| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2008 | 135.00 | 06006483000118 | BEBIDAS MARINHO - JOSELITO MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:45LT DE ALCOOL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, FORNECIDOS NO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N-000530. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2008 | 738.00 | 00022565698453 | SEVERINO GENILSON GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 615LTS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-843683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2008 | 2416.00 | 00096297298734 | BENEDITO PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 450KG DE FRANGO E 88KG DE PEIXE, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO FORNECIMENTO NO MES DE JANEIRO/08, CONFORME NOTA FISCAL N-843721. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2008 | 1210.00 | 05140729000187 | POLICLINICA SAPE -CENTRO MEDICO DE SAPÉ S/C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA EXTRA-POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA A DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2008 | 1111.36 | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS P/LAVANDERIA: HOUGHTO NOBLE, MI-CLARITY, MIST, PASTOLITH, GRASS COSMETIC, SANOCID E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-007706. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2008 | 43.10 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS: SEDEX CONVENCIONAL, NO ENVIO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2008 | 3760.93 | 00013185950453 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRODUTIVIDADE-MEDICOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2008 | 1064.36 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REPASSE PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO SIA/SUS, CONFORME RELATORIO DA PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2008 | 834.27 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO SIA/SUS, CONFORME RELATORIO DA PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2008 | 8999.33 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REPASSE PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO MEDICO LABORATORIAL A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO SIA/SUS, CONFORME A PPI MUNICIPAL, REL.A COMPETENCIA NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2008 | 2868.13 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REPASSE PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO LABORATORIAL A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO SIA/SUS, CONFORME RELATORIO DA PPI MUNICIPAL, REL.A COMPETENCIA DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2008 | 315.90 | 04639568700436 | ULTRAGAZ-BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 117KG DE GLP GRANEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-019087. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2008 | 250.00 | 00006787210418 | TARCISIO DA SILVA A JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 DATA-SHOW COM CAIXA DE SOM E MICROFONE, DESTINADO AO TREINAMENTO DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM OS NOVOS CODIGOS DE ATENDIMENTO DO SUS, CONFORME NOTA FISCAL N-005043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2008 | 957.71 | 05316144000175 | JEMED LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: HYNALGIN, HYPOSIL, PENCIL B, RIODEINE, NYLON PRETO E OUTROS, DESTINAODS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-006363. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2008 | 1562.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS:FUROSEMIDA, TRANSAMIM, DIPIRONA, METOCLOPRAMIDA E OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-005690. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2008 | 4.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 158044-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2008 | 1634.90 | 09598764000103 | RIMA INDUSTRIA METALUGICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 01 ARQUIVO C/04 GAVETAS, 01 ESTANTE C/06 PRATELEIRAS, 02 ARMARIOS C/02 PORTAS DESTINADOS A SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA CIDADE E 01 COFRE MONTANA, DESTINADO A SEDE DO SETOR FINANCEIRO, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-001859. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2008 | 430.00 | 00004028774462 | RENATO VIERA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA DE RETIFICA, TESTE DE TRINCA, MONTAGEM DO MOTOR E OUTROS, PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA-2524-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-005046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2008 | 300.00 | 00004339951498 | ALEXANDRE GOMES TERTULIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PLACA LUMINOSA DO PREDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, C/CONSERTO DA PARTE ELETRICA, CONFORME NOTA FISCAL N-005047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2008 | 4076.00 | 08995631002739 | ARMAZEM PARAIBA-N CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 BATEDEIRA ARNO, 01 FREEZER HORIZONTAL, 01 TV CCE, 05 MESAS QUADRADA, 04 VENTILADORES TUFAO SPRINTER, 44 POLTRONA PARAJUCA, 02 MESAS CENTRO, 01 REFRIGERADOR, 01 LIQUIDIFICADOR, 01 DVD PLAYER PRECISION E 01 BEBEDOURO, DESTINADOS A SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCILA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000439. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2008 | 34.00 | 12681144000130 | PRJECTA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:04 PARES DE LUVA EM PVC, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL N-007883. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2008 | 43.00 | 03839815000157 | NORDESTE-COM DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 TABUA PLASUTIL, DESTINADO A COZINHA DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004094. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2008 | 300.00 | 00001666590703 | FRANCISCO BASILIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA MMR-2419-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-005048 E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2008 | 1110.00 | 24498164000159 | SERV MEDICA - SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO C/REPOSICAO DE PECAS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-01524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2008 | 202.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, SITUADO A RUA ORCINE FERNANDES, 101, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2008 | 261.00 | 00022537481453 | ANTONIO TOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N-005057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2008 | 144.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2008 | 72.00 | 00021907307400 | ROSARIO DE FATIMA F. DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE DEPARTAMENTO NA SECRETARIA DE SAUD EDO ESTADO, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2008 | 144.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE E CAPS, EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2008 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2008 | 108.00 | 00050049763415 | MARIA DE FÁTIMA MARANHÃO E MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE LEVAR DOCUMENTACOES NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2008 | 216.00 | 00007279590420 | SEVERINO DOS RAMOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2008 | 288.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL - DEZEMBRO/2007 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2008 | 324.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL-DEZEMBRO/2007 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2008 | 288.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL - DEZEMBRO/2007 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2008 | 700.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 15 CIL DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000898. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2008 | 200.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO LEVANTAMENTO DE SALDOS BANCARIOS E FICHAS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DO SETOR FINANCEIRO E GABINETE DO SECRETARIO DESAUDE, REALIZADO NO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2008 | 24.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 58044-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2008 | 1306.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS: DETERGENTE, PANO DE CHAO, RODO, ROLO PAPEL, SABAO EM BARRA, SABONETE, SACOS PLASTICO, ESPONJA ACO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N-016743 E 016744. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2008 | 30.66 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15279-X, NO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA, AG. 0625-4 SAPE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2008 | 202.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, SITUADO A RUA ORCINES FERNANDES 101, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2008 | 1639.41 | 00997525000143 | MARIA JULIA SOARES NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA: AGUA SANITARIA, ESPONJA DE ACO, DESINFETANTE, RODO, DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO, VASSOURA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000102 E 000100. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2008 | 1500.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:100 RESMAS DE PAPEL REPORT 210X297, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001318. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2008 | 380.00 | 00038033020482 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HIDRAULICA E ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N-005068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2008 | 2962.50 | 00085398365487 | ELIANE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:395KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO FORNECIMENTO NO MES DE DEZEMBRO/07, CONFORME NOTA FISCAL N-825564. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2008 | 1260.00 | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS - DIAGNOSTICA HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 02 GALOES DE CELLPACK 20L E 01KIT DE STROMATOLIPER WH, DESTINADOS AO LABORATORIO DESTA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-000700. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2008 | 50.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA MC - MARCELINO CRISTIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA-BORRACHARIA PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-005069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2008 | 46.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PEÇAS- MOACIR VIEGAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 04 ROLAMENTO E 01 LATA DE GRAXA, DESTINADOS A MAQUINA DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000879. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2008 | 500.00 | 00029252555404 | PEDRO DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PINTOR, NOS SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-005073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2008 | 140.00 | 05362120000152 | WS GRAFICA E CARIMBOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 04 CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001861. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2008 | 1580.00 | 00002907087452 | JANSEN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBY-PLACA KKV-9327-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000052 | 11/01/2008 | 1800.00 | 00003937484485 | JALLICY DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBY-PLACA KIP-1036-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE RENASCENCA E INHAUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2008 | 80.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-002549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2008 | 567.60 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS: SABAO EM PO, PANO DE CHAO, PEDRA SANITARIA, PURIFICADOR DE AR, LA DE ACO, FLANELA, LUVAS LATEX E OUTROS, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N-016760 E 016761, DESTINADOSAO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2008 | 2256.50 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS: DESINFETANTE, RODO, AGUA SANITARIA, SABAO EM BARRA, PURIFICADOR DE AR, PAPEL TOALHA, SACOS PLASTICOS, SABAO EM PO E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS N-016763 E 016762. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2008 | 3216.50 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: ABAIXADOR DE LINGUA, PAPEL KRAFT, AGULHAS DESCARTAVEIS, COMPRESSA GAZE, ESPARADRAPO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000383. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2008 | 320.00 | 07331946000180 | SOS CHAVEIRO - LEONARDO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NA REPROGRAMACAO DO SISTEMA IMOBILIZADOR COM TROCA DE CAIXA DO VEICULO AMBULANCIA DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2008 | 4740.95 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: DIPIRONA, GEL HIDROXIDO DE ALUMINIO, VITAMINA C, FUROSEMIDA, DICLOFENACO, NEOMICINA, PARACETAMOL E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS N-006933 E 006934. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2008 | 140.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 03 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000901. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2008 | 550.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO COM RECONDICIONAMENTO E LIMPEZA EM CONDICONADORES DE AR COM CARGAS DE GAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-0112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2008 | 250.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO(ARRENDAMENTO) E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08, CONFORME NOTA FISCAL N-021532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2008 | 7422.95 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE: AMBULANCIA-MOQ-2503-PB, AMBULANCIA-MOQ-2524-PB, AMBULANCIA-MNG-6681-PB, KOMBY-KKV-9327-PB, GOL-KGG-6421-PB, PALIO-MXY-8117-PB, BESTA-MOS-6120-PB, ONIBUS-MNG-9196-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003836. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2008 | 140.00 | 09454752000288 | CASA SILVA -ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:10 COLCHONETES, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000286. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2008 | 41.45 | 05267433000121 | SUPERMERCADO J. MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 ESPUMADEIRA E 01 CHALEIRA FOSCA, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000689. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2008 | 258.18 | 05267433000121 | SUPERMERCADO J. MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS; XICARAS, ASSADEIRA, JARRA PLASTICA, BANDEJA ALUMINIO, BACIA, BALDE, POTES E OUTROS UTENSILIOS, DESTINADOS A SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000396. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2008 | 36.00 | 00003623135470 | ANA ELIZABETE DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARAI AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DAS NOVAS TABELAS DO SUS, REALIZADO EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2008 | 108.00 | 00099285630472 | MARIA GILVANISE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DAS NOVAS TABELAS DO SUS, REALIZADO EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2008 | 2718.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: CLONAZEPAM, CARBAMAZEPINA, FLUOXETINA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0025029. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2008 | 626.13 | 07675038000103 | Imdediata Distribuidora de Papelaria LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: COLA, BORRACHA, PERFURADOR, CARTOLINA, LAPIS GRAFITE, FITA ADESIVA, REGUA, LAPIS DE COR, GRAMPO, ALMOFADA P/CARIMBO E OUTROS, DESTINADOS A SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-08766. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2008 | 500.00 | 00411776000102 | CON.X - CONSTRUCAO E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM APLICACAO DE ARGAMASSA DE BARITA NA SALS DE RAIO X DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2008 | 1875.00 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: PVPI TOPICO, LUVAS DESCARTAVEIS, GAZE EM ROLO, ALCOOL A 70%, MONONYLON E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2008 | 90.00 | 00005972752468 | GENIVAL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE 01 MOTOR ELETRICO DE 033CV 220/380 VOLTS RPM PERTENCENTE AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-005092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2008 | 1187.58 | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LAVANDERIA: HOUGHTO NOBLE, MIST, CLARITY, PASTOLITH, GRASS, SANOCID, PAPEL LENCOL E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-007785. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2008 | 1401.00 | 03919657000145 | J.S.CONSTRUÇOES-JAQUELINA LEANDRO QUERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMRPA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO:CIMENTO, TELHA, VERGALHAO, TIJOLO, ARAME, LIXA, JOELHO, COLA, TUBO E OUTROS, DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000033 E 000034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2008 | 394.20 | 04639568700436 | ULTRAGAZ-BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:146KG DE GLP GRANEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-019234. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2008 | 170.00 | 00038032406468 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE-ANCORA, LOCALIZADO NO SITIO CARRASCO-INHAUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2008 | 250.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INTALADO O SETOR FINANCEIRO, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO A RUA PADRE ZEFERINO MARIA, N-506, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2008 | 1060.00 | 00003762780480 | WELLINGTON VIEGAS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:360KG DE MULTIMISTURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM GESTANTES E CRIANCAS DESNUTRIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-851802. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2008 | 1608.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 06 MASTER DUPLICADOR E 10 TINTAS P/DUPLICADOR, DESTINADOS A MAQUINA COPIADORA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2008 | 7870.00 | 03268200000118 | COPYGRAF-FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: CARTAO SAUDE, CARTAO DE VACINA, CARTAO DE HIPERTENSO, CARTAO GESTANTE, CARTAO ELETROCARDIOGRAMA, ENVELOPES PRONTUARIO, CARTAO ALMOXARIFADO E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL DR.SA ANDRADE E POSTOS PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2008 | 96.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DA SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2008 | 144.00 | 00034326286415 | SEVERINA RAMOS DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANOD A MESMA ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DE TREINAMENTO DE SAUDE MENTAL NO AUDITORIO DA PBTUR EM JOAO PESSOA, CONFORME AUOTIRZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2008 | 34.90 | 05610185000331 | CURA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTO:01 OXANDROLONA 1MG C/60 CAPSULAS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000246. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2008 | 576.00 | 00020320469468 | MARIA DE FATIMA S. M. FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA A FIM DE DAR APOIO E ORGANIZAR AS CAMPANHAS CONTRA A POLIOMIELITE PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA E A CAMPANHA DE COMBATE A RAIVA ANIMAL, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2008 | 740.00 | 00006042158430 | JOSE GEILSON A DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-005101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2008 | 108.00 | 00013952064491 | MARIA ZENILDA RAMALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE DAR APOIO AS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA E A PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA CONTRA POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/01/2008 | 13214.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA MUNICIPAL, UNIDADES DE SAUDE-PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E OUTROS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/01/2008 | 20671.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS CONSUMO ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA MUNICIPAL, UNIDADES DE SAUDE PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E OUTROS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/01/2008 | 1423.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS TELEFONICAS-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DO CAPS, SETOR FINANCAS-SAUDE, HOSPITAL DR.SA ANDRADE E SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTES AOS N-3283-1604, 3283-6592, 3283-2257 E 3283-6594, RESPECTIVAMENTE, REL.AO MES DE DEZEMBRO/07, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/01/2008 | 2460.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/08, CONFORME NOTA FISCAL N-851884. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/01/2008 | 6300.00 | 05316144000175 | JEMED LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: CAPTROPIL, FUROSEMIDA, METILDOPA, CETOCONAZOL E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000628 E 000629. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/01/2008 | 135.00 | 08575508000120 | VALGRAF-GRAFICA EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE:05 CARIMBOS AUTOMATICOS E 01 CARIMBO DE BORRACHA, DESTINADOS AO HOPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-08672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/01/2008 | 178.76 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COM O PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AS FOLHAS ACSCAPS,PEVA,PSF E SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/01/2008 | 47609.16 | 33669672007075 | BENFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A BENFAM PELO ENVIO DE MEDICAMENTOS-ANTICONCEPCIONAIS, PRESERVATIVOS E OUTROS MATERIAIS PREVENTIVOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONVENIO N-198/2005 FIRMADO COM ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/01/2008 | 40.00 | 05444020000175 | ART.FLORES FLOR E ARMARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE ARRANJO DE FLORES, DESTINADOS AO GABINETE DO SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000047. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2008 | 414.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM GERAL DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE-KOMBY-KKV-9327-PB, GOL-KGG-6421-PB, PALIO-MXY-8117-PB, AMBULANCIA-MOQ-2524-PB, BESTA-MOS-6120-PB, AMBULANCIA-MNG-2503-PB E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL N-005106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2008 | 108.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, EM RECIFE-PE E JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2008 | 1500.00 | 00078883695453 | JOSE AUGUSTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO E REFORMA DE UMA PARTE DO PREDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-005108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2008 | 350.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20COPIAS DE CHAVES E SERVICOS NA INGNICAO DO VEICULO AMBULANCIA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-005109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2008 | 1268.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO N-3283-6591, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2008 | 130.00 | 70114491000187 | COPIAR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS P ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:02 CX DE ETIQUETAS 26X15X5 CARR, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-026769. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2008 | 34.10 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS; SEDEX CONVENCIONAL, NO ENVIO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2008 | 3000.00 | 00084111275400 | ALEXANDRE LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALRES DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-005110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2008 | 140.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-007650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2008 | 900.00 | 02052874000118 | GRAFICA HE - EDVALDO ALMEIDA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 250 TALOES DE RECEITUARIOS TIPO B C/50FOLHAS CADA, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL E AOS POSTOS PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-002337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2008 | 355.00 | 01664513000160 | RCA- INFORMATICA - RONALDO CONSTANCIO ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER HP E RECARGA DE CARTUCHOS HP PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2008 | 1090.00 | 01664513000160 | RCA- INFORMATICA - RONALDO CONSTANCIO ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 100PC DE PAPEL A4 C/500 FOLHAS, DESTINADAS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000195. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2008 | 245.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 05 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000903. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2008 | 550.00 | 00002273850476 | MIGUEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PINTOR, NOS SERVICOS DE PINTURA DAS SALAS DE RAIO X, SALA DE GESSO E REVELACAO DO PREDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-005135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2008 | 90.00 | 03157464000102 | GESSO SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 01 PRATELEIRA NA SALA DE RAIO X DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000170. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2008 | 75.00 | 05140729000187 | POLICLINICA SAPE -CENTRO MEDICO DE SAPÉ S/C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000475. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2008 | 80.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, REL.AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2008 | 17.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - AGROVILA, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2008 | 285.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, LOCALIZADA A RUA PADR ZEFERINO MARIA, SN, DESTA CIDADE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/07, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2008 | 176345.40 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2008, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2008 | 28744.80 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2008, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2008 | 1550.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS E OUTROS, DESTINADOS A SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, AOS USUARIOS INTERNOS, REL.AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL N-851885. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2008 | 1772.00 | 00096297298734 | BENEDITO PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 282KG DE FRANGO E 92KG DE PEIXE, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/08, CONFORME NOTA FISCAL N-851887. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2008 | 733135.80 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2008, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2008 | 93332.16 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DAS EQUIPES PSF-SAUDE BUCAL DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2008, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2008 | 337068.60 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2008, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2008 | 79251.96 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2008, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2008 | 12360.00 | 00004884663420 | FOLHA PRODUTIVIDADE - PAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRODUTIVIDADE - PAN, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2008, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2008 | 175200.00 | 00016059590497 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-PLANTAO MEDICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRODUTIVIDADE-PLANTAO MEDICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2008, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2008 | 35760.00 | 00054146089468 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL SUPERIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE-NIVEL SUPERIOR DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2008, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2008 | 84240.00 | 00057631930406 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE-NIVEL MEDIO DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2008, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2008 | 17040.00 | 00067406734468 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL BASICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE-NIVEL BASICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2008, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2008 | 16320.00 | 00001262005485 | FOLHA PRODUTIVIDADE-POLICLINICA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRODUTIVIDADE POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2008, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2008 | 50418.72 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2008, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2008 | 43523.28 | 00006073886411 | MARCELINE DA SILVA JUVENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2008, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2008 | 504401.88 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS-SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2008, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2008 | 169030.80 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS-SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2008, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2008 | 330.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO BASICA, INSTALACAO DE IMPRESSORAS, ATUALIZACAO DE SISTEMA, INSTALACAO DE INTRANET, REPARACAO DE SISTEMA E OUTROS SERVICOS NOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2008 | 26.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 58045-7, CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2008 | 582.00 | 00022565698453 | SEVERINO GENILSON GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 485LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/08, CONFORME NOTA FISCAL N-851892. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2008 | 100.00 | 00001339050471 | LUIZ GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO - PLACA MMT-8022-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA FUNAD EM JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-005144 E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2008 | 954.32 | 06201913000152 | PANIFICADORA MASSAS SAGRADAS - JOSE OLINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000319, REL.AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2008 | 1100.00 | 02314161000185 | SO VIDRO- LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 PORTA DE ALUMINIO FOSCO, DESTINADO AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000322. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2008 | 4074.37 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REPASSE PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO MEDICO LABORATORIAL A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO SIA/SUS, CONFORME RELATORIO DA PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2008 | 1099.44 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REPASSE PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO SIA/SUS, CONFORME RELATORIO DA PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2008 | 1266.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS:BIPERIDENO 2MG COMP, DIAZEPAN 10MG E FENOBARBITAL 100MG, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-025272. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/02/2008 | 3502.84 | 00858337000134 | INTERMED - MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATICAS, RIFOCINA, PERA P/ RECEM NASCIDO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-00007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/02/2008 | 2400.00 | 00088476022468 | CICERO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE DO PORTAL II - PSF VII, SITUADA NO MUTIRAO II, DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/02/2008 | 180.00 | 06006483000118 | BEBIDAS MARINHO - JOSELITO MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:60LT DE ALCOOL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000458. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/02/2008 | 340.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 20PORTAS SORO DE PAREDE, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-005153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/02/2008 | 364.50 | 04639568700436 | ULTRAGAZ-BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:135KG DE GPL GRANEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-005542. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2008 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 15279-X, CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2008 | 3718.73 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR: ALCOOL ETILICO, ESPARADRAPO, SONDA URETRAL, LAMINA DE BISTURI E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0024506. