| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2008 | 7640.00 | 00006553388458 | ZULMIRA PEREIRA DE LIMA - E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 14/01/2008 | 400.00 | 00034564447882 | EDVANEA MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados como professora de musica para criancas e adolescentes de 7 a 16 anos das areas de riscos socio economicas deste municipio relativo ao mes 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 18/01/2008 | 1321.52 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no 251, destinado ao preparo de merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 18/01/2008 | 400.00 | 00044745222491 | ONILDO GONCALVES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados como professor de danca do grupo da Melhor Idade, como tambem, para criancas de 7 a 16 anos das areas de risco socio economicas deste municipio, relativo ao mes 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 18/01/2008 | 400.00 | 00048430200444 | ROSA MARIA DE SOUZA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados ministrando curso de culinaria destinado as maes assistidas pelo PAIF deste municipio, relativo ao mes 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 18/01/2008 | 400.00 | 00006161282402 | LUANA LIMA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao serv. prestados como professora de artezanato destinado a criancas de 7 a 16 anos das areas de risco socio economicas deste municipio, relativo ao mes 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 28/01/2008 | 480.00 | 00003314900481 | EVALDO JOSE BARBOSA E OUTROS - ALUGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imoveis na zona rural deste municipio para funcionamento do PETI, relativo ao mes 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 01/02/2008 | 2250.00 | 00002467424456 | LENIRA GAUDINO DE ALMEIDA E OUTRA FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha de pessoal EIP do PAIF deste municipio, relativo ao mes 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 01/02/2008 | 7640.00 | 00006553388458 | ZULMIRA PEREIRA DE LIMA - E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento da folha de pessoal EIP do PETI deste municipio, relativoao mes 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/02/2008 | 400.00 | 00021904081487 | MARIA DALVA LOURENCO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados no Curso de Ornamentacao Carnavalesca para as maes das areas de risco socio-economicas do municipio de umbuzeiro, assistidas pelo PAIF, durante o mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/02/2008 | 300.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refernte a locacao de um imovel localizado na Pca. Joao Pessoa, centro desta cidade, para funcionamento do Programa Bolsa Familia deste municipio, relativo ao periodo de 20 de dezembro de 2007 a20 de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/02/2008 | 400.00 | 00006798558402 | LAURO SOUZA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados na Digitacao e Atualizacao do Cadastro Unico do Programa Bolsa Familia deste municipio, relativo oa mes 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/02/2008 | 500.00 | 00044018550430 | ADILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na COHAB II, desta cidade, para funcionamento do Centro Social de Atividades Complementares do Programa Bolsa Familia , relativo oa mes 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 14/02/2008 | 1175.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais n.s 264 e 265 destinados ao preparo de merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 14/02/2008 | 900.85 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento e generos alimenticios, constantes nas notas fiscais n.s 266 e 267, destinados ao preparo de lanches oferecidos durante os encontros do Grupo da Melhor Idade, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 26/02/2008 | 400.00 | 00006422254431 | HEYDE HENRIQUE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em aulas de pintura e bordado para riancas do PETI deste municipio, com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 26/02/2008 | 480.00 | 00003314900481 | EVALDO JOSE BARBOSA E OUTROS - ALUGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imveis na zona rural deste municipio, destinados a funcionamento do PETI da zona rural, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 26/02/2008 | 400.00 | 00034564447882 | EDVANEA MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referenta aos serv. prestados como professora de musica para criancas e adolescentes entre 07 e 16 anos, das areas de risco socio-economicas, deste municipio, para o PAIF, com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mes 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 27/02/2008 | 302.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao forneimento do material constante na nota fiscal de venda ao onsumidor n. 6839, destinado ao predio onde funciona o CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/03/2008 | 2250.00 | 00002467424456 | LENIRA GAUDINO DE ALMEIDA E OUTRA FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do PAIF deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/03/2008 | 7600.00 | 00006553388458 | ZULMIRA PEREIRA DE LIMA - E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos monitores deo PETI deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/03/2008 | 406.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes (almoco) das monitores do PETI por ocasiao de reuniao com equipe do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/03/2008 | 1000.00 | 00044018550430 | ADILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio localizado na COHAB II desta cara funcionamento do Centro Social de Atividades complementares do Programa bolsa Familia, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/03/2008 | 2679.59 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais n 273 e 274 destinados a merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/03/2008 | 1329.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constante nas notas fiscais 275 e 276 destinados as palestras, cursos e capacitacao realizadas pela equipe do PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 24/03/2008 | 400.00 | 00006798558402 | LAURO SOUZA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de digitacao e atualizacao do Cadastro nico do Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 24/03/2008 | 155.00 | 02240728000116 | IRENE LINS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um ventilador destinado ao predio onde funciona o atendimento do Bolsa Familia desta cidade, conforme nota fiscal n 3107. