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( AVENTAL PLUMBIFERO P/PROTEÇÃO DOS ORGÃOS GENITAIS ADULTO, CHASSI RADIOLOGICO TAMANHOS: 18 X 24CM, 30 X 40CM,; NEGATOSCOPIO, OCULOS PLUMBIFERO C/PROTEÇÃO FRONTAL E LATERAL, SUPORTE P/AVENTAL PLUMBIFERO DE P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE ORTOTRAUMATOLOGIA DO COMPLEXO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162008 | 0391327 | 10/06/2008 | 1300.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( BALDES CILINDRO PORTA DETRITOS C/PEDAL ), DESTINADOS AO CHPHN CONF. AE 575/08 EM ANEXO. PREGAO 16/08- CONVENIO 89/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE ORTOTRAUMATOLOGIA DO COMPLEXO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000442008 | 0391328 | 10/06/2008 | 17302.81 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( ECRAN TAMANHOS: 18 X 24CM, 24 X 30CM, 30 X 40CM; SUPORTE DE SORO DE PEDESTAL ), DESTINADO AO CHPHN CONF. AE 590/08 E CONTRATO EM ANEXO. PREGAO 44/08 E CONVENIO 89/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE ORTOTRAUMATOLOGIA DO COMPLEXO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392008 | 0391329 | 10/06/2008 | 1401.27 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( COLGADURA EM AÇO INOX TAMANHOS: 13 X 18 CM, 18 X 24 CM, 24 X 30CM , 35 X 35 CM; LUVA PLUMBIFERA TIPO ESCUDO), DESTINADO AO CHPHN CONF. AE 587/08 E CONTRATO EM ANEXO. PREGAO 39/08 E CONVENIO 89/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE ORTOTRAUMATOLOGIA DO COMPLEXO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000442008 | 0391330 | 10/06/2008 | 4200.03 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( ESCADA C/02 DEGRAUS), DESTINADO AO CHPHN CONF. AE 596/08 E CONTRATO EM ANEXO. PREGAO 44/08 E CONVENIO 89/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE ORTOTRAUMATOLOGIA DO COMPLEXO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162008 | 0391331 | 10/06/2008 | 11198.20 | 00534095000123 | CB CIRURGICA DO BRASIL LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (VITRINES C/PORTA, BRAÇADEIRAS P/INJEÇÃO EM AÇO INOX, CADEIRAS DE RODAS ), DESTINADOS AO CHPHN CONF. AE 567/08 E CONTRATO EM ANEXO. PREGAO 16/08- CONVENIO 89/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE ORTOTRAUMATOLOGIA DO COMPLEXO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0391332 | 10/06/2008 | 44000.00 | 42274928000104 | CENTRO BRASILEIRO ELTRO-MEDICOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTO DE RAIO -X FIXO 600 MA), DESTINADOS AO CHPHN CONF. AE 559/08 E CONTRATO EM ANEXO. PREGAO 13/08- convenio 89/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE ORTOTRAUMATOLOGIA DO COMPLEXO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0391333 | 10/06/2008 | 94950.00 | 07207970000101 | SCIENTIFIC COM.E IMPORTAÇAO LTDA. | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ULTRA-SOM DIAGNOSTICO ), DESTINADO AO CHPHN CONF. AE 557/08 E CONTRATO EM ANEXO. PREGAO 13/08 - CONVENIO 89/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE ORTOTRAUMATOLOGIA DO COMPLEXO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000442008 | 0391334 | 10/06/2008 | 5250.00 | 54178983000180 | HOSPIMENTAL IND. METALURGICA DE EQUIP. HOSPITALARESLTDA. | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( MESA AUXILIAR P/ANESTESIA EM INOX), DESTINADO AO CHPHN CONF. AE 489/08 E CONTRATO EM ANEXO. PREGAO 44/08 E CONVENIO 89/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE ORTOTRAUMATOLOGIA DO COMPLEXO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000492008 | 0391335 | 10/06/2008 | 47000.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( MICROCOMPUTADOR), DESTINADO AO CHPHN CONF. AE 484/08 E CONTRATO EM ANEXO. PREGAO 49/08 E CONVENIO 89/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE ORTOTRAUMATOLOGIA DO COMPLEXO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000492008 | 0391336 | 10/06/2008 | 2881.60 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( BEBEDOURO ELETRICO), DESTINADO AO CHPHN CONF. AE 480/08 E CONTRATO EM ANEXO. PREGAO 49/08 E CONVENIO 89/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE ORTOTRAUMATOLOGIA DO COMPLEXO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000492008 | 0391337 | 10/06/2008 | 11550.00 | 70114780000186 | DIGITE - CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( LONGARINA 02 LUGARES) DESTINADOS AO CHPHN CONF. AE 478/08 E CONTRATO EM ANEXO. PREGAO 49/08 E CONVENIO 89/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE ORTOTRAUMATOLOGIA DO COMPLEXO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000492008 | 0391338 | 10/06/2008 | 6860.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( ARMARIO DE MADEIRA, CAMA TIPO BELICHE, MESA EM MADEIRA FORMICADA NA COR BRANCA, SOFÁ DE 03 LUGARES ), DESTINADOS AO CHPHN CONF. AE 487/08 E CONTRATO EM ANEXO. PREGÃO 49/08 E CONVENIO 89/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE ORTOTRAUMATOLOGIA DO COMPLEXO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0391339 | 10/06/2008 | 220000.00 | 21591763000124 | VMI-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( ARCO CIRURGICO CINEANGIOGRAFIA MOVEL), DESTINADO AO CHPHN CONF. AE 560/08 E CONTRATO EM ANEXO. PREGAO 13/08- CONVENIO 89/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001802007 | 0391340 | 10/06/2008 | 2329.60 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | EMPENHO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A,B,E CONF. RDC 306/04 - BOMBA DE 200 LTS. DESTINADO AO SAMU-CONTRA-PARTIDA CONF. AE 313/08 EM ANEXO. PREGAO 180/07 E C | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001352007 | 0391341 | 10/06/2008 | 67224.64 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 224 ESFIGMOMANOMETRO - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SADUE CONF. AE 472/08 EM ANEXO. PREGAO 135/2007- REGISTRO DE PREÇOS 43/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391342 | 10/06/2008 | 8000.00 | 00002460368429 | LEONARDO FONSECA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO CAIS - MANGABEIRA, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONF. CONTRATO Nº 242/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391343 | 10/06/2008 | 24010.81 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA (TIPO 4 - AIH/AMB), DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL (PESSOAL S/VINCULO), REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. OFICIO Nº 348/2008 E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391344 | 10/06/2008 | 16100.57 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA (TIPO 4 - AIH/AMB), DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. OFICIO Nº 348/2008 E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0391345 | 10/06/2008 | 2302.50 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS (ESFIGNOMANOMETRO, ESTETOSCOPIO, BALANÇA ELETRONICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL, MESA DE EXAMES CLINICOS, ESCADA DE FERRO DE 02 DEGRAUS E ARMÁRIO VITRINE PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST, CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0391346 | 10/06/2008 | 3298.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. CONTRATO Nº 591/2008, AE. Nº 463/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391347 | 10/06/2008 | 28478.18 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AOS INCENTIVOS DO IAPI, INTEGRASUS E IAC, CONVÊNIO Nº 16 E PORTARIA GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007, REL. AO MÊS DE MAIO/2008, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 226/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391348 | 10/06/2008 | 67656.89 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AOS INCENTIVOS DO IAPI, INTEGRASUS E IAC, CONVÊNIO Nº 14 E PORTARIA GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007, REL. AO MÊS DE MAIO/2008, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 227/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391349 | 10/06/2008 | 8775.99 | 09114364000177 | HOSPITAL INFANTIL DR JOAO SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AOS INCENTIVOS DO IAPI, INTEGRASUS E IAC, CONVÊNIO Nº 15 E PORTARIA GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007, REL. AO MÊS DE MAIO/2008, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 224/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391350 | 10/06/2008 | 9747.00 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | VALOR EMPENHADO REF. AOS INCENTIVOS DO IAPI, INTEGRASUS E IAC, CONVÊNIO Nº 13 E PORTARIA GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007, REL. AO MÊS DE MAIO/2008, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 225/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391351 | 10/06/2008 | 33.30 | 00014650380430 | JOAO VERISSIMO FILHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, CONF. MEMO Nº 021/2008 E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391352 | 10/06/2008 | 3408.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ALIMENTO DIETÉTICO, PÓ, FÓRMULA INFNATIL, SEMI-ELEMENTAR, Á BASE DE HIDROLISADO PROTÉTICO DE SOJA, SEM LACTOSE), PARA PACIENTE: GABRIELLI PEIXOTO NÓBREGA MACEDO, CONF. OFICIO Nº 018/2008, ORÇAMENTOS E MAPA COM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391353 | 10/06/2008 | 260.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME DE CARIÓTIPO COM BANDEAMENTO (SANGUE PERIFERICO COM TPECNICO DE BANDA), A SER REALIZADO NO PACIENTE: GABRIEL MORAIS GOMES DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PROMOVER CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391354 | 10/06/2008 | 9300.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA "D" DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DO IDOSO, CONF. MEMO Nº 55/2008 E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391355 | 10/06/2008 | 756.00 | 08567828000138 | CASA BARROS MIUDEZAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MÁQUINAS ZIG-ZAG DOMÉSTICA, INTERLOC INDUSTRIAL E OVERLOC PORTÁTIL DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO, CONF. OFICIO Nº 044/2008-HMVF, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | FORMAÇÃO TÉCNICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000762008 | 0391356 | 10/06/2008 | 26000.00 | 07910782000145 | CENTRO INTEGRADO DE TECNOLOGIA E PESQUISA LTDA CINTEP-PB | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) SALAS PARA O CURSO DE FOMAÇÃO TÉCNICA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 667/2008, AE. Nº 474/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302008 | 0391357 | 10/06/2008 | 9590.93 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 576/2008, AE. 452/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIA Nº 030/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302008 | 0391358 | 10/06/2008 | 4146.02 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: DEIONIZADOS P/100 LITROS/HORA PARA SE OBTER ÁGUA DESMINERALIZADA OU DEIONIZADA DE ALTA PUREZA, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 576/2008, AE. Nº 453/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302008 | 0391359 | 10/06/2008 | 4146.02 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: DEIONIZADOS P/100 LITROS/HORA PARA SE OBTER ÁGUA DESMINERALIZADA OU DEIONIZADA DE ALTA PUREZA, PARA OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL Á SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 576/2008, AE. Nº 454/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302008 | 0391360 | 10/06/2008 | 6219.03 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: DEIONIZADOR P/100 LITROS/HORA PARA SE OBTER ÁGUA DESMINERALIZADA OU DEIONIZADA DE ALTA PUREZA, PARA MANTER A ASSISTENCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA, CONF. CONTRATO Nº 576/2008, AE. Nº 455/2008, EM ANEXO. PREGÃ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391361 | 10/06/2008 | 2130.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( LATAS DE ALIMENTO DIETÉTICO, PÓ, FÓRMULA INFANTIL, SEMI-ELEMENTAR, Á BASE DE HIDROLISADO PROTÉTICO DE SOJA, SEM LACTOSE), PARA O PACIENTE: GABRIELLI PEIXOTO NÓBREGA MACEDO, CONF. OFICIO Nº 018/2008, ORÇAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0391363 | 10/06/2008 | 3954.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor empenhado refere-se a 12 Macação confeccionado em tecido, sarja 2x1 peso 221 g/2m, emblema e baordado em branco SAMU 192, Marca: Vestir.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391367 | 11/06/2008 | 76500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390344/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL VALENTINA DE FIGUEIREDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482008 | 0391368 | 11/06/2008 | 7462.96 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( CENTRIFUGA P/ MICROHEMATROCITO, REFLETOR PARABOLICO DE LUZ FRIA), DESTINADO AO HVF CONF. AE 570/08 E CONTRATO EM ANEXO. PREGAO 48/08 E CONVENIO 88/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL VALENTINA DE FIGUEIREDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482008 | 0391369 | 11/06/2008 | 6820.00 | 61100244000130 | FANEM LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BANHO MARIA SOROLOGICO P/125 TUBOS EM ESTANTE, ESTUFA MICROCONTROLADA DE CULTURA E BACTERIOLOGIA), DESTINADO AO HVF CONF. AE 600/08 E CONTRATO EM ANEXO. PREGAO 48/08 E CONVENIO 88/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL VALENTINA DE FIGUEIREDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482008 | 0391370 | 11/06/2008 | 88680.00 | 54178983000180 | HOSPIMENTAL IND. METALURGICA DE EQUIP. HOSPITALARESLTDA. | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( CAMA HOSPITALAR FAWLER C/COLCHÃO , MACA P/TRANSPORTE ), DESTINADO AO HVF CONF. AE 602/08 E CONTRATO EM ANEXO. ´PREGAO 48/08 E CONVENIO 88/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL VALENTINA DE FIGUEIREDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482008 | 0391371 | 11/06/2008 | 3000.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | EMPENHO RE.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( BALANÇA ELETRONICA ANALITICA ), DESTINADO AO HVF CONF. AE 606/08 E CONTRATO EM ANEXO. PREGAO 48/08 E CONVENIO 88/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL VALENTINA DE FIGUEIREDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452008 | 0391372 | 11/06/2008 | 16820.00 | 04469133000162 | OLIDEF CZ - IND. E COM. DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA. | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MONITOR MULTIPARAMETRICO) DESTINADO AO HVF CONF. AE 623/08 E CONTRATO EM ANEXO. PREGAO 45/08 E CONVENIO 88/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE ORTOTRAUMATOLOGIA DO COMPLEXO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482008 | 0391373 | 11/06/2008 | 1850.32 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( ABRIDOR DE GESSO DE WOLK P/ORTOPEDIA, REFLETOR PARABOLICO DE FUZ FRIA), DESTINADO AO CHPHN CONF. AE 569/08 E CONTRATO EM ANEXO. PREGAO 48/08 E CONVENIO 89/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE ORTOTRAUMATOLOGIA DO COMPLEXO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482008 | 0391374 | 11/06/2008 | 81000.00 | 61374161000130 | BAUMER LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( FOCO CIRURGICO FIXO ) DESTINADO AO CHPHN CONF. AE 563/08 E CONTRATO EM ANEXO. PREGAO 48/08 E COVNENIO 89/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE ORTOTRAUMATOLOGIA DO COMPLEXO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482008 | 0391375 | 11/06/2008 | 126040.00 | 54178983000180 | HOSPIMENTAL IND. METALURGICA DE EQUIP. HOSPITALARESLTDA. | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( CAMA HOSPITALAR FAWLER C/COLCHÃO , MACA P/TRANSPORTE), DESTINAD0 AO CHPHN CONF. AE 604/08 E CONTRATO EM ANEXO. PREGAO 48/08 E CONVENIO 89/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE ORTOTRAUMATOLOGIA DO COMPLEXO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482008 | 0391376 | 11/06/2008 | 703.08 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( BANDEJA CIRURGICA RETANGULAR), DESTINADO AO CHPHN CONF. AE 607/08 E CONTRATO EM ANEXO. PREGAO 48/08 E CONVENIO 89/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE ORTOTRAUMATOLOGIA DO COMPLEXO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452008 | 0391377 | 11/06/2008 | 832.70 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( ANDADOR SIMPLES ) DESTINADO AO CHPHN CONF. AE 620/08 E CONTRATO EM ANEXO. PREGAO 45/08 E CONVENIO 89/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE ORTOTRAUMATOLOGIA DO COMPLEXO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482008 | 0391378 | 11/06/2008 | 27108.00 | 55983274000130 | OMNIMED LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( CARRO PARADA CARDIORESPIRATORA ), DESTINADO AO CHPHN CONF. AE 610/08 E CONTRATO EM ANEXO. PREGAO 48/08 E CONVENIO 89/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | EQUIPAR O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482008 | 0391379 | 11/06/2008 | 54000.00 | 61374161000130 | BAUMER LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 02 (dois) Foco Cirúrgico Fixo, Foco Cirúrgico, Lampada Cirúrgica, Marca: Baumer - Centra, para Equipar o Instituto Cândida Vargas, conforme Convênio nº 910/06, AE Nº 564/2008, Pregão Presencia | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE ORTOTRAUMATOLOGIA DO COMPLEXO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452008 | 0391380 | 11/06/2008 | 97940.00 | 90909631000110 | INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA. | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( CARDIOVERSOR, DESFRIBILADOR MONITOR ), DESTINADO AO CHPHN CONF. AE 616/08 E CONTRATO EM ANEXO. PREGAO 45/08 E CONVENIO 89/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | EQUIPAR O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482008 | 0391381 | 11/06/2008 | 30400.00 | 54178983000180 | HOSPIMENTAL IND. METALURGICA DE EQUIP. HOSPITALARESLTDA. | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 16 (dezesseis) Cama Hospitalar Fawler com colchão, Cam Fawler Leito Hospitalar, Marca: Hospital, para Equipar o Instituto Cândida Vargas, conforme Convênio nº 910/06, AE Nº 605/2008, Pregão Pr | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE ORTOTRAUMATOLOGIA DO COMPLEXO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452008 | 0391382 | 11/06/2008 | 33640.00 | 04469133000162 | OLIDEF CZ - IND. E COM. DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA. | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( MONITOR MULTIPARAMETRICO ), DESTINADO AO CHPHN CONF. AE 622/08 E CONTRATO EM ANEXO. PREGAO 45/08 E CONVENIO 89/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | EQUIPAR O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482008 | 0391383 | 11/06/2008 | 20331.00 | 55983274000130 | OMNIMED LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 09 (nove) Carro Parada Cardiorespiratoria, Modelo: Standard, para Equipar o Instituto Cândida Vargas, conforme Convênio nº 910/06, AE Nº 611/2008, Pregão Presencial nº 048/2008,Termo de Homolo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | EQUIPAR O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452008 | 0391384 | 11/06/2008 | 145660.00 | 61100244000130 | FANEM LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 09 (nove) Berço Aquecido tipo unidade de cyudados intensivos. Microprocessador de Calor Irradiante para Recém Nascidos com Relogio de Apgar, Marca: Fanem / Modelo: Multisystem | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | EQUIPAR O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452008 | 0391385 | 11/06/2008 | 185020.00 | 04469133000162 | OLIDEF CZ - IND. E COM. DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA. | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 22 (vinte dois) Monitor Multiparamentrico, Marca: Omnimed/Modelo: OMNI 612, para Equipar o Instituto Cândida Vargas, conforme Convênio nº 910/06, AE Nº 624/2008, Pregão Presencial nº 045/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | AMPLIAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452008 | 0391386 | 11/06/2008 | 117528.00 | 90909631000110 | INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 06 (seis) Cardioversor, desfibrilador Monitor Marca: Instramed / Modelo Cardiomax, para Ampliar e Equipar o Serv. de Urgência e Emergência do H.G.S.I, conforme Convênio nº 4600/05, AE Nº 615/2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | AMPLIAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452008 | 0391387 | 11/06/2008 | 47400.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 03 (tres) Ventilador Pulmonar mecânico, com automotismo Pneumático Marca: Takaoka, para Ampliar e Equipar o Serv. de Urgência e Emergência do H.G.S.I, conforme Convênio nº 4600/05, AE Nº 617/2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | AMPLIAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452008 | 0391388 | 11/06/2008 | 168200.00 | 04469133000162 | OLIDEF CZ - IND. E COM. DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA. | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 20 (vinte) Monitor Multiparametrico Marca: Omnimed / Modelo OMNI 612, para Ampliar e Equipar o Serv. de Urgência e Emergência do H.G.S.I, conforme Convênio nº 4600/05, AE Nº 619/2008, Pregão P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | AMPLIAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482008 | 0391389 | 11/06/2008 | 41800.00 | 54178983000180 | HOSPIMENTAL IND. METALURGICA DE EQUIP. HOSPITALARESLTDA. | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 22 (vinte dois) Cama Hospitalar Fawler com colchão, cama fawler leito Hospitalar, Marca: Hopimetal, para Ampliar e Equipar o Serv. de Urgência e Emergência do H.G.S.I, conforme Convênio nº 4600 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | AMPLIAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482008 | 0391390 | 11/06/2008 | 6777.00 | 55983274000130 | OMNIMED LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 03 (tres) Carro Parada Cardiorespiratório Marca: Olidef / Modelo: Standard para Ampliar e Equipar o Serv. de Urgência e Emergência do H.G.S.I, conforme Convênio nº 4600/05, AE Nº 608/2008, Pr | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | AMPLIAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452008 | 0391391 | 11/06/2008 | 6590.00 | 55983274000130 | OMNIMED LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 04 (quatro) Unidade de Fototerapia, Aparelho de Fototerapia Fototerapia Marca: Olidef / Modelo: Medphoto, para Ampliar e Equipar o Serv. de Urgência e Emergência do H.G.S.I, conforme Convênio n | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | AMPLIAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452008 | 0391392 | 11/06/2008 | 23056.00 | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 08 (oito) Bomba de Infusão Volumétrica Linear, Marca: Samtronic - Modelo: ST 1000, para Ampliar e Equipar o Serv. de Urgência e Emergência do H.G.S.I, conforme Convênio nº 4600/05, AE Nº 613/2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONCLUIR A CONSTRUÇÃO E EQUIPAR O CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452008 | 0391393 | 11/06/2008 | 8410.00 | 04469133000162 | OLIDEF CZ - IND. E COM. DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA. | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 01 (um) Monitor Multiparametrico, Marca: Omnimed - Modelo: OMNI 612, para Concluir a Construção e Equipar o Centro de Atenção Integral a Saúde do Cristo, conforme Convênio nº 4414/05, AE Nº 621 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONCLUIR A CONSTRUÇÃO E EQUIPAR O CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482008 | 0391394 | 11/06/2008 | 2259.00 | 55983274000130 | OMNIMED LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 01 (um) Carro parada Cardiorespiratória, Marca: Olidef / Modelo: Standard, para Concluir a Construção e Equipar o Centro de Atenção Integral a Saúde do Cristo, conforme Convênio nº 4414/05, AE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONCLUIR A CONSTRUÇÃO E EQUIPAR O CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482008 | 0391395 | 11/06/2008 | 675.32 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 02 (dois) Foco Clinico de Pedestal com Espelho, Marca: Microem, para Concluir a Construção e Equipar o Centro de Atenção Integral a Saúde do Cristo, conforme Convênio nº 4414/05, AE Nº 571/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONCLUIR A CONSTRUÇÃO E EQUIPAR O CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482008 | 0391396 | 11/06/2008 | 11400.00 | 54178983000180 | HOSPIMENTAL IND. METALURGICA DE EQUIP. HOSPITALARESLTDA. | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 06 (seis) Cama Hospitalar Fawler com Colchão, cama Fawler Leito Hospitalar, Marca: Hospitalar, para Concluir a Construção e Equipar o Centro de Atenção Integral a Saúde do Cristo, conforme Conv | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONCLUIR A CONSTRUÇÃO E EQUIPAR O CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452008 | 0391397 | 11/06/2008 | 47400.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 03 (tres) Ventilador Pulmonar Mecânico, com automatismo Pneumático, Marca: Takaoka, para Concluir a Construção e Equipar o Centro de Atenção Integral a Saúde do Cristo, conforme Convênio nº 441 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | EQUIPAR O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452008 | 0391398 | 11/06/2008 | 57640.00 | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 20 (vinte) Bomba de Infusão Volumétrica Linear, Marca: Samtronic - Modelo: ST 1000, para Equipar o Instituto Cândida Vargas, conforme Convênio nº 910/06, AE Nº 614/2008, Pregão Presencial nº 0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391401 | 11/06/2008 | 8958.65 | 10736932000150 | LAB DE PATOLOG CLINICA GILSON ESPINOLA GUEDES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS AOS USUÁRIOS DO SUS NOS MÊSES DE AGÔSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, CONF. REQUERIMENTO Nº 246/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391402 | 12/06/2008 | 247.78 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medimentos para uso controlado, com 02 cx de Profenid Enterico 100 MG, cx com 20 comprimidos... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391403 | 12/06/2008 | 3200.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | Valor empenhado refere-se ao serviços de Montagem completa do aparelho de Raios X e uma Processadora, com instalação hidráulica e elétrica, com alvenaria, pintura, fechamento de janela, abertura em parede, com colocação de janela, abertura em madeira, par | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391404 | 12/06/2008 | 45000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O valor empenhado refere-se aquisição de Cartões Transportes para o Municipio de João Pessoa, para as Pessoas Vivendo com HIV/Aids usuárias do Complexo Hospitalar Dr. Clementino Fraga, Hospital Universitário Dr. Lauro Wanderley - Serviço de Atendimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391405 | 12/06/2008 | 168.25 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (INSULINA ASPART - NOVORAPID - SISTEMA DE APÇICAÇÃO DE 3ML COM 100UI/ML, PARA PACIENTE: JOSENIRA MARINHO D SILVA, CONF. MEMO Nº 281/2008/AJUR/SMS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391406 | 12/06/2008 | 250.00 | 01935681000142 | EDILSON BATISTA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A TROCA DE GÁS DA GELADEIRA QUE ARMAZENA IMUNIBIOLÓGICOS (VACINAS) DA USF CIDADE RECREIO, CONF. OFICIO Nº 105/2008, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391407 | 12/06/2008 | 17149.94 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 01 GRF (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS), COMPETENCIA MAIO/2008, DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - REGIME CELETISTA LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF. MEMO Nº 046/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391408 | 12/06/2008 | 56508.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O valor empenhado refere-se aquisição de 33.240 (trinta e tres mil, duzentos e quarenta) Cartões Transportes, sendo cada um com 06 creditos, destes, 27.000 (vinte e sete mil ) para Atender pessoas vivendo com HIV/Aids usuárias do Complexo Hospitalar Dr | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391409 | 12/06/2008 | 35366.52 | 00085469254453 | JOSECLEIA FLOR DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SIUTADO NA RUA: ENGENHEIRO FRANKLIN PEREIRA DA SILVA, 158, CUIÁ, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA USF DO CUIÁ, O PRAZO DE VIGENCIA SERÁ A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO PRESENTE CONTRATO ATÉ O FINAL DO EXER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391410 | 12/06/2008 | 3866.52 | 00085469254453 | JOSECLEIA FLOR DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SIUTADO NA RUA: ENGENHEIRO FRANKLIN PEREIRA DA SILVA, 158, CUIÁ, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA USF DO CUIÁ, O PRAZO DE VIGENCIA SERÁ A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO PRESENTE CONTRATO ATÉ O FINAL DO EXER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391411 | 13/06/2008 | 5348.00 | 00055251560400 | LUZIA FRANÇA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LSITUADO NA RUA: GENRAL ANTERO DE BRITO Nº 610, MANDACARÚ, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO DIST. SANITÁRIO IV - USF ALTO DO CÉU V, CONF. CONTRATO Nº 154/2007, TERMO ADITIVO Nº 01 E 02/2007, E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA OS CENTROS DE ESPECIALIDADES O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000552008 | 0391412 | 13/06/2008 | 116620.75 | 72548506000140 | MA ZANELATO & CIA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS , RADIOLOGIA E ENDODONTIA DESTINADOS AOS CEOS s CONF. AE 461/08 E CONTRATO 634/08 E ANEXO. PREGAO 55/08 E CONVENIO 1038/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391413 | 13/06/2008 | 588536.37 | 49351786000423 | BAXTER HOSPITALAR LTDA E OUTROS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA SUS FAEC TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA MES DE ABRIL/08 CONF. MEMO. 237/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391414 | 13/06/2008 | 592762.59 | 49351786000423 | BAXTER HOSPITALAR LTDA E OUTROS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA FAEC TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, MES DE MARÇO/08 CONF. MEMO. 239/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391415 | 16/06/2008 | 5973.90 | 06234797000410 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ( 01 CX DE GLIVEC DE 400 MG, CX. C/30 COMP. ) DEESTINADO AO PACIENTE ROBERTO FIRMINO DE LIMA CONF. OR.COMPRA/SERV. 730/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391416 | 16/06/2008 | 592.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( BENZILPENICILINA G POTASSICA 5.000.000 UI + DILUENTE ; CEFAZOLINA SÓDICA 1G PÓ P/SOL.INJ. + DIL; DESTINADO AO CHPHN CONF. AE 496/08 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391417 | 16/06/2008 | 8018.88 | 00007859848449 | DAMIAO CONSTANCIO NETO | EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO A RUA PROJETADA, QD 104 LOT. 05- CIDADE RECREIO, DESTINADO AO USF CIDADE RECREIO CONF. CONTRATO 134/07 E TERMO ADITIVO 01/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391418 | 16/06/2008 | 4298.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( VANCOMICINA 500 MG PO P/SOL.INJ. + DIL, BENZILPENICILINA G POTASSICVA 5.000.00 UI + DIL, CEFAZOLINA SODICA 1G PO P/SOL.INJ. = DIL), DESTINADO A HGSI CONF. AE 495/08 EM ANEXO. CONC. 001/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391419 | 16/06/2008 | 184.53 | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 02 FLS DE MADERITO DE 15 mm, 02 FLS DE 10 mm, 01 LATA DE NORCOLA DE 3,5 LTS, DESTINADOS AO SAMU CONF. MEMO.014/08 , MAPA COMPARATIVO E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391420 | 16/06/2008 | 3900.00 | 00014420031468 | MARIA DE LOURDES REMIGIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: DESEMBARGADOR NOVAIS Nº 302, CRUZ DAS ARMAS, PARA O PSF DO DISTRITO SANITÁRIO I - USF CRUZ DAS ARMAS II, O PRAZO DE VIGENCIA SERÁ ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2008, CONF. CONTRATO Nº 1060/2007 E TERMO ADIT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391421 | 16/06/2008 | 2544.00 | 00010232818487 | SEBASTIÃO LOURENÇO BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: AGRICULTOR SEVERINO E. DE SOUZA, S/N, B. DAS INDUSTRIAS, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO DIST. SANITÁRIO I - USF SITIO MUMBABA, O PRAZO DE VIGENCIA SERÁ A PARTIR DA DATA DA AS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391422 | 16/06/2008 | 1888.97 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS Á DISPOSIÇÃO DO HU (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO), REL. AO MÊS DE MAIO/2008, CONF. MEMO Nº 176/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391423 | 16/06/2008 | 55263.24 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERV. PRESTADOS DO HU (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO), REL. AO MÊS DE MAIO/2008, CONF. MEMO Nº 177/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391424 | 16/06/2008 | 12602.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIGILANCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE MAIO/2008, CONF. MEMO Nº 182/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391425 | 16/06/2008 | 44673.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2008, CONF. MEMO Nº 179/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391426 | 16/06/2008 | 450.00 | 00020371713404 | IARA MARIA LIANZA FRANCA DE SANTANA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO DO CAIS DE JAGUARIBE CONF. OF. 111/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391427 | 16/06/2008 | 36242.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS CENTROS DE SAÚDE DO ESTADO, REL. AO MÊS DE MAIO/2008, CONF. MEMO Nº 183/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391428 | 16/06/2008 | 285902.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - INCENTIVO, REL. AO MÊS DE MAIO/2008, CONF. MEMO Nº 175/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391429 | 16/06/2008 | 200704.81 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2008, CONF. MEMO Nº 174/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391430 | 16/06/2008 | 251894.64 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE MAIO/2008, CONF. MEMO Nº 173/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391431 | 16/06/2008 | 516160.02 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE MAIO/2008, CONF. MEMO Nº 172/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391432 | 16/06/2008 | 250.00 | 00020371713404 | IARA MARIA LIANZA FRANCA DE SANTANA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONF. OF. 111/08, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391433 | 16/06/2008 | 101559.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS CENTROS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE MAIO/2008, CONF. MEMO Nº 185/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391434 | 16/06/2008 | 407964.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2008, CONF. MEMO Nº 171/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391435 | 17/06/2008 | 1104.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( VANCOMICINA 500 MG PO P/SOL. INJ + DIL; BENZILPENICILINA G POTASSICA 5.000.000 UI + DIL.; CEFAZOLINA SODICA 1G PO P/SOL. INJ. + DIL.0, DESTINADO AO HVF CONF. AE 497/08 EM ANEXO.CONC. 01/07 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391436 | 17/06/2008 | 1620.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( TENOXICAM 20 MG PO LIOFILIZADO P/SOL. INJ. + DIL.), DESTINADO AOS CAIS CONF. AE 527/08 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391437 | 17/06/2008 | 903.00 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( ENOXAPARINA SODICA 60 MG 0,6 ML), DESTINADO AO SAMU- CONTRA-PARTIDA ESTADUAL CONF. AE 494/08 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391438 | 17/06/2008 | 8733.00 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( ENOXAPARINA SODICA 20 MG 0,2 ML; ENOXAPARINA SODICA 60 MG 0,6ML), DESTINADO AO HGSI CONF. AE 493/08 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391439 | 17/06/2008 | 430.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (HEPARINA SODICA SOL. INJ. 5.000 UI SUBCUTANEA- AMP. 0,25 MG; HIDROCORTIZONA 100 ML; HIDROCORTIZONA PO SOL. INJ. 500 MG + DIL.), DESTINADO AO HVF CONF. AE 500/08 EM ANEXO. CONC.; 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391440 | 17/06/2008 | 146.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( HEPARINA SODICA SOL. INJ. 5.000 UI SUBCUTANEA AMP. 0,25 ML; HIDROCORTISONA PO SOL.INJ. 500 MG + DIL), DESTINADO AO CHPHN CONF.; AE 499/08 EM ANEXO. CONC. 01/07 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391441 | 17/06/2008 | 2149.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( HEPARINA SODICA SOL. INJ. 5.000 UI SUBCUTANEA AMP. 0,25 MG; HIDROCORTIZONA 100 ML; HIDROCORTIZONA PÓ SOL. INJ 400 MG + DIL.), DESTINADO AO HGSI CONF. AE 498/08 EM AENXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391442 | 17/06/2008 | 42.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FITOMENADIONA 10MG/ML AMP 1 ML), DESTINADO AOS CAIS CONF. AE 523/08 EM ANEXO. CONC. 01/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391443 | 17/06/2008 | 375.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (EFEDRINA SULFATO SOL. INJ. 50 MG /ML AMP. 1 ML; FITOMENADIONA 10 MG/ML SOL. INJ. AMP. 1 ML; HEPARINA SODICA SOL. INJ. 5.000 UI FR/AMP. 5 ML), DESTINADOS AO HVF CONF. AE /512/08 EM ANEXO. CONC. 01/07 E ATQA DE REGISTR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391444 | 17/06/2008 | 333.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( EFEDRINA SULFATO SOL.INJ. 50 MG/ML- AMP. 1ML,; FITOMENADIONA 10 MG/ML SOL. INJ. AMP . 1ML; HEPARINA SODICA SOL. INJ. 5.000 UI FR/AMP. 5 ML), DESTINADO AO CHPHN CONF. AE 511/08 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGIST | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391445 | 17/06/2008 | 4197.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( BUPIVACAINA 0,5% S/VASO- SOL.INJ.- FR. AMP.20 ML,; EFEDRINA SULFATO SOL.INJ.50 MG/ML- AMP. 1 ML; FENTANILA 0,05 MG/ML- AMP. 2ML; FENTANILA 0,05 MG/ML-SOL. INJ.FRS /AMP. 10 ML; FITOMENADIONA 10 MG/ML- AMP. 1 ML; HEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391446 | 17/06/2008 | 33.60 | 04027894000164 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( DIMENIDRATO +PIRIDOXINA SOL.INJ. - 50MG X 50 MG- AMP. 1 ML), DESTINADO AO SAMU -CONTRA-PARTIDA ESTADUAL CONF. AE 522/08 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391447 | 17/06/2008 | 1050.00 | 04027894000164 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DOBUTAMINA SOL.INJ. 250 MG- AMP. 20 ML.) DESTINADO AOS CAIS CONF. AE 521/08 EM ANEXO. CON. 01/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391448 | 17/06/2008 | 1008.00 | 04027894000164 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( DIMENIDRATO + PIRIDOXINA SOL.INJ. - 50 MG X 50 MG- AMP. 1 ML), DESTINADO AO HVF CONF. AE 520/08 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 09/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391449 | 17/06/2008 | 470.40 | 04027894000164 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( DIMENIDRATO + PIRIDOXINA SOL.INJ. -50 MG X 50 MG- AMP DE 1 ML ), DESTINADO AO CHPHN CONF. AE 519/08 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391450 | 17/06/2008 | 1708.00 | 04027894000164 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( DIMENIDRATO + PIRIDOXINA SOL.INJ. -50 MG + 50 MG- AMP. DE 1ML, DOBUTAMINA SOL.INJ. 250 MG- AMP. 20 ML), DESTINADOS AO HGSI CONF. AE 518/08 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391451 | 17/06/2008 | 1521.00 | 01399947000180 | COMERCIAL VITORIA - ANA FLAVIA SILVA CARDOSO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITALAR PROFº HUMBERTO NÓBREGA, CONF. OFICIO Nº 80/2008, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391452 | 17/06/2008 | 3869.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/07, AE. Nº 531/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391453 | 17/06/2008 | 5240.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/07, AE. Nº 530/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391454 | 17/06/2008 | 1802.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NÓBREGA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/07, AE. Nº 529/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391455 | 17/06/2008 | 28222.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/07, AE. Nº 528/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391456 | 17/06/2008 | 167.80 | 17174657000178 | HYPOFARMA-INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/07, AE. Nº 536/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391457 | 17/06/2008 | 319.80 | 17174657000178 | HYPOFARMA-INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/07, AE. Nº 537/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391458 | 17/06/2008 | 281.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (HIDROCORTIZONA 100 ML, HIDROCORTIZONA PO SOL. INJ. 500 MG + DIL.), DESTINADO AO CAIS CONF. AE 501/08 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391459 | 17/06/2008 | 60.00 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ( METRONIDAZOL 0,5 SOL. INJ. FR/AMP. 100 ML), DESTINADO AO CHPHN CONF. AE 545/08 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391460 | 17/06/2008 | 385.00 | 17174657000178 | HYPOFARMA-INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/07, AE. Nº 538/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391461 | 17/06/2008 | 2430.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ( TENOXICAM 20 MG PO LIOFILIZADO P/SOL. INJ. + DIL ), DESTINADO AO CHPHN CONF. A 525/08 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391462 | 17/06/2008 | 15.80 | 17174657000178 | HYPOFARMA-INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/07, AE. Nº 539/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391463 | 17/06/2008 | 8370.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( TENOXICAM 20 MG PO LIOFILIZADO P/SOL.INJ. + DIL, OMEPRAZOL 40 MG PO SOL. INJ), DESTINADO AO HGSI CONF. AE 524/08 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391464 | 17/06/2008 | 1541.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSCAS DE SAÚDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/07, AE. Nº 533/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391465 | 17/06/2008 | 3240.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( TENOXICAM 20MG PO LIOFILIZADO P/SOL.INJ. + DIL. ; OMEPRAZOL 40 MG PO P/SOL. INJ. ), DESTINADO AO HVF CONF. AE 526/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391466 | 17/06/2008 | 1196.80 | 17174657000178 | HYPOFARMA-INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( VITAMINA DO COMPLEXO B DPL.INJ AMP. 2ML, DOPAMINA SOL. INJ. 5 MG/ML AMP. 10 ML, GLUCONATO DE CALCIO 10% SOL. INJ. AMP. 10 ML, MANITOL 20% INJ. FR.250 ML, NITROPRUSSIATO DE SODIO 50 MG SOL. INJ. AMP. 2 ML, SULFATO D | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391467 | 17/06/2008 | 4280.00 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/07, AE. Nº 544/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391468 | 17/06/2008 | 85.50 | 92536010000164 | SULMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG SOL. INJ. AMP. 1 ML), DESTINADOS AOS CAIS CONF. AE 553/08 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391469 | 17/06/2008 | 234.00 | 33258401000448 | INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITALAR PROFº HUMBERTO NÓBREGA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2007, AE. Nº 541/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391470 | 17/06/2008 | 85.50 | 92536010000164 | SULMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG SOL. INJ. AMP. 1 ML ), DESTINADO AO SAMU CONTRA-PARTIDA ESTADUAL CONF. AE 554/08 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391471 | 17/06/2008 | 171.00 | 92536010000164 | SULMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG SOL. INJ. AMP 1 ML ), DESTINADO AO HVF CONF. AE 552/08 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391472 | 17/06/2008 | 85.50 | 92536010000164 | SULMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG SOL. INJ. AMP. 1 ML), DESTINADOS AO CHPHN CONF. AE 551/08 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391473 | 17/06/2008 | 427.50 | 92536010000164 | SULMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG SOL. INJ. AMP 1 ML ), DESTINADO AO HGSI CONF. AE 550/08 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391474 | 17/06/2008 | 2296.00 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (IMIPENEM + CILASTATINA SOL. INJ. 500MG + 500 MG + DIL. 100 ML), DESTINADO AO HVF CONF. AE 549/08 EM ANEXO. CONC. 01/07 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391475 | 18/06/2008 | 288.00 | 29785870000103 | LABORATÓRIO NEOQUIMICA COM. E IND. LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( CIPROFLOXACINA 500 MG), DESTINADO AO HVF CONF. AE 547/08 EM ANEXO. CONC. 01/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391476 | 18/06/2008 | 672.00 | 29785870000103 | LABORATÓRIO NEOQUIMICA COM. E IND. LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CIPROFLOXACINA 500 MG0, DESTINADOS AO HGSI CONF. AE 546/08 EM ANEXO.CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391477 | 18/06/2008 | 85.00 | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( ATROPINA SOL.; INJ. 0,25 MG/ML AMP. 1 ML ), DESTINADO AO HGSI CONF. AE 543/08 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391478 | 18/06/2008 | 702.00 | 33258401000448 | INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CEFTAZIDIMA 1G PO LIOFILIZADO P/SOL. INJ. +DIL.), DESTINADO AO HVF CONF. AE 542/08 EM ANEXO. CONC. 01/07 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391479 | 18/06/2008 | 2188.00 | 33258401000448 | INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CEFTAZIDIMA 1G PO LIOFILIZADO P/SOL. INJ. + DIL.; CEFEPIME 1G), DESTINADO AO HGSI CONF. AE 540/08 EM ANEXO. CONC. 01/07 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391480 | 18/06/2008 | 7245.15 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( IMIPENEM + CILASTATINA SOL.INJ. 500 MG + 500 MG + DIL.; SUXAMETONIO PO P/SOL. INJ. 100 MG FR/AMP), DESTINADO AO HGSI CONF. AE 548/08 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391481 | 18/06/2008 | 100000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor empenhado refere-se a Complementação da NE Nº 390481/2008, referente ao Consumo de Água e Esgoto dos PSF S, conforme Memo. nº 005/2008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0391482 | 18/06/2008 | 333.90 | 08419343000105 | NANOTECK COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE DESTINADOS AO RENAST CONF. AE 464/08 EM ANEXO. PREGAO 21/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0391483 | 18/06/2008 | 1789.99 | 08656748000159 | JMJ COM DE ELETRONICOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( CAMERA DIGITAL FILMADORA; CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL ), DESTINADOS AO RENAST CONF. AE 465/08 EM ANEXO. PREGAO 21/08 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391484 | 18/06/2008 | 2061.95 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( LIDOCAINA 2% S/VASO SOL. INJ. FR./AMP. 20 ML; DEXAMETAZONA SOL. INJ. 2MG/ML AMP 1ML; GENTAMICINA SOL. INJ. 40 MG/ML AMP 1 ML), DESTINADOS AO HGSI CONF. AE 513/08 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 08/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391485 | 18/06/2008 | 408.95 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( LIDOCAINA 2% S/VASO SOL. INJ. FR./AMP. 20 ML; DEXAMETAZONA SOL. INJ. 2MG/ML AMP 1 ML; GENTAMICINA SOL. INJ. 40 MG/ML AMP 1 ML), DESTINADO AO CHPHN CONF. AE 514/08 EM ANEXO. CONC. 01/07 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 08/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391486 | 18/06/2008 | 398.05 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( LIDOCAINA 2% S/VASO SOL. INJ. FR./AMP. 20 ML; DEXAMETAZONA SOL. INJ. 2MG/ML AMP. 1 ML; GENTAMICINA SOL. INJ. 40 MG/ML AMP 1 ML), DESTINADO AO HVF CONF. AE 515/08 EM ANEXO. CONC. 01/07 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 08/0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391487 | 18/06/2008 | 1338.75 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( LIDOCAINA 2% SOL. INJ. FR. /AMP. 20 ML; DEXAMKETAZONA SOL. INJ. 2 MG/ML AMP. 1 ML; GENTAMICINA SOL. INJ. 40 MG/ML AMP. 1 ML) DESTINADO AOS CAIS CONF. AE 516/08 EM ANEXO. CONC. 01/07 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 08/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391488 | 18/06/2008 | 197.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( LIDOCAINA 2% S/VASO SOL. INJ. FR/AMP. 20 ML; DEXAMETAZONA SOL. INJ. 2MG/ML AMP. 1 ML), DESTINADO A MANUTENÇÃO DE AÇÕES BASICAS DE SAUDE CONF. AE 517/08 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391489 | 18/06/2008 | 2424.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( ENOXAPARINA SODICA 40 MG 0,4 ML) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICA DE SAUDE CONF. AE 509/08 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391490 | 18/06/2008 | 40.40 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( ENOXAPARINA SODICA 40 MG 0,4 ML), DESTINADO AO SAMU CONTRA-PARTIDA ESTADUAL CONF. AE 508/08 EM ANEXO. CONC. 01/07 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391491 | 18/06/2008 | 129.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( ETILEFRINA CLORIDRATO SOL. INJ. 10 MG/ML AMP 1ML; MONONITRATO DE ISOSSORBIDA SOL. INJ. 10 MG AMP 1 ML; ), DESTINADO AOS CAIS CONF. AE 507/08 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391492 | 18/06/2008 | 372.50 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( AMPICILINA + SULBACTAM 3G PO LIOFILIZADO P/SOL. INJ. + DIL.; ETILEFRINA CLORIDRATO SOL. INJ. 10 MG/ML AMP. 1 ML; MONONITRATO DE ISOSSORBIDA SOL. INJ. 10 MG AMP. 1 ML), DESTINADO AO HVF CONF. AE 506/08 EM ANEXO. CONC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391493 | 18/06/2008 | 19644.50 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( ETILEFRINA CLORIDRATO SOL. INJ. 10 MG/ML -AMP 1ML; IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI -RHO-D 300 MCG), DESTINADOS AO CHPHN CONF. AE 505/08 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391494 | 18/06/2008 | 3283.60 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( AMPICLINA + SULBACTAM 3G PO LIOFILIZADO P/SOL. INJ. + DIL; ENOXAPARINA SODICA 40MG 0,4 ML; ETILEFRINA CLORIDRATO SOL. INJ. 10 MG/ML AMP. 1 ML; MONONITRATO DE ISOSSORBIDA SOL. INJ. 10 MG AMP. 1ML), DESTINADOS AO HGS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391495 | 18/06/2008 | 125.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (HEPARINA SODICA SOL. INJ. 5.000 UI SUBCUTANEA -AMP. 0,25 ML, HIDROCORTIZONA PO SOL. INJ. 500 MG + DIL.), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICA DE SAUDE CONF. AE 503/08 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391496 | 18/06/2008 | 88.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (HIDROCORTIZONA 100 ML), DESTINADO AO SAMU CONTRA-PARTIDA ESTADUAL CONF. AE 502/08 EM ANEXO. CONC. 01/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391497 | 18/06/2008 | 460.00 | 00039501469468 | JOSENILDA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO RESSARCIMENTO DA INSCRIÇÃO NO XIII CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA INTENSIVA, CONF. OFICIO Nº 290/2008 E FICHA DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391498 | 18/06/2008 | 10000.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO REF. AO BLOQUEIO DA 5ª PARCELA DO PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO LTDA COMPETENCIA MAIO/2008, PROCESSAMENTO 026 QUE DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA JUDICIAL DO BANCO DO BRASIL DE Nº 2100130461542, AGENCIA 1618-7, EM NOME DE WHITE MARTINS GASES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391499 | 18/06/2008 | 405.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA SERVIDORA DA VIGILANCIA AMBIENTAL ALEIDE MARIA COSTA TAVARES, MATRICULA: 90.001-1, CONF. MEMO Nº 48/2008 E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391500 | 18/06/2008 | 415.00 | 00023777869449 | EGRINALDA DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO BLOQUEIO DO REPASSE DE AIH s DO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAIBA, COMPETENCIA MAIO/2008, PROCESSAMENTO 026 QUE DEVERÁ SER DEPOSITADO EM NOME DE EGRINALDA DA SILVA COSTA, CONF. MEMO/SMS/DR/Nº 245/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391501 | 18/06/2008 | 3375.00 | 00059105089115 | RICARDA EVANGELISTA DE ARAÚJO DIAS | VALOR EMPENHADO REF. AO BLOQUEIO DA 2ª PARCELA DO REPASSE DE AIH s DO HOSPITAL PRONTO SOCORRO RODRIGUES DE AGUIAR, COMPETENCIA MAIO/2008, QUE DEVERÁ SER DEPOSITADO EM NOME DE RICARDA EVANGELISTA DE ARAÚJO DIAS, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 244/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391502 | 18/06/2008 | 20000.00 | 00000314030425 | NEWTON JORGE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO BLOQUEIO DA 4º PARCELA DO REPASSE DE AIH s DO HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA, COMPETENCIA MAIO/2008, PROCESSAMENTO 026, CONF. MEMO/SMS/DR/Nº 247/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391503 | 18/06/2008 | 450.00 | 02346459000177 | CARDIO LOGICA METODOS DIAG. NAO INV. EM CARD. S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME TILT TESTE NA PACIENTE: BERNADETE DE LOURDES ALMEIDA MACEDO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391504 | 18/06/2008 | 4900.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALIMENTO PARA SITUAÇÃO METABOLICA ESPECIAL PARA NUTRIÇÃO ENTERAL/ORAL; FORMULADO PARA CRIANÇAS PORTADORAS DE FIBROSE MCÍSTICA, PARA PACIENTE: POLLYARA DE JESUS PEREIRA ALVES, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391505 | 18/06/2008 | 78.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: COLCHÃO CASCA DE OVO, MEDINDO 1,80 X 0,80 X 0,07 METROS COM CAPA IMPERMEAVEL, PARA O PACIENTE: OTACILIO FÁRIAS BANDEIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER O COMPLEXO REGULATÓRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391506 | 18/06/2008 | 1550.00 | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICAÇÕS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: APARELHO TELEFONICO COM HEADSET, PARA AS EQUIPE DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 196/2008, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0391507 | 18/06/2008 | 2514.15 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisição de 500 Extensor 2 vias, tubo transparente flexível com conector Luer Lock, M/Plascalp. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE ORTOTRAUMATOLOGIA DO COMPLEXO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162008 | 0391510 | 19/06/2008 | 7478.20 | 00534095000123 | CB CIRURGICA DO BRASIL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( ARMARIO VITRINE C/PORTA , BRAÇADEIRAS P/INJEÇÃO EM AÇO INOX, CADEIRAS DE RODAS), DESTINADOS AO CHPHN CONF. AE 567/08 EM ANEXO. CONVENIO 89/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE ORTOTRAUMATOLOGIA DO COMPLEXO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000492008 | 0391511 | 19/06/2008 | 22000.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( 10 CONDICIONADORES DE AR SPLIT), DESTINADOS AO CHPHN CONF. AE 680/08 EM ANEXO. CONVENIO 89/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL VALENTINA DE FIGUEIREDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000492008 | 0391512 | 19/06/2008 | 4400.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (02 CONDICIONDORES DE AR SPLIT), DESTINADOS AO HVF CONF. AE 679/08 EM ANEXO. CONVENIO 88/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL VALENTINA DE FIGUEIREDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162008 | 0391513 | 19/06/2008 | 3720.00 | 00534095000123 | CB CIRURGICA DO BRASIL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (08 CADEIRAS DE RODAS ), DESTINADOS AO HVF CONF. AE 672/08 EM ANEXO. PREGAO 16/08- CONVENIO 88/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | AMPLIAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000492008 | 0391515 | 19/06/2008 | 39600.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 18 (dezoito) Condicionador de Ar Tipo Split, capacidade de refrigeração de 18.000 BTU H, Marca: Fricon, para Ampliar e Equipar o Serv. de Urgência e Emergência do H.M.S.I, conforme Convênio nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | EQUIPAR O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452008 | 0391516 | 19/06/2008 | 6590.00 | 55983274000130 | OMNIMED LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 04 (quatro) Unidade de Fototerapia, Aparelho de Fototerapia, Marca: Olidef / Modelo: Medphoto, para Equipar o Instituto Cândida Vargas, conforme Convênio nº 910/06, AE Nº 625/2008, Pregão Pres | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0391517 | 19/06/2008 | 16625.00 | 03455761000126 | HELDER LUCIO RODRIGUES DA COSTA -( HELDER ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA) | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, CONF. CONTRATO Nº 1.248/2007, TERMO ADITIVO 001/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0391518 | 19/06/2008 | 936.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2007, AE. Nº 532/2008, CONCORRENCIA 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONCLUIR A CONSTRUÇÃO E EQUIPAR O CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000492008 | 0391519 | 19/06/2008 | 22000.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 10 (dez) Condicionador de Ar Tipo Split, de capacidade de frigeração de 18.000 BTU H Marca: Fricon, para Concluir a Construção e Equipar o Centro de Atenção Integral a Saúde do Cristo, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391520 | 19/06/2008 | 97.14 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO REF. A ALTERAÇÃO DE CONTADOR NAS UNIDADES DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CONF. MEMO Nº 112/2008-GMAF, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL VALENTINA DE FIGUEIREDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472008 | 0391521 | 19/06/2008 | 10200.00 | 06889652000105 | AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( ELETROCARDIOGRAFO), DESTINADO AO HVF CONF. AE 668/08 EM ANEXO. PREGAO 47/08 E CONVENIO 88/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL VALENTINA DE FIGUEIREDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472008 | 0391522 | 19/06/2008 | 3718.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REP LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( ESFGNOMANOMETRO , MONITOR PORTATIL P/DETERM. QUANT. DE GLICEMIA ), DESTINADO AO HVF CONF. AE 684/08 EM ANEXO. PREGAO 47/08 E CONVENIO 88/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE ORTOTRAUMATOLOGIA DO COMPLEXO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472008 | 0391523 | 19/06/2008 | 10200.00 | 06889652000105 | AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ELETROCARDIOGRAFO 03 CANAIS PORTATIL), DESTINADOS AO CHPH CONF. AE 669/08 EM ANEXO. PREGAO 47/08 E CONVENIO 89/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE ORTOTRAUMATOLOGIA DO COMPLEXO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472008 | 0391524 | 19/06/2008 | 499.95 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( ESTETOSCOPIO), DESTINADO AO CHPHN CONF. AE 704/08 EM ANEXO. PREGAO 47/08-CONVENIO 89/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE ORTOTRAUMATOLOGIA DO COMPLEXO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472008 | 0391525 | 19/06/2008 | 3946.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REP LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( ESFGNOMANOMETRO , MONITOR PORTATIL P/DETERM.QUANT. DE GLICEMIA ), DESTINADO AO CHPHN CONF. AE 685/08 EM ANEXO. PREGAO 47/08- CONVENIO 89/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | EQUIPAR O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472008 | 0391526 | 19/06/2008 | 6800.00 | 06889652000105 | AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 02 (dois) Eletrocardiógrafo 03 canais Portátil, para Equipar o Instituto Cândida Vargas, conforme Convênio nº 910/06, AE Nº 670/2008, Pregão Presencial nº 047/2008,Termo de Homologação e Contr | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | EQUIPAR O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472008 | 0391527 | 19/06/2008 | 30000.00 | 63736714000182 | DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 10 (dez) Oximetro de pulso para uso adulto Pediátrico Neonatal, Marca: Dixtal, para Equipar o Instituto Cândida Vargas, conforme Convênio nº 910/06, AE Nº 687/2008, Pregão Presencial nº 047/20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | EQUIPAR O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472008 | 0391528 | 19/06/2008 | 48912.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 12 (doze) Oxímetro para uso adulto Pediátrico, Neonatal, Marca: K. Takaoka, para Equipar o Instituto Cândida Vargas, conforme Convênio nº 910/06, AE Nº 688/2008, Pregão Presencial nº 047/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | EQUIPAR O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472008 | 0391529 | 19/06/2008 | 912.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REP LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 08 (oito) Esfignomanômetro, Aparelho de pressão Arterial, Tensiômetro, para Equipar o Instituto Cândida Vargas, conforme Convênio nº 910/06, AE Nº 686/2008, Pregão Presencial nº 047/2008,Termo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | EQUIPAR O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472008 | 0391530 | 19/06/2008 | 24000.00 | 54611678000130 | WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 03 (tres) Munitor Fetal Det5ector Fetal, Marca: BT300 Single, para Equipar o Instituto Cândida Vargas, conforme Convênio nº 910/06, AE Nº 705/2008, Pregão Presencial nº 047/2008,Termo de Homol | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | AMPLIAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472008 | 0391531 | 19/06/2008 | 17000.00 | 06889652000105 | AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 05 (cinco) Eletrocardólgrafo 03 Canais Portátil, para Ampliar e Equipar o Serv. de Urgência e Emergência do H.G.S.I, conforme Convênio nº 4600/05, AE Nº 666/2008, Pregão Presencial nº 047/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | AMPLIAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472008 | 0391532 | 19/06/2008 | 1920.