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2008 | 1384.50 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR: LUVA DE PROCEDIMENTO E PAPEL P/ELETRO, DESTINADO AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0024082. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/02/2008 | 298.20 | 41196999000173 | PANIFICADORA MADRE PAULINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 2.130KG DE PAES, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, AOS USUARIOS INTERNOS, CONFORME NOTA FISCAL N-001363. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/02/2008 | 47.60 | 41196999000173 | PANIFICADORA MADRE PAULINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 340KG DE PAES, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, AOS USUARIOS INTRNOS, CONFORME NOTA FISCAL N-001364. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 07/02/2008 | 380.00 | 00038033020482 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HIDRAULICA, ELETRICA E OUTROS SERVICOS NO PREDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 07/02/2008 | 2606.05 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: ACUCAR, ARROZ, CAFE, AMIDO DE MILHO, FLOCO DE MILHO, SUCO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N-002635 E 003636. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 07/02/2008 | 350.00 | 00002273850476 | MIGUEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 04 PORTAS DO CENTRO CIRURGICO, PINTURA DE 02 SALAS, MASSA EM 01 BANHEIRO E REFORMA EM 02 BANHEIROS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-005154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 08/02/2008 | 4800.00 | 00022586865472 | RITA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA A RUA COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 08/02/2008 | 2029.40 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: ACUCAR, ARROZ, CAFE, COLORIFICO, FEIJAO, MARGARINA E OUTROS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, AOS USUARIOS INTERNOS, CONFORME NOTA FISCAL N-002637 E 002638. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 08/02/2008 | 266.00 | 00022537481453 | ANTONIO TOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO PERIODO DE 08/01 A 07/02/08, CONFORME NOTA FISCAL N-005165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/02/2008 | 60.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE UM CONDICIONADOR DE AR E OUTROS SERVICOS PRESTADOS NOS CONDICIONADORES DE AR DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 08/02/2008 | 10697.58 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE:AMBULANCIA-MNG-6681-PB, KOMBY-KKV-9327-PB, GOL-KGG-6421-PB, PALIO-MXY-8117-PB, AMBULANCIA MOQ-2524-PB, BESTA-MOS-6120-PB, ONIBUS-MNG-9196-PB, CONFORME NOTA FISCAL N-003855. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 08/02/2008 | 650.00 | 24498164000159 | SERV MEDICA - SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERTO E LIMPEZA DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-01529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 08/02/2008 | 144.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 08/02/2008 | 288.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL - JANEIRO/08 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 08/02/2008 | 288.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL - JANEIRO/08 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 08/02/2008 | 144.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE E DO CAPS EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 08/02/2008 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/02/2008 | 200.00 | 00025083198487 | ITOMESIO MATIAS CARDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PLANTA BAIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, LOCALIZADA A RUA COM.RENATO RIBEIRO COUTINHO N-799, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-005167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 08/02/2008 | 360.00 | 00020735669449 | JOSE CONSTANCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO PARATI-PLACA LJR-2011-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DOS SITIOS SOUZA E CARNAUBA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-005164 E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 08/02/2008 | 324.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL - JANEIRO/2008 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 08/02/2008 | 216.00 | 00007279590420 | SEVERINO DOS RAMOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA E RECIFE-PE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 08/02/2008 | 300.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS: K-OTHRINE CE 1000ML, TERMIDOR 1LT E FORMICIDA EM PO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-031425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/02/2008 | 325.58 | 06201913000152 | PANIFICADORA MASSAS SAGRADAS - JOSE OLINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PAES:81KG, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000320. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/02/2008 | 144.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIRO, REALIZADO NO SEBRAE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/02/2008 | 72.00 | 00007279590420 | SEVERINO DOS RAMOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/02/2008 | 223.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: PAPEL COPIMAX, REGISTRADOR E PAPEL REPORT, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-001336. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/02/2008 | 8371.41 | 08401713000179 | FARMACIA ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS:FALMONOX, ARGIROL, FLORAX, SCAFLAM, POLARAMINE, CIMETIDINA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, PRA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001448. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/02/2008 | 893.91 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS:CAMISA DO CILINDRO, ANEL DE SEGMENTO, BRONZINA DA BIELA, BRONZE FIXO E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO BESTA-PLACA MOS-6120-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-005845. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/02/2008 | 306.09 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS EM RETIFICA COMPLETA CAMBOTA, RETIFICA FACE BLOCO E ENCAMISAR CILINDROS C/RETIFICA NO VEICULO BESTA-PLACA MOS-6120-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-5845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/02/2008 | 18600.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATRIBUICOES O ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS, VIABILIZANDO A INFORMACAO DOS PROCEDIMENTOS DA LEGISLACAO PERTINENTE E AS NORMAS E REGULAMENTOS DITADOS PELOS RESPECTIVOS ORGAOS FISCALIZADORES, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/02/2008 | 8823.20 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: AGULHAS, ALCCOL, ESPARADRAPO, SERINGAS DESCARTAVEIS, LUVAS PARA PROCEDIEMTNO, GAZE EM ROLO E OUTROS MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL N-000401, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA MUNICIPAL E POSTOS PSF, DESTA MUNCIIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 13/02/2008 | 8799.20 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMRPA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS E ELETRICOS: BROCA, TRINCHA, CAL, CANALETA, FIO, ROLO, ESPUMA, LUMINARIA, JOELHO, CAIXA RETANGULAR E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL N-002133. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/02/2008 | 468.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO N-3283-1604, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/02/2008 | 294.30 | 04639568700436 | ULTRAGAZ-BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:109KG DE GLP GRANEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-019483. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/02/2008 | 105.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO N-3283-2257, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/08, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/02/2008 | 385.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 11UND DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-003963. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 14/02/2008 | 45.00 | 03716687000154 | GLAUBER DE MELO FRANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:15 UNID DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000571. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 15/02/2008 | 220.00 | 00025083198487 | ITOMESIO MATIAS CARDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DO PROJETO E PLANTA BAIXA DAS FUTURAS INTALACOES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZACAO DE ODONTOLOGIA, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-005184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/02/2008 | 327.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS EM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-005191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/02/2008 | 795.50 | 01664513000160 | RCA- INFORMATICA - RONALDO CONSTANCIO ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACOES, XEROX, RECARGA DE TONNER E RECARGA DE CARTUCHOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/02/2008 | 280.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA-PLACA MOQ-2503-PB E PALIO-PLACA MXY-8117-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NTOA FISCAL N-005189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/02/2008 | 250.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO-ARRENDAMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL N-022101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/02/2008 | 610.56 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA: PAPEL HIGIENICO, SABAO EM PO, SABAO EM BARRA, DESINFETANTE, AGUA SANITARIA, PURIFICADOR DE AR, ESPONJA DE ACO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS PSF, CONFORME NOTA FISCAL N-017008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 15/02/2008 | 1446.00 | 00085398365487 | ELIANE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: CARNE, MOCOTO, FIGADO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0851955. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 15/02/2008 | 1285.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA: SACO P/LIXO, LUVAS, PANO DE CHAO, AGUA SANITARIA, DETERGENTE, LA DE ACO, VASSOURA, FLANELA, SABAO EM BARRA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N-017006 E 017007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/02/2008 | 1060.00 | 00003762780480 | WELLINGTON VIEGAS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:360KG DE MULTIMISTURA, DESTINADOS AS CRIANCAS E GESTANTES DESNUTRIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-851968. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/02/2008 | 90.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 02 ANTENAS NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-005195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/02/2008 | 447.00 | 09454752000288 | CASA SILVA -ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TECIDOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000290, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/02/2008 | 447.00 | 09454752000288 | CASA SILVA -ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TECIDOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000290, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/02/2008 | 34.10 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS: SEDEX CONVENCIONAL, NO ENVIO DE DOCUMENTACOES A BRASILIA-DF, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/02/2008 | 350.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, DESTINADA A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL N-002018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/02/2008 | 10986.40 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS: ALGODAO, SERINGAS, REVELADOR PARA RAIO X, FILME, SORO FISIOLOGICO, COMPRESSA DE GAZE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000404. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/02/2008 | 4242.94 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: FRANGO, QUEIJO, GALINHA E OUTROS, DESTINADOS O CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, AOS USUARIOS INTERNOS NESTE CENTRO, CONFORME NOTA FISCAL N-000220. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/02/2008 | 13375.44 | 07675038000103 | Imdediata Distribuidora de Papelaria LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:08 COMPUTADORES COMPLETOS E 04 IMPRESSORAS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CAPS E HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-09267. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/02/2008 | 674.98 | 07675038000103 | Imdediata Distribuidora de Papelaria LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMRPA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: BOBINA, BOBINA P/FAX, PASTA C/ABA ELASTICO, FITA MATRICIAL E OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-00163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/02/2008 | 957.60 | 06224292000122 | DISUPRI DIST.DE SUPRIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:05CX DE FORMULARIO CONTINUO 1V E 05CX DE FORMULARIO CONTINUO 2V, DESTINADOS AO SETOR FINANCAS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000320. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/02/2008 | 605.93 | 02314161000185 | SO VIDRO- LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 29,50KG DE ALUMINIO PERFIL FOSCO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000325. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/02/2008 | 2400.00 | 00041462670482 | LUIZ FERREIRA DA NOBREGA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA - PSF III, SITUADO A RUA JUVINO DINIZ, 142, CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/02/2008 | 3600.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE TERRA NOVA - PSF II, SITUADO A RUA PROJETADA, SN, TERA NOVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/02/2008 | 2400.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO - PSF IV, SITUADO A RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, SN, DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2008,CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/02/2008 | 3600.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO JOSE FELICIANO - PSF VIII, SITUADO A RUA MARIA FELICIANO, SN, DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/02/2008 | 16800.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO GOL-PLACA KGG-6421-PB, COLOCADO A DISPOSICAO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, NOS SERVICOS DE VIAGENS VIABILIZANDO O DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, NO APOIO AS AMBULANCIAS MUNICIPAIS, ENTRE OUTRAS VIAGENS DO HOSPITAL, REL.AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/02/2008 | 18960.00 | 00002907087452 | JANSEN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MODELO KOMBY-PLACA KKV-9327-PB, PRESTANDO SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO E EXAMES ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/02/2008 | 21600.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 VEICULO MODELO KOMBY-PLACA HRO-3797-PB, PRESTANDO SERVICOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE MARAU E USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/02/2008 | 4200.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR FINANCAS, SITUADO A RUA PADRE ZEFERINO MARIA, N-506, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/02/2008 | 2160.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR, NOS SERVICOS DE CONTABILIDADE EM GERAL DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/02/2008 | 1500.00 | 00011199903434 | FERNANDO EDUARDO RABELO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO AUDITOR, NOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA RESPONDER PELA EMISSAO DE AIH-AUTORIZACAO DE INTERNACOES HOSPITALARES, CONTROLE E AUDITORIA DOS PROCEDIMENTOSE SERVICOS REALIZADOS NA GESTAO PLENA DE SISTEMA NO AMBITO DO SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/02/2008 | 3600.00 | 00020306032449 | JOSE MARTINS DE SANTANA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE DA RUA NOVA II - PSF XVI, SITUADO NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/02/2008 | 2040.00 | 00038032406468 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE ANCORA - PSF VI, SITUADO NO SITIO CARRASCO EM INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/02/2008 | 2900.00 | 00016183568449 | GEYSA DE FATIMA BARROS M DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA PNEUMOLOGISTA/ALERGOLOGISTA - CRM 2123 NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/02/2008 | 2700.00 | 00001849679452 | LUIZ ANTONIO TRIGUEIRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO OFTALMOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO A 135 CONSULTAS OFTALMICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS, NO VALOR DE R$20,00 CADACONSULTA, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/02/2008 | 2400.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE AUGUSTO DOS ANJOS - PSF XV, SITUADO A RUA PROJETADA, SN, CIDADE CRISTA II, DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/02/2008 | 200.00 | 00076038947434 | MARIA JOZELIA MACEDO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE JOAO URSULO - PSF XII, SITUADO A RUA JANUARIO GOMES, 248, CENTRO, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/02/2008 | 3600.00 | 00096530812415 | JOSE CRISPIM BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE DA RUA NOVA I - PSF IX, SITUADO A RUA PEDRO CELESTINO, SN, CENTRO DESTA CIDADE, REL.AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/02/2008 | 2160.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA JOSE AYRES DE ALENCAR, 145, DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/02/2008 | 2400.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO - PSF X, SITUADO NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/02/2008 | 2160.00 | 00032417012472 | SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I - PSF XI, DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2008, CONRME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/02/2008 | 200.00 | 00009444220478 | JOSIAS AQUINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ-PSF XVII, SITUADO NO CONJUNTO SANTA MARINA, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/02/2008 | 3600.00 | 00003583340477 | PAULO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE DR CASTRO PINTO II - PSF XIX, SITUADO A RUA PEREGRINO DE CARVALHO, N-123, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/02/2008 | 2400.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE RENATO RIBEIRO II - PSF XVIII, SITUADO A ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/02/2008 | 700.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIRETORA TECNICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/02/2008 | 1100.00 | 00002718860480 | YLKA VIRGINIA RIBEIRO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA DERMATOLOGISTA-CRM 5529 NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/02/2008 | 1100.00 | 00008211477491 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE BALTAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NO ACOMPANHAMENTO E CRITICA DA PRODUCAO DE AIHS, JUNTO AOS HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATORIOS TERCEIRIZADOS. BEM COMO AOS PSFS E HOSPITAL DR.SA ANDRADE, E AINDA EM RELACAO AOS REPASSES ORIUNDOS DO SUS PARA O MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/02/2008 | 800.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS DE PROCESSAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIA/SIH/PAB E COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL, REL.AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/02/2008 | 2000.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA MASTOLOGISTA CRM-5412 NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/02/2008 | 2000.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ESPECIALISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, PRESIDIO PUBLICO E UNIDADE DE SAUDE DE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/02/2008 | 4017.00 | 00083921559472 | JULIANA DE MEDEIROS ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS, COBRADOS DE ACORDO COM A TABEL ADO SUS, DETALHADAS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/02/2008 | 1000.00 | 00009123091487 | MIRIAM VIEIRA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE SAUDE MISTA DE NOVA BRASILIA, DESTA CIDADE, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/02/2008 | 2900.00 | 00002041243449 | WEBBER TOSCANO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO NEUROLOGISTA CRM-924 NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/02/2008 | 2900.00 | 00002392984468 | NAPOLEAO GOMES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO PSIQUIATRA - CRM 446 NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/02/2008 | 238.00 | 00018871895487 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 180 GRAVACOES DE MATERIAIS CIRURGICOS E 29 AFIACOES DE TESOURAS CIRURGICAS DESTINADAS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE E A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-005199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/02/2008 | 216.00 | 00004017522408 | FRANCILEIDE DE ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/02/2008 | 800.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, SITUADO A RUA ORCINES FERNANDES N-101, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/02/2008 | 2400.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE DO PORTAL II - PSF VII, SITUADO NO MUTIRAO II, DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/02/2008 | 21600.00 | 00003937484485 | JALLICY DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBY-PLACA KIP-1036-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE RENASCENCA E INHAUA, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/02/2008 | 216.00 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/02/2008 | 75.00 | 09287160000138 | HOSMED LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:03UNID DE TERMOMETRO P/REFRIGERACAO BIMETALICO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-001458. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/02/2008 | 1145.70 | 07675038000103 | Imdediata Distribuidora de Papelaria LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE:COLA BRANCA, ESTILETE, FITA ADESIVA, PASTA SUSPENSA, TINTA P/CARIMBO, PRANCHETA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS PSF E POSTO DO PEVA, CONFORMENOTA FISCAL N-00167. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/02/2008 | 220.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA COLOCACAO DE FECHADURA DA PORTA DE AMBULANCIA E COPIAS DE 12 CHAVES, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-005207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/02/2008 | 13124.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE: PALIO-MXY-8117-PB, GOL-KGG-6421-PB, BESTA-MOS-6120-PB, BESTA-CAPS-AJY-4861-PB, KOMBY-KKV-9327-PB, KOMBY-MMR9609-PB, AMBULANCIA-MNG-6681-PB, AMBULANCIA-MOQ-2503-PB, AMBULANCIA-MOQ-2524-PB, UNIDADE MOVEL-MOQ-5160-PB, ONIBUS-MNG-9196-PB, OLEOS E OUTROS PRODUTOS, CONFORME NOTA FISCAL N-003865. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/02/2008 | 60.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM 02 CONDICIONADORES DE AR DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-0118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/02/2008 | 1794.55 | 03878091000150 | 100% ELETRONICA - COM. E DISTRIB. DE ELETRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMRPA DE MEDICAMENTOS:PREDINISONA, DIPIRONA, SABULTAMOL, CEFALOTINA SODICA, SULFAMETOXAZOL E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS N-002691 E 002690. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/02/2008 | 26400.00 | 00055245200406 | MURILO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO MODELO MICRO ONIBUS-PLACA AJY-0048-PB, OBJETIVANDO DAR SUPORTE AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/02/2008 | 2003.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DESTA SECRETARIA DE SAUDE E SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AOS N-3283-6591 E 3283-6592, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/02/2008 | 100.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE INSTALACAO DO SISTEMA DE LM-NET DE ACESSO A INTERNET NESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-001125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/02/2008 | 380.00 | 00005721054441 | FABIANA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA NO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/02/2008 | 8242.60 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:MASCARA DESCARTAVEL, GAZE EM ROLO, ESPARADRAPO, BOLSA PARA COLOSTOMIA, ALCOOL A 70%, SERINGAS DESCARTAVEIS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS PSF, DESTA MUNCIIPALIDADE, CONFORME NTOA FISCAL N-000410. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/02/2008 | 650.00 | 00080466168420 | JOSE PEREIRA DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO, NOS SERVICOS DE RETELHAMENTO DO BLOCO CIRURGICO, MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTO, REFORMA CASA DE SAUDE E ENFERMEIRA, COLOCACAO DE TRILHO NO PORTAO E OUTROS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-005222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/02/2008 | 300.00 | 00008870809447 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-005214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/02/2008 | 150.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO RADIOLOGICO DE DOPPLER DE CAROTIDAS COLORIDO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-014827 E PARECER DA MEDICA AUDITORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/02/2008 | 3600.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE DA AGROVILA - PSF XIV, SITUADO A RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, SN, BAIRRO DA AGROVILA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/02/2008 | 980.00 | 00005018421444 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE, CONFORME NTOA FISCAL N-005229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/02/2008 | 4798.08 | 07675038000103 | Imdediata Distribuidora de Papelaria LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:02 NOTEBOOK ASPIRE AS3100 ACER E 01 SOFTWARE WINDOWS VISTA STARTER - MICROSOFT, DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE E A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA FISCAL N-09381. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/02/2008 | 360.00 | 00023665149487 | EDMILSON BELO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE REALIZAR SERVICOS DE INTERESSE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/02/2008 | 16800.00 | 00069203270400 | GENILDO CAVALCANTI DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO PALIO-PLACA MXY-8117-PB, COLOCADO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/02/2008 | 2200.00 | 00093135726800 | GLACY GONZALES CORSKI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MINISTRANTE DO CURSO DE FORMACAO PERMANENTE E CONTEXTUALIZADO PARA TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA - I MODULO, JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELIZADO EM JOAO PESSOA NO AUDITORIO DO CEFOR, NO PERIODO DE 28 E 29/02 E 01/03/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/02/2008 | 500.00 | 00034326286415 | SEVERINA RAMOS DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA LOCAL DO CURSO DE FORMACAO PERMANENTE E CONTEXTUALIZADO PARA TRBALAHADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA - I MODULO, JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO AUDITORIO DO CEFOR EM JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 28 E 29/02 E 01/03/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/02/2008 | 135.00 | 00009863435449 | VERA LUCIA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO CURSO DE FORMACAO PERMANENTE E CONTEXTUALIZADO PARA TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA - I MODULO, JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO AUDITORIO DO CEFOR, EM JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 28 E 29/02 E 01/03/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/02/2008 | 350.00 | 00018161910430 | EDESIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO GERAL DO CURSO DE FORMACAO PERMANENTE E CONTEXTUALIZADO PARA TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA - I MODULO, JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO AUDITORIO DOCEFOR EM JOAO PESSOA, NO PERIODO D 28 E 29/02 E 01/03/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/02/2008 | 24.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 58044-9, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/02/2008 | 25075.00 | 03268200000118 | COPYGRAF-FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE: CARTOES DE CRIANCA, FOLDERS, FICHAS INDIVIDUAL-PRONTUARIO FAMILIAR, ENVELOPE SACO, CARTAO PSF, CARTAO DIABETICO, CARTAO HIPERTENSO, CARTAO SAUDE MENTAL, CARTAO VACINACAO E OUTROS MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA MUNICIPAL, POSTOS PSF, CAPS E HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/02/2008 | 240.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 01 CONJ ROLO DE ALIMENTACAO PAPEL E 01 ALMOFADA DE SEPARACAO, DESTINADOS A MAQUINA COPIADORA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/02/2008 | 250.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADOR DE AR, RECONDICIONAMENTO DE COMPRESSOR E CARGA DE GAS, PRESTADOS NOS CONDICIONADORES DE AR DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/02/2008 | 36.00 | 00055437940459 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/02/2008 | 30.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE UM CONDICIONADOR DE AR DA SALA DE MATERNIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/02/2008 | 7443.50 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: LUVAS, COMPRESSA GAZE, ESPATULA, ALGODAO ORTOPEDICO, FIXADOR CITOLOGICO, LUVAS PARA PROCEDIMENTO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000416. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/02/2008 | 594.00 | 12924858000121 | PANIFICADORA REALEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS:BOLOS, REFRIGERANTES E PAES, DESTINADOS AOS LANCHES DO CURSO DE FORMACAO PERMANENTE E CONTEXTUALIZADO PARA TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA, JUNTO AO CAPS DESTA CIDADE, REALIZADO NO AUDITORIO DO CEFOR EM JOAO PESSOA, REL.AO PERIODO DE 28 E 29/02 A 01/03/2008, CONFORME NOTA FISCAL N-846147. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/02/2008 | 66.00 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: PASTAS, CANETAS, CADERNO E OUTROS, DESTINADOS AO CURSO DE FORMACAO PERMANENTE E CONTEXTUALIZADO PARA TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA - I MODULO, JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO AUDITORIO DO CEFOR EM JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 28 E 29/02 E 01/03/2008, CONFORME NOTA FISCAL N-006419. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/02/2008 | 34.10 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS: SEDEX CONVENCIONAL, NO ENVIO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/02/2008 | 260.00 | 03185546000152 | COELHOS BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO CURSO DE FORMACAO PERMANENTE E CONTEXTUALIZADO PARA TRABALHADORES EM SAUDE MENTAL - I MODULO, JUNTO AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA CIDADE, REALIZADO EM JOAO PESSOA, REL.AO DIA 28/02/2008, CONFORME NOTA FISCAL N-007352. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/02/2008 | 297.00 | 04639568700436 | ULTRAGAZ-BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 110KG DE GLP GRANEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-19627. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/02/2008 | 2869.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-858274. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/02/2008 | 1148.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, AOS USUARIOS INTERNOS, CONFORME NOTA FISCAL N-858275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/02/2008 | 600.00 | 00023750111472 | PEDRO JOAO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEICULO BESTA-PLACA MOS-6120-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-005240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/02/2008 | 30.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE UM CONDICIONADOR DE AR DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/02/2008 | 3958.24 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS LABORATORIAIS A POPULACAO LOCAL, CONFORME ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO SIA/SUS E RELATORIO DA PPI MUNICIPAL, REL.A COMPETENCIA FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/02/2008 | 985.84 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL A POPULACAO LOCAL, CONFORME ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO SIA/SUS E RELATORIO DA PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/02/2008 | 18000.00 | 00004495115456 | THIAGO HENRIQUE DE MENDONÇA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO AMBULANCIA-PLACA MNG-6681-PB, COLOCADA A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/02/2008 | 115.00 | 09462904000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS N.SRA. DA CONCEIÇ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO DE ACETIL COLINA RECEPTOR, PRESTADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/02/2008 | 800.00 | 00080624324400 | ELIAS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO MODELO CARRO DE SOM, NOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS INSTITUCIONAIS, ACOES, PROGRAMAS, CAMPANHAS E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE, DENTRO DAS CIRCUNSCRICOES DO MUNICIPI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/02/2008 | 5602.44 | 08401713000179 | FARMACIA ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: CATAFLAN, ERISOL, COMBIROM, VASI, OLCADIL, NOODIPINA, RESPEXIL, URBANIL, DERMODEX E OUTROS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA DA POLICLINICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001480. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/02/2008 | 160.00 | 00004505930459 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO F-400-PLACA MNM-2041-PB, PRESTANDO SERVICOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-005250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/02/2008 | 200.00 | 03185546000152 | COELHOS BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE REFEICOES, DESTINADAS AO CURSO DE FORMACAO PERMANENTE E CONTEXTUALIZADO PARA TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL - MODULO I, JUNTO AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REL.AO DIA 29/02/08, REALIZADO EM JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-007362. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/02/2008 | 60.00 | 05140729000187 | POLICLINICA SAPE -CENTRO MEDICO DE SAPÉ S/C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/02/2008 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 58045-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/02/2008 | 5025.10 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: PORTA JATOBA, PORTA LISA P/PINTURA, CILINDRO, BROCA, BOCAL, CAIXA SINF, ROLO, CHAVE TESTE DE TENSAO DIGITAL, LATEX, INTERRUPTOR, FITA ISOLANTE, FECHADURA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL N-002440. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/02/2008 | 150.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE CONDICIONADORES DE AR DO BLOCO CIRURGICO, CONSULTORIO MEDICO, RAIO X E REPOUSO DOS MEDICOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/02/2008 | 720.00 | 03157464000102 | GESSO SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:27M2 DE FORRO DE GESSO E 3M2 DE BALCAO DE GESSO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-000176. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/02/2008 | 3510.00 | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS - DIAGNOSTICA HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INSUMOS E REAGENTES P/REALIZACAO DE 1.500 TESTES/MES QUE SERAO UTILIZADOS NO EQUIPAMENTO MARCA ROCHE LOTADO NO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NTOA FISCAL N-000313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/02/2008 | 31.98 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 8060-8, CONFORME EXTRATO BANCARI . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/03/2008 | 200.00 | 03185546000152 | COELHOS BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE REFEICOES, DESTINADAS AO CURSO DE FORMACAO PERMANENTE E CONTEXTUALIZADPARA OS TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA - MODULO I, JUNTO AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM JOAO PESSOA NO AUDITORIO DO CEFOR, CONFORME NOTA FISCAL N-007370. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/03/2008 | 45.00 | 07143479000164 | GRAFICA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 03 CARIMBOS, DESTIANDOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/03/2008 | 6927.70 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: MONONYLON, REVELADOR P/RAIO X, GAZE EM ROLO, AGULHA DESCARTAVEL, ESPARADRAPO, COMPRESSA GAZE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000421. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/03/2008 | 300.00 | 00048419540404 | DAMIAO DE MELO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TOWNER-PLACA KFJ-5262-PB, EM VIAGENS A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003501. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/03/2008 | 2076.56 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE:CLIPS, DISQUETES, CARBONO, CANETA, GRAMPOS, CORRETIVO E OUTROS, DESTINADOS A SEDE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS PSF E SETOR FINANCEIRO, CONFORME NOTAS FISCAIS N-00327E 00326. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/03/2008 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO-TOMADA DE PRECOS N-001/08 A SER REALIZADA NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 03/01/2008, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/03/2008 | 772.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO-PREGAO 01 E 02/2008 E TOMADA DE PRECOS N-03/2008 A SEREM REALIZADAS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PUBLICADA NO JORNAL A UNIAO DO DIA 23 E 26/02/2008, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/03/2008 | 350.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL N-001993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/03/2008 | 280.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 06 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000906. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/03/2008 | 3649.70 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: CREMOSENA, FEIJAO, OLEO DE SOJA, SUCO, ARROZ, CAFE E OUTROS, PRODUTOS, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N-002662 A 002664. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/03/2008 | 1291.99 | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LAVANDERIA: SANOCID, GRASS COSMETIC, PASTOLITH, HOUGHTH HI CLARITY, PAPEL LENCOL, PAPEL TOALHA E OUTROS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-007805, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/03/2008 | 1162.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NODESTE-INFORMATICA HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS E SIA/SUS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL N-003537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/03/2008 | 10098.70 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS:FRALDA GERIATRICA, ESPECULO, FITA CREPE, FITA P/GLICOSE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-018219. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/03/2008 | 165.00 | 06006483000118 | BEBIDAS MARINHO - JOSELITO MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:55LT DE ALCOOL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000562. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/03/2008 | 9235.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL- COM. E REPRESENT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS: AGULHA DESCARTAVEL, ALCOOL, CIMENTO CIRURGICO, FLUOR SOL, LUVAS, BROCA, MASCARA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL E AOS POSTOS PSF/SAUDE BUCAL, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS N-018882 E 188888. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/03/2008 | 1440.16 | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LAVANDERIA: HOUGHTO NOBLE, MIST, HI CLARITY, ELIMINATE, PASTOLITH, SANOCID E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-007823. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/03/2008 | 1170.31 | 06224292000122 | DISUPRI DIST.DE SUPRIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: ENVELOPE, EXTRATOR DE GRAMPO, FITA CREPE, PASTAS, PILHAS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE-SETOR FINANCAS, CONTROLE E AVALIACAO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/03/2008 | 8671.40 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE:LAPIS GRAFITE, LIVRO ATA, PAPEL GUACHE, PERFURADOR, REGUA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, POSTOS PSF E CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000328. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/03/2008 | 978.51 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE:DISQUETES, LIVRO PROTOCOLO, CLIPS, CANETAS, CARBONO E OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA E CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME NOTA FISCAL N-000341. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/03/2008 | 137.90 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE:10RESMAS DE PAPEL 75G E 15 SALIENTADOR DE PAPEL, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000342. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/03/2008 | 1296.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS:BIPERIDENO E DIAZEPAN, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-0025636. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/03/2008 | 140.34 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:METRONIDAZOL, SOL.LUSOL E OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-052056, EMPENHADA EM ATRASO POR EXTRAVIO DE NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/03/2008 | 2006.40 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: SERINGAS DESCARTAVEIS, FILME PARA RX E OUTROS, DESTIANDOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-051860, EMPENHADA POR ATRASO POR EXTRAVIO DE NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/03/2008 | 2191.60 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS:FILME PARA RX, CATGUT, ALGODAO, SERINGAS DESCARTAVEIS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-051752, EMPENHADA EM ATRASO DEVIDO EXTRAVIO DE NOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/03/2008 | 9134.50 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: HIOSCINA SIMPLES, DIMETICONA, IODETO DE POTASSIO, CETOCONAZOL, AMPICILINA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL N-018177, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/03/2008 | 3143.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: ATADURA DE CREPE, PULSEIRA DE IDENTIFICACAO INFANTIL, POVIDINE TOPICO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-018221. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/03/2008 | 9926.45 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATEIRIAS: AGULHAS DESCARTAVEIS, ESPECULO VAGINAL, COLETOR DE URINA, CAIXA P/CITOLOGIA, ABAIXADOR DE LINGUA, ESCOVA CERVICAL E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS PSF, CONFORME NOTA FISCAL N-018218. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/03/2008 | 4971.50 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: FRALDA GRIATRICA, LAMINA P/CITOLOGIA, LUVA ESTERIL, SCALPE, TERMOMETRO CLINICO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-018220. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/03/2008 | 4524.25 | 19400787000107 | BIOCLIN-QUIBASA QUIMICA BASICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: TRIGLICERIDES CRYSTAL, ACIDO URICO, UREIA ENZIMATICA, TIRA URINA, SORO ANTI-A, ANTI-B, ANTI-D, LAMINA LISA, BIO LATEX E OUTROS, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL N-025547. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/03/2008 | 3781.97 | 05316144000175 | JEMED LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS:ALUMINAX, ESPECTROPINA, POLIBIOTIC E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-006688. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/03/2008 | 1086.60 | 05316144000175 | JEMED LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS:FALZOL, TENSIOVAL CEFAGEL, PRIMACEF E OUTROS, DESTIANDOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-006714. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/03/2008 | 1791.60 | 05316144000175 | JEMED LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: KINDOMET, TRINODAZOL, PREDNAX, CEFAELXINA E OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-006773. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/03/2008 | 8384.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: AMOXACILINA, AMBROXOL, ACIDO FOLICO E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL E POSTOS PSF DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-018176. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/03/2008 | 8808.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS:METRONIDAZOL, NISTATINA, OMEPRAZOL, PARACETAMOL, PREDINISONA, SULFAMETOXAZOL E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS PSF DA ZONA RUAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-018178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/03/2008 | 6827.17 | 05316144000175 | JEMED LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: CAPTROPIL, DICLOFENACO DE SODIO, DIPIRONA, CIMETIDINA, KIDOMET E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-00632 E 000631. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/03/2008 | 9100.00 | 19400787000107 | BIOCLIN-QUIBASA QUIMICA BASICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01AP ANALISADOR SEMI AUTOM.BIOCLIM SYSTEMS E 01AP HOMOGEINIZADOR DE SANGUE, DESTIANDOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-025546. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/03/2008 | 2.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 158044-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/03/2008 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 04 TONNER AL 1645, DESTIANDOS A MAQUINA FOTOCOPIADORA, LOTADA NESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004937. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/03/2008 | 4657.66 | 00013185950453 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRODUTIVIDADE MEDICOS-HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 04/03/2008 | 8627.16 | 05316144000175 | JEMED LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: TYLAFLEX, HIOSCINA, DEXAMETASONA, GENTAMICINA, FUROSEMIDA, AMINOFILINA, PENCIL B, TENSIOVAL E OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE PARA FARMACIA BASICA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL N-006792. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 04/03/2008 | 8.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 15279-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 04/03/2008 | 700.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA MUNICIPAL E POSTOS PSF DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL N-003510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 04/03/2008 | 42.00 | 00004016888441 | ADRIANA SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DA AQUISICAO DOS NOVOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/03/2008 | 3500.00 | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:02 CONDICIONADORES DE AR SPRINGER E 02 EVAP. SPRINGER 220V, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SETOR FINANCEIRO E A SALA DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME NOTA FISCAL N-007547. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 04/03/2008 | 1700.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:04 NOBREAK 1200VA 220/110 BEGE SMS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, SETOR FINANCEIRO, CONTROLE E AVALIACAO E CAPS, DESTA MUNICIPALIDAE, CONFORME NOTA FISCAL N-001660. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 04/03/2008 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 580449-9,POR MOTIVO DA MESMA NAO TER SIDO EMPENHADO NO MES DE FEVEREIRO/2008., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/03/2008 | 450.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO INCRICOES DE FUNCIONARIOS PARA O V-CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROS E LEI COMPLEMENTAR 123, REALIZADO NO AUDITORIO DA PBTUR, PROMOVIDO PELA FAMUP/CNM NOS DIAS 11, 12 E 13/03/2008, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/03/2008 | 522.00 | 00022565698453 | SEVERINO GENILSON GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:435LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-858308. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/03/2008 | 540.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA, FAROL E OUTROS REPAROS PRESTADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA-MOQ-2524-PB, AMBULANCIA-MOQ-2503-PB, UNIDADE ODONTOLOGICA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL N-003514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/03/2008 | 876.00 | 00001778477941 | JOSE CARLOS DA SILVA TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA EM GERAL, ALVENARIA E PINTURA PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/03/2008 | 365.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM CPU E INSTALACAO DE REDE NOS COMPUTADORES DA SALA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/03/2008 | 578.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL E APLICATIVOS, INSTALACAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, CABOS USB E CONFIGURACAO DE INTERNET NOS COMPUTADORES DO SETOR FINANCEIRO E CONTROLE E AVALIACAO, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/03/2008 | 520.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORA, INSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL E APLICATIVOS E INSTALACAO DE COMPUTADORES NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/03/2008 | 440.00 | 00004465701411 | ROBSON GONCALVES DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA NA QUALIDADE DE PEDREIRO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003522. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/03/2008 | 150.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SISTEMAS E APLICATIVOS, IMPRESSORA, COMPUTADOR, DADOS E OUTROS SERVICOS PRESTADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/03/2008 | 2000.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL- COM. E REPRESENT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 EQUIPO ODONTOLOGICO ACOPLADO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-019018. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/03/2008 | 400.56 | 13004510025335 | BOMPRECO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A EQUIPE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPOU DO CURSO DE CAPACITACAO REALIZADO EM JOAO PESSOA, REFERENTE AO MODULO II, CONFORME NOTA FISCAL N-151065. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/03/2008 | 1500.00 | 00011199903434 | FERNANDO EDUARDO RABELO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO AUDITOR, NOS SERVICOS DE SAUDE, PARA RESPONDER PELA EMISSAO DE AIH, CONTROLE E AUDITORIA DOS PROCEDIMENTOS E SERVICOS REALIZADOS NA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL NO AMBITO DO SUS, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/03/2008 | 216.00 | 00007279590420 | SEVERINO DOS RAMOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM RECIFE-PE E JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/03/2008 | 144.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/03/2008 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIAZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/03/2008 | 1650.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:110UNID DE CAMISAS POLO P,M E G, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-00123. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/03/2008 | 144.00 | 00004017522408 | FRANCILEIDE DE ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/03/2008 | 287.00 | 00022537481453 | ANTONIO TOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/03/2008 | 432.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE DO MES DE FEVEREIRO/08 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA E PARTICIPAR DO TREINAMENTO REALIZADO PELA FAMUP NA FORMACAO DE PREGOEIROS, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/03/2008 | 432.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE DO MES DE FEVEREIRO/08 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA E PARTICIPAR DE TREINAMENTO REALIZADO PELA FAMUP NA FORMACAO DE PREGOEIROS, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/03/2008 | 324.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE DO MES DE FEVEREIRO/08 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/03/2008 | 144.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/03/2008 | 350.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE FARMACIA, DESTINADO A FARMACIA DA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/03/2008 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 04 TONNER AL 1645, DESTINADOS A MAQUINA FOTOCOPIADORA, LOTADA NESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004960. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/03/2008 | 1817.60 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:454,40KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NTOA FISCAL N-858339. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/03/2008 | 9378.15 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS-AMBULANCIA-MOQ-2503-PB, AMBULANCIA-MOQ-2524-PB, AMBULANCIA-MNG-6681-PB, KOMBY-MHR-4609-PB, PALIO-MXY-8117-PB, GOL-KGG-6421-PB,KOMBY-KKV-9327-PB, BESTA-MOS-6120-PB, BESTA-CAPS-AJY-4861-PB, ONIBUS-MNG-9186-PB E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003890. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/03/2008 | 755.00 | 00030267560400 | PEDRO GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE-TERRA NOVA PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, NO REBOCO DE PAREDES, PINTURA DO PREDIO, CONSERTO DE LUMINARIAS, PINTURA DE PORTOES E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL N-003523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/03/2008 | 650.00 | 24498164000159 | SERV MEDICA - SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E APARELHOS DOS POSTOS PSF/SUDE BUCAL E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-01535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/03/2008 | 55.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA MC - MARCELINO CRISTIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/03/2008 | 380.00 | 00038033020482 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NO PREDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL N-003525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/03/2008 | 390.00 | 00020735669449 | JOSE CONSTANCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO PARATI-PLACA LJR-2011-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCLAIDADE DO SITIO SOUZA PARA O HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003520 E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/03/2008 | 140.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 04CIL DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000910. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/03/2008 | 140.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 CIL DE OXIGENIO MEDICINAL 7M3 E 02 CIL OXIGENIO MEDICINAL 1M3, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000911. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/03/2008 | 38.30 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS:SEDEX CONVENCIONAL, NO ENVIO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SUADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 13/03/2008 | 288.00 | 03015334000127 | PANIFICADORA DOCE PAN-KELLY DANIELLY C. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:60KG DE PAES, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, AOS USUARIOS INTERNOS, CONFORME NOTA FISCAL N-000136. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 13/03/2008 | 870.24 | 03015334000127 | PANIFICADORA DOCE PAN-KELLY DANIELLY C. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:181,30KG DE PAES, DESTINADOS AO HOPSITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/03/2008 | 248.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000959, DESTINADOS AO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000959. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/03/2008 | 286.20 | 04639568700436 | ULTRAGAZ-BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:106KG DE GLP GRANEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-019752. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/03/2008 | 460.00 | 70097530000690 | REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:500PARES DE LUVAS CIRURGICAS E 3000 SCALPES, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS PSF, CONFORME NOTA FISCAL N-000033. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/03/2008 | 1678.60 | 32734295000116 | CRISFARMA COM.REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS:DECAN, LONGACTIL, MEPROZIN E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL N-030196, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/03/2008 | 1500.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS: FIO, BOCAL, LATEX E OUTROS CONSTANTES NO CUPOM FISCAL N-002621, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS PSF, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/03/2008 | 440.00 | 00004465701411 | ROBSON GONCALVES DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO EM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/03/2008 | 2110.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:BOLSAS 1PC DRENAVEL RECORTAVEL TRANSP.10-80MM-6100 E 15-60MM-5900, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-005019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 14/03/2008 | 250.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO-ARRENDAMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA A CONTABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DE MARCO/08, CONFORME NOTA FISCAL N-022736. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 14/03/2008 | 11647.20 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: FILME P/RAIO X, AGULHAS DESCARTAVEIS, GAZE EM ROLO, ALCOOL A 70% E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000431. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 14/03/2008 | 6289.92 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: FILME PARA RX, ABAIXADOR DE LINGUA, FIO ALGODAO, FITA P/GLICOSIMETRO, EQUIPO P/SORO, ALGODAO ORTOPEDICO E OUTROS, DESTIANDOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000432. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/03/2008 | 331.62 | 13004510025335 | BOMPRECO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A EQUIPE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPOU CO CURSO DE CAPACITACA MODULO II, REALIZADO EM JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-151884. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/03/2008 | 922.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: DIAZEPAM, BIPERIDENO E CLONAZEPAM, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-046790. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/03/2008 | 429.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS:DEXAMETASONA E COMPLEXO B, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-046789. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/03/2008 | 3546.10 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS:ESPARADRAPO, ATADURA, SERINGAS, SORO GLICOSADO, ALGODAO HIDROFILO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000435. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/03/2008 | 110.10 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS XEROX PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 18/03/2008 | 2000.00 | 00084111275400 | ALEXANDRE LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/03/2008 | 1060.00 | 00003762780480 | WELLINGTON VIEGAS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:360KG DE MULTIMISTURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A GESTANTES E CRIANCAS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-858367. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/03/2008 | 8137.50 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: METRONIDAZOL, METILDOPA, CLORETO DE SODIO, CETOCONAZOL E OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA MUNICIPAL E POSTOS PSF, CONFORME NOTA FISCAL N-017932. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/03/2008 | 14292.50 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: SULFAMETOXAZOL, PREDNISONA, SALBUTAMOL, CETOCONAZOL, FLUCONAZOL E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-017931. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/03/2008 | 210.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 03 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 7M3, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000914. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 18/03/2008 | 126.00 | 03716687000154 | GLAUBER DE MELO FRANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:42 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA MUNICIPAL, SETOR FINANCAS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL N-000592. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/03/2008 | 280.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 08UND DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO CAPS E SECRETARI DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004070. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 18/03/2008 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA TOSHIBA E-STUDIO 166, LOTA NESTA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR FINANCAS, CONFORME NOTA FISAL N-010587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/03/2008 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA 1645, LOTADA NESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO PERIODO DE 16/02 A 15/03/2008, CONFORME NOTA FISCAL N-010588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/03/2008 | 216.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA- COORDENADORA DO PSF A PARTICIPAR DO PROJETO PARA O CURSO INTRODUTORIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF/SAUDE BUCAL E ACS NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/03/2008 | 144.00 | 00003526196435 | MARIA FABIANA RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA-ENFERMEIRA DO PSF A PARTICIPAR DO PROJETO PARA O CURSO INTRODUTORIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF/SAUDE BUCAL E ACS NESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM JOAO PESSOA,CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/03/2008 | 72.00 | 00003623135470 | ANA ELIZABETE DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/03/2008 | 544.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO-SISFOLHA, ATUALIZACAO, MANUTENCAO DE SISTEMA, INCLUINDO OS ARQUIVOS DE BANCOS, SAGRES, SEFIP, DIRF E RAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/03/2008 | 2160.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR, NOS SERVICOS DE CONTABILIDADE EM GERAL PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/03/2008 | 467.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-0225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/03/2008 | 569.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETAS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE: BESTA-MOS-6120-PB, ONIBUS-MNG-9180-PB, AMBULANCIA-MOQ-2503-PB, PALIO-MXY-8117-PB, KOMBY-KKV-9327-PB E OUTROS, CONFORME NOTAFISCAL N-003549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/03/2008 | 110.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE COPIAS DE CHAVES DE PORTAS E ARMARIOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE E CONSERTO DE 03 FECHADURAS DAS PORTAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/03/2008 | 17250.00 | 03268200000118 | COPYGRAF-FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE NO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: CARTAO DA CRIANCA, CARTAO HIPERTENSO, ENVELOPE SACO PRONTUARIO FAMILIAR E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS PSF, POLICLINICA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/03/2008 | 3510.00 | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS - DIAGNOSTICA HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DE 1.500 TESTES/MES QUE SERAO UTILIZADOS NO EQUIPAMENTO KXZIN -ROCHE LOTADO NO LABORATORIO DESTA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-000317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/03/2008 | 1161.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS TELEFONICAS-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, SETOR FINANCEIRO, SEDE CAPS E HOSPITAL DR.SA ANDRADE, CORRESPONDENTE AOS N-3283-6591, 3283-6592, 3283-1604 E 3283-2257, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/03/2008 | 105.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: PRATOS E COLHERES, DESTINADAS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000308. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/03/2008 | 6835.98 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: CEFALEXINA, SULFATO FERROSO, OMEPRAZOL, MEBENDAZOL, DIPIRONA GOTAS, NEOMICINA, DEXAMETASONA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE M,UNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-025921. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/03/2008 | 9942.00 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS: ALCOOL, SERINGAS DESCARTAVEIS, ATADURAM CREPOM, ESPARADRAPO, CAIXA P/CITOLOGIA, SORO GLICOSADO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL E POSTOS PSF DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N-000436. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/03/2008 | 144.00 | 00021907307400 | ROSARIO DE FATIMA F. DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS AFASTAMENTO BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS NA AREA DE EPIDEMIOLOGIA, REALIZADO EM JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 25 A 28/03/2008, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/03/2008 | 144.00 | 00012345678909 | GENIVALTER IDALINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITACAO DOS PROFISSINAIS DE SAUDE NA AREA DE EPIDEMIOLOGIA, REALIZADO EM JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 25 A 28/03/2008, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/03/2008 | 814.10 | 06224292000122 | DISUPRI DIST.DE SUPRIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: AGENDA PERMANENTE, ENVELOPES E FORMULARIOS CONTINUOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000345. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/03/2008 | 1871.75 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE:CANETAS ESFEROGRAFICA, GRAMPEADOR, LIVRO ATA, PAPEL E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA E POSTOS PSF, CONFORME NOTA FISCAL N-00397. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/03/2008 | 1850.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: CIMETIDINA, AMPICILINA E RANITIDINA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-018212. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/03/2008 | 4161.30 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: FRANGOS, CARNE, MORTADELA, SALSISHA, QUEIJO, PEIXE E OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTIANDOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/03/2008 | 878.07 | 02314161000185 | SO VIDRO- LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: ALUMINIO PERFIL, VIDRO INCOLOR E CANELADO, DESTINADOS A FABRICACAO DE BANCADAS DA PIA E OUTROS DO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-000327. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/03/2008 | 848.17 | 02314161000185 | SO VIDRO- LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: CANTONEIRA, BARRA REDONDA E UNISOL LONA, DESTIANDOS A FABRICACAO DE PORTOES E TOLDOS PARA A UNIDADE DO PSF BELA VISTA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000329. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/03/2008 | 883.90 | 08995631002739 | ARMAZEM PARAIBA-N CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 02 CAMAS DE SOLTEIRO, 02 COLCHOES D-33, 03 VENTILADORES TUFAO SPRINT 50 PAREDE E 01 ARMARIO DE ACO ITATIAIA, DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000505. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/03/2008 | 980.00 | 00001849679452 | LUIZ ANTONIO TRIGUEIRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE OFTALMOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A 49 CONSULTAS OFTALMICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS, NO VALOR DE R$20,00 CADA CONSULTA, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/03/2008 | 2900.00 | 00016183568449 | GEYSA DE FATIMA BARROS M DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA PNEUMOLOGISTA/ALERGOLOGISTA - CRM 2123 NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/03/2008 | 800.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIA/SIH/PAB COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/03/2008 | 1100.00 | 00008211477491 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE BALTAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICA AUDITORA NOS TRABALHOS DE ACOMPANHAMENTO E CRITICA DA PRODUCAO DE AIHS, JUNTO AOS HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATORIOS TERCEIRIZADOS, BEM COMO AOS PSFSE HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, E AINDA EM RELACAO AOS REPASSES ORIUNDOS DO SUS PARA ESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/03/2008 | 1100.00 | 00002718860480 | YLKA VIRGINIA RIBEIRO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA DERMATOLOGISTA CRM 5529, NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/03/2008 | 2000.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA-MASTOLOGISTA CRM 5412 NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/03/2008 | 2900.00 | 00002392984468 | NAPOLEAO GOMES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO PSIQUIATRA CRM 446 NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/03/2008 | 4665.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA, RELATIVO A ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS, CONFORME DISCRIMINADO EM RECIBO, COBRADAS DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, REL.AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/03/2008 | 2900.00 | 00002041243449 | WEBBER TOSCANO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO NEUROLOGISTA- CRM 924 NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/03/2008 | 1000.00 | 00009123091487 | MIRIAM VIEIRA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA FISIOTERAPEUTA NO POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/03/2008 | 4148.00 | 00083921559472 | JULIANA DE MEDEIROS ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA, NA POLICLINICA MUNICIPAL, EM ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS, DISCRIMINADOS CONFORME RECIBO, COBRADOS DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/03/2008 | 2000.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ESPECIALISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, PRESIDIO PUBLICO E UNIDADE DE SAUDE DE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AOMES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/03/2008 | 24.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 58044-9, NO MES DE MARCO DE 2008, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/03/2008 | 700.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIRETORA TECNICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/03/2008 | 800.00 | 00080624324400 | ELIAS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO MODELO CARRO DE SOM, NOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS, ACOES, CAMPANHAS, PROGRAMAS E ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/03/2008 | 800.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA CIDADE, SITUADO A RUA ORCINE FERNANDES N-101, CENTRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/03/2008 | 200.00 | 00009444220478 | JOSIAS AQUINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ - PSF XVII, SITUADO NO CONJUNTO SANTA MARINA, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/03/2008 | 10647.70 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE:ONIBUS-MNG-9196-PB, KOMBY-KKV-9327-PB, KOMBY-MMR-4609-PB, BESTA-MOS-6120-PB, AMBULANCIA-MOQ-2524-PB,AMBULANCIA-MNG-6681-PB, GOL-KGG-6421-PB, PALIO-MXY-8117-PB, BESTA CAPS-AJY-4861-PB, AMBULANCIA-MOQ-2503-PB E OLEOS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-003897. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/03/2008 | 8090.48 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS:AAS, ACIDO FOLICO, AMOXACILINA, AMINOFILINA, VITAMINA C, CEFALOTINA, SULFATO FERROSO E OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS PSF, CONFORME NOTA FISCAL N-025942. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 25/03/2008 | 527.50 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 2.500CP DE AMOXACILINA 500MG E 50CX DE LUVA DE PROCEDIMENTO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-025946. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/03/2008 | 631.10 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: ESCOVA CERVICAL, ESPECULO VAGINAL, POVIDINE E FITA ADESIVA BRANCA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS PSF, CONFORME NOTA FISCAL N-025947. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 25/03/2008 | 3067.50 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: CARBAMAZEPINA, DIAZEPAM, FENITOINA, AMITRIPTILINA, VALPROATO DE SODIO, FENOBARBITAL E OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-018313. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 25/03/2008 | 11155.20 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAS: COLETOR P/URINA, FILME P/RAIO X, FIO DE ALGODAO, LUVAS P/PROCEDIMENTO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000440. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/03/2008 | 200.00 | 00076038947434 | MARIA JOZELIA MACEDO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE DR.JOAO URSULO - PSF XII, SITUADO A RUA JANUARIO GOMES, 248, CENTRO DESTA CIDADE, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/03/2008 | 1488.00 | 00001778477941 | JOSE CARLOS DA SILVA TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/03/2008 | 107.46 | 11735586000159 | FADE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONITORACAO DE PESSOAL DO RAIO X DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2006, CONFORME NOTA FISCAL N-47026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/03/2008 | 360.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 MACACAO BRIN, 01 BOTA BORRACHA BRANCA, 01 LUVA P/APICULTURA EM CURVIM E 02 PULV.JACTO 20LTS, DESTINADOS AO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, PARA AS DEMAIS ATIVIDADES, CONFORME NOTA FISCAL N-031792. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/03/2008 | 90.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTENCAO E CARGA DE GAS DO CONDICIONADOR DE AR DA SALA DE CIRURGIA DO HOSPITAL DR.S ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/03/2008 | 90.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-0127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/03/2008 | 1778.50 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:SULFAMETOXAZOL, AMPICILINA, PENICILINA, HIDROXIDO DE ALUMINIO, PARACETAMOL E OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-018445. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/03/2008 | 139.00 | 09454752000288 | CASA SILVA -ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TECIDOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000292, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/03/2008 | 650.00 | 00030267560400 | PEDRO GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO POSTO DE SAUDE DA CUBA, DESTA CIDADE, NA PINTURA DE PORTOES, INSTALACAO ELETRICA, RESTAURACAO DE CALCADAS, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL N-003580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/03/2008 | 600.00 | 00045152870444 | ANTONIO CARLOS HONORIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PINTURA DE AMBULANCIAS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/03/2008 | 291.60 | 04639568700436 | ULTRAGAZ-BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:108KG DE GLP GRANEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-019850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/03/2008 | 1279.10 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: HIOSCINA, AMINOFILINA, DIPIRONA, CEFALOTINA E LOUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0025977. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/03/2008 | 950.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANCAS DE FERRO, PORTOES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/03/2008 | 60.00 | 00001666590703 | FRANCISCO BASILIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA MMR-2419-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAL DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-003566 E AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/03/2008 | 1665.00 | 08265616000104 | ATHENAS RECEPCOES E BUFFET- Mº LUCIA G. LAUDELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BUFFET E RECEPCAO NA SOLENIDADE DE POSSE E ENTREGA DAS PORTARIAS DE EFETIVACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-0010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/03/2008 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 58045-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/03/2008 | 807.00 | 00004465701411 | ROBSON GONCALVES DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO ONDE SERA INSTALADO A SEDE DE NOVO POSTO DE SAUDE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILA, SITUADO A RUA MACHADO DE ASSIS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/03/2008 | 695.57 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DE ARTERIOGRAFIA CEREBRAL PRESTADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001920 E PARECER DA AUDITORA MUNICIPAL., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/03/2008 | 220.00 | 05140729000187 | POLICLINICA SAPE -CENTRO MEDICO DE SAPÉ S/C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES DE FISIOTERAPIA E AVALIACOES FISIOTERAPEUTICA PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A CLINICA ACIMA E ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/03/2008 | 1486.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA CIDADE, AOS USUARIOS INTERNOS, CONFORME NOTA FISCAL N-858403. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/03/2008 | 590.00 | 00005018421444 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO GABINETE DO SECRETARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/03/2008 | 120.00 | 06006483000118 | BEBIDAS MARINHO - JOSELITO MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:40LT DE ALCOOL, DESTIANDOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000563. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/03/2008 | 63.00 | 00005284314476 | MONICA BELIZARIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS PARA A CAMPANHA DE COMBATE AO FUMO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-003575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/03/2008 | 3127.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-858402, REL.AO CONSUMO DO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/03/2008 | 4476.25 | 19400787000107 | BIOCLIN-QUIBASA QUIMICA BASICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO:ACIDO URICO, UREIA ENZIMATICA, BIO LATEX, VDRL PRONTO PARA USO, LAMINA ESCAVADA, LAMINA FOSCA E OUTROS, DESTIANDOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-025960. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/03/2008 | 34.14 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 8060-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/03/2008 | 1066.70 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10021-8, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008, NAO LANCADOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA, E QUE HORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/04/2008 | 350.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A SECRETARIA DE SUDE, POSTOS PSF DA ZONA URBANA E SEDE DO CAPS, DESTA CIDADE, REL.AO MES DE MARCO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/04/2008 | 140.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:02 CIL DE OXIGENIO MEDICINAL 7M2, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000919. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/04/2008 | 445.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: EXTINTOR, LAMPADAS E BATERIA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000589. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/04/2008 | 40.00 | 00025216341404 | EDMILSON FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/04/2008 | 350.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA A ESTE SETOR FINANCEIRO-SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008, CONFORME NOTA FISCAL N-002077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/04/2008 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DA MAQUINA FOTOCOPIADORA 1645, LOTADA NESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE JANEIRO/08, CONFORME NOTA FISCAL N-010058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/04/2008 | 1428.12 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: NOOTROPIL, HIOSCINA, AMINOFILINA, CEFALEXINA, AMOXACILINA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-026073. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/04/2008 | 12000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 DUPLICADOR DIGITAL MARCA GESTETNER MOD 61232, DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-005005.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/04/2008 | 9521.00 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: SERINGAS, ATADURAS, ESPARADRAPO, TERMOMETRO, ALGODAO, SORO GLICOSADO E OUTROS MATERIAIS, DESTIANDOS A SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA MUNICIPAL E POSTOS PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000443. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/04/2008 | 1794.55 | 02921821000196 | LIFESA LABORATORIO INDUSTRIA FARMACEUTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: PREDINISONA, DIPIRONA, SABULTAMOL, DEXAMETASONA, HIOSCINA, CEFALOTINA, PARACETAMOL E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS N-002691 E 002690. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/04/2008 | 212.00 | 06232241000142 | OFICINA RPS- RENATO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 01 KIT JUNTA CABECOTE, OLEO MOTOR, FILTRO OLEO E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000701. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/04/2008 | 829.80 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: BROMIDRATO DE FENOTEROL, DIGOXINA E LEVOMEPROMAZINA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS N-148167 E 148175, EMPENHADAS EM ATRASO POR EXTRAVIO DE NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/04/2008 | 974.42 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL A POPULACAO LOCAL, CONFORME ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO SIA/SUS E RELATORIO DA PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/04/2008 | 2905.03 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS A POPULACAO LOCAL, CONFORME TABELA PROCEDIMENTOS SIA/SUS E RELATORIO DA PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/04/2008 | 7956.67 | 00013185950453 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRODUTIVIDADE MEDICOS - HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/04/2008 | 11030.37 | 00013185950453 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRODUTIVIDADE - MEDICOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/04/2008 | 140.00 | 00067407919453 | PEDRO SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA VIABILIZACAO DO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS SAVEIRO-AMBULANCIA MOQ-2524-PB E SAVEIRO-AMBULANCIA MOQ-2503-PB, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003585. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/04/2008 | 570.00 | 00022565698453 | SEVERINO GENILSON GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:475LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-858418. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/04/2008 | 5585.18 | 08401713000179 | FARMACIA ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: LEVOXIN, LADERM, PROFLOX, COLCHICINA, APRAZ, OFTANE, COMBIRON E OUTROS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DISTIRBUICAO GRATUITA COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001527 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/04/2008 | 229.20 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 06CX DE CATGUT SIMPLES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-053690, EMPENHADA EM ATRASO POR EXTRAVIO DE NOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/04/2008 | 717.15 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: ALGODAO E CAT GUT SIMPLES, DESTIANDOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-053703, EMPENHADA EM ATRASO DEVIDO EXTRAVIO DE NOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/04/2008 | 558.06 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS; SOL.GLICERINA, METOCLOPRAMIDA, DIPIRONA SODICA, LUVAS, VITAMINA K E OITROS, DESTIANDOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-058059. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/04/2008 | 394.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:200AMP DE AMPICILINA E 1000AMP DE DEXAMETAZONA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-047065. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/04/2008 | 625.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:05FA DE IMUNOGLOBINA HUM.ANTI-RH, DESTIANDOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-047064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/04/2008 | 2.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 158044-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/04/2008 | 787.00 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: MACARRAO, FARINHA DE TRIGO, BISCOITO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-002686. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/04/2008 | 100.00 | 03498387000146 | IRAN WILLIAMS DOS SANTOS-SISTEMA WS DE PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DO EVENTO NA QUALIDADE DE ORADOR NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE PORTARIAS E POSSE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DO PEVA, CONFORME NOTA FISCAL N-003597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/04/2008 | 945.00 | 09259078000108 | FOTO GLOBO-VALMIR ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 27 CARIMBOS AUTOMATICOS TRODAT, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-0493. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/04/2008 | 1854.00 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:463,50KG DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-858424. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/04/2008 | 115.00 | 09462904000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS N.SRA. DA CONCEIÇ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO DE ACETIL COLINA-RECEPTOR, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/04/2008 | 2344.90 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: FLOCOS DE MILHO, CREME DE LEITE, SUCO, VINAGRE, MUCILO, CAFE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-002687. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/04/2008 | 4600.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: AAS, AMOXACILINA, CEFALEXINA, DIPIRONA, NEOMICINA, VITAMINA C, BUSCOPAM, COMPLEXO B E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-026228. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 04/04/2008 | 1920.00 | 00004579236440 | VIVIANE SHIRLAYNE NANTES FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE RECIBOS-SISRECIBOS, DESTINADOS AO SETOR FINANCEIRO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 04/04/2008 | 285.33 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA-PLACA MOQ-2503-PB DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/04/2008 | 93.79 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA-PLACA MOQ-2524-PB, PERTENCENTE AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 04/04/2008 | 1250.00 | 00003775417451 | GILSON CAVALCANTE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBY-PLACA MMR-4609-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL E RESIDENCIA TERAPEUTICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 04/04/2008 | 420.00 | 00038033020482 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HIDRAULICA E ELETRICA DAS INSTALACOES DO PREDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/04/2008 | 415.00 | 00085401021453 | MARIA SOLIDADE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COSTUREIRA NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 04/04/2008 | 260.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO LABORATORIAL DE PACIENTE CARENTE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-005302 E PARCER DA MEDICA AUDITORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 04/04/2008 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSOA A INTERNET DA SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/08, CONFORME NOTA FISCAL N-001206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/04/2008 | 1852.50 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: 150RS DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-00413. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 07/04/2008 | 2130.35 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: FEIJAO, ARROZ, OLEO, COLORIFICO, ACUCAR, SUCO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-002691. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/04/2008 | 750.00 | 03157464000102 | GESSO SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:75M2 DE FORRO APLICADO DE GESSO, DESTINADOS A REFORMA DO POSTO DE SAUDE DE RENASCENCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000180. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 07/04/2008 | 991.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REPARACAO DE SISTEMA OPERACIONAL, INSTALACOES DE PLACAS DE REDE, MANUTENCAO BASICA, INSTALACAO DE DISCO RIGIDO, PONTOS DE REDE, IMPRESSORAS, INSTALACAO DE NOTE BOOK E OUTROS SERVICOSDE INFORMATICA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, SETOR FINANCAS, CONTROLE AVALIACAO, FARMACIA E LABORATORIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/04/2008 | 1560.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:12 TINTAS GIZ3 E 02 MASTER, DESTINADOS A MAQUINA DUPLICADOR DIGITAL GESTETNER, LOTADA NESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-005017. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/04/2008 | 302.28 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: CANETA ESFEROGRAFICA, CD, CLIPS, GRAMPO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE E OUTROS SETORES, CONFORME NOTA FISCAL N-00415. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/04/2008 | 43.50 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 150UND DE CANETA ESFEROGRAFICA, DESTINADAS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-00418. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/04/2008 | 1994.70 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: SULFAMETOXAZOL, FUROSEMIDA, AMPICILINA, AGUA PARA INJECAO, GLICOSE, RANITIDINA E OUTROS, DESTIANDOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-019189. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/04/2008 | 2107.52 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: CARBONO, GRAMPEADOR, PERFURADOR, PAPEL, GRAMPO E OUTROS MATERIAIS, DESTIANDOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-00416. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/04/2008 | 798.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS GERAL DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES E NOTA FISCAL N-003618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/04/2008 | 340.00 | 00001608507467 | TIAGO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DE RENASCENCA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003617. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/04/2008 | 284.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE MUTIRAO II, DESTA CIDADE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/04/2008 | 18.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - MUTIRAO II, SITUADO NESTA CIDADE, REL.AO MES DE MARCO/08, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/04/2008 | 210.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 04 CIL DE OXIGENIO MEDICINAL, SENDO DE 7M3 E 1M3, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000922. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/04/2008 | 30.00 | 00039510123404 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM GERAL DE 01 FOGAO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/04/2008 | 505.00 | 00004016888441 | ADRIANA SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS PELA OCASIAO DA ENTREGA DAS PORTARIAS DE EFETIVACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REALIZADO DIA 31/03/2008 NO ATENAS RECEPCOES, CONFORME NOTA FISCAL N-003619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/04/2008 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ACESSO CONECCAO INTERNET A RADIO-SETOR MARCACAO DE CONSULTAS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE MARCO/08, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/04/2008 | 2011.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO(HIDRAULICOS E ELETRICOS): ROLO DE LA POLIESTER, QUADRO DISTRIBUICAO, CAIXA DESCARGA, PORTA JATOBA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DESAUDE, HOSPITAL DR.S AANDRADE E POSTOS PSF, DESTA CIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL N-002961. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/04/2008 | 8178.84 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: ESPARADRAPO, FITA P/AUTOCLAVE, ALGODAO ORTOPEDICO, GAZE, EQUIPO, AGULHAS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE E AOS POSTOS PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000446. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/04/2008 | 120.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E SUBSTITUICAO DE PECAS EM 03 CONDICIONADORES DE AR DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-0129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/04/2008 | 53.95 | 06224292000122 | DISUPRI DIST.DE SUPRIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:05 AGENDAS PERMANENTES, DESTINADAS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000402. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/04/2008 | 133.97 | 06224292000122 | DISUPRI DIST.DE SUPRIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: ENVELOPES, FITA CREPE, PAPEL E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000401. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/04/2008 | 172.50 | 08922733000195 | IMEDIATA COMERCIAL - J C DE AMARAL ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE ECPEDIENTE:150 PASTAS PLASTICAS TRANSPARENTE, DESTIANDAS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-00243. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/04/2008 | 194.42 | 08922733000195 | IMEDIATA COMERCIAL - J C DE AMARAL ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: COLA, EMBORRACHADO, ESTILETE, FITA ADESIVA, TINTA GUACHE E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-00244. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/04/2008 | 9360.40 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO(HIDRAULICO E ELETRICO):LAMPADAS, FIO, FITA ISOLANTE, DISJ ELETRO, DIALINE, TUBO, LIXA, BACIA E OUTROS MATERIAIS, DESTIANDOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO HOSPITAL DR.S AANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL N-002960. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/04/2008 | 372.25 | 08329849000115 | SUDEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA PARA LIBERACAO FUNCIONAMENTO DE PREDIO, CONFORME COMPROVANTES E MULTA/JUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/04/2008 | 215.00 | 00029252822453 | ANTONIO MOISES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, AOS TRABALHADORES QUE ESTAO REFORMANDO AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF DE RENASCENCA E USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N-003621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/04/2008 | 1797.50 | 06969903000161 | ESPUMA SERVICE COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS DE LAVANDERIA: LAUNDRY, AUTEX, SABAO ERVA DOCE, SACO HOSPITALAR E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 001538 E 001539. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/04/2008 | 271.00 | 00022537481453 | ANTONIO TOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008, CONFORME NOTA FISCAL N-003622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/04/2008 | 650.00 | 24498164000159 | SERV MEDICA - SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE PSF SAUDE BUCAL, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-01540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/04/2008 | 1500.00 | 00011199903434 | FERNANDO EDUARDO RABELO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO AUDITOR NOS SERVICOS DE SAUDE, PARA RESPONDER PELA EMISSAO DE AIH, CONTROLE E AUDITORIA DOS PROCEDIMENTOS E SERVICOS REALIZADOS NA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL NO AMBITO DO SUS, REL.AO MES DE MARCO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/04/2008 | 544.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO-SISFOLHA E MANUTENCAO E ATUALIZACAO, INCLUINDO OS ARQUIVOS DE BANCOS, SAGRES, SEFIP, DIRF, RAIS, A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/04/2008 | 288.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE DO MES DE MARCO/08 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/04/2008 | 288.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE DO MES DE MARCO/08 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/04/2008 | 324.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE DO MES DE MARCO/08, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/04/2008 | 2160.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE CONTADOR, NOS SERVICOS DE CONTABILIDADE EM GERAL A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/04/2008 | 1250.00 | 00018161910430 | EDESIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA COORDENADORA DO CURSO DE FORMACAO PERMANENTE E CONTEXTUALIZADO PARA TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA-IV MODULO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 09, 10 E 11/04/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/04/2008 | 590.00 | 00005018421444 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SEDE DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/04/2008 | 144.00 | 00088592391415 | JOSIANE SOARES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO SETOR DE COMPRA DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/04/2008 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/04/2008 | 72.00 | 00045234884449 | CARMEM REJANE FIGUEIREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, EM JOAO PESSOA E SANTA RITA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/04/2008 | 144.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/04/2008 | 144.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SUADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/04/2008 | 216.00 | 00007279590420 | SEVERINO DOS RAMOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM RECIFE-PE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/04/2008 | 377.19 | 04639568700436 | ULTRAGAZ-BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 127KG DE GLP GRANEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-019974. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/04/2008 | 1250.00 | 00056989482400 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA COORDENADORA DO CURSO DE FORMACAO PERMANENETE E CONTEXTUALIZADO PARA TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA-IV MODULO, REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11/04/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/04/2008 | 561.00 | 00001778477941 | JOSE CARLOS DA SILVA TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DDO PREDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003638. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/04/2008 | 250.