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 24/03/2008 | 400.00 | 00034564447882 | EDVANEA MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora de musica para criancas e adolescentes das areas de risco socio economico deste municipio atraves do PAIF, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 25/03/2008 | 1979.00 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimneticios constantes na nota fiscal n 01 destinado a merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 26/03/2008 | 500.00 | 10675395000186 | GILVAN RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados as palestras, cursos e capacitacao realizadas pela equipe do PAIF, conforme nota fiscal n 0034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 26/03/2008 | 3760.40 | 10675395000186 | GILVAN RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constante na nota fiscal n 0033 destinada a merenda do PETI deste munucipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 27/03/2008 | 120.00 | 00006456930499 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um data show destinado a reuniao do Pro-jovem aos responsaveis e dependentes com equipe do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 27/03/2008 | 80.00 | 00003314900481 | EVALDO JOSE BARBOSA E OUTROS - ALUGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona o PETI do Sitio Ladeira Grande deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/03/2008 | 8300.00 | 00006553388458 | ZULMIRA PEREIRA DE LIMA - E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos monitores do PETI deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 31/03/2008 | 2250.00 | 00002467424456 | LENIRA GAUDINO DE ALMEIDA E OUTRA FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do PAIF deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/04/2008 | 80.00 | 00088004961487 | PEDRO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio para funcinamento do PETI no sitio Sipauba de Baixo deste municipio, durante o mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/04/2008 | 125.13 | 04917296000322 | AVIL TESTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota n 56904 destinadas as familias beneficiadas pelo Programa bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/04/2008 | 57.90 | 08597790000146 | CASA DOS TECIDOS MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal n 638 destinados a segunda mostra de assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/04/2008 | 283.00 | 08757056000105 | COMERCIAL MARILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 1575 DESTINADO A SEGUNDA MOSTRA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/04/2008 | 283.00 | 08757056000105 | COMERCIAL MARILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 1574 DESTINADO AO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/04/2008 | 267.67 | 04917296000322 | AVIL TESTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 27536 DESTINADO AO FUNDO DE aSSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/04/2008 | 226.20 | 04917296000322 | AVIL TESTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 27534 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/04/2008 | 300.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO) PARA A EQUIPE TECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/04/2008 | 300.00 | 00093035284415 | MARIA APARECIDA MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de doces e salgados destinados a segunda mostra de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/04/2008 | 300.00 | 00048431001453 | IANA SOARES DIAS TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de salgados destinados a segunda mostra de assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/04/2008 | 415.00 | 00086285076472 | JOSE HELENO SILVA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentp referente aos servicos prestados como monitor de danca para atender as criancas e adolescentes das areas de vulnerabilidade socioeconomica atendidas pelo Programa de Assitencia Integrada a Familia(PAIF), relativo ao periodo de 10 de Marco a 10 de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/04/2008 | 162.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na nota fiscal de servico n.0053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/04/2008 | 415.00 | 00003731150409 | ELISON ERIC DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professor de musica para as criancas e adolescentes entre 07 e 16 anos das areas de risco economico do Municipio de Umbuzeiro para o Programa de AssistenciaIntegral a familia (PAIF), com carga horaria de 40 horas semanais, relativo aos mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/04/2008 | 160.00 | 00092046754468 | JOAO ACIOLE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio para o funcionameto do PETI no sitio Alecrim deste municipio, relativo ao meses de Janeiro e fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/04/2008 | 160.00 | 00088004961487 | PEDRO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio para o funcionamento de PETI no sitio Sipauba de Baixo deste municipio, durante os meses de Jneiro e Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/04/2008 | 3056.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao forncimento de generos alimenticios constante nas notas fiscais de V. ao Consumidor n.281 a 282 destinadas as Escolas de rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/04/2008 | 2248.00 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameno referente ao fornecimento dos generos alimenticios constante na fiscal n.002, destinados as ecolas do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/04/2008 | 843.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal de n. 0283, para a capacitacao da equipe tecnica do PETI no periodo de 14 a 18 de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/04/2008 | 156.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de alimentacao para a equipe tecnica do Centro de Referecia em Assisteenia Social (CRAS) no dia 11 de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/04/2008 | 100.00 | 11889284000135 | ANTONIO MENDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 10 (dez) almocos destinados aos participantes da capacitacao realizada pela equipe do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/04/2008 | 3368.90 | 10675395000186 | GILVAN RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameno referente ao fornecimento dos generos alimenticios constante na nota fiscal de n.035 destinadas a merenda Escolar do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/04/2008 | 2250.00 | 00002467424456 | LENIRA GAUDINO DE ALMEIDA E OUTRA FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameno referente a Folha de pessoal do PAIF deste municipio relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/04/2008 | 8580.17 | 00006553388458 | ZULMIRA PEREIRA DE LIMA - E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de pessoal do PETI deste municipio relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/05/2008 | 336.