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REP LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 12 (doze) Monitor Portatil p/ determ. quanti. de Glicemia, Marca: Roche, para Ampliar e Equipar o Serv. de Urgência e Emergência do H.G.S.I, conforme Convênio nº 4600/05, AE Nº 683/2008, Pregão | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONCLUIR A CONSTRUÇÃO E EQUIPAR O CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472008 | 0391533 | 19/06/2008 | 13600.00 | 06889652000105 | AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 04 (quatro) Eletrocardiógrafo 03 canais Portátil, tudo em conformidade c0mo anexo I do Edital e Proposta da Licitante, para Concluir a Construção e Equipar o Centro de Atenção Integral a Saúde | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391534 | 19/06/2008 | 7995.00 | 71697056000195 | ENIPLAN RHO IND. TRAT. DE AR E GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA USINA DE OXIGENIO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. MEMO Nº 045/2008 E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391535 | 19/06/2008 | 3677591.58 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO RF. AO PROCESSAMENTO 026 DA PRODUÇÃO HOSPITALAR DA COMPETENCIA MAIO/08, ARQUIVO: CRD10508.TXT, CONF. MEMO/SMS/DR/Nº 250/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391536 | 19/06/2008 | 22784.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA (TIPO 4-AIH/AMB), DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, REL. AO MÊS DE ABRIL/2008, CONF. OFICIO Nº 378/2008-DG/HMSI E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391537 | 19/06/2008 | 33595.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA (TIPO 4-AIH/AMB), DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, (PESSOAL S//VÍNCULO), REL. AO MÊS DE ABRIL/2008, CONF. OFICIO Nº 378/2008-DG/HMSI E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391538 | 19/06/2008 | 18386.81 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA (TIPO 4-AIH/AMB), DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, REL. AO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. OFICIO Nº 377/2008-DG/HMSI E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391539 | 19/06/2008 | 27888.98 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA (TIPO 4-AIH/AMB), DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, (PESSOAL S/VINCULO), REL. AO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. OFICIO Nº 377/2008-DG/HMSI E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391540 | 19/06/2008 | 16752.62 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA, DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NÓBREGA, (PESSOAL S/VÍNCULO), REL. AO MÊS DE ABRIL/2008, CONF. OFICIO Nº 082/2008-DG E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391541 | 19/06/2008 | 12408.77 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA, DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NÓBREGA, REL. AO MÊS DE ABRIL/2008, CONF. OFICIO Nº 082/2008-DG E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391542 | 19/06/2008 | 4638.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA, DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE ABRIL/2008, CONF. OFICIO Nº 140/2008 E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391543 | 19/06/2008 | 11894.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA, DO CAIS MANGABEIRA, (PESSOAL S/VÍNCULO), REL. AO MÊS DE ABRIL/2008, CONF. OFICIO Nº 140/2008 E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONCLUIR A CONSTRUÇÃO E EQUIPAR O CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472008 | 0391544 | 19/06/2008 | 318.15 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 07 (sete) Estetoscópio Adulto Marca: BD, para Concluir a Construção e Equipar o Centro de Atenção Integral a Saúde do Cristo, conforme Convênio nº 4414/05, AE Nº 703/2008, Pregão Presencial nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391545 | 19/06/2008 | 3470098.08 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO RF. AO PROCESSAMENTO 026 DA PRODUÇÃO HOSPITALAR DA COMPETENCIA MAIO/08, ARQUIVO: CRD10508.TXT, CONF. MEMO/SMS/DR/Nº 250/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391546 | 20/06/2008 | 260.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | EMPENHO REF.AO EXAME DE CARIOTIPO COM BANDEAMENTO G ( SANGUE PERIFERICO COM TENCINOS DE BANDA), NA PACIENTE MARIA EDUARDA DE SOUZA CARNEIRO CONF. OR.SERV. 667/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391547 | 20/06/2008 | 150.00 | 02483764000100 | CLINICA DO CORACAO S/C LTDA | EMPENHO REF. AO EXAME DE HOLTER 24 HS NA PACIENTE JOSEFA BARROS DE SANTANA, CONF. OR.COMPRA/SERV. 679/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE ORTOTRAUMATOLOGIA DO COMPLEXO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0391548 | 20/06/2008 | 108000.00 | 02836248000112 | BARRFAB IND.E COM. IMP. E EXP.DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA. | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MESA CIRURGICA ORTOPEDICA ELETRO-ELETRONICA MULTI-USO) DESTINADO AO CHPHN CONF. AE 690/08 E CONTRATO EM ANEXO. PREGAO 46/08 E CONVENIO 89/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | AMPLIAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0391549 | 20/06/2008 | 9800.00 | 02836248000112 | BARRFAB IND.E COM. IMP. E EXP.DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA. | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 01 (um) Mesa Cirurgica Mecanica - Parto para Pequena M´dia e Alta Cirurgia, Marca: Barfab Modelo BF 676, para Ampliar e Equipar o Serv. de Urgência e Emergência do H.G.S.I, conforme Convênio nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE ORTOTRAUMATOLOGIA DO COMPLEXO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0391550 | 20/06/2008 | 3600.00 | 61100244000130 | FANEM LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( ASPIRADOR PORTATIL), DESTINADO AO CHPHN CONF. AE 695/08 E CONTRATO EM ANEXO. PREGAO 46/08 E CONVENIO 89/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | EQUIPAR O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0391551 | 20/06/2008 | 7200.00 | 61100244000130 | FANEM LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 06 (SEIS) Aspirador Protatil, Aspirador Cirurgico, Aspirador de Secreções, Marca: Fanem, Modelo: DIA-PUMP 089/AME, para Equipar o Instituto Cândida Vargas, conforme Convênio nº 910/06, AE Nº 6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL VALENTINA DE FIGUEIREDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0391552 | 20/06/2008 | 3600.00 | 61100244000130 | FANEM LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ASPIRADOR PORTATIL), DESTINADO AO HVF CONF. AE 693/08 E CONTRATO EM ANEXO. PREGAO 46/08 E CONVENIO 88/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONCLUIR A CONSTRUÇÃO E EQUIPAR O CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0391553 | 20/06/2008 | 2400.00 | 61100244000130 | FANEM LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 02 (dois) Aspirador Protatil, Aspirador Cirúrgico, Aspirador de Secreções, Marca: Fanem Modelo: Dia- Pump 089/AME para Concluir a Construção e Equipar o Centro de Atenção Integral a Saúde do Cr | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL VALENTINA DE FIGUEIREDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0391554 | 20/06/2008 | 84665.00 | 54611678000130 | WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( BISTURI ELETRICO , ELETROBISTURI), DESTINADO AO HVF CONF. AE 700/08 E CONTRATO EM ANEXO. PREGAO 46/08 E CONVENIO 88/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | EQUIPAR O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0391555 | 20/06/2008 | 48000.00 | 48240709000190 | ORTOSINTESE INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA. | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 04 (quatro) Mesa Cirúrgica para parto manual Marca: Ortosintese Modelo: MC 457, para Equipar o Instituto Cândida Vargas, conforme Convênio nº 910/06, AE Nº 697/2008, Pregão Presencial nº 046/2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | AMPLIAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0391556 | 20/06/2008 | 36285.00 | 54611678000130 | WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 03 (tres) Bisturi8 elétrico, Bisturi eletronico, unidade eletro Cirurgica Eletrobisturi, Marca: SS501 S/ WEM/BRASIL, para Ampliar e Equipar o Serv. de Urgência e Emergência do H.G.S.I, confor | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE ORTOTRAUMATOLOGIA DO COMPLEXO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0391557 | 20/06/2008 | 150000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL EPRMANENTE ( CARRO DE ANESTISIA SIMPLES), DESTINADO AO CHPHN CONF. AE 691/08 E CONTRATO EM ANEXO. PREGAO 46/08 E CONVENIO 89/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE ORTOTRAUMATOLOGIA DO COMPLEXO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0391558 | 20/06/2008 | 234000.00 | 02966317000102 | STRYKER DO BRASIL LTDA. | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( SISTEMA DE VIDEOLAPAROSCOPIA), DESTINADO AO CHPHN CONF. AE 698/08 E CONTRATO EM ANEXO. PREGAO 46/08 E CONVENIO 89/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL VALENTINA DE FIGUEIREDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0391559 | 20/06/2008 | 100000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( CARRO DE ANESTESIA SIMPLES ), DESTINADOS AO HVF CONF. AE 692/08 E CONTRATO EM ANEXO. PREGAO 46/08 E CONVENIO 88/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391560 | 20/06/2008 | 364.70 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSULINA - HUMALOG MX 25, CAIXA C/ 5 REFIL), PARA A PACIENTE: ANA LUISA DE ALMEIDA LIMA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391561 | 25/06/2008 | 4786.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DO CAIS JAGUARIBE, CONF. OFICIO Nº 125/2008-DG E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000732008 | 0391562 | 25/06/2008 | 6545.92 | 38046843000100 | HC PEÇAS S/A | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 165/70 R-13 P/CELTA , UNO PALIO; 48 PNEUS 175/70 R-13 P/CORRIER, SAVEIRO , SIENA , STRADA; 08 PNEUS /PNEUS 185/65 R-14 P/KOMBI, ESCORT CONF. AE 638/08 E CONTRATO 735/08 EM ANEXO. PREGAO 73/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000732008 | 0391563 | 25/06/2008 | 8168.88 | 38046843000100 | HC PEÇAS S/A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS, DESTINADOS AO SAMU, CONF. CONTRATO Nº 735/2008, AE. Nº 637/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000732008 | 0391564 | 25/06/2008 | 3592.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 205/75 R-17.5 P/CAMINHÕES VW E AGRALE CONF. AE 635/08 E CONTRATO 734/08 EM ANEXO. PREGAO 73/08 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000732008 | 0391565 | 25/06/2008 | 33000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 120 PNEUS 225/70 R-15 P/AMBULANCIA MERCEDES BENS DESTINADOS AO SAMU CONTRA-PARTIDA MUNICIPAL CONF. AE 634/08 E CONTRATO 734/08 EM ANEXO. PREGAO 73/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391566 | 25/06/2008 | 2040.00 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS( 06 CXS. DE ANASTROZOL DE 1 MG- ARIMIDEX, C/28 COMP. ), DESTINADOS A PACIENTE IVONE DE ALBUQUERQUE MELO CONF. OR.COMPRA 733/08 E MEMO. PROGEM Nº 510/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000732008 | 0391568 | 25/06/2008 | 5136.32 | 38046843000100 | HC PEÇAS S/A | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 56 PNEUS 165/70 R-13 P/CELTA, UNO, PALIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE CONF. AE 643/08 E CONTRATO 735/08 EM ANEXO. PREGAO 73/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001202007 | 0391570 | 25/06/2008 | 1030.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO( LEVOBUPIVACAINA C/EPINEFRINA 0,5 % FRS. AMP. 20 ML ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE CONF. AE 653/08 EM ANEXO. PREGAO 120/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 49/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001202007 | 0391571 | 25/06/2008 | 13635.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( ENALAPRIL 10 MG; FLUOXETINA 20 MG; METRONIDAZOL 100 GM + NISTATINA 20.000 UI), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE CONF. AE 654/08 EM ANEXO. PREGAO 120/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 50/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001202007 | 0391572 | 25/06/2008 | 1360.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( DIOSMINA 450 MG+ HESPERDINA 50 MG; LSARTANA 50 MG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICA DE SAUDE CONF. AE 650/08 EM ANEXO. PREGAO 120/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 54/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001202007 | 0391573 | 25/06/2008 | 200.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(PROPATILNITRATO 10 MG), DESTINADO AO HGSI CONF. AE 651/08 EM ANEXO. PREGAO 120/07 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 52/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001202007 | 0391574 | 25/06/2008 | 14690.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS( PROPATILNITRATO 10 MG; SILDENAFIL 25 MG/ TIOTROPIO, BROMETO 18 MCG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE CONF. AE 652/08 EM ANEXO. PREGAO 120/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 52/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391575 | 25/06/2008 | 6942.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS VIDEOFONISTAS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2008, CONF. MEMO Nº 196/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391576 | 25/06/2008 | 23714.03 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - HOSPITAIS/ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2008, CONF. MEMO Nº 194/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391577 | 25/06/2008 | 33224.74 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE JUNHO/2008, CONF. MEMO Nº 195/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391578 | 25/06/2008 | 3933.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2008, CONF. MEMO Nº 197/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391579 | 25/06/2008 | 1441.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE JUNHO/2008, CONF. MEMO Nº 202/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391580 | 25/06/2008 | 1600.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE JUNHO/2008, CONF. MEMO Nº 204/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391581 | 25/06/2008 | 2518.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, REL. AO MÊS DE JUNHO/2008, CONF. MEMO Nº 205/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391582 | 25/06/2008 | 129525.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2008, CONF. MEMO Nº 193/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391583 | 25/06/2008 | 6615.88 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2008, CONF. MEMO Nº 193/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391584 | 25/06/2008 | 16520.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS - CARTÃO SUS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2008, CONF. MEMO Nº 200/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391585 | 25/06/2008 | 1535.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS - CEFET, REL. AO MÊS DE JUNHO/2008, CONF. MEMO Nº 199/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391586 | 25/06/2008 | 26014.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2008, CONF. MEMO Nº 201/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391587 | 25/06/2008 | 234209.97 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF, REL. AO MÊS DE JUNHO/2008, CONF. MEMO Nº 202/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391588 | 25/06/2008 | 7631.95 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF, REL. AO MÊS DE JUNHO/2008, CONF. MEMO Nº 202/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391589 | 25/06/2008 | 49641.81 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - INSALUBRIDADE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2008, CONF. MEMO Nº 203/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391590 | 25/06/2008 | 1600.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE JUNHO/2008, CONF. MEMO Nº 204/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391591 | 25/06/2008 | 1535.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS - CEFET, REL. AO MÊS DE JUNHO/2008, CONF. MEMO Nº 199/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391592 | 25/06/2008 | 16520.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS - CARTÃO SUS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2008, CONF. MEMO Nº 200/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391593 | 25/06/2008 | 4742.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 390936/2008, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2008, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712008 | 0391594 | 26/06/2008 | 35420.00 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor empenhado refere-se ao serviços do fornecimento de refeições (almoço e jantar) para atender as necessidades desta Secretaria de Saúde, para Manutenção de Ações Basicas de Saúde, o prazo de Vigencia será até o final do exercício financeiro, conform | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712008 | 0391595 | 26/06/2008 | 1848.00 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor empenhado refere-se ao serviços do fornecimento de refeiçoes (almoço e jantar) para atender as necessidades desta Secretaria de Saúde, para Manutenção das Ações da Renast, o prazo de Vigencia será até o final do exercício financeiro, conforma Cont | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391596 | 26/06/2008 | 250000.00 | 03620166000107 | COOPERATIVA DE ORTOPEDIA -COORT | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 390001/2008, RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO H.G.S.I., O PRESENTE CONTRATO Nº 001/2008, VIGORARÁ DE 01/01/2008 ATÉ 31/12/2008, EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391597 | 26/06/2008 | 260.00 | 09531441000194 | REAL REFRIGERAÇAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO CONSERTO DO APARELHO AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU s COM TOMBAMENTO Nº 189309 DO C.A.I.S - MANGABEIRA, CONF. OFICIO Nº 087/2008, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PROMOVER CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352008 | 0391598 | 26/06/2008 | 6134.69 | 09404235000113 | GRUPO TEATRAL ARRETADO PRODUÇOES ARTISTICAS | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA, CONF. NOTA TÉCNICA, CARTA CONVITE Nº 035/2008, AE. 646/208, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391599 | 26/06/2008 | 24247.38 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIODIAGNÓSTICO, CONF. OFICIO Nº 119/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0391600 | 27/06/2008 | 4800.00 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE CONF. AE 678/08 EM ANEXO. CONC. 02/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 67/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0391601 | 27/06/2008 | 4800.00 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HGSI CONF. AE 673/08 EM ANEXO. CONC. 02/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 67/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0391602 | 27/06/2008 | 48858.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( BIMATOPROSTA-SOL OFTALMOLOGICA 0,03 MG/ML; TRAVOPROST SOL. OFTALMOLOGICA 0, 0004% -FR. 2,5 ML ), CONF. AE 655/08 EM ANEXO. PREGAO 11/08- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 37/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0391603 | 27/06/2008 | 2400.00 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONF. AE 674/08 EM ANXO. CONC. 02/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 67/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0391604 | 27/06/2008 | 2400.00 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONF. AE 675/08 EM ANEXO. CONC. 02/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 67/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0391605 | 27/06/2008 | 4800.00 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONF. AE 676/08 EM ANEXO. CONC. 02/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 67/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0391606 | 27/06/2008 | 10512.00 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES CONF. AE 677/08 EM ANEXO. CONC. 02/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 67/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391609 | 27/06/2008 | 46401.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CLT, REL. A GRATFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE, MÊS DE JUNHO/2008, CONF. MEMO Nº 209/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391610 | 27/06/2008 | 27866.72 | 09125576000150 | PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO LTDA | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE DIARIA DE UTI TIPO II COMPETENCIA 04/2008 CONF. SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391611 | 27/06/2008 | 6232.77 | 08928280000104 | ESTERILBRÁS PB ESTERILIZAÇÕES LTDA | EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (2.780 UNDS, SERV. DE ESTERILIZAÇÃO POR METODO DE OXIDO DE ETILENO, COM A EMBALAGEM EM PAPEL CIRURGICO E COM VALIDADE DE 02 NOS - ESPECULO P; E 6.253 UNDS., SERV. ESTERILIZAÇÃO ESPECULO M), | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391612 | 27/06/2008 | 1000.00 | 00032328630430 | SEVERINO RAMOS DE LIMA | EMPENHO REF. AO FINANCIAMENTO DE PROJETOS COMUNITARIOS DE INTERVENÇÃO A SEREM EXECUTADOS POR ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS CONF. MEMO. 164/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391613 | 27/06/2008 | 1680.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 50 CANETAS PARA ECG, 2.000 FOLHAS P/ECG OFICIO/CARTA, CONF. OF. 99/08 , OR.COMPRA 731/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391615 | 27/06/2008 | 300.00 | 08567828000138 | CASA BARROS MIUDEZAS LTDA | EMPENHO REF.AO CONSERTO DA MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL TOMB. 1629 CONF. OF. 61/08, OR.SERV. 735/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391616 | 27/06/2008 | 1520.00 | 09531441000194 | REAL REFRIGERAÇAO LTDA | EMPENHO REF.A MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CENTRAL DE AR DO BLOCO CIRURGICO TOMB. 662CU060; CENTRAL DE AR BLOCO CIRURGICO TDF 522; CENTRAL DE AR DO PRE-PARTO; CONF. OR.SERV. 728/08, OF. 66/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391617 | 27/06/2008 | 4143.65 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA, DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE JUNHO/2008, CONF. MEMO Nº 208/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391618 | 27/06/2008 | 192504.29 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE JUNHO/2008, CONF. MEMO Nº 208/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391623 | 30/06/2008 | 1371447.75 | 08778268002880 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENTO 026 DA PRODUÇÃO HOSPITALAR ESTADUAL, COMPETENCIA MAIO/2008, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 251/2008, EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391624 | 30/06/2008 | 8811.21 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO, , REL. AO MÊS DE ABRIL/2008, CONF. OFICIO Nº 97/2008 E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391625 | 30/06/2008 | 15919.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO, (PESSOAL S/VINCULO), REL. AO MÊS DE ABRIL/2008, CONF. OFICIO Nº 97/2008 E FÔLHA EM .ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391626 | 30/06/2008 | 5088.00 | 00046836748404 | JOSIMAR ALVES CALDAS | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: INÁCIO DE MELO, S/N, CRUZ DAS ARMAS, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO DIST. SANI´TÁRIO I - USF - CRUZ DAS ARMAS VII, O PRAZO DE VIGENCIA SERÁ ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2008, CONF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000892006 | 0391627 | 30/06/2008 | 5000.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | Valor empenhado refere-se ao Empenho Complementar nº 390863/2008, referente aos Serviços de Manuteção em Gabinetes Odontologicos, conforme AE Nº 129/08 e Termo Aditivo Nº 01/08 do Contrato Nº 21/2007 em anexo ao Pregão Presencial nº 89/2006 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA OS CENTROS DE ESPECIALIDADES O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000552008 | 0391629 | 30/06/2008 | 23578.60 | 05005873000100 | PORTAL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS , DE RADIOLOGIA E ENDODONTIA DESTINADOS AOS CEUS CONF. AE 462/08 E CONTRATO 633/08 EM ANEXO. PREGÃO 55/08- CONVÊNIO 1038/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391630 | 30/06/2008 | 1000.00 | 00016169115491 | ELISETE DANTAS | EMPENHO REF.AO FINANCIAMENTO DE PROJETOS COMUNITARIOS DE INTERVENÇÃO A SEREM EXECUTADOS POR ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA CONF. MEMO. 154/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391631 | 30/06/2008 | 400.00 | 00000938534408 | HERIKA NOGUEIRA DE MOURA | EMPENHO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA APRESENTAÇÃO DO GRUPO TEATRAL BOI DE FERA, ENFOCANDO AS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS EM PRAÇA PUBLICA CONF. MEMO. 163/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391632 | 30/06/2008 | 400.00 | 00000938534408 | HERIKA NOGUEIRA DE MOURA | EMPENHO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA APRESENTAÇÃO DO GRUPO TEATRAL BOI DE FERA, ENFOCANDO A TEMÁTICA DAS DST/HIV/AIDS EM PRAÇA PUBLICA CONF. MEMO. 147/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391633 | 30/06/2008 | 400.00 | 00000938534408 | HERIKA NOGUEIRA DE MOURA | EMPENHO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA APRESENTAÇÃO DO GRUPO TEATRAL BOI DE FERA, ENFOCANDO AS HEPATITES VIRAIS EM PRAÇA PUBLICA CONF. MEMO. 145/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391634 | 01/07/2008 | 2491.20 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 36 UNDS. DE CREME ADESIVO E CONDUTIVO DE ALTA ERSOLUÇÃO PARA ELETRO ENCEFALOGRAMA EMBALAGEM C/01 KG, DESTINADOS AO CAIS DE JAGUARIBE CONF. OF. 133/08 , OR.COMPRA 745/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001202007 | 0391635 | 01/07/2008 | 1720.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( CILOSTAZOL 100 MG), DESTINADOS AO HGSI CONF. AE 648/08 EM ANEXO. PREGAO 120/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 51/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001202007 | 0391636 | 01/07/2008 | 1720.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDIACMENTOS( CILOSTAZOL 100 MG ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE CONF. AE 649/08 EM ANEXO. PREGÃO 120/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 51/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391637 | 01/07/2008 | 10632.48 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA OSTOMIAS DIVERSAS CONF. AE 718/08 E ADITVO 01/08 DO CONTRATO 454/08 EM ANEXO.DISPENSA DE LICITAÇÃO 07/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391638 | 01/07/2008 | 2268037.12 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA SUS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPETENCIA MAIO/08 CONF. MEMO. 249/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 0391639 | 02/07/2008 | 9100.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisiçao de 5000 Comp. Ringer com lactato, volume de 500ml Marca: Fresenius para Manter o Serviços de Atendimento Móvel de Urgencia - SAMU, H.V.F, conforme Ata de Registro de Preços nº 060/2008, AE Nº 790/2008 e Pregão Eletrôn | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 0391640 | 02/07/2008 | 11500.00 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisiçao de 2000 Frs. de Cloreto de Sódio sol.inj. 0,9% volume de 500ml Marca: Induval.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 0391641 | 02/07/2008 | 3030.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisiçao de 500 Frs. de Água bidestilada volume de 1000ml Marca: Fresenius.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 0391642 | 02/07/2008 | 9100.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisiçao de 5000 Comp. Ringer com lactato volume de 500ml Marca: Fresenius, para Manter os Centros de Atenção Integral a Saude, conforme Ata de Registro de Preços nº 060/2008, AE Nº 789/2008 e Pregão Eletrônico nº 0063/2008 an | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 0391643 | 02/07/2008 | 29200.00 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisiçao de 8000 Frs. de Cloreto de sódio sol.inj. 0,9% volume de 500ml Marca: Induval | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 0391644 | 02/07/2008 | 10120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisiçao de 1000 Frs. de Água bidestilada volume de 1000ml Marca: Fresenius.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 0391645 | 02/07/2008 | 20090.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisiçao de 10000 Comp. Ringer com lactato, volume de 500ml Marca: Fresenius.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 0391646 | 02/07/2008 | 49140.00 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisiçao de 15000 Frs. de Cloreto de sódio sol.inj. 0,9% volume de 500ml Marca: Induval.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 0391647 | 02/07/2008 | 13080.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisiçao de 500 Frs. de Água bidestilada volume de 1000ml Marca: Fresenius.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 0391648 | 02/07/2008 | 28245.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisiçao de 15000 Comp. Ringer com lactato, volume de 500ml Marca: Fresenius | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 0391649 | 02/07/2008 | 40740.00 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisiçao de 15000 Frs. Cloreto de Sódio sol. inj. 0,9% volume de 500ml Marca: Induval.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 0391650 | 02/07/2008 | 13140.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisiçao de 1000 Frs. de Água bidestilada volume de 1000ml Marca: Fresenius.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 0391651 | 02/07/2008 | 65590.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisiçao de 35000 Comp. Ringer com lactato, volume 500ml Marca: Fresenius... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 0391652 | 02/07/2008 | 96290.00 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisiçao de 40000 Frs. Cloreto de Sódio sol.inj. 0,9% volume de 500ml Marca: Induval.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 0391653 | 02/07/2008 | 29370.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisiçao de 3000 Frs Agua Bidestilada vulume de 1.000ml Marca: Fresenius.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 0391654 | 02/07/2008 | 33960.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisiçao de 12000 Frs. Cloreto de sódio sol.inj. 0,9% volume de 250ml Marca: Fresenius.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | PROJETO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA O CONTROLE SOCIAL DO SUS DE JOÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391655 | 03/07/2008 | 1211.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA - ME | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROJETODE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA O CONTROLE SOCIAL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA CONF. MEMO. 22/08, OR.COMPRA 623/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO.CONVENIO 1316/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391656 | 03/07/2008 | 150.00 | 02483764000100 | CLINICA DO CORACAO S/C LTDA | EMPENHO REF.AO EXAME DE HOLTER 24 HS DO PACIENTE ROMERO DOS SANTOS LIMA CONF. REQUERIMENTO, OR.SERV. 478/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391657 | 03/07/2008 | 91.35 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ( 01 CX. DE OCUVITE LUTEIN LUTEIN, COM 60 COMPRIMIDOS), DESTINADO AO PACIENTE OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA JUNIOR CONF. OR.COMPRA 755/08, REQUERIMENTO E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | FORMAÇÃO TÉCNICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391658 | 03/07/2008 | 480.00 | 00008600819407 | DALYNNE RAMALHO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE 16 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE JUNHO/08 NA ORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DA FREQUÊNCIA E RELATÓRIOS CONF. MEMO. 378/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391659 | 03/07/2008 | 65.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 01 CANULA DE METAL Nº 04 PARA MARYANA GUADALUPE GOMES DA SILVA CONF. OF. 20/08, OR.COMPRA 493/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391660 | 04/07/2008 | 180.00 | 00054932831404 | LUCIA DE FÁTIMA LINS LUCENA | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE HORAS-AULA QUE ESTARÁ MINISTRANDO OFICINA SOBRE O ACONSELHAMENTO EM DST/HIV/AIDS, CONF. MEMO. 168/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391661 | 04/07/2008 | 2179.34 | 00012629618404 | GILSON MAURO COSTA FERNANDES | EMPENHO REF.AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM PAGAMENTO DE FRETE VIA AEREA CONF. MEMO. 138/08 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391662 | 04/07/2008 | 890.00 | 09189517000145 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E MUSICAIS LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 01 ANTENA COLINEAR DE ALTO GANHO 06 DB C/IMPEDANCIA NOMINAL , CONECTOR USF MACHO, FAIXA DE FREQUENCIA 136 A 174 MHZ DESTINADO AO SAMU - CONTRA-PARTIDA ESTADUAL CONF. OF. 103/08, OR.COMPRA 793/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391663 | 04/07/2008 | 2550.00 | 09189517000145 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E MUSICAIS LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 300 M. DE CABO RGC 58 COAXIAL COM 04 CONECTORES UFH MACHO DESTINADO AO SAMU CONTRA-PARTIDA ESTADUAL CONF. OF. 103/08, OR.COMPRA 791/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0391664 | 07/07/2008 | 14185.00 | 01935681000142 | EDILSON BATISTA FERREIRA | EMPENHO REF.AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MOVEIS DE AÇO CONF. CONTRATO 756/08 E AE 723/08 EM ANEXO.- CONVITE 39/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0391665 | 07/07/2008 | 9570.00 | 01935681000142 | EDILSON BATISTA FERREIRA | EMPENHO REF.AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM MOVEIS DE AÇO CONF. CONTRATO 756/08 E AE 724/08 EM ANEXO.- CONVITE 39/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0391666 | 07/07/2008 | 37620.00 | 01935681000142 | EDILSON BATISTA FERREIRA | EMPENHO REF.AOS SERVIÇOS DE REUCPERAÇÃO EM MOVEIS DE AÇO DIVERSOS CONF. CONTRATO 756/08 E AE 722/08 EM ANEXO. CONVITE 39/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391667 | 07/07/2008 | 51370.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO SAMU QUADRO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2008, CONF. MEMO Nº 210/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391668 | 07/07/2008 | 158738.36 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU (SERVIÇOS PRESTADOS), REL. AO MÊS DE JUNHO/2008, CONF. MEMO Nº 211/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391669 | 07/07/2008 | 2091.60 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE: ANTONIO PEREIRA, INTERNO NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. MEMO Nº 120/2008, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0391670 | 07/07/2008 | 5295.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2008, AE. Nº 793/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 148/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391671 | 07/07/2008 | 780.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO REF.AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UMA CENTRIFUGA , TOMB. 85916 DO CHPHN CONF. OF. 83/08, OR.SERV. 759/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391672 | 07/07/2008 | 1621.00 | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM. E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO ELETRONICO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 04 DISCOS RIGIDOS 3.5 POLEGADAS C/250 GB DE CAP. ROTAÇÃO 7.200 RPM C/INTERLACE SERIAL ATA II, E 500 MIDIAS DE DVD s DESTINADOS AO SAMU CONF. OF. 106/08 , OR.COMPRA 752/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. CONTRA-PARTIDA ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391673 | 07/07/2008 | 4160.00 | 04863618000136 | RICARTE CONFECÇÕES | EMPENHO REF.A CONFECÇÃO DE 41 JALECOS, C/COR BRANCO C/LOGOTIPO DO BRASIL SORRIDENTE E DO MINISTERIO DA SAUDE NUM BOLSO E O LOGOTIPO DA SMS C/MANGA COMPRIDA E C/PUNHO FECHADO , C/IDENTIFICAÇÃO DO MINISTERIO DA SAUDE, TROCAR OS BOTÕES POR VELCRO E GOLA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391674 | 07/07/2008 | 67.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | EMPENHO REF.AOS EXAMES DE IGF (SOMATOMEDINA C) E EXAME DE HGH (HORMONIO DE CRESCIMENTO) PARA O PACIENTE RAFAEL RODRIGUES RAPONE CONF. OR.SERV. 739/08, REQUERIMENTO E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391675 | 07/07/2008 | 18599.89 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REGIME CELETISTA LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONF. MEMO Nº 060/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391676 | 07/07/2008 | 4398.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. DOCUMENTAÇÃO DO PROCESSO NA FORMA ABAIXO: ATADURA DE 10, 15 DE 20 cm. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391677 | 07/07/2008 | 4398.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ATADURA 10cm. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391678 | 07/07/2008 | 1904.10 | 00033813388468 | LUZIMAR GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: PROJETADA S/N, QUADRA 749, LOTE 171, LOTEAMENTO PARQUE DO SOL, PSF DO DIST. SANITÁRIO III, O PRAZO DE VIGENCIA SERÁ ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONF. CONTRATO Nº 2040/2006, TERMO ADITIVO N | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0391679 | 08/07/2008 | 210.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( 300 COMP. DE LEVOTIROXINA 100 MG,; 300 COMP. LEVOTIROXINA 25 MG; 300 COMP. LEVOTIROXINA 50 MG), DESTINADOS A MANTER ASSIST. FARM. BASICA CONF.; AE 751/08 EM ANEXO. PREGAO 09/08- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 50/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0391680 | 08/07/2008 | 8400.00 | 29785870000103 | LABORATÓRIO NEOQUIMICA COM. E IND. LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( 280.000 COMP. DE CARBAMAZEPINA 200 MG), DESTINADOS A MANTER ASSIST. FARM. BASICA CONF. AE 763/08 EM ANEXO. PREGAO 09/08- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0391681 | 08/07/2008 | 5920.00 | 48396378000182 | UCI - FARMA IND. FARMACEUTICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( 200.000 COMP. DE AMITRIPTILINA 25 MG, 48.000 COMP. DE CLORPROMAZINA 25 MG), DESTINADOS A MANTER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA CONF. AE 768/0 EM ANEXO. PREGAO 09/08- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0391682 | 08/07/2008 | 5880.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( 120000 COMP. DE CLORPROMAZINA 100 MG), DESTINADOS A MANTER ASSIST. FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE CONF. AE 772/08 EM ANEXO. PREGAO 09/08- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 49/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PROMOVER CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692008 | 0391683 | 08/07/2008 | 36694.50 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE 660 UNDS., CAFÉ DA MANHÃ P/OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E 4.050 UNDS., LANCHES P/ OS FUNCIONARIOS QUE IRÃO TRABALHAR NO DIA "D" - CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO CONF. AE 725/08 E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0391684 | 08/07/2008 | 9240.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER A ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2008, AE. 740/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0391685 | 08/07/2008 | 3250.00 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER A ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2008, AE. 730/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0391686 | 08/07/2008 | 13464.60 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2008, AE. 726/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0391687 | 08/07/2008 | 19960.00 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DA SAÚDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2008, AE. 731/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0391688 | 08/07/2008 | 1064.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DA SAÚDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2008, AE. 773/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0391689 | 08/07/2008 | 62.50 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2008, AE. 752/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0391690 | 08/07/2008 | 107040.00 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2008, AE. 767/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0391691 | 08/07/2008 | 1280.00 | 48396378000182 | UCI - FARMA IND. FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DA SAÚDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2008, AE. 769/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0391692 | 08/07/2008 | 2580.00 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2008, AE. 727/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000882006 | 0391693 | 08/07/2008 | 17460.00 | 03531403000155 | NORDLAB PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ANALISES IND. E LAB LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER A ASSISTENCIA AMBULATORIAL, CONF. CONTRATO Nº 127/2007, TERMO ADITIVO Nº 001 E 003/2008, AE. 041/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 088/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000882006 | 0391694 | 08/07/2008 | 17460.00 | 03531403000155 | NORDLAB PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ANALISES IND. E LAB LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL Á SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 0127/2007, AE. Nº 040/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 088/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0391695 | 08/07/2008 | 140.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2008, AE. 754/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391696 | 08/07/2008 | 159.20 | 00045089175420 | JOSANIA FIRMO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A CAMPANHA DA RUBEOLA CONF. MEMO Nº 57/08, PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 035/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0391697 | 08/07/2008 | 60348.80 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2008, AE. 741/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0391698 | 08/07/2008 | 217.50 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2008, AE. 753/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0391699 | 08/07/2008 | 6490.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 100 Amp. Clorpromazina sol. inj. 5mg/ml amp. 5ml, 800 Amp. Fentanila sol. inj. 0,05mg/ml, amp. 2ml, 700 Fr/amp. Fentanila sol. inj. 0,05mg/ml. Fr/amp10ml, 300 Amp. Flumazenil sol. 600 Amp. Medazonlam sol.inj., 400 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0391700 | 08/07/2008 | 961.40 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 20 Amp. Cisatracurio, Vezilato 2mg, Marca: GSK, 1500 Comp. Dimenidrato + Piridoxina50mg+10mg Marca Altana Pharma, 100 Comp. Levotiroxina 100mg, Marca Ache, 100 Comp. Levotiroxina 25mg Marca Ache, 100 Comp. Levotiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0391701 | 08/07/2008 | 11820.00 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 2000 Fr. Ibuprofeno 50mg/ml sol. Oral - Fr. 15ml Marca: Multilab, para Manter Assist. Médico Hospitalar do H.G.S.I, conforme Pregão Eletronico nº 009/08 e Ata de Registro de Preços Nº 051/2008 e AE Nº 764/2008 em a | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0391702 | 08/07/2008 | 516.00 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 200 Amp. Propofol sol. inj. 10mg/ml amp. 20ml Marca: Claris, para Manter Assist. Médico Hospitalar do H.V.F, conforme Pregão Eletronico nº 009/08 e Ata de Registro de Preços Nº 046/2008 e AE Nº 728/2008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0391703 | 08/07/2008 | 1018.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 200 Amp. Fentanila sol. inj. 0,05mg/ml amp. 2ml.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0391704 | 08/07/2008 | 2643.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamentos com 600 Amp. Fentani8la sol. inj. amp. 2ml, 200 fr. Fentanila sol. Fr/amp. 10ml, 100 Amp. Flumazenil sol. inj. 0,1, 150 Amp. Midazolam sol. inj. 5mg, 200 Amp. Morfina sol. inj. 0,2mg/ml, 150 Amp. Nalox | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0391705 | 08/07/2008 | 11820.00 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 2000 Fr. Ibuprofeno 50mg/ml sol. oral - fr. 15ml Marca: Multilab, para Manter Assist. Médico Hospitalar do C.H.P.H.N, conforme Pregão Eletronico nº 009/08 e Ata de Registro de Preços Nº 051/2008 e AE Nº 766/2008 em | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0391706 | 08/07/2008 | 1032.00 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 400 Amp. Propofol sol. inj. 10mg/ml amp. 20ml Marca: Claris, para Manter Assist. Médico Hospitalar do C.H.P.H.N, conforme Pregão Eletronico nº 009/08 e Ata de Registro de Preços Nº 046/2008 e AE Nº 729/2008 em anex | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0391707 | 08/07/2008 | 11820.00 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 2000 Fr. Ibuprofeno 50mg/ml sol. oral - Fr. 15ml Marca: Multilab, para Manter Assist. Médico Hospitalar do H.V.F, conforme Pregão Eletronico nº 009/08 e Ata de Registro de Preços Nº 051/2008 e AE Nº 765/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391708 | 09/07/2008 | 48533.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GPS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - REGIME CELETISTA LOTADOS NESSA SECRETARIA, COMPETENCIA JULHO/2008, CONF. MEMO Nº 060/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391709 | 09/07/2008 | 2357.55 | 00003082393500 | REINILSON BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REF.AOS VENCIMENTOS QUE RECEBEU A MENOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MEDICO DO PSF NOS MESES DE MARÇO E MAIO/08 CONF. MEMO. 56/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391710 | 09/07/2008 | 716249.78 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS FAEC - COMPETENCIA MARÇO/2008, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 262/2008 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391711 | 09/07/2008 | 1194.40 | 00003082393500 | REINILSON BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REF. AOS INCENTIVOS QUE RECEBEU A MENOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MEDICO DO PSF NOS MESES DE MARÇO E MAIO/08 CONF. MEMO.57/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391713 | 09/07/2008 | 21333.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES MÉDICOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2008, CONF. MEMO Nº 068/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0391714 | 09/07/2008 | 4380.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( 30.000 AMP. DE AGUA DESTILADA 5 ML; 2.000 COMP. AMIODARONA 200 MG; 500 COMP. DE LORATADINA 10 MG; 30.000 COMP. DE POLIVITAMINICO), DESTINADOS AO HGSI CONF. AE 742/08 EM ANEXO. PREGÃO 09/08- ATA DE REGISTRO DE PREÇ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0391715 | 09/07/2008 | 164.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisiçao de 400 Comp.Codeína 30mg + Paracetamol 500mg Marca: Janssen para Manter Assist. Medico Hospitalar do H.V.F, conforme Ata de Registro de Preços nº 044/2008, Pregão Eletrônico nº 009/2008 e AE Nº 756/2008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0391716 | 09/07/2008 | 6796.00 | 33258401000448 | INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisiçao de 400 Fr/Amp. Cetamina sol. inj. fr./amp. 10ml, Marca: Biochimico, para Manter Assist. Medico Hospitalar do H.V.F, conforme Ata de Registro de Preços nº 043/2008, Pregão Eletrônico nº 009/2008 e AE Nº 761/2008 em ane | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0391717 | 09/07/2008 | 1400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisiçao de Medicamento com 10000 Amp. Agua de3stilada 5ml Marca: Isofarma.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0391718 | 09/07/2008 | 11893.00 | 33258401000448 | INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ( 700 FR/AMP. CETAMINA SOL.INJ. 50MG/ML- FR/AMP. 10 L), DESTINADOS AO HGSI CONF. AE 760/08 EM ANEXO. PREGAO 09/08- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 43/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0391719 | 09/07/2008 | 9861.50 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( 1.200 COMP. CODEINA 30 MG + PARACETAMOL; 500 COMP. FLUNARIZINA 10 MG; 300 COMP. METOPROLOL, SUCCINATO 50 MG; 130 FR/AMP. POLIMIXINA 5.000.000 UI PÓ LIOFILIZADO P/SOL. INJ.; 250 COMP. SULTAMICILINA TOSILATO 375 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0391720 | 09/07/2008 | 260.00 | 49475833000793 | BILOAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ( 500 COMP. DE TICLOPIDINA , CLORIDRATO 250 MG), DESTINADO AO HGSI CONF. AE 732/08 EM ANEXO. PREGAO 09/08- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 52/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0391721 | 09/07/2008 | 1900.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisiçao de 10000 Comp. Àgua destilada 5ml Marca: Isofarma.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0391722 | 09/07/2008 | 52.00 | 49475833000793 | BILOAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisiçao de 100 Comp. Ticlopindin, Cloridrato 250mg Marca: Biolab Sanus, para Manter os Centros de Atenção Integral a Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 052/2008, Pregão Eletrônico nº 009/2008 e AE Nº 735/2008 em ane | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0391723 | 09/07/2008 | 52.00 | 49475833000793 | BILOAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( 100 COMP. DE TICLOPIDINA , CLORIDRATO 250 MG), CONF. AE 736/08 EM ANEXO. PREGAO 09/08- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 52/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0391724 | 09/07/2008 | 320.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( 15.000 COMP. DIAZEPAM 5 MG; 500 COMP. LORATADINA 10 MG), DESTINADOS A MANTER ASSIST. FARM. BASICA CONF. AE 745/08 EM ANEXO. P-REGAO 09/08- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0391725 | 09/07/2008 | 104.00 | 49475833000793 | BILOAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( 200 COMP. DE TICLOPIDINA , CLORIDRATO 250 MG), DESTINADOS A MANTER ASSIST. FARM. BASICA CONF. AE 734/08 EM ANEXO. PREGAO 09/08- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 52/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0391726 | 09/07/2008 | 52.00 | 49475833000793 | BILOAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO COMPLEXO HOSPITALAR PROFº HUMBERTO NÓBREGA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2008, AE. Nº 733/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0391727 | 09/07/2008 | 8495.00 | 33258401000448 | INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO COMPLEXO HOSPITALAR PROFº HUMBERTO NÓBREGA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2008, AE. Nº 762/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0391728 | 09/07/2008 | 1518.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO COMPLEXO HOSPITALAR PROFº HUMBERTO NÓBREGA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2008, AE. Nº 757/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0391729 | 09/07/2008 | 2020.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO COMPLEXO HOSPITAL PROFº HUMBERTO NÓBREGA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2008, AE. Nº 744/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0391730 | 09/07/2008 | 490.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisiçao de 5000 Amp. Água destilada 5ml Marca: Isofarma.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0391731 | 09/07/2008 | 957.50 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisiçao de 100 Comp. Flunarizina 10mg Marca: Medley.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0391732 | 09/07/2008 | 22850.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisiçao de 64000 Cáps Clonazepam 0,5mg Marca: Neo Quimica.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0391733 | 09/07/2008 | 40.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisiçao de 500 Comp. Amiodarona 200mg Marca: Geolab, para Manter Implementar a Atenção na Rde de Cuidados em Saúde no Munic. João Pessoa, conforme Ata de Registro de Preços nº 047/2008, Pregão Eletrônico nº 009/2008 e AE Nº 7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0391734 | 09/07/2008 | 2495.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisiçao de 100 Comp. Flunarizina 10mg Marca: Medley.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391735 | 10/07/2008 | 1950.60 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONF. MEMO. 310/08, OR.COMPRA 789/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391736 | 10/07/2008 | 1800.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 12 CILINDROS GLP P45 KG CONF. OF. 92/08, OR.COMPRA 778/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391737 | 10/07/2008 | 888.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 06 TERMO HIGROMETRO - DUPLO DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO C/ILUMINAÇÃO ; DESLIGAMENTO AUTOMATICO ; CANAL DE TEMPERATURA TIPO K; TEMPERATURA DO AR ; SELEÇÃO C/F ; ESCALA DE TEMPERATURA -, DESTINADO AO CHPHN CONF. OF. 41/08 E OR.COMPR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER O COMPLEXO REGULATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0391738 | 10/07/2008 | 146675.02 | 10941391000100 | CANAÃ CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA | EMPENHO REF.A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES DO COMPLEXO REGULATORIO CONF. CONTRATO 726/08 E AE 496/08 EM ANEXO. CONVITE 31/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391739 | 10/07/2008 | 6268.01 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE AIHs CORRESPONDENTES AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2007 CONF. SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391745 | 11/07/2008 | 800.13 | 08667933000149 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA OSWALDO CRUZ S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. REQUERIMENTO E PARECER DA CENTRAL DE REGULAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391746 | 11/07/2008 | 587.31 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 03 CX. DE MEDICAMENTO (SOMAZINA COMPRIMIDOS 500 mg - CITOCOLINA), PARA A PACIENTE: MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA COSTA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391747 | 11/07/2008 | 4260.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 30 LATA DO (ALIMENTO DIETÉTICO, PÓ, FÓRMULA INFANTIL, SEMI-ELEMENTAR, Á BASE DE HIDROLISADO PROTÉTICO DE SOJA) , PARA A PACIENTE: GIOVANNA LARA ÂNGELO P. DE CARVALHO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO E D | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322008 | 0391748 | 11/07/2008 | 1139.38 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisiçao de generos alimenticios com 53 pct. proteinas de soja pct c/1kg Marca: Big Soja.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322008 | 0391749 | 11/07/2008 | 2869.20 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisiçao de generos alimenticios com 50 pct. proteinas de soja pct c/1kg Marca: Big Soja... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391750 | 11/07/2008 | 1000.00 | 00062285173415 | THEMIS GONDIM DE OLIVEIRA | A presente despesa refere-se a prestaçao dos serviços como membro do comite externo de avaliaçao de projetos conforme memo 155/08 e documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322008 | 0391751 | 11/07/2008 | 10748.74 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisiçao de generos alimenticios com 300 pct. proteinas de soja pct c/1kg Marca; Big Soja.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322008 | 0391752 | 11/07/2008 | 7937.56 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 530 pct Proteina de soja, pct c/1kg Marca: Big Soja... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000892006 | 0391753 | 14/07/2008 | 34900.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | Valor empenhado refere-se ao Empenho Complementar nº 390863/2008, referente aos Serviços de Manuteção em Gabinetes Odontologicos, conforme AE Nº 129/08 e Termo Aditivo Nº 01/08 do Contrato nº 21/2007 em anexo ao Pregão Presencial nº 89/2006 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL VALENTINA DE FIGUEIREDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482008 | 0391758 | 14/07/2008 | 3850.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se ao Marial Permanente com 02 (duas) Centrifuga para Microhematócrito, Modelo: Q222H2, para Reformar, Ampliar e Equipar o H.V.F, conforme AE Nº 570-A/2008, Pregão Presencial nº 048/08 e Convênio nº 088/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391759 | 15/07/2008 | 440.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PSF s CONF. MEMO. 331/08, REQ. REC. DIVIDA 256/08 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391760 | 15/07/2008 | 401.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE ENERGIA DOS PSF s CONF. MEMO. 332/08, REQ. REC. DIVIDA 257/08 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391761 | 15/07/2008 | 829.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO REF.AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PSF COLINA DO SUL CONF. MEMO.356/08, REQ. REC. DIVIDA 254/08 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391762 | 15/07/2008 | 198.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO REF.AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA FARMACIA POPULAR DE CRUZ DAS ARMAS CONF. MEMO. 360/08, REQ. REC. DIVIDA 253/08 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391763 | 15/07/2008 | 117.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PSF s RELATIVOS AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO/2007 CONF. MEMO. 337/08, REQ.REC. DIVIDA 249/08 E FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391764 | 15/07/2008 | 909.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO REF. AO CONSUMO DE AGUS E ESGOTO DOS PSF s RELATIVOS AOS MESES DE ABRIL,MAIO,JUNHO, AGOSTO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2006 CONF. MEMO. 338/08 , REQ. REC.DIVIDA 250/089 E FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391765 | 15/07/2008 | 68.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA FARMACIA POPULAR DA AV. PEDRO II , REALTIVO AOS MESES DE JULHO E SETEMBRO/2007 CONF. MEMO. 361/08 , REQ.REC. DIVIDA 248/08 E FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391766 | 15/07/2008 | 2052.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CAPS III EM 2007 CONF. MEMO. 358/08, REQ. REC.DIVIDA 255/08 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391767 | 15/07/2008 | 2274.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PSF s NO ANO 2007 CONF. MEMO. 335/08, REQ. REC. DIVIDA 251/08 E FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391768 | 15/07/2008 | 210.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO REF. AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA FARMACIA POPULAR DO COSTA E SILVA CONF. MEMO. 359/08, REQ. REC. DIVIDA 252/08 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391769 | 15/07/2008 | 783619.31 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA SUS FAEC COMPETENCIA ABRIL/08 CONF. MEMO. 269/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391770 | 15/07/2008 | 608556.05 | 01440590000136 | FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA E OUTROS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA SUS FAEC- TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA COMPETENCIA MAIO/08 CONF. MEMO. 267/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391771 | 15/07/2008 | 28478.18 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REF.AOS INCENTIVOS DO IAPI, INTEGRASUS E IAC CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/08 CONF. CONVENIO Nº 16 E PORTARIA GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007 , MEMO. 265/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391772 | 15/07/2008 | 9747.00 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | EMPENHO REF.AOS INCENTIVOS DO IAPI, INTEGRASUS E IAC CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/08 CONF. CONVENIO 13 E PORTARIA GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007 , MEMO. 264/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391773 | 15/07/2008 | 8775.99 | 09114364000177 | HOSPITAL INFANTIL DR JOAO SOARES | EMPENHO REF.AOS INCENTIVOS DO IAPI, INTEGRASUS E IAC CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/08 CONF. CONVENIO Nº 15 E PORTARIA GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007, MEMO. 263/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391774 | 15/07/2008 | 46850.89 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO REF.AOS INCENTIVOS DO IAPI, INTEGRASUS E IAC CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/08 CONF. CONVENIO Nº 14 E PORTARIA GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007, MEMO. 266/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391775 | 15/07/2008 | 536.00 | 94241072000174 | REQUIMED - RECUPERADORA DE EQUIP. MEDICO E HOSPITALARES LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de recuperação dos materiais cirurgicos do C.H.P.H.N, conforme Ofício, mapa comparativo, orçamento e documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391776 | 15/07/2008 | 3565.00 | 94241072000174 | REQUIMED - RECUPERADORA DE EQUIP. MEDICO E HOSPITALARES LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de recuperação dos materiais cirurgicos do H.G.S.I, conforme Ofício nº 050 - DG/HGSI, mapa comparativo, orçamento e documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391777 | 15/07/2008 | 801.00 | 94241072000174 | REQUIMED - RECUPERADORA DE EQUIP. MEDICO E HOSPITALARES LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de recuperação dos materiais cirurgicos do H.M.V.F, conforme mapa comparativo, orçamento e documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391778 | 16/07/2008 | 474377.62 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF / QUADRO MES DE JUNHO/08 CONF. MEMO. 231/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391779 | 16/07/2008 | 201542.39 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO PSF/ODONTOLOGOS/ACD MES DE JUNHO/08 CONF. MEMO. 230/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391780 | 16/07/2008 | 96162.11 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GIT DO MUNICIPIO MES DE JUNHO/08 CONF. MEMO. 214/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391781 | 16/07/2008 | 226967.27 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2008, CONF. MEMO Nº 232/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391782 | 16/07/2008 | 34353.