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA IGNICAO DOS VEICULOS AMBULANCIA DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/04/2008 | 170.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 25 COPIAS DE CHAVES E MAO DE OBRA EM FECHADURAS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003631. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/04/2008 | 316.00 | 00025171348472 | MARIA CELESTE A C FIGUEIREDO-MARIANA RECEPCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 DIAS DO PREDIO MARIANA RECEPCOES PARA REALIZACAO DE EVENTO DE CAPACITACAO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003644. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/04/2008 | 250.00 | 00004016888441 | ADRIANA SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 DATA SHOW, TELA, CAIXA DE SOM, E MICROFONE, DESTINADOS A CONFERENCIA DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/04/2008 | 1880.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: PIVO SUSPENSAO, MOLAS DIANTEIRAS, ROLAMENTO DE RODA, JOGO DE PASTILHAS E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-002181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/04/2008 | 32.00 | 09093659000104 | CIMAG ROLAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECA, CONSTANTE NO CUPOM FISCAL N-003373, DESTIANDO A MAQUINA DE PASSAR DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/04/2008 | 112.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS:20 ENV DE ULTRA RATICIDA 25GR E 01 FR DE K-0THRINE, DESTINADOS A SEDE DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-031992. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/04/2008 | 3002.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: TERMINAL DE DIRECAO, PNEUS, CILINDRO MESTRE, PIVO, JUNTA HOMOCINETICA, TAMBOR DE FREIO E OUTROS, DESTIANDOS AO VEICULO AMBULANCIA-SAVEIRO-PLACA MOQ-2503-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-002265. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/04/2008 | 2223.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: PARA BRISA, JUNTA HOMOCINETICA, BOMBA DAGUA, RADIADOR, EMBREAGEM, COXIM C/ROLAMENTO, BARRA DE DIRECAO E OUTRAS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO-PLACA MOQ-2524-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-002264. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/04/2008 | 2884.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: PIVO, DISCO DE FREIO, AMORTECEDOR DIANT. E TRAS., RADIADOR, CILINDRO DE RODA, PNEUS E OUTRAS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA-FIORINO, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NTOA FISCAL N-002267. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/04/2008 | 552.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL- COM. E REPRESENT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS: ROLAMENTO DE ALTA ROTACAO, AGUA DESTILADA, CABO P/ESPELHO, PORTA AMALGAMA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE/BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN-019229. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/04/2008 | 542.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL- COM. E REPRESENT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 25 TIRA DE LIXA E 10 MOLDEIRAS EM CERA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE/BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-019228. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/04/2008 | 5340.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL- COM. E REPRESENT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS: AGULHAS DESCARTAVEIS, ESPELHOS, HIDROXIDO DE CALCIO, LUVAS PROCEDIMENTO, TIRA DE POLIESTER, MATRIZ DE ACO, FORMOCRESOL E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A POLICLINICA E POSTOS PSF SAUDE BUCAL E UNIDADE MISTA, CONFORME NOTA FISCAL N-019227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/04/2008 | 4799.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: RETENTOR DE RODA, CANO DO MOTOR, BOUJO, TERMINAL DE DIRECAO, DISCO DE FREIO, CILINDRO MESTRE E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO BESTA-PLACA MOS-6120-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-002266. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/04/2008 | 3820.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS BOMBA DAGUA, BUCHAS, JUNTA HOMOCINETICA, ROLAMENTOS E OUTROS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA MOQ 2503 E MOK 2524, CONFORME N.F002269 E 002268. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/04/2008 | 432.00 | 00007279590420 | SEVERINO DOS RAMOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE REALIZAR ASSUNTOS DES INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM RECIFE-PE, REALIZADO NOS MESES DE MARCO E ABIL/2008, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/04/2008 | 1060.00 | 00003762780480 | WELLINGTON VIEGAS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:360KG DE MULTIMISTURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM GESTANTES E CRIANCAS DESNUTRIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-858473. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 14/04/2008 | 288.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, SECRETARIA DE SAUDE, A FIM DE IR A CAPITAL DO ESTADO RESOLVER PENDENCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 14/04/2008 | 45.00 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS: SEDEX CONVENCIONAL, NO ENVIO DE DOCUMENTACOES A BRASILIA-DF, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 14/04/2008 | 879.00 | 00004465701411 | ROBSON GONCALVES DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA REFORMA E REPAROS DO PREDIO DAS FUTURAS INSTALACOES DO POSTO PSF, SITUADO A RUA MACHADO DE ASSIS, DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/04/2008 | 10957.33 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE: KOMBY-KLU-5587-PB, KOMBY-MMR-4609-PB, BESTA-CAPS AJY-4861-PB, BESTA-MOS-6120-PB, GOL-KGG-6421-PB, PALIO-MXY-8117-PB, ONIBUS-MNG-9186-PB, AMBULANCIA-MOQ-2524-PB, AMBULANCIA-MOQ-2503-PB E AMBULANCIA-MNG-6681-PB E OLEO HAVOLINE, CONFORME NOTA FISCAL N-003914. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/04/2008 | 250.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO(ARRENDAMENTO) E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME NOTA FISCAL N-023346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/04/2008 | 327.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL- COM. E REPRESENT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 LAMPADA E 04 ROLAMENTOS DE ALTA ROTACAO, CONFORME NOTA FISCAL N-019245. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/04/2008 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA MODELO 1645, LOTADA NESTA SECRETARIA DE SUADE, REL.AO PERIODO DE 16/03 A 15/04/2008, CONFORME NOTA FISCAL N-010778. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/04/2008 | 210.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A SEDE DESTA SECRETARIA DE SAUDE-GABINETE DA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N-0231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/04/2008 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA T166, LOTADA NO SETOR DE FINANCAS-SAUDE, REL.AO PERIODO DE 16/03 A 15/04/2008, CONFORME NOTA FISCAL N-010779. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/04/2008 | 100.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO SISTEMA LM NET DE ACESSO A INTERNET NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/04/2008 | 385.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: CLOPROMAZINA E ACIDO VALPROICO, DESTINADOS AO CAPS E A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-058624. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/04/2008 | 42.00 | 05610185000331 | CURA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 02 ACIDO TRICLOROACETICO 90% QSP 10ML, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000253. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/04/2008 | 144.00 | 00004017522408 | FRANCILEIDE DE ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE, EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/04/2008 | 350.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE-FARMACIA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME NOTA FISCAL N-000170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/04/2008 | 4099.90 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: FUROSEMIDA, MEBENDAZOL, SULFAMETOXAZOL, DIPIRONA E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS N-010083 E 010082. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/04/2008 | 11716.50 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: SORO GLICOSADO, GEL P/ULTRASON, SERINGAS DESCARTAVEIS, ESPARADRAPO, ATADURAS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS PSF, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000453. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/04/2008 | 14619.04 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: FITA P/AUTOCLAVE, LUVAS, AGULHAS, FITA P/GLICOSIMENTRO, COLETOR DE URINA, ABAIXADOR DE LINGUA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000456. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/04/2008 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 7852-2, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/04/2008 | 90.00 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-003713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/04/2008 | 330.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL NO COMPUTADOR DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 22/04/2008 | 390.00 | 00004016888441 | ADRIANA SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS DO MOVIMENTO DE COMBATE A DENGUE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003709. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/04/2008 | 385.00 | 00004465701411 | ROBSON GONCALVES DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA REFORMA DE PREDIO PARA FUTURAS INSTALACOES DE POSTO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, SITUADO A RUA MACHADO DE ASSIS, DESTA CIDADE, REL.AO PERIODO DE 14/04 A 18/04/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 22/04/2008 | 1056.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: HALOPERIDOL, BIPERIDENO E BROMAZEPAM, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL E A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-047439. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 22/04/2008 | 6252.42 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: ARGIROL, NOOTROPIL, DICLOFENACO, SULFATO FERROSO, OMEPRAZOL, CEFALOTINA E OUTROS, DESTIANDOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE E POSTOS PSF, CONFORME NOTA FISCAL N-026493. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/04/2008 | 676.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, SETOR FINANCAS, HOSPITAL DR.SA ANDRADE E CAPS, CORRESPONDENTE AOS N-3283-6591, 3283-6594, 3283-6592, 3283-2257 E 3283-1604, RELATIVAS AO MES DE MARCO/2008, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/04/2008 | 800.00 | 00080624324400 | ELIAS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS INSTITUCIONAIS, ACOES, PROGRAMAS E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/04/2008 | 363.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, REL.AO MES DE MARCO/08, CONFORME COMPROVANTES, COMPLEMENTANDO A NE-000088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/04/2008 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS CONSUMO ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE E SETORES ADJUNTOS E UNIDADES DE SAUDE-PSF, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/04/2008 | 435.00 | 00001778477941 | JOSE CARLOS DA SILVA TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/04/2008 | 132.00 | 03716687000154 | GLAUBER DE MELO FRANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:44 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, SETOR FINANCEIRO E POSTOS SAUDE/BUCAL, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000601. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/04/2008 | 385.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:11 BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004192. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/04/2008 | 383.13 | 04639568700436 | ULTRAGAZ-BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 129KG DE GLP GRANEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-020103. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/04/2008 | 3510.00 | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS - DIAGNOSTICA HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DE 1.500 TESTES/MES QUE SERAO UTILIZADOS NO EQUIPAMENTO DA MARCA ROCHE DO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-000334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/04/2008 | 800.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIA/SIH/PAB E COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/04/2008 | 2340.00 | 00001849679452 | LUIZ ANTONIO TRIGUEIRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO OFTALMOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO A 117 CONSULTAS OFTALMICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS, NO VALOR DE R$20,00 CADACONSULTA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/04/2008 | 2900.00 | 00016183568449 | GEYSA DE FATIMA BARROS M DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA PNEUMOLOGISTA/ALERGOLOGISTA-CRM 2123, NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/04/2008 | 144.00 | 00003623135470 | ANA ELIZABETE DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA E SANTA RITA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/04/2008 | 6783.00 | 00083921559472 | JULIANA DE MEDEIROS ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA, RELATIVO A ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/04/2008 | 2000.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ESPECIALISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, PRESIDIO PUBLICO E UNIDADE DE SAUDE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/04/2008 | 1100.00 | 00008211477491 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE BALTAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NO ACOMPANHAMENTO E CRITICA DA PRODUCAO DE AIHS, JUNTO AOS HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATORIOS TERCEIRIZADOS, BEM COMO JUNTO AOS PSFS E HOSPITAL DR.SA ANDRADE E AINDA EM RELACAO AOS REPASSES ORIUNDOS DO SUS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/04/2008 | 2900.00 | 00002392984468 | NAPOLEAO GOMES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO PSIQUIATRA-CRM 446 NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/04/2008 | 1000.00 | 00009123091487 | MIRIAM VIEIRA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE SAUDE DE NOVA BRASILIA, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/04/2008 | 2900.00 | 00002041243449 | WEBBER TOSCANO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO NEUROLOGISTA CRM 924 NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/04/2008 | 2000.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA MASTOLOGISTA CRM 5412 NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/04/2008 | 1100.00 | 00002718860480 | YLKA VIRGINIA RIBEIRO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA DERMATOLOGISTA CRM-5529 NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/04/2008 | 200.00 | 00009444220478 | JOSIAS AQUINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ-PSF XVII, SITUADO NO CONJUNTO SANTA MARINA, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/04/2008 | 700.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIRETORA TECNICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/04/2008 | 425.50 | 01664513000160 | RCA- INFORMATICA - RONALDO CONSTANCIO ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS E XEROX DIGITAL, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE E SETOR FINANCEIRO, CONFORME NOTA FISCAL N-000022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/04/2008 | 200.00 | 00076038947434 | MARIA JOZELIA MACEDO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE JOAO URSULO - PSF XII, SITUADO A RUA JANUARIO GOMES, 248 - CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/04/2008 | 800.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTLADO A SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA ORCINE FERNANDES, N-101, CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/04/2008 | 1960.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE; CAMISAS P,M,G E GG, DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO E PARA FARDAMENTO DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000133. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/04/2008 | 501.12 | 03015334000127 | PANIFICADORA DOCE PAN-KELLY DANIELLY C. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PAES, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000140, DESTINADOS A SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA CIDADE, AOS USUARIOS INTERNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/04/2008 | 256.00 | 00004465701411 | ROBSON GONCALVES DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA REFORMA E REPAROS NO PREDIO DAS FUTURAS INSTALACOES DO POSTO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, SITUADO A RUA MACHADO DE ASSIS, DESTA CIDADE, RELATIVA AO PERIODO DE 22/04 a 25/04/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/04/2008 | 3000.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE RUA NOVA II - PSF XV, DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/04/2008 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 20UND DE TINTA PARA DUPLICADOR G6123L, LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-005063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/04/2008 | 10196.16 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N-001608 E 001609, DESTINADOS AO LABORATORIO DESTA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/04/2008 | 63.00 | 00005284314476 | MONICA BELIZARIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 FAIXAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO CONTRA A GRIPE, REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-003734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/04/2008 | 1010.27 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM EXAME DE ARTERIOGRAFIA VISCERAL EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001958 E PARECER DA MEDICA AUDITORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/04/2008 | 455.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:10 CIL DE OXIGENIO MEDICINAL DE 1M3 E DE 7M3, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000926. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/04/2008 | 12789.62 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL E HAVOLINE, DESTINADOS AOS VEICULOS: AMBULANCIA-PLACA MOQ-2524-PB, AMBULANCIA-MOQ-2503-PB, ONIBUS-MNG-9186-PB, BESTA-MOS-6120-PB, GOL-KGG-6421-PB, BESTA-CAPS-AJY-4861-PB, KOMBY-KLV-5587-PB, PALIO-MXY-8117-PB, KOMBY-MMR-4609-PB, UNIDADE MOVEL-MOK-5160-PB E AMBULANCIA-MNG-6681-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003927. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/04/2008 | 11123.16 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: AMBROXOL, ACIDO FOLICO, AMINOFILINA, BENZOATO DE BENZILA, DICLOFENACO, DEXAMETASONA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-026619. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/04/2008 | 8330.10 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: METRONIDAZOL, NEOMICINA, TETRACICLINA, VITAMINA C, ERITROMICINA, TETANOGRAMA E OUTROS MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0026620. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/04/2008 | 7871.80 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: ESCOVA CERVICAL, ESPECULO VAGINAL, LAMINA DE CITOLOGIA, LUVA PROCEDIMENTO, PULSEIRA P/RECEM NASCIDO, POVIDINE TOPICO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE E POSTOS PSF, DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-026622. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/04/2008 | 150.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000859 E PARECER DA MEDICA AUDITORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/04/2008 | 5751.90 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: FRANGO, GALINHA MATRIZ, PEIXE, ALCATRA, QUEIJO, SALSICHA E OUTROS PRODUTOS, DESTIANDOS A SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA CIDADE, AOS USUARIOS INTERNOS, CONFORME NOTA FISCAL N-000236. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/04/2008 | 695.89 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 107,23K DE PEIXE TILAPIA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000235. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/04/2008 | 320.00 | 00046813659472 | ANTONIO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO, NOS SERVICOS DE REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DE RENASCENCA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/04/2008 | 1455.15 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS:ESGUINCHO DE OLEO, JUNTA DO CABECOTE, JUNTA DO MOTOR, BOMBA DE AGUA E OUTRAS PECAS, DESTINADOS AO VEICULO BESTA-PLACA MOS-6120-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-006164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/04/2008 | 909.30 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA: MONTAGEM COMPLETA MOTOR, ENVARETAR RADIADOR, ESMERILHAR E MONTAR VALVULA, RETIFICAR E OUTROS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO BESTA PLACA MOS-6120-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-006164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/04/2008 | 2651.95 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-859531, REL.AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/04/2008 | 1110.72 | 03015334000127 | PANIFICADORA DOCE PAN-KELLY DANIELLY C. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PAES, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000142, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/04/2008 | 350.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA MUNICIPAL E POSTOS PSF DA ZONA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-003746, REL.AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/04/2008 | 1696.25 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS E OUTROS, DESTIANDOS A SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA CIDADE, AOS USUARIOS INTERNOS, CONFORME NOTA FISCAL N-859532. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/04/2008 | 12143.30 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: SORO FISIOLOGICO, TERMOMETRO CLINICO, CATGUT, MONONYLON, SERINGAS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000460. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/04/2008 | 12167.10 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE METERIAIS: ALGODAO HIDROFILO, CAIXA P/CITOLOGICO, ALGODAO ORTOPEDICO, SERINGA, EQUIPO, ATADURA CREPOM, ALCOOL E OUTROS MATERIAIS, DESTIANDOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000467. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/04/2008 | 2174.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: FENOBARBITAL, CARBAMAZEPINA, AMITRIPTILINA, DIAZEPAM, FENITOINA, CLOMIPRAMINA, FLUOXETINA E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-020729. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/04/2008 | 48.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 58044-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/04/2008 | 2798.18 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS A POPULACAO LOCAL, CONFORME TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SIA/SUS E RELATORIO DA PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/04/2008 | 1041.27 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL A POPULACAO LOCAL, CONFORME PROCEDIMENTOS DA TABELA SIA/SUS E RELATORIO DA PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/04/2008 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 58045-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/04/2008 | 4059.72 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BB SEGURO AUTO DO VEICULO BESTA-PLACA MOS-6120-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/04/2008 | 62.78 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 8060-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/05/2008 | 40.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 58044-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/05/2008 | 2851.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL- COM. E REPRESENT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS: NOVOCOL ANESTESICO, ALCOOL, VERNIZ VARNAL, CAVIBRUSH PINCEIS APLICADORES E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL N-019339, DESTINADOS AOS POSTOS PSF SAUDE BUCAL E POLICLINICA ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/05/2008 | 390.00 | 00004016888441 | ADRIANA SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS DO EVENTO DO DIA DA CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-003752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/05/2008 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/05/2008 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PREGAO N-03/2008 NO DIARIO OFICIAL - EDICAO 26.04.2008, CONFORME NOTA FISCAL N-098010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 05/05/2008 | 6447.95 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: ACUCAR, ARROZ, FEIJAO, CAFE, AZEITE, LEITE DE COCO, OLEO SOYA, VINAGRE, MUCILON, LEITE EM PO, MACARRAO, BISCOITO, FARINHA DE TRIGO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE E A SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, AOS USUARIOS INTERNOS, CONFORME NOTAS FISCAIS N-002715, 002716 E 002717. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 05/05/2008 | 180.00 | 06006483000118 | BEBIDAS MARINHO - JOSELITO MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:60LT DE ALCOOL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-00572. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 05/05/2008 | 318.34 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 300 LAPIS GRAFITE E 73 PASTAS REG AZ, DESTINADOS AO CUROS INTRODUTORIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000467. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 05/05/2008 | 868.42 | 06224292000122 | DISUPRI DIST.DE SUPRIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: 130 PASTAS E 04 TONER LASER, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000388. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 05/05/2008 | 113.65 | 06224292000122 | DISUPRI DIST.DE SUPRIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: HIDROCOR, ENVELOPE E FITA CREPE, DESTIANDOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000391. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 06/05/2008 | 830.00 | 00071390634434 | MARINES LINS DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABIL/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 06/05/2008 | 415.00 | 00098086901491 | ANA TEREZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ATENDENTE DOS MEDICOS NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 06/05/2008 | 1640.00 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:410KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-859572. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 06/05/2008 | 540.00 | 00022565698453 | SEVERINO GENILSON GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 450LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-859565. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 06/05/2008 | 2703.28 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: CLIPS, CD, PAPEL A4, BORRACHA, LIVRO ATA, CORRETIVO E OUTROS, DESTINADOS AO CURSO INTRODUTORIO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000477. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 06/05/2008 | 290.76 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: GRAMPEADOR, CARBONO, GRAMPOS E OUTROS, DESTINADOS AO CURSO INTRODUTORIO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000476. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 06/05/2008 | 420.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 08 CIL DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000927. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/05/2008 | 87.20 | 08922733000195 | IMEDIATA COMERCIAL - J C DE AMARAL ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 80UN DE EMBORRACHADO EVA FOLHA, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000296. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 07/05/2008 | 700.00 | 00005310597409 | CALIANDRA GLAUBENIA MENEZES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DOS PROGRAMAS DE HANSENIASE E TUBERCULOSE NESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DE ABRIL/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 07/05/2008 | 622.50 | 00004910151435 | ROBERTA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE MARCO E O MES DE ABRIL/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/05/2008 | 1325.50 | 06969903000161 | ESPUMA SERVICE COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LAVANDERIA, LENCOL HOSPITALAR, PAPEL TOALHA, SACOS HOSPITALAR E OUTROS, DESTIANDOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000500. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/05/2008 | 1968.66 | 32734295000116 | CRISFARMA COM.REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: 54PCT DE COMPRESSA DE GAZE E 3000UND DE ESPECULO VAGINAL, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-031135/1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/05/2008 | 1250.00 | 00003775417451 | GILSON CAVALCANTE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBY-PLACA MMR-4609-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/05/2008 | 215.00 | 00004465701411 | ROBSON GONCALVES DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO DAS FUTURAS INSTALACOES DO POSTO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, SITUADO A RUA MACHADO DE ASSIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 A 30/04/08 E02/05/08, CONFORME RECIBO, CONFORME NOTA FISCAL N-003773, COMPLEMENTACAO DA NE-000587, EMPENHADA A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/05/2008 | 181.19 | 06224292000122 | DISUPRI DIST.DE SUPRIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: FITA CREPE, FITA EMPACOT, PAPEL 180G, ENVELOPE E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000392 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/05/2008 | 374.22 | 04639568700436 | ULTRAGAZ-BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:126KG GLP GRANEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-020194. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/05/2008 | 288.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL - ABRIL/2008 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/05/2008 | 324.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL - ABRIL/08 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/05/2008 | 288.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL - ABRIL/08 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/05/2008 | 144.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO AIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/05/2008 | 216.00 | 00021907307400 | ROSARIO DE FATIMA F. DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO PARA IMPLANTACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA, REALIZADO ME JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/05/2008 | 144.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, SECRETARIA MUNICIPAL, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DESTA SECRETARIA EM JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/05/2008 | 144.00 | 00088592391415 | JOSIANE SOARES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AO SETOR DE COMPRAS DESTA SECRETARIA EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/05/2008 | 216.00 | 00007279590420 | SEVERINO DOS RAMOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA E RECIFE-PE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/05/2008 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/05/2008 | 2160.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE CONTADOR NOS SERVICOS DE CONTABILIDADE EM GERAL A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/05/2008 | 1088.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO-SISFOLHA, ATUALIZACAO E MANUTENCAO, INCLUINDO OS ARQUIVOS DE BANCOS, SAGRES, SEFIP, DIRF E RAIS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/05/2008 | 263.00 | 00022537481453 | ANTONIO TOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 263 BALDES DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003782. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/05/2008 | 12192.90 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: SERINGAS, CX P/CITOLOGIA, SCALP, CATGUT, SORO FISIOLOGICO, ALCOOL, ESPARADRAPO, ATADURA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000468. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/05/2008 | 1213.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NODESTE-INFORMATICA HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS E SIA/SUS, RELATIVO AS COMPETENCIAS MARCO E ABRIL/2008, JUNTO AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/05/2008 | 14589.64 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: FITA P/AUTOCLAVE, ATADURA CREPOM, SORO GLICOSADO, ABAIXADOR DE LINGUA, GEL P/ULTRASON E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE E A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000473. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/05/2008 | 144.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/05/2008 | 2450.00 | 05834099000140 | QUALITECH INFORMATICA-NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 01UN DE PROJETOR EPSON S5 PRETO 2000LUMENS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-002334. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/05/2008 | 36.15 | 06224292000122 | DISUPRI DIST.DE SUPRIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N-000318, POR MOTIVO DE EMPENHAMENTO A MENOR, DEVIDO CORRECAO DE VALORES DE ITENS DA LICITACAO CONFORME NOTA FISCAL N-000366. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/05/2008 | 440.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM CODIFICACAO DE CAIXA DA INGNICAO DO VEICULO AMBULANCIA E COPIAS DE CHAVE COM SEGREDO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003798. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/05/2008 | 250.01 | 07552997000131 | PROMEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 01CX DE PAPEL MILIMETRADO A4- EP-3 E 03 CANETAS PARA EP-3 V5, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000040. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/05/2008 | 12839.79 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL E GASOLINE E HAVOLLINE, DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBY-KLV-5587-PB, GOL-KGG-6421-PB, PALIO-MXY-8117-PB, KOMBY-MMR-4609-PB, BESTA-AJY-4861-PB, AMBULANCIA-MOQ-2524-PB, AMBULANCIA-MOQ-2503-PB, AMBULANCIA-MNG-6681-PB E ONIBUS-MNG-9186-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003946. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/05/2008 | 2618.22 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA: AGUA SANITARIA, DETERGENTE, SACO P/LIXO, ESPONJA DE ACO, PAPEL TOALHA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-017656. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/05/2008 | 732.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: COPOS DESCARTAVEIS, BOBINA PAPEL, PAPEL TOALHA E OUTROS, DESTINADOS A SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-017655. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/05/2008 | 1520.00 | 00005018421444 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO GABINETE DA SECRETARIA DESTA SECRETARIA DE SAUDE E OUTRAS COORDENACOES, CONFORME NOTA FISCAL N-003797. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/05/2008 | 531.25 | 00005018421444 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:85 QUENTINHAS, DESTINADAS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003796. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/05/2008 | 600.00 | 00027461084453 | IRAECE LOPES ANDRADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FACILITADORA DO CURSO DE INTRODUTORIO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 05 A 09/05/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/05/2008 | 600.00 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS BATISTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FACILITADORA NO CURSO DE INTRODUTORIO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, REALIZADO NO PERIODO DE 05 A 09/05/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/05/2008 | 160.00 | 00002508132462 | NELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS COM VEICULO CORSA-PLACA MNE-3306-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO EM JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-003791 E AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/05/2008 | 380.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO, RECONDICIONAMENTO E CARGA DE GAS EM CONDICIONADORES DE AR DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-0132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/05/2008 | 250.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO (ARRENDAMENTO) E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA P/CONTABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, CONFORME NOTA FISCAL N-023966. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/05/2008 | 19500.00 | 03268200000118 | COPYGRAF-FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FICHAS, CARTOES DE VACINA, CARTOES GESTANTE, CARTOES DA MULHER, CARTAO DA CRIANCA EM CARTOLINA, FOLDERS ENTRE OUTROS MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA MUNICIPAL, POSTOS PSF E HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000584. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/05/2008 | 849.10 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: ADRENALINA, LAMINA BISTURI, CLAMP UMBILICAL, LUVA, VASELINA, VITAMINA K E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-59316. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/05/2008 | 650.00 | 24498164000159 | SERV MEDICA - SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS DE SAUDE BUCAL DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-01548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/05/2008 | 120.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NA REGULAGEM DAS PORTAS E TROCA DO FAROL DO VEICULO AMBULANCIA-PLACA MOQ-2524-PB E REGULAGEM DAS PORTAS DO VEICULO BESTA-PLACA MOS-6120-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/05/2008 | 7298.12 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS: CADEADO, BALDES, CORDAO FOREST, FECHADURA, LAMPADA MISTA, LATEX, LIXA NORTON, FITA CREPE, REATOR MAGNETICO, TORNEIRA, LONA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE E POSTOS PSF, CONFORME CUPOM FISCAL N-003160. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/05/2008 | 1250.00 | 00004016888441 | ADRIANA SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM DATA SHOW, TELA, MICROFONE E CAIXAS DE SOM, DESTIANDOS AO CURSO DE INTRODUTORIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REALIZADO NO CENTRO SOCIAL URBANO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-003802. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/05/2008 | 640.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: DEXAMETAZONA, CIMETIDINA, POLIVITAMINICO E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-047825. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/05/2008 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 15279-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/05/2008 | 200.00 | 09222134000121 | CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA DR.HERBERT H. FILHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME USG DOPLLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/05/2008 | 603.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO N-3283-1604, REL.AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/05/2008 | 144.00 | 00004017522408 | FRANCILEIDE DE ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/05/2008 | 1500.00 | 00011199903434 | FERNANDO EDUARDO RABELO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO AUDITOR NOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA RESPONDER PELA EMISSAO DE AIH, CONTROLE E AUDITORIA DOS PROCEDIMENTOS E SERVICOS REALIZADOS NA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL NO AMBITO DO SUS, JUNTO AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA CIDADE, REL.AO MES DE ABRIL/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/05/2008 | 2000.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: ASSENTO SANITARIO, BACIA, CONJ.CX ACOPLADA, DIATEX MASSA, LAMPADAS FLUORESCENTE, DESTIANDAS A MANUTENCAO DO PREDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL N-003164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/05/2008 | 153.60 | 32734295000116 | CRISFARMA COM.REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS; DECAN HALOPER 50MG/ML, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-031279/1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/05/2008 | 70.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG. EM RADIOL. E ULTRASON. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM JOELHO ESQUERDO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-008856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/05/2008 | 250.00 | 00029252822453 | ANTONIO MOISES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS TRABALHADORES QUE ESTAO REALIZANDO A REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE RENASCENCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003828. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/05/2008 | 4166.10 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: AMBROXOL, ACIDO FOLICO, DIGOXINA, HIOSCINA, METRONIDAZOL, IMEPRAZOL, ERITROMICINA, DIPIRONA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE E POSTOS PSF, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-026889. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/05/2008 | 37.00 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS: SEDEX CONVENCIONAL, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/05/2008 | 1996.96 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA.DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro de ambulancia realizado junto a Brasil Seguros S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/05/2008 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA 1645 LOTADA NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO PERIODO DE 16/04 A 15/05/2008, CONFORME NOTA FISCAL N-010988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/05/2008 | 100.00 | 00005847877404 | DJALMA PANTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO C/SOLDAS DE 01 MAQUINA DE ENGOMAR DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003836. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/05/2008 | 144.00 | 00002790885400 | MARCIELTON DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/05/2008 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA T166 LOTADA NO SETOR FINANCEIRO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO PERIODO DE 16/04 A 15/05/08, CONFORME NOTA FISCAL N-010989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 19/05/2008 | 60.00 | 35506096000149 | RIO SUL MEDIDORES E INSTRUMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E AF.DE TACOGRAFO ELETRONICO DO VEICULO ONIBUS-MNG-9186-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-002942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/05/2008 | 312.00 | 35506096000149 | RIO SUL MEDIDORES E INSTRUMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: SENSOR HALL 4 PINOS, TOMADA COMPLETA, LACRE COMPLETO E ABRACADEIRA FITA, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS-PLACA MNG-9186-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-002808. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/05/2008 | 385.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:64 MARMITAS, DESTIANDAS A SEDE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-0235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/05/2008 | 1100.00 | 00003762780480 | WELLINGTON VIEGAS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:360KG DE MULTIMISTURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM GESTANTES E CRIANCAS DESNUTRIDAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-867630. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/05/2008 | 2254.55 | 06224292000122 | DISUPRI DIST.DE SUPRIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: PERCEVEJO LATONADO, AGENDAS, TONER LASER E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE E SETORES, CONFORME NOTA FISCAL N-000404. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/05/2008 | 2503.35 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: GRAMPOS, GRAMPEADOR, CLIPS, REGUA, ELASTICO AMARELO, PASTAS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0517. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/05/2008 | 6252.75 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: PAPEL, CLIPS, CALCULADORA, CORRETIVO, DISQUETES, CARBONO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS PSF E POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-0516. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/05/2008 | 250.00 | 00004016888441 | ADRIANA SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 DATA-SHOW, CAIXA DE SOM, MICROFONE E TELA, DESTINADOS AO CURSO INTRODUTORIO E CAPACITACAO, REALIZADO NO AUDITORIO DA PROMOTORIA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-003849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/05/2008 | 6864.78 | 08401713000179 | FARMACIA ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: VERTIX, SELOZOK, FIBRASE, LEVOXIN, FINASTIL, ALBOCRESIL GEL, NUTRAPLUS, ANSILIVE, GARDENAL, ULTRACET E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001613. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/05/2008 | 315.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 07 CIL OXIGENIO MEDICINAL 7M3 E 1M3, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000931. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/05/2008 | 7976.00 | 00085398365487 | ELIANE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:CARNE, COSTELA E FIGADO, DESTIANDOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS CONSUMOS DOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2008, CONFORME NOTA FISCAL N-867637. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 21/05/2008 | 48.50 | 02167649000127 | CMC COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:10CX DE LAPIS ESTALA E 05FLS DE PAPEL CELOFONE, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-002817. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 21/05/2008 | 498.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO N-3283-6591, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME COMPROVANTE.0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 21/05/2008 | 700.00 | 00084111275400 | ALEXANDRE LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 21/05/2008 | 36.93 | 11735586000159 | FADE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MONITORACAO DO PESSOAL QUE TRABALHA COM RX NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-56126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 21/05/2008 | 144.00 | 00003623135470 | ANA ELIZABETE DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/05/2008 | 700.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSORA TECNICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE ABRIL/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 21/05/2008 | 1030.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: COMPLEXO B SUSPENSAO 100ML, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-047968. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 21/05/2008 | 432.40 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: GUARDANAPO, COLHERES, PRATOS E GARFOS DESCARTAVEIS, AGUA, SACOLAS PLASTICAS E OUTROS, DESTIANDOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAIS N-000359 E 000360. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 21/05/2008 | 216.00 | 00007279590420 | SEVERINO DOS RAMOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA E RECIFE-PE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 21/05/2008 | 144.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS EXTRAS DO SETOR FINANCEIRO, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 21/05/2008 | 144.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS EXTRAS DO SETOR FINANCEIRO, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 21/05/2008 | 108.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS EXTRAS DO SETOR FINANCEIRO, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 21/05/2008 | 2200.00 | 00046739343420 | GILDO SERRANO MACHADO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO VAN/MICRO ONIBUS - PLACA KLJ-5963-PB, OBJETIVANDO DAR SUPORTE AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/05/2008 | 6250.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: ESPECULO VAGINAL, FITA P/GLICOSIMETRO, POVIDINE TOPICO, SULFATO FERROSO, VITAMINA C, LAMINA DE CITOLOGIA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-027022. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/05/2008 | 12517.20 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: TERMOMETRO, FITA P/GLICOSIMETRO, ALCOOL, GEL P/ULTRASON, AGULHAS DESCARTAVEIS, EQUIPO P/SORO, LUVAS P/PROCEDIMENTO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL N-000474, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/05/2008 | 903.38 | 02314161000185 | SO VIDRO- LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: BARRAS, CANTONEIRAS, FERROS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A FABRICACAO DE GRADES E PORTOES DE FERRO PARA O POSTO PSF DA RUA MACHADO DE ASSIS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000337. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/05/2008 | 191.00 | 02314161000185 | SO VIDRO- LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE VIDROS INCOLOR E ESPELHO CRISTAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000338. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/05/2008 | 365.31 | 04639568700436 | ULTRAGAZ-BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 123KG DE GLP GRANEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-020307. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/05/2008 | 2552.75 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA: DESINFETANTE, DETERGENTE, ESPONJA DE ACO, AGUA SANITARIA, FOSFORO E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-017801. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/05/2008 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/05/2008 | 600.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000877. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/05/2008 | 350.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/08, CONFORME NOTA FISCAL N-002048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/05/2008 | 2110.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: 140 BOLSAS 1PC DRENAVEL RECORTAVEL TRANSP.10-80MM E 15-60MM, DESTIANDOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-005351. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/05/2008 | 4515.08 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS:AMBROXOL, AMOXACILINA, DIGOXINA, DICLOFENACO, DIPIRONA, COMPLEXO B, CEFALEXINA, OMEPRAZOL E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE E POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-027097. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/05/2008 | 447.60 | 03015334000127 | PANIFICADORA DOCE PAN-KELLY DANIELLY C. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: PAES, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, AOS USUARIOS INTERNOS, CONFORME NOTA FISCAL N-000144. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/05/2008 | 1096.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS EM GERAL DOS VEICULOS DESTA SECRETARIADE SAUDE: PALIO-MXY-8117-PB, AMBULANCIA-PLACA MOQ-2524-PB, AMBULANCIA-PLACA MOQ-2503-PB, BESTA-PLACA MOS-6120-PB E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL N-003872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/05/2008 | 6236.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: AAS, CEFALEXINA, CAPTOPRIL, DIPIRONA, METRONIDAZOL, SULFATO FERROSO E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-0027099. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/05/2008 | 1438.80 | 03015334000127 | PANIFICADORA DOCE PAN-KELLY DANIELLY C. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PAES, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000145, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/05/2008 | 200.00 | 00009444220478 | JOSIAS AQUINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ - PSF XVII, SITUADO NO CONJUNTO SANTA MARINA, DESTA CIDADE, REL.AO MES DE ABRIL/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/05/2008 | 200.00 | 00076038947434 | MARIA JOZELIA MACEDO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE JOAO URSULO - PSF XII, SITUADO A RUA JANUARIO GOMES, 248 - CENTRO DESTA CIDADE, REL.AO MES DE ABRIL/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/05/2008 | 1100.00 | 00002718860480 | YLKA VIRGINIA RIBEIRO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA DERMATOLOGISTA CRM-5529-PB NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/05/2008 | 2000.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA MASTOLOGISTA-CRM 5412 NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/05/2008 | 2900.00 | 00002041243449 | WEBBER TOSCANO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO NEUROLOGISTA CRM-924 NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/05/2008 | 1000.00 | 00009123091487 | MIRIAM VIEIRA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE SAUDE DE NOVA BRASILIA, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/05/2008 | 2900.00 | 00002392984468 | NAPOLEAO GOMES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO PSIQUIATRA CRM 446, NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/05/2008 | 1100.00 | 00008211477491 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE BALTAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NOS TRABALHOS DE ACOMPANHAMENTO E CRITICA DA PRODUCAO DAS AIHS, JUNTO AOS HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATORIOS TERCEIRIZADOS, BEM COMO AOS PSFS E HOSPITAL DR.SA ANDRADE, E AINDA EM RELACAO AOS REPASSES DO SUS, REL.AO MES DE ABRIL/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/05/2008 | 800.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO SIA/SIH/PAB E GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/05/2008 | 2561.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA CRM-3496, REFERENTE A ULTRASONS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS, COBRADAS DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, RELATIVO AOMES DE ABRIL/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/05/2008 | 2760.00 | 00001849679452 | LUIZ ANTONIO TRIGUEIRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO OFTALMOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO A 138 CONSULTAS OFTALMICAS, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS, NO VALOR DE R$20,00 CADA CONSULTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/05/2008 | 1500.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ESPECIALISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, PRESIDIO PUBLICO E UNIDADE DE SAUDE DE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/05/2008 | 801.20 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:DIAZEPAN, HALOPERIDOL E CLONAZEPAN, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL E AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-048074. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/05/2008 | 747.60 | 03015334000127 | PANIFICADORA DOCE PAN-KELLY DANIELLY C. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: PAES DE QUEIJO, PASTEIS, SALGADOS, BOLOS, TORTAS E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000146. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/05/2008 | 2500.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: DEXAMETASONA, POLIVITAMINAS, FITA P/GLICOSIMETRO, ESPECULO VAGINAL, TETRACICLINA E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL E POSTOS PSF, CONFORME NOTA FISCAL N-027114. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/05/2008 | 800.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA ORCINE FERNANDES, 101, CENTRO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/05/2008 | 2900.00 | 00016183568449 | GEYSA DE FATIMA BARROS M DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA PNEUMOLOGISTA/ALERGOLOGISTA - CRM 2123 NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/05/2008 | 100.00 | 02052874000118 | GRAFICA HE - EDVALDO ALMEIDA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FORMULARIOS RECEITA AZUL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE E POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-002449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/05/2008 | 600.00 | 00003526196435 | MARIA FABIANA RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NO CURSO DE INTRODUTORIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PROGRAMA DE EDUCACAO PERMANENTE PARA TRABALHADORES DE SAUDE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 16/05/2008, NO VALOR DA HORA AULA DE R$15,00, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/05/2008 | 600.00 | 00001166384438 | JOAO PAULO FIGUEIREDO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FACILITADOR NO CURSO DE INTRODUTORIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO PROGRAMA DE EDUCACAO PERMANENTE PARA TRABALHADORES EM SAUDE, REALIZADO NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 12 A 16/05/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/05/2008 | 4894.00 | 00083921559472 | JULIANA DE MEDEIROS ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA NESTA POLICLINICA MUNICIPAL, REL.A ULTRASONS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS, COBRADOS DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/05/2008 | 108.00 | 00004410933450 | FABIO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/05/2008 | 108.00 | 00004613264421 | GILBERTO BERNADO GOMES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/05/2008 | 864.00 | 00002783903407 | MIRELLA DE LOURDES DE A SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA E DEMAIS PSICOLOGAS E TECNICAS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA CIDADE, A FIM DE PARTICIPAREM DA I JORNADA DE ESTUDOS CLINICOS NO CURSO DE FORMACAO PARA TRABALHADORES EM SAUDE MENTAL DO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADO EM JOAO PESSOA NOS DIAS 28/29 E 30/05/2008, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/05/2008 | 1857.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA ASS.ACESSO LOCAL 64 KBPS - LOCACAO PORTA TC IP ACCESS CONNECT A INTERNET DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AS CONTAS DE VENCIMENTO 25/03, 25/04 E 25/05/2008, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/05/2008 | 15540.50 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: ATADURA, LUVAS PROCEDIMENTO, MONONYLON, EQUIPO P/SORO, CATGUT, ESPARADRAPO E OUTROS MATERIAIS, DESTIANDOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE E A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-000479. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/05/2008 | 144.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, NA QUALIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL, NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/05/2008 | 300.00 | 00004771493405 | JULIANA RAFAELA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA DIGITACAO DOS RELATORIOS DO CURSO DO INTRODUTORIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS PERIODOS DE 05 A09/05 E DE 12 A 16/05/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/05/2008 | 280.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 08UN BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTIANDOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-008796. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/05/2008 | 60.00 | 05140729000187 | POLICLINICA SAPE -CENTRO MEDICO DE SAPÉ S/C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A EMPRESA ACIMA E ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/05/2008 | 741.74 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: PEIXE TILAPIA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000246. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/05/2008 | 322.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM PLASTIFICACOES, XEROX COLORIDA, ENCADERNACOES E OUTROS SERVICOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000720. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/05/2008 | 250.00 | 03820838000110 | DIAUTO-MARIA JOSE S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA DE INJECAO ELETRONICA E REPAROS DE VAZAMENTO NO MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA-PLACA MOQ-2524-PB DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/05/2008 | 1963.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-867678. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/05/2008 | 67.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA MC - MARCELINO CRISTIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE BORRACHARIA NOS PNEUS DO VEICULO AMBULANCIA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003883. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/05/2008 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 58045-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/05/2008 | 3536.50 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-867677. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/05/2008 | 1109.41 | 00002069612430 | MARIA GINAURA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO NE-000130(EMPENHO POR ESTIMATIVA) DA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/05/2008 | 2.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 158044-2, CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/05/2008 | 3626.52 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: FRANGO, GALINHA, QUEIJO, PEITO DE FRANGO, PEIXE, ALCATRA, SALSICHA E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA CIDADE, AOS USUARIOS QUE SE ENCONTRAM INTERNOS, CONFORME NOTA FISCAL N-000248. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/06/2008 | 350.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DA FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/08, CONFORME NOTA FISCAL N-000208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/06/2008 | 180.00 | 06006483000118 | BEBIDAS MARINHO - JOSELITO MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:60LT DE ALCOOL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000582. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/06/2008 | 969.00 | 00001778477941 | JOSE CARLOS DA SILVA TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, COM PEQUENAS REFORMAS E OUTROS SERVICOS, CONFORME NOTA FISCAL N-003900. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/06/2008 | 11038.15 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS:FUROSEMIDA, SULFAMETOXAZOL, METRONIDAZOL, METILDOPA, PARACETAMOL E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS N-011270 E 011269. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/06/2008 | 564.00 | 00022565698453 | SEVERINO GENILSON GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 470LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-867690. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/06/2008 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/06/2008 | 1076.94 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS, CONFORME RELATORIO DA PPI MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/06/2008 | 2883.18 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PAGAMENTO SERVICOS LABORATORIAIS A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO SIA/SUS, CONFORME RELATORIO DA PPI MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/06/2008 | 12659.74 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E HAVOLINE, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE:KOMBY-MMR-4609-PB, KOMBY-KLV-5587-PB, GOL-KGG-6421-PB, PALIO-MXY-8117-PB, ONIBU-MNG-9186-PB, BESTA-MOS-6120-PB, AMBULANCIA-MNG-6681-PB, AMBULANCIA-MOQ-2524-PB, UNO-MNW-6565-PB, CONFORME NOTA FISCAL N-003986. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/06/2008 | 290.40 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GASOLINA, DESTINADA AOS CARROS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NTOA FISCAL N-003945. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/06/2008 | 23370.42 | 00006321247413 | ADRIANA BANDEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PAGAMENTO PESSOAL PSF-SAUDE BUCAL DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAIO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/06/2008 | 17231.63 | 00013185950453 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRODUTIVIDADE-MEDICOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARCO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/06/2008 | 78.90 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: DUREX, CRACHA, TEMPERA GUACHE, PINCEL ATOMICO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CUPONS FISCAIS N-014673, 014618, 014617. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/06/2008 | 339.00 | 08995631002739 | ARMAZEM PARAIBA-N CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 BEBEDOURO EGC 35B ESMALTEC, DESTINADO AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000572. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/06/2008 | 1280.30 | 08995631002739 | ARMAZEM PARAIBA-N CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 LAVA ROUPAS SUPER 5.0 F220V RETRYCOSKI, 02 CAMA SOLTEIRO 1560 DACAR, 01 COLCHAO D-33, 01 COLCHAO TOP FLEX E 01 FERRO DIVA, DESTINADOS AO CAPS E A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-00573. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/06/2008 | 604.70 | 08995631002739 | ARMAZEM PARAIBA-N CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 FAX LINEA GRAF INTELBRAS, 01 TELEFONE S/FIO 900MHZ, DESTINADOS AO SETOR DE FINANCAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE E 01 VENTILADOR HT801 DESTINADO AO POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000574. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/06/2008 | 4382.00 | 02921821000196 | LIFESA LABORATORIO INDUSTRIA FARMACEUTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: CEFALEXINA, METRONIDAZOL E OUTROS, CONFORME NOTAS FISCAIS N-002750 E 002749. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/06/2008 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO NE-000612 - POR ESTIMATIVA DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA DE SAUDE E SETORES ADJUNTOS, UNIDADES DE SAUDE PSF E OUTROS, PREVISTOS ATE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/06/2008 | 2009.07 | 00005104278476 | ALMIR JOSE MIRANDA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVA AO MES DE MAIO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/06/2008 | 1436.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:PARACETAMOL, SULFAMETOXAZOL, AGUA PARA INJECAO, DIMETICONA, METILDOPA, HIDROXIDO DE ALUMINIO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-022765. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/06/2008 | 4386.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 3600 F/A SORO RINGER E 100PCT FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-060068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/06/2008 | 3510.00 | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS - DIAGNOSTICA HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA REALIZACAO DE 1.500 TESTES/MES QUE SERAO UTILIZADOS NO EQUIPAMENTO KXZIN DO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/06/2008 | 13720.