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refernte ao fornecimento de alimentacao para os participantes do curso de corte de cabelo e hidratacao realizada no dia 29 de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/05/2008 | 610.00 | 00007395391403 | CAMILA DE SOUSA PIMENTEL MARDCONDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao curso de corte de Cabelo e Hidratacao realizada no dia 29 de Abril de 2008 para as maes assistidas pelo Programa de Assitencia Integral a Familia (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/05/2008 | 80.00 | 00003314900481 | EVALDO JOSE BARBOSA E OUTROS - ALUGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio para funcionamento do PETI no Sitio Ladeira Grande deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/05/2008 | 415.00 | 00003731150409 | ELISON ERIC DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professor musica para criancas e adolecentes entre 07 a 16 anos das areas de risco socio economico do Municipio de Umbuzeiro para o Programa de Assistencia Integral a Familia (PAIF), com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/05/2008 | 415.00 | 00086285076472 | JOSE HELENO SILVA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como monitor de danca para atender as criancas e adolescentes das areas de vulnerabilidade socioeconomica atendidas pelo Programa de Assitencia Integrada a Familia (PAIF), relativo ao periodo de 10 de Abril a 10 de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/05/2008 | 1000.00 | 00044018550430 | ADILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do predio, localizado na Cohab II, desta cidade, para funcionamento do Centro Social de Atividades Complementares do Programa Bolsa Familia, relativo aos meses de Marco e Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/05/2008 | 110.00 | 00071593748434 | LUIZA QUEIROZ SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao das roupas do Grupo de Danca, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/05/2008 | 1400.00 | 03447439000155 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo destinado ao atendimento do Programa Bolsa Familia deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/05/2008 | 478.40 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de tintas, lixas, rolo de espuma, pincel e fechaduras para biro, constante na nota fiscal n.0437, destinados para o predio que funciona o Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/05/2008 | 1878.00 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios constante na nota fiscal n.003, destinado as Escolas do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/05/2008 | 534.70 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios constante nas nota fiscal de n.295, para Lanche oferecido nas reunioes realizadas com os usuarios do ProgramaBolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/05/2008 | 626.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios constante ns notas fiscais de n.293 e 294, para o lanche oferecido aos participantes da segunda mostra do Programa de Assistecia Integrada a Familia (PAIF), realizada no dia 29 de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/05/2008 | 2500.60 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento do material de generos alimenticios constantes nas notas fiscais de V. ao Consumidor ns.296 e 297 destinada ao preparode merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/05/2008 | 4708.07 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material de expediente destinado ao PETI deste municipio, conforme notas fiscais n.s 7174 e 7176. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/05/2008 | 2100.40 | 10675395000186 | GILVAN RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenicios constante ns nota fiscal de V. ao Consumidor n. 036 destinadas a merenda Escolar do PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/05/2008 | 2250.00 | 00002467424456 | LENIRA GAUDINO DE ALMEIDA E OUTRA FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal do PAIF deste municipio relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/05/2008 | 9545.00 | 00006553388458 | ZULMIRA PEREIRA DE LIMA - E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal do monitores do PETI deste municipio relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/06/2008 | 80.00 | 00092046754468 | JOAO ACIOLE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio para o funcionamento do PETI no sitio Alecrim deste municipio, referente ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/06/2008 | 80.00 | 00003314900481 | EVALDO JOSE BARBOSA E OUTROS - ALUGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio para o funcionamento do PETI no sitio Ladeira Grande deste municipio, referente ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/06/2008 | 415.00 | 00005449410476 | ANTONIO JONAS DE SOUZA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em um curso de educacao ambiental para criancas e adolescentes entre 07 e 16 anos das areas de risco socio-economico deste municipio pelo PAIF, durante o mes de maio de2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/06/2008 | 160.00 | 00005980518487 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aoaluguel de um predio para o funcionamento do PETI no Sitio Agudo deste minicipio, relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/06/2008 | 160.00 | 00003064850440 | ANTONIO CANTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel de um predio para o funcionamento do PETI no Sitio Boa Vista deste municipio, referente aos meses de fevereiro e Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/06/2008 | 80.00 | 00005980518487 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio para o funcionamento do PETI no Sitio Agudo deste municipio, durante o mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/06/2008 | 80.00 | 00003064850440 | ANTONIO CANTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio para o funcionamento do PETI no Sitio Boa Vista deste municipio, durante o mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/06/2008 | 80.00 | 00003774437432 | ADRIANO FRANCISCO DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um predio onde funciona o PETI do Sitio Sipauba de Cima deste municipio, durante o mes de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/06/2008 | 415.00 | 00003731150409 | ELISON ERIC DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professor de musica para as criancas e adolescentes entre 07e 16 anos das areas de risco socio economico do Municipio de Umbuzeiro para o programa de Assistencia Integrada a Familia (PAIF), com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/06/2008 | 80.00 | 00003314900481 | EVALDO JOSE BARBOSA E OUTROS - ALUGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio para o funcionamento do PETI no Sitio Ladeira Grande deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/06/2008 | 80.00 | 00088004961487 | PEDRO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio para funcionamento do PETI no Sitio Sipauba de Baixo deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/06/2008 | 415.00 | 00086285076472 | JOSE HELENO SILVA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como monitor de danca para atender as criancas e adolescentes das areas de vunerabilidade socieconomica atendidas pelo Programa de Assistencia Integrada a familia (PAIF), relativo ao Periodo de 10 de maio a 10 de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/06/2008 | 264.00 | 00043543774468 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 44 coletes esportivos destinados as criancas atendidas pelo PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/06/2008 | 2250.00 | 00002467424456 | LENIRA GAUDINO DE ALMEIDA E OUTRA FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal do PAIF deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/06/2008 | 9130.00 | 00006553388458 | ZULMIRA PEREIRA DE LIMA - E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal dos Monitores do PETI deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/07/2008 | 1400.00 | 03447439000155 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo destinado ao atendimento do Programa Bolsa Familia deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/07/2008 | 3316.70 | 10675395000186 | GILVAN RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento dos generos alimenticios contantes na nota fiscal de V. ao consumidor n. 037 destinadas a merenda Escolar do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/07/2008 | 100.00 | 00016250121870 | MARIA RITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 10 refeicoes para a reuniao do PETI realizada na Comunidade de Mata Virgem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/07/2008 | 415.00 | 00005449410476 | ANTONIO JONAS DE SOUZA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em um curso de educacao embiental para criancas e adolescentes en 07 e 16 anos, das areas de risco socio economico do Municipio de Umbuzeiro, atendidas pelo Programa de Assistencia Integrada a Familia (PAIF), com carga horaria de 40 horas semanais, realizao no mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/07/2008 | 1796.35 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal de n.0301 destinados a preparacao da merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/07/2008 | 80.00 | 00088004961487 | PEDRO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio para o funcionamento do PETI no Sitio Sipauba de Baixo deste municipio, referente ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/07/2008 | 80.00 | 00003774437432 | ADRIANO FRANCISCO DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio localizado no Sitio Sipauba de Cima, para o funcionamento de PETI deste municipio, durante o mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/07/2008 | 80.00 | 00003314900481 | EVALDO JOSE BARBOSA E OUTROS - ALUGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio para o funcionamento do PETI do Sitio Ladeira Grande deste municipio, referente ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/07/2008 | 80.00 | 00005980518487 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio para o funcionamento do PETI no Sitio Agudo deste municipio, durante o mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/07/2008 | 80.00 | 00092046754468 | JOAO ACIOLE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio para o funcionamento do PETI no Sitio Alecrim deste municipio, referente ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/07/2008 | 1196.00 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios constante na nota fiscal de n.005, destinados as Escolas do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/07/2008 | 1000.00 | 00044018550430 | ADILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do predio, localizado na Cohab II, desta cidade, para o funcionamento do Centro Social de Atividades Complementares do Programa Bolsa Familia, relativo aos meses de Maio e Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/07/2008 | 415.00 | 00086285076472 | JOSE HELENO SILVA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como monitor de danca para atender as criancas e adolescentes das areas de vulnerabilidade socioeconomica atendidas pelo Programa de Assistencia Integrada a Familia (PAIF), reltivo ao periodo de 10 de Junho a 10 de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/07/2008 | 415.00 | 00003731150409 | ELISON ERIC DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professor de musica para as criancas e adolescentes entre 07 e 16 anos, das areas de risco socioeconomico do Municipio de Umbuzerio, para o Programa de Assistencia Integral a Familia (PAIF), com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/07/2008 | 1400.00 | 03447439000155 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo destinado ao atendimento doprograma Programa Bolsa Familia deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/07/2008 | 165.00 | 02240728000116 | IRENE LINS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um aparelho DVD constante na nota fiscal n 3227 destinado ao predio onde sao atendidas as beneficiados do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/07/2008 | 1006.50 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza constante nas notas fiscais de n. 0306 e 0307, para o centro de Atividades Sociais Complementares do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/07/2008 | 1804.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios constantes nas notas fiscais de n. 0302 e 0303 destinados a preparacao de merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/07/2008 | 780.55 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de generos alimenticios fornecidos durante as reunioes e capacitacoes realizadas com as familias atendidas pelo Programa de Assitencia Integrada a Familia (PAIF) conforme notas fiscais n.0304 e 0308, no mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/07/2008 | 619.65 | 10497345000156 | J.N. TEIXEIRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de brinquedos e jogos ludicos destinado aos nucleos do PETI (Umbuzeiro, Mata Virgem, Alecrim, Sipauba de Baixo e de Cima, Ladeira Grande, Boa Vista e Agudo), conforme nota fiscal n 61323. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/07/2008 | 2250.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 150 camisetas para os usuarios do Programa Bolsa Familia que participaram de uma capacitacao realizada pelos tecnicos PAIF no mes de julho de 2008, conforme nota fiscal n 0467. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/07/2008 | 2415.30 | 10675395000186 | GILVAN RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fisacl de V. ao consumidor n.038, destinadas a merenda Escolar do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/07/2008 | 9545.00 | 00006553388458 | ZULMIRA PEREIRA DE LIMA - E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos monitores do PETI deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/07/2008 | 2250.00 | 00002467424456 | LENIRA GAUDINO DE ALMEIDA E OUTRA FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do PAIF deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 06/08/2008 | 741.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INF. BEZERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos produtos de informatica constantes na nota fiscal n 6220 destinados ao predio onde e feito o atendimento do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/08/2008 | 550.00 | 06159192000160 | COMERCIO VAREGISTA DE ANTENAS PAR.ANT.C.E MAT.SOM EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uma caixa amplificada e um microfone destinados ao predio de atendimento as familia do Bolsa Familia, conforme nota fiscal n 0024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/08/2008 | 80.00 | 00003314900481 | EVALDO JOSE BARBOSA E OUTROS - ALUGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio para funcionamento do PETI no Sitio Ladeira Grande deste municipio, referente ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/08/2008 | 415.00 | 00086285076472 | JOSE HELENO SILVA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como monitor de danca para atender as criancas e adolescentes das areas de vulnerabilidade socioeconomica atendidas pelo Programa de Assistencia Integrada a Familia (PAIF), relativo ao periodo de 10 de julho a 10 de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/08/2008 | 415.00 | 00003731150409 | ELISON ERIC DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professor de musica para criancas e adolescentes entre 07 e 16 anos das areas de risco socio economico do Municipio de Umbuzeiro para o programa de Assitencia Integral a Familia (PAIF), com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/08/2008 | 80.00 | 00005980518487 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio para o funcinamento do PETI no Sitio Agudo deste municipio, durante o mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/08/2008 | 80.00 | 00088004961487 | PEDRO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio para o funcionamento do PETI no Sitio Sipauba de Baixo deste municipio, durante o mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/08/2008 | 1586.00 | 03447439000155 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo para atender o Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/08/2008 | 80.00 | 00092046754468 | JOAO ACIOLE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio para o funcionamento de PETI deste no Sitio Alecrim deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/08/2008 | 415.00 | 00005449410476 | ANTONIO JONAS DE SOUZA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM UM CURSO DE EDUCACAO AMBIENTAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 07 A 16 ANOS DAS AREAS DE RISCO DESTE MUNICIPIO, PELAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/08/2008 | 160.00 | 00003064850440 | ANTONIO CANTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio para o funcionamento do PETI no sitio Boa Vista deste municipio, referente aos meses de maio e junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/08/2008 | 80.00 | 00003774437432 | ADRIANO FRANCISCO DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio para o funcionamento do PETI no Sitio Sipauba de Cima deste municipio, durante o mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/08/2008 | 840.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento dos generos alimenticios constantes nas notas fiscais de V. ao consumidor n.316 e 317 destinadas a merenda Escolar do PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/08/2008 | 784.55 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios e materiais descartaveis para o forneciemto de refeicoes aos beneficiarios do programa Bolsa Familia que participaram de reuniao e palestras no mes de Agosto de 2008, conforme notas fiscais de Venda ao Consumidor n.313, 314 e 315. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/08/2008 | 610.70 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios e materiais descartaveis para o funcionamento de refeicoes aos participantes das reunioes e palestras realizadas pelas tecnicas do PAIF, conforme notas fiscais de V. ao Consumidor n.318, 319 e 320. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/08/2008 | 550.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e materiais descataveis constantes nas notas fiscais n 321 e 322. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/08/2008 | 458.00 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal n 006 destinado ao Pro-jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/08/2008 | 2250.00 | 00002467424456 | LENIRA GAUDINO DE ALMEIDA E OUTRA FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do PAIF deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/08/2008 | 9545.00 | 00006553388458 | ZULMIRA PEREIRA DE LIMA - E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do monitores do PETI deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/08/2008 | 1190.00 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, constante na nota fiscal n.0007, destinado a merenda do peti deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/09/2008 | 400.00 | 00002733481401 | MARIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentacao para os usuarios do Pro-Jovem na comunidade de Mata Virgem deste municipio no dia 29 de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/09/2008 | 80.00 | 00005980518487 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do predio onde funciona o PETI no Sitio Agudo deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 08/09/2008 | 80.00 | 00088004961487 | PEDRO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do predio onde funciona o PETI do Sitio Sipauba de Baixo deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 08/09/2008 | 80.00 | 00003314900481 | EVALDO JOSE BARBOSA E OUTROS - ALUGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona o PETI no Sitio Ladeira Grande deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 08/09/2008 | 80.00 | 00003774437432 | ADRIANO FRANCISCO DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona o PETI do Sitio Sipauba de Cima deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/09/2008 | 1000.00 | 00044018550430 | ADILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio localizado na COHAB II desta cidade para funcionamento do Centro Social de Atividades Complementares do Programa Bolsa Familia, relativo aos meses de julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/09/2008 | 415.00 | 00005449410476 | ANTONIO JONAS DE SOUZA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados ministrando cursos de educcao ambiental para criancas e adolescentes entre 07 a 16 anos das areas de risco na comunidade de Mata Virgem atendidas pelo PAIF, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/09/2008 | 415.00 | 00086285076472 | JOSE HELENO SILVA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos sericos prestados como monitor de danca para atender as criancas e adolescentes das areas de vunerabilidade socio-economico atendidas pelo PAIF deste municipio, relativo ao periodo de 10 de agosto a 10 de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/09/2008 | 415.00 | 00003731150409 | ELISON ERIC DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor de musica para criancas e adolescentes entre 07 e 16 anos da area de risco socio-economico deste municipio atendidas pelo PAIF, relativo ao mes de agostode 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/09/2008 | 860.00 | 00002055926438 | SIMONE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados ministrando cursos aos adolescentes atendidos pelo Pro-jovem deste muninicipio, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/09/2008 | 3845.65 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de expediente constantes nas notas fiscais n 7501, 7502 e 7503 destinados ao atendimento do Pro-jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/09/2008 | 1070.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais n 0336 e 0337 destinados aos usuarios do Programa Bolsa Familia por ocasiao de reuniao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/09/2008 | 700.22 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais n 0334 e 0335 para atendimento do Pro-jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/09/2008 | 800.00 | 00007828375492 | AGUINALDO DA SILVA BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados aos cursos de capoeira e danca aos adolescentes do Pro-jovem nas localidades de Alecrim, Mata Virgem, Matinadas e a sede deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/09/2008 | 1000.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais n 338 e 339 destinados ao atendimento do PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/09/2008 | 2476.