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GIT DO ESTADO MES DE JUNHO/08 CONF. MEMO. 215/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391783 | 16/07/2008 | 422346.73 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2008, CONF. MEMO Nº 229/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391784 | 16/07/2008 | 46218.13 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERV. PRESTADOS DO HU (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO), REL. AO MÊS DE JUNHO/2008, CONF. MEMO Nº 227/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391785 | 16/07/2008 | 1656.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS Á DISPOSIÇÃO DO HU (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO), REL. AO MÊS DE JUNHO/2008, CONF. MEMO Nº 226/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391786 | 16/07/2008 | 43849.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GIT SEDE DOS DISTRITOS MES DE JUNHO/08 CONF. MEMO. 224/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391787 | 16/07/2008 | 12602.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GIT DA VIGILANCIA SANITARIA MES DE JUNHO/08 CONF. MEMO. 213/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391788 | 16/07/2008 | 344709.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - INCENTIVO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2008, CONF. MEMO Nº 233/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391789 | 16/07/2008 | 400.00 | 07585281000130 | REPÚBLICA VIDROS DISTRIBUIDORA E BENEFICIADORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PORTA BELGLASS - MEDINDO 2.10m X 0.80m E 10mm DE ESPESSURA, DESTINADO AO CAIS JAGUARIBE, CONF. OFICIO Nº 0159/2008, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391790 | 16/07/2008 | 1704.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO DIETÉTICO, PÓ, FÓRMULA INFNATIL, SEMI-ELEMENTAR, Á BASE DE HIDROLISADO PROTÉTICO DE SOJA, PARA A PACIENTE: MAYARA EVELYN OLIVEIRA DOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391791 | 16/07/2008 | 13.00 | 00324621000120 | PBPHARMA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FUROSEMIDA SOL. ORAL 10mg/ml XAROPE - FRS. 60ml, PARA A PACIENTE: MARIA ELOYSA SOUSA GOMES, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391792 | 16/07/2008 | 1980.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DIVISOR DE FILME (CHAPA DE AÇO) 24X30, COLIMADOR (CICLINDO DE AÇO), MESA DE APOIO P/REVELAÇÃO, PROTETOR PARA TIREOIDE, CONF. OFICIO Nº 043/2008, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391793 | 16/07/2008 | 11.37 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (DIGOXINA ELIXIR PEDIATRICO 0,05mg/ml FRS. C/60ml), PARA A PACIENTE: MARIA ELOYSA SOUSA GOMES, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391794 | 16/07/2008 | 47657.40 | 09125576000150 | PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO LTDA | EMPENHO REF. AOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA OS USUARIOS DE JOÃO PESSOA COMPETENCIA 05/2007 CONF. SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391795 | 17/07/2008 | 825.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisiçao de Mediciamento com 250 Proporfol 10mg/ml Ampola de 20ml, para Gerencia de Medicamento - GMAF, Memo. nº 125/2008, conforme orçamento, mapa comparativo e documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391796 | 17/07/2008 | 2205.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisiçao de Mediciamento com 125 Cetamina S + 50mg/ml Ampola de 10ml, para Gerencia de Medicamento - GMAF, Memo. nº 125/2008, conforme orçamento, mapa comparativo e documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391797 | 17/07/2008 | 25.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | Valor empenhado refere-se ao Exame de Tolerancia a Lactose, para Paciente: MARIA APARECIDA ARAMALHO, residente a rua: Leonardo Cerqueira Costa nº 181 Jardim Cidade Universitaria, conforme laudo Clinico, solicitação, orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391798 | 17/07/2008 | 3500.00 | 05967982000109 | R .GONÇALVES & CIA ltda | EMPENHO REF.AO CONSERTO DE UMA GELADEIRA P/ACONDICIONAMENTO DE SANGUE DO HGSI CONF. OF. 70/08 , OR.SERV. 786/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391799 | 17/07/2008 | 10150.09 | 24219966000182 | EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. SANTA JÚLIA, 158, TORRE, ATÉ 26/08/2008, CONF. CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 001 E 002/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391800 | 17/07/2008 | 1443.84 | 05211704000127 | IMAGEM DIAGNOSTICA LTDA | EMPENHO REF. AO PROCEDIMENTOS DOS SERVIÇOS DE ECOCARDIOGRAFIA NO MES DE MARÇO/08 CONF. SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391806 | 18/07/2008 | 0.03 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 391784/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391807 | 21/07/2008 | 1300.00 | 01935681000142 | EDILSON BATISTA FERREIRA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO CONSERTO DE UMA GELADEIRA P/ACONDICIONAMENTO DE HEMOCONCENTRADOS MARCA INDREL MODELO BS240 DO HGSI CONF. OF. 70/08 , CONFORME ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO ORDEM DE COMPRAS Nº 805/08 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE ORTOTRAUMATOLOGIA DO COMPLEXO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0391808 | 21/07/2008 | 200000.00 | 21591763000124 | VMI-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE UM ARCO CIRURGICO, CINEANGIOGRAFIA MOVEL ARCO -C DESTINADO AO CHPHN CONF. AE 868/08 EM ANEXO. PREGAO 13/08- CONVENIO 89/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL VALENTINA DE FIGUEIREDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0391809 | 21/07/2008 | 200000.00 | 21591763000124 | VMI-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE UM ARCO CIRURGICO , CINEANGIOGRAFIA MOVEL- ARCO -C, DESTINADO AO HVF CONF. AE 869/08 EM ANEXO. PREGAO 13/08 E CONVENIO 88/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | FORMAÇÃO DE ESPECIALISTAS EM POLÍTICA E GESTÃO DO CUIDADO EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391810 | 21/07/2008 | 29250.51 | 09185398000152 | FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO-FUNAPE | VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DO CONVENIO Nº 12/2007, CELEBRADO ENTRE ESTA SECRETARIA MUNICIPAL E A FUNAPE, CONF. TERMO ADITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391811 | 22/07/2008 | 2540.00 | 00077586468087 | MARCELA MARIA GRAZIOTIN | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SAMU, CONF. MEMO Nº 70/2008 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391812 | 22/07/2008 | 415.00 | 00023777869449 | EGRINALDA DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO BLOQUEIO DO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA REEPASSE DE AIH s, COMPETENCIA JUNHO/2008, PROCESSAMENTO 027, QUE DEVERÁ SER DEPOSITADO EM NOME DE EGRINALDA DA SILVA COSTA, CONF. MEMO/SMS/Nº 278/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391813 | 22/07/2008 | 10000.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO REF. AO BLOQUEIO DA 6º PARCELA DO REPASSE DE AIH s DO PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO LTDA, COMPETENCIA JUNHO/2008, CONF. MEMO/SMS/DR/Nº 279/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391814 | 22/07/2008 | 20000.00 | 00000314030425 | NEWTON JORGE DOS SANTOS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO BLOQUEIO JUDICIAL 339/08 DA 4ª VARA DO TRABALHO DE J.PESSOA DO REPASSE DE AIHs DO HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA , PROCESSAMENTO 027/08, COMPETENCIA JUNHO/08 CONF. MEMO/SMS/DR/Nº 280/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | FORMAÇÃO TÉCNICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391815 | 22/07/2008 | 412.00 | 00004567833422 | THICIANNE CRISTINA DANTAS DA SILVA | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SECRETARIA VINCULADA AO PROJETO DE FORMAÇÃO TECNICA EM AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NO MES DE MAIO/08 CONF. MEMO. 44/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | FORMAÇÃO TÉCNICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391816 | 22/07/2008 | 27802.42 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS PELAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS COMO MINISTRANTE DAS ETAPAS DE CONCENTRAÇÃO E DISPERSÃO DA UNIDADE IV DO CURSO DE FORMAÇÃO TECNICA EM AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS MUNICIPIOS DE BAYEUX, CONDE E PEDRAS DE F | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000542008 | 0391817 | 23/07/2008 | 88933.20 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | EMPENHO REF.A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO PEÇAS NAS AMBULANCIA DO SAMU CONF. AE 706/08 E CONTRATO 847/08 EM ANEXO. CONTRA- PARTIDA - PREGÃO 54/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000542008 | 0391818 | 23/07/2008 | 290507.95 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU CONF. AE 704/08 E CONTRATO 847/08 EM ANEXO. CONTRA- PARTIDA - PREGÃO 54/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000542008 | 0391819 | 23/07/2008 | 92168.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | EMPENHO REF.A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS AMBULANCIA DO SAMU INCLUINDO PEÇAS , CONF. AE 705/08 E CONTRATO 847/08 EM ANEXO. PREGÃO 54/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000542008 | 0391820 | 23/07/2008 | 290350.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU CONF. AE 703/08 E CONTRATO 847/08 EMANEXO. PREGÃO 54/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391821 | 23/07/2008 | 252.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 01 COLCHONETE, 01 TORNOZELEIRA KG 1 REVESTIDA /PLACA DE FERRO/PAR DE 01 KG PHE 07, 01 DE 02 KG PHE 08, 01 DE 0-3 KG PHE 46, 01 04 KG PHE 47, 01 DE 05 KG PHE 48 DESTINADOS AO NUCLEO DST/AIDS CONF. MEMO. 153/08 , OR.COMPRA 834/0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391822 | 23/07/2008 | 795.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 15 LAMPADAS PARA LARINGOSCOPIO DESTINADOS AO HGSI CONF. OF. 126/08, OR.COMPRA 826/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391823 | 23/07/2008 | 737.00 | 09661897000179 | J M TEC LTDA | EMPENHO REF.AO CONSERTO DE ELEVADOR DE PASSAGEM C/03 PARADAS DA MARCA ATLAS, DO HGSI CONF. OF. 282/08, OR.SERV. 829/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391824 | 23/07/2008 | 2200.00 | 03397314000168 | IVAN FERREIRA REINALDO | EMPENHO REF. A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CENTRIFUGA MOD. ETP 030 CAP. 30 KG DESTINADO AO CHPHN CONF. OF. 102/08, OR.SERV. 820/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391825 | 23/07/2008 | 1968.00 | 08931769000135 | CRIS KELLY RIBEIRO DA SILVA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 02 GAVETEIROS C/09 GAVETAS , C/08 CM DE ALT. E 40 CM DE LARG.; REMOVIVEIS E POSSUIR TAMPA DE VIDRO CORREDIÇA C/PUXADOR FRONTAL P/FACILITAR A RETIRADA , EM COMPENSADO DE 15 mm E POSSUIR ACABAMENTO COM VERNIZ DESTINADOS A DIRETORI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PROMOVER CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391826 | 23/07/2008 | 895.00 | 04623321000101 | K e K MAGAZINE LTDA. | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 250 PCTs. DE PIPOCAS COM 20 SACOS(UNDS), 100 PCTs. DE PIRULITOS COM 50 UNDS., DESTINADOS AS CRIANÇAS NAS CAMPANHAS NACIONAIS DE VACINAÇÃO CONTRA PÓLIO A SEREM REALIZADAS CONF. MEMO. 78/08, OR.COMPRA 833/08 E ORÇAMENTOS EM ANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391827 | 24/07/2008 | 3375.00 | 00059105089115 | RICARDA EVANGELISTA DE ARAÚJO DIAS | EMPENHO REF. A 21ª PARCELA DO BLOQUEIO DO REPASSE DE AIHs DO HOSP. PRONTO SOCORRO RODRIGUES DE AGUIAR COMPETENCIA JUNHO/08 -PROCESSAMENTO 027 CONF. MEMO. 277/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391828 | 24/07/2008 | 5400.00 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.A UMA ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO ESQUERDO COM IMPLANTE NO PACIENTE EGBERTO DE MIRANDA HENRIQUES CONF. OR.SERV. 681/08 EORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391829 | 24/07/2008 | 395.00 | 08567828000138 | CASA BARROS MIUDEZAS LTDA | EMPENHO REF.AO CONSERTO DE 03 MAQUINAS ( UMA DE COSTURA INDUSTRIAL YAMATA- TOMB. 122569-0562, UMA SEMI -INDUSTRIAL GOLDEN BUTTERFLY- TOMB. 00774 E UMA OVERLOCK SEMI INDUSTRIAL), DESTINADOS AO CHPHN CONF. OF. 112/08, OR.SERV. 857/08 E ORÇAMENTOS EM ANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391830 | 24/07/2008 | 5973.90 | 06234797000410 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (GILVEC DE 400 mg), CAIXA C/30 COMPRIMIDOS, CONF. MEMO Nº 149/2008, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391831 | 24/07/2008 | 485.00 | 02000831000199 | DISFARMA - DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, CONF. MEMO Nº 151/2008, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391832 | 24/07/2008 | 2079.25 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, CONF. MEMO Nº 151/2008, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391833 | 24/07/2008 | 600.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, CONF. MEMO Nº 151/2008, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391834 | 24/07/2008 | 53283.76 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS FAEC DEFICIENCIA AUDITIVA (COMPETENCIA FEVEREIRO/2008), CONF. MEMO/SMS/DR/Nº282/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391835 | 24/07/2008 | 29240.61 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO D PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS FAEC DEFICIENCIA AUDITIVA (COMPETENCIA JANEIRO/2008), CONF. MEMO/SMS/DR/Nº281/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391836 | 24/07/2008 | 3450426.30 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENTO 027 DA PRODUÇÃO HOSPITALAR COMPETENCIA JUNHO/2008, CONF. MEMO/SMS/DR/Nº284/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391837 | 24/07/2008 | 2181570.05 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPETENCIA JUNHO/2008, CONF. MEMO/SMS/DR/Nº275/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391838 | 25/07/2008 | 421.75 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE TAXA DA LICENÇA AMBIENTAL DO CAIS DO CRISTO CONF. OF. 126/08 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391839 | 25/07/2008 | 9529.10 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE ORTESES E PROTESES EM CIRURGICAS ORTOPEDICAS E TRAUMATOLOGICAS NO HGSI , NOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/07 CONF. OF. 255/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000532008 | 0391840 | 25/07/2008 | 530513.59 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AO HGSI CONF. CONTRATO 1233/08 E AE 806/08 EM ANEXO. PREGÃO 53/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000532008 | 0391841 | 25/07/2008 | 21484.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AO HGSI CONF. CONTRATO 1131/08 E AE 810/08 EM ANEXO. PREGÃO 53/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000532008 | 0391842 | 25/07/2008 | 273346.60 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AO HVF CONF. CONTRATO 1233/08 E AE 804/08 EM ANEXO. PREGÃO 53/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000532008 | 0391843 | 25/07/2008 | 2296.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AO HVF CONF. CONTRATO 1131/08 E AE 808/08 EM AENXO. PREGÃO 53/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000532008 | 0391844 | 25/07/2008 | 609706.23 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AO CHPHN CONF. CONTRATO 1233/08 E AE 805/08 EM ANEXO. -PREGÃO 53/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000532008 | 0391845 | 25/07/2008 | 2688.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (POPELINE BRANCO PAPI), PARA MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 1.233/2008, AE. Nº 807/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000532008 | 0391846 | 25/07/2008 | 11480.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONF. CONTRATO Nº 1.131/2008, AE. Nº 809/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL NNº 053/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391847 | 25/07/2008 | 5748.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ANGELO BARROS ESTEVES | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Oximetro de Pulso Portatil, com bateria interna, sem alarme, com mostrador luminmoso com 02 digitos. procedencia Nacional, para Paciente: MARIA HELENA SOARES DA COSTA, Portadora da CID ELA - Esclerose Lateral Amiot | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391848 | 28/07/2008 | 3480.00 | 00001163543489 | RODRIGO NEIVA ARAUJO | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NO HVF CONF. MEMO. 72/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391849 | 28/07/2008 | 7930.00 | 08954288000145 | COTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CONTADOR MONOFÁSICO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENÉRGIA, PARA O COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NÓBREGA, CONF. OFICIO Nº 103/2008, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391852 | 28/07/2008 | 27789.64 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, REL. AO MÊS DE MAIO/2008, CONF. OFICIO Nº 440/2008-DG/HMSI E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391853 | 28/07/2008 | 34865.27 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, (PESSOAL S/VÍNCULO), REL. AO MÊS DE MAIO/2008, CONF. OFICIO Nº 440/2008-DG/HMSI E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391854 | 28/07/2008 | 14502.81 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NÓBREGA, REL. AO MÊS DE MAIO/2008, CONF. OFICIO Nº 089/2008-DG E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391855 | 28/07/2008 | 17376.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO HUMBERTO NÓBREGA, (PESSOAL S/VÍNCULO), REL. AO MÊS DE MAIO/2008, CONF. OFICIO Nº 089/2008-DG E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391856 | 28/07/2008 | 9829.74 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO, REL. AO MÊS DE MAIO/2008, CONF. OFICIO Nº 119/2008-HMVF E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391857 | 28/07/2008 | 16574.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO, REL. AO MÊS DE MAIO/2008, (PESSOAL S/VÍNCULO), CONF. OFICIO Nº 119/2008-DG/HMVF E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391858 | 28/07/2008 | 4789.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS - MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE MAIO/2008, CONF. OFICIO Nº 175/2008 E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391859 | 28/07/2008 | 13381.89 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS - MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE MAIO/2008, (PESSOAL S/VÍNCULO), CONF. OFICIO Nº 175/2008 E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391860 | 28/07/2008 | 180000.00 | 12343158000143 | LIFAL - LABORATÓRIO INDUSTRIAL E FARMAC~EUTICO DE ALAGOAS S/A | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamento com 12.000.000 Comp. Captopril 25mp, para Manter a Assitencia Farmaceutica Básica, conforme AE Nº 874/2008, Dispensa de Licitação nº 011/2008 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | FORMAÇÃO TÉCNICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391863 | 29/07/2008 | 4800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE HORAS AULAS PARA OS INTERVISORES DO II CURSO DE FORMAÇÃO EM TERAPIA COMUNITÁRIA, CONF. MEMO Nº 442/2008 E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391864 | 29/07/2008 | 966.24 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE 18 FRS. DE SULFATO DE GLICOSAMINA E CONDROITINA FRS. C/30 CAPSULAS- ANTROLIVE, DESTINADO A PACIENTE ADEILZE COSTA DE OLIVEIRA CONF. OR.COMPRA 587/08, REQUERIMENTO E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391865 | 29/07/2008 | 13831.89 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS - MANGABEIRA (PESSOAL S/VÍNCULO), REL. AO MÊS DE MAIO/2008, CONF. OFICIO Nº 0175/2008 E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER AS ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO CARTÃO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391866 | 29/07/2008 | 18704.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS CARTÃO SUS MES DE JULHO/08 CONF. MEMO. 241/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391867 | 29/07/2008 | 4855.04 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE JULHO/2008, CONF. MEMO Nº 245/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391868 | 29/07/2008 | 23781.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS HOSPITAIS ESPECIALIZADOS MES DE JULHO/08 CONF. MEMO. 235/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391869 | 29/07/2008 | 204223.31 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE JULHO/2008, CONF. MEMO Nº 245/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391870 | 29/07/2008 | 7605.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DOS VIDEOFONISTAS MES DE JULHO/08 CONF. MEMO. 237/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391871 | 29/07/2008 | 229700.03 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF, REL. AO MÊS DE JULHO/2008, CONF. MEMO Nº 248/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391872 | 29/07/2008 | 130059.94 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGILANCIA EM SAUDE MES DE JULHO/08 CONF. MEMO. 233/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391873 | 29/07/2008 | 7527.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF, REL. AO MÊS DE JULHO/2008, CONF. MEMO Nº 248/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391874 | 29/07/2008 | 49093.51 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, GRATIFICAÇÃO E INSALUBRIDADE, REL. AO MÊS DE JULHO/2008, CONF. MEMO Nº 247/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391875 | 29/07/2008 | 23906.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2008, CONF. MEMO Nº 242/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391876 | 29/07/2008 | 145.80 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | EMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE 15 FRS. DE COLIRIOS TROPICAMIDA CONF. MEMO.474/08, OR.COMPRA 892/08, ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391877 | 29/07/2008 | 6712.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE MES DE JULHO/08 CONF. MEMO. 233/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391878 | 29/07/2008 | 31969.49 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS -FARMACIA POPULAR MES DE JULHO/08 CONF. MEMO. 236/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391879 | 29/07/2008 | 1441.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VIGILANCIA EPEDEMIOLOGICA MES DE JULHO/08 CONF. MEMO. 243/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391880 | 29/07/2008 | 1540.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO CEFET MES DE JULHO/08 CONF. MEMO. 240/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391881 | 29/07/2008 | 2518.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, REL. AO MÊS DE JULHO/2008, CONF. MEMO Nº 244/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391882 | 29/07/2008 | 5108.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOAS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE JULHO/2008, CONF. MEMO Nº 238/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391883 | 30/07/2008 | 150.00 | 08330953000120 | CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME DE HOLTER 24 HS, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA AUGUSTA DE LIMA SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391884 | 30/07/2008 | 150.00 | 02483764000291 | CLINICA DO CORACAO S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME DE MAPA 24 HS, A SER REALIZADO NA PACIENTE: JULIETA DA CONCEIÇÃO SOUZA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391885 | 30/07/2008 | 42569.92 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA COLOSTOMIA DIVERSAS, CONF. CONTRATO Nº 1406/2008, AE. Nº 870/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | EQUIPAR O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472008 | 0391886 | 30/07/2008 | 912.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REP LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 08 (oito) Esfignomanômetro, Aparelho de pressão Arterial, Tensiômetro, para Equipar o Instituto Cândida Vargas, conforme Convênio nº 910/06, AE Nº 901/2008, Pregão Presencial nº 047/2008,Termo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE ORTOTRAUMATOLOGIA DO COMPLEXO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472008 | 0391887 | 30/07/2008 | 3946.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REP LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE COM 29 ESFIGNOMANOMETRO APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, TERSIOMETRO... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL VALENTINA DE FIGUEIREDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472008 | 0391888 | 30/07/2008 | 3718.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REP LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE COM 27 ESFIGNOMANOMETRO APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | AMPLIAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472008 | 0391889 | 30/07/2008 | 1920.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REP LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 12 (doze) Monitor Portatil p/ determ. quanti. de Glicemia, Marca: Roche, para Ampliar e Equipar o Serv. de Urgência e Emergência do H.G.S.I, conforme Convênio nº 4600/05, AE Nº 898/2008, Pregão | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | EQUIPAR O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472008 | 0391890 | 30/07/2008 | 30000.00 | 63736714000182 | DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 10 (dez) Oximetro de pulso para uso adulto Pediátrico Neonatal, Marca: Dixtal, para Equipar o Instituto Cândida Vargas, conforme Convênio nº 910/06, AE Nº 897/2008, Pregão Presencial nº 047/20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | EQUIPAR O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472008 | 0391891 | 30/07/2008 | 48912.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 12 (doze) Oxímetro para uso adulto Pediátrico, Neonatal, Marca: K. Takaoka, para Equipar o Instituto Cândida Vargas, conforme Convênio nº 910/06, AE Nº 902/2008, Pregão Presencial nº 047/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391892 | 30/07/2008 | 229218.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF, REL. AO MÊS DE JULHO/2008, CONF. MEMO Nº 248/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391893 | 30/07/2008 | 49290.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CLT, REL. AO GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE MÊS DE JULHO/2008, CONF. MEMO Nº 246/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391894 | 30/07/2008 | 1264.35 | 02126673000894 | ACOM COMUNICAÇÕES S/A | EMPENHO REF. AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PROVINIENTE DA INSTALAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE BANDA LARGA, NO PERICODO DE 06 (SEIS) MÊSES, EXERCICIO 2007, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391895 | 30/07/2008 | 2403.75 | 02126673000894 | ACOM COMUNICAÇÕES S/A | EMPENHO REF. A INSTALAÇÃO DE INFR-ESTRUTURA DE BANDA LARGA, NO PERICODO DE 06 (SEIS) MÊSES, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391896 | 30/07/2008 | 203404.44 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE JULHO/2008, CONF. MEMO Nº 245/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391898 | 30/07/2008 | 7644.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL - LEITE EM PÓ EM LATAS C/NO MINIMO 400g, PARA ATENDIMENTO AS CRIANÇAS EXPOSTAS AO VÍRUS DO HIV, CONF. MEMO Nº 0198/2008, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391899 | 30/07/2008 | 772998.32 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS FAEC - COMPETENCIA MAIO/2008, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº286/2008 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | FORMAÇÃO TÉCNICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391901 | 31/07/2008 | 480.00 | 00008600819407 | DALYNNE RAMALHO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE JULHO/2008, CONF. MEMO Nº 443/2008 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391902 | 31/07/2008 | 4644.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 43 BANNERS, DESTINADOS A III MOSTRA NACIONAL DE PRODUÇÃO EM SAUDE DA FAMILIA CONF. OR.COMPRA 903/08 , MEMO. 467/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522008 | 0391904 | 31/07/2008 | 14900.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM TRANSLADO INCLUSO, DUPLO DECK (1º ANDAR), COM AR-CONDICIONADO, FRIGOBAR, TV E VÍDEO, DESTINO A BRASILIA, SAINDO DE JOÃO PESSOA NO DIA 02/08/2008, NO PERÍODO DIURNO E RETORNANDO DE BRASILIA NO DIA 08/08/2008, CO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391905 | 01/08/2008 | 773998.32 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS FAEC - COMPETENCIA MAIO/2008, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº286/2008 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391906 | 04/08/2008 | 324.87 | 00001140610414 | EDVANIA DE MOURA PAULINO | Valor empenhado refere-se a 8 e 1/2 (oito e meia) diárias para a Cidade de Brasilia-DF, para participar da III Mostra Nacional de Produção em Saúde da Familia, conforme proposta de concessão de diárias de viagem nº 051/2008, Memo. nº 494/2008 e documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391907 | 04/08/2008 | 324.87 | 00004243791473 | ANA PAULA PEREIRA DE ARAUJO | Valor empenhado refere-se a 8 e 1/2 (oito e meia) diárias para a Cidade de Brasilia-DF, para participar da III Mostra Nacional de Produção em Saúde da Familia, conforme proposta de concessão de diárias de viagem nº 052/2008, Memo. nº 475/2008 e documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391908 | 04/08/2008 | 324.87 | 00001099192463 | GERSON GUIMARAES DE OLIVEIRA | Valor empenhado refere-se a 8 e 1/2 (oito e meia) diárias para a Cidade de Brasilia-DF, para participar da III Mostra Nacional de Produção em Saúde da Familia, conforme proposta de concessão de diárias de viagem nº 050/2008, Memo. nº 510/2008 e documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391909 | 04/08/2008 | 324.87 | 00073876780497 | JOAO BOSCO ALVES DE ARAUJO | Valor empenhado refere-se a 8 e 1/2 (oito e meia) diárias para a Cidade de Brasilia-DF, para participar da III Mostra Nacional de Produção em Saúde da Familia, conforme proposta de concessão de diárias de viagem nº 048/2008, Memo. nº 485/2008 e documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391910 | 04/08/2008 | 324.87 | 00002663563463 | MERCIA MARIA DA SILVA BELO | Valor empenhado refere-se a 8 e 1/2 (oito e meia) diárias para a Cidade de Brasilia-DF, para participar da III Mostra Nacional de Produção em Saúde da Familia, conforme proposta de concessão de diárias de viagem nº 047/2008, Memo. nº 484/2008 e documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391911 | 04/08/2008 | 324.87 | 00066506697415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor empenhado refere-se a 8 e 1/2 (oito e meia) diárias para a Cidade de Brasilia-DF, para participar da III Mostra Nacional de Produção em Saúde da Familia, conforme proposta de concessão de diárias de viagem nº 049/2008, Memo. nº 508/2008 e documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391912 | 04/08/2008 | 324.87 | 00067605591420 | GESSONITA SABINO FERNANDES | Valor empenhado refere-se a 8 e 1/2 (oito e meia) diárias para a Cidade de Brasilia-DF, para participar da III Mostra Nacional de Produção em Saúde da Familia, conforme proposta de concessão de diárias de viagem nº 046/2008, Memo. nº 511/2008 e documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391913 | 04/08/2008 | 324.87 | 00042456142420 | MARIA DO SOCORRO S DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 8 E 1/2 (OITO E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA III MOSTRA NACIONAL DE PRODUÇÃO EM SAÚDE DA FAMILIA NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 505/2008 E AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM P/FORA DO ESTADO Nº 053/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391914 | 04/08/2008 | 324.87 | 00003817441401 | LOURENÇO HENRIQUE ARAÚJO HOLANDA SÁ | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 8 E 1/2 (OITO E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA III MOSTRA NACIONAL DE PRODUÇÃO EM SAÚDE DA FAMILIA NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 487/2008 E AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM P/FORA DO ESTADO Nº 042/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391915 | 04/08/2008 | 324.87 | 00079791069468 | MARACY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 8 E 1/2 (OITO E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA III MOSTRA NACIONAL DE PRODUÇÃO EM SAÚDE DA FAMILIA NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 488/2008 E AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM P/FORA DO ESTADO Nº 055/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391916 | 04/08/2008 | 324.87 | 00025160451404 | MARIA LUISA DE ALMEIDA NUNES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 8 E 1/2 (OITO E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA III MOSTRA NACIONAL DE PRODUÇÃO EM SAÚDE DA FAMILIA NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 489/2008 E AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM P/FORA DO ESTADO Nº 054/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391917 | 04/08/2008 | 324.87 | 00002758880458 | ILDNARA MANGUEIRA TRAJANO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 8 E 1/2 (OITO E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA III MOSTRA NACIONAL DE PRODUÇÃO EM SAÚDE DA FAMILIA NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 501/2008 E AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM P/FORA DO ESTADO Nº 056/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391918 | 04/08/2008 | 324.87 | 00005023222411 | LINCOLN COSTA VALENÇA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 8 E 1/2 (OITO E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III MOSTRA NACIONAL DE PRODUÇÃO EM SAÚDE DA FAMILIA NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 486/2008 E AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM P/FORA DO ESTADO Nº 043/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391919 | 04/08/2008 | 324.87 | 00000791575489 | ANNA LUIZA CASTRO GOMES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 8 E 1/2 (OITO E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III MOSTRA NACIONAL DE PRODUÇÃO EM SAÚDE DA FAMILIA NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 498/2008 E AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM P/FORA DO ESTADO Nº 057/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391920 | 04/08/2008 | 171.99 | 00069051950497 | KALINA CICERA MACEDO TAVARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA III MOSTRA NACIONAL DE PRODUÇÃO EM SAÚDE DA FAMILIA NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 505/2008 E AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM P/FORA DO ESTADO Nº 053/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391921 | 04/08/2008 | 324.87 | 00046720375415 | EMILIA CELE ALMEIDA MACEDO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 8 E 1/2 (OITO E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA III MOSTRA NACIONAL DE PRODUÇÃO EM SAÚDE DA FAMILIA NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 483/2008 E AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM P/FORA DO ESTADO Nº 044/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391922 | 04/08/2008 | 324.87 | 00032319657487 | VERA LÚCIA DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 8 E 1/2 (OITO E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA III MOSTRA NACIONAL DE PRODUÇÃO EM SAÚDE DA FAMILIA NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 493/2008 E AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM P/FORA DO ESTADO Nº 045/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391923 | 04/08/2008 | 324.87 | 00001050786890 | SÍLVIA REGINA RODRIGUES LEITE | Valor empenhado refere-se a 8 e 1/2 (oito e meia) diárias para a Cidade de Brasilia-DF, para participar da III Mostra Nacional de Produção em Saúde da Familia, conforme proposta de concessão de diárias de viagem nº 068/2008, Memo. nº 500/2008 e documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391924 | 04/08/2008 | 324.87 | 00080465919472 | MARIA VERÔNICA DE ARAÚJO. | Valor empenhado refere-se a 8 e 1/2 (oito e meia) diárias para a Cidade de Brasilia-DF, para participar da III Mostra Nacional de Produção em Saúde da Familia, conforme proposta de concessão de diárias de viagem nº 066/2008, Memo. nº 480/2008 e documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391925 | 04/08/2008 | 324.87 | 00001107586410 | ELLEN CORREIA FONSECA DE OLIVEIRA | Valor empenhado refere-se a 8 e 1/2 (oito e meia) diárias para a Cidade de Brasilia-DF, para participar da III Mostra Nacional de Produção em Saúde da Familia, conforme proposta de concessão de diárias de viagem nº 065/2008, Memo. nº 478/2008 e documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391926 | 04/08/2008 | 324.87 | 00067659039415 | EDILZA RAULINO DA SILVA | Valor empenhado refere-se a 8 e 1/2 (oito e meia) diárias para a Cidade de Brasilia-DF, para participar da III Mostra Nacional de Produção em Saúde da Familia, conforme proposta de concessão de diárias de viagem nº 064/2008, Memo. nº 477/2008 e documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391927 | 04/08/2008 | 324.87 | 00048670952491 | MARIA DA GLORIA P BATISTA | Valor empenhado refere-se a 8 e 1/2 (oito e meia) diárias para a Cidade de Brasilia-DF, para participar da III Mostra Nacional de Produção em Saúde da Familia, conforme proposta de concessão de diárias de viagem nº 063/2008, Memo. nº 502/2008 e documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391928 | 04/08/2008 | 324.87 | 00011374314404 | FRANCISCA FARIAS RIBEIRO | Valor empenhado refere-se a 8 e 1/2 (oito e meia) diárias para a Cidade de Brasilia-DF, para participar da III Mostra Nacional de Produção em Saúde da Familia, conforme proposta de concessão de diárias de viagem nº 061/2008, Memo. nº 482/2008 e documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391929 | 04/08/2008 | 324.87 | 00002733712403 | RISTENIO GALDINO DE ARAUJO | Valor empenhado refere-se a 8 e 1/2 (oito e meia) diárias para a Cidade de Brasilia-DF, para participar da III Mostra Nacional de Produção em Saúde da Familia, conforme proposta de concessão de diárias de viagem nº 067/2008, Memo. nº 479/2008 e documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391930 | 04/08/2008 | 324.87 | 00018139833487 | MARIA DALVA DE SOUZA ONOFRE | Valor empenhado refere-se a 8 e 1/2 (oito e meia) diárias para a Cidade de Brasilia-DF, para participar da III Mostra Nacional de Produção em Saúde da Familia, conforme proposta de concessão de diárias de viagem nº 062/2008, Memo. nº 507/2008 e documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391931 | 04/08/2008 | 324.87 | 00082414181753 | CATARINA VILAR VIANA | Valor empenhado refere-se a 8 e 1/2 (oito e meia) diárias para a Cidade de Brasilia-DF, para participar da III Mostra Nacional de Produção em Saúde da Familia, conforme proposta de concessão de diárias de viagem nº 069/2008, Memo. nº 499/2008 e documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391932 | 04/08/2008 | 324.87 | 00043660649449 | AILMA DE SOUZA BARBOSA | Valor empenhado refere-se a 8 e 1/2 (oito e meia) diárias para a Cidade de Brasilia-DF, para participar da III Mostra Nacional de Produção em Saúde da Familia, conforme proposta de concessão de diárias de viagem nº 070/2008, Memo. nº 506/2008 e documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391933 | 04/08/2008 | 324.87 | 00002604672430 | SHIRLEY CAVALCANTE FARIAS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 8 E 1/2 (OITO E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA III MOSTRA NACIONAL DE PRODUÇÃO EM SAÚDE DA FAMILIA NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 492/2008 E AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM P/FORA DO ESTADO Nº 071/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391934 | 04/08/2008 | 324.87 | 00004514123463 | MARCELO PIRAIBA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 8 E 1/2 (OITO E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA III MOSTRA NACIONAL DE PRODUÇÃO EM SAÚDE DA FAMILIA NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 509/2008 E AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM P/FORA DO ESTADO Nº 072/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391935 | 04/08/2008 | 324.87 | 00002952600414 | ALECSANDRO PEREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 8 E 1/2 (OITO E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA III MOSTRA NACIONAL DE PRODUÇÃO EM SAÚDE DA FAMILIA NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 476/2008 E AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM P/FORA DO ESTADO Nº 073/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391936 | 04/08/2008 | 324.87 | 00048685895472 | JOÃO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 8 E 1/2 (OITO E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA III MOSTRA NACIONAL DE PRODUÇÃO EM SAÚDE DA FAMILIA NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 513/2008 E AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM P/FORA DO ESTADO Nº 074/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391937 | 04/08/2008 | 324.87 | 00080576044415 | MICHELINE DA SILVEIRA MENDES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 8 E 1/2 (OITO E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA III MOSTRA NACIONAL DE PRODUÇÃO EM SAÚDE DA FAMILIA NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 490/2008 E AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM P/FORA DO ESTADO Nº 059/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391938 | 04/08/2008 | 171.99 | 00052220010406 | LUCINEIDE ALVES VIEIRA BRAGA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA III MOSTRA NACIONAL DE PRODUÇÃO EM SAÚDE DA FAMILIA NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 503/2008 E AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM P/FORA DO ESTADO Nº 077/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391939 | 04/08/2008 | 171.99 | 00003938757418 | MARIA DO SOCORRO CLAUDINO BARREIRO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA III MOSTRA NACIONAL DE PRODUÇÃO EM SAÚDE DA FAMILIA NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 497/2008 E AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM P/FORA DO ESTADO Nº 075/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391940 | 04/08/2008 | 171.99 | 00016044541487 | SEVERINA SOCORRO DIAS AVILA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA III MOSTRA NACIONAL DE PRODUÇÃO EM SAÚDE DA FAMILIA NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 491/2008 E AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM P/FORA DO ESTADO Nº 060/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391941 | 04/08/2008 | 846.79 | 00032339232449 | FERNANDA LUCIA DE SOUZA LEITE MORAIS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III MOSTRA NACIONAL DE PRODUÇÃO EM SAÚDE DA FAMILIA NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 495/2008 E AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM P/FORA DO ESTADO Nº 076/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391942 | 04/08/2008 | 1190.68 | 00085470562468 | FRANCY WEBSTER DE ANDRADE PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 8 E 1/2 (OITO E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA III MOSTRA NACIONAL DE PRODUÇÃO EM SAÚDE DA FAMILIA NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 481/2008 E AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM P/FORA DO ESTADO Nº 078/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391943 | 04/08/2008 | 27.42 | 00000863445446 | VERONICE ARAÚJO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - INCENTIVO PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA USF UNIÃO, REL. AO PERÍODO DE 05 DE MARÇO/2008 Á 24/03/2008, CONF. OFICIO Nº 316/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391944 | 04/08/2008 | 519.85 | 00000863445446 | VERONICE ARAÚJO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM PELA PRESTAÃO DE SERVIÇOS NA USF UNIÃO, REL. AO PERÍODO DE 05 DE MARÇO/2008 Á 24/03/2008, CONF. OFICIO Nº 316/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391945 | 06/08/2008 | 20691.05 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COMPETENCIA JULHO/08 CONF. MEMO. 78/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391946 | 06/08/2008 | 54763.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GPS- GUIA PREVIDENCIA SOLCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COMPETENCIA JULHO/08 CONF. MEMO. 78/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432008 | 0391947 | 06/08/2008 | 16362.00 | 08336606000104 | MULTIVENDAS COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTORES EÓLICOS TAMANHO 24", MARCA EXAUSTEC, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001572007 | 0391948 | 06/08/2008 | 39262.60 | 08336606000104 | MULTIVENDAS COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MAT.PERM. BIRÔ MELAMINICO C/3 GAVETAS, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001572007 | 0391949 | 06/08/2008 | 4877.40 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISIÇÃO DE 10 MESAS PARA COMPUTADOR.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001572007 | 0391950 | 06/08/2008 | 275.00 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE UMA SELADORA DE PEDAL P/FECHAMENTO DE EMBALAGENS DESTINADOS AO PROG. SAUDE DA FAMILIA CONF. AE 662/08 E CONTRATO 259/08 EM ANEXO. PREGAO 157/07 ADITIVO DE ATE 25%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001572007 | 0391951 | 06/08/2008 | 13192.09 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE MATERIAL PERMANENTE NA AQUISIÇÃO DE FERROS DE PASSAR ROUPA..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001572007 | 0391952 | 06/08/2008 | 12560.00 | 04166001000161 | COMERCIAL QUALITY - AUREA MAIA ROMEIRO -ME | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE ARMARIO EM AÇO C/02 PORTAS, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391953 | 06/08/2008 | 295.11 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE URSACOL (ACIDO URSODESOXICOLICO 300MG), DESTINADO AO PACIENTE MARIA IRIZETE DE SOUSA CONF. OR.COMPRA 846/08, REQUERIMENTO E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391954 | 06/08/2008 | 21.70 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA + SULFATO DE TUAMINOEPTANO 1 ML(SOLUÇÃO NASAL), CEFALEXINA MONOIDRATADA 1 G (SOLUÇÃO NASAL), DESTINADO A PACIENTE ISABEL CRISTINA LEITÃO DA SILVA CONF. OR.COMPRA 895/08, REQUERIMENTO E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391955 | 06/08/2008 | 2545.27 | 10736932000150 | LAB DE PATOLOG CLINICA GILSON ESPINOLA GUEDES LTDA | EMPENHO REF. A EXAMES DE PATOLOGIAS CLINICAS NO MES DE JANEIRO/08 CONF. SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391956 | 07/08/2008 | 45620.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES SAMU DO QUADRO MES DE JULHO/08 CONF. MEMO. 251/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391957 | 07/08/2008 | 162546.06 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DOS PLANTONISTAS DO SAMU MES DE JULHO/08 CONF. MEMO. 252/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391958 | 07/08/2008 | 2512.15 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CARDIOVASC. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS EXAMES REALIZADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, CONF. PARECER DO NÚCLEO DE PROCESSAMENTO SIA/SIH/SUS, REQUEERIMENTO Nº 263/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391959 | 07/08/2008 | 25829.56 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS FAEC DEFICIENCIA AUDITIVA - SERVIÇO (COMPETENCIA MARÇO/2008), CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 268/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391960 | 07/08/2008 | 31517.26 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS FAEC DEFICIENCIA AUDITIVA - SERVIÇO (COMPETENCIA ABRIL/2008), CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 289/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391961 | 07/08/2008 | 14225.46 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS FAEC DEFICIENCIA AUDITIVA - SERVIÇO (COMPETENCIA MAIO/2008), CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 290/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391962 | 07/08/2008 | 61.00 | 06915552000106 | PIMENTEL E ANDRADE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE: JOSÉ DE OLIVEIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391963 | 07/08/2008 | 45.11 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE: JOSÉ DE OLIVEIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391964 | 07/08/2008 | 424.50 | 06915552000106 | PIMENTEL E ANDRADE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE: IVANEIDE CRUZ DE ANDRADE, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PROMOVER CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391965 | 07/08/2008 | 8786.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor empenhado refere-se a Horas-Extras para os Profissionais, para o dia "D" 1ª Etapa da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Pólio, conforme Memorando nº 87/08, planilha de pessoal e documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391966 | 08/08/2008 | 1229.10 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A USUÁRIA DA USF DO ALTO DO MATEUS VI, SEVERINA BORBA, CONF. OFICIO Nº 0425/2008, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391967 | 08/08/2008 | 108.00 | 08567828000138 | CASA BARROS MIUDEZAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS CONSERTO DE 01 (UMA) TESOURA DE DISCO - PLUSCORT MOD. 38, DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA GOV. TARCÍSIO BURITY, CONF. MEMO 03/GH/2008, ORÇMANETOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391968 | 08/08/2008 | 880.88 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA AGENTE DA VIGILANCIA AMBIENTAL ALEIDE MARIA COSTA TAVARES, REL. AOS MÊSES DE JUNHO E JULHO/2008, CONF. MEMO 81/2008 E PLANILHA PARA PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391969 | 08/08/2008 | 127.44 | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GRAMPO TRANÇADO Nº 1 CAIXA C/12 , CONF. MEMO Nº 113/08-DVS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391970 | 08/08/2008 | 150.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME DE NASOFIBROSCOPIA A SER REALIZADOO NO PACIENTE: LEOPOLDO P. F. ALBUQEURQUE, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391971 | 08/08/2008 | 6000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CIRCUITO COMPLETOS DE VENTILADORES PULMONAR COM VÁLVULA DE PEEP (REUTILIZÁVEIS), PARA ACOPLAR EM EQUIPAMENTO DA MARCA TAKAOKA - MODELO MICROTAK - RESGATE, DESTINADOS AO SAMU, CONF. OFICIO: SAMU 192-JP Nº 1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | FORMAÇÃO TÉCNICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391972 | 08/08/2008 | 4800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE HORAS AULAS PARA O INTERVISORES QUE FORAM RESPONSÁVEIS PELA III INTERVISÃO DO II CURSO DE FORMAÇÃO EM TERAPIA COMUNITÁRIA, CONF. MEMO 388/2008 E PLANILHA E PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0391975 | 08/08/2008 | 2210.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVINIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0391976 | 08/08/2008 | 540.80 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVINIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0391977 | 08/08/2008 | 499.20 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVINIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0391978 | 08/08/2008 | 1118.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVINIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0391979 | 08/08/2008 | 47804.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado para atender aquisição de Medicamentos proveniente do processo Licitatório nº 136/2008, Pregão Presencial nº 080/2008, conforme Mapa de Empenho anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0391980 | 08/08/2008 | 171223.83 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado para atender aquisição de Medicamentos proveniente do processo Licitatório nº 136/2008, Pregão Presencial nº 080/2008, conforme Mapa de Empenho anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0391981 | 08/08/2008 | 26209.18 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado para atender aquisição de Medicamentos proveniente do processo Licitatório nº 136/2008, Pregão Presencial nº 080/2008, conforme Mapa de Empenho anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0391982 | 08/08/2008 | 80006.36 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado para atender aquisição de Medicamentos proveniente do processo Licitatório nº 136/2008, Pregão Presencial nº 080/2008, conforme Mapa de Empenho anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0391983 | 08/08/2008 | 2963.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado para atender aquisição de Medicamentos proveniente do processo Licitatório nº 136/2008, Pregão Presencial nº 080/2008, conforme Mapa de Empenho anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0391984 | 08/08/2008 | 21107.91 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado para atender aquisição de Medicamentos proveniente do processo Licitatório nº 136/2008, Pregão Presencial nº 080/2008, conforme Mapa de Empenho anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0391985 | 08/08/2008 | 236.27 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado para atender aquisição de Medicamentos proveniente do processo Licitatório nº 136/2008, Pregão Presencial nº 080/2008, conforme Mapa de Empenho anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0391986 | 08/08/2008 | 101417.80 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVINIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0391987 | 08/08/2008 | 187576.23 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVINIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0391988 | 08/08/2008 | 39310.75 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVINIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0391989 | 08/08/2008 | 46404.08 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVINIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0391990 | 08/08/2008 | 4256.78 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVINIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0391991 | 08/08/2008 | 14127.26 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVINIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0391992 | 08/08/2008 | 834.55 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVINIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0391993 | 08/08/2008 | 2223.00 | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVINIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0391994 | 08/08/2008 | 4029.50 | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVINIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0391995 | 08/08/2008 | 19143.00 | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVINIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0391996 | 08/08/2008 | 1000.90 | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVINIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0391997 | 08/08/2008 | 6705.50 | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVINIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0391998 | 08/08/2008 | 380.75 | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVINIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0391999 | 08/08/2008 | 82002.50 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVINIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392000 | 08/08/2008 | 115959.23 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVINIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392001 | 08/08/2008 | 6430.75 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | Valor empenhado para atender aquisição de Medicamentos proveniente do processo Licitatório nº 136/2008, Pregão Presencial nº 080/2008, conforme Mapa de Empenho anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392002 | 08/08/2008 | 27705.07 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVINIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392003 | 08/08/2008 | 25866.60 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | Valor empenhado para atender aquisição de Medicamentos proveniente do processo Licitatório nº 136/2008, Pregão Presencial nº 080/2008, conforme Mapa de Empenho anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392004 | 08/08/2008 | 2347.74 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | Valor empenhado para atender aquisição de Medicamentos proveniente do processo Licitatório nº 136/2008, Pregão Presencial nº 080/2008, conforme Mapa de Empenho anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392005 | 08/08/2008 | 4863.12 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVINIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392006 | 08/08/2008 | 16117.80 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | Valor empenhado para atender aquisição de Medicamentos proveniente do processo Licitatório nº 136/2008, Pregão Presencial nº 080/2008, conforme Mapa de Empenho anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392007 | 08/08/2008 | 266.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | Valor empenhado para atender aquisição de Medicamentos proveniente do processo Licitatório nº 136/2008, Pregão Presencial nº 080/2008, conforme Mapa de Empenho anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392008 | 08/08/2008 | 14863.12 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVINIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392009 | 08/08/2008 | 1985.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado para atender aquisição de Medicamentos proveniente do processo Licitatório nº 136/2008, Pregão Presencial nº 080/2008, conforme Mapa de Empenho anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392010 | 08/08/2008 | 2355.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado para atender aquisição de Medicamentos proveniente do processo Licitatório nº 136/2008, Pregão Presencial nº 080/2008, conforme Mapa de Empenho anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392011 | 08/08/2008 | 1358.49 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVINIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392012 | 08/08/2008 | 22500.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado para atender aquisição de Medicamentos proveniente do processo Licitatório nº 136/2008, Pregão Presencial nº 080/2008, conforme Mapa de Empenho anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392013 | 08/08/2008 | 7858.30 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVINIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392014 | 08/08/2008 | 103584.28 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado para atender aquisição de Medicamentos proveniente do processo Licitatório nº 136/2008, Pregão Presencial nº 080/2008, conforme Mapa de Empenho anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392015 | 08/08/2008 | 46135.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado para atender aquisição de Medicamentos proveniente do processo Licitatório nº 136/2008, Pregão Presencial nº 080/2008, conforme Mapa de Empenho anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392016 | 08/08/2008 | 408.54 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVINIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392017 | 08/08/2008 | 51954.67 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado para atender aquisição de Medicamentos proveniente do processo Licitatório nº 136/2008, Pregão Presencial nº 080/2008, conforme Mapa de Empenho anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392018 | 08/08/2008 | 8693.66 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado para atender aquisição de Medicamentos proveniente do processo Licitatório nº 136/2008, Pregão Presencial nº 080/2008, conforme Mapa de Empenho anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392019 | 08/08/2008 | 104.84 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado para atender aquisição de Medicamentos proveniente do processo Licitatório nº 136/2008, Pregão Presencial nº 080/2008, conforme Mapa de Empenho anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392020 | 08/08/2008 | 17148.50 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado para atender aquisição de Medicamentos proveniente do processo Licitatório nº 136/2008, Pregão Presencial nº 080/2008, conforme Mapa de Empenho anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392021 | 08/08/2008 | 7806.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado para atender aquisição de Medicamentos proveniente do processo Licitatório nº 136/2008, Pregão Presencial nº 080/2008, conforme Mapa de Empenho anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392022 | 08/08/2008 | 47804.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado para atender aquisição de Medicamentos proveniente do processo Licitatório nº 136/2008, Pregão Presencial nº 080/2008, conforme Mapa de Empenho anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392023 | 08/08/2008 | 171223.83 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado para atender aquisição de Medicamentos proveniente do processo Licitatório nº 136/2008, Pregão Presencial nº 080/2008, conforme Mapa de Empenho anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392024 | 08/08/2008 | 26209.18 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado para atender aquisição de Medicamentos proveniente do processo Licitatório nº 136/2008, Pregão Presencial nº 080/2008, conforme Mapa de Empenho anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392025 | 08/08/2008 | 80006.36 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado para atender aquisição de Medicamentos proveniente do processo Licitatório nº 136/2008, Pregão Presencial nº 080/2008, conforme Mapa de Empenho anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392026 | 08/08/2008 | 2963.