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: SULFAMETOXAZOL, CIMETIDINA, METILDOPA, DICLOFENACO, AMOXICILINA, FUROSEMIDA, COMPLEXO B, PREDNISONA, AGUA P/INJECAO, NISTATINA E OUTROS MEDICAMENTOS, DESTIANDOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-022110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/06/2008 | 12366.89 | 00013185950453 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRODUTIVIDADE MEDICOS - HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/06/2008 | 1924.00 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 481KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-867697. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/06/2008 | 420.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 09 CIL DE OXIGENIO MEDICINAL 1M3 E 7M3, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000933. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/06/2008 | 350.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA MUNICIPAL EPOSTOS PSF DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/06/2008 | 115.00 | 09462904000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS N.SRA. DA CONCEIÇ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/06/2008 | 17695.10 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: ABAIXADOR DE LINGUA, ESPARADRAPO, CAT GUT, ALCOOL, COLETOR, ATADURA, CAIXA P/CITOLOGIA, AGULHAS DESCARTAVEIS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000490. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/06/2008 | 14057.60 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: MASCARAS, SCALP, ATADURAS, FIO ALGODAO, SORO FISIOLOGICO, ESPARADRAPO, EQUIPO, LUVAS PROCEDIMETO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA MUNICIPAL E POSTOSPSF, CONFORME NOTA FISCAL N-000502. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/06/2008 | 5830.00 | 00005018421444 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPES PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE INTRODUTORIO DE EDUCACAO PERMANENTE, REALIZADO NO CENTRO SOCIAL URBANO, DSTA CIDADE, REL.AO PERIODO DE 5 A 16/05, 26 A 30/05 E 02 A 06/06/2008, NUM TOTAL DE 1.100 REFEICOES, CONFORME NOTA FISCAL N-003959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/06/2008 | 100.00 | 05140729000187 | POLICLINICA SAPE -CENTRO MEDICO DE SAPÉ S/C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N-00512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/06/2008 | 1250.00 | 00003775417451 | GILSON CAVALCANTE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBY-PLACA MMR-4609-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE USUARIOS DO CAPS-CENTO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/06/2008 | 337.44 | 03015334000127 | PANIFICADORA DOCE PAN-KELLY DANIELLY C. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PAES, DESTINADOS AOS USUARIOS INTERNOS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000147. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/06/2008 | 920.00 | 03157464000102 | GESSO SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:22M2 DE DIVISORIAS DE GESSO E 02 PORTAS COMPLETAS, DESTINADOS A SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N-000186. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/06/2008 | 225.00 | 03716687000154 | GLAUBER DE MELO FRANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:75UND DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS PSF, CONFORME NOTA FISCAL N-000614. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/06/2008 | 1229.88 | 03015334000127 | PANIFICADORA DOCE PAN-KELLY DANIELLY C. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PAES E BISCOITOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000149. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/06/2008 | 1350.00 | 00005018421444 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-003958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/06/2008 | 2061.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: PNEUS, BUCHAS DO EIXO, PIVO, CAMARAS, ROLAMENTOS, CUBO DE RODA, CILINDRO, BUCHA DA BANDEJA E OUTROS, DESTIANDOS AO VEICULO AMBULANCIA-PLACA MOQ-2503-PB, DO HOSPITAL DR.SA ANDRAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-002310. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/06/2008 | 1945.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: CABO DE EMBREAGEM, BOMBA DAGUA, PIVO, RADIADOR, JUNTA HOMOCINETICA, TAMBOR DE FREIO, HIDROVACUO, AMORTECEDORES, JG DE PASTILHA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA-PLACA MOQ-2524-PB, DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-002309. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/06/2008 | 868.00 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:14CX DE OLEO SOYA PET 20X900ML, DESTINADOS A MISTURA DO FUMACE PARA CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-002729. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/06/2008 | 3690.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS:BATEDOR DO FEIXE DE MOLA, CEPADOR DO AMORTECEDOR, ROLAMENTO DE RODA, MOLAS TRAZ., PNEUS E OUTRAS, DESTINADOS AO VEICULO UNIDADE MOVEL-PLACA MOK-5160-PB, DESTA SECRETARIA DE SUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-002308. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/06/2008 | 4095.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: JOGO PASTILHA, ROLAMENTO DE RODA, BOUJO, TERMINAIS DE DIRECAO, BUCHAS DE BANDEJA, AMORTECEDOR TRAZ., MOLAS, PARA BRISA, CILINDRO MESTRE E OUTRAS, DESTINADOS AO VEICULO BESTA-PLACA MOS-6120-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-002306. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 05/06/2008 | 430.30 | 03015334000127 | PANIFICADORA DOCE PAN-KELLY DANIELLY C. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: TORTAS, PAES, BISCOITOS E OUTROS, DESTINADOS AO CURSO DO INTRODUTORIO DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REALIZADOS NO PERIODO DE 05/05 A 05/06/2008, CONFORME NOTA FISCAL N-000152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 05/06/2008 | 1500.00 | 00011199903434 | FERNANDO EDUARDO RABELO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO AUDITOR NOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA RESPONDER PELA EMISSAO DE AIH, CONTROLE E AUDITORIA DOS PROCEDIMENTOS E SERVICOS REALIZADOS NA GESTAO PLENA DESISTEMA MUNICIPAL NO AMBITO DO SUS, JUNTO AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 05/06/2008 | 42.00 | 07368134000451 | MARQUES E CUNHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: SORO GLICOSADO E SORO FISIOLOGICO, DESTINADOS A URGENCIA NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL N-002799. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 05/06/2008 | 307.50 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 150UND DE SORO CLORETO DE SODIO 500ML. DESTINADOS A URGENCIA NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL N-000390. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 05/06/2008 | 74.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO N-3283-2257, RELATIVA AO MES DE MAIO/2008, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 05/06/2008 | 302.94 | 04639568700436 | ULTRAGAZ-BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 102KG DE GLP GRANEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-020443. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 05/06/2008 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 15279-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 06/06/2008 | 600.00 | 00003526196435 | MARIA FABIANA RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FACILITADORA DO CURSO DE INTRODUTORIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO PROGRAMA DE EDUCACAO PERMANENTE PARA TRABALHADORES DE SAUDE, REALIZADO NO PERIODO DE 26 A 30/05/2008 NO CENTRO SOCIAL URBANO, DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/06/2008 | 600.00 | 00001166384438 | JOAO PAULO FIGUEIREDO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FACILITADOR DO CURSO DE INTRODUTORIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO PROGRAMA DE EDUCACAO PERMANENTE PARA TRABALHADORES EM SAUDE, REALIZADO NO PERIODO DE 26 A 30/05/2008NO CENTRO SOCIAL URBANO, DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 06/06/2008 | 600.00 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS BATISTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FACILITADORA DO CURSO DE INTRODUTORIO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, REALIZADO NO PERIODO DE 02 A 06/06/08, REALIZADO NO CENTRO SOCIAL URBANO COM AS EQUIPES DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 06/06/2008 | 600.00 | 00027461084453 | IRAECE LOPES ANDRADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE INTRODUTORIO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, REALIZADO NO PERIODO DE 02 A 06/05/08, NO CENTRO SOCIAL URBANO COM AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 06/06/2008 | 2900.00 | 00016183568449 | GEYSA DE FATIMA BARROS M DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA PNEUMOLOGISTA/ALERGOLOGISTA - CRM 2123 NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 06/06/2008 | 1510.00 | 06969903000161 | ESPUMA SERVICE COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LAVANDERIA: LAUNDRY, MACIEZ, SABONETE, PAPEL LENCOL E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000600. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 06/06/2008 | 2133.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: PARACETAMOL, AGUA PARA INJECAO, ACIDO TRANEXAMICO, GLICOSE E IODETO DE POTASSIO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-023219. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 06/06/2008 | 883.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: FENOBARBITAL, DIAZEPAM, HALOPERIDOL E OUTROS, DESTINADOS A SEDE DO CAPS E POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NTOA FISCAL N-048323. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/06/2008 | 1890.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COM.REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: LEVOZINE 100MG E 25MG E LONGACTIL 25MG, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL E SEDE DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL N-031869/1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/06/2008 | 250.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COM.REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:5.000COMP DE LONGACTIL 25MG, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-031872. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/06/2008 | 140.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO- RETIFICA CAMPINENSE COMECIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N-017047, DESTINADA A AMBULANCIA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/06/2008 | 260.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO- RETIFICA CAMPINENSE COMECIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA: ENCAMISAR E BRUNIR, POLIR EIXO VIRABREQUIM E RETIFICAR FACE DO CABECOTE DO VEICULO AMBULANCIA DO HOSPITAL DR.S ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-017046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/06/2008 | 2190.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS:CAMBOTA, BOMBA DE OLEO, BRONZE FIXO, JOGO DE JUNTA E OUTROS, DESTINADOS A AMBULANCIA DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004600. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/06/2008 | 2292.90 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS:ADOCANTE, MARGARINA, ACUCAR, CAFE, SUCO, BISCOITOS E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE E LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-002732. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/06/2008 | 175.00 | 09259078000108 | FOTO GLOBO-VALMIR ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMATICOPS, DESTINADOS AO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0494. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/06/2008 | 14989.25 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: COLETOR DE URINA, PERA DE BORRACHA, ATADURA DE BORRACHA, LUVAS, FIO ALGODAO, ESPARADRAPO, CAT GUT, FITA P/GLICOSIMETRO E OUTROS MATERIAIS, DESTIANDOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE E POSTOS PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000510. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/06/2008 | 4972.69 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: ARROZINA, AMIDO DE MILHO, CAFE, EXTRATO DE TOMATE, SAL, FEIJAO, ARROZ, ACUCAR, VINAGRE, MACARRAO, LEITE EM PO E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, AOS USUARIOS INTERNOS, CONFORME NOTAS FISCAIS N-002733, 002734 E 002735. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/06/2008 | 720.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 3000AMP DE DIPIRONA SODICA, DESTIANDAS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-060310. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/06/2008 | 250.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO-ARRENDAMENTO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATIC PARA CONTABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME NOTA FISCAL N-024287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/06/2008 | 300.00 | 00023750111472 | PEDRO JOAO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NA TROCA DE PASTILHA DE FREIO, TROCA DE CORREIAS DO MOTOR, SERVICOS NA CANTONEIRA E OUTROS PRESTADOS NOS VEICULOS BESTA-PLACA MOS-6120-PB E UNIDADE ODONTOLOGICA-PLACA MOK-5160-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/06/2008 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/06/2008 | 120.00 | 00002513026446 | MARTINHO DOS SANTOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTO TAXISTA, COM MOTO-PLACA MOQ-8099-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO ASSNTAMENTO PADRE GINO, ZONA RURAL, ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO DE AGENTE DE SAUDE REALIZADO NO CENTRO SOCIAL URBANO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-003986. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/06/2008 | 286.00 | 00022537481453 | ANTONIO TOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/06/2008 | 60.00 | 05104382000117 | POUSADA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE QUE REALIZOU O FUMACE DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/06/2008 | 72.00 | 00066789443215 | ANA FLAVIA MARANHAO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DA PRIMEIRA JORNADA DE ESTUDOS CLINICOS DO CURSO DE FORMACAO PARA TRBALHADORES EM SAUDE MENTAL, REALIZADO EM JOAO PESSOA NOS DIAS 28, 29 E 30/05/2008, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/06/2008 | 144.00 | 00088592391415 | JOSIANE SOARES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO SETOR DE COMPRAS EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/06/2008 | 144.00 | 00002790885400 | MARCIELTON DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/06/2008 | 432.00 | 00045094489453 | JOSE CARLECIR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS AFASTAMENTO, BENFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, EM JOAO PESSOA E SANTA RITA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/06/2008 | 153.28 | 32734295000116 | CRISFARMA COM.REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 32PCT DE COMPRESSA DE GAZE, DESTINADOS AOS POSTOS PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DA ZONA RURLA E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-031950/1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/06/2008 | 120.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO UNIDADE MOVEL-PLACA MOK-5160-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/06/2008 | 320.00 | 00004282877430 | ONILDO DO MONTE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTO-TAXISTA, COM MOTO-PLACA MOC-0364-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE DO SITIO MORENO PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REALIZADO NO CENTRO SOCIAL URBANO DESTA CIDADE, IDA E VOL, NO PERIODO DE 20/05 A 20/06, CONFORME NOTA FISCAL N-003991. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/06/2008 | 120.00 | 00015423743400 | JOAO BATISTA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTO-TAXISTA, COM MOTO-PLACA MNB-1521-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO BOA VISTA, ZONA RURAL ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE AGENTE DE SAUE REALIZADO NO CENTRO SOCIAL URBANO, DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 20/05 A 20/06/2008, CONFORME NOTA FISCAL N-003990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/06/2008 | 160.00 | 00005547848409 | ADRIANO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTO-TAXISTA, COM MOTO PLACA-MXN-2101-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA O CENTRO SOCIAL URBANO, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO TECNICO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NO PERIODO DE 19/05 A 19/06/2008, CONFORME NOTA FISCAL N-003988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/06/2008 | 250.00 | 00003584996406 | CELINALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTO-TAXISTA, COM MOTO PLACA MNE-2479-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE RENASCENCA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NO CENTRO SOCIAL URBANO DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 20/05 A 20/06/2008, CONFORME NOTA FISCAL N-003994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/06/2008 | 200.00 | 00008114417412 | ELVIS VERISSIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTO-TAXISTA, COM MOTO-PLACA MOJ-7277-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE DA LOCALIDADE DA USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO TECNICO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAURE, REALIZADO NO CENTRO SOCIAL URBANO, DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NO PERIODO DE 20/05 A 20/06/08, CONFORME NOTA FISCAL N-003996. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/06/2008 | 300.00 | 00071854657453 | MELQUIZEDEC DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA DIGITACAO DOS RELATORIOS DO INTRODUTORIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REALIZADO NOS PERIODOS DE 19 A 30/05 E 02 A 06/06/08 NO CENTRO SOCIAL URBANO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/06/2008 | 144.00 | 00004017522408 | FRANCILEIDE DE ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA E SANTA RITA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/06/2008 | 288.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DESTA SECRETARIA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/06/2008 | 1120.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS:MOLAS DE SUSPENSAO, BRACO DA ARTICULACAO, PATINS DE FREIO E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO BESTA-PLACA MOS-6120-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-002314. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/06/2008 | 180.60 | 07924469000166 | FARMACIA POPULAR - JJF FARAMCIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: DICLOFENACO, DIPIRONA, FUROSEMIDA E METOCLOPRAMIDA, MEDICAMENTOS DE URGENCIA DESTIANDOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000350. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/06/2008 | 1922.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: CORREIA, JUNTA DO DETONADOR, ROLAMENTO DO ALTERNADOR, COXIM DA SUSPENSAO, HIDROVACUO DO FREIO, RETENTOR E OUTRAS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO UNIDADE MOVEL-PLACA MOK-5160-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-002313. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/06/2008 | 2141.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: CUBO C/ROLAMENTO DIANT., TERMINAL DE DIRECAO, DISCO DE FREIO, JOGO DE PASTILHA E OUTRAS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO UNIDADE MOVEL-PLACA MOK-5160-PB, CONFORME NOTA FISCAL N-002312. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/06/2008 | 1312.50 | 08265616000104 | ATHENAS RECEPCOES E BUFFET- Mº LUCIA G. LAUDELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ESPACO FISICO PARA REUNIOES COM SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AOS DIAS 06, 15, 20 E 28/05/08 E 06 E 11/06/2008, CONFORME NOTA FISCAL N-0015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/06/2008 | 2837.60 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: SUCO, LEITE, FEIJAO, COLORIFICO, MUCILON, EXTRATO DE TOMATE, MUCILON E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-002737. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/06/2008 | 620.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-0236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/06/2008 | 845.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO BASICA, INSTALACAO DO COMPUTADOR, INSTALACAO SISTEMA OPERACIONAL, RESTAURCAO DE SISTEMA E OUTROS SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS NOS COMPUTADORES DO SETOR DE FINANCAS, LABORATORIODA POLICLINICA E SEDE CAPS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/06/2008 | 460.40 | 03015334000127 | PANIFICADORA DOCE PAN-KELLY DANIELLY C. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: TORTAS, PAES, BISCOITOS, QUEIJO, PRESUNTO E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO CURSO INTRODUTORIO DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000154. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/06/2008 | 302.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: GUARDANAPO, REFRIGERANTE, BOMBONS E OUTROS, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO DA PARALISIA INFANTIL REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000398. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/06/2008 | 138.00 | 03015334000127 | PANIFICADORA DOCE PAN-KELLY DANIELLY C. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 28,75KG DE PAES, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/06/2008 | 7726.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES:GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL E HAVOLINE, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE:UNO-MNW-6565-PB, PALIO-MXY-8117-PB, GOL-KGG-6421-PB, KOMBY-KLV-5587-PB, ONIBUS-MNG-9186-PB, UNIDADE MOVEL-MOK-5160-PB, BESTA-MOS-6120-PB, CONFORME NOTA FISCAL N-004005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/06/2008 | 4444.40 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E HAVOLINE, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA-MOQ-2524-PB, AMBULANCIA-MNG-6681-PB E AMBULANCIA-MOQ-2503-PB, DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/06/2008 | 1711.52 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBY-MMR-4609-PB E BESTA-KLJ-4861-PB E HAVOLINE, QUE ORA PRESTAM SERVICOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/06/2008 | 10779.36 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO E ELETRICO:REATOR, PORTA JATOBA, LATEX, VERNIZ, LANTERNA, LAMPADAS, CADEADOS, CX ACOPLADA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE PSF DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL N-003393. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/06/2008 | 38.60 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS: SEDEX, NO ENVIO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/06/2008 | 6300.08 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: LATEX, FIO SOLIDO, PARAFUSOS, PISO, PORTA, QUADRO DISTRIBUICAO, PIA, SILICONE, ROLO ESPUMA E OUTROS, DESTINADOS A SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL N-003394. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/06/2008 | 5608.30 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS; LUVAS PROCEDIMENTO, CAT GUT, ATADURA CREPOM, AGULHAS DESCARTAVEIS, COLETOR DE URINA, FITA P/GLISOCIMETRO E OUTROS, DESTIANDOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS PSF, CONFORME NOTA FISCAL N-000515. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/06/2008 | 482.00 | 03015334000127 | PANIFICADORA DOCE PAN-KELLY DANIELLY C. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: PAES E BISCOITOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/06/2008 | 2000.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:200 CAMISAS P, M E G, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000140. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/06/2008 | 299.70 | 03603853000106 | BOMBOM FEST- JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: PIPOCA, BALOES, BARBANTE, PIRULITO, BALAS E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000067. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/06/2008 | 4215.65 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E HAVOLINE, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA-MOQ-2524-PB, AMBULANCIA-MNG-6684-PB, AMBULANCIA-MOQ-2503-PB, DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004017. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/06/2008 | 1697.86 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS BESTA-KLJ-5963-PB E KOMBY-MMR4609-PB, QUE ORA PRESTAM SERVICOS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/06/2008 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATO MANUTENCAO DE MAQUINA COPIADORA LOTADA NESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO PERIODO DE 16/05 A 15/06/2008, CONFORME NOTA FISCAL N-011184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/06/2008 | 8864.86 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OELO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE:UNO-MNW-6565-PB, ONIBUS-MNG-9186-PB, UNIDADE MOVEL-MOK-5160-PB, PALIO-MXY-8117-PB, GOL-KGG-6421-PB, KOMBY-KLV-5587-PB E BESTA-MOS-6120-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004018. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 17/06/2008 | 650.00 | 24498164000159 | SERV MEDICA - SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com *SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E OUTROS DOS POSTOS DE SAUDE PSF DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-01603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/06/2008 | 880.00 | 00038033020482 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com *SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HIDRAULICA E ELETRICA NO PREDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2008, CONFORME NOTA FISCAL N-004007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/06/2008 | 160.00 | 00022006168487 | JOSUE SOARES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO DE TRIO DE FORRO PE DE SERRA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 17/06/2008 | 112.50 | 03603853000106 | BOMBOM FEST- JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:50UND DE REFRIGERANTE, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISAL N-00068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/06/2008 | 410.00 | 00069056650459 | ANA MARIA CARDOSO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS JUNINAS PARA AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO REALIZADOS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/06/2008 | 4533.80 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: ESPARADRAPO, MASCARA, AGULHAS, ATADURAS, LUVAS, MONONYLON, FIO DE ALGODAO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000505. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/06/2008 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA T166 LOTADA NO SETOR FINANCEIRO, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO PERIODO DE 16/05 A 15/06/2008, CONFORME NOTA FISCAL N-011193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/06/2008 | 330.00 | 00001778477941 | JOSE CARLOS DA SILVA TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA NOS SERVICOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO DO CAPS, PINTURA E CONSTRUCAO DE ESPACO COM COBERTURA PARA AS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL N-004015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/06/2008 | 297.00 | 00005428479493 | ADRIANO IDELFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DO CAPS, PINTURA E CONSTRUCAODE UM ESPACO COM COBERTURA PARA AS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL N-004016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 18/06/2008 | 230.00 | 00076828590406 | ANTONIO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, PINTURA E CONSTRUCAO DE ESPACO NA SEDE PREDIO DO CAPS, DESTA CIDADE, PARA AS ATIVIDADES DOS USUARIOS INTERNOS, CONFORME NOTA FISCAL N-004013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 18/06/2008 | 50.00 | 05444020000175 | ART.FLORES FLOR E ARMARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE ARRANJO DE FLORES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000084. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/06/2008 | 469.70 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:500AMP DE CEFALOTINA E 30CX DE LAMINA FOSCA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SANADRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-027472. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 18/06/2008 | 3272.28 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 300AMP DE ADRENALINA, 1000AMP DIPIRONA E 2928F/A DE SORO RINGER, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.S ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-060669. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/06/2008 | 216.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA E RECIFE-PE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/06/2008 | 144.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/06/2008 | 237.50 | 03603853000106 | BOMBOM FEST- JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: PRATOS DESCARTAVEIS, COLHERES E GARFOS, REFRIGERANTES E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-00069. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 19/06/2008 | 2160.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR, NOS SERVICOS DE CONTABILIDADE GERAL DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 19/06/2008 | 144.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 19/06/2008 | 288.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE DO MES DE MAIO/08 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/06/2008 | 288.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE DO MES DE MAIO/08 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ME JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/06/2008 | 324.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE DO MES DE MAIO/08, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/06/2008 | 288.00 | 00009202730415 | JULIA MARIA DE LUNA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, ORA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/06/2008 | 600.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: AGUA P/INJECAO, ACIDO TRANEXAMICO E GLICOS 50%, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-024094. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/06/2008 | 427.68 | 04639568700436 | ULTRAGAZ-BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:144KG DE GLP GRANEL, DESTIANDOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-020624. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/06/2008 | 200.00 | 00004937814478 | MIGUEL RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE SANFONEIRO EM APRESENTACAO NO SAO JOAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/06/2008 | 320.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NA PARTE ELETRICA, BUZINA, IGNICAO E OUTROS SERVICOS PARA A VISTORIA DAS AMBULANCIAS-PLACA MOQ-2524-PB, MOQ-2503-PB E MNG-6681-PB, E SERVICOS NA UNIDADE ODONTOLOGICA E PALIO MXY-8117-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/06/2008 | 25678.21 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N-000132 - POR ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/06/2008 | 10950.33 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N-000133 - POR ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/06/2008 | 13229.22 | 00033500029434 | ABIGAIL SOARES LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/06/2008 | 6114.50 | 00021988056420 | BERNADETE DE LOURDES ESTRELA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N-000131 - POR ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVICOS PRESTADOS POLICLINICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/06/2008 | 110.00 | 00099289741449 | JOSEFA GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/06/2008 | 24.30 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS: SEDEX, NO ENVIO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/06/2008 | 244.95 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS: AGUA SANITARIA, DESINFETANTE PAPEL HIGIENICO E OUTROS, DESTIANDOS A SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-017967. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/06/2008 | 6316.23 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: PENETRO INALANTE, OMEPROTEC, COMBIROM, CILODEX, GASTROL, RIVOTRIL, CENEVIT E OUTROS, DESTIANDOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N-001113 E 001114 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/06/2008 | 5446.27 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: BRONDILAT, DECONGEX, PLASIL, DORFLEX, NIMOVAS, BROMAZEPAM, VASODIPINA E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTA POLICLINICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N-001115 E 001116. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/06/2008 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 58045-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/06/2008 | 110.79 | 11735586000159 | FADE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MONITORACAO DE PESSOAL DO RX DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, REL.AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2008, CONFORME NOTA FISCAL N-57605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/06/2008 | 350.