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais n 0340 e 0341 destinados ao preparo de merenda ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/09/2008 | 2616.00 | 10675395000186 | GILVAN RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal n 0045 destinados a preparacao de merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/09/2008 | 2000.00 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de espediente constante na nota fiscal n 7520 destinados ao atendimento do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/09/2008 | 160.00 | 00049150294415 | FERNANDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do predio onde funciona o PETI do Sitio Sipauba de Cima deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/09/2008 | 2250.00 | 00002467424456 | LENIRA GAUDINO DE ALMEIDA E OUTRA FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do PAIF deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/09/2008 | 9545.00 | 00006553388458 | ZULMIRA PEREIRA DE LIMA - E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos monitores do PETI deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/10/2008 | 80.00 | 00003314900481 | EVALDO JOSE BARBOSA E OUTROS - ALUGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel de um predio para o funcionamento de PETI no Sitio Ladeira Grande deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/10/2008 | 160.00 | 00092046754468 | JOAO ACIOLE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio para o funcionamento do PETI no Sitio Alecrim deste municipio, durante os meses de Junho e Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/10/2008 | 415.00 | 00003731150409 | ELISON ERIC DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professor de musica para criancas e adolescentes entre 07 e 16 anos das areas de risco socio economico do Municipio de Umbuzeiro para o programa de Assistencia Integral a familia (PAIF), com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/10/2008 | 500.00 | 00044018550430 | ADILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do predio, localizado na Cohab II, desta cidade, para funcionamento do Centro Social de Atividades Complementares do Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/10/2008 | 1870.53 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios constante na nota fiscal n.0354, destinados a preparacao de merenda destinado ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/10/2008 | 1240.69 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios constante nas notas fiscais n.0352 e 0353, destinados ao Pro-Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/10/2008 | 415.00 | 00076072088449 | ERIVANIA DE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de Oficina de Musica para os Jovens do Programa Pro-Jovem Adolescente, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/10/2008 | 800.00 | 00007828375492 | AGUINALDO DA SILVA BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos cursos de Capoeira e Danca, relativo ao Programa Pro-Jovem Adolescente nos coletivos da sede, Alecrim, Mata Virgem e Matinadas deste municipio, durante o mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/10/2008 | 860.00 | 00002055926438 | SIMONE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em um curso para Jovnes do Programa Pro-Jovem Adolescente tendo como o tema:Trabalho Socio-Metodologico com Jovens, da aprendizagem a praticidadem com carga horaria de 40 horas semanais, durante o mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/10/2008 | 2000.00 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Material de Expediente constante na nota fiscal 7653, destinado ao Pro-Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/10/2008 | 415.00 | 00005449410476 | ANTONIO JONAS DE SOUZA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em um curso de Educacao ambiental para criancas e adolescentes entre 07 e 16 anos, das areas de risco socio economico da Comunidade de Mata Virgem deste municipio, atendidas pelo Programa de Assistencia Integral a Familia (PAIF), com carga horaria de 40 horas semanais, realizado no mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/10/2008 | 415.00 | 00086285076472 | JOSE HELENO SILVA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como monitor de danca para atender as criancas e adolescentes das areas de vulnerabilidade socioeconomica atendidas pelo Programa de Assitencia Integrada a Familia (PAIF), relativo ao periodo de 10 de Setembro a 10 de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/10/2008 | 80.00 | 00088004961487 | PEDRO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio para o funcionamento do PETI no Sitio Sipauba de Baixo deste municipio, durante o mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/10/2008 | 990.65 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios constante na nota fiscal n.0009, destinado ao Pro-Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/10/2008 | 530.00 | 00004251756428 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em viagens conduzindo Jovens do Programa Pro-Jovem Adolescente do Sitio Ladeira Grande, Cha de Ladeira e Balanca, para o Sitio Alecrim deste municipio, para assistirem as Palestras e Oficinas do Programa PROJOVEM, durante o mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/10/2008 | 2250.00 | 00002467424456 | LENIRA GAUDINO DE ALMEIDA E OUTRA FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PAIF deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/10/2008 | 9545.00 | 00006553388458 | ZULMIRA PEREIRA DE LIMA - E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Monitores do PETI deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 05/11/2008 | 160.00 | 00003774437432 | ADRIANO FRANCISCO DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona o PETI do Sitio Sipauba de Cima deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/11/2008 | 80.00 | 00092046754468 | JOAO ACIOLE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona o PETI do Sitio Alecrim relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/11/2008 | 200.00 | 00009568492453 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens conduzindo jovens do Programa Pro-jovem da Comunidade do Juca ate a Comunidade de Matinadas para Assistirem palestras, em veiculo de sua propriedade de placa-KJE-5287, durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/11/2008 | 400.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens conduzindo jovens do Programa Pro-jovvem dos Sitios Sipauba de Baixo e de Cima para o Sitio Alecrim deste municipio para Assistirem Palestras em veiculo de sua propriedade de placa-KJC3729-PB durante o mes de outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/11/2008 | 240.00 | 00003064850440 | ANTONIO CANTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona o PETI do Sitio Boa Vista deste municipio, relativo aos meses de julho, agosto e setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/11/2008 | 415.00 | 00003731150409 | ELISON ERIC DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor de musica para criancas e adolescentes do programa do PAIF deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/11/2008 | 415.00 | 00086285076472 | JOSE HELENO SILVA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como monitor de danca para atender as criancas das areas de vunerabilidade atndidas pelo PAIF deste municipio, relativo ao periodo de 10 de setembro a 10 de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/11/2008 | 800.00 | 00007828375492 | AGUINALDO DA SILVA BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelosservicos prestados ministrando curso de capoeira e danca ao Pro- jovem deste municipio nos coletivos da Sede, Mata Virgem, Alecrim e Matinadas, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/11/2008 | 415.00 | 00076072088449 | ERIVANIA DE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados ministrando oficinas de musica para jovens do Pro-jovem, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/11/2008 | 415.00 | 00005449410476 | ANTONIO JONAS DE SOUZA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados ministrando curso de Educacao ambiental para criancas e adolescentes da areas de risco na Comunidade de Mata Virgem deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/11/2008 | 860.00 | 00002055926438 | SIMONE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em oficinas educativas ministradas para jovens do Programa Pro-jovem no periodo de 05 de outubro a 05 de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/11/2008 | 1226.00 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal n 0010 destinados a preparacao de merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/11/2008 | 2099.90 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais n 0363 e 0364 destinados ao preparo de merenda para o PETI deste munmicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/11/2008 | 1789.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos generos alimenticios constantes nas notas fiscais n 0365 e 0366 destindos a reunioes do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/11/2008 | 500.00 | 00044018550430 | ADILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio localizado na COHAB II para funcionamento do Centro Social de Atividades complementares do Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/11/2008 | 2495.50 | 10675395000186 | GILVAN RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios Constantes na nota fiscal n 0057 destinado ao preparo de merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/11/2008 | 994.70 | 10675395000186 | GILVAN RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal n 060 destinados as oficinas realizadas pelo PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/11/2008 | 1006.40 | 10675395000186 | GILVAN RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao Pro-jovem deste municipio, conforme notas fiscais n 0058 e 061. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/11/2008 | 990.00 | 03447439000155 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo destinado a atender o PAIF deste municipio, conforme nota fiscal n 187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/11/2008 | 500.00 | 00004251756428 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conduzindo jovens do Pro-jovem dos Sitios Ladeira Grande, Cha de Ladeira e Balanca para o Sitio Alecrim para Assistirem palestras e Oficinas, relativo ao mes de Novembrode 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/11/2008 | 400.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens conduzindo jovens do Pro-jovem dos Sitios Sipauba de Baixo e de Cima para o Sitio Alecrim para assistirem palestras e oficinas, durante o mes de novembro de 2008, em veiculo de sua propriedade de placa-KJC-3729-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/11/2008 | 9545.00 | 00006553388458 | ZULMIRA PEREIRA DE LIMA - E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos monitores do PETI deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/11/2008 | 2250.00 | 00002467424456 | LENIRA GAUDINO DE ALMEIDA E OUTRA FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do PAIF deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/12/2008 | 3288.73 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal n 7705 destinado ao POROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/12/2008 | 80.00 | 00088004961487 | PEDRO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio on de funciona o PETI do Sitio Sipaua de Baixo deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/12/2008 | 251.00 | 08071118000112 | JC RENDAS E BORDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal n 055 destinado ao Pro-Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/12/2008 | 256.00 | 08071118000112 | JC RENDAS E BORDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal n 057 destinado ao PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/12/2008 | 256.00 | 08071118000112 | JC RENDAS E BORDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal n 056 destinado ao Programa Bolsa familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/12/2008 | 128.05 | 07087887000146 | OFICINA DE FESTAS E FANTASIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal n 0220 destinado ao PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/12/2008 | 300.00 | 04917296000322 | AVIL TESTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tecidos constante na nota fiscal n 33498 destinado ao PORJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/12/2008 | 97.48 | 04917296000322 | AVIL TESTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tecidos constantes na nota fiscal n 33499 destinados ao PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/12/2008 | 200.00 | 00009568492453 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em diversas viagens conduzindo jovens do PROJOVEM do Sitio Juca e Matinadas para assistirem palestras nesta cidade, em veiculo de sua propriedade de placa-KJE-5287 durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/12/2008 | 160.00 | 00003314900481 | EVALDO JOSE BARBOSA E OUTROS - ALUGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona o PETI do Sitio Ladeira Grande deste municipio relativo aos meses de setembro e outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 09/12/2008 | 160.00 | 00092046754468 | JOAO ACIOLE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona o PETI do Sitio Alecrim deste municipio, relativo ao meses de setembro e outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/12/2008 | 238.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do tecido constante na nota fiscal n 5809 destinado ao PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/12/2008 | 1164.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de genros alimenticios constantes nas notas fiscais n 0451 e 0452 destinados ao PORJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/12/2008 | 155.00 | 04917296000322 | AVIL TESTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do tecido constante na ntoa fiscal n 33548 destinado ao Programa bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/12/2008 | 63.00 | 08118622000120 | MALHARIA MANCHETE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do materail constante na nota n 85812 destinado ao PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 13/12/2008 | 137.54 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal n 1333 destinado ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/12/2008 | 80.00 | 00003774437432 | ADRIANO FRANCISCO DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona o PETI do Sitio Sipauba de Cima deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/12/2008 | 999.00 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de uma maquina fotografica e uma cartao de memoria destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio, conforme nota fiscal n 0451. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/12/2008 | 415.00 | 00003731150409 | ELISON ERIC DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor de musica para criancas e adolescetes das areas de riscos assistidas pelo PAIF deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/12/2008 | 500.00 | 00004251756428 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conduzindo jovens do PROJOVEM dos Sitios ladeira Grande, Cha de Ladeira e Balanca para o sitio Alecrim deste municipio para assistirem palestras e oficinas no mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/12/2008 | 200.00 | 00009568492453 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em diversas viagens conduzindo jovens do PROJOVEM do Sitio Juca para o Pov. de Matinadas deste municipio para assistirem a palestras e oficinas, em veiculo de sua propriedade de placa-KJE-5287 no mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/12/2008 | 415.00 | 00076072088449 | ERIVANIA DE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em oficinas de musica para Jovens do PROJOVEM, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/12/2008 | 400.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conduzindo jovens do PROJOVEM dos Sitios Sipauba de Baixo e de Cima para o sitio Alecrim para assistirem palestras e Oficinas durante o mes de dezembro, em veiculo de sua propriedade de placa- KJC-3729. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/12/2008 | 860.00 | 00002055926438 | SIMONE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados nas oficinas educativas para Jovens do PROJOVEM tendo como tema Protagonismo Juvenil em busca de novos rumos no periodo de 05 de novembro a 05 de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/12/2008 | 800.00 | 00007828375492 | AGUINALDO DA SILVA BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados ministrando curso de danca e capoeira a jovens do PROJOVEM nos celetivos da sede, Alecrim e Mata Virgem deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/12/2008 | 415.00 | 00086285076472 | JOSE HELENO SILVA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados momo monitor de danca a criancas e adolescentes das area de risco atendidas pelo PAIF deste municipio, relativo ao periodo de 10 de novembro a 10 de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/12/2008 | 300.00 | 00093035284415 | MARIA APARECIDA MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de salgados destinados a lanches por ocasiao de reuniao dos Beneficiarios do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/12/2008 | 415.00 | 00007243767478 | ANDERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na oficina de Motivacao de Grupo de Jovens do PROJOVEM Adolescentes no mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/12/2008 | 300.00 | 00093035284415 | MARIA APARECIDA MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de doces aos participantes de reuniao ministrada pela equipe tecnica do PAIF aos beneficiarios do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/12/2008 | 300.00 | 00004243050708 | SEVERINO MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto das instalacoes hidraulicas do predio onde funciona o Centro de Atividades complementares do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/12/2008 | 1250.00 | 00084043113404 | CARLOS ALBERTO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentacao para Jovens do PROJOVEM ADOLESCENTES que participaram de apresentacoes culturais na sede deste municipio nos dias 17 e 18 de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/12/2008 | 220.00 | 00086288164453 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens do Sitio Boa Vista para Umbuzeiro conduzindo jovens do PROJOVEM adolescentes para assistirem a palestras e pficinas do PROJOVEM, durante o mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/12/2008 | 316.00 | 00002794083406 | VALCENIR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em oficinas de musicas realizadas no mes de dezembro de 2008 no PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/12/2008 | 80.00 | 00088004961487 | PEDRO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona o PETI do Sitio Sipauba de Baixo deste municipio, durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/12/2008 | 2314.28 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais n 0419 e 0420 destinados ao PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/12/2008 | 200.00 | 00071593748434 | LUIZA QUEIROZ SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de roupas do pastori para jovens atendidos pelo PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/12/2008 | 158.00 | 00004183527473 | ANA MARIA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 100 becas para o coral do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/12/2008 | 384.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almoco para realizacao de reuniao na sede deste municipio com a coordenacao do PETI aos monitores e auxiliares de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/12/2008 | 395.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almoco para reuniao com a equipe do PAIF e o grupo da melhor idade assistido por esta Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/12/2008 | 346.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentacao para reuniao com a equipe tecnica do PROJOVEM, adolescentes e oficineiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/12/2008 | 500.00 | 00044018550430 | ADILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio localizado na COHAB II desta cidade para funcionamento do Centro Social de Atividades Complementares do Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/12/2008 | 310.00 | 00070795932472 | SEVERINO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens do Alecrim para esta cidade conduzindo jovens do PROJOVEM adolescentes para assistirem a palestras e oficinas do PROJOVEM, durante o mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/12/2008 | 420.00 | 00061140856472 | JOSE LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locucao dos eventos culturais do PROJOVEM ADOLESCENTES realizados nos dias 17 e 18 de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/12/2008 | 210.00 | 00004243050708 | SEVERINO MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do predio onde funciona o Centro de Atividades complementares do Programa Bolsa Famiia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/12/2008 | 1508.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONFECCOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 568 DESTINADA AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/12/2008 | 415.00 | 00005449410476 | ANTONIO JONAS DE SOUZA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos ministrando curso de educacao ambiental a criancas e jovens das areas de risco no Dist. de Mata Virgem deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/12/2008 | 911.45 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal n 0012 destinados a merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/12/2008 | 1430.15 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal n 0011 destinado ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/12/2008 | 1906.75 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais n 0058 e 0059 destinados a merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024