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado para atender aquisição de Medicamentos proveniente do processo Licitatório nº 136/2008, Pregão Presencial nº 080/2008, conforme Mapa de Empenho anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392027 | 08/08/2008 | 21107.91 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado para atender aquisição de Medicamentos proveniente do processo Licitatório nº 136/2008, Pregão Presencial nº 080/2008, conforme Mapa de Empenho anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392028 | 08/08/2008 | 236.27 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado para atender aquisição de Medicamentos proveniente do processo Licitatório nº 136/2008, Pregão Presencial nº 080/2008, conforme Mapa de Empenho anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392029 | 08/08/2008 | 269.50 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVINIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392030 | 08/08/2008 | 10800.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVINIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392031 | 08/08/2008 | 2439.50 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392032 | 08/08/2008 | 72906.32 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392033 | 08/08/2008 | 5502.30 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392034 | 08/08/2008 | 19943.52 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392035 | 08/08/2008 | 100.48 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392036 | 08/08/2008 | 82002.50 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado para atender aquisição de Medicamentos proveniente do processo Licitatório nº 136/2008, Pregão Presencial nº 080/2008, conforme Mapa de Empenho anexo. , | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392037 | 08/08/2008 | 1728.40 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392038 | 08/08/2008 | 115959.23 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado para atender aquisição de Medicamentos proveniente do processo Licitatório nº 136/2008, Pregão Presencial nº 080/2008, conforme Mapa de Empenho anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392039 | 08/08/2008 | 27705.07 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado para atender aquisição de Medicamentos proveniente do processo Licitatório nº 136/2008, Pregão Presencial nº 080/2008, conforme Mapa de Empenho anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392040 | 08/08/2008 | 182.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392041 | 08/08/2008 | 14863.12 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado para atender aquisição de Medicamentos proveniente do processo Licitatório nº 136/2008, Pregão Presencial nº 080/2008, conforme Mapa de Empenho anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392042 | 08/08/2008 | 10050.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392043 | 08/08/2008 | 7858.30 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado para atender aquisição de Medicamentos proveniente do processo Licitatório nº 136/2008, Pregão Presencial nº 080/2008, conforme Mapa de Empenho anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392044 | 08/08/2008 | 268.50 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392045 | 08/08/2008 | 408.54 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado para atender aquisição de Medicamentos proveniente do processo Licitatório nº 136/2008, Pregão Presencial nº 080/2008, conforme Mapa de Empenho anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392046 | 08/08/2008 | 279625.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado para atender aquisição de Medicamentos proveniente do processo Licitatório nº 136/2008, Pregão Presencial nº 080/2008, conforme Mapa de Empenho anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392047 | 08/08/2008 | 711.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392048 | 08/08/2008 | 69961.50 | 26921908000121 | HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA | Valor empenhado para atender aquisição de Medicamentos proveniente do processo Licitatório nº 136/2008, Pregão Presencial nº 080/2008, conforme Mapa de Empenho anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392049 | 08/08/2008 | 200152.00 | 19570720000110 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado para atender aquisição de Medicamentos proveniente do processo Licitatório nº 136/2008, Pregão Presencial nº 080/2008, conforme Mapa de Empenho anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392050 | 08/08/2008 | 19005.00 | 19570720000110 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado para atender aquisição de Medicamentos proveniente do processo Licitatório nº 136/2008, Pregão Presencial nº 080/2008, conforme Mapa de Empenho anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392051 | 08/08/2008 | 208.98 | 65817900000171 | AGLON COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor empenhado para atender aquisição de Medicamentos proveniente do processo Licitatório nº 136/2008, Pregão Presencial nº 080/2008, conforme Mapa de Empenho anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392052 | 08/08/2008 | 1111.50 | 17174657000178 | HYPOFARMA-INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA | Valor empenhado para atender aquisição de Medicamentos proveniente do processo Licitatório nº 136/2008, Pregão Presencial nº 080/2008, conforme Mapa de Empenho anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392053 | 08/08/2008 | 7615.00 | 17174657000178 | HYPOFARMA-INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA | Valor empenhado para atender aquisição de Medicamentos proveniente do processo Licitatório nº 136/2008, Pregão Presencial nº 080/2008, conforme Mapa de Empenho anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392054 | 08/08/2008 | 715.50 | 17174657000178 | HYPOFARMA-INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA | Valor empenhado para atender aquisição de Medicamentos proveniente do processo Licitatório nº 136/2008, Pregão Presencial nº 080/2008, conforme Mapa de Empenho anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392055 | 08/08/2008 | 83.50 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392056 | 08/08/2008 | 5627.50 | 17174657000178 | HYPOFARMA-INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA | Valor empenhado para atender aquisição de Medicamentos proveniente do processo Licitatório nº 136/2008, Pregão Presencial nº 080/2008, conforme Mapa de Empenho anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392057 | 08/08/2008 | 1420.50 | 17174657000178 | HYPOFARMA-INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA | Valor empenhado para atender aquisição de Medicamentos proveniente do processo Licitatório nº 136/2008, Pregão Presencial nº 080/2008, conforme Mapa de Empenho anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392058 | 08/08/2008 | 250.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392059 | 08/08/2008 | 75.60 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392060 | 08/08/2008 | 3183.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392061 | 08/08/2008 | 6416.40 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392062 | 08/08/2008 | 780.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392063 | 08/08/2008 | 1358.49 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado para atender aquisição de Medicamentos proveniente do processo Licitatório nº 136/2008, Pregão Presencial nº 080/2008, conforme Mapa de Empenho anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PROMOVER CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392064 | 11/08/2008 | 1500.00 | 06103265000100 | MANUELA SANTOS RIBEIRO | EMPENHO REF.A CONFECÇÃO DE 200 BOLSAS EM LONA IMPERMEAVEL NA COR AZUL PETROLEO C/DIMENSÕES 45 CM LARG X 35 CM DE COMP. DESTINADOS A VACINAÇÃO DE RUBEOLA CONF. MEMO. 90/08, OR.COMPRA 920/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PROMOVER CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392065 | 11/08/2008 | 7950.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | EMPENHO REF.A CONFECÇÃO DE 100 BANNERS C/IMPRESSÃO COLORIDA "AQUI TEM POSTO DE VACINAÇÃO ", TAM. 70 CM X 50 CM, E 25 BANNERS "CAMPANHA RUBEOLA" TAM. 120 CM X 90 CM , DESTINADOS A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONF. MEMO. 135/08, OR.COMPRA 928/08 E ORÇ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PROMOVER CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392066 | 11/08/2008 | 7600.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | EMPENMHO REF.A CONFECÇÃO DE 100.000 PANFLETOS EM PAPEL COUCHE BRILHOSO ( 90 G/CM²), TAM. 10,5 CM X 14,85 CM, DESTINADOS A CAMPANHA NACIONAL DE RUBEOLA CONF. MEMO. 1380/, OR.COMPRA 881/08 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0392067 | 11/08/2008 | 6800.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HGSI CONF. AE 794/08 EM ANEXO. PREGAO 125/07 E ATA DE REGISGTRO DE PREÇOS 32/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422008 | 0392068 | 11/08/2008 | 8070.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO REF.A LOCAÇÃO COM INSTALAÇÃO E MANTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA DE UMA AUTOCLAVE HORIZONTAL CAP. 200 LITROS DESTINADO A MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE CONF. AE 880/08 E CONTRATO 1408/08 EM ANEXO. CONV | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382008 | 0392069 | 11/08/2008 | 21234.50 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE FOCO GINECOLOGICO PORTATIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392070 | 11/08/2008 | 2600.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE JULHO/2008, CONF. MEMO Nº 252/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382008 | 0392071 | 11/08/2008 | 187.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE UMA LAMINA CURVA P/LARINGOSCOPIO Nº 02 DESTINADO A MANUTENÇÃO OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE CONF. AE 837/08 E CONTRATO 1402/08 EM ANEXO. CONVITE 038/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392072 | 11/08/2008 | 2748.24 | 00000574805400 | JOÃO PEREIRA DE SANTANA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: HERMES PAIVA Nº 12 O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO DIST. SANITÁRIO V - USF JARDIM MIRAMAR, CONF. CONTRATO Nº 148/2006 E TERMO ADITIVO Nº 001/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392073 | 11/08/2008 | 3711.05 | 00042481716434 | FRANCISCA LETICIA NUNES LACERDA DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: JORNALISTA WLADIMIR HERZOG Nº 96, VALENTINA, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DP DOST. SANITÁRIO III, CONF. CONTRATO Nº 1971/2008, TERMO ADITIVO Nº 01 E 002/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382008 | 0392074 | 11/08/2008 | 13956.20 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE MATERIAL PERMANENTE NA AQUIS. AVENTAL PLUMBIFERO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392075 | 11/08/2008 | 2260.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE JULHO/2008, CONF. MEMO Nº 252/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382008 | 0392076 | 12/08/2008 | 7739.10 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HGSI CONJF. AE 835/08 E CONTRATO 1402/08 EM ANEXO. CONVITE 38/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392077 | 12/08/2008 | 604.85 | 00049900048415 | CARMEM VERONICA BARBOSA ALMEIDA | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃODE AGENTES DO CONTROLE SOCIAL NA AEREA DE SAUDE DO TRABALHADOR NO RIO DE JANEIRO -RJ CONF. OF. 91/08 E PROPOSTA DE COCNESSÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392078 | 12/08/2008 | 1714.19 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ( 01 AMP. DE TERIPARATIDA INJETAVEL) PARA O PACIENTE MANOEL NUNES DE ANDREDE CONF. OR.COMPRA 885/08, REQUERIMENTO E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392079 | 12/08/2008 | 63.64 | 35582774000233 | MARCONI EDSON RIBEIRO DA SILVA | EMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ( 01 CX. DE MESILATO DE DIDROERGOCRISTINA 6 MG CX C/20 COMP. ), DESTINADO AO PACIENTE ALZIRA MARIA DA SILVA CONF. OR.COMPRA 886/08, REQUERIMENTO E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392080 | 12/08/2008 | 43.90 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | EMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ( 01 CX. DE MESILATO DE DIDROERGOCRISTINA + DICLORIDRATO DE FLUNARIZINA ) DESTINADO AO PACIENTE MARIA GENUINA SANTOS DA SILVA CONF. OR.COMPRA 913/08, REQUERIMENTO E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392081 | 12/08/2008 | 114.42 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( 01 CX. VERTIX 10 MG CX. C/60 COMP. , 02 CXS. DE PAROXETINA 20 MG CX. C/20 COMP. ), DESTINADO AO PACIENTE ROMERO DOS SANTOS LIMA CONF. OR.COMPRA 859/08 , REQUERIMENTO E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392084 | 12/08/2008 | 186.78 | 00032464843415 | MARIA DE LOURDES ARAUJO MOREIRA | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DO PSF SÃO JOSÉ IV , NO PERIODO DE 01 A 22 DE JANEIRO DE 2008 CONF. DESPACHO JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392085 | 12/08/2008 | 450.00 | 00052631303415 | LIVANIA MÁRCIA ALVES DE FRANÇA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO DO CAPS GUTEMBERG BOTELHO CONF. OF. 36/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392086 | 12/08/2008 | 150.00 | 00052631303415 | LIVANIA MÁRCIA ALVES DE FRANÇA | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA DO CAPS GUTEMBERG BOTELHO CONF. OF. 36/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392087 | 12/08/2008 | 150.00 | 00052631303415 | LIVANIA MÁRCIA ALVES DE FRANÇA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DO CAPS GUTEMBERG BOTELHO CONF. OF. 36/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0392088 | 12/08/2008 | 41165.70 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO HGSI CONF. AE 960/08 EM AENXO. PREGAO 125/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0392089 | 12/08/2008 | 1330.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HGSI CONF. AE 966/08 EM ANEXO. PREGAO 125/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0392090 | 12/08/2008 | 36.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HGSI CONF. AE 949/08 EM ANEXO. PREGAO 125/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0392091 | 12/08/2008 | 8298.60 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A HGSI CONF. AE 935/08 EM ANEXO. PREGAO 125/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0392092 | 12/08/2008 | 421.00 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HGSI CONF. AE 955/08 EM ANEXO. PREGAO 125/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS33/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0392093 | 12/08/2008 | 9765.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HGSI CONF. AE 953/08 EM ANEXO. PREGAO 125/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 32/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0392094 | 12/08/2008 | 6157.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HGSI CONF. AE 941/08 EM ANEXO. PREGAO 125/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 28/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0392095 | 12/08/2008 | 1176.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HGSI CONF. AE 946/08 EM ANEXO. PREGAO 125/07 E ATA DE REGISTRO E PREÇOS 29/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0392096 | 12/08/2008 | 5366.40 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HGSI CONF. AE 947/08 EM ANEXO. PREGAO 125/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 30/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392097 | 13/08/2008 | 572.32 | 00007859848449 | DAMIAO CONSTANCIO NETO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 391417/2008, CONF. CONTRATO Nº 134/2007 E TERMO ADITIVO Nº 01 E 02/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392098 | 13/08/2008 | 7500.00 | 00016176545404 | FRANCISCO DE ASSIS LUNA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO PRESENTE CONTRATO, CONF. CONTRATO Nº 1304/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392099 | 13/08/2008 | 7500.00 | 00085468339404 | ALCEMAR DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO PRESENTE CONTRATO, CONF. CONTRATO Nº 1302/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392100 | 13/08/2008 | 7500.00 | 00004504374420 | GABRIEL DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO PRESENTE CONTRATO, CONF. CONTRATO Nº 1303/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392101 | 13/08/2008 | 10450.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENO DA PRODUTIVIADE MÉDICA DO CAIS - MANGABEIRA, (PESSOAL S/VÍNCULO), REL. AO MÊS DE JUNHO/2008, CONF. OFICIO Nº 0197/2008 E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392102 | 13/08/2008 | 1047.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENO DA PRODUTIVIADE MÉDICA DO CAIS - MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE JUNHO/2008, CONF. OFICIO Nº 0197/2008 E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392103 | 13/08/2008 | 90.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENO DA ACS - ADILIA GOMES DE OLIVEIRA CANDIDO - INCENTIVO, REL. AO MÊS DE JULHO/2008, CONF. MEMO Nº 083/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392104 | 13/08/2008 | 405.24 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENO DA ACS - ADILIA GOMES DE OLIVEIRA CANDIDO, REL. AO MÊS DE JULHO/2008, CONF. MEMO Nº 083/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392105 | 13/08/2008 | 39563.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERV. PRESTADOS DO HU (HOPSPITAL UNIVERSTÁRIO), REL. AO MÊS DE JULHO/2008, CONF. MEMO Nº 268/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392106 | 13/08/2008 | 464148.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE JULHO/2008, CONF. MEMO Nº 269/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392107 | 13/08/2008 | 544883.51 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2008, CONF. MEMO Nº 270/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0392108 | 13/08/2008 | 2130.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU CONTRA-PARTIDA ESTADUAL CONF. AE 940/08 EM ANEXO. PREGAO 125/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392109 | 13/08/2008 | 225909.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE JULHO/2008, CONF. MEMO Nº 271/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0392110 | 13/08/2008 | 36.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU CONTRA-PARTIDA ESTADUAL CONF. AE 952/08 EM ANEXO. PREGAO 125/07 E ATA DE RGISTRO DE PREÇOS 31/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0392111 | 13/08/2008 | 432.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU CONTRA-PARTIDA ESTADUAL CONF. AE 945/08 EM AENXOPREGAO 125/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 28/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0392112 | 13/08/2008 | 4518.40 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU CONTRA-PARTIDA ESTADUAL CONF. AE 965/08 EM ANEXO. PREGAO 125/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0392113 | 13/08/2008 | 26307.20 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOAO CHPHN CONF. AE 962/08 EM ANEXO. PREGAO 125/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0392114 | 13/08/2008 | 1039.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CHPHN CONF. AE 943/08 EM ANEXO. PREGAO 125/07 E ATA REGISTRO DE PREÇOS 28/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0392115 | 13/08/2008 | 2683.20 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CHPHN CONF. AE 948/08 EM ANEXO. PREGAO 125/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 30/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0392116 | 13/08/2008 | 136.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CHPHN CONF. AE 954/08 EM ANEXO. PREGAO 125/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 32/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0392117 | 13/08/2008 | 366.00 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CHPHN CONF. AE 957/08 EM AENXO. PREGAO 125/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0392118 | 13/08/2008 | 6533.60 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CHPHN CONF. AE 937/08 EM ANEXO. PREGAO 125/07 E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 27/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0392119 | 13/08/2008 | 665.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CHPHN CONF. AE 967/08 EM ANEXO. PREGAO 125/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0392120 | 13/08/2008 | 36.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CHPHN CONF. AE 950/08 EM ANEXO. PREGAO 125/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0392121 | 13/08/2008 | 11993.60 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HVF CONF. AE 961/08 EM ANEXO. PREGAO 125/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0392122 | 13/08/2008 | 42.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HVF CONF. AE 942/08 EM ANEXO. PREGAO 125/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 28/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0392123 | 13/08/2008 | 2495.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HVF CONF. AE 936/08 EM ANEXO. PREGAO 125/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0392124 | 13/08/2008 | 183.00 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL MEDICO HOSPITAL DESTINADO AO HVF CONF.; AE 956/08 EM ANEXO. PREGAO 125/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0392125 | 13/08/2008 | 24704.80 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE CONF. AE 963/08 EM ANEXO. PREGAO 125/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0392126 | 13/08/2008 | 3165.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICA DE SAUDE CONF. AE 938/08 EM ANEXO. PREGAO 125/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0392127 | 13/08/2008 | 787.00 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE CONF. AE 958/08 EM ANEXO. PREGAO 125/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0392128 | 13/08/2008 | 10936.70 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOPSITALAR DESTINADO A MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE CONF. AE 964/08 EM ANEXO. PREGAO 125/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0392129 | 13/08/2008 | 29223.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE CONF. AE 944/08 EM ANEXO. PREGAO 125/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 28/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0392130 | 13/08/2008 | 36.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE CONF. AE 951/08 EM ANEXO.PREGAO 125/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0392131 | 13/08/2008 | 2495.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE CONF. AE 939/08 EM ANEXO. PREGAO 125/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0392132 | 13/08/2008 | 183.00 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE CONF. AE 959/08 EM ANEXO. PREGAO 125/07 E A TA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001252007 | 0392133 | 13/08/2008 | 2922.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO A SAUDE CONF. AE 944/08 EM ANEXO. PREGAO 125/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 28/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392134 | 13/08/2008 | 213347.04 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2008, CONF. MEMO Nº 272/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392135 | 13/08/2008 | 343488.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - INCENTIVO, REL. AO MÊS DE JULHO/2008, CONF. MEMO Nº 273/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392136 | 13/08/2008 | 2256.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS Á DISPOSIÇÃO DO HU (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO), REL. AO MÊS DE JULHO/2008, CONF. MEMO Nº 274/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392137 | 13/08/2008 | 27194.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO ESTADO, REL. AO MÊS DE JULHO/2008, CONF. MEMO Nº 257/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392138 | 13/08/2008 | 85763.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JULHO/2008, CONF. MEMO Nº 267/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392139 | 13/08/2008 | 31618.78 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DA SEDE DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2008, CONF. MEMO Nº 264/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392140 | 13/08/2008 | 8650.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DA VIGILANCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE JULHO/2008, CONF. MEMO Nº 254/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PROMOVER CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392141 | 13/08/2008 | 8789.58 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor empenhado refere-se a Horas-Extras para os Profissionais, para o dia "D" 1ª Etapa da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Pólio, conforme Memorando nº 87/08, planilha de pessoal e documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000932008 | 0392142 | 13/08/2008 | 105500.00 | 10805893000104 | LEON HEIMER S/A | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 1 GRUPO DIESEL GERADOR, CAP. APROX. DE 330KVA, DESTINADO AO HGSI CONF. AE 973/2008 EM ANEXO. PREGÃO 93/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392143 | 13/08/2008 | 31618.79 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DA SEDE DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2008, CONF. MEMO Nº 264/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392144 | 13/08/2008 | 450.00 | 00020371713404 | IARA MARIA LIANZA FRANCA DE SANTANA | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO DO CAIS DE JAGUARIBE CONF. OF. 111/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392145 | 13/08/2008 | 250.00 | 00020371713404 | IARA MARIA LIANZA FRANCA DE SANTANA | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONF. OF. 111/08, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392146 | 13/08/2008 | 3634.50 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392147 | 13/08/2008 | 6159.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392148 | 13/08/2008 | 2783.70 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392149 | 13/08/2008 | 417.60 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392150 | 13/08/2008 | 6555.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392151 | 13/08/2008 | 45102.00 | 60383338000100 | EMBRAMED IND.E COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392152 | 13/08/2008 | 318.00 | 60383338000100 | EMBRAMED IND.E COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392153 | 13/08/2008 | 43839.54 | 60383338000100 | EMBRAMED IND.E COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392154 | 13/08/2008 | 2922.00 | 60383338000100 | EMBRAMED IND.E COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392155 | 13/08/2008 | 3896.00 | 60383338000100 | EMBRAMED IND.E COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392156 | 13/08/2008 | 3717.00 | 60383338000100 | EMBRAMED IND.E COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392157 | 13/08/2008 | 53650.42 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392158 | 13/08/2008 | 2656.20 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392159 | 13/08/2008 | 1192.90 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392160 | 13/08/2008 | 734.77 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392161 | 13/08/2008 | 15719.52 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392162 | 13/08/2008 | 30997.07 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392163 | 13/08/2008 | 41054.04 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICO E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392164 | 13/08/2008 | 9290.46 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICO E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392165 | 13/08/2008 | 9343.98 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICO E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392166 | 13/08/2008 | 4530.20 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICO E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392167 | 13/08/2008 | 6366.75 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICO E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392168 | 13/08/2008 | 106578.92 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICO E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392169 | 13/08/2008 | 17000.00 | 02719715000124 | BIOEASY DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392170 | 13/08/2008 | 1700.00 | 02719715000124 | BIOEASY DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392171 | 13/08/2008 | 5100.00 | 02719715000124 | BIOEASY DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392172 | 13/08/2008 | 2550.00 | 02719715000124 | BIOEASY DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392173 | 13/08/2008 | 2550.00 | 02719715000124 | BIOEASY DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392174 | 13/08/2008 | 102000.00 | 02719715000124 | BIOEASY DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392175 | 13/08/2008 | 72250.00 | 02357251000315 | LIFEMED IND. DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392176 | 13/08/2008 | 9740.00 | 26921908000393 | HOSPFAR IND. COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392177 | 13/08/2008 | 48266.22 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392178 | 13/08/2008 | 17793.35 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392179 | 13/08/2008 | 9738.24 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392180 | 13/08/2008 | 2859.64 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392181 | 13/08/2008 | 6414.62 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392182 | 13/08/2008 | 32058.74 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392183 | 13/08/2008 | 720.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392184 | 13/08/2008 | 195.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392185 | 13/08/2008 | 58.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392186 | 13/08/2008 | 70000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392188 | 14/08/2008 | 8550.49 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CIRUR. HOSP. SOCIEDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392189 | 14/08/2008 | 1835.50 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CIRUR. HOSP. SOCIEDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392190 | 14/08/2008 | 8739.93 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CIRUR. HOSP. SOCIEDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392191 | 14/08/2008 | 24395.03 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CIRUR. HOSP. SOCIEDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392192 | 14/08/2008 | 1887.66 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392193 | 14/08/2008 | 10271.85 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392194 | 14/08/2008 | 6035.52 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392195 | 14/08/2008 | 4075.20 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392196 | 14/08/2008 | 9877.05 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392197 | 14/08/2008 | 3884.45 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392198 | 14/08/2008 | 807.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392199 | 14/08/2008 | 5271.96 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392200 | 14/08/2008 | 23079.05 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392201 | 14/08/2008 | 15562.80 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392202 | 14/08/2008 | 6788.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392203 | 14/08/2008 | 23362.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392204 | 14/08/2008 | 7863.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392205 | 14/08/2008 | 11878.40 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392206 | 14/08/2008 | 131801.85 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000532008 | 0392208 | 14/08/2008 | 1114.53 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE AGULHAS DE MÃO, AGULHAS PARA MÁQUINA INDUSTRIAL E OVERLOCK, E LINHAS PARA AVIAMENTO EM GERAL, DESTINADO AO HVF, CONF. AE 801/2008 E CONTRATO 1.130/2008 EM ANEXO. PREGÃO 53/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392209 | 14/08/2008 | 14768.00 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CIRUR. HOSP. SOCIEDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000532008 | 0392210 | 14/08/2008 | 78050.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADO AO HVF CONF. AE 811/2008 E CONTRATO 1234/08 EM ANEXO. PREGÃO 53/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000532008 | 0392211 | 14/08/2008 | 190545.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS EM BRIM DESTINADO AO CHPHN CONF. AE 812/2008 E CONTRATO 1234/08 EM ANEXO. PREGÃO 53/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000532008 | 0392212 | 14/08/2008 | 4198.53 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE AGULHAS DE MÃO, AGULHAS PARA MÁQUINA INDUSTRIAL E OVERLOCK, E LINHAS PARA AVIAMENTO EM GERAL, DESTINADO AO CHPHN REF. AE 802/2008, CONTRATO 1.130/2008. PREGÃO 53/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000532008 | 0392213 | 14/08/2008 | 4516.93 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE AGULHAS DE MÃO, AGULHAS PARA MÁQUINA INDUSTRIAL E OVERLOCK E LINHAS PARA AVIAMENTO EM GERAL DESTINADO AO HGSI, CONF AE 803/2008, CONTRATO 1.130/2008. PREGÃO 53/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392214 | 14/08/2008 | 100.36 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | EMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE 01 FR. DE CLORIDRATO DE ETILEFRINA (ESPORTIL 7,5 ML. SOL.ORAL, FR DE 20 ML, 01 CX. DE MESILATO DE CODERGOCRINA 6 MG (HYDERGINE), DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ PEREIRA CAVALCANTE CONF. OR.COMPRA 901/08 , REQUERIMENTO E ORÇAMEN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392215 | 14/08/2008 | 150.00 | 02483764000291 | CLINICA DO CORACAO S/C LTDA | EMPENHO REF. AO EXAME DE HOLTER 24 HS., A PACIENTE IRACEMA FREIRES CONF. OR.SERV. 747/08 , REQUERIMENTO E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392216 | 14/08/2008 | 21.75 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 01 CX. DE CLORIDRATO DE DILTIAZEM 60 MG CX. C/60, 01 CX. DE ATENSINA 100 MG, CX. C/30 COMP. DESTINADO AO PACIENTE JANDUI FERREIRA DE LIMA, CONF. OR.COMPRA 908/08, REQUERIMENTO E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392217 | 14/08/2008 | 79.98 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 03 CX. DE NUCLEO CMP (CITIDINA + URIDINA + HIDROXOCOBALAMINA) CX. C/20 CAP., DESTINADO AO PACIENTE BRUNO JOSE DE FREITAS CONF. OR.COMPRA 898/08, REQUERIMENTO E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392218 | 14/08/2008 | 150.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO REF.AO EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA NA PACIENTE ALCIENE DE SOUZA CONF. OR.SERV. 929/08, REQUERIMENTO E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392219 | 14/08/2008 | 7150.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA DE RESPIRADOR VOLUMÉTRICO MARCA BIRD MOD.6400ST E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO BLENDER MARCA BIRD DESTINADO AO HGSI CONF OF. 666/08, OR. SERV. 844/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392220 | 14/08/2008 | 10.00 | 06915552000106 | PIMENTEL E ANDRADE LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 1 CX. GLIMEPIRINA 1MG DESTINADO AO PACIENTE JANDUI FERREIRA CONF. OR COMPRA 907/08 REQ. E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392221 | 14/08/2008 | 18305.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GPSS (PRODUTIVIDADE MÉDICA) DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, COMPETENCIA MAIO/2008, CONF. MEMO Nº 86/2008-DGTES/SMS/JP, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392222 | 14/08/2008 | 463988.96 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE JULHO/2008, CONF. MEMO Nº 269/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000982008 | 0392223 | 14/08/2008 | 18240.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMETOS E REFRIGERACAO LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 16 Split de 9.000 BTU, Marca: Brize, para Manter a Assistencia Médico Hospitalar do C.H.P.H.N, conforme AE Nº 852/2008, Ata de Registro de Preços nº 065/2008, Pregão Presencial nº 098/2008 e | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000982008 | 0392224 | 14/08/2008 | 9120.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMETOS E REFRIGERACAO LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 08 Split de 9.000 BTU, Marca: Brize, para Manter a Assistencia Médico Hospitalar do C.H.P.H.N, conforme AE Nº 853/2008, Ata de Registro de Preços nº 065/2008, Pregão Presencial nº 098/2008 e | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000982008 | 0392225 | 14/08/2008 | 10576.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 01 Split de 12.000 BTU, Marca: Fricon.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000982008 | 0392226 | 14/08/2008 | 7484.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 01 Split de 12.000 BTU, Marca: Fricon.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000982008 | 0392227 | 14/08/2008 | 21450.00 | 09268517000564 | FS. VASCONCELOS & CIA LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 11 Split de 18.000 BTU, Marca: Fricon, para Manter a Assistencia Médico Hospitalar do C.H.P.H.N, conforme AE Nº 864/2008, Ata de Registro de Preços nº 064/2008, Pregão Presencial nº 098/200 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000982008 | 0392228 | 14/08/2008 | 13600.00 | 09268517000564 | FS. VASCONCELOS & CIA LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 01 Split de 12.000 BTU, Marca: Fricon.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000982008 | 0392229 | 14/08/2008 | 18836.30 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMETOS E REFRIGERACAO LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 10 Split de 7.000 BTU, Marca: Brize.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000982008 | 0392230 | 14/08/2008 | 22100.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 17 Split de 12.000 BTU, Marca: Fricon, para Manter a Assistencia Médico Hospitalar do H.G.S.I, conforme AE Nº 858/2008, Ata de Registro de Preços nº 066/2008, Pregão Presencial nº 098/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000982008 | 0392231 | 14/08/2008 | 10130.00 | 09268517000564 | FS. VASCONCELOS & CIA LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 04 Split de 18.000 BTU, Marca: Fricon... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000982008 | 0392232 | 14/08/2008 | 13680.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMETOS E REFRIGERACAO LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 12 Split de 9.000 BTU, Marca: Brize, para Manutenção de Ações Basicas de Saúde, conforme AE Nº 854/2008, Ata de Registro de Preços nº 065/2008, Pregão Presencial nº 098/2008 em anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000982008 | 0392233 | 14/08/2008 | 11270.00 | 09268517000564 | FS. VASCONCELOS & CIA LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 01 Split de 18.000 BTU, Marca: Fricon... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000982008 | 0392234 | 14/08/2008 | 29148.90 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMETOS E REFRIGERACAO LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 30 Split de 7.000 BTU, Marca: Brize, para Manter a Assistencia Médico Hospitalar do H.V.F, conforme AE Nº 850/2008, Ata de Registro de Preços nº 065/2008, Pregão Presencial nº 098/2008 em a | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000982008 | 0392235 | 14/08/2008 | 2600.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 02 Split de 12.000 BTU, Marca: Fricon, para Manter a Assistencia Médico Hospitalar do H.V.F, conforme AE Nº 857/2008, Ata de Registro de Preços nº 066/2008, Pregão Presencial nº 098/2008 em | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0392236 | 14/08/2008 | 182.10 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONF. AE. Nº 979/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2007, CONCORRENCIA Nº 002/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0392237 | 14/08/2008 | 794.50 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONF. AE. Nº 978/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2007, CONCORRENCIA Nº 002/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0392238 | 14/08/2008 | 976.18 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONF. AE. Nº 977/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2007, CONCORRENCIA Nº 002/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0392239 | 14/08/2008 | 175.30 | 05439390000114 | GOUVEIA S DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONF. AE. Nº 997/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2007, CONCORRENCIA Nº 002/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392240 | 14/08/2008 | 16322.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO CAIS DE JAGUARIBE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2008, CONF. OF. 200/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0392241 | 15/08/2008 | 60.06 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REP LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Material Médico Hospitalar, para Manter a Assistência Médico Hospitalar do H.G.S.I, conforme AE Nº 993/2008, Ata de Registro de Preços nº 29/2007 e Concorrência nº 002/2007 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0392242 | 15/08/2008 | 455.00 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Material Médico Hospitalar, para Manter a Assist. Médico Hospitalar do H.G.S.I, conforme AE Nº 1001/2008, Ata de Registro de Preços nº 39/2007 e Concorrência nº 002/2007 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0392243 | 15/08/2008 | 1170.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Material Médico Hospitalar, para Manutenção de Ações Básicas de Saúde, conforme AE Nº 1023/2008, Ata de Registro de Preços nº 28/2007 e Concorrência nº 002/2007 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0392244 | 15/08/2008 | 273.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Material Médico Hospitalar, para Manutenção de Ações Básicas de Saúde, conforme AE Nº 1012/2008, Ata de Registro de Preços nº 27/2007 e Concorrência nº 002/2007 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0392245 | 15/08/2008 | 295.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Material Médico Hospitalar, para Manter os Centros de Integral a Saúde, conforme AE Nº 1013/2008, Ata de Registro de Preços nº 27/2007 e Concorrência nº 002/2007 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0392246 | 15/08/2008 | 459.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Material Médico Hospitalar, para Manter a Assist. Médico Hospitalar do H.V.F, conforme AE Nº 1021/2008, Ata de Registro de Preços nº 28/2007 e Concorrência nº 002/2007 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0392247 | 15/08/2008 | 278.80 | 05439390000114 | GOUVEIA S DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Material Médico Hospitalar, para Manter a Assist. Médico Hospitalar do C.H.P.H.N, conforme AE Nº 996/2008, Ata de Registro de Preços nº 32/2007 e Concorrência nº 002/2007 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0392248 | 15/08/2008 | 621.86 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Material Médico Hospitalar, para Manter a Assist. Médico Hospitalar do C.H.P.H.N, conforme AE Nº 1011/2008, Ata de Registro de Preços nº 27/2007 e Concorrência nº 002/2007 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0392249 | 15/08/2008 | 5885.00 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS. | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Material Médico Hospitalar, destinado ao C.H.P.H.N, conforme AE Nº 992/2008, Ata de Registro de Preços nº 038/2007 e Concorrência nº 002/2007 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0392250 | 15/08/2008 | 404.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 60 Sonda nasogástrica longa nº 18 descartável, confeccionada em material atóxico, Marca: Markamed | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0392251 | 15/08/2008 | 452.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 200 Fita adesiva branca de uso hospitalar para indetificação externa de processo de esterilização, 19mm x 30m Marca: Creme... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0392252 | 15/08/2008 | 180.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 2000 Lamina de bisturi descartável nº 24 em aço inoxidável para Manter Assist. Médico Hospitalar do H.V.F, conforme AE Nº 1004/2008, Ata de Registro de Preços nº 040/2007 e Concorrencia nº 002/2007 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0392253 | 15/08/2008 | 48.75 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 29 Cateter intravenoso para acesso periférico nº 14, Marca: Solidor, Manter Assist. Médico Hospitalar do C.H.P.H.N, conforme AE Nº 1002/2008, Ata de Registro de Preços nº 039/2007 e Concorrencia nº 002/2007 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0392254 | 15/08/2008 | 16.80 | 05439390000114 | GOUVEIA S DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 30 Tubo em Látex 200mm confeccionado em látex, Marca: Embrame, para Manutenção de Ações Basicas de Saúde, conforme AE Nº 1000/2008, Ata de Registro de Preços nº 32/2007 e Concorrencia nº 002/2007 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0392255 | 15/08/2008 | 175.30 | 05439390000114 | GOUVEIA S DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 250 Cateter nasal tipo óculos adulto Marca: Embrame.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0392256 | 15/08/2008 | 4874.70 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 1686 Fita adesaiva branca de uso hospitalar parar identificação externa de processo de esterilização 19mm x 30m,da Marca: Cremer.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0392257 | 15/08/2008 | 90.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 1000 Lamina de bisturi descartável nº 24 em aço inoxidavel ou aço, Marca: Advantive, para Manter os Centros de Atenção Integral a Saude, conforme AE Nº 1007/2008, Ata de Registro de Preços nº 040/2007 e Concorrenci | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0392258 | 15/08/2008 | 930.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 2000 Sonda para aspiração traquela descartavel nº 10 Marca: Medsonda.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0392259 | 15/08/2008 | 244.20 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 20 agulha desc. p/ anestisia Marca:Starmed.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0392260 | 15/08/2008 | 494.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO CHPHN, CONF. AE 988/2008, CONCORRÊNCIA 002/2007, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 37/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0392261 | 15/08/2008 | 2377.50 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO CHPNH, CONF. AE 1022/2008, CONCORRÊNCIA 002/2007, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 28/07, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0392262 | 15/08/2008 | 104.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE, CONF. AE 985/2008, CONCORRÊNCIA 002/2007, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0392263 | 15/08/2008 | 1691.50 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR P/O HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO, CONF. AE. Nº 976/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/07, CONCORRENCIA 002/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0392264 | 15/08/2008 | 243.60 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO CHPHN, CONF. AE 983/2008, CONCORRÊNCIA 002/2007, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0392265 | 15/08/2008 | 154.20 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. AE 984/2008, CONCORRÊNCIA 002/2007, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0392266 | 15/08/2008 | 104.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR P/O HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO, CONF. AE. Nº 982/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/07, CONCORRENCIA 002/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0392267 | 15/08/2008 | 45.40 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU, CONF. AE. Nº 980/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/07, CONCORRENCIA 002/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0392268 | 15/08/2008 | 414.00 | 05439390000114 | GOUVEIA S DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU, CONF. AE. Nº 999/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/07, CONCORRENCIA 002/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0392269 | 15/08/2008 | 68.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONF. AE. Nº 1008/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/07, CONCORRENCIA 002/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0392270 | 15/08/2008 | 104.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU CONTRA-PARTIDA CONF. AE 986/08 EM ANEXO. CONC. 02/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 036/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0392271 | 15/08/2008 | 233.96 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU- CONTRA-PARTIDA CONF. AE 1014/08 EM ANEXO. CONC. 02/07 E ATA REGISTRO DE PREÇOS 27/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392272 | 15/08/2008 | 28478.18 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AOS INCENTIVOS DO IAPI, INTEGRASUS E IAC, CONF. CONVENIO Nº 16 E PORTARIA GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007, MEMO/DR/SMS/Nº 304/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392273 | 15/08/2008 | 9747.00 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | VALOR EMPENHADO REF. AOS INCENTIVOS DO IAPI, INTEGRASUS E IAC, CONF. CONVENIO Nº 13 E PORTARIA GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007, MEMO/DR/SMS/Nº 306/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392274 | 15/08/2008 | 8775.99 | 09114364000177 | HOSPITAL INFANTIL DR JOAO SOARES | EMPENHO REF. AOS INCENTIVOS DO IAPI, INTEGRASUS E IAC CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/08 CONF. CONVENIO Nº 15 E PORTARIA GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007, MEMO/DR/SMS/Nº303/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392275 | 15/08/2008 | 46850.89 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO REF.AOS INCENTIVOS DO IAPI, INTEGRASUS E IAC MÊS DE JULHO/08 CONF. CONVENIO Nº 14 E PORTARIA GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007 E PORTARIA GM 1.207 DE 18 DE JUNHO/08-MEMO/DR/SMS/Nº305/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0392276 | 15/08/2008 | 2040.00 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Material Médico Hospitalar para Destinado ao H.G.S.I, conforme AE Nº 994/2008, Ata de Registro de Preços nº 031/2007 e Concorrência nº 002/2007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0392277 | 15/08/2008 | 2310.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Material Médico Hospitalar para Destinado ao H.G.S.I, conforme AE Nº 987/2008, Ata de Registro de Preços nº 037/2007 e Concorrência nº 002/2007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392278 | 15/08/2008 | 60695.00 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CIRUR. HOSP. SOCIEDADE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A AQUSIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392279 | 15/08/2008 | 5289.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A AQUSIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392280 | 15/08/2008 | 107529.51 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A AQUSIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PROVENIVENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392281 | 15/08/2008 | 171694.50 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A AQUSIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392282 | 15/08/2008 | 100180.33 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A AQUSIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392283 | 15/08/2008 | 53650.42 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N º 137/08 PREGÃO PRESENCIAL N 81/08 CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392284 | 15/08/2008 | 41054.04 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICO E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008 CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392285 | 15/08/2008 | 2656.20 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DO PROCESSO LICITATORIO Nº 137/08 PREGAO PRESENCIAL 81/08 CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392286 | 15/08/2008 | 1192.90 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO Nº 137/08 E PREGAO PRESENCIAL 81/08 CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392287 | 15/08/2008 | 734.77 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PATA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO 137/08 E PREGAO PRESENCIAL 81/08 , CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392288 | 15/08/2008 | 9290.46 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICO E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PRA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008 CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392289 | 15/08/2008 | 15719.52 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO 137/08 E PREGÃO PRESENCIAL 81/08 CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392290 | 15/08/2008 | 9343.98 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICO E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PRA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008 CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392291 | 15/08/2008 | 4530.20 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICO E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PRA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008 CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392292 | 15/08/2008 | 30997.07 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO 137/08 E PREGAO PRESENCIAL 81/08 CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392293 | 15/08/2008 | 6366.75 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICO E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PRA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008 CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392294 | 15/08/2008 | 106578.92 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICO E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PRA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008 CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392295 | 15/08/2008 | 9740.00 | 26921908000393 | HOSPFAR IND. COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392296 | 15/08/2008 | 72250.00 | 02357251000315 | LIFEMED IND. DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392297 | 15/08/2008 | 70000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392298 | 15/08/2008 | 45102.00 | 60383338000100 | EMBRAMED IND.E COM. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392299 | 15/08/2008 | 318.00 | 60383338000100 | EMBRAMED IND.E COM. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392300 | 15/08/2008 | 43839.54 | 60383338000100 | EMBRAMED IND.E COM. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392301 | 15/08/2008 | 2922.00 | 60383338000100 | EMBRAMED IND.E COM. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392302 | 15/08/2008 | 3896.00 | 60383338000100 | EMBRAMED IND.E COM. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392303 | 15/08/2008 | 3717.00 | 60383338000100 | EMBRAMED IND.E COM. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392304 | 15/08/2008 | 195.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392305 | 15/08/2008 | 720.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392306 | 15/08/2008 | 58.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392307 | 15/08/2008 | 48266.22 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392308 | 15/08/2008 | 17793.35 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392309 | 15/08/2008 | 9738.24 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392310 | 15/08/2008 | 2859.64 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392311 | 15/08/2008 | 6414.62 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392312 | 15/08/2008 | 32058.74 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392313 | 15/08/2008 | 17000.00 | 02719715000124 | BIOEASY DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392314 | 15/08/2008 | 1700.00 | 02719715000124 | BIOEASY DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392315 | 15/08/2008 | 5100.00 | 02719715000124 | BIOEASY DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392316 | 15/08/2008 | 2550.00 | 02719715000124 | BIOEASY DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392317 | 15/08/2008 | 2550.00 | 02719715000124 | BIOEASY DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392318 | 15/08/2008 | 102000.00 | 02719715000124 | BIOEASY DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONFORME MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392319 | 18/08/2008 | 23079.05 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO 137/08 E PREGÃO PRESENCIAL 81/08 CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392320 | 18/08/2008 | 15562.80 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO 137/08 E PREGAO PRESENCIAL 81/08 CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392321 | 18/08/2008 | 3634.50 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A AQUSIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392322 | 18/08/2008 | 7863.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO 137/08 E PREGAO PRESENCIAL 81/08 CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392323 | 18/08/2008 | 11878.40 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO 137/08 E PREGAO PRESENCIAL 81/08 CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392324 | 18/08/2008 | 131801.85 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO 137/08 E PREGAO PRESENCIAL 81/08 CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392325 | 18/08/2008 | 2783.70 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A AQUSIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392326 | 18/08/2008 | 6159.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A AQUSIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392327 | 18/08/2008 | 1887.66 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONF MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392328 | 18/08/2008 | 6035.52 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONF MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392329 | 18/08/2008 | 417.60 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A AQUSIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392330 | 18/08/2008 | 6555.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A AQUSIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392331 | 18/08/2008 | 14768.00 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CIRUR. HOSP. SOCIEDADE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A AQUSIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392332 | 18/08/2008 | 8550.49 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CIRUR. HOSP. SOCIEDADE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A AQUSIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392333 | 18/08/2008 | 1835.50 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CIRUR. HOSP. SOCIEDADE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A AQUSIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392334 | 18/08/2008 | 8739.93 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CIRUR. HOSP. SOCIEDADE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A AQUSIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392335 | 18/08/2008 | 24395.03 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CIRUR. HOSP. SOCIEDADE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A AQUSIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392336 | 18/08/2008 | 10271.85 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A AQUSIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392337 | 18/08/2008 | 9877.05 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A AQUSIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392338 | 18/08/2008 | 3884.45 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A AQUSIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392339 | 18/08/2008 | 6788.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A AQUSIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392340 | 18/08/2008 | 23362.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A AQUSIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392341 | 18/08/2008 | 4075.20 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONF MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392342 | 18/08/2008 | 807.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONF MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392343 | 18/08/2008 | 5271.96 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONF MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392344 | 18/08/2008 | 4220.00 | 09661897000179 | J M TEC LTDA | EMPENHO REF. A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELEVADOR MARCA THYSSEN SUR, MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELEVADOR MONTA CARGA, REF ORDEM DE SERVIÇO 944/08, CONF. OF. Nº73/08, DESTINADO AO CHPHN EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PROMOVER CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392345 | 18/08/2008 | 12354.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS TRABALHADORES DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA ANIMAL, CONF. MEMO 225/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392346 | 18/08/2008 | 79.55 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (1 CX DE MESILATO DE DIDROERGOCRISTINA 6 MG CX C/ 20 COMP.) DESTINADO AO PACIENTE ALZIRA MARIA DA SILVA CONF ORDEM DE COMPRA 886/08, REQUERIMENTO E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000722007 | 0392347 | 18/08/2008 | 20244.00 | 35588359000106 | PRISMA - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS CONTRATTO Nº 1338/2008 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2007, ADITIVO Nº 002/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000722007 | 0392348 | 18/08/2008 | 3390.00 | 35588359000106 | PRISMA - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉRES ROTAS DIVERSAS, CONF. TERMO ADITIVO Nº 02/2008 DO CONTRATO Nº 1338/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000722007 | 0392349 | 18/08/2008 | 11568.00 | 35588359000106 | PRISMA - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉRES ROTAS DIVERSAS, CONF. TERMO ADITIVO Nº 02/2008 DO CONTRATO Nº 1338/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000722007 | 0392350 | 18/08/2008 | 3080.00 | 35588359000106 | PRISMA - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO (PARCIAL), REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS (ROTAS DIVERSAS), CONF. CONTRATO Nº 1.338/2007, TERMO ADITIVO Nº 002/2008, AE. 1070/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392351 | 19/08/2008 | 675.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE SONDA PRÉ-LUBRIFICADA Nº10 ( CATÉTER DE POLIVINILACRÍLICO PRÉ-LUBRIFICADO COM URÉIA, POLIVINIL E ROLIDONA DE USO ÚNICO) PARA O PACIENTE ARTHUR PEQUENO RIBEIRO DE ALMEIDA, CONF. ORDEM DE SERVIÇO 952/08, REF. MEMO 488/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322008 | 0392352 | 19/08/2008 | 714.66 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADO AO CAPS, CONF. AE 709/2008 E CONVITE 032/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322008 | 0392353 | 19/08/2008 | 1019.70 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS. DESTINADO AO HVF, CONF. AE 707/08 E CONVITE 032/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322008 | 0392354 | 19/08/2008 | 5341.83 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADO AO CHPHN, CONF. AE 706/2008 E CONVITE 032/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS II - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000862008 | 0392355 | 19/08/2008 | 19200.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA. | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 03 MOTOCICLETAS, MÍNIMO DE 124 CC ATÉ 150 CC, ANO/MODELO 2008/2008, CÂMBIO 05 MARCHAS, MOTOR QUATRO TEMPOS COM REFRIGERAÇÃO A AR, COM SISTEMA DE PARTIDA A PEDAL, PAINEL COM MARCADOR DE VELOCIDADE, HODOMÊTRO TOTAL,- MEDIDOR DE COM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0392356 | 19/08/2008 | 10031.52 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamentos, para Manter a Assist. Médica Hospitalar do C.H.P.H.N, conforme Ata de Registro de Preços Nº 017/2008, AE Nº 910/2008 e Pregão Eletrônico nº 148/2007 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0392357 | 19/08/2008 | 300.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDEICAMENTIOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamentos, para Manter a Assist. Médica Hospitalar do C.H.P.H.N, conforme Ata de Registro de Preços Nº 016/2008, AE Nº 905/2008 e Pregão Eletrônico nº 148/2007 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0392358 | 19/08/2008 | 2610.00 | 33258401000448 | INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamentos, para Manter a Assist. Médica Hospitalar do C.H.P.H.N, conforme Ata de Registro de Preços Nº 022/2008, AE Nº 923/2008 e Pregão Eletrônico nº 148/2007 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0392359 | 19/08/2008 | 2504.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamentos, para Manter a Assist. Médica Hospitalar do C.H.P.H.N, conforme Ata de Registro de Preços Nº 020/2008, AE Nº 917/2008 e Pregão Eletrônico nº 148/2007 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0392360 | 19/08/2008 | 39.95 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamentos, para Manter a Assist. Médica Hospitalar do C.H.P.N.N, conforme Ata de Registro de Preços Nº 023/2008, AE Nº 926/2008 e Pregão Eletrônico nº 148/2007 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0392361 | 19/08/2008 | 56.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamentos, para Manter o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, conforme Ata de Registro de Preços Nº 020/2008, AE Nº 919/2008 e Pregão Eletrônico nº 148/2007 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0392362 | 19/08/2008 | 577.45 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamentos, para Manter a Assist. Médica Hospitalar do H.V.F, conforme Ata de Registro de Preços Nº 017/2008, AE Nº 909/2008 e Pregão Eletrônico nº 148/2007 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0392363 | 19/08/2008 | 870.00 | 33258401000448 | INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Médicamento com 1000 Fr. Ceftriaxona 1G pó p/ sol. INJ. Marca: Biochimico, para Manter a Assist. Médica Hospitalar do H.V.F, conforme Ata de Registro de Preços Nº 022/2008, AE Nº 922/2008 e Pregão Eletrônico nº 148 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0392364 | 19/08/2008 | 100.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDEICAMENTIOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Médicamento, com 10000 Pomp. Diclofenaco de potássio 50mg Marca: Vitamed, para Manter a Assist. Médica Hospitalar do H.V.F, conforme Ata de Registro de Preços Nº 016/2008, AE Nº 904/2008 e Pregão Eletrônico nº 148 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0392365 | 19/08/2008 | 3374.80 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. AE. Nº 915/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0392366 | 19/08/2008 | 10812.60 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. AE. Nº 927/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0392367 | 19/08/2008 | 27959.20 | 29785870000103 | LABORATÓRIO NEOQUIMICA COM. E IND. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. AE. Nº 928/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0392368 | 19/08/2008 | 120.00 | 02411365000134 | RANBAXY DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. AE. Nº 929/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0392369 | 19/08/2008 | 4000.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDEICAMENTIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. AE. Nº 906/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0392370 | 19/08/2008 | 16329.38 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. AE. Nº 911/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0392371 | 19/08/2008 | 11280.00 | 44363661000319 | GLENMARK FARMACÊUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. AE. Nº 920/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0392372 | 19/08/2008 | 76.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. AE. Nº 918/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0392373 | 19/08/2008 | 870.00 | 33258401000448 | INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. AE. Nº 924/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0392374 | 19/08/2008 | 200.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDEICAMENTIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. AE. Nº 907/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0392375 | 19/08/2008 | 553.45 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. AE. Nº 912/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332008 | 0392379 | 20/08/2008 | 22500.00 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA-ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÕES | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE CAMISAS BRANCAS, EM MALHA DE ALGODÃO FIO 30, DESTINADO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF. AE 777/08, CONVITE 033/08 E CONTRATO 1.405/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PROMOVER CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332008 | 0392380 | 20/08/2008 | 27900.00 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA-ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÕES | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE CAMISAS BRANCAS, EM MALHA DE ALGODÃO FIO 30, DESTINADO A PROMOVER A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONF. AE 776/08, CONVITE 033/08 E CONTRATO 1.405/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332008 | 0392381 | 20/08/2008 | 15750.00 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA-ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÕES | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE CAMISAS BRANCAS, EM MALHA DE ALGODÃO FIO 30, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. AE 778/08, CONVITE 033/08 E CONTRATO 1.405/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001202007 | 0392382 | 20/08/2008 | 346.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. AE. Nº 1060/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 054/2007, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001202007 | 0392383 | 20/08/2008 | 5720.00 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. AE. Nº 1038/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 047/2007, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001202007 | 0392384 | 20/08/2008 | 2626.50 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. AE. Nº 1041/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 048/2007, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001202007 | 0392385 | 20/08/2008 | 1607.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A IMPLEMENTAR A AT NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO,CONF. AE 1055/08 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 052/07 EM ANEXO. PREGÃO 120/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001202007 | 0392386 | 20/08/2008 | 190.40 | 65817900000171 | AGLON COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A IMPLEMENTAR A AT NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JP, CONF. AE 1035/08 E REGISTRO DE PREÇO 046/07 EM ANEXO. PREGÃO 120/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001202007 | 0392387 | 20/08/2008 | 400.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SERV DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA(SAMU), CONF. AE 1065/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 053/2007 EM ANEXO. PREGÃO 120/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001202007 | 0392388 | 20/08/2008 | 45.70 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE CONF. AE 1037/08 EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL Nº 120/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001202007 | 0392389 | 20/08/2008 | 2133.80 | 65817900000171 | AGLON COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE CONF. AE 1033/08 EM ANEXO. PREGAO 120/07- E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001202007 | 0392390 | 20/08/2008 | 9030.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | EMPENHO REF.AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE CONF. AE 1058/08 EM ANEXO. PREGAO 120/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 54/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001202007 | 0392391 | 20/08/2008 | 300.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE CONF. AE 1054/08 EM AENXO. PREGAO 120/07- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 52/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001202007 | 0392392 | 20/08/2008 | 7548.00 | 06219757000157 | VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS | Valor empenhado refere-se Aquisição de Medicamento para Manuteção de Ações Básicas de Saúde, conforme AE Nº 933/2008, Pregão Eletronico nº 148/2007 e Ata de Registro de Preços nº 026/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001202007 | 0392393 | 20/08/2008 | 56630.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisição de Medicamento para Manuteção de Ações Básicas de Saúde, conforme AE Nº 1048/2008, Pregão Presencial nº 120/2007 e Ata de Registro de Preços nº 050/2007 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001202007 | 0392394 | 20/08/2008 | 27.20 | 65817900000171 | AGLON COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE CONF. AE 1034/08 EM ANEXO. PREGAO 120/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001202007 | 0392395 | 20/08/2008 | 154.50 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE CONF. AE 1040/08 EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL Nº 120/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001202007 | 0392396 | 20/08/2008 | 165.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE CONF. AE 1049/08 EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL Nº 120/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 50/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001202007 | 0392397 | 20/08/2008 | 1109.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REF. AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE CONF., AE 1045/08 EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL Nº 120/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 49/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001202007 | 0392398 | 20/08/2008 | 800.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE CONF. AE 1064/08 EM ANEXO. PREGAO 120/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 53/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001202007 | 0392399 | 20/08/2008 | 6.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE CONF. AE 1059/08 EM ANEXO. PREGÃO 120/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 54/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001202007 | 0392401 | 20/08/2008 | 6.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CHPHN CONF. AE 1057/08 EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 54/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001202007 | 0392402 | 20/08/2008 | 2637.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CHPHN CONF. AE 1047/08 EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL Nº 120/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 50/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001202007 | 0392403 | 20/08/2008 | 1049.50 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CHPHN CONF. AE 1044/08 EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 49/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0392404 | 20/08/2008 | 220.00 | 06219757000157 | VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CHPHN CONF. AE 932/08 EM ANEXO. PREGAO ELETRÔNICO Nº 148/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 26/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001202007 | 0392405 | 20/08/2008 | 2400.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CHPHN CONF. AE 1063/08 EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº120/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 53/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001202007 | 0392406 | 20/08/2008 | 23.80 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HVF CONF. AE 1043/08 EM ANEXO. PREGAO 120/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 49/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0392407 | 20/08/2008 | 110.00 | 06219757000157 | VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HVF CONF. AE 931/08 EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 26/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001202007 | 0392408 | 20/08/2008 | 800.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HVF CONF. AE 1062/08 EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 53/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392409 | 20/08/2008 | 1298.41 | 00002818996813 | PAULO ROBERTO SOUSA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA RECISÃO CONTRATUAL DO AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE (A.C.S.), CONTRATO PELO REGIME CLT, CONF. MEMO Nº 092/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392410 | 20/08/2008 | 1392.18 | 00002818996813 | PAULO ROBERTO SOUSA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA RECISÃO CONTRATUAL DO AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE (A.C.S.), CONTRATO PELO REGIME CLT, CONF. MEMO Nº 092/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392411 | 20/08/2008 | 88.05 | 00019121571449 | MARIA APARECIDA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA RECISÃO CONTRATUAL DO AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE (A.C.S.), CONTRATO PELO REGIME CLT, CONF. MEMO Nº 092/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392412 | 20/08/2008 | 437.46 | 00071352732491 | YOSCHABEL VIANA MARQUES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA RECISÃO CONTRATUAL DO AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE (A.C.S.), CONTRATO PELO REGIME CLT, CONF. MEMO Nº 092/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392414 | 21/08/2008 | 220.00 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA - HEMATO | EMPENHO REF A EXAME DE PESQUISA DE MUTAÇÃO PARA HEMOCROMATOSE - (PCR), DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO, CONF. ORDEM DE SERVIÇO 816/2008 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392415 | 21/08/2008 | 18061.66 | 09125576000150 | PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO LTDA | EMPENHO REF. PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE DIÁRIA DE UTI TIPO II COMPETÊNCIA 06/2008, DE ACORDO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0392416 | 21/08/2008 | 8370.00 | 07827274000106 | ISRAEL DE PONTES MOURA - ME | EMPENHO REF. AO SERV. DE MANU. PREV. DE UMA ESTAÇÃO REPETIDORA(BASE) E 15(QUINZE) UNIDADES MÓVEIS INSTALADAS NAS AMBULÂNCIAS DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÓVEL DE URGÊNCIA(SAMU), DESTINADO MANTER O SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CONF. AE 1031/08 E CART | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392417 | 21/08/2008 | 4748.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GPS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE MEDICA DO HOSP. VALENTINA FIGUEIREDO COMPETENCIA MARÇO/08 CONF. MEMO. 107/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392418 | 21/08/2008 | 2079.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GPS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE MEDICA DO CAIS DE MANGABEIRA COMPETENCIA MARÇO/08 CONF. MEMO. 106/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392419 | 21/08/2008 | 4791.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GPS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PRODUTIVIADE MEDICA DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA GOVERNADOR TARCISIO BURITY COMPETENCIA MARÇO/08 CONF. MEMO. 105/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392420 | 21/08/2008 | 9595.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE MEDICA DO HOSP. MUNICIPAL SANTA ISABEL COMPETENCIA MARÇO/08 CONF. MEMO. 104/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392421 | 21/08/2008 | 4734.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GPS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE MEDICA DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA GOVERNADOR TARCISIO BURITY COMPETENCIA FEVEREIRO/08 CONF. MEMO. 98/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392422 | 21/08/2008 | 4201.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GPS -GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE MEDICA DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA GOVERNADOR TARCISIO BURITY COMPETENCIA JANEIRO/08 CONF. MEMO. 94/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392423 | 21/08/2008 | 2049.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GPS- GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE MEDICA DO CAIS DE MANGABEIRA COMPETENCIA FEVEREIRO/08 CONF. MEMO. 99/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392424 | 21/08/2008 | 2079.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GPS- GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE MEDICA DO CAIS DE MANGABEIRA COMPETENCIA JANEIRO/08 CONF. MEMO. 95/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392425 | 21/08/2008 | 8276.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE MEDICA DO HOSP. SANTA ISABEL COMPETENCIA FEVEREIRO/08 CONF. MEMO. 97/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392426 | 21/08/2008 | 9605.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GPS -GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE MEDICA DO HOSP. MUNICIPAL SANTA ISABEL COMPETENCIA JANEIRO/08 CONF. MEMO. 93/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392427 | 21/08/2008 | 9268.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GPS- GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE MEDICA DO HOSP. VALENTINA FIGUEIREDO COMPETENCIA FEVEREIRO/08 CONF. MEMO. 100/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392428 | 21/08/2008 | 395.94 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 6 CAIXAS DO MEDICAMENTO ATACAND HCT 16MG/12,5MG=CANDESARTANA CILEXETILA,HIDROCLOROTIAZIDA, CX C/30 COMP. DESTINADO A PACIENTE DALVA MARIA DE FREITAS TO-KAIPP, CONF ORDEM DE COMPRA 955/2008 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392429 | 21/08/2008 | 6650.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GPS -GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE MEDICA DO HOSP. VALENTINA FIGUEIREDO COMPETENCIA JANEIRO/2008 CONF. MEMO.96/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392430 | 21/08/2008 | 415.00 | 00023777869449 | EGRINALDA DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO BLOQUEIO DO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAÍBA, COMPETENCIA JULHO/2008, PROCESSAMENTO 028, QUE DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DE EGRINALDA DA SILVA COSTA, CONF. MEMO/SMS/DR/*Nº 311/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392431 | 21/08/2008 | 3375.00 | 00059105089115 | RICARDA EVANGELISTA DE ARAÚJO DIAS | VALOR EMPENHADO REF. AO BLOQUEIO DA 22ª PARCELA DO REPASSE DE AIH s DO HOSPITAL PRONTO SOCORRO RODRIGUES DE AGUIAR, COMPETENCIA JULHO/2008, PROCESSAMENTO 028, QUE DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DE RICARDA EVANGELISTA DE ARAÚJO, CONF. MEMO/SMS/DR/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392432 | 21/08/2008 | 10000.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO REF. AO BLOQUEIO DA 7ª PARCELA DO REPASSE DE AIH s DO PRONTO SOCORRO CARDIOLÓGICO LTDA, COMPETENCIA JULHO/2008, PROCESSAMENTO 028, QUE DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, CONF. MEMO/SMS/DR/Nº 3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392433 | 21/08/2008 | 20000.00 | 00000314030425 | NEWTON JORGE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO BLOQUEIO DA 6ª PARCELA DO REPASSE DE AIH s DO HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA, COMPETENCIA JULHO/2008, PROCESSAMENTO 028, QUE DEVERÁ SER DEPOSITADO EM NOME DE NEWTON JORGE DOS SANTOS, CONF. MEMO/SMS/DR/Nº 313/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392434 | 21/08/2008 | 86534.80 | 08778268003771 | HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENO Nº 26 DE CAMPANHAS (QUEIMADOS), COMPETENCIA MAIO/2008, ARQUIVOS CRD30508.TXT, CONF. MEMO/SMS/DR/Nº 301/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392435 | 21/08/2008 | 95889.92 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENTO Nº 25 DE CAMPANHAS (TRANSPLANTES E QUEIMADOS) COMPETENCIA ABRIL/2008, ARQUIVOS: CRD 30408.TXT E CRD40408.TXT, CONF. MEMO/SMS/DR/Nº 300/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392436 | 21/08/2008 | 925809.69 | 08778268002880 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENO 027 DA PRODUÇÃO HOSPITALAR ESTADUAL, COMPETENCIA JUNHO/2008, CONF. MEMO/SMS/DR/Nº 302/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392437 | 21/08/2008 | 45283.21 | 60383338000100 | EMBRAMED IND.E COM. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392438 | 21/08/2008 | 10855.50 | 60383338000100 | EMBRAMED IND.E COM. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392439 | 21/08/2008 | 62709.78 | 60383338000100 | EMBRAMED IND.E COM. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392440 | 21/08/2008 | 14360.69 | 60383338000100 | EMBRAMED IND.E COM. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392441 | 21/08/2008 | 12789.25 | 60383338000100 | EMBRAMED IND.E COM. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812008 | 0392442 | 21/08/2008 | 13704.30 | 60383338000100 | EMBRAMED IND.E COM. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008, CONF. MAPA DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382008 | 0392445 | 22/08/2008 | 11051.60 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR DIVERSOS, TENSIOMETRO DE COLUNA(MARCA:PROTEC), ELETROCARDIOGRAFO(MARCA:EDAN), VACUÔMETRO(MARCA:RWR), TENSIOMETRO INFANTIL (MARCA: MISSOURI), TENSIOMETRO ADULTO(MARCA: MISSOURI), DESTINAD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382008 | 0392446 | 22/08/2008 | 11051.60 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR DIVERSOS, TENSIOMETRO DE COLUNA(MARCA:PROTEC), ELETROCARDIOGRAFO(MARCA:EDAN), VACUÔMETRO(MARCA:RWR), TENSIOMETRO INFANTIL (MARCA: MISSOURI), TENSIOMETRO ADULTO(MARCA: MISSOURI), DESTINAD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000882008 | 0392447 | 22/08/2008 | 2544.35 | 07045591000162 | DMPO COMERCIO DE MAT. DE ESCRITÓRIO LTDA. | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST, CONF. AE 1026/08 E PREGÃO 088/2008, EM ANEXO. CONTRATO 1.433/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382008 | 0392448 | 22/08/2008 | 248.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 10 TERMOMETRO DE MERCURIO, MARCA:INCOTERM, DESTINADO A MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE, CONF. AE 841/08 E CONVITE 038/08 EM ANEXO. CONTRATO 1.403/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PROMOVER CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392449 | 22/08/2008 | 7220.00 | 09404235000113 | GRUPO TEATRAL ARRETADO PRODUÇOES ARTISTICAS | EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA PROMOCIONAL DE EVENTOS:ANIMAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PÓLIO - 2°ETAPA-AGOSTO, CONF ORDEM DE SERVIÇO 945/08, MEMO 82/08 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382008 | 0392450 | 22/08/2008 | 13796.90 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR DIVERSOS,CENTRAL DE 04 BICOS PARA NEBULIZAÇÃO (MARCA:OLIDEF), BOMBA DE INFUSÃO (MARCA:SAMTRONIC), BALDE DE 30 LITROS EM INOX (MARCA:BRINOX), VACUÔMETRO (MARCA:RWR), TOMADA PARA AR COMPRI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392451 | 22/08/2008 | 10235.40 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ÓRTESE E PRÓTESE, USADOS EM CIRÚRGIAS ORTOPÉDICAS E TRUMATOLÓGICAS, REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. REQUEIMENTO E OFICIO Nº 205/2008-DG/HMSI, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392452 | 22/08/2008 | 12330.80 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ÓRTESE E PRÓTESE, USADOS EM CIRÚRGIAS ORTOPÉDICAS E TRUMATOLÓGICAS, REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. REQUEIMENTO E OFICIO Nº 349/2008-DG/HMSI, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392453 | 22/08/2008 | 13129.02 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ÓRTESE E PRÓTESE, USADOS EM CIRÚRGIAS ORTOPÉDICAS E TRUMATOLÓGICAS, REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. REQUEIMENTO E OFICIO Nº 350/2008-DG/HMSI, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392454 | 22/08/2008 | 3571453.55 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENTO 028 DA PRODUÇÃO HOSPITALAR, COMPETENCIA JULHO/2008, CONF. MEMO/SMS/DR/Nº 316/2008 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392455 | 22/08/2008 | 5400.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 50 fixador de tubo endotraquela tipo tohmas adulto, Descartável e 10 Fixador de tubo Endotraqueal tipo thomas tamanho didiátrico, descartável, p/ Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia - SAMU 192-JP, conforme Ofí | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392456 | 22/08/2008 | 16.49 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( 1 CX TIAMAZOL 10 MG, CX C/50 COMP.), DESTINADO A PACIENTE ELIANE DO NASCIMENTO SANTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA 883/2008 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392457 | 22/08/2008 | 329.32 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (2 CX IMUNOGLUCAN E 2 CX CEWIN 500MG) DESTINADO A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, CONF ORDEM DE COMPRA 851/2008 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392458 | 22/08/2008 | 208.55 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( 5 FR CETAPHIL LOÇÃO CREMOSA E 150 COM SOMALGIN ÁCIDO ACETISALICÍLICO TAMPONADO 100 MG) DESTINADO AO PACIENTE CLAÚDIO GÓES, CONF ORDEM DE COMPRA 912/2008 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392459 | 22/08/2008 | 150.00 | 08330953000120 | CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA LTDA | EMPENHO REF A SOLICITAÇÃO DE EXAME (MAPA 24 HS), DESTINADO A PACIENTE VILMA FERNANDES GALVÃO, CONF. ORDEM DE SERVIÇO 815/2008 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392460 | 22/08/2008 | 180.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO REF. SOLICITAÇÃO DE EXAME (RX EED), DESTINADO AO PACIENTE GERMANIO DUARTE CARRAZONI, CONF. ORDEM DE SERVIÇO 984/2008E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0392461 | 25/08/2008 | 1791.50 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU CONTRA-PARTIDA CONF. AE 1025/08 EM ANEXO. CONCORRÊNCIA Nº 002/2007- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 28/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392463 | 25/08/2008 | 564378.39 | 49351786000423 | BAXTER HOSPITALAR LTDA E OUTROS | EMPENHO REF PARA PAGAMENTO A PRODUÇÃO AMBULATORIAL(TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA), COMPETÊNCIA JUNHO/2008, CONF. MEMO 307/2008, RELATÓRIOS DE CRÉDITO POR GRUPO DE RUBRICAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392464 | 25/08/2008 | 30441.00 | 09125576000150 | PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO LTDA | EMPENHO REF AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE DIÁRIA DE UTI TIPO II (COMPENTÊNCIA 05/2008) CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS II - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000872008 | 0392465 | 25/08/2008 | 7898.99 | 07207871000120 | GRÁFICA EDITORA COMERICAL LTDA. | EMPENHO REF A CONFECÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E INFORMATIVO, DESTINADO AO VIGISUS II, CONF AE 994/2008 E PREGÃO 087/2008 EM ANEXO. CONTRATO 1.428/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392466 | 25/08/2008 | 1482.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (GRANULOKINE 300MG - FILOGRASTINA/ NORIPURUM - FERROMALTOSE), DESTINADO A GEMAF, CONF ORDEM DE COMPRA 957/2008, MEMO 165/2008 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392467 | 25/08/2008 | 150.00 | 02483764000100 | CLINICA DO CORACAO S/C LTDA | EMPENHO REF SOLICITAÇÃO DE EXAME(HOLTER 24HS), DESTINADO A PACIENTE EDINALVA AUREA DA CONCEIÇÃO, CONF ORDEM DE SERVIÇO 949/2008 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112003 | 0392468 | 25/08/2008 | 320000.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Fornecimento de Gases Medicinais e prestação de serviços de assistência mensal das redes de distribução dos Gases Medicinais e dos Equipamentos/Assessórios, para Manter Assist. Médico Hospitalar do H.G.S.I, conforme Aditivo n | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112003 | 0392469 | 25/08/2008 | 18000.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Fornecimento de Gases Medicinais e prestação de serviços de assistência mensal das redes de distribução dos Gases Medicinais e dos Equipamentos/Assessórios, para Manter Centros de Atenção Integral a Saúde, conforme Aditivo nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112003 | 0392470 | 25/08/2008 | 6000.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Fornecimento de Gases Medicinais e prestação de serviços de assistência mensal das redes de distribução dos Gases Medicinais e dos Equipamentos/Assessórios, para Manter o Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, confo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112003 | 0392471 | 25/08/2008 | 260000.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Fornecimento de Gases Medicinais e prestação de serviços de assistência mensal das redes de distribução dos Gases Medicinais e dos Equipamentos/Assessórios, para Implementar a Atenção na Rede de Cuidados em Saúde, conforme Ad | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392472 | 26/08/2008 | 6107.40 | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIP. MEDICOSLTDA(ME) | EMPENHO REF. AO USO DE MATERIAL DE ÓRTESE E PRÓTESE EM CIRUGIAS DO APARELHO DIGESTIVO REALIZADAS NO HGSI, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E DEZEMBRO/2007 NO VALOR DE 6.107,40, CONF. OFÍCIO 109 - DG/HGSI, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392473 | 26/08/2008 | 7800.00 | 00244555000189 | SR. REP. DE PROD. MED. HOSPITALARES - SERGIO ADRIANO DE AGUIAR - ME | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE COLÇHÃO HOSPITALAR EM NAPA D28,MEDIDAS:1.90 X 1.90 X 0,10 (39 UNID), DESTINADO AO CHHN, CONF ORDEM DE COMPRA 954/2008, OF 109/08 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392475 | 26/08/2008 | 2253214.08 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPETENCIA JULHO/2008, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 318/2008 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392476 | 26/08/2008 | 1371447.75 | 08778268000160 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DO TERMO DE COMPROMISSO ENTRE ENTES PÚBLICOS (TCEP) DOS HOSPITAIS ESTADUAIS - COMPETENCIA JULHO/2008, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 317/2008 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112003 | 0392477 | 26/08/2008 | 60000.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Fornecimento de Gases Medicinais e prestação de serviços de assistência mensal das redes de distribução dos Gases Medicinais e dos Equipamentos/Assessórios, para Manter Assist. Médico Hospitalar H.V.F, conforme Aditivo nº 05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112003 | 0392478 | 26/08/2008 | 200000.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Fornecimento de Gases Medicinais e prestação de serviços de assistência mensal das redes de distribução dos Gases Medicinais e dos Equipamentos/Assessórios, para Manter Assist. Médico Hospitalar C.H.P.H.N, conforme Aditivo n | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392479 | 26/08/2008 | 408092.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL Nº 0430100.2008.00315, GFIP DOS ACS REL. AO ANO DE 2005, CONF. MEMO Nº 108/08 DGTES/SMS/JP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL VALENTINA DE FIGUEIREDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000492008 | 0392480 | 26/08/2008 | 4400.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (02 CONDICIONDOR DE AR SPLIT), DESTINADOS AO HVF CONF. AE 679/08 EM ANEXO, CONTRAPARTIDA CONVENIO 88/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL VALENTINA DE FIGUEIREDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482008 | 0392481 | 26/08/2008 | 7462.96 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( CENTRIFUGA P/ MICROHEMATROCITO, REFLETOR PARABOLICO DE LUZ FRIA), DESTINADO AO HVF CONF. AE 570/08 E CONTRATO EM ANEXO. PREGAO 48/08, CONTRAPARTIDA CONVENIO 88/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL VALENTINA DE FIGUEIREDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392008 | 0392482 | 26/08/2008 | 2025.96 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( NEGATOSCOPIO, VISUALIZADOR DE RX ), DESTINADO AO HVF CONF. AE 585/08 E CONTRATO EM ANEXO. PREGAO 39/08 CONTRAPARTIDA CONVENIO 88/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL VALENTINA DE FIGUEIREDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000492008 | 0392483 | 26/08/2008 | 21150.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROCOMPUTADOR ) DESTINADO AO HVF CONF. AE 483/08 E CONTRATO EM ANEXO. PREGAO 49/08, CONTRAPARTIDA CONVENIO 88/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL VALENTINA DE FIGUEIREDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000492008 | 0392484 | 26/08/2008 | 10780.00 | 70114780000186 | DIGITE - CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( LONGARINA C/02 LUGUARES), DESTINADO AO HVF CONF. AE 477/08 E CONTRATO EM ANEXO. PREGAO 49/08, CONTRAPARTIDA CONVENIO 88/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE ORTOTRAUMATOLOGIA DO COMPLEXO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000492008 | 0392485 | 26/08/2008 | 11550.00 | 70114780000186 | DIGITE - CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( LONGARINA 02 LUGARES) DESTINADOS AO CHPHN CONF. AE 478/08 E CONTRATO EM ANEXO. PREGAO 49/08, CONTRAPARTIDA CONVENIO 89/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE ORTOTRAUMATOLOGIA DO COMPLEXO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000492008 | 0392486 | 26/08/2008 | 47000.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( MICROCOMPUTADOR), DESTINADO AO CHPHN CONF. AE 484/08 E CONTRATO EM ANEXO. PREGAO 49/08, CONTRAPARTIDA CONVENIO 89/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE ORTOTRAUMATOLOGIA DO COMPLEXO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000442008 | 0392487 | 26/08/2008 | 17302.81 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( ECRAN TAMANHOS: 18 X 24CM, 24 X 30CM, 30 X 40CM; SUPORTE DE SORO DE PEDESTAL ), DESTINADO AO CHPHN CONF. AE 590/08 E CONTRATO EM ANEXO. PREGAO 44/08 CONTRAPARTIDA CONVENIO 89/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE ORTOTRAUMATOLOGIA DO COMPLEXO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482008 | 0392488 | 26/08/2008 | 1850.32 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( ABRIDOR DE GESSO DE WOLK P/ORTOPEDIA, REFLETOR PARABOLICO DE FUZ FRIA), DESTINADO AO CHPHN CONF. AE 569/08 E CONTRATO EM ANEXO. PREGAO 48/08, CONTRAPARTIDA CONVENIO 89/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE ORTOTRAUMATOLOGIA DO COMPLEXO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392008 | 0392489 | 26/08/2008 | 8799.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( AVENTAL PLUMBIFERO P/PROTEÇÃO DOS ORGÃOS GENITAIS ADULTO, CHASSI RADIOLOGICO TAMANHOS: 18 X 24CM, 30 X 40CM,; NEGATOSCOPIO, OCULOS PLUMBIFERO C/PROTEÇÃO FRONTAL E LATERAL, SUPORTE P/AVENTAL PLUMBIFERO DE P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE ORTOTRAUMATOLOGIA DO COMPLEXO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000492008 | 0392490 | 26/08/2008 | 2881.60 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( BEBEDOURO ELETRICO), DESTINADO AO CHPHN CONF. AE 480/08 E CONTRATO EM ANEXO. PREGAO 49/08 CONTRAPARTIDA CONVENIO 89/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE ORTOTRAUMATOLOGIA DO COMPLEXO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000492008 | 0392491 | 27/08/2008 | 22000.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( 10 CONDICIONADORES DE AR SPLIT), DESTINADOS AO CHPHN CONF. AE 680/08 EM ANEXO. CONTRAPARTIDA CONVÊNIO 89/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0392492 | 27/08/2008 | 467.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HGSI, CONF AE 914/2008, PREGÃO 148/2007 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 019/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0392493 | 27/08/2008 | 9748.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HGSI, CONF AE 908/2008, PREGÃO 148/2007 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 017/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0392494 | 27/08/2008 | 400.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDEICAMENTIOS LTDA | EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HGSI, CONF AE 903/2008, PREGÃO 148/2007 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 016/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0392495 | 27/08/2008 | 4350.00 | 33258401000448 | INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HGSI, CONF AE 921/2008, PREGÃO 148/2007 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 022/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0392496 | 27/08/2008 | 3797.80 | 05439390000114 | GOUVEIA S DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADO AO HGSI, CONF AE 995/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 32/07 E CONCORRÊNCIA 02/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0392497 | 27/08/2008 | 71844.83 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADO AO HGSI, CONF AE 1009/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/07 E CONCORRÊNCIA 02/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0392498 | 27/08/2008 | 2675.00 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS. | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADO AO HGSI, CONF. AE 991/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 038/07 E CONCORRÊNCIA 02/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0392499 | 27/08/2008 | 3451.10 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADO AO HGSI, CONF AE 1003/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 040/07 E CONCORRÊNCIA 02/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0392500 | 27/08/2008 | 20879.90 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADO AO HGSI, CONF AE 981/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 036/07, CONCORRÊNCIA 02/07, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0392501 | 27/08/2008 | 7589.24 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADO AO HGSI, CONF. AE 975/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 034/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322008 | 0392502 | 27/08/2008 | 6582.60 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADO AO HGSI, CONF AE 708/2007 E CONVITE 032/2008 EM ANEXO. CONTRATO 842/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382008 | 0392503 | 27/08/2008 | 7501.60 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR DIVERSOS, REANIMADOR (MARCA:INFINIT)CIRCUITO (MARCA:OXIGEL)MASCARA VENTURI(HUDSON)VIDRO ASPIRADOR(MARCA:MORIYA)MASCARA REINALAÇÃO(MARCA:HUDSON)GUIA ENTUBAÇÃO(OXIGEL) CANULA DE GUEDEL N°0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0392504 | 27/08/2008 | 2266.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HGSI, CONF AE 916/2008, PREGÃO 148/2007 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 020/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0392505 | 27/08/2008 | 39.95 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HGSI, CONF. AE 925/2008, PREGÃO 148/2007 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 023/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001202007 | 0392506 | 27/08/2008 | 27.20 | 65817900000171 | AGLON COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HGSI, CONF. AE 1032/2008, PREGÃO 120/2007 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 046/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001202007 | 0392507 | 27/08/2008 | 45.70 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HGSI, CONF. AE 1036/2008, PREGÃO 120/2007 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 047/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001202007 | 0392508 | 27/08/2008 | 309.00 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADO AO HGSI, CONF. AE 1039/2008, PREGÃO 120/2007 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 048/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001202007 | 0392509 | 27/08/2008 | 18.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HGSI, CONF AE 1056/2008, PREGÃO 120/2007 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 054/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001202007 | 0392510 | 27/08/2008 | 100.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HGSI, CONF AE 1053/2008, PREGÃO 120/2007 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 052/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001202007 | 0392512 | 27/08/2008 | 82.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HGSI, CONF AE 1046/2008, PREGÃO 120/2007 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 050/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001202007 | 0392513 | 27/08/2008 | 6591.70 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HGSI, CONF AE 1042/2008, PREGÃO 120/2007 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 049/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0392514 | 27/08/2008 | 220.00 | 06219757000157 | VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS | EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HGSI, CONF. AE 930/2008, PREGÃO 148/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 026/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001202007 | 0392515 | 27/08/2008 | 3600.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO HGSI, CONF. AE 1061/2008, PREGÃO 120/2007, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 053/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000532008 | 0392516 | 27/08/2008 | 450000.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. 391840/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392517 | 27/08/2008 | 20000.00 | 35588359000106 | PRISMA - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 392350/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PROMOVER CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392518 | 27/08/2008 | 27694.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A REMUNERAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA ANIMAL, CONF. MEMO Nº 225/2008-CCZ-SMS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0392519 | 27/08/2008 | 12914.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADO AO HGSI, CONF. AE 1020/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 28/07 E CONCORRÊNCIA 02/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392520 | 27/08/2008 | 400.00 | 00000938534408 | HERIKA NOGUEIRA DE MOURA | VALOR EMPENHADO REF. A APRESENTAÇÃO DO GRUPO TEATRAL BOI DE FERA, ENFOCANDO A TEMÁTICA DAS DST/HIV/AIDS, CONF. MEMO Nº 182/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392523 | 27/08/2008 | 18407.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDDE MÉDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, REL. AO MÊS DE JUNHO/2008, CONF. OFICIO Nº 505/2008-DG/HMSI, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392524 | 27/08/2008 | 24671.28 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDDE MÉDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, (PESSOAL S/VINCULO), REL. AO MÊS DE JUNHO/2008, CONF. OFICIO Nº 505/2008-DG/HMSI, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392525 | 27/08/2008 | 40559.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GPS DO H.M.S.I, C.H.M.T.B, CAIS MANGABEIRA, HMVF, REL. AOS MÊSES DE ABRIL E JUNHO/2008, CONF. MEMOs Nºs 116, 117, 118, 119, 121, 122 E 123/2008, PROCESSOS Nºs 13018, 13019, 13020, 13021, 13022 13023 e 13024 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392526 | 27/08/2008 | 6573.99 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA | EMPENHO REF A DIFERENÇA NO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 NO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO, NO VALOR DE R$ 6.573,99, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392527 | 27/08/2008 | 650.00 | 02604394000112 | EXJET COMERCIO E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA | EMPENHO REF AO SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA(AP) - 10 (27 UND), RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO(PQS) (17 UND), RECARGA DE EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (CO2)- (22 UND), DESTINADO AO CHHN, CONF ORDEM DE SERVIÇO 990/2008 E OF 31/DA/08, MAPA COMPARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000622008 | 0392528 | 27/08/2008 | 73373.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE CURATIVOS BIOLÓGICOS, DESTINADO AO HGSI, CONF. AE 1079/2008, PREGÃO 062/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 057/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000622008 | 0392529 | 27/08/2008 | 32981.50 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE CURATIVOS BIOLÓGICOS, DESTINADO AO HGSI, CONF AE 1080/2008, PREGÃO 062/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 056/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392530 | 27/08/2008 | 755.28 | 00007094566468 | MARIA DE LOURDES MARQUES FERREIRA DE ALCANTARA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. 390263/2006, CONF. CONTRATO Nº 144/2007 E TERMO ADITIVO Nº 01/2007 E 02/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL VALENTINA DE FIGUEIREDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482008 | 0392531 | 27/08/2008 | 3850.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se ao Marial Permanente com 02 (duas) Centrifuga para Microhematócrito, Modelo: Q222H2, para Reformar, Ampliar e Equipar o H.V.F, conforme AE Nº 570-A/2008, Pregão Presencial nº 048/08, Contrapartida Convênio nº 088/2005 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000902008 | 0392532 | 28/08/2008 | 2800.00 | 03812429000171 | POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Material Hospitalar, destinado ao H.V.F, conforme AE Nº 1083/2008, Ata de Registro de Preço nº 112/2008 e Pregão Presencial nº 090/2008, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000902008 | 0392533 | 28/08/2008 | 3000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Material Hospitalar, destinado ao H.V.F, conforme AE Nº 1086/2008, Ata de Registro de Preço nº 113/2008 e Pregão Presencial nº 090/2008, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000902008 | 0392534 | 28/08/2008 | 17289.10 | 37844479000152 | BIOLININE IND. COM. IMP. EXP. DE FIOS CIRURGICOS | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Material Hospitalar, destinado ao H.V.F, conforme AE Nº 1078/2008, Ata de Registro de Preço nº 111/2008 e Pregão Presencial nº 090/2008, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000902008 | 0392535 | 28/08/2008 | 8602.80 | 37844479000152 | BIOLININE IND. COM. IMP. EXP. DE FIOS CIRURGICOS | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Material Hospitalar, destinado ao C.H.P.H.N, conforme AE Nº 1077/2008, Ata de Registro de Preço nº 111/2008 e Pregão Presencial nº 090/2008, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000902008 | 0392536 | 28/08/2008 | 669.60 | 03812429000171 | POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Material Hospitalar, destinado ao C.H.P.H.N, conforme AE Nº 1082/2008, Ata de Registro de Preço nº 112/2008 e Pregão Presencial nº 090/2008, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000902008 | 0392537 | 28/08/2008 | 19289.66 | 03812429000171 | POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Material Hospitalar, destinado ao H.G.S.I, conforme AE Nº 1081/2008, Ata de Registro de Preço nº 112/2008 e Pregão Presencial nº 090/2008, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000902008 | 0392538 | 28/08/2008 | 33477.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Material Hospitalar, destinado ao C.H.P.H.N, conforme AE Nº 1085/2008, Ata de Registro de Preço nº 113/2008 e Pregão Presencial nº 090/2008, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000902008 | 0392539 | 28/08/2008 | 84189.80 | 37844479000152 | BIOLININE IND. COM. IMP. EXP. DE FIOS CIRURGICOS | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Material Hospitalar, destinado ao H.G.S.I, conforme AE Nº 1076/2008, Ata de Registro de Preço nº 111/2008 e Pregão Presencial nº 090/2008, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392540 | 28/08/2008 | 3300.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AO HVF, CONF. AE 1109/2008, PREGÃO 001/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 077/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392541 | 28/08/2008 | 4950.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMEPENHO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AO CHHN, CONF. AE 1110/2008, PREGÃO 001/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 077/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0392542 | 28/08/2008 | 40233.00 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO, CONF. AE 1151/2008, CONCORRÊNCIA 001/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582008 | 0392543 | 28/08/2008 | 54180.00 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS. | EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE ATADURA DE GAZE, DESTINADO AO HGSI, CONF AE 1074/2008 E CARTA CONVITE 058/2008. CONTRATO 1441/2008. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000902008 | 0392544 | 28/08/2008 | 297543.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Material Hospitalar, destinado ao H.G.S.I, conforme AE Nº 1084/2008, Pregão Presencial nº 090/2008 e Ata de Registro de Preços nº 113/2008, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392545 | 28/08/2008 | 24750.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AO HGSI, CONF. AE 1108/2008, PREGÃO 001/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 077/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000532008 | 0392546 | 28/08/2008 | 220405.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE TECIDO BRIM- DIVERSAS CORES-100%ALGODÃO(MARCA: SANTANENSE), DESTINADO AO GHSI, CONF. AE 813/2008, PREGÃO 053/2008 E CONTRATO 1.234/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392547 | 28/08/2008 | 290.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABO ATP-CPL 40 X 20), DESTINADO AO CHHN, CONF ORDEM DE COMPRA 987/2008, OF 25/DA/08. MAPA COMPARATIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392548 | 28/08/2008 | 192.59 | 00002233432428 | VALDEMIR RIBEIRO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA RECISÃO CONTRATUAL DO ACS CELETISTA VALDEMIR RIBEIRO DA ROCHA, CONF. OFICIO Nº 124/08/DGTES/SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392549 | 28/08/2008 | 1488.47 | 00071352732491 | YOSCHABEL VIANA MARQUES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA RECISÃO CONTRATUAL DA ACS CELETISTA YOSCHABEL VIANA MARQUES, CONF. MEMO Nº 114/08/DGTES/SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392550 | 28/08/2008 | 1488.47 | 00002818996813 | PAULO ROBERTO SOUSA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA RECISÃO CONTRATUAL DO ACS CELETISTA PAULO ROBERTO SOUSA DE ARAÚJO, CONF. MEMO Nº 113/08/DGTES/SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392551 | 28/08/2008 | 88.05 | 00019121571449 | MARIA APARECIDA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA RECISÃO CONTRATUAL DO ACS CELETISTA MARIA APARECIDA DA CRUZ, CONF. MEMO Nº 115/08/DGTES/SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONCLUIR A CONSTRUÇÃO E EQUIPAR O CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000492008 | 0392552 | 28/08/2008 | 22000.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 10 (dez) Condicionador de Ar Tipo Split, de capacidade de frigeração de 18.000 BTU H Marca: Fricon, para Concluir a Construção e Equipar o Centro de Atenção Integral a Saúde do Cristo, Contrapa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE ORTOTRAUMATOLOGIA DO COMPLEXO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000492008 | 0392553 | 28/08/2008 | 6860.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( ARMARIO DE MADEIRA, CAMA TIPO BELICHE, MESA EM MADEIRA FORMICADA NA COR BRANCA, SOFÁ DE 03 LUGARES ), DESTINADOS AO CHPHN CONF. AE 487/08 E CONTRATO EM ANEXO. PREGÃO 49/08 CONTRAPARTIDA CONVENIO 89/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392554 | 28/08/2008 | 7930.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GPS, COMPETENCIA JULHO/2008, REL. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. MEMO Nº 120/08 DGTES/SMS/JP, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392555 | 28/08/2008 | 1801.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DA SERVIDORA: EVA VICENTE DA SILVA, REL. AO MÊS DE JULHO/2008, CONF. MEMO Nº 109/08 E PLANILHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392556 | 28/08/2008 | 2345.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DA SERVIDORA: PRISCILA FERNANDA DE VASCONCELOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2008, CONF. MEMO Nº 109/08 E PLANILHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392557 | 28/08/2008 | 164.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DA SERVIDORA: EVA VICENTE DA SILVA, REL. AO MÊS DE JULHO/2008, CONF. MEMO Nº 110/08 E PLANILHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392558 | 28/08/2008 | 417.62 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DA SERVIDORA: PRISCILA FERNANDA DE VASCONCELOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2008, CONF. MEMO Nº 110/08 E PLANILHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392559 | 28/08/2008 | 220932.29 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor empenhado refere-se ao pagamento dos Agentes de Saúde - CLT, referente ao mês de Agosto de 2008, conforme Memo. nº 278/2008, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392560 | 28/08/2008 | 6951.92 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO QUADRO REL. AO MÊS DE JULHO/2008, CONF. MEMO Nº 113/08/DGTES/SMS E PLANILHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392561 | 28/08/2008 | 5585.83 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor empenhado refere-se ao pagamento da GFIP, dos Agentes de Saúde - CLT referente ao Salário Família, mês de Agosto de 2008, conforme Memo. nº 278/2008, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392562 | 28/08/2008 | 7194.68 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2008, CONF. MEMO Nº 113/08/DGTES/SMS E PLANILHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392563 | 28/08/2008 | 34678.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor empenhado refere-se ao pagamento dos Serviços Prestados - Farmácia Popular, referente ao mês de Agosto de 2008, conforme Memo. nº 283/2008, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392564 | 28/08/2008 | 47803.45 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor empenhado refere-se ao pagamento dos Agentes Comunitário de Saúde, relativo a gratificação e insalubridade, referente ao mês de Agosto de 2008, conforme Memo. nº 291/2008, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392565 | 28/08/2008 | 7404.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor empenhado refere-se ao pagamento dos VideoFonista, referente ao mês de Agosto de 2008, conforme Memo. nº 284/2008, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392566 | 28/08/2008 | 2400.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor empenhado refere-se ao pagamento dos Estagilários, Vigilância Epidemiológica, referente ao mês de Agosto de 2008, conforme Memo. nº 292/2008, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392567 | 28/08/2008 | 6858.18 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor empenhado refere-se ao pagamento da GFIP, referente ao Salário Família do mês de Agosto de 2008, conforme Memo. nº 280/2008, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392568 | 28/08/2008 | 130689.06 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor empenhado refere-se ao pagamento dos Agentes do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde, referente ao mês de Agosto de 2008, conforme Memo. nº 280/2008, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392569 | 28/08/2008 | 5073.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor empenhado refere-se ao pagamento dos Prestadores de Serviços de Consultoria do DST/AIDS, referente ao mês de Agosto de 2008, conforme Memo. nº 285/2008, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392570 | 28/08/2008 | 2518.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor empenhado refere-se ao pagamento dos Prestadores de Serviços Consultoria, referente ao mês de Agosto de 2008, conforme Memo. nº 293/2008, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392571 | 28/08/2008 | 1441.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor empenhado refere-se ao pagamento dos Serviços Prestados, Vigilância Epidemiológica, referente ao mês de Agosto de 2008, conforme Memo. nº 290/2008, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392572 | 28/08/2008 | 24327.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor empenhado refere-se ao pagamento dos Serviços Prestados, Hospitais Especializados, referente ao mês de Agosto de 2008, conforme Memo. nº 282/2008, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392573 | 28/08/2008 | 7764.15 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor empenhado refere-se ao pagamento dos GFIP, referente Salário Família, mês de Agosto de 2008, conforme Memo. nº 294/2008, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392574 | 28/08/2008 | 228136.76 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor empenhado refere-se ao pagamento dos Agentes de Saúde - PSF, referente ao mês de Agosto de 2008, conforme Memo. nº 294/2008, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392575 | 28/08/2008 | 23967.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor empenhado refere-se ao pagamento dos Serviços Prestados, Distritos, referente ao mês de Agosto de 2008, conforme Memo. nº 289/2008, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER AS ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO CARTÃO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392576 | 28/08/2008 | 18200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor empenhado refere-se ao pagamento dos Estagiários, CARTÃO SUS, referente ao mês de Agosto de 2008, conforme Memo. nº 288/2008, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392577 | 28/08/2008 | 1540.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor empenhado refere-se ao pagamento dos Estagiários, CEFET, referente ao mês de Agosto de 2008, conforme Memo. nº 287/2008, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392578 | 28/08/2008 | 80000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390427/2008, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392579 | 28/08/2008 | 48501.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor empenhado refere-se ao pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde - CLT, relativo a gratificação e insalubridade, referente ao mês de Agosto de 2008, conforme Memo. nº 277/2008, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392580 | 29/08/2008 | 130688.08 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor empenhado refere-se ao pagamento dos Agentes do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde, referente ao mês de Agosto de 2008, conforme Memo. nº 280/2008, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392581 | 29/08/2008 | 130688.06 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor empenhado refere-se ao pagamento dos Agentes do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde, referente ao mês de Agosto de 2008, conforme Memo. nº 280/2008, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392582 | 29/08/2008 | 48633.45 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor empenhado refere-se ao pagamento dos Agentes Comunitário de Saúde, relativo a gratificação e insalubridade, referente ao mês de Agosto de 2008, conforme Memo. nº 291/2008, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392583 | 29/08/2008 | 2529.92 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ,DOS SERVIDORES DO QUADRO LOTADOS NO DISTRITO SANITÁRIO I, REL AO MÊS DE JULHO/2008.CONF. MEMO N°112/08 E PLANILHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392584 | 29/08/2008 | 3572.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE JULHO/08, CONF MEMO N°112/08 E PLANILHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392585 | 29/08/2008 | 433.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DA SERVIDORA: ALANNA GRISI, CONF. MEMO N°103/08 E PLANILHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392586 | 29/08/2008 | 5973.90 | 06234797000410 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(GLIVEC DE 400 MG, CX COM 30 COMP.), DESTINADO A GMAF, CONF. ORDEM DE COMPRA 989/08, MEMO Nº192/08 - GMAF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392587 | 29/08/2008 | 15000.00 | 00086044648753 | GEISA XAUD PEISOTO FORTUNA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM CARDIOLOGIA - EXAME DE TESTE DE ESFORÇO NO CAIS JAGUARIBE, O CONTRATO TERÁ VIGENCIA ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONF. CONTRATO Nº 730/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | FORMAÇÃO TÉCNICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392588 | 29/08/2008 | 300.00 | 00000753091496 | TEREZA CHIMENTO | VALOR EMPENHADO REF. AOS HONORÁRIOS DA MASSOTERAPEUTA, REL. AO MÓDULO II DO CURSO DE FORMAÇÃO EM TERAPIA COMUNITÁRIA, CONF. MEMO Nº 561/2008 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392589 | 29/08/2008 | 145.74 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | Valor empenhado refere-se aquisção de 6 caixa de Asalit 250mg Supositório com 10 unidade cada, para a paciente: EMANUELLY DOS SANTOS, Residente a rua: Rodrigues Chaves, nº 1000 , Centro (Distrito Mecânco), conforme Solicitação, Laudo Receiturário Médico, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392590 | 29/08/2008 | 150.00 | 02483764000100 | CLINICA DO CORACAO S/C LTDA | Valor empenhado refere-se ao Exames de Holter 24hs, para a Paciente: JANDIRA BRAZ SANTOS, Residente a rua: Manoel ângelo de Oliveira s/n BL L. 02 Aptº 204 - Mangabeira VII, conforme requisição de exames, mapa comparativo, orçamento e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392591 | 29/08/2008 | 8698.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO SERVIDORES - QUADRO DO DIST. SANITÁRIO I, REL. AO MÊS DE JULHO/2008, CONF. MEMO Nº 113/2008/DGTES/SMS E PLANILHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392592 | 29/08/2008 | 3162.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO, AOS SERVIDORES DO QUADRO, REL. AO MÊS DE JULHO/2008. CONF. MEMO Nº112/2008 E PLANILHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392593 | 01/09/2008 | 4760.00 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE IRRIGADOR DE 04 VIAS(FLUXOR 04 VIAS P/ VIDEOARTROSCOPIA, 70 UND), DESTINADO AO HGSI, CONF. ORDEM DE COMPRA 964/2008, OF N°157/2008/DAF/HGSI, MAPA COMPARATIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392594 | 01/09/2008 | 895.00 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A MANTER O SERV DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA(SAMU), CONF. AE 1141/2008, PREGÃO 001/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 083/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392595 | 01/09/2008 | 81.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AO HVF, CONF AE 1089/2008, PREGÃO 001/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 078/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392596 | 01/09/2008 | 1027.80 | 30450803000109 | ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA. | EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AO HVF, CONF. AE 1098/2008, PREGÃO 001/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 070/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392597 | 01/09/2008 | 2930.00 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AO HVF, CONF. AE 1137/2008, PREGÃO 001/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 083/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392598 | 01/09/2008 | 7400.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AO HVF, CONF. 1143/2008, PREGÃO 001/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 076/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392599 | 01/09/2008 | 515.80 | 30450803000109 | ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA. | EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A MANTER O SERV DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU), CONF. 1099/2008, PREGÃO 001/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 070/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392600 | 01/09/2008 | 7400.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE, CONF. AE 1146/2008, PREGÃO 001/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 076/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392601 | 01/09/2008 | 1965.00 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE, CONF AE 1140/2008, PREGÃO 001/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 083/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392602 | 01/09/2008 | 1200.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. AE 1145/2008, PREGÃO 001/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 076/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392603 | 01/09/2008 | 3575.00 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF AE 1139/2008, PREGÃO 001/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 083/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392604 | 01/09/2008 | 895.00 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A MANTER O SERV. DE ATEN. MOVEL DE URGÊNCIA(SAMU), CONF. AE 1141/2008, PREGÃO 001/2008 E TA DE REGISTRO DE PREÇOS 083/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392605 | 01/09/2008 | 1705.00 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AO CHHN, CONF. AE 1138/2008, PREGÃO 001/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 083/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392606 | 01/09/2008 | 7400.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AO CHHN, CONF. AE 1144/2008, PREGÃO 001/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 076/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392607 | 01/09/2008 | 325.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. AE. 1087/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 078/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392608 | 01/09/2008 | 8757.00 | 33255787000191 | IBF - IND. BRASILEIRA DE FILMES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. AE. 1090/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392609 | 01/09/2008 | 21980.00 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. AE. 1136/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 083/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392610 | 01/09/2008 | 81.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AO CHHN, CONF. AE 1088/2008, PREGÃO 001/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 078/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392611 | 01/09/2008 | 3255.00 | 30450803000109 | ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. AE. 1097/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 070/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392612 | 01/09/2008 | 9200.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AO HGSI, CONF. AE 1142/2008, PREGÃO 001/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 076/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392613 | 01/09/2008 | 1407.20 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REF A AQUSIÇÃO DE FONTES DE ALIMENTAÇÃO 220 X 6 VOLTS - 850MA(3 UND), LÂMPADAS DE 6 VOLTS(10 UND) PARA APARELHOS FOTOFEROS, DESTINADO AO CAIS JAGUARIBE, CONF. ORDEM DE COMPRA 991/2008, OF Nº205/08 DG, MAPA COMPARATIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392614 | 01/09/2008 | 7287.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA FIGUEIREDO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2008, CONF. OFICIO Nº 130/08-HMVF E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392615 | 01/09/2008 | 16827.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA FIGUEIREDO, (PESSOAL S/VÍNCULO), REL. AO MÊS DE JUNHO/2008, CONF. OFICIO Nº 130/08-HMVF E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392616 | 01/09/2008 | 5819.42 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA GOV. TARCISIO BURITY, REL. AO MÊS DE JUNHO/2008, CONF. OFICIO Nº 018/08/DG E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392617 | 01/09/2008 | 11557.98 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA GOV. TARCISIO BURITY, REL. AO MÊS DE JUNHO/2008, CONF. OFICIO Nº 018/08/DG E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392618 | 02/09/2008 | 11072.00 | 54858014000170 | NEVE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. AE 1094/2008, PREGÃO 001/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392619 | 02/09/2008 | 23832.00 | 59231530000193 | KOLPLAST CI LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. AE 1085/2008, PREGÃO 001/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 081/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392620 | 02/09/2008 | 5.34 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESNTINADO A MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. AE 1133/2008, PREGÃO 001/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 069/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392621 | 02/09/2008 | 3800.00 | 68134477000101 | DRUG MED COM. DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITLARES LTDA. | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. AE 1104/2008, PREGÃO 001/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392622 | 02/09/2008 | 76500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 391367/2008, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392623 | 02/09/2008 | 10030.50 | 03471879000148 | CIPAMED EMBALAGENS MED. HOSP. EPP | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. AE 1121/2008, PREGÃO 001/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 074/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392624 | 02/09/2008 | 4800.00 | 54858014000170 | NEVE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE, CONF. AE 1095/2008, PREGÃO 001/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392625 | 02/09/2008 | 1152.00 | 54858014000170 | NEVE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A MANTER O SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU), CONF. AE 1096/2008, PREGÃO 001/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392626 | 02/09/2008 | 243.77 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE, CONF. AE 1134/2008, PREGÃO 001/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 069/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392627 | 02/09/2008 | 541.20 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A MANTER O SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA(SAMU), CONF. AE 1135/2008, PREGÃO 001/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 069/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392628 | 02/09/2008 | 1900.00 | 68134477000101 | DRUG MED COM. DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITLARES LTDA. | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE, CONF. AE 1105/2008, PREGÃO 001/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392629 | 02/09/2008 | 760.00 | 68134477000101 | DRUG MED COM. DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITLARES LTDA. | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A MANTER O SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA(SAMU), CONF. AE 1106/2008, PREGÃO 001/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392630 | 02/09/2008 | 2786.25 | 03471879000148 | CIPAMED EMBALAGENS MED. HOSP. EPP | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE, CONF. AE 1122/2008, PREGÃO 001/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 074/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392631 | 02/09/2008 | 855.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE, CONF. AE 1128/2008, PREGÃO 0001/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 073/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392632 | 02/09/2008 | 75.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE, CONF. AE 1114/2008, PREGÃO 001/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 068/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392633 | 02/09/2008 | 5958.00 | 59231530000193 | KOLPLAST CI LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE, CONF. AE 1086/2008, PREGÃO 001/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 081/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392634 | 02/09/2008 | 2229.00 | 03471879000148 | CIPAMED EMBALAGENS MED. HOSP. EPP | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A MANTER O SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA(SAMU), CONF. AE 1123/2008, PREGÃO 001/2008E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 074/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392635 | 02/09/2008 | 45.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A MANTER O SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA (SAMU), CONF. AE 1115/2008, PREGÃO 001/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 068/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392636 | 02/09/2008 | 37.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A MANTER O SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA(SAMU), CONF. AE 1129/2008, PREGÃO 001/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 073/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392637 | 02/09/2008 | 9280.00 | 54858014000170 | NEVE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AO HVF, CONF. AE 1092/2008, PREGÃO 001/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392638 | 02/09/2008 | 1900.00 | 68134477000101 | DRUG MED COM. DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITLARES LTDA. | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AO HVF, CONF. AE 1102/2008, PREGÃO 001/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392639 | 02/09/2008 | 499.04 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AO HVF, CONF. AE 1131/2008, PREGÃO 001/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 069/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392640 | 02/09/2008 | 4643.50 | 03471879000148 | CIPAMED EMBALAGENS MED. HOSP. EPP | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AO HVF, CONF. AE 1119/2008, PREGÃO 001/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 074/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392641 | 02/09/2008 | 75.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AO HVF, CONF. AE 1112/2008, PREGÃO 001/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 068/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392642 | 02/09/2008 | 1325.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AO HVF, CONF. AE 1126/2008, PREGÃO 001/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 073/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392643 | 02/09/2008 | 96.10 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AO CHHN, CONF. AE 1132/2008, PREGÃO 001/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 069/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392644 | 02/09/2008 | 3776.00 | 54858014000170 | NEVE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AO CHHN, CONF. AE 1093/2008, PREGÃO 001/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392645 | 02/09/2008 | 1900.00 | 68134477000101 | DRUG MED COM. DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITLARES LTDA. | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AO CHHN, CONF. AE 1103/2008, PREGÃO 001/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392646 | 02/09/2008 | 2786.25 | 03471879000148 | CIPAMED EMBALAGENS MED. HOSP. EPP | EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AO CHHN, CONF. AE 1120/2008, PREGÃO 001/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 074/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392647 | 02/09/2008 | 30.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AO CHHN, CONF. AE 1113/2008, PREGÃO 001/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 068/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392648 | 02/09/2008 | 1778.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AO CHHN, CONF AE 1127/2008, PREGÃO 001/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 073/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392649 | 02/09/2008 | 375.00 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CIRUR. HOSP. SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AO CHHN, CONF. AE 1117/2008, PREGÃO 001/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 079/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392650 | 02/09/2008 | 4293.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AO HGSI, CONF AE 1125/2008, PREGÃO 001/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 073/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392651 | 02/09/2008 | 2357.51 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | EMPENHO REF AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AO HGSI, CONF AE 1130/2008, PREGÃO 001/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 069/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392652 | 02/09/2008 | 11887.00 | 03471879000148 | CIPAMED EMBALAGENS MED. HOSP. EPP | EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AO HGSI, CONF AE 1118/2008, PREGÃO 001/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 074/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392653 | 02/09/2008 | 375.00 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CIRUR. HOSP. SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AO HGSI, CONF. AE 1116/2008, PREGÃO 001/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 079/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAR O PROCESSO DE TRABALHO NA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001212008 | 0392654 | 02/09/2008 | 1880.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor empenhado refere-se a aquisção de 01 (um) Projetor Multimídia Marca: Epson Modelo: PowerLite S5+, conforme Pregão Presencial nº 121/2008, Contrato e Especificação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAR O PROCESSO DE TRABALHO NA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001212008 | 0392655 | 02/09/2008 | 13440.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 06 (seis) Microcomputador Marca: HP, Modelo HP DC 5850, conforme Pregão Presencial nº 121/2008, Contrato, Especifição anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAR O PROCESSO DE TRABALHO NA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001212008 | 0392656 | 02/09/2008 | 2606.00 | 02955183000124 | PROAD INFORMATICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 01 (um) Impressora Laser Monocromática Marca: Lexmark E250DN, conforme Pregão Presencial nº 121/2008, Contrato e Especifição anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAR O PROCESSO DE TRABALHO NA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001212008 | 0392657 | 02/09/2008 | 1398.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 06 (seis) Unidade de Supridora de Força (No-Break) Microprocessadora para os computadores, Marca: TS Shara Modelo UPS Compact compact 600, 1BS Full Rand Inteligente 4t Fax, conforme Pregão Presencial nº 121/2008, C | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0392658 | 03/09/2008 | 70700.00 | 09476774000168 | AMÉRICA COMÉRCIO E SERVIÇOS/SÉRGIO RICARDO DOS SANTOS SILVA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PERSIANA VERTICAL(MARCA:REAL) E ADESIVO JATEADO INSTALADO(MARCA:ALCO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. AE 974/2008, CARTA CONVITE 048/2008. CONTRATO 1.419/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392659 | 03/09/2008 | 340.00 | 00002440596400 | ILANNA CIBELE DELGADO DE ARAUJO FONSÊCA | EMPENHO REF. AO RESSARCIMENTO DA INSCRIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE ALZHEIMER, CONF. SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS II - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000862008 | 0392660 | 03/09/2008 | 63782.74 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE FIAT UNO MILLE 1.0 FIRE,VEÍCULO C/ 4 PORTAS,ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:2008,ZERO QUILÔMETRO,COMBUSTÍVEL:GASOLINA E ÁLCOOL,DIREÇÃO HIDRÁULICA ORIGINAL DE FÁBRICA, DESTINADO AO VIGISUS II, CONF. AE 968/2008, PREGÃO 086/2008. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000862008 | 0392661 | 03/09/2008 | 92030.46 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE DUCATO MINIBUS TETO BAIXO, VEÍCULO NOVO,TIPO LOTAÇÃO PARA 16 PASSAGEIROS, DIREÇÃO HIDRÁULICA,MOTOR A, DIESEL COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 127 CV(MARCA:FIAT), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST, CONF. AE 970/2008, PREGÃO 086/200 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000862008 | 0392663 | 03/09/2008 | 31891.37 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE FIAT UNO MILLE, VEÍCULO C/ 4 PORTAS, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:2008,ZERO QUILÔMETRO, COMBUSTÍVEL:GASOLINA E ÁLCOOL, DIREÇÃO HIDRÁULICA ORIGINAL DE FÁBRICA, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. AE 969/2008, PREGÃO 086/2008. CONT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000772008 | 0392664 | 03/09/2008 | 1089.28 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO AO CHHN, CONF. AE 882/2008, PREGÃO 077/2008. CONTRATO 1.418/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000772008 | 0392665 | 03/09/2008 | 658.72 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO A MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE, CONF. AE 883/2008, PREGÃO 077/2008. CONTRATO 1.418/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | FORMAÇÃO TÉCNICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392666 | 03/09/2008 | 480.00 | 00097928232472 | EROTILDES MARIA REIS DE CARVALHO | EMPENHO REF. ÀS 16 HORAS TRABALHADAS NO III MÓDULO NA ORGANIZAÇÃO, DIGITAÇÃO DE FREQUÊNCIA E RELATÓRIOS ENCAMINHADOS PELA EQUIPE DE FACILITADORES E APOIADORES, CONF. MEMO 516/2008, PLANILHA DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392668 | 03/09/2008 | 927.75 | 00008906491468 | JÕAO BATISTA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALBERTO TEIXEIRA, Nº165, ERNANI SÁTIRO, PERÍODO DE 01 DE MAIO A 15 DE AGOSTO DE 2008, CONF. DESPACHO DA ASSESORIA JURÍDICA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000882008 | 0392669 | 03/09/2008 | 1453.75 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST, CONF. AE 1027/2008, PREGÃO 088/2008. CONTRATO 1.434/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000882008 | 0392670 | 03/09/2008 | 2602.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MAUNTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST, CONF. AE 1030/2008, PREGÃO 088/2008. CONTRATO 1.435/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392671 | 03/09/2008 | 1549.80 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ESPIRAMICINA 1,5 M.U.I./45 CX.), DESTINADO A GEMAF, CONF. ORDEM DE COMPRA 992/2008, MEMO 189/2008/GEMAF, MAPA COMPARATIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000772008 | 0392672 | 03/09/2008 | 1545.45 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, DESTINADO AO CHHN, CONF. AE 884/2008, PREGÃO 077/2008. CONTRATO 1.419/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000772008 | 0392673 | 03/09/2008 | 5715.86 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, DESTINADO AO CHHN, CONF. AE 886/2008, PREGÃO 077/2008. CONTRATO 1.419/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000772008 | 0392674 | 03/09/2008 | 1539.55 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, DESTINADO A MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE, CONF. AE 885/2008, PREGÃO 077/2008. CONTRATO 1.419/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000772008 | 0392675 | 03/09/2008 | 899.92 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, DESTINADO A MANTER O SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA(SAMU), CONF. AE 887/2008, PREGÃO 077/2008. CONTRATO 1.419/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392676 | 03/09/2008 | 1113.32 | 00071361570482 | GRACILENE DA S. SANTOS | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA ISSAC LOPES JORDÃO, Nº317, ESPLANADA, PERÍODO DE 01 DE MAIO A 15 DE AGOSTO DE 2008, CONF. DESPACHO DA ASSESORIA JURÍDICA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000882008 | 0392677 | 03/09/2008 | 4400.00 | 04618462000128 | INFO OFICCE SHOP LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST, CONF. AE 1029/2008, PREGÃO 088/2008. CONTRATO 1.436/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392678 | 04/09/2008 | 1220.52 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(EXTRATO DE ÓLEO INSAPONIFICÁVEL/PIASCLEDINE/3 CX., HIALURONATODE SÓDIO/FERMATHRON/3 AMP), DESTINADO A PACIENTE MÔNICA SOUZA LINS BARBOSA, CONF. ORDEM DE COMPRA 915/2008, MAPA COMPARATIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392679 | 04/09/2008 | 850.00 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚGICO(FIO TRANSTIBIAL/1 UND,FIO TRANSFEMORAL/1UND,FIO DE NITINOL/1 UND,AGRAPE/1 UND), DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ CÍCERO GONÇALVES FILHO, CONF. ORDEM DE COMPRA 966/2008, MAPA COMPARATIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392680 | 04/09/2008 | 596.52 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINA HUMANA 80/20-NOVOLIN,CANETAS COM REFIL, 6 UND), DESTINADO AO PACIENTE ANGELO GRISI DA CUNHA LIMA, CONF. ORDEM DE COMPRA 983/2008, MAPA COMPARATIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000772008 | 0392681 | 04/09/2008 | 435.00 | 41116302000107 | MULTQUIL PRODUTOS PARA LAV. E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS DOBRÁVEIS DE ALTA VISIBILIDADE, DESTINADO AO CHHN, CONF. AE 881/2008, PREGÃO 077/2008. CONTRATO 1.417/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392683 | 04/09/2008 | 20753.16 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - REGIME CELETISTA LOTADOS NESSA SECRETARIA COMPETENCIA AGÔSTO/2008, CONF. MEMO Nº 128/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392684 | 04/09/2008 | 51787.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL) DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - REGIME CELETISTA LOTADOS NESSA SECRETARIA COMPETENCIA AGÔSTO/2008, CONF. MEMO Nº 128/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392685 | 04/09/2008 | 35375.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. AE. Nº 1111/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2008, EANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392686 | 04/09/2008 | 8544.60 | 07452750000143 | PLANO B COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. AE. Nº 1100/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/2008, EANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392687 | 04/09/2008 | 18240.00 | 68134477000101 | DRUG MED COM. DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITLARES LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. AE. Nº 1101/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2008, EANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392688 | 04/09/2008 | 16320.00 | 54858014000170 | NEVE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. AE. Nº 1091/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2008, EANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000902008 | 0392689 | 04/09/2008 | 86362.80 | 37844479000152 | BIOLININE IND. COM. IMP. EXP. DE FIOS CIRURGICOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO H.M.S.I., CONF. AE. Nº 1076/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2008, EANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001202007 | 0392690 | 08/09/2008 | 250.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2007, AE. 1060/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001202007 | 0392691 | 08/09/2008 | 5310.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2007, AE. 1052/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001202007 | 0392692 | 08/09/2008 | 1720.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2007, AE. 1051/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001202007 | 0392693 | 08/09/2008 | 2382.50 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O H.G.S.I., CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2007, AE. 1050/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001202007 | 0392694 | 08/09/2008 | 2555.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O CHPHN, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2007, AE. 1047/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001572007 | 0392695 | 08/09/2008 | 44575.64 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS: CADEIRA DIRETOR C/BRAÇO MARCA: NASA, ESTAÇÃO DE TRABALHO EMAGLOMERADO MARCA: AÇO FORTE, ESTANTE EM AÇO C/6 PRATELEIRAS MARCA: AÇO FORTE, JOGO DE CADEIRA TRIPLA MARCA: NASA, MESA P/REUNIÃ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001572007 | 0392696 | 08/09/2008 | 23000.00 | 04166001000161 | COMERCIAL QUALITY - AUREA MAIA ROMEIRO -ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, ARMÁRIO EM AÇO C/2 (DUAS) PORTAS - MARCA: AÇO FORTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001572007 | 0392697 | 08/09/2008 | 7072.00 | 08336606000104 | MULTIVENDAS COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DIVERSOS, BIRÔ EM MELANINICO C/3 (TRÊS) GAVETAS MARCA: INCOMEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001572007 | 0392698 | 08/09/2008 | 438.30 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DIVERSOS, SELADORA DE PEDAL PARA FECHAMNETO DE EMBALAGENS, MARCA: R BAIÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001572007 | 0392699 | 08/09/2008 | 1516.20 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DIVERSOS, GELADEIRA P/COPA 280L - REFRIGERADOR DOMÉSTICO MARCA: ESMALTEC, CONF. TERMO ADITIVO 002 DO CONTRATO Nº Nº 257/2008, AE. 1177/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 157/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392700 | 08/09/2008 | 7335.00 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisição de 90 Polimixima B PÓ / Sil. Inj. 500.000UI Frs Amp., para Gerencia de Medicamentos e Assist. Farmacêutica, conforme Memo. nº 198/2008 - GMAF, mapa comparativo, orçamento e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392701 | 08/09/2008 | 1460.40 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | Valor empenhado refere-se aquisição de Medicamento com 06 Insulina Ultra rápida (Asparto ou Lispro), Ceneta.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392702 | 09/09/2008 | 51570.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO SAMU QUADRO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2008, CONF. MEMO Nº 311/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392703 | 09/09/2008 | 180550.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SAMU SERV. PLANTÕES, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2008, CONF. MEMO Nº 312/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392704 | 09/09/2008 | 405.24 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DA SERVIDORA: CONCEIÇÃO D3 MAIA COELHO DA SILVA, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2008, CONF. MEMO Nº 129/08/SP/SMS E PLANILHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392705 | 09/09/2008 | 90.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DA SERVIDORA: CONCEIÇÃO DE MARIA COELHO DA SILVA, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2008, CONF. MEMO Nº 130/08/SP/SMS E PLANILHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392706 | 09/09/2008 | 7986.00 | 08111883000119 | DROGAUZA - DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE TESTES E VACINAS ANTI-ALÉRGICAS, DESTINADOS AO CAIS JAGUARIBE, CONF. OFICIO Nº 208/2008-DG, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0392707 | 09/09/2008 | 50000.00 | 00850515000180 | DIGASTRO - CIR. APAREL. DE VIDEO LAPAROSCOPIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRÚRGIA BARIÁTRICA, CONF. AE. Nº 888/2008, TERMO ADITIVO Nº 01/2008 E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392712 | 10/09/2008 | 50.00 | 03133126000122 | ASSOCIAÇÃO DE TRAVESTIS DE SALVADOR - ASTRAS | Valor empenhado refere-se ao pagamento da inscrição: JAILTON BERNARDO DA SILVA, para participar do XV Entraids - Encontros Nacional de Travestis e Transexuais que Atuam na Prevenção da Aids, que ocorrerá em Salvador-BA, nos dias 14 a 17 de Setembro de 20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392713 | 10/09/2008 | 82776.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2008, CONF. MEMO Nº 307/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392714 | 10/09/2008 | 30956.79 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DA SEDE DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2008, CONF. MEMO Nº 308/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392715 | 10/09/2008 | 29045.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO ESTADO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2008, CONF. MEMO Nº 309/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392716 | 10/09/2008 | 9450.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DA VIGILANCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2008, CONF. MEMO Nº 296/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392717 | 10/09/2008 | 517594.96 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - LAFEPE | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamento, para Manter Assistencia Farmácia Básica, conforme Contrato nº 1446/2008, AE Nº 1149/2008 e Dispensa de Licitação nº 014/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392718 | 10/09/2008 | 129398.74 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - LAFEPE | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamentos, para Manter Assistencia Farmacêutica Básica, conforme Contrato nº 1446/2008, AE Nº 1150/2008 e Dispensa de Licitação nº014/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392719 | 10/09/2008 | 215664.57 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - LAFEPE | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamento, para Manter Assistencia Farmacêuticaa Básica, conforme Contrato nº 1446/2008, AE Nº 1199/2008 e Dispensa de Licitação nº014/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392720 | 11/09/2008 | 252000.00 | 33781055000135 | FUNDAÇAO OSWALDO CRUZ | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS - AMOXILINA 500 mg, CONF. CONTRATO E AE. Nº 1075/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392721 | 11/09/2008 | 781558.20 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS FAEC - COMPETENCIA JUNHO/2008, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 331/2008 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392722 | 11/09/2008 | 1020.00 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS(ARIMIDEX 1 mg, CAIXA P/28 COMP.) PARA A PACIENTE: MARIA SALES DA SILVA, CONF. OFICIO Nº 9.407/2008, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392723 | 11/09/2008 | 795.00 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAL - 01 (UM) CABO DE PACIENTE ELETROCARDIÓGRAFO COM 10 CANAIS PARA APARELHO ECG., PARA O H.M.S.I., CONF. OFICIO Nº 152/08-DAF/HMSI, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392724 | 11/09/2008 | 1140.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE 30 METROS DE ESPUMA DE 1 cm, DESTINADO AO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONF. OFICIO Nº 002/LOG/2008, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392725 | 11/09/2008 | 1230.00 | 10765477000111 | J. T. LIRA PIMENTEL | VALOR EMPENHADO REF. AO CONSERTO DOS AR CONDICIONADOS DAS AMBULANCIAS DO SAMU, CONF. OFICIO SAMU/JPA Nº 0177/2008, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392726 | 11/09/2008 | 6655.00 | 10765477000111 | J. T. LIRA PIMENTEL | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DOS AR CONDICIONADOS DAS AMBULANCIAS DO SAMU, CONF. OFICIO SAMU/JPA Nº 0177/2008, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392727 | 11/09/2008 | 1521.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITALAR PROFº HUMBERTO NÓBREGA, CONF. OFICIO Nº 80/2008, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392731 | 12/09/2008 | 748.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DAS USF, REL. AO EXERCICIO DE 2005, CONF. MEMO Nº 461/2008, REQUERIMENTO Nº 269/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392732 | 12/09/2008 | 4165.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DAS USF, REL. AO EXERCICIO DE 2006, CONF. MEMO Nº 460/2008, REQUERIMENTO Nº 270/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392733 | 12/09/2008 | 4495.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DAS USF, REL. AO EXERCICIO DE 2007, CONF. MEMO Nº 458/2008, REQUERIMENTO Nº 271/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392735 | 12/09/2008 | 50000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 391481/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392736 | 15/09/2008 | 80000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 391083/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392737 | 15/09/2008 | 8775.99 | 09114364000177 | HOSPITAL INFANTIL DR JOAO SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AOS INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2008, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 335/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392738 | 15/09/2008 | 46850.89 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AOS INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2008, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 333/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392739 | 15/09/2008 | 28478.18 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AOS INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2008, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 332/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392740 | 15/09/2008 | 9747.00 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | VALOR EMPENHADO REF. AOS INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2008, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 334/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392741 | 15/09/2008 | 150.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME DE NASOFIBROSCOPIA A SER REALIZADOS NA PACIENTE: MARIA VANESSA PAULO DE LIMA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392742 | 15/09/2008 | 150.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA A SER REALIZADOS NA PACIENTE: DANIELLE ATANAZIO DE OLIVEIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392743 | 15/09/2008 | 465741.08 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - QUADRO REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2008, CONF. MEMO Nº 315/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392744 | 15/09/2008 | 336972.11 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - INCENTIVO REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2008, CONF. MEMO Nº 319/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392745 | 15/09/2008 | 611775.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2008, CONF. MEMO Nº 316/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392746 | 15/09/2008 | 234419.26 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2008, CONF. MEMO Nº 318/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392747 | 15/09/2008 | 224943.88 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2008, CONF. MEMO Nº 317/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392748 | 15/09/2008 | 46458.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERV. PRESTADOS DO HU (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO), REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2008, CONF. MEMO Nº 314/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392749 | 15/09/2008 | 416685.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - LAFEPE | Valor empenhado refere-se a aquisiçao de Óculos com Lentes Corretivas, Destinados: Saúde do Portodor de Deficiência, Até o final do exercício financeiro conforme Contrato nº 1445/2008, AE Nº 1148/2008 e Dispensa de Licitação nº 015/2008 axexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392750 | 15/09/2008 | 26660.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado para atender aquisição de Medicamentos, destinado Farmácia Basica, proveniente do processo Licitatório nº 136/2008, Pregão Presencial nº 080/2008, Ata de Registro de Preços nº 098/2008 e Mapa de Empenho anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392751 | 15/09/2008 | 8764.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado para atender aquisição de Medicamentos, destinado, Atenção Básica, proveniente do processo Licitatório nº 136/2008, Pregão Presencial nº 080/2008, Ata de Registro de Preços nº 098/2008 e Mapa de Empenho anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802008 | 0392752 | 15/09/2008 | 11500.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado para atender aquisição de Medicamentos, destinado H.V.F, proveniente do processo Licitatório nº 136/2008, Pregão Presencial nº 080/2008, Ata de Registro de Preços nº 098/2008 e Mapa de Empenho anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392753 | 15/09/2008 | 9956.12 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | Valor empenhado refere-se ao pagamento das Diálisses Perintoniais dos Pacientes: Davi Fiel de Souza, Jessica Rodolfo da Silva, Rômulo da Silva Araújo e Tereza Cristina de Melo Alves, conforme Solicitação, Relatório da Auditoria Médica e Processo nº 01008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392754 | 15/09/2008 | 7467.09 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | Valor empenhado refere-se ao pagamentos das Diálises Perintoniais dos Pacientes: JESSICA RODOLFO DA SILVA, RÔMULO DA SILVA ARAÚJA e TEREZA CRISTINA DE MELO ALVES, conforme Solicitação Relatorio da Auditoria Médica Processo nº 10053/2008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392755 | 15/09/2008 | 2960.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Hospitalar na aquisição de 20 Eletrodos Tipo Clip - Adulto Colorido... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0392756 | 15/09/2008 | 6000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Locação de Cardioversor com Marca-Passo Externo, Monitor Multiparâmetro e Oxímetro com ECG, p/ Manter os Centros de Atenção Integral a Saúde, conforme Contrato nº 1451/2008 terá vigencia de 120 (cento e vinte) dias, AE Nº 1152 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000792008 | 0392757 | 15/09/2008 | 2329.83 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 01 Mesa para passar roupas Marca: Meltalmix.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000792008 | 0392758 | 15/09/2008 | 42666.28 | 08336606000104 | MULTIVENDAS COMERCIAL LTDA | Valor empehado refere-se aquisição de 19 Armário em aço c/02 ´prtas e 04 prateiras, 12 Armário em aço tipo guarda volumes, 09 Fichario de aço para pastas suspensa c/ quatro gavetas, 07 Birô c/ 03 gavetas med. 1,20 cmx0,70cm, 06 Caixas organizadorsa p/ mat | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000792008 | 0392759 | 15/09/2008 | 58549.96 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 01 Bancada em aço, 07 Bancos giratório em inox, 06 Bnqueta giratória c/ rodizio, 20 Cadeiras giratória, estufada com espuma injetada, 40 Cadeira em Resina Plástica de Alto Impacto, 01 Diva - dobravel sem furo, pro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392760 | 15/09/2008 | 1379.28 | 08111883000119 | DROGAUZA - DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA | Valor empenhado refere-se aquisição de Medicamentos com 12 cx. de Singular 5mg caixa com 30 comprimidos mastegáveis, para Paciente: SAMUEL KAIRO DE OLIVEIRA MEDEIRO, Residente a rua: Paulino dos Santos Coelho nº 495 AP 01 - Cidade Universitária, JP/PB, co | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392761 | 15/09/2008 | 1968.00 | 09476774000168 | AMÉRICA COMÉRCIO E SERVIÇOS/SÉRGIO RICARDO DOS SANTOS SILVA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 02 GAVETEIROS C/09 GAVETAS , C/08 CM DE ALT. E 40 CM DE LARG.; REMOVIVEIS E POSSUIR TAMPA DE VIDRO CORREDIÇA C/PUXADOR FRONTAL P/FACILITAR A RETIRADA , EM COMPENSADO DE 15 mm E POSSUIR ACABAMENTO COM VERNIZ DESTINADOS A DIRETORI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392762 | 15/09/2008 | 1656.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS Á DISPOSIÇÃO DO HU (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO), REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2008, CONF. MEMO Nº 313/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392763 | 16/09/2008 | 233966.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2008, CONF. MEMO Nº 318/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392766 | 17/09/2008 | 3600.00 | 00000574805400 | JOÃO PEREIRA DE SANTANA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: HERMES PAIVA Nº 12, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO DIST. SANITÁRIO V - USF JARDIM MIRAMAR, CONF. CONTRATO Nº 148/2006 E TERMO ADITIVO Nº 01 E 02/200/8, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392767 | 17/09/2008 | 2231.52 | 35588359000106 | PRISMA - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado refere-se ao pagamento das Faturas nºs. 008805 e 008804 em favor de Carmen Almeida conforme Requerimento nº 271/2008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392768 | 17/09/2008 | 15517.13 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO REF. A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES AO SUS NO CAIS DE JAGUARIBE, NO MÊS DE MAIO/08, CONF. OF. 157/08 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392769 | 17/09/2008 | 187927.31 | 03620508000180 | CENTRO MEDICO VANDERLAN CARVALHO E OUTROS | Valor empenhado refere-se ao relatorio referente ao processamento nº 27 de Campanhas ( Transplantes e Queimados ) competencia Junho de 2008, conforme Memo/DR/SMS/Nº 336/2008 e Planilha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392770 | 17/09/2008 | 120.97 | 00025216716491 | JULIA EMILIA VAZ SETTE CAMARA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária, para a Cidade de Brasilia/DF, com objetivo de representar a Secretaria Municipal de Saúde/JP, na Reunião para discussão e Implantação em carater experimental, de novas estrategias para a presven | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392771 | 17/09/2008 | 59.00 | 08888767000100 | SAUDE & COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 01 Tubo ventilação bilarerial para timponotomia, para o pacienteº LUIS FERNANDO O. PONTES, conforme solicitação, laudo médico, receituário, Mapa Comparativo, documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392772 | 17/09/2008 | 1344.90 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | Valor empenhado refere-se aquisiçao de Medicamento com 10cx. de SYGEN 100MG - Monosialotetraesosilgangliosideo, p/ paciente: Eilson Barbosa Soares, conforme Solicitação, Laudo Médico, Relatório, Mapa Comparativo, orçamento e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392773 | 17/09/2008 | 6113.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se aquisiçao de de 15 Fixador Cefálico, silicone presilha para ventilação não invasiva.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392774 | 17/09/2008 | 201.65 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | Valor empenhado refere-se a aquisiçao de Medicamento, com 01 cx. de Cloreto de Sódio - spray.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392775 | 18/09/2008 | 2204.73 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS - MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE JULHO/2008, CONF. OFICIO Nº 222/2008 E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392776 | 18/09/2008 | 11228.95 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO D PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS - MANGABEIRA, (SERVIÇOS PRESTADOS), REL. AO MÊS DE JULHO/2008, CONF. OFICIO Nº 222/2008 E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392779 | 18/09/2008 | 190212.92 | 03620508000180 | CENTRO MEDICO VANDERLAN CARVALHO E OUTROS | Valor empenhado refere-se ao relatorio referente ao processamento nº 27 de Campanhas ( Transplantes e Queimados ) competencia Junho de 2008, conforme Memo/DR/SMS/Nº 336/2008 e Planilha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392780 | 19/09/2008 | 6906.27 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS ANEXO AO PROCESSO Nº 09711/2008, NO PERÍODO DE 2006/2007, H.G.S.I e SAMU, CONFORME REQUERIMENTO Nº 273/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392782 | 22/09/2008 | 255.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS EXAMES DE ALTO CUSTO A SEREM REALIZADOS NA PACIENTE: ALECSANDRA B. ANDRADE, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392783 | 22/09/2008 | 140542.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2008, CONF. MEMO Nº 320/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392784 | 22/09/2008 | 6751.35 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2008, CONF. MEMO Nº 320/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392785 | 22/09/2008 | 1390.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS - CEFET, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2008, CONF. MEMO Nº 326/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392786 | 22/09/2008 | 25430.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2008, CONF. MEMO Nº 328/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392787 | 22/09/2008 | 5700.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DST/AIDS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2008, CONF. MEMO Nº 324/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392788 | 22/09/2008 | 2830.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2008, CONF. MEMO Nº 333/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392789 | 22/09/2008 | 8320.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS VIDEOFONISTAS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2008, CONF. MEMO Nº 323/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392790 | 22/09/2008 | 32904.97 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2008, CONF. MEMO Nº 334/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392791 | 22/09/2008 | 2400.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2008, CONF. MEMO Nº 332/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392792 | 22/09/2008 | 1620.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2008, CONF. MEMO Nº 331/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392793 | 22/09/2008 | 29120.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - HOSPITAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2008, CONF. MEMO Nº 322/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000822008 | 0392794 | 22/09/2008 | 249.86 | 07045591000162 | DMPO COMERCIO DE MAT. DE ESCRITÓRIO LTDA. | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO RENAST, CONF. AE 1266/08, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 131/08 E MEMO 28/08 SRMIS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000822008 | 0392795 | 22/09/2008 | 139.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO RENAST, CONF. AE 1276/08, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 133/08, MEMO 28/08 SRMIS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000822008 | 0392796 | 22/09/2008 | 787.76 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO RENAST, CONF. AE 1258/08, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 130/08, PREGÃO 82/08, MEMO 28/08-SRMIS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000822008 | 0392797 | 22/09/2008 | 2024.40 | 07045591000162 | DMPO COMERCIO DE MAT. DE ESCRITÓRIO LTDA. | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE, CONF. AE 1265/08, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 131/08, PREGÃO 082/08 E MEMO 28/08-SRMIS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000822008 | 0392798 | 22/09/2008 | 7022.40 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HGSI, CONF. AE 1267/08, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 132/08, PREGÃO 82/08 E MEMO 28/08-SRMIS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000822008 | 0392799 | 22/09/2008 | 3605.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HGSI, CONF. AE 1278/08, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 134/08, PREGÃO 82/08 E MEMO 28/08-SRMIS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000822008 | 0392800 | 22/09/2008 | 22975.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CHPHN, CONF. AE 1279/08, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 134/08, PREGÃO 82/08 E MEMO 28/08-SRMIS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000822008 | 0392801 | 22/09/2008 | 4250.00 | 07045591000162 | DMPO COMERCIO DE MAT. DE ESCRITÓRIO LTDA. | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CHPHN, CONF. AE 1260/08, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 131/08, PREGÃO 82/08 E MEMO 28/08-SRMIS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000822008 | 0392802 | 22/09/2008 | 14060.08 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CHPHN, CONF. AE 1268/08, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 132/08, PREGÃO 82/08 E MEMO 28/08-SRMIS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000822008 | 0392803 | 22/09/2008 | 1174.50 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HVF, CONF. AE 1269/08, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 132/08, PREGÃO 82/08 E MEMO 28/08-SRMIS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000822008 | 0392804 | 22/09/2008 | 840.60 | 07045591000162 | DMPO COMERCIO DE MAT. DE ESCRITÓRIO LTDA. | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HVF, CONF. AE 1261/08, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 131/08, PREGÃO 82/08 E MEMO 28/08-SRMIS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392805 | 22/09/2008 | 1493.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 01 Lâmpada para o Microscópio de Imunofluorescencia tipo Lâmpada de Mercúrio HBO 100W/2, para Gerencia de Vigilancia Ambiental e Zoonoses, conforme Memorando nº 268/2008, e documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392806 | 22/09/2008 | 1200.00 | 03397314000168 | IVAN FERREIRA REINALDO | Valor empenhado refere-se ao serviços de Conserto de 01 Maquina de Lavar com Capacide de 50kg, Brasinox, do COmplexo Hospitalar Mangabeira, conforme Ofício nº 41/DA/08, mapa comparativo, orçamento, e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392807 | 22/09/2008 | 40.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor empenhado refere-se ao Exame de Peniscopia, no Paciente: MARCELO ALVES DE ARAÚJO, conforme Requsição de Exames, Solicitação, Mapa Comparativo e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392808 | 22/09/2008 | 35.83 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos com 01 Vid. Relestat 0,05% (cloridrato de Epimastina), para Paciente: CHRISTIANO COSTA DA SILVA, conforme Mapa Comparativo, orçameto e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392809 | 22/09/2008 | 19.38 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | Valor empenhado refere-se aquisição de 03 cx de Persantin - Dipiridamol 75mg, caixa com 40 drageas, para Paciente: ARIANNA VITÓRIA DOS SANTOS MOUZINHO, conforme Receitário Médico, solitação, mapa comparativo e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392810 | 22/09/2008 | 190.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CASSETE COMPLETO P/FAX BROTHER PC 501, PARA O COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA GOV. TARCIXIO BURITY, CONF. OFICIO Nº48/DA/08, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392811 | 23/09/2008 | 850.00 | 81887838000493 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisiçao de Medicamento com 500 Dimenidrato + Piridroxina sol. inj. (50mg + 50mg) amp. 1ml, para Gerencia de Medicamentos e Assistencia Farmacêutica, conforme Memo. nº 226/2008, mapa comparativo, orçamento e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392812 | 23/09/2008 | 265.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | Valor empenhado refere-se a aquisiçao de Medicamento com 50 Manitol sol. Inj. Fr. 250ml, para Gerencia de Medicamentos e Assistencia Farmacêutica, conforme Memo. nº 226/2008, mapa comparativo, orçamento e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392813 | 23/09/2008 | 398.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisiçao de Medicamentos com 200 Piracetam 200mg/ml sol. Inj. amp. 5ml, para Gerencia de Medicamentos e Assistencia Farmacêutica, conforme Memo. nº 226/2008, mapa comparativo, orçamento e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392814 | 23/09/2008 | 660.00 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisiçao de Medicamentos com 3000 Mononitrato de Isossorbida 20mg, para Gerencia de Medicamentos e Assistencia Farmacêutica, conforme Memo. nº 226/2008, mapa comparativo, orçamento e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392815 | 23/09/2008 | 766.00 | 08567828000138 | CASA BARROS MIUDEZAS LTDA | Valor empenhado refere-se ao serviços de conserto de 02 Maquibas de constura ZIG-ZAG, doméstica Singer, Tombamento nº 58253 e 58254, conforme Ofício nº 47/DA/08, mapa comparativo, orçamento e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392816 | 23/09/2008 | 2346.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 32m de Tela de nylon com malha com fio 0,12mm, (3xxx) de abertura de 150-2.000 micra para diluição de material fecal destinado ao exame copro lógico.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392817 | 23/09/2008 | 396.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se aquisição de 02 (duas) pinças de Gauylon-Medina, para Cais Cruz das Armas, conforme Ofício nº 126/08/DR, mapa comparativo, orçamento e documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392818 | 23/09/2008 | 240.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 10 talões de receituários para notificação receita tipo B de acordo com a numeração autorizada pela Agevisa 01.126.501-F A 01.127-F, para Conplexo Hospitalar Mangabeira, conforme Ofício nº 43/DA/08, mapa comparativ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392819 | 23/09/2008 | 48948.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - REGIME CELETISTA LOTADOS NESSA SECRETARIA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2008, CONF. MEMO Nº 137/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392820 | 23/09/2008 | 6480.11 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2008, CONF. MEMO Nº 325/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392821 | 23/09/2008 | 221255.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2008, CONF. MEMO Nº 325/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER AS ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO CARTÃO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392822 | 23/09/2008 | 18563.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS - CARTÃO SUS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2008, CONF. MEMO Nº 327/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000822008 | 0392823 | 23/09/2008 | 132.40 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA(SAMU), CONF. AE 1271/08, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 132/08, PREGÃO 82/08 E MEMO 28/08-SRMIS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000822008 | 0392824 | 23/09/2008 | 96.00 | 07045591000162 | DMPO COMERCIO DE MAT. DE ESCRITÓRIO LTDA. | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA(SAMU), CONF. 1263/08, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 131/08, PREGÃO 82/08 E MEMO 28/08-SRMIS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000822008 | 0392825 | 23/09/2008 | 2146.08 | 07045591000162 | DMPO COMERCIO DE MAT. DE ESCRITÓRIO LTDA. | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONF. AE 1264/08, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 131/08, PREGÃO 82/08 E MEMO 28/08-SRMIS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000822008 | 0392826 | 23/09/2008 | 27.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | EMPENHO REF. AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONF. AE 1280/08, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 132/08, PREGÃO 82/08 E MEMO 28/08-SRMIS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000822008 | 0392827 | 23/09/2008 | 97.20 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE, CONF. AE 1273/08, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 132/08, PREGÃO 82/08 E MEMO 28/08-SRMIS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392828 | 23/09/2008 | 88.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(UMIDIFICADORES, 4 UND), DESTINADO AO CAIS, CONF, ORDEM DE COMPRA 1130/08, MAPA COMPARATIVO, OF. 211/08 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392829 | 23/09/2008 | 1063.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(REANIMANDOR MANUAL EM SILICONE ADULTO:01 VÁLVULA, 01 BALÃO, 01 MÁSCARA DE PVC(1 CONJ)/ REANIMADOR MANUAL EM SILICONE INFANTIL: 01 VÁLVULA , 01 BALÃO, 01 MÁSCARA PVC( 1 CONJ)/ VÁLVULA REDUTORAS DE PRESSÃO DE CI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392830 | 23/09/2008 | 3375.00 | 00059105089115 | RICARDA EVANGELISTA DE ARAÚJO DIAS | VALOR EMPENHADO REF. AO BLOQUEIO DA 23ª PARCELA DO REPASSE DE AIH s DO HOSPITAL PRONTO SOCORRO RODRIGUES DE AGUIAR, COMPETENCIA AGOSTO/2008, PROCESSAMENTO 029, QUE DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE Nº 7567-1, AGENCIA Nº 0632-7, EM FAVOR: RICARDA EVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392831 | 23/09/2008 | 415.00 | 00023777869449 | EGRINALDA DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO BLOQUEIO DO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAÍBA, COMPETENCIA AGOSTO/2008, PROCESSAMENTO 029, QUE DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE Nº 5526-3, AGENCIA 2425-2, EM FAVOR: EGRINALDA DA SILVA COSTA, CONF. MEMO/SMS/DR/*Nº 339/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392832 | 23/09/2008 | 10000.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor empenhado refere-se ao pagamento referente a 8ª parcela do repasse de AIH s, do Pronto Socorro Cardiologico Ltda, referente a Competencia de Agosto de 2008, Processamento 029, proveniente da 13ª Vara Cível do Poder Judiciário, que deverá ser deposi | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392833 | 23/09/2008 | 20000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Valor empenhado refere-se ao pagamento da 7ª parcela do bloqueio do Mandado Judicial 339/2008 da 4ª Vara do Trabalho de João Pessoa/ PB, repasse de AIH s do Hospital São Luiz Ltda , competencia de Agosto/2008 Processamento nº 029 em Nome de NEWTON JORGE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392834 | 23/09/2008 | 19862.33 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO FGTS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - REGIME CELETISTA LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEMO Nº 137/2008 E GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392835 | 23/09/2008 | 3641411.98 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENTO 029 DA PRODUÇÃO HOSPITALAR DA COMPETENCIA AGÔSTO/2008, CONF. MEMO/SMS/DR/Nº 345/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAR O PROCESSO DE TRABALHO NA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392836 | 23/09/2008 | 205081.62 | 09185398000152 | FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO-FUNAPE | VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DO CONVÊNIO N°06/2008, CELEBRADO ENTRE ESTA SECRETARIA MUNICIPAL E A FUNAPE, CONF. MEMO 80/08/GES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392837 | 23/09/2008 | 658237.54 | 49351786000423 | BAXTER HOSPITALAR LTDA E OUTROS | EMPENHO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL-TERAPIA RENAL SUBSTITITIVA(S.I.A/SUS FAEC), COMPETÊNCIA JULHO/08, CONF. MEMO 344/08 E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392838 | 23/09/2008 | 3279.40 | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIP. MEDICOSLTDA(ME) | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE USO DE ÓRTESE E PRÓTESE EM CIRUGIAS DO APARELHO DIGESTIVO REALIZADAS NO HGSI DURANTE OS MESES DE JUNHO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/07, CONF. OF. 428/HGSI E DEMONSTRATIVOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392839 | 23/09/2008 | 603863.93 | 49351786000423 | BAXTER HOSPITALAR LTDA E OUTROS | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (S.I.A/SUS FAEC) COMPETÊNCIA JULHO/08, CONF. MEMO 344/08 E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392840 | 23/09/2008 | 5925.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se aquisiçao de 300 lampada para Foco Cirurgico 150w - 24v, conforme Ofício nº 490/2008, mapa comparativo, orçamento e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PROMOVER CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392841 | 23/09/2008 | 5144.00 | 09404235000113 | GRUPO TEATRAL ARRETADO PRODUÇOES ARTISTICAS | Valor empenhado refere-se ao serviços de Ornamentação, Animação, que ocontecerá no local da abertura da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Rubéola, conforme Memorando nº 110/2008, Mapa Comparativo, orçamento e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392842 | 24/09/2008 | 48675.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- CLT, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2008, CONF. MEMO Nº 330/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392843 | 25/09/2008 | 100000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390487/2008, PASSES ELETRONICOS PARA OS PRESTADORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392844 | 25/09/2008 | 19944.82 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, REL. AO MÊS DE JULHO/2008, CONF. OFICIO Nº 538/2008-DG/HMSI E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392845 | 25/09/2008 | 25463.55 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, (PRESTADORES DE SERVIÇOS), REL. AO MÊS DE JULHO/2008, CONF. OFICIO Nº 538/2008-DG/HMSI E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392846 | 25/09/2008 | 1992.40 | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIP. MEDICOSLTDA(ME) | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO USO DE ÓRTESE E PRÓTESE, EM CIRUGIAS DO APARELHO DIGESTIVO, REALIZADO NO HGSI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CONF. MEMO 45/08 E XEROX DAS AIH S SIMULADAS E XEROX DAS PRÉ-FATURAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392847 | 25/09/2008 | 1287.00 | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIP. MEDICOSLTDA(ME) | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO USO DE ÓRTESE E PRÓTESE EM CIRUGIAS DO APARELHO DIGESTIVO, REALIZADAS NO HGSI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/08, CONF. MEMO 45/08 E XEROX DAS AIH S SIMULADAS E DAS PRÉ-FATURADAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392848 | 25/09/2008 | 90.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ANGELO BARROS ESTEVES | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEIA ELÁSTICA COMPRESSIVA 3/4 - COMPRESSÃO 20MHG(1 UND), DESTINADO AO PACIENTE GILBERTO FRANCO DE MEDEIROS, CONF. ORDEM DE COMPRA 1054/08, MAPA COMPARATIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392849 | 25/09/2008 | 117.00 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE SIBUTRAMINA 15 MG(3 CXS), DESTINADO A PACIENTE THAIANE DE ANDRADE SILVA, CONF. ORDEM DE COMPRA 997/08, MAPA COMPARATIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392850 | 25/09/2008 | 337.10 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE FORMULA INFANTIL APTAMIL SOJA 2 (10 LATAS), DESTINADO AO PACIENTE MARIA VITÓRIA CALDAS FONSECA, CONF. ORDEM DE COMPRA 1073/08, MAPA COMPARATIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392851 | 25/09/2008 | 29213.93 | 08666091000100 | CIAN COMPANHIA IND. DE ALIMENTOS DO NORDESTE | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS DÉBITOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR, REF. AO FORNECIMENTOS CONSTADOS NA TP-01/04, CONF. DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612008 | 0392852 | 25/09/2008 | 1070.00 | 67403154000103 | A.M. MOLITERNO - DENTAL LITORÃNEA | Valor empenhado refere-se aquisição de Instrumentais Odontologico, na aquisição de 10 Avental de chumbo c/ protetor de tireoide, Marca: Odontologicos, p/ Manutenção do Centros de Especialidades Odontologicas - CEO, conforme Pregão Presencial nº 061/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612008 | 0392853 | 25/09/2008 | 7886.30 | 67403154000103 | A.M. MOLITERNO - DENTAL LITORÃNEA | Valor empenhado refere-se Material Permanente, na aquisição de 100 Bandeja Clinica em inox.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612008 | 0392854 | 25/09/2008 | 20407.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REP LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente, na aquisição de 100 Brunidor n. 02 duplo em aço inox, Marca: Prata.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612008 | 0392855 | 25/09/2008 | 1080.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REP LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONF. CONTRATO Nº 1462/2008, AE. Nº 1167/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000722008 | 0392856 | 25/09/2008 | 52288.15 | 72548506000140 | MA ZANELATO & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, CONF. CONTRATO Nº1.471/2008, AE. Nº 1210/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO 072/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000722008 | 0392857 | 25/09/2008 | 47499.00 | 07452750000143 | PLANO B COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, CONF. CONTRATO Nº 1.473/2008, AE. Nº 1213/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 072/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612008 | 0392858 | 25/09/2008 | 851.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor empenhado refere-se Material Permanente, na aquisição de 50 cabo de espelho em aço Inox, Marca: Prata.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612008 | 0392859 | 25/09/2008 | 4204.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REP LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS: BRUNIDOR Nº 02 DUPLO EM AÇO INOX MARCA: PRATA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612008 | 0392860 | 25/09/2008 | 43277.97 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS: CABO DE ESPELHO EM AÇOO INOX - MARCA: PRATA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612008 | 0392861 | 25/09/2008 | 24090.48 | 67403154000103 | A.M. MOLITERNO - DENTAL LITORÃNEA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS: BANDEJA CLINICA EM INOX - MARCA FAMI, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392862 | 25/09/2008 | 750.00 | 00075251256434 | ELOIZA DE ARAUJO DANTAS | VALOR EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO CAPS CAMINHAR, CONF. OFICIO Nº 91/2008, MEMO 17/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | PROJETO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA O CONTROLE SOCIAL DO SUS DE JOÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392864 | 26/09/2008 | 2400.00 | 03432344000168 | LACOS DO SUL RESTAURANTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS, CONF. MEMO Nº 76/08/GES/SMS/JP, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392865 | 26/09/2008 | 2172.10 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(15 PLACA PROTETORA, 15 DISCOS CONVEXOS, 10 BOLSAS CONVEXA, 5 PASTAS PARA ESTOMIAS, 20 PASTA EM TIRAS), DESTINADO A PACIENTE GERONILDA RITA BORGES MONTEIRO, CONF. ORDEM DE COMPRA 640956/08, MAPA COMPARATIVO E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392866 | 26/09/2008 | 38.40 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TAPAZOL 10MG/120 COMP.), DESTINADO A PACIENTE JOSENEIDE DO NASCIMENTO MONTEIRO, CONF. ORDEM DE COMPRA1036/08, MAPA COMPARATIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392867 | 26/09/2008 | 11.63 | 35582774000233 | MARCONI EDSON RIBEIRO DA SILVA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(NIMESULIDA 100MG/1 CX), DESTINADO AO PACIENTE JOÃO BATISTA BARBOSA, CONF. ORDEM DE COMPRA 878/08, MAPA COMPARATIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PROMOVER CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392868 | 26/09/2008 | 7700.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS QUE IRÃO TRABALHAR NO DIA "D" DA CAMP. DE VACINAÇÃO P/ ELIMINAÇÃO DA RUBÉOLA, DESTINADO AO SEIMU, CONF. ORDEM DE SERVIÇO 1142/08, MAPA COMPARATIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392869 | 26/09/2008 | 100.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO REF. A REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO DO ESOFAGO, DESTINADO A PACIENTE STEPHANE GOMES DOS SANTOS, CONF. ORDEM DE SERVIÇO 1064/08, MAPA COMPARATIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392870 | 26/09/2008 | 48077.13 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE GRATIFICAÇÃO E INSALUBRIDADE, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2008, CONF. MEMO Nº 338/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392871 | 26/09/2008 | 248686.05 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2008, CONF. MEMO Nº 337/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392872 | 26/09/2008 | 8262.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2008, CONF. MEMO Nº 337/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000892008 | 0392873 | 29/09/2008 | 2999.80 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(20 DVD PLAYER COMPACTO-MARCA: CCE), DESTINADO DSTAIDS, CONF. AE 1233/08, PREGÃO 89/08, CONTRATO 1476/08, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000892008 | 0392874 | 29/09/2008 | 266.99 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (1 FOGÃO A GÁS DOMÉSTICO COM QUATRO BOCAS, FORNO E ACENDEDOR AUTOMÁTICO-MARCA:DAKO), DESTINADO AO RENAST, CONF. AE 1232/08, PREGÃO 89/08 E CONTRATO 1476/08, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS II - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000892008 | 0392875 | 29/09/2008 | 2265.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (2 FREZZER HORIZONTAL 293L BRANCO-MARCA: FRICON), DESTINADO AO VIGISUS II, CONF. AE 1231/08, PREGÃO 89/08 E CONTRATO 1476/08, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392876 | 29/09/2008 | 3766.66 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GFIP (FGTS) DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - REGIME CELETISTA LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL/2008, CONF. .MEMO Nº 141/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612008 | 0392877 | 29/09/2008 | 8100.00 | 59233783000104 | SERCON IND. E COM. DE APARELHOS MED. HOSP. LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AUTOCLAVE 54 LITROS - MARCA: SERCON), CONF. CONTRATO Nº 1.469/2008, AE. Nº 1173/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000722008 | 0392878 | 29/09/2008 | 20175.95 | 67403154000103 | A.M. MOLITERNO - DENTAL LITORÃNEA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, CONF. CONTRATO Nº 1.470/2008, AE. Nº 1208/2008, EM ANEXO.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612008 | 0392879 | 29/09/2008 | 82400.00 | 05375249000103 | DENTAL ALTA MOGIANA COM. DE PROD. ODONT. LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS: RAIO X PANORÂMICOS, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612008 | 0392880 | 29/09/2008 | 41567.60 | 48015119000164 | GNATUS EQUIP. MÉDICO ODONTOLÓGICO LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - MARCA: GNATUS, CONF. CONTRATO Nº 1.463/2008, AE. Nº 1168/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612008 | 0392881 | 29/09/2008 | 29097.32 | 48015119000164 | GNATUS EQUIP. MÉDICO ODONTOLÓGICO LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONF. CONTRATO Nº 1.463/2008, AE. Nº 1169/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392882 | 29/09/2008 | 403760.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS) DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REL. AOS ANOS DE 2005, 2006 E 2007, CONF. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL Nº 0430100.2008.00315, MEMO Nº 133/2008/DGTES/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000822008 | 0392886 | 29/09/2008 | 2335.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO H.G.S.I., CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 133/2008, AE. Nº 1274/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000822008 | 0392887 | 29/09/2008 | 5751.60 | 07045591000162 | DMPO COMERCIO DE MAT. DE ESCRITÓRIO LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO H.G.S.I., CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2008, AE. Nº 1259/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392888 | 29/09/2008 | 1000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO H.M.S.I., CONF. OFICIO Nº 174/2008, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392889 | 29/09/2008 | 805.50 | 84881010000173 | EQFLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2008 AE. Nº 1107/2008, , EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612008 | 0392890 | 29/09/2008 | 5876.10 | 02771724000164 | MULT DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DO ANALISADOR HEMATOLÓGICO SYSMEK, CONF. CONTRATO Nº 1.475/2008, AE. Nº 1202/2008, EM ANEXO. CARTA CONVITE 061/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392891 | 29/09/2008 | 4187.50 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. MEMO Nº 152/2008, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392892 | 29/09/2008 | 844130.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - LAFEPE | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, para Manutenção de Ações Básicas de Saúde, conforme Contrato nº 1446/2008, AE Nº 1147/08 e Dispensa de Licitação nº 014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000532008 | 0392893 | 29/09/2008 | 100000.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Empenho Complementar da NE Nº 391840/2008, referente Aquisição de Tecidos e aviamentos destinados ao H.G.S.I, conforme Contrato nº 1233/2008, AE Nº 806/2008 e Pregão Presencial nº 053/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0392894 | 29/09/2008 | 167.50 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE COLÍRIOS, DESTINADO A REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, CONF. AE 1157/08, PREGÃO 11/08 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 36/08, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0392895 | 29/09/2008 | 18217.50 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. CONF. AE 1158/08, PREGÃO 11/08 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 37/08, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0392896 | 29/09/2008 | 8659.40 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE COLÍRIOS, DESTINADO A REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, CONF. AE 1159/08, PREGÃO 11/08 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 38/08, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0392897 | 29/09/2008 | 5493.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE COLÍRIOS, DESTINADO A REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, CONF. AE 1161/08, PREGÃO 11/08 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/08, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392898 | 29/09/2008 | 161.10 | 84881010000173 | EQFLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AO CHPHN, CONF. AE 1109/08, PREGÃO 001/08 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 71/08, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0392899 | 29/09/2008 | 107.40 | 84881010000173 | EQFLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AO HVF, CONF. AE 1108/08, PREGÃO 001/08 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 71/08, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000722008 | 0392900 | 29/09/2008 | 16399.35 | 67403154000103 | A.M. MOLITERNO - DENTAL LITORÃNEA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE ISUMOS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. AE 1207/08, PREGÃO 72/08 E CONTRATO 1470/08, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000722008 | 0392901 | 29/09/2008 | 122600.50 | 72548506000140 | MA ZANELATO & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, CONF. CONTRATO Nº 1.471/2008, AE. Nº 1209/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392902 | 29/09/2008 | 1272.36 | 00002073694454 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: EDINALDO FÉLIX NÓBREGA Nº 37, ESPLANADA PSF DO DIST. SANITÁRIO I, USF ESPLANDA I, REL. AO MÊSES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGÔSTO/2008, CONF. CONTRATO Nº 218/2007, TERMO ADITIVO Nº 01/20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182008 | 0392903 | 29/09/2008 | 42677.50 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2008, AE. Nº 1301/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182008 | 0392904 | 29/09/2008 | 238715.25 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 128/2008, AE. Nº 1302/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392905 | 30/09/2008 | 4588.20 | 10733053000175 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DO PROSIND | Valor empenhado refere-se ao pagamento dos meses de Janeiro de 2008 a Setembro de 2008, do contrato de Locação do Imóvel, situado na rua Comerciante Alfredo Ferreira Rocha, s/n Mangabeira I, João Pessoa/PB, destinado a instalação da Equipe do CAPS, Centro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001112008 | 0392907 | 30/09/2008 | 4003.20 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PERFUROCORTANTE, DESTINADOS AO CHPHN, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2008, AE. Nº 1323/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001112008 | 0392908 | 30/09/2008 | 10663.80 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PERFUROCORTANTE, DESTINADOS AO HGSI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2008, AE. Nº 1322/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001112008 | 0392909 | 30/09/2008 | 2300.00 | 03426484000123 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PERFUROCORTANTE, DESTINADOS AO SAMU, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2008, AE. Nº 1347/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001112008 | 0392910 | 30/09/2008 | 8890.00 | 03426484000123 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PERFUROCORTANTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2008, AE. Nº 1346/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001112008 | 0392911 | 30/09/2008 | 12070.00 | 03426484000123 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PERFUROCORTANTE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2008, AE. Nº 1345/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001112008 | 0392912 | 30/09/2008 | 19305.00 | 03426484000123 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PERFUROCORTANTE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2008, AE. Nº 1344/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001112008 | 0392913 | 30/09/2008 | 8525.00 | 03426484000123 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PERFUROCORTANTE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2008, AE. Nº 1343/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001112008 | 0392914 | 30/09/2008 | 25610.00 | 03426484000123 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PERFUROCORTANTE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2008, AE. Nº 1342/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001112008 | 0392915 | 30/09/2008 | 120.00 | 01005728000179 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PERFUROCORTANTE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 141/2008, AE. Nº 1335/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001112008 | 0392916 | 30/09/2008 | 480.00 | 01005728000179 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PERFUROCORTANTE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 141/2008, AE. Nº 1334/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001112008 | 0392917 | 30/09/2008 | 4380.00 | 01005728000179 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PERFUROCORTANTE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 141/2008, AE. Nº 1333/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001112008 | 0392918 | 30/09/2008 | 1960.00 | 01005728000179 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PERFUROCORTANTE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 141/2008, AE. Nº 1332/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001112008 | 0392919 | 30/09/2008 | 880.00 | 01005728000179 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PERFUROCORTANTE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 141/2008, AE. Nº 1331/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001112008 | 0392920 | 30/09/2008 | 2760.00 | 01005728000179 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PERFUROCORTANTE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 141/2008, AE. Nº 1330/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001112008 | 0392921 | 30/09/2008 | 770.00 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICO E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PERFUROCORTANTE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2008, AE. Nº 1341/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001112008 | 0392922 | 30/09/2008 | 10175.00 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICO E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PERFUROCORTANTE, CONF. AE. Nº 1337/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001112008 | 0392923 | 30/09/2008 | 17280.00 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICO E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PERFUROCORTANTE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2008, AE. Nº 1340/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001112008 | 0392924 | 30/09/2008 | 47300.00 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICO E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PERFUROCORTANTE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2008, AE. Nº 1336/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001112008 | 0392925 | 30/09/2008 | 950.00 | 35463280000159 | FERNANDO MELO DE ABREU FILHO-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PERFUROCORTANTE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2008, AE. Nº 1329/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001112008 | 0392926 | 30/09/2008 | 950.00 | 35463280000159 | FERNANDO MELO DE ABREU FILHO-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PERFUROCORTANTE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2008, AE. Nº 1328/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001112008 | 0392927 | 30/09/2008 | 6650.00 | 35463280000159 | FERNANDO MELO DE ABREU FILHO-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PERFUROCORTANTE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2008, AE. Nº 1327/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001112008 | 0392928 | 30/09/2008 | 1900.00 | 35463280000159 | FERNANDO MELO DE ABREU FILHO-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PERFUROCORTANTE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2008, AE. Nº 1326/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001112008 | 0392929 | 30/09/2008 | 2850.00 | 35463280000159 | FERNANDO MELO DE ABREU FILHO-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PERFUROCORTANTE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2008, AE. Nº 1325/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001112008 | 0392930 | 30/09/2008 | 925.50 | 02769002000175 | EUROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PERFUROCORTANTE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 139/2008, AE. Nº 1324/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392931 | 01/10/2008 | 92.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BIOTINA SOLLUÇÃO 10 mg, FRS C/100 ml), PARA A PACIENTE: GABRIELLY FÁRIAS DE BRITO, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRA Nº 927/2008, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392932 | 01/10/2008 | 71.46 | 06915552000106 | PIMENTEL E ANDRADE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O PACIENTE: JOÃO SOARES DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 838/2008, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392933 | 01/10/2008 | 13.00 | 08111883000119 | DROGAUZA - DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE: MARIA DO ROSÁRIO RODRIGUES, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 1128/2008, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392934 | 01/10/2008 | 42.67 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE: JOSEFA FERREIRA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 996/2008, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392935 | 01/10/2008 | 250.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME DE CLISTER OPACO COM DUPLO CONTRASTE A SER REALIZADO NO PACIENTE: ROBERTO CAETANO DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392936 | 01/10/2008 | 1987.15 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇÃO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONF. OFICIO Nº 46/DA/08, MEMO Nº 05/2008, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392937 | 01/10/2008 | 1956.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Medicamentos, com 90 Suplemento alimentar nutricionalmente completo (Nutridrink 200ml)... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452008 | 0392938 | 02/10/2008 | 84100.00 | 04469133000162 | OLIDEF CZ - IND. E COM. DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA. | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MONITOR MULTIPARAMETRICO(10 UND)-MARCA: OMNIMED/MODELO OMNI 612, DESTINADO AO CHPHN, CONF. AE 1201/08, PREGÃO PRESENCIAL 45/08, TERMO ADITIVO 001 AO CONTRATO 848/08, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392939 | 02/10/2008 | 5600.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA RAMPAS DE ACESSO AOS CONSULTORIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL DE MANGABEIRA E CAIS CRISTO, DESTINADO AO CAIS (CENTRO DE ATEND. INTEGRAL A SAÚDE), CONF. ORDEM DE COMPRA 1148/08, OF. 245/08, MAPA COMPARATIV | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392940 | 02/10/2008 | 366.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TEMPO ATIVIDADE DE PROTROMBINA/TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVIDADE, DESTINADO AO LACEN, CONF. ORDEM DE COMPRA 1090/08, MEMO 589/08, MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392941 | 02/10/2008 | 160.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO-ME | EMPENHO REF. A RECARGA DE EXTINTORES PQS ABC COM CAPACIDADE PARA 1 KG(16 UND), DESTINADO AO SAMU (SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA), CONF. ORDEM DE SERVIÇO 1157/08, MAPA COMPARATIVO, OF 217/08 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392942 | 02/10/2008 | 414.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA | EMPENHO REF. RECARGA DE EXTINTORES DE CO2 COM CAPACIDADE PARA 6KG(23 UND), DESTINADO AO SAMU(SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA), CONF. ORDEM DE SERVIÇO 1156/08, MAPA COMPARATIVO, OF. 217/08 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392943 | 02/10/2008 | 460.00 | 02502609000194 | SECINCÊNDIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO E SEGURANÇA LTDA | EMPENHO REF. RECARGA DE EXTINTORES DE PQS COM CAPACIDADE PARA 12 KG(23 UND), DESTINADO AO SAMU(SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA), CONF. ORDEM DE SERVIÇO 1158/08, MAPA COMPARATIVO, OF. 217/08 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392944 | 02/10/2008 | 223.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TEMPO ATIVIDADE DE PROTROMBINA/TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVIDADE, DESTINADO CHPHN, CONF. ORDEM DE COMPRA 1090/08, MEMO 589/08, MAPA COMPARATIVO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272008 | 0392945 | 02/10/2008 | 203579.65 | 43375799000103 | ORTOPEDIA JAGUARIOBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 410 (QUATROCENTOS E DEZ) CADEIRAS DE RODAS ADULTO E INFANTIL MARCA JAGUARIBE, CONF. CONTRATO Nº 1.491/2008, AE. Nº 1.324/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001362007 | 0392946 | 02/10/2008 | 12961.20 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CIRUR. HOSP. SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADO AO HVF, CONF. AE 1229/08, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 70/07, PREGÃO ELETRÔNICO 136/07, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001362007 | 0392947 | 02/10/2008 | 50.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADO AO HVF, CONF. AE 1222/08, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 68/07, PREGÃO ELETRÔNICO 136/07, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001362007 | 0392948 | 02/10/2008 | 4096.10 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADO AO HVF, CONF. AE 1243/08, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 71/07, PREGÃO ELETRÔNICO 136/07, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001362007 | 0392949 | 02/10/2008 | 28706.90 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADO AO HGSI, CONF. AE 1242/08, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 71/07, PREGÃO ELETRÔNICO 136/07, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001362007 | 0392950 | 02/10/2008 | 760.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADO AO HGSI, CONF. AE 1238/08, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69/07, PREGÃO ELETRÔNICO 136/07, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001362007 | 0392951 | 02/10/2008 | 8301.70 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADO AO CHPHN, CONF. AE 1244/08, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 71/07, PREGÃO ELETRÔNICO 136/07, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001362007 | 0392952 | 02/10/2008 | 380.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADO AO CHPHN, CONF. AE 1239/08, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69/07, PREGÃO ELETRÔNICO 136/07, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001362007 | 0392953 | 02/10/2008 | 200.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADO AO CHPHN, CONF. AE 1223/08, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 68/07, PREGÃO ELETRÔNICO 136/07, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001362007 | 0392954 | 02/10/2008 | 78982.46 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CIRUR. HOSP. SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO, DESTINADO AO HGSI, CONF. AE 1228/08, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 70/07, PREGÃO ELETRÔNICO 136/07, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001362007 | 0392955 | 02/10/2008 | 375.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADO AO HGSI, CONF. AE 1221/08, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 68/07, PREGÃO ELETRÔNICO 136/07, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001362007 | 0392956 | 03/10/2008 | 524.10 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CIRUR. HOSP. SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO, DESTINADO AO SAMU(SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA), CONF. AE 1237/08, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 70/07, PREGÃO ELETRÔNICO 136/07, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001362007 | 0392957 | 03/10/2008 | 832.90 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADO AO SAMU(SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA), CONF. AE 1247/08, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 71/07, PREGÃO ELETRÔNICO 136/07, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001362007 | 0392958 | 03/10/2008 | 190.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADO AO SAMU(SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA), CONF. AE 1241/08, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69/07, PREGÃO ELETRÔNICO 136/07, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001362007 | 0392959 | 03/10/2008 | 50.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2007, AE. Nº 1225/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 136/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001362007 | 0392960 | 03/10/2008 | 570.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 069/2007, AE. Nº 1240/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 136/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392961 | 03/10/2008 | 2347375.13 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPETENCIA AGOSTO/2008, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 348/2008 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001362007 | 0392962 | 03/10/2008 | 12339.60 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2007, AE. Nº 1246/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 136/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001362007 | 0392963 | 03/10/2008 | 13461.20 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CIRUR. HOSP. SOCIEDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 070/2007, AE. Nº 1236/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 136/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392964 | 03/10/2008 | 3400.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/08, CONF. MEMO 138/08 E PLANILHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392965 | 03/10/2008 | 54.00 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE NORIPURUM(FERROMALTOSE/6 AMP), DESTINADO A GEMAF, CONF. ORDEM DE COMPRA 957/08, MEMO 165/08, MAPA COMPARATIVO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392966 | 03/10/2008 | 1440.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GRANULOKINE 300MG(FILOGRASTINA/6 AMP), DESTINADO AO GEMAF, CONF. ORDEM DE COMPRA 957/08, MEMO 165/08, MAPA COMPARATIVO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392967 | 03/10/2008 | 66.48 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(CITONEURIN 5000/ NUCLEO CMP CX COM 20 CAP.), DESTINADO A MARIA IZABEL ARAÚJO LUCENA, CONF. ORDEM DE COMPRA 1146/08, MAPA COMPARATIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001662007 | 0392968 | 03/10/2008 | 1737.13 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E MICROBIOLOGIA, DESTINADO AO HVF, CONF. AE 1282/08, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13/08, PREGÃO PRESENCIAL 166/07, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001662007 | 0392969 | 03/10/2008 | 765.70 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E MICROBIOLOGIA, DESTINADO AO HVF, CONF. AE 1286/08, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/08, PREGÃO PRESENCIAL 166/07, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001662007 | 0392970 | 03/10/2008 | 1600.00 | 33175084000153 | LANG E FILHOS MAT. HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E MICROBIOLOGIA, DESTINADO AO HVF, CONF. AE 1291/08, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/08, PREGÃO PRESENCIAL 166/07, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001662007 | 0392971 | 03/10/2008 | 26.70 | 03671095000163 | PRÓ-DIAGNÓSTICA COM. E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E MICROBIOLOGIA, DESTINADO AO HVF, CONF. AE 1296/08, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15/08, PREGÃO PRESENCIAL 166/07, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001662007 | 0392972 | 03/10/2008 | 523.70 | 03671095000163 | PRÓ-DIAGNÓSTICA COM. E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E MICROBIOLOGIA, DESTINADO AO HGSI, CONF. AE 1295/08, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15/08, PREGÃO PRESENCIAL 166/07, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001662007 | 0392973 | 03/10/2008 | 5783.90 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E MICROBIOLOGIA, DESTINADO AO HGSI, CONF. AE 1281/08, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13/08, PREGÃO PRESENCIAL 166/07, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001662007 | 0392974 | 03/10/2008 | 2798.50 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E MICROBIOLOGIA, DESTINADO AO HGSI, CONF. AE 1285/08, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/08, PREGÃO PRESENCIAL 166/08, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001662007 | 0392975 | 03/10/2008 | 4512.00 | 33175084000153 | LANG E FILHOS MAT. HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. AQUSIÇÃO DE INSUMOS P/ LABORATÓRIO DE ANÁLISES E MICROBIOLOGIA, DESTINADO AO HGSI, CONF. AE 1290/08, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/08, PREGÃO PRESENCIAL 166/07, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001662007 | 0392976 | 06/10/2008 | 1228.62 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E MICROBIOLOGIA, DESTINADO AOS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE, CONF. AE 1284/08, PREGÃO PRESENCIAL 166/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13/08, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001662007 | 0392977 | 06/10/2008 | 169.60 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E MICROBIOLOGIA, DESTINADO AOS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE, CONF. AE 1289/08, PREGÃO PRESENCIAL 166/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/08, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001662007 | 0392978 | 06/10/2008 | 2398.00 | 33175084000153 | LANG E FILHOS MAT. HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E MICROBIOLOGIA, DESTINADO AOS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE, CONF. AE 1294/08, PREGÃO PRESENCIAL 166/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/08, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001662007 | 0392979 | 06/10/2008 | 941.00 | 03671095000163 | PRÓ-DIAGNÓSTICA COM. E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E MICROBIOLOGIA, DESTINADO AOS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE, CONF. AE 1299/08, PREGÃO PRESENCIAL 166/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15/08, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482008 | 0392980 | 06/10/2008 | 4518.00 | 55983274000130 | OMNIMED LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 2 CARROS PARADA CARDIORESPIRATÓRIA-MARCA: OLIDEF/MODELO: STANDARD, DESTINADO AO CHPHN, CONF. AE 1255/08, PREGÃO PRESENCIAL 48/08 E TERMO ADITIVO 01/08 DO CONTRATO 1097/08, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001662007 | 0392981 | 06/10/2008 | 6235.00 | 33175084000153 | LANG E FILHOS MAT. HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ LABORATÓRIO DE ANÁLISES E MICROBIOLOGIA, DESTINADO AO CHPHN. CONF. AE 1292/08, PREGÃO PRESENCIAL 166/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/08, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001662007 | 0392982 | 06/10/2008 | 543.80 | 03671095000163 | PRÓ-DIAGNÓSTICA COM. E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E MICROBIOLOGIA , DESTINADO AO CHPHN. CONF. AE 1297/08, PREGÃO PRESENCIAL 166/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15/08, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392983 | 06/10/2008 | 28817.48 | 09125576000150 | PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A DIFERENÇA DE DIÁRIA DE UTI TIPO II, COMPETENCIA JULHO/2008, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392984 | 06/10/2008 | 13.00 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(NIMESULIDA 100MG, CX COM 12 COMP.), DESTINADO AO PACIENTE GILBERTO FRANCO DE MEDEIROS, CONF. ORDEM DE COMPRA 1150/08, MAPA COMPARATIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392985 | 06/10/2008 | 7740.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTAÇOES E SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 4 NO-BREAK DE 2KVA, DESTINADO AO CHPHN, CONF. ORDEM DE COMPRA 1186/08, OF. 005/08 E MAPA COMPARATIVO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392986 | 06/10/2008 | 1241.48 | 08667933000149 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA OSWALDO CRUZ S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A GLOSA DO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392987 | 06/10/2008 | 7904.86 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A GLOSA DO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392988 | 06/10/2008 | 9956.12 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS DIÁLISES PERINTONIAIS, CONF. RELATÓRIO DA AUDITORIA MÉDICA - CONTAS AUTORIZADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392989 | 06/10/2008 | 9956.12 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS DIÁLISES PERINTONIAIS, CONF. RELATÓRIO DA AUDITORIA MÉDICA - CONTAS AUTORIZADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392990 | 06/10/2008 | 9956.12 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS DIÁLISES PERINTONIAIS, CONF. RELATÓRIO DA AUDITORIA MÉDICA - CONTAS AUTORIZADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392991 | 06/10/2008 | 1373692.25 | 08778268000160 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DO TERMO DE COMPROMISSO ENTRE ENTES PÚBLICOS (TCEP) DOS HOSPITAIS ESTADUAIS, COMPETENCIA AGÔSTO/2008, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 347/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392992 | 06/10/2008 | 127902.21 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENTO Nº 28 CAMPANHAS (TRANSPLANTES E QUEIMADOS), COMPETENCIA JULHO/2008, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 361/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612008 | 0392993 | 06/10/2008 | 2811.00 | 09560267000108 | BATANIAMED COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS: NEGATOSCÓPIO - MARCA: RHOS E AMALGAMADOR CAPSULAR DIGITAL - MARCA RHOS, CONF. CONTRATO Nº 1.466/2008, AE. Nº 061/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | REFORMAR O CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE JAGUARIBE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602008 | 0392994 | 06/10/2008 | 149056.75 | 09369315000185 | SOUZA & BEZERRA LTDA | Valor empenhado refere-se aos Serviços de Reforma e Adequação do Prédio da Fisioterapia do Cais de Jaguaribe, Até o Final do Exercício Financeiro, conforme Contrato nº 1486/2008, AE Nº 1216/2008, Carta Convite nº 060/2008 e documento anexo. | 01012008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAR CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000852008 | 0392995 | 06/10/2008 | 1676.86 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS, CONF. CONTRATO Nº 1.443/2008, AE. Nº 1067/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 085/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAR CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000852008 | 0392996 | 06/10/2008 | 1651.95 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS, CONF. CONTRATO Nº 1.443/2008, AE. Nº 1068/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 085/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000852008 | 0392997 | 06/10/2008 | 444.90 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS, CONF. CONTRATO Nº 1.443/2008, AE. Nº 1066/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 085/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392998 | 06/10/2008 | 1223.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CAIS/CRISTO, CONF. OF. Nº 195/2008, ORDEM DE COMPRAS Nº 1167/2008, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612008 | 0392999 | 06/10/2008 | 9072.00 | 09560267000108 | BATANIAMED COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - AMALGAMADOR CAPSULAR DIGITAL - MARCA RHOS, CONF. CONTRATO Nº 1.466/2008, AE. Nº 1162/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393000 | 06/10/2008 | 495.00 | 07585281000130 | REPÚBLICA VIDROS DISTRIBUIDORA E BENEFICIADORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CAIS/CRISTO, CONF. OFICIO Nº 214/2008, ORDEM DE COMPRAS Nº 1176/2008, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393001 | 06/10/2008 | 240.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE TALONÁRIOS DE NOTAS FISCAIS PARA UNIDADE CRUZ DAS ARMAS DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CONF. MEMO Nº 174/2008, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393002 | 06/10/2008 | 7070.00 | 02437365000103 | M.S. ALVES DE SOUZA (ME) | O valor empenhado refere-se a aquisição de 60 Aminoácidos 10% + glicose 50% kit. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001082008 | 0393003 | 07/10/2008 | 147000.00 | 61374161000130 | BAUMER LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LAVADORA EXTRATORA AUTOMÁTICA DE 120 KG, CONF. CONTRATO Nº 1.488/2008, AE. 1300/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001172008 | 0393004 | 07/10/2008 | 6490.00 | 05756359000107 | SANDERS DO BRASIL LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE VIDRARIA ULTRASSÔNICA MARCA: SANDERS, CONF. CONTRATO Nº 1.494/2008, AE. 1353/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001172008 | 0393005 | 07/10/2008 | 9560.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CIRCUITO AUTOCLAVÁVEIS ADULTO EM SILICONE PARA RESPIRADOR MONTERY MARCA: TAKAOKA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001172008 | 0393006 | 07/10/2008 | 1497.20 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 1.492/2008, AE. 1351/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001172008 | 0393007 | 07/10/2008 | 4745.80 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 1.492/2008, AE. 1350/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393008 | 07/10/2008 | 9000.00 | 00000079128467 | ALEXANDRE ARANHA TRIGUEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390532/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393010 | 07/10/2008 | 2400.00 | 00026692961734 | LUIZ CARLOS FADEL DE VASCONCELLOS | Valor empenhado refere-se aos pagamento de horas Técnicas na I Etapa da Oficina de Capacidação de Multiplicadores de Vigilancia em Saúde do Trabalhador na macrorregtião I ( Programação em anexo ) no período de 08 à 12 de setembro de 2008 com carta horária | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393011 | 07/10/2008 | 960.00 | 00020286473453 | EDIL FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado refere-se aos pagamento de horas Técnicas ministrou a Oficina de Educação Popular em Saúde nos dias 05 e 06 de setembro de 2008 com carga horária de 16hs. conforme Ofício nº 123/2008/CEREST/SMS e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393012 | 08/10/2008 | 800957.52 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS FAEC - COMPETENCIA JULHO/2008, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 360/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393013 | 08/10/2008 | 183660.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SAMU SERV. PLANTÕES, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2008, CONF. MEMO Nº 355/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393014 | 08/10/2008 | 44910.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU QUADRO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2008, CONF. MEMO Nº 354/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001362007 | 0393015 | 08/10/2008 | 12.50 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADO AO SAMU(DERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA), CONF. AE 1226/08, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 68/08, PREGÃO ELETRÔNICO 136/07, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000792008 | 0393016 | 08/10/2008 | 1788.22 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA | O valor empenhado refere-se Material Permanente, na aquisiçao de 01 Conjunto multifunional, composto de 01 saco + 02 balde e um espremedor fixo, Marca: Bralimpia.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000792008 | 0393017 | 08/10/2008 | 4911.49 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | O valor empenhado refere-se Material Permanente, na aquisiçao de 11 Balde espremedora c/ pressão laterial c/ divisoria e dreno. Maca: Bralimpia cod. NY 108.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000792008 | 0393018 | 08/10/2008 | 4203.13 | 41116302000107 | MULTQUIL PRODUTOS PARA LAV. E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA | O valor empenhado refere-se Material Permanente, na aquisiçao de 10 pá p/ lixo articulada, com fixador de vassoura e tampa Maca: TTS.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000722008 | 0393019 | 08/10/2008 | 19052.40 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS. | O valor empenhado refere-se a aquisição de Insumo Odontologicos, para Manutenção dos Centros de Especialidades Odontoloógicas, destinado ao CEO, conforme Contrato nº 1472/2008, Pregão Eletronico nº 072/2008, AE Nº 1212/2008 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393020 | 08/10/2008 | 1140.50 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | Valor empenhado refere-se aquisição de Medicamentos com 350 amp. Haloperidol sol. inj. 5mg/ml amp 1ml.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393021 | 08/10/2008 | 460.50 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | Valor empenhado refere-se aquisição de Medicamentos com 100 amp. Haloperidol sol. inj. 5mg/ml amp 1ml... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393022 | 08/10/2008 | 1140.50 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | Valor empenhado refere-se aquisição de Medicamentos com 350 amp. Haloperidol sol. inj. 5mg/ml amp 1ml... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393023 | 08/10/2008 | 196.00 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | Valor empenhado refere-se aquisição de Medicamentos com 200 amp. Haloperidol sol. inj. 5mg/ml amp 1ml, destinado CAPS, conforme Memo. 230 proc. nº 14853/SMS//08 e Mapa Comparativo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393024 | 08/10/2008 | 234398.89 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2008, CONF. MEMO Nº 361/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393025 | 08/10/2008 | 224767.73 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2008, CONF. MEMO Nº 360/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393026 | 08/10/2008 | 598604.48 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2008, CONF. MEMO Nº 359/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393027 | 08/10/2008 | 462442.26 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS DO QUADRO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2008, CONF. MEMO Nº 358/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393028 | 08/10/2008 | 45738.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERV. PRESTADOS DO HU (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO) , REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2008, CONF. MEMO Nº 357/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393029 | 08/10/2008 | 1918.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS Á DISPOSIÇÃO DO HU (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO), REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2008, CONF. MEMO Nº 356/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393030 | 08/10/2008 | 28337.35 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ESTADO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2008, CONF. MEMO Nº 352/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393031 | 08/10/2008 | 340292.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - INCENTIVO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2008, CONF. MEMO Nº 362/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393032 | 08/10/2008 | 31128.79 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2008, CONF. MEMO Nº 351/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393033 | 08/10/2008 | 84154.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO MUNIICIPIO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2008, CONF. MEMO Nº 350/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393034 | 08/10/2008 | 8450.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIGILANCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2008, CONF. MEMO Nº 339/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001142008 | 0393035 | 08/10/2008 | 51061.66 | 08454353000173 | SERMANTEC SERVIÇOS DE MANUTENCAO TECNICA LTDA | Valor empenhado refere-se 01 Conjunto com dois Analisadores de Oxigênio, com sensor eletronico Marca: Teledyne Analutical Instruments... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001142008 | 0393036 | 08/10/2008 | 51061.66 | 08454353000173 | SERMANTEC SERVIÇOS DE MANUTENCAO TECNICA LTDA | Valor empenhado refere-se 01 Conjunto com dois Analisadores de Oxigênio, com sensor eletronico Marca: Teledyne Analutical Instruments... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001142008 | 0393037 | 08/10/2008 | 51061.66 | 08454353000173 | SERMANTEC SERVIÇOS DE MANUTENCAO TECNICA LTDA | Valor empenhado refere-se 01 Conjunto com dois Analisadores de Oxigênio, com sensor eletronico Marca: Teledyne Analutical Instruments.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393038 | 09/10/2008 | 9956.12 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE DIÁLISES PERITONIAIS, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/08, CONF. SOLICITAÇÕES E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393039 | 09/10/2008 | 150.00 | 08330953000120 | CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA LTDA | EMPENHO REF. NA REALIZAÇÃO DE EXAME (HOLTER 24 HRS.), DESTINADO A PACIENTE IRACI INÁCIO DA SILVA, CONF. ORDEM DE SERVIÇO 1160/08, MAPA COMPARATIVO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393040 | 09/10/2008 | 250.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA LTDA | EMPENHO REF. NO TRATAMENTO DE PELE C/ NITROGÊNIO LÍQUIDO, DESTINADO A PACIENTE MARIA CANDIDA DA SILVA, CONF. ORDEM DE SERVIÇO 1092/08, MAPA COMPARATIVO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393041 | 09/10/2008 | 173.11 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(1 CX. NOVALDEX 20 MG- TAMOXIFEN), DESTINADO A PACIENTE JUSSARA HELENA DE ANDRADE BARROS, CONF. ORDEM DE COMPRA 1104/08, MAPA COMPARATIVO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393042 | 09/10/2008 | 78.78 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(1 CX RELESTAT 50 MG/ML; 1 CX COLPOTROFINE- BISNAGA C/ 10G CX C/ 20 CAPS.), DESTINADO A PACIENTE LUIZA TEIXEIRA LIMA, CONF. ORDEM DE COMPRA 818/08, MAPA COMPARATIVO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393043 | 09/10/2008 | 166.38 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (90 CAP GAMAX), DESTINADO A PACIENTE DAMIANA GOMES BARBOSA, CONF. ORDEM DE COMPRA 1103/08, MAPA COMPARATIVO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393044 | 09/10/2008 | 182.28 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(EZETIMIBA 20 MG/2 CX), DESTINADO A PACIENTE: MARIA DO SOCORRO TRINDADE MEDEIROS, CONF. ORDEM DE COMPRA 1151/08, MAPA COMPARATIVO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393045 | 09/10/2008 | 3080.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT-ME | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PÁRA-BRISAS PARA OS VEÍCULOS( 5 SPRINTER-1 KOMB), DESTINADO AO SAMU(SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA), CONF. ORDEM DE COMPRA 1196/08, OF.:SAMU/JPA N°220/08, MAPA COMPARATIVO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393046 | 09/10/2008 | 54.42 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(2 CX.LABIRIM 24 MG CX C/30 COMPR.), DESTINADO A PACIENTE MARIA DE LOURDES DA CRUZ SILVA, CONF. ORDEM DE COMPRA 1015/08, MAPA COMPARATIVO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393047 | 09/10/2008 | 597409.58 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2008, CONF. MEMO Nº 359/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393048 | 09/10/2008 | 90.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DA ACS CELETISTA CONCEIÇÃO DE MARIA COELHO DA SILVA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2008, CONF. MEMO Nº 146/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393049 | 09/10/2008 | 405.24 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA ACS CELETISTA, CONCEIÇÃO DE MARIA COELHO DA SILVA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2008, CONF. MEMO Nº 147/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PROMOVER CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393050 | 09/10/2008 | 8829.58 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, MÉDIO E ELEMENTAR QUE TRABALHARAM NA 2ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE, CONF. MEMO Nº 111/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PROMOVER CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393051 | 09/10/2008 | 834.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA ANIMAL, CONF. MEMO Nº 288/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592008 | 0393052 | 09/10/2008 | 590.00 | 07096699000184 | ALTERNATIVA MERCADOLOGICA ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LENÇOIS, DESTINADOS AO SAMU, CONF. CONTRATO Nº 1.514/2008, AE. Nº 1354/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592008 | 0393053 | 09/10/2008 | 920.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LENÇOIS E FRONHAS, DESTINADOS AO SAMU, CONF. CONTRATO Nº 1.515/2008, AE. Nº 1355/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393054 | 09/10/2008 | 450.00 | 00052631303415 | LIVANIA MÁRCIA ALVES DE FRANÇA | EMPENHO REF. AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO CAPS DR. GUTEMBERG BOTELHO, CONF. OF. 48/08 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393055 | 09/10/2008 | 150.00 | 00052631303415 | LIVANIA MÁRCIA ALVES DE FRANÇA | EMPENHO REF. AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS COM SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FÍSICA DO CAPS GUTEMBERG BOTELHO, CONF. OF. 48/08 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393056 | 09/10/2008 | 150.00 | 00052631303415 | LIVANIA MÁRCIA ALVES DE FRANÇA | EMPENHO REF. AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURÍDICA DO CAPS DR. GUTEMBERG BOTELHO, CONF. OF. 48/08 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393057 | 09/10/2008 | 2300.00 | 00004812303435 | DANIELLE BELTRÃO GOMES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HU, CONF. MEMO Nº 86/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393058 | 09/10/2008 | 250000.00 | 03620166000107 | COOPERATIVA DE ORTOPEDIA -COORT | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 391596/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393059 | 10/10/2008 | 62.00 | 04594351000129 | LCVM TEIXEIRA - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FUROSEMIDA 10MG/ML,FR. C/ 40ML; ESPIRONOLACTONA 10MG/ML,FR. C/ 10ML; KCI XAROPE 6%,FR. C/200ML), DESTINADO AO GEMAF. CONF. ORDEM DE COMPRA 1133/08, MEMO 204/08-GEMAF, MAPA COMPARATIVO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393060 | 10/10/2008 | 74.94 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIGOXINA 0,05MG/ML ELIXIR PEDIÁTRICO; RANITIDINA 150MG/10ML), DESTINADO AO GEMAF. CONF. ORDEM DE COMPRA 1134/08, MEMO 204/08-GEMAF, MAPA COMPARATIVO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542008 | 0393061 | 10/10/2008 | 2450.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 5000 PANFLETOS, TAMANHO 14,85cmx21cm, COR 4x4 (FRENTE E VERSO TODO COLORIDO), DESTINADO CONTROLE DE TUBERCULOSE, CONF. CONTRATO Nº 1511/2008, AE. 1356/2008, CARTA CONVITE 054/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542008 | 0393062 | 10/10/2008 | 1650.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE TALONÁRIOS DE CONTRA CHEQUES, PANFLETOS E A REPRODUÇÃO DO PROTOCOLO DE HANSENIASE, CONF. CONTRATO Nº 1511/2008, AE. 1359/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542008 | 0393063 | 10/10/2008 | 20325.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE FITAS ADESIVAS E FAIXAS PLÁTICAS, CONF. CONTRATO Nº 1512/2008, AE. 1360/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000512008 | 0393064 | 10/10/2008 | 15205.22 | 58859331000161 | HB SOLUCOES EM AR COMPRIMIDO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 110/2008, AE. 1374/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000512008 | 0393065 | 10/10/2008 | 15205.22 | 58859331000161 | HB SOLUCOES EM AR COMPRIMIDO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 110/2008, AE. 1372/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000822008 | 0393066 | 10/10/2008 | 2095.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 500 pct. Saco para lixo comum, preto 40 litro com 100 unid, Marca: Implan, destinado ao H.G.S.I, conforme Ata de Registro de Preço nº 133/2008, Pregão Eletrônico nº 082/2008 e AE Nº 1368/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000822008 | 0393067 | 10/10/2008 | 6015.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 2000 Litro Cloro liquido a 2% bombona c/ 50 litros Marca: Popolim.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000822008 | 0393068 | 10/10/2008 | 9856.62 | 07045591000162 | DMPO COMERCIO DE MAT. DE ESCRITÓRIO LTDA. | Valor empenhado refere-se a aquisição de 706 Bobina de Saco Plástico picotado para 5kg - Marca: Rava... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000822008 | 0393069 | 10/10/2008 | 400.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 40 kg. de Cloro Orgânico, Marca: Becker Declor, destinado ao SAMU, conforme Ata de Registro de Preço nº 132/2008, Pregão Eletrônico nº 082/2008 e AE Nº 1367/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393070 | 10/10/2008 | 600.00 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA - HEMATO | Valor empenhado refere-se ao serviço de Exame PCR do Líquido Amnniótico para toxoplasmose, para a Paciente: SEVERINA GOMES BARBOSA, conforme Solicitação Laudo Médico, mapa comparativo e documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CONTROLE DA HANSENÍASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542008 | 0393071 | 10/10/2008 | 5390.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | Valor empenhado refere-se a Confecção de Reprodução colorida de 220 cópias com capa de protocolo de Hanseníase com 89 páginas internas, destinado ao Controle da Hanseníase, Conforme Contrato nº 1511/2008, AE Nº 1358/08, Carta Convite nº 054/2008 e docume | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393073 | 10/10/2008 | 1500.00 | 04462518000106 | CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA | Valor empenhado refere-se aquisição de 150 Mochilas em Nylon amassados, com alças, contendo a logomarca da PMJP, em bordado computadorezado, destinado a Gerencia Aministrativa, conforme Memo. nº 214/2008, Mapa Comparativo, orçamento e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000822008 | 0393075 | 13/10/2008 | 7210.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se aquisição de 1000 pac Saco para lixo comum, preto, 100 Lit. c/ 100 unidade Marca: Rava destinado H.G.S.I, conforme Ata de Registro de Preço nº 134/2008, AE Nº 1370/08, Pregão Eletronico nº 082/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393077 | 13/10/2008 | 144.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PROVENTOS PARA JURANDIR ANANIAS DE OLIVEIRA REF. AO MÊS DE JULHO/08, CONF. PLANILHA E DESPACHOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393079 | 14/10/2008 | 371.00 | 00052647250472 | WALTER FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: AGENTE HERÁCLITO RIBEIRO DOS SANTOS S/Nº, COLINAS DO SUL, PSF DO DIST. SANITÁRIO I, REL. AO MÊS DE MAIO/2008, CONF. OFICIO Nº 508/2008 E DESPACHO DA AJUR/SMS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393081 | 14/10/2008 | 1165.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente, 01 Maca Neurologico Tablado Azul Escuro, estrutura em madeira, Pintura seladorea anti umidade espuma densidade 26 revestidas em couvin sintético, Medidas do Produto: Comprimento 1,80m Largura 1,30m, altura 0, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393082 | 14/10/2008 | 7689.00 | 41238668000159 | INSTRUMENTACAO CIENTIFICA ASSISTEC LTDA | Valor empenhado refere-se ao serviços de Manutenção corretiva aparelho de colonoscopia Marca: Olympus/mod. Exera Cles 145 colonoscópio Olympus CF Type VL - Tombamento Reforsus 1212, pertecente ao H.M.S.I, conforme Ofício Nº 175/08 / DAF/HMSI, Mapa Compara | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393083 | 14/10/2008 | 23338.10 | 09125576000150 | PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO LTDA | Valor empenhado refere-se as Diárias de UTI TIPO II, conpentencia agosto/08, dos pacientes: M. de Lourdes C. de Lima, Solange M. de Alquerquer, Maria do C. Vieira, Aderita A. Nunes, João B. de Melo, Gilberto A. de Lima, Geraldo C. Oliveira, Joseneide de M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393085 | 14/10/2008 | 20000.00 | 35506989000194 | CENTRO DA MULHER 8 DE MARCO | Valor empenhado refere-se A apoiar as ações vinculadas a projetos da organização não governamental, concernentes à assistencia às pessoas que vivem ou convivem com HIV/Aids, a execução deste Convênio não poderá ultrapassar a 50% (cinquenta por cento) do v | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393086 | 14/10/2008 | 268.66 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | Valor empenhado refere-se aquisição de Medicamentos com 02 cx de Cloridrato de Pioglitazona 15mg cx c/15.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393087 | 15/10/2008 | 1350.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Médico Hospitalar: destinado ao Hospital Municipal Santa Isabel, conforme Ofício nº 179/2008-DAF/HMSI, Ordem de Compras nº 001183/08, orçamento e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393088 | 15/10/2008 | 709.05 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se aquisiçao de Medicamentos, com 15 Fr. de Cubison, para Paciente: DIRCE ROSA E SILVA PESSOA, portadora de Parkinson, conforme Laudo Nutricional, solicitação, Registro de Compras nº 706/2008, orçamento e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001202007 | 0393089 | 15/10/2008 | 100.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamentos, com 500 Comp. Propatilnitrato 10mg, Marca: Bristorl, Destinado ao H.G.S.I, conforme Ata de Registro de Preço nº 052/2007, Pregão Presencial nº 120/2007 e AE Nº 1390/08 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001202007 | 0393090 | 15/10/2008 | 300.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamentos, com 1500 Comp. Propatilnitrato 10mg - Marca: Bristol. Destinado: Ações Básicas de Saúde, conforme Ata de Registro de Preço nº 052/2007, Pregão Presencial nº 120/2007 e AE Nº 1391/08 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001202007 | 0393091 | 15/10/2008 | 5936.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamentos, com 800 Caps Tiotrópio, Brometo 18mcg, Marca: Boehringer Ingelheirm, Destinado: Atenção na Rede de Cuidados em Saúde do Municipio de João Pessoa, conforme Ata de Registro de Preço nº 052/2007, Pregã | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001202007 | 0393092 | 15/10/2008 | 1720.00 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamentos, com 1000 Comp. Espiramicina 1,5 MUI Sanofi Aventis, Destinado Atenção na Rede de Cuidados em Saúde no Municipio de João Pessoa, conforme Ata de Registro de Preço nº 047/2007, Pregão Presencial nº 120/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001202007 | 0393093 | 15/10/2008 | 180.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamentos, com 600 Comp. Piridostigmina 60mg ICN-Valeant, Destinado Atenção na Rede de Cuidados em Saúde no Municipío de João Pessoa, conforme Ata Registro de Preço nº 051/2007, Pregão Presencial nº 120/2007 e A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393094 | 15/10/2008 | 6182.00 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamentos, comp. Valproato de Sódio 500mg, Marca: Abbott, Destinado: Centros de Atenção Integral à Saúde, conforme Registro de Preço nº 048/2007, Pregão Presencial nº 120/2007 e AE Nº 1387/08 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0393095 | 15/10/2008 | 475.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamentos, com 2500 Comp. Mononitrato de Isossorbida 20mg Marca: Biolab. Destinado: Atenção na Rede de Cuidados do Municipio de João Pessoa, conforme Ata de Registro de Preço nº 017/2008, Pregão Eletronico nº 1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0393096 | 15/10/2008 | 23650.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamentos, comp. 130 Fr. Albumina Humana Sol. Inu. 20%, Fr. 50ml. Marca: Maizler... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0393097 | 15/10/2008 | 1598.00 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamentos, com 200 Fr. Tropicamida - Sol. Oftalmológica 10mg/MI, Fr5ml Marca: Latinofarma, Destinado Atenção na Rede de Cuidados do Municipio de João Pessoa, conforme Ata de Registro de Preço nº 023/2008, Pregão | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393098 | 16/10/2008 | 2000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. 392735/2008, CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393099 | 16/10/2008 | 31.24 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE: EMILIA MARIA DE LIMA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393100 | 16/10/2008 | 3181.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO DIETÉTICO, PÓ FÓRMULA INFANTIL, SEMI-ELEMENTAR Á BASE DE HIDROLISADO PROTÉTICO DE SOJA, PARA A PACIENTE: ARYELLE LUIZA COUTINHO XAVIER, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393101 | 16/10/2008 | 3181.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO DIETÉTICO, PÓ, FÓRMULA INFANTIL, SEMI-ELEMENTAR,Á BASE DE HIDROLISADO PROTÉTICO DE SOJA, PARA A PACIENTE: MAYRA EVLYN OLIVEIRA DOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393102 | 16/10/2008 | 83.92 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE: SEVERINO GARCIA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393103 | 16/10/2008 | 3817.44 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se aquisição de 24 Lata de alimento dietético, po, formula infantil semi-elementar, a base de hidrolisado proteico de soja, 100% Óleos vegetais, polimeros, para o paciente: THYFANNY VICTÓRIA RODRIGUES DA SILVA, conforme Ordem de Co | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393104 | 16/10/2008 | 1140.00 | 40956591000190 | GEANE NUCIA DA SILVA ALVES ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de 60 Lata de Formula Alimentar - NAN PRO2, para Paciente JONATHAS GABRIEL FORMIGA QUIROGA DE ALMEIDA, conforme Receituário, Ordem de Compra nº 1219/2008, orçamento e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393105 | 16/10/2008 | 897.00 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 30 (trinta) Lata de Suplemento Alimentar Pediasure, para a paciente: MARIANA GAUDALUPE GOMES SILVA, conforme solicitação, Ordem de Compra nº 1220/2008, orçamento e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393106 | 16/10/2008 | 4320.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se aquisiçao de 01 (uma) Botton de Silicone para Gastrotomia nº 2.0/20 para uso definitivo, na Paciente: MARIA GUADALUPE GOMES SILVA, conforme Ordem de Compras nº 1018/2008, orçamento, Receituário e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393107 | 16/10/2008 | 439.85 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | Valor empenhado refere-se a Médicamento na aquisição de 01 (uma) caixa de Insulina Glargina - Lantus Optiset refil com 3ml de sol. inj. 100ui/ml, para o Paciente: JOSÉ FERREIRA SOBRENHO, conforme Ordem de Compras nº 861/2008, orçamento, Receituário e docu | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393108 | 16/10/2008 | 145.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | Valor empenhado refere-se ao serviços de Anticoalgulante Lúpico e Anticorpo Antifosfolípide IGG, IGM E IGA, para paciente: LUCIVANIA DE ANDRADE NUNES, conforme solicitação, orçamento, Ordem de Compras nº 1209/2008 e documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393109 | 16/10/2008 | 1200.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA LTDA | Valor empenhado refere-se a 24 sessões de Fototerapia com Puva, para Paciente: MARIA JOSÉ PERREIRA DA SILVA, conforme Receituário Médico, orçamento, solicitação, Mapa Compra nº 873/2008 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393110 | 16/10/2008 | 170.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Valor empenhado refere-se ao Exemes de Histerossalpingografia, na paciente: VALDETE DA SILVA, conforme requisição de exames, orçamento, Ordem de Compras nº 1087/2008 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393111 | 16/10/2008 | 250.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Valor empehado refere-se ao Exame de Clister Opaco com duplo contraste, para a paciente: MARIA DA PENHA LUZ CARDOSO, conforme solicitação, Requisição de Exame, Ordem de Compra 1207/2008, orçamento e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393112 | 17/10/2008 | 5010.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ANGELO BARROS ESTEVES | Valor empenhado refere-se a Material Pemanente, na aquisição de 03 (tres) Serra Elétrica para Gesso, para facilitar a operação de remoção das Imobilizações ortopéticas em Hospitais, Cessórios Incluidos: 02 Laminas de aço inonx (2 e 2,5) chave para troca e | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393113 | 17/10/2008 | 472.38 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | Valor empenhado refere-se Medicamentos, na aquisição de 02 (duas)caixas de Humalog Mix 25, cx com 05 Refil... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393114 | 17/10/2008 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390476/2008, CONSUMO DE ENERGIA/ELÉTRICA DAS FARMÁCIA POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393115 | 17/10/2008 | 1350.00 | 08301756000182 | CLINICA DE GAST E END DIG LTDA | Valor empenhado refere-se ao Exames de Clolangiopancreatografia Retrograda Endoscópica, para paciente MARIA JOAQUINA PALMEIRA, conforme laudo Médico, orçamento, Ordem de Compra nº 1097/2008 e documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393116 | 17/10/2008 | 1766.06 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se de Medicamentos, com 02 (duas) Fr. Complexo Protrombinico 500 ui, para Paciente: JOSINEIDE SILVA DOS SANTOS, conforme Ordem de Compra nº 1182/2008, solicitação, orçamento, receituário médico e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000922008 | 0393117 | 17/10/2008 | 45628.40 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Regentes de Bioquímica com cessão de Equipamentos em Regime de Comodato, destinado Assistencia Ambulatorial Especializada, conforme Contrato nº 1487/2008, AE Nº 1206/2008, Pregão Presencial nº 092/2008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000922008 | 0393118 | 17/10/2008 | 12945.60 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Regentes de Bioquímica com cessão de Equipamentos em Regime de Comodato, destinado ao C.H.P.H.N, conforme Contrato nº 1487/2008, AE Nº 1204/2008, Pregão Presencial nº 092/2008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000922008 | 0393119 | 17/10/2008 | 13226.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Regentes de Bioquímica com cessão de Equipamentos em Regime de Comodato, destinado ao H.M.S.I, conforme Contrato nº 1487/2008, AE Nº 1205/2008, Pregão Presencial nº 092/2008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393120 | 17/10/2008 | 9956.12 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | Valor empenhado refere-se ao pagamento das Diálises Perintoniais dos pacientes de João Pessoa: Jessica Rodolfo da Silva, Davi Fiel de Souza, Rômulo da Silva Araújo e Tereza Cristina de Melo Alves, conforme Relatorio da Auditoria Médica, Processo 11883/200 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393121 | 17/10/2008 | 1552.80 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se aquisiçao de 122 emv. Glutamin, Sache Envelope C/10g.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393122 | 17/10/2008 | 585.00 | 08111883000119 | DROGAUZA - DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA | Valor empenhado refere-se Medicamento com 03 cx de Somazina Comprimidos 500mg, (citiclina) caixa com 15 comprimidos, para Paciente: MARIA DO SOCORRO DA S. P. COSTA, conforme despacho, Ordem de Compra Nº 1138/08, orçamento, receitário médico e documento an | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393123 | 17/10/2008 | 4750.00 | 00020732333415 | ISAURA NAZARE MADRUGA DE ARAUJO | EMPENHO COMPLEMENTAR, DA NE Nº 390843/08, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA: HERMENEGILDO DI LASCIO, 64, TAMBAUZINHO, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, DA SEÇÃO SAÚDE DO TRABALHADOR, CONF. CONTRATO N | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393124 | 20/10/2008 | 1150.00 | 02657434000194 | GONCALVES TENORIO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 03 (tres) cochão de solteiro, tecido com proteção anti-acaro e antialérgico, em espuma 100%, tensidade de 33, tamanho solteirão 1,88x88x14cm.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000822008 | 0393125 | 20/10/2008 | 787.76 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisição de Material de Limpeza e Descartáveis, para Manutenção das Ações da RENAST, conforme Ata de Registro de Preços nº 130/2008, Pregão Eletronico nº 082/2008 e AE Nº 1258/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393126 | 20/10/2008 | 7740.00 | 03799819000159 | AMICRO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 4 NO-BREAK DE 2KVA, DESTINADO AO CHPHN, CONF. ORDEM DE COMPRA 1186/08, OF. 005/08 E MAPA COMPARATIVO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000622008 | 0393128 | 20/10/2008 | 14766.50 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS BIOLÓGICOS, CONF. ATA DE REGISTO DE PREÇOS 056/2008, AE. Nº1394/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000622008 | 0393129 | 20/10/2008 | 85477.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS BIOLÓGICOS, CONF. ATA DE REGISTO DE PREÇOS 057/2008, AE. Nº 1395/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0393130 | 20/10/2008 | 305.70 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ATA DE REGISTO DE PREÇOS 050/2008, AE. Nº 1418/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0393131 | 20/10/2008 | 86.14 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ATA DE REGISTO DE PREÇOS 050/2008, AE. Nº 1419/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000782008 | 0393132 | 20/10/2008 | 6000.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DIVERSOS: NA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GABINETE ODONTOLÓGICO ACUSTICO COM REVESTIMENTO FONOABSORVENTE, EXAUTOR COM BOTÃO LIGA/DESLIGA SINALIZAÇÃO LUMINOSA, MARCA: SCHULZ, P/ MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0393133 | 20/10/2008 | 210.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ATA DE REGISTO DE PREÇOS 050/2008, AE. Nº 1421/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0393134 | 20/10/2008 | 980.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ATA DE REGISTO DE PREÇOS 049/2008, AE. Nº 1437/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0393135 | 20/10/2008 | 1800.00 | 48396378000182 | UCI - FARMA IND. FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ATA DE REGISTO DE PREÇOS 048/2008, AE. Nº 1436/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0393136 | 20/10/2008 | 4500.00 | 29785870000103 | LABORATÓRIO NEOQUIMICA COM. E IND. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ATA DE REGISTO DE PREÇOS 045/2008, AE. Nº 1434/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0393137 | 20/10/2008 | 118200.00 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ATA DE REGISTO DE PREÇOS 051/2008, AE. Nº 1439/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0393138 | 20/10/2008 | 8100.00 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ATA DE REGISTO DE PREÇOS 051/2008, AE. Nº 1441/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0393139 | 20/10/2008 | 429.00 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ATA DE REGISTO DE PREÇOS 041/2008, AE. Nº 1397/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000782008 | 0393140 | 20/10/2008 | 2000.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DIVERSOS: NA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GABINETE ODONTOLÓGICO ACUSTICO COM REVESTIMENTO FONOABSORVENTE, EXAUTOR COM BOTÃO LIGA/DESLIGA SINALIZAÇÃO LUMINOSA, MARCA: SCHULZ, DESTINADO: AO CEO, CONF. ATA DE REGI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0393141 | 20/10/2008 | 136.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ATA DE REGISTO DE PREÇOS 047/2008, AE. Nº 1412/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0393142 | 20/10/2008 | 24.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ATA DE REGISTO DE PREÇOS 047/2008, AE. Nº 1413/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393143 | 20/10/2008 | 9747.00 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | Valor empenhado refere-se ao Incentivos do Integrasus, IAC, Convênio nº 13 e portaria GM Nº 2486 de 02 de outubro de 2007, referente ao mês de Setembro de 2008, conforme MEMO/DR/SMS/Nº 380/2008 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393144 | 20/10/2008 | 46850.89 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | Valor empenhado refere-se ao Incentivos do Integrasus, IAC, Convênio nº 14, portaria GM Nº 2486 de 02 de outubro de 2007 e portaria GM 1.07 de junho de 2008, referente ao mês de Setembro de 2008, conforme MEMO/DR/SMS/Nº 381/2008 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393145 | 20/10/2008 | 28478.18 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | Valor empenhado refere-se ao Incentivos do Integrasus, IAC, Convênio nº 16, portaria GM Nº 2486 de 02 de outubro de 2007, referente ao mês de Setembro de 2008, conforme MEMO/DR/SMS/Nº 379/2008 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393146 | 20/10/2008 | 785.20 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | Valor empenhado refere-se, Medicamento na aquisição de 02 cx. de Insulina Humalog Mix 25, caixa com 05 refil.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393147 | 20/10/2008 | 598.80 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | Valor empenhado refere-se a Medicamento na aquisição de 04 cx, de Insulina Humalog Mix 25, caixa com 05 Refil,, para o paciente: ANGELO GRISI DA CUNHA LIMA, conforme Solicitação, orçamento, Ordem de Compra nº 1169/2008 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393148 | 20/10/2008 | 880.20 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | Valor empenhado refere-se Medicamento na aquisição de 02cx. de Insulina lantus 100UI/ML sol. Inj. com 05 Carp. C/3ml VD Inc. p/ paciente: LAUDICEA LIRA RUFINO, conforme solicitação, receituário médico, orçamento, Ordem de Compra nº 1009/2008 e documento a | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342007 | 0393149 | 20/10/2008 | 26000.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor empenhado refere-se Ao Termo Aditivo nº 003 ao Contrato nº 581/2007, para Pretação de Serviços de Oxigenioterapia Domiciar, até 20 (vinte) pacientes simultaneamente, por um período de 05 (cinco) meses, com os seguintes insumos 1 concentrador de Oxí | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000882008 | 0393150 | 20/10/2008 | 550.00 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL-HOZANA MARIA TEIXEIRA M. LIRA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Material de Expediente, destinado ao Renast, conforme Contrato nº 1437/2008, Pregão Eletrônico nº 088/2008 e AE Nº 1028/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393151 | 21/10/2008 | 260.00 | 07827274000106 | ISRAEL DE PONTES MOURA - ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de 01 cabo fe para telefone (externo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393152 | 21/10/2008 | 180.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA | Valor empenhado refere-se de 09 (nove) placas Nºs. JFO-1198, JFO-1208, JFO-1238, JFO-1248, JFO-1268, JFO-1318, JFO-1418, JFO-1438 e MOA-6176 para automotivas dianteiras para serem utilizadas nas Ambulancias do SAMU, conforme Ordem de Compra nº 1233/08, or | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0393153 | 21/10/2008 | 219.56 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ATA DE REGISTO DE PREÇOS 050/2008, AE. Nº 1420/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0393154 | 21/10/2008 | 240.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ATA DE REGISTO DE PREÇOS 047/2008, AE. Nº 1415/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0393155 | 21/10/2008 | 2992.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ATA DE REGISTO DE PREÇOS 047/2008, AE. Nº 1417/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393156 | 21/10/2008 | 8775.99 | 09114364000177 | HOSPITAL INFANTIL DR JOAO SOARES | Valor empenhado refere-se ao Incentivos do INtegrasus e AIC, Convênio nº 15 e portária GM Nº 2486 de 02 de outubro de 2007, referente ao mes de Setembro de 2008, conforme MEMO/DR/SMS/Nº 382/2008 e planilha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0393157 | 21/10/2008 | 88.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ATA DE REGISTO DE PREÇOS 047/2008, AE. Nº 1414/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393158 | 21/10/2008 | 150.00 | 02483764000100 | CLINICA DO CORACAO S/C LTDA | Valor empenhado refere-se ao exames de Holter 24hs, para o paciente: WELLINGTON LUIZ RODRIGUES PINHEIRO, conforme Laudo Médico, Orçamento, Ordem de Compra nº 1222/2008 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0393159 | 21/10/2008 | 1290.00 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ATA DE REGISTO DE PREÇOS 046/2008, AE. Nº 1399/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0393160 | 21/10/2008 | 516.00 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ATA DE REGISTO DE PREÇOS 046/2008, AE. Nº 1400/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0393161 | 21/10/2008 | 1000.00 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ATA DE REGISTO DE PREÇOS 046/2008, AE. Nº 1402/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0393162 | 21/10/2008 | 10333.00 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ATA DE REGISTO DE PREÇOS 046/2008, AE. Nº 1404/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393163 | 21/10/2008 | 2850.00 | 62285556000129 | APF - TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisiçao de 06 (seis) Celulas de 02 monitor teledyne, Mod. 300MX1, destinado a Gerencia de Vigilância Sanitária, conforme Memorando nº 069/2008, orçamento, Ordem de Compra nº 1202/2008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0393164 | 21/10/2008 | 509.70 | 33258401000448 | INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ATA DE REGISTO DE PREÇOS 046/2008, AE. Nº 1433/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0393165 | 21/10/2008 | 169.90 | 33258401000448 | INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ATA DE REGISTO DE PREÇOS 043/2008, AE. Nº 1432/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0393166 | 21/10/2008 | 1019.40 | 33258401000448 | INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ATA DE REGISTO DE PREÇOS 043/2008, AE. Nº 1431/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0393167 | 21/10/2008 | 80.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ATA DE REGISTO DE PREÇOS 044/2008, AE. Nº 1430/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0393168 | 21/10/2008 | 123.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ATA DE REGISTO DE PREÇOS 044/2008, AE. Nº 1428/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0393169 | 21/10/2008 | 6228.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ATA DE REGISTO DE PREÇOS 044/2008, AE. Nº 1427/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0393170 | 21/10/2008 | 2253.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ATA DE REGISTO DE PREÇOS 042/2008, AE. Nº 1406/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIRED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0393171 | 21/10/2008 | 648.50 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ATA DE REGISTO DE PREÇOS 042/2008, AE. Nº 1407/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0393172 | 21/10/2008 | 1362.50 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ATA DE REGISTO DE PREÇOS 042/2008, AE. Nº 1408/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0393173 | 21/10/2008 | 3700.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ATA DE REGISTO DE PREÇOS 042/2008, AE. Nº 1409/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0393174 | 21/10/2008 | 17646.50 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ATA DE REGISTO DE PREÇOS 042/2008, AE. Nº 1411/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0393175 | 21/10/2008 | 5400.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ATA DE REGISTO DE PREÇOS 042/2008, AE. Nº 1411/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0393176 | 21/10/2008 | 774.00 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ATA DE REGISTO DE PREÇOS 046/2008, AE. Nº 1401/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0393177 | 21/10/2008 | 6269.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ATA DE REGISTO DE PREÇOS 044/2008, AE. Nº 1429/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393180 | 21/10/2008 | 1100.80 | 00013315919453 | NILMA MARIA UCHOA DE MEDEIROS | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Horas Técnicas, a mesma ministrou a Oficina de Saúde Mental no Trabalho nos dias 24 e 25 de Setembroo de 2008, conforme Ofício nº 171/2008/CEREST/SMS, Curiculum, planilha da Seção Pessoal e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393181 | 21/10/2008 | 1280.00 | 00013315919453 | NILMA MARIA UCHOA DE MEDEIROS | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Horas Técnicas, a mesma ministrou a Oficina de Saúde Mental no Trabalho nos dias 24 e 25 de Setembroo de 2008, conforme Ofício nº 171/2008/CEREST/SMS, Curiculum, planilha da Seção Pessoal e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393182 | 22/10/2008 | 5973.90 | 06234797000410 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisição Médicamento, com 01 (uma) caixa de Glivec de 400mg, cx. com 30 comp, conforme Memo. nº 256/2008/ GEMAF, Decisão Interlocutória, Processo nº 2002008019602-1, orçamento, Ordem de Compra nº 1242/2008 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393183 | 22/10/2008 | 415.00 | 00023777869449 | EGRINALDA DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO BLOQUEIO DO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAÍBA, COMPETENCIA SETEMBRO/2008, PROCESSAMENTO 030, QUE DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE Nº 5526-3, AGENCIA 2425-2, EM FAVOR: EGRINALDA DA SILVA COSTA, CONF. MEMO/SMS/DR/*Nº 389/20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393184 | 22/10/2008 | 3375.00 | 00059105089115 | RICARDA EVANGELISTA DE ARAÚJO DIAS | VALOR EMPENHADO REF. AO BLOQUEIO DA 24ª PARCELA DO REPASSE DE AIH s DO HOSPITAL PRONTO SOCORRO RODRIGUES DE AGUIAR, COMPETENCIA SETEMBRO/2008, PROCESSAMENTO 030, QUE DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE Nº 7567-1, AGENCIA Nº 0632-7, EM FAVOR: RICARDA E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393185 | 22/10/2008 | 10000.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor empenhado refere-se ao pagamento referente a 9ª parcela do repasse de AIH s, do Pronto Socorro Cardiologico Ltda, referente a Competencia de Setembro de 2008, Processamento 030, proveniente da 13ª Vara Cível do Poder Judiciário, que deverá ser depo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393186 | 22/10/2008 | 15000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Valor empenhado refere-se ao Mandado Judicial 339/2008 da 4ª Vara do Trabalho de João Pessoa, efetuamos o bloqueio da 8ª parcela, do repasse de AIH s do Hospital São Luiz Ltda, competencia de Setembro/2008 Processamento nº 030 em Nome de NEWTON JORGE DO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393187 | 22/10/2008 | 403310.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS) DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AOS ANOS DE 2005, 2006 E 2007, CONFORME MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL Nº 0430100.2008.00315, ANEXO MEMO Nº 150/2008/DGTES/SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393188 | 22/10/2008 | 7926.60 | 08111883000119 | DROGAUZA - DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisição de Medicamentos, para o Paciente: JOÃO BOSCO DE LIMA MELO, Residente a rua: José Francisco da Silva, nº 1545, Cristo Redentor, conforme Parecer Social, Ordem de Compra nº 1241/2008, Receituário Medico, orçamento e docum | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393189 | 22/10/2008 | 1530.00 | 07827274000106 | ISRAEL DE PONTES MOURA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE APARELHO DE PABX, CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 1154/2008, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393190 | 22/10/2008 | 240.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE NOTA FISCAL D1, TALÕES COM 50 PÁGINAS EM 3 VIAS, CONF. ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 1243/2008, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393191 | 22/10/2008 | 80.00 | 00712439000147 | REGISTEC INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO CONSERTO DE IMPRESSORA FISCAL (BEMATECH), CONF. MEMO Nº169/20089-GMAF, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 1245/2008, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393192 | 22/10/2008 | 7985.00 | 03030175000130 | CETEC - CENTRO DE TECNOLOGIA EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE 03 (TRÊS) APARELHOS CABEÇAL/PAINEL DO ELETROENCEFALOGRAMA, CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1230/2008, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000892008 | 0393193 | 23/10/2008 | 11390.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permante, na aquisição de 20 TV em cores 29 - Marca: Semp-Toshiba, Destinado ao Controle das Doenças Sexualmente Transmissiveis e AIDS, conforme Contrato nº 1483/2008, AE Nº 1215/2008, Pregão Presencial nº 089/2008 anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000892008 | 0393194 | 23/10/2008 | 716.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente, na aquisição de 02 Bebedoruo Refrigerado em aço (água natural e gelada) Marca: Esmaltec/Gnciae, Destinado ao RENAST, conforme Contrato nº 1483/2008, AE Nº 1214/2008, Pregão Presencial nº 089/2008 e documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393195 | 23/10/2008 | 602.00 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | Valor empenhado refere-se aquisição de medicamentos, com 860 Comp. Oxicarbamazepina 300mg, para atender damanda judicial, conforme Memorando nº 245/2008, orçamento, Ordem de Compra nº 1252/2008 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393196 | 23/10/2008 | 890.55 | 08111883000119 | DROGAUZA - DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA | Valor empenhado refere-se aquisiçao de medicamentos com 09 (nove) Fr. Photoderm max Locçãoi - FPS 100, Fr. com 100ml, Gerencia de Medicamento, conforme Memo. 258/200/GMAF, para Atender decisão Judicial nº 200.208.036.122-6 da 8ª Vara da Fazenda Pública a | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393197 | 23/10/2008 | 120.96 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | Valor empenhado refere-se aquisiçao de medicamentos com 03 (tres) Fr. Ureadin 20 - creme (uréia a 20%), Frasco com 50gr. p/ Gerencia de Medicamento, conforme Memo. 258/200/GMAF, para Atender decisão Judicial nº 200.208.036.122-6 da 8ª Vara da Fazenda Pú | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393198 | 23/10/2008 | 16306.70 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | Empenho Complementar da NE Nº 392961/2008, REF. A produção Ambulatorial SIA/SUS médica e Alta Complexidade, Competencia Agosto de 2008, conforme Memo/DR/SMS/ Nº 348/2008 e relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE ORTOTRAUMATOLOGIA DO COMPLEXO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001182008 | 0393199 | 23/10/2008 | 803248.00 | 58295213001140 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisição de 01 (um) Tomógrafo Multislice 16 cortes, Sistema de Tomografia Computadorizada composto por gantry mesa, sistema de processamanto, monitores, bomba injetora de contraste e gerador de alta tensão, Equipamento utilizado | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393200 | 23/10/2008 | 7930.00 | 08954288000145 | COTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO CONSERTO DO CONTADOR MONOFÁSICO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENÉRGIA, DO COMPLEXO HOSPITALAR PROFº HUMBERTO NÓBREGA, CONF. OFICIO Nº 103/08/DAF, ORDEM DE SERVIÇO Nº 1259/2008, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482008 | 0393201 | 23/10/2008 | 74540.00 | 54178983000180 | HOSPIMENTAL IND. METALURGICA DE EQUIP. HOSPITALARESLTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CAMA HOSPITALAR FAWLER COM COLCHÃO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393203 | 23/10/2008 | 7930.00 | 08954288000145 | COTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO CONSERTO DO CONTADOR MONOFÁSICO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENÉRGIA, DO COMPLEXO HOSPITALAR PROFº HUMBERTO NÓBREGA, CONF. OFICIO Nº 103/08/DAF, ORDEM DE SERVIÇO Nº 1259/2008, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393205 | 24/10/2008 | 956377.39 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS/FAEC - COMPETENCIA AGÔSTO/2008, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 398/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393206 | 24/10/2008 | 3430984.31 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENTO 030 PRODUÇÃO HOSPITALAR - COMPETENCIA SETEMBRO/2008, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 393/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393207 | 24/10/2008 | 1373692.38 | 08778268000160 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DO TERMO DE COMPROMISSO ENTRE ENTES PÚBLICOS (TCEP) DOS HOSPITAIS ESTADUAIS - COMPETENCIA SETEMBRO/2008, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 400/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393208 | 24/10/2008 | 592886.46 | 49351786000423 | BAXTER HOSPITALAR LTDA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS/FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETENCIA AGÔSTO/2008, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 397/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393209 | 24/10/2008 | 95.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: COLCHÃO CASCA DE OVO, 1,80 X 0,80 X 0,07 MTS, COM CAPA IMPERMEÁVEL, PARA O PACIENTE: ALISSON GOMES FERNANDES, CONF. SOLICITAÇÃO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001322008 | 0393210 | 24/10/2008 | 238400.00 | 61585824000165 | ERWIN GUTH LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, CONF. CONTRATO Nº 1.543/2008, AE. Nº 1537/2008 EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 132/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001322008 | 0393211 | 24/10/2008 | 1012.80 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ATADURA DE BORRACHA, PARA O COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NÓBREGA, CONF. CONTRATO Nº 1.544/2008, AE. Nº 1536/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 132/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001432008 | 0393212 | 24/10/2008 | 15000.00 | 08454353000173 | SERMANTEC SERVIÇOS DE MANUTENCAO TECNICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva para as Usinas Geradoras de Oxigênnio (PSA) e Redes de Distribuição de Gases dos Hospitais Municipais, destinado: H.G.S.I, conforme Contrato nº 1546/2008, Pregão Pr | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001432008 | 0393213 | 24/10/2008 | 15000.00 | 08454353000173 | SERMANTEC SERVIÇOS DE MANUTENCAO TECNICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva para as Usinas Geradoras de Oxigênnio (PSA) e Redes de Distribuição de Gases dos Hospitais Municipais, destinado, A Rede de Cuidados em Saúde no Municipio de João P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001432008 | 0393214 | 24/10/2008 | 15000.00 | 08454353000173 | SERMANTEC SERVIÇOS DE MANUTENCAO TECNICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva para as Usinas Geradoras de Oxigênnio (PSA) e Redes de Distribuição de Gases dos Hospitais Municipais, do C.H.P.H.N, conforme Contrato nº 1546/2008, Pregão Presenci | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393216 | 28/10/2008 | 2022.96 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Á PACIENTE: MILYELY PEREIRA DA SILVA, CONF. CONTA HOSPITALAR E ATESTO DA REGULAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393217 | 28/10/2008 | 12741.12 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS DIÁLISES PERINTONIAIS , CONF. RELATÓRIO DA AUDITORIA MÉDICA - CONTAS AUTORIZADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0393218 | 28/10/2008 | 1598.00 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | Valor empehado refere-se Aquisição de Medicamento, com 200 Fr. de Trpicamida Sol. Oftalmologica 10mg/MI Fr5ml Marca: Latinofarma, Destinado a Rede de Cuidados deo Municipio de João Pessoa, conforme Ata de Registro de Preços nº 023/2008, AE Nº 1383/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0393219 | 28/10/2008 | 23650.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor empehado refere-se Aquisição de Medicamento, com 130 Fr. Albumina Humana Sol. Inj. 20% Fr. 50ml Marca: Meizler.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0393220 | 28/10/2008 | 475.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor empehado refere-se Aquisição de Medicamento, com 2500 Comp. Mononitrato de Isossorbida 20mg, Marca: Biolab, Destinado a Rede de Cuidados do Municipio de João Pessoa, conforme Ata de Registro de Preços nº 017/2008, AE Nº 1380/2008, Pregão Eletronico | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393221 | 28/10/2008 | 2830.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008, CONF. MEMO Nº 380/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393222 | 28/10/2008 | 2200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS - CEFET, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2008, CONF. MEMO Nº 372/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393223 | 28/10/2008 | 1620.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2008, CONF. MEMO Nº 376/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393224 | 28/10/2008 | 2400.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2008, CONF. MEMO Nº 378/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393225 | 28/10/2008 | 32455.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2008, CONF. MEMO Nº 369/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393226 | 28/10/2008 | 8382.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS VIDEOFONISTAS - CEFET, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2008, CONF. MEMO Nº 370/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393227 | 28/10/2008 | 5700.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2008, CONF. MEMO Nº 371/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393228 | 28/10/2008 | 24530.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2008, CONF. MEMO Nº 374/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393229 | 28/10/2008 | 139760.21 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2008, CONF. MEMO Nº 367/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393230 | 28/10/2008 | 6785.49 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2008, CONF. MEMO Nº 367/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393231 | 28/10/2008 | 25824.21 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - HOSPITAIS/ ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2008, CONF. MEMO Nº 372/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393232 | 28/10/2008 | 7415.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIOS FAMILIA DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2008, CONF. MEMO Nº 375/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393233 | 28/10/2008 | 247395.32 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2008, CONF. MEMO Nº 375/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393234 | 28/10/2008 | 5633.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2008, CONF. MEMO Nº 383/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393235 | 28/10/2008 | 216387.19 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2008, CONF. MEMO Nº 383/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393236 | 28/10/2008 | 900.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS SUPERVISÃO CAPS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2008, CONF. MEMO Nº 382/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393237 | 28/10/2008 | 123078.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2008, CONF. MEMO Nº 381/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER AS ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO CARTÃO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393238 | 28/10/2008 | 17920.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS - CARTÃO SUS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2008, CONF. MEMO Nº 373/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393239 | 28/10/2008 | 47833.73 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2008, CONF. MEMO Nº 377/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552008 | 0393240 | 28/10/2008 | 23000.00 | 09531441000194 | REAL REFRIGERAÇAO LTDA | Valor empenhado refere-se a Prestação de Serviço de Instalação de Condicionadores de AR do tipo Split, p/ Manutenção de de Ações Basicas de Saúde, conforme Contrato nº 1545/2008, AE Nº 1489/2008 e Convite nº 055/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393241 | 28/10/2008 | 47970.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CLT REL. AO GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2008, CONF. MEMO Nº 384/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642008 | 0393242 | 29/10/2008 | 34650.90 | 09051585000143 | W.W.COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado refere-se a aquisição de material de Limpeza para Impermeabilização, para Manter Assistencia Médico-Hospitalar do C.H.P.H.N, conforme Contrato nº 1538/2008, AE Nº 1517/2008 e Carta Convite nº 064/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642008 | 0393243 | 29/10/2008 | 26329.10 | 09051585000143 | W.W.COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Material de Limpeza para Impermeabilização, para Manter os Centros de Atenção Integral à Saúde, conforme Contrato nº 1538/2008, Carta Convite nº 064/2008 e AE Nº 1516/2008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393244 | 29/10/2008 | 4693.70 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 10 Latas Formula Infatil, Alimentos para situação metabolica especial para nutrição enteral/oral; para crianção pordora de fibrose cistica, para Paciente: POLLYARA DE JESUS PEREIRA ALVES, conforme Ordem de Compra n | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000892008 | 0393245 | 29/10/2008 | 2520.00 | 08394735000159 | IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 06 (seis) Camera Fotografica Digital, com resolução de 8.1, Megapixels, Monitor LCD de Mínimo 1,5 zoom ótico de 3x - Marca: Samsung Mod. S860, Destinado à Vigilancia Sanitaria, conforme Con | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000892008 | 0393246 | 29/10/2008 | 860.00 | 08394735000159 | IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME | Valor empenhado refere-se a aquisiçao 01 Maquina Fotografica - Resolução acima de 8.1mp, gravação de vídeos, zoom óptico acima de 5X, Cartão de Memória 2GB, Marca: Sansung Mod. S850, para Controle das Doenças Sexualmente Transmissiveis e AIDS, conforme AE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393247 | 29/10/2008 | 1000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 393225/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393248 | 29/10/2008 | 135624.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2008, CONF. MEMO Nº 381/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PROMOVER CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393249 | 29/10/2008 | 73750.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS EQUIPES VOLANTES TRABALHOS REALIZADOS NO TURNO DA NOITE, FERIADOS E FINAIS DE SEMANA, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RUBEOLA, CONF. MEMO Nº 149/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | PROJETO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA O CONTROLE SOCIAL DO SUS DE JOÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393250 | 30/10/2008 | 2900.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE FOLDERS(2000/UND), DESTINADO A DGTES(DIRETORIA DE GESTÃO TRABALHO EM SAÚDE, CONF. ORDEM DE COMPRA 1215/08, MEMO 84/08, MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001362007 | 0393251 | 30/10/2008 | 20469.40 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CIRUR. HOSP. SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADO AO CHPHN, CONF. AE N°1230/08, PREGÃO ELETRÔNICO 136/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 070/07, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612008 | 0393252 | 30/10/2008 | 16647.36 | 03531403000155 | NORDLAB PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ANALISES IND. E LAB LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DO ANALISADOR HEMATOLÓGICO SYSMEK KX 21 E MICRO 60, DESTINADO AO CHPHN, CONF. AE N°1203/08, CARTA CONVITE 061/08 E CONTRATO N°1474/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001112008 | 0393253 | 30/10/2008 | 54356.00 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICO E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PERFUROCORTANTE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2008, AE. Nº 1338/2008, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001662007 | 0393254 | 30/10/2008 | 2251.30 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E MICROBIOLOGIA, DESTINADO AO CHPHN, CONF. AE 1287/08, PREGÃO PRESENCIAL 166/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/08, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000822008 | 0393255 | 30/10/2008 | 45950.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE SACOS P/ RESÍDUOS INFECTANTES, DESTINADO AO CHPHN, CONF. AE N°1371/08, PREGÃO ELETRÔNICO 082/08 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 134/08, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001662007 | 0393256 | 30/10/2008 | 4691.73 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E MICROBIOLOGIA, DESTINADO AO CHPHN, CONF. AE 1283/08, PREGÃO PRESENCIAL 166/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/08, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393257 | 30/10/2008 | 380.00 | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PORTA-ALVARÁ VERTICAIS(MEDINDO 35X25CM)/PORTA-ALVARÁ HORIZONTAIS(MEDINDO 35X25CM), DESTINADO AO CHPHN, CONF. ORDEM DE COMPRA 1195/08, OF. 66/DA/08, MAPA COMPARATIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000512008 | 0393258 | 30/10/2008 | 15205.22 | 58859331000161 | HB SOLUCOES EM AR COMPRIMIDO LTDA | EMPENHO REF. AQUSIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO CHPHN, CONF. AE 1373/08, PREGÃO ELETRÔNICO 051/08 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 110/08, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000822008 | 0393259 | 30/10/2008 | 13600.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CHPHN, CONF. AE 1366/08, PREGÃO ELETRÔNICO 082/08 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 132/08, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000822008 | 0393260 | 30/10/2008 | 4642.56 | 07045591000162 | DMPO COMERCIO DE MAT. DE ESCRITÓRIO LTDA. | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CHPHN, CONF. AE 1364/08, PREGÃO ELETRÔNICO 082/08 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 131/08, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001662007 | 0393261 | 30/10/2008 | 17140.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E MICROBIOLOGIA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. AE 1288/08, PREGÃO PRESENCIAL 166/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/08, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001662007 | 0393262 | 30/10/2008 | 19380.00 | 33175084000153 | LANG E FILHOS MAT. HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E MICROBIOLOGIA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. AE 1293/08, PREGÃO PRESENCIAL 166/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 012/08, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001662007 | 0393263 | 30/10/2008 | 984.60 | 03671095000163 | PRÓ-DIAGNÓSTICA COM. E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E MICROBIOLOGIA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. AE 1298/08, PREGÃO PRESENCIAL 166/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 015/08, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001362007 | 0393264 | 30/10/2008 | 3290.80 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. CONF. AE 1245/08, PREGÃO ELETRÔNICO 136/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 71/07, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001362007 | 0393265 | 30/10/2008 | 31882.50 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CIRUR. HOSP. SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. AE 1235/08, PREGÃO ELETRÔNICO 136/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 070/07, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001362007 | 0393266 | 30/10/2008 | 10362.50 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. AE 1224/08, PREGÃO ELETRÔNICO 136/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 068/07, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001112008 | 0393267 | 30/10/2008 | 65440.00 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICO E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. AE 1339/08, PREGÃO ELETRÔNICO 111/08 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 142/08, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0393268 | 30/10/2008 | 5000.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDEICAMENTIOS LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. AE 1378/08, PREGÃO ELETRÔNICO 148/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/08, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0393269 | 30/10/2008 | 33840.00 | 44363661000319 | GLENMARK FARMACÊUTICA LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. AE 1381/08, PREGÃO ELETRÔNICO 148/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 021/08, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001482007 | 0393270 | 30/10/2008 | 1200.00 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. AE 1382/08, PREGÃO ELETRÔNICO 148/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/08, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001202007 | 0393271 | 30/10/2008 | 21970.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. AE 1388/08, PREGÃO PRESENCIAL 120/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 50/07, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0393272 | 30/10/2008 | 520.00 | 49475833000793 | BILOAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. AE 1405/08, PREGÃO ELETRÔNICO 009/08 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 052/08, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0393273 | 30/10/2008 | 17646.50 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. AE 1410/08, PREGÃO ELETRÔNICO 009/08 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 042/08, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0393274 | 30/10/2008 | 14840.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. AE 1416/08, PREGÃO ELETRÔNICO 009/08 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 047/08, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0393275 | 30/10/2008 | 310.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. AE 1422/08, PREGÃO ELETRÔNICO 009/08 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 050/08, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0393276 | 30/10/2008 | 12197.00 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. AE 1403/08, PREGÃO ELETRÔNICO 009/08 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 046/08, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0393277 | 30/10/2008 | 429.00 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. AE 1396/08, PREGÃO ELETRÔNICO 009/08 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 041/08, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0393278 | 30/10/2008 | 16200.00 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. AE 1440/08, PREGÃO ELETRÔNICO 009/08 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 051/08, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0393279 | 30/10/2008 | 190.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. AE 1438/08, PREGÃO ELETRÔNICO 009/08, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 49/08, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393280 | 30/10/2008 | 3181.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ALIMENTO DIETÉTICO, PÓ, FÓRMULA INFANTIL, SEMI-ELEMENTAR Á BASE DE HIDROLISADO PROTÉICO DE SOJA), PARA O PACIENTE: MIGUEL RABELO BARBOSA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRA Nº 1019/2008, ORÇAMENTOS E MAPA COM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393281 | 30/10/2008 | 455.62 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA O PACIENTE: CRISOLOGO ANTONIO DA COSTA, CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 1228/2008, REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393282 | 30/10/2008 | 250.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME DE CLISTER OPACO COM DUPLO CONTRASTE PARA O PACIENTE: JOSÉ SEBASTIÃO DOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 1194/2008, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393283 | 30/10/2008 | 6300.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CATETER DE POLIVINILACRILICO PRÉ-LUBRIFICADO COM URÉIA, POLIVINIL E ROLIDONA DE USO ÚNICO Nº 10, PARA O PACIENTE: ARTHUR PEQUENO RIBEIRO DE ALMEIDA, CONF. MEMO Nº 488/2008/AJUR/SMS, ORDEM DE COMPRAS Nº 1238/2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393284 | 30/10/2008 | 1500.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME DE ANGIORESSONANCIA DO TORAX E DO ABDOMEM COM CONTRASTE A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA JOSÉ FERNANDES DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393285 | 30/10/2008 | 640.00 | 07337212000108 | TGM SERVIÇOS DE MOTORES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE COMPRESSOR DE LAVA JATO, CONF. OFICIO/SAMU/JPA Nº 129/2008, ORDEM SE SERVIÇO Nº 1264/2008, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393286 | 30/10/2008 | 2028.00 | 07337212000108 | TGM SERVIÇOS DE MOTORES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO CONSERTO DOS MOTORES DE BOMBAS INSTALADOS NOS DISTRITOS SANITÁRIOS, CONF. OFICIO SAMU/JPA/Nº 129/2008, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 1264/2008, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393287 | 30/10/2008 | 19.82 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE: SEVERINO GARCIA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 1177/2008, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000722008 | 0393288 | 30/10/2008 | 106211.90 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS. | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. AE 1211/08, PREGÃO ELETRÔNICO 72/08, CONTRATO 1472/08, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000512008 | 0393289 | 30/10/2008 | 15205.22 | 58859331000161 | HB SOLUCOES EM AR COMPRIMIDO LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE COMPRESSORES, SECADOR, FILTRO BACTERIOLÓGICO, CILINDROS DE AÇO, OXÍMETRO E MEDIDOR DE VAZÃO,CENTRAL DE CILINDROS E RESERVATÓRIOS, DESTINADO AO CHPHN, CONF. AE 1373/08, PREGÃO PRESENCIAL 051/08 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 110/08, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393290 | 30/10/2008 | 3500.00 | 00020372850430 | VANIA MARIA TOSCANO DE BRITO | EMPENHO REF. AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, CONF. OF 37/DG/08 E SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393291 | 30/10/2008 | 1000.00 | 00020372850430 | VANIA MARIA TOSCANO DE BRITO | EMPENHO REF. AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA, CONF. OF. 37/DG/08 E SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393292 | 30/10/2008 | 1933.25 | 00006149256499 | JOSE AILTON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: ESTEVÃO DA SILVA, 624, ÁGUA FRIA, O PRAZO DE VIGENCIA SERÁ ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2008, INICIANDO-SE A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA, CONF. CONTRATO Nº 1440/2007, TERMO ADITIV | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001172008 | 0393293 | 30/10/2008 | 2245.80 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONF. CONTRATO Nº 1.492/2008, AE. Nº 1349/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393295 | 31/10/2008 | 801.90 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao serviços do fornecimento de número de construção de série Motor das Ambulancias do SAMU-192, conforme placas JFO-1258 + JFO-1318 + JFO-1438 e JFO-2838, conforme Ordem de Compra nº 1273/08, Orçamento e Ofício nº SAMU/JPA Nº 243 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393296 | 31/10/2008 | 460.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO CONSERTO DE SERRA DE CORTAR GESSO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. OFICIO Nº 188/08, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532008 | 0393297 | 31/10/2008 | 14267.00 | 70099924000253 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE RADIOLOGIA, CONF. CONTRATO Nº 1.549/2008, AE. 1488/2008 EM ANEXO. CONVITE Nº 053/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393298 | 31/10/2008 | 9550.10 | 02429745000104 | AMAZONA ASSOCIACAO DE PREVENCAO A AIDS | VALOR EMPENHADO REF. A LIBERAÇÃO DA 1ª PARCELA DO CONVENIO Nº 07/2008, FIRMADO ENTRE A ORGANIZAÇÃO AMAZONA ASSOCIAÇÃO DE PREVENÇÃO A AIDS E ESTA SECRETARIA, CONF. EDITAL Nº 01/2008, MEMO Nº 242/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532008 | 0393299 | 31/10/2008 | 29024.00 | 70099924000253 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS DE RADILOGIA: PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE RAIOS X - MARCA MACROTEC MODELO: MX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001122008 | 0393300 | 31/10/2008 | 77212.00 | 08111883000119 | DROGAUZA - DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE TESTES E VACINAS ANTIALÉRGICAS PARA COMPONENTES INALANTES, CONF. CONTRATO Nº 1.542/2008, AE. 1532/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000622008 | 0393301 | 31/10/2008 | 85477.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS BIOLÓGICOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2008, AE. Nº 1395/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000622008 | 0393302 | 31/10/2008 | 14766.50 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS BIOLÓGICOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2008, AE. Nº 1394/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000952008 | 0393303 | 31/10/2008 | 54121.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2008, AE. Nº 1444/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000952008 | 0393304 | 31/10/2008 | 129110.55 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/2008, AE. Nº 1447/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000952008 | 0393305 | 31/10/2008 | 26861.02 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PROD. HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2008, AE. Nº 1449/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000952008 | 0393306 | 31/10/2008 | 12724.43 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PROD. HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2008, AE. Nº 1450/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000952008 | 0393307 | 31/10/2008 | 76057.43 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/2008, AE. Nº 1448/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000952008 | 0393308 | 31/10/2008 | 53250.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2008, AE. Nº 1446/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000952008 | 0393309 | 31/10/2008 | 29029.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2008, AE. Nº 1445/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024