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE-SISTEMA DE FARMACIA, DESTINADO A FARMACIA DESTA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-000022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/06/2008 | 735.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA: PAPEL HIGIENICO E DESINFETANTE, DESTIANDOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-017978. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/06/2008 | 3270.60 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA: AGUA SANITARIA, DETERGENTE, SACO P/LIXO, SABAO EM PO, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-017966. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/06/2008 | 1100.00 | 00008211477491 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE BALTAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com *SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE ACOMPANHAMENTO E CRITICA DA PRODUCAO DE AIHS, JUNTO AOS HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATORIOS TERCEIRIZADOS, BEM COMO AOS PSFS E HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, E AINDA EM RELACAO AOS REPASSES ORIUNDOS DO SUS PARA ESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/06/2008 | 800.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com *SERVICOS TECNICOS NO PROCESSAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIA/SIH/PAB E COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/06/2008 | 4075.00 | 00083921559472 | JULIANA DE MEDEIROS ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com *SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA, RELATIVO A ULTRASONS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNCIIPIO E NOS REFERENCIADOS, COBRADOS DE ACORDO COM A TABELA DOS SUS, RELATIVO AO MES DE MAIO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/06/2008 | 2900.00 | 00002392984468 | NAPOLEAO GOMES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com *SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO PSIQUIATRA CRM-446 NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/06/2008 | 1000.00 | 00009123091487 | MIRIAM VIEIRA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com *SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE SAUDE DE NOVA BRASILIA, DESTA CIDADE, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/06/2008 | 2000.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com *SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ESPECIALISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, PRESIDIO PUBLICO E UNIDADE DE SAUDE DE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/06/2008 | 4046.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com *SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA, RELATIVO A ULTRASONS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS, COBRADOS DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, CONFORME RECIBO, REFERENTE AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/06/2008 | 2900.00 | 00002041243449 | WEBBER TOSCANO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com *SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO NEUROLOGISTA CRM-924 NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/06/2008 | 106.80 | 00058656596420 | EDNALDO PEREIRA DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com *SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/06/2008 | 2900.00 | 00016183568449 | GEYSA DE FATIMA BARROS M DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA PNEUMOLOGISTA/ALERGOLOGISTA - CRM 2123, NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/06/2008 | 2200.00 | 00046739343420 | GILDO SERRANO MACHADO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN-MICRO ONIBUS - PLACA KLJ-5963-PB, OBJETIVANDO DAR SUPORTE AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/06/2008 | 65.00 | 00005284314476 | MONICA BELIZARIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO DE PARALISIA INFANTIL REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/06/2008 | 450.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 30RESMAS DE PAPEL REPORT, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE E POLICLINICA MUNICIPAL E POSTOS PSF, CONFORME NOTA FISCAL N-001367. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/06/2008 | 2000.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA MASTOLOGISTA - CRM 5412 NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/06/2008 | 700.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSORA TECNICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/06/2008 | 200.00 | 00009444220478 | JOSIAS AQUINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ - PSF XVII, SITUADO NO CONJUNTO SANTA MARINA, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/06/2008 | 1100.00 | 00002718860480 | YLKA VIRGINIA RIBEIRO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA DERMATOLOGISTA - CRM 5529, NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAIO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/06/2008 | 2380.00 | 00001849679452 | LUIZ ANTONIO TRIGUEIRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO OFTALMOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO A 119 CONSULTAS OFTALMICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS, NO VALOR DE R$20,00 CADACONSULTA, REL.AO MES DE MAIO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/06/2008 | 3442.50 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS: PAPEL HIGIENICO, BOBINA PAPEL, ESCOVA PARA VASO, CESTO PARA LIXO, VASSOURAO, COPOS DESCARTAVEIS, SABAO COCO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL N-017970, DESTINADOS AOSPOSTOS PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/06/2008 | 178.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 04 ROLAMENTOS MS E RS, DESTINADOS AOS POSTOS PSF SAUDE BUCAL, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-119675. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/06/2008 | 2365.10 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA: DESINFETANTE, SACO P/LIXO, SABAO EM PO, PAPEL TOALHA, SABAO EM BARRA, PURIFICADOR DE AR, VASSOURA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS PSF DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-017968. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/06/2008 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 58044-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/06/2008 | 72.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/06/2008 | 180.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA E RECIFE-*PE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/06/2008 | 1147.50 | 32734295000116 | CRISFARMA COM.REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 150FR DE CARBAMAZEPINA E 50CX DE LONGACTIL, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-032086/1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/06/2008 | 100.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COM.REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:10CX DE LONGACTIL 25MG, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-032084/1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/06/2008 | 1095.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COM.REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 300FR DE CARBAMAZEPINA SUSPENSAO, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-032085/1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/06/2008 | 1100.00 | 00003762780480 | WELLINGTON VIEGAS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:360KG DE MULTI MISTURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM GESTANTES E CRIANCAS DESNUTRIDAS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-875522. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/06/2008 | 144.00 | 00007279590420 | SEVERINO DOS RAMOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/06/2008 | 544.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO-SISFOLHA, ATUALIZACAO E MANUTENCAO, INCLUINDO OS ARQUIVOS DE BANCOS, SAGRES, SEFIP, IRF E RAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/06/2008 | 2293.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-875524. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/06/2008 | 1704.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AOS USUARIOS INTERNOS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-875525. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/06/2008 | 1700.00 | 00004833156482 | FRANCISCO DOS PRAZERES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO MNW-6565-PB, COLOCADO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DANDO SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OUTROS SERVICOS, RELATIVO AO PERIODO DE 13/05 A 13/06/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/06/2008 | 10766.75 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: FIO DE ALGODAO, MONONYLON, ESPARADRAPO, MASCARAS, AGULHAS DESCARTAVEIS, ATADURA CREPOM E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, POSTOS PSF E HOSPITAL DR.SAANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/06/2008 | 2927.13 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE: GOL-KGG-6421-PB, KOMBY-KLV-5587-PB, PALIO-MXY-8117-PB, UNIDADE MOVEL-MOK-5160-PB, BESTA-MOS-6120-PB E ONIBUS-MNG-9186-PB, CONFORME NOTA FISCAL N-004043. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/06/2008 | 1000.00 | 00084111275400 | ALEXANDRE LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DO HOSPITAL DR.SA ANDRAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004038, REALIZADOS NO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/06/2008 | 3705.00 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: 300RS DE PAPEL OFICIO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-0644. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/06/2008 | 1329.00 | 09256645000164 | HOSPTEC-COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHO DE INFRA VERMELHO, ESTUFAS, NEBULIZADORES, APARELHOS DE PRESSAO E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/06/2008 | 958.00 | 09256645000164 | HOSPTEC-COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:05 TENSIOMETRO C/ESTETOSCOPIO E 01 LAMPADA P/INFRAVERMELHO, DESTIANDOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001072. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/06/2008 | 580.00 | 02406789000100 | CENTRO DE ENDOPSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE VIDEOHISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N-003630 E 000530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/06/2008 | 48682.69 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N-000116 - POR ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2008, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/06/2008 | 1070.00 | 00067406734468 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL BASICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N-000128 - POR ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE-NIVEL BASICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/06/2008 | 4020.00 | 00054146089468 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL SUPERIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N-000126 - POR ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE-NIVEL SUPERIOR, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/06/2008 | 31001.36 | 00016059590497 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-PLANTAO MEDICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N-000125 - POR ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO PLANTAO MEDICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AOS MESES DE MAIO E JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/06/2008 | 180.00 | 00004884663420 | FOLHA PRODUTIVIDADE - PAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO NE-000127 - POR ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE PAN, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/06/2008 | 1500.00 | 00009202730415 | JULIA MARIA DE LUNA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 13 A 30/06/08, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/06/2008 | 984.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N-000989 E 000990, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/06/2008 | 149.50 | 09454752000288 | CASA SILVA -ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TECIDOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000302, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/06/2008 | 277.20 | 03015334000127 | PANIFICADORA DOCE PAN-KELLY DANIELLY C. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PAES, DESTINADOS AOS USUARIOS INTERNOS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/06/2008 | 420.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE TONNER, RECARGAS DE CARTUCHOS E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/06/2008 | 3150.92 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: FRANGO, GALINHA, PEIXE, MORTADELA, QUEIJO E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000253. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/06/2008 | 482.88 | 03015334000127 | PANIFICADORA DOCE PAN-KELLY DANIELLY C. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PAES, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000157, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/06/2008 | 820.52 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 78,145KG DE PEIXE FILE DE MERLUZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000255. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/06/2008 | 37.20 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 8060-8, NO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/06/2008 | 2.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria no mes de junho, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/07/2008 | 4704.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: TENSAL, ATENOLOL, FINASTERIDA, FELDENE, SERENUS, COUMADIN, BESEROL, ACECLOFENACO, VASODIPINA E OUTROS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001189. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/07/2008 | 540.00 | 00022565698453 | SEVERINO GENILSON GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:450LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-875541. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/07/2008 | 180.00 | 06006483000118 | BEBIDAS MARINHO - JOSELITO MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:60LT DE ALCOOL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000593. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/07/2008 | 315.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 08 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000938. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/07/2008 | 6013.64 | 00016059590497 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-PLANTAO MEDICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO 1021, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PLANTAO MEDICO DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/07/2008 | 60.00 | 05140729000187 | POLICLINICA SAPE -CENTRO MEDICO DE SAPÉ S/C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES DE FISIOTERAPIA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA DE SAUDE E A EMPRESA ACIMA, REFERENTE A NOTA FISCAL N-000532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/07/2008 | 1687.83 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA-PLACA MNG-6681-PB, AMBULANCIA-MOQ-2503-PB E AMBULANCIA-MOQ-2524-PB DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004041. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/07/2008 | 1044.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: FENOBARBITAL, IMIPRAMINA, CLONAZEPAM, CLOMIPRAMINA, FLUOXETINA E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-022612. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/07/2008 | 864.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: DIAZEPAM, IMIPRAMINA, HALOPERIDOL, CLONAZEPAM E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, POLICLINICA E HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-023186. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/07/2008 | 52.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS:1.300 COMPRIMIDOS DE IMIPRAMINA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-024370. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/07/2008 | 1787.50 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: AMIDO DE MILHO, MACARRAO, LEITE EM PO, FARINHA DE TRIGO, BISCOITO, ACHOCOLATADO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-002738. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/07/2008 | 2200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:20UND DE TINTA P/DUPLICADOR E 02 MASTER P/DUPLICADOR, DESTIANDOS A MAQUINA COPIADORA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-005261. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/07/2008 | 1659.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: LUVA DE PROCEDIMENTO, TIRAS REAGENTE E CEFALOTINA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0027659. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/07/2008 | 2659.20 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: AMOXACILINA, DIPIRONA, CEFALEXINA, DEXAMETASONA, NEOMICINA, METRONIDAZOL E OUTROS, DESTIANDOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-027658. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/07/2008 | 400.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE CAMISAS: 40UNID P,M E G, DESTINADAS A CAMAPNHA DE VACINACAO, NESTA CIDADE, CONFORME NTOA FISCAL N-000143. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/07/2008 | 122.26 | 05267433000121 | SUPERMERCADO J. MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE; AGUA MINERAL, REFRIGERANTE E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000794. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/07/2008 | 198.00 | 08995631002739 | ARMAZEM PARAIBA-N CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:02 CELULARES NOKIA 1208 E 02 CARTOES OI TOTAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000589 E 000590. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/07/2008 | 1808.00 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:452KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-875563. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/07/2008 | 350.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS PSF DA ZONA URBANA E POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08, CONFORME NOTA FISCAL N-004053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/07/2008 | 2877.71 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE: KOMBY-KLV-5587-PB, PALIO-MXY-8117-PB, UNIDADE MOVEL-MOK-5160-PB, BESTA-MOS-6120-PB, GOL-KGG-6421-PBE ONIBUS-MNG-9186-PB, CONFORME NOTA FISCAL N-004056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/07/2008 | 179.10 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: 90LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO-BESTA-PLACA KLJ-5963-PB, QUE PRESTA SERVICO NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004055. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/07/2008 | 198.92 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULO BESTA-PLACA KLJ-5963-PB, QUE PRESTA SERVICO NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/07/2008 | 2300.97 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/07/2008 | 2009.07 | 00005104278476 | ALMIR JOSE MIRANDA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/07/2008 | 15082.85 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA NE-000123 - POR ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/07/2008 | 15430.69 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA NE-000122 - POR ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/07/2008 | 23802.42 | 00006321247413 | ADRIANA BANDEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DAS EQUIPES PSF-SAUDE BUCAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/07/2008 | 421.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:08 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000934. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/07/2008 | 14.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL: PAPEL MADEIRA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL N-014695. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/07/2008 | 2259.72 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO: GASOLINA E HAVOLINE, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA-MOQ-2524-PB, AMBULANCIA-MNG-6681-PB E AMBULANCIA-MOQ-2503-PB DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004054. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/07/2008 | 4248.05 | 19400787000107 | BIOCLIN-QUIBASA QUIMICA BASICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LABORATORIO: TIRA URINA, VDRL, BIO LATEX, BOBINA PAPEL, LAMINA LISA, LAMINA FOSCA, SOROS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALN-027049. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/07/2008 | 3224.00 | 05782548000154 | URQ-LABOR - TECNOLOGIA PARA LABORATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 1CX DE BOLSA OM TARJA DE IDENT 540ML E 01CX DE BOLSA COM TARJA E TIOSSULFATO DE SODIO 120ML E 01CX DE COLILERT, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-03079. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/07/2008 | 800.00 | 00001262005485 | FOLHA PRODUTIVIDADE-POLICLINICA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA NE-000129 - POR ESTIMATIVA DA FOLHA PRODUTIVIDADE-POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/07/2008 | 280.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:08 BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-009206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/07/2008 | 170.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DESTA SECRETARIA DE SAUDE-SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO N-3283-6592, RELATIVA AO MES DE MAIO/2005, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/07/2008 | 755.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM GERAL NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004065 E AUTORIZACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/07/2008 | 282.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS TELEFONICAS-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO N-3283-6594, RELATIVA AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2008, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/07/2008 | 897.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO N-3283-1604, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 04/07/2008 | 1243.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO N-3283-6591, RELATIVA AO MES DE JUNHO/08, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 04/07/2008 | 619.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA LOCACAO PORTA TC IP ACCESS A INTERNET-ACESSO LOCAL A INTERNET DE TODA A REDE DE COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/08, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 04/07/2008 | 1235.00 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:100RESMAS DE PAPEL OFICIO A4 C/500FOLHAS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA MUNICIPAL E HOPSITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 05/07/2008 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA ACESSO A INTERNET A RADIO DESTA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR MARCACAO DE CONSULTAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/08, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 05/07/2008 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA ACESSO A INTERNET A RADIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/08, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 07/07/2008 | 440.00 | 00038033020482 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NO PREDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2008, CONFORME NOTA FISCAL N-004075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 07/07/2008 | 350.00 | 00071352457415 | RAILTON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NA IGNICAO DO VEICULO AMBULANCIA-PLACA MOQ-2503-PB DO HOSPITAL DR.S AANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-119183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 07/07/2008 | 5215.50 | 00085398365487 | ELIANE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 495,50KG DE CARNE BOVINA S/OSSO, 63KG DE CARNE BOVINA COSTELA E 54KG DE FIGADO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-875579. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 07/07/2008 | 79.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO N-3283-2257, RELATIVA AO MES DE JUNHO/08, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 07/07/2008 | 250.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO-ARRENDAMENTO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME NOTA FISCAL N-025142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 07/07/2008 | 9762.60 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: GAZE EM ROLO, ATADURA CREPOM, SORO GLICOSADO, SORO RINGER, SERINGAS DESCARTAVEIS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000525. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 07/07/2008 | 120.00 | 03716687000154 | GLAUBER DE MELO FRANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 40 BALDES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000617. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 08/07/2008 | 560.00 | 00005310597409 | CALIANDRA GLAUBENIA MENEZES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DE HANSENIASE E TUBERCULOSE, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 08/07/2008 | 200.00 | 00076038947434 | MARIA JOZELIA MACEDO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O POSTO DE SAUDE DR.JOAO URSULO - PSF XII, SITUADO A RUA JANUARIO GOMES, 248 - CENTRO DESTA CIDADE, RELATIO AO MES DE MAIO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 08/07/2008 | 108.00 | 00006170026499 | LUIZ RICARDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE REALIZAR SERVICOS EXTRAS NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DE PROGRAMAS DE SAUDE DESTA SECRETARIA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 08/07/2008 | 800.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, SITUADO A RUA ORCINE FERNANDES, 101 - CENTRO, RELATIVO AO MES DE MAIO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/07/2008 | 415.00 | 00071854657453 | MELQUIZEDEC DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR NO APOIO PARA ATUALIZACAO DO SISTEMA DE AVALIACAO DO CONTROLE DE DESENVOLVIMENTO E CRESCIMENTO-SISVAM DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, REALIZADOS NO MES DE JUNHO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 08/07/2008 | 1500.00 | 00011199903434 | FERNANDO EDUARDO RABELO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO AUDITOR NOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA RESPONDER PELA EMISSAO DE AIH, CONTROLE E AUDITORIA DOS PROCEDIMENTOS E SERVICOS REALIZADOS NA GESTAO PLENA DESISTEMA MUNICIPAL, NO AMBITO DO SUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/07/2008 | 700.00 | 00005310597409 | CALIANDRA GLAUBENIA MENEZES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DE HANSENIASE E TUBERCULOSE, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/07/2008 | 805.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 17 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL DE 7M3 E 1M3, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000939 E 000945. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/07/2008 | 120.00 | 00051893525449 | JOSE DE ARIMATEIA ALVES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO COMPRESSOR DO VEICULO UNIDADE ODONTOLOGICA E SOLDA E COLOCACAO DA PORTA DA BESTA-PLACA MOS-6120-PB, DESTA SECRETARIA DE SUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004083.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/07/2008 | 4000.00 | 03268200000118 | COPYGRAF-FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARTOES DE VACINA E ENVELOPES SACO PRONTUARIO FAMILIAR, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/07/2008 | 1318.80 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: DEXAMETASONA, CEFALEXINA, AMBROXOL, AMOXACILINA E OMEPRAZOL, DESTIANDOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-027859. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/07/2008 | 2160.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR NOS SERVICOS DE CONTABILIDADE EM GERAL PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/07/2008 | 710.00 | 09256645000164 | HOSPTEC-COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: MANGUITO P/APARELHO DE PRESSAO, PERA P/APARELHO DE PRESSAO, ANGULO COM MOLA, LAMPADA P/MICROSCOPIO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001077. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/07/2008 | 220.34 | 32734295000116 | CRISFARMA COM.REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:46PCT DE COMPRESSA DE GAZE, DESTIANDOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-032395/1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/07/2008 | 1353.00 | 09256645000164 | HOSPTEC-COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, REVISAO, MANUTENCAO, AFERICAO E REPOSICAO DE PECAS DE 28 APARELHOS DE PRESSAO, 04 NEBULIZADORES, 01 MICROSCOPIO E 04 ESTETOSCOPIO, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL DR. SA ANDRADE E POSTOS PSF, CONFORME NOTA FISCAL N-003370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/07/2008 | 276.00 | 00022537481453 | ANTONIO TOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/07/2008 | 120.00 | 00002513026446 | MARTINHO DOS SANTOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI - MOTO-PLACA MOQ-8099-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO PADRE GINO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTOREALIZADO PELO CEFOR NO CENTRO SOCIAL URBANO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/07/2008 | 216.00 | 00002228264440 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, REALIZANDO SERVICOS EXTRAS NO POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA, RELATIVO AS CAMPANHAS DE VACINACAO E OUTRAS ATIVIDADES, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/07/2008 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERSSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/07/2008 | 108.00 | 00015152960400 | SEVERINO HENRIQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/07/2008 | 108.00 | 00050487825772 | VALDOMIRO M FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/07/2008 | 216.00 | 00007279590420 | SEVERINO DOS RAMOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM RECIFE-PE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/07/2008 | 72.00 | 00046767525472 | MARIA DA PENHA BELARMINO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER SERVICOS EXTRAS NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/07/2008 | 144.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/07/2008 | 144.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESM ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/07/2008 | 432.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE DO MES DE JUNHO/08 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/07/2008 | 324.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE DO MES DE JUNHO/08 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/07/2008 | 432.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE NA QUALIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL, NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/07/2008 | 216.00 | 00004017522408 | FRANCILEIDE DE ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/07/2008 | 2867.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: RADIADOR, JOGO DE VELA, CAMARA DE AR, DISCO DE FREIO, PONTA DE EIXO, PNEUS, RETROVISOR E OUTRAS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA-PLACA MOQ-2503-PB DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-002368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/07/2008 | 2547.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: HIDROVACUO, JUNTA DESLIZANTE, AMORTECEDOR, MOLA TRASEIRA, TAMBOR DE FREIO, CILINDRO MESTRE, KIT ROLAMENTO, PIVO E OUTRAS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA-PLACA MOQ-2524-PB DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-002367. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/07/2008 | 6114.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: CILINDRO MESTRE, CANO DO MOTOR, JOGO DE PASTILHA, PNEUS, AMORTECEDORES, PNEUS, BARRA DE DIRECAO E OUTRAS PECAS, DESTINADOS AO VEICULO BESTA-PLACA MOS-6120-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-002365. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/07/2008 | 4950.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: PARACETAMOL, CIMETIDINA, COMPLEXO B, DICLOFENACO POTASSIO, METILDOPA E OUTROS, DESTIANDOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS PSF, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-025691. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/07/2008 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 15279-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/07/2008 | 74.00 | 09256645000164 | HOSPTEC-COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-001078. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/07/2008 | 1250.00 | 00003775417451 | GILSON CAVALCANTE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBY-PLACA MMR-4609-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 14/07/2008 | 144.00 | 00088476898487 | JOSIANE CAVALCANTE SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE COMPRAS E LICITACAO DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 14/07/2008 | 144.00 | 00088592391415 | JOSIANE SOARES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS E LICITACAO, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 14/07/2008 | 144.00 | 00002790885400 | MARCIELTON DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 14/07/2008 | 108.00 | 00003623135470 | ANA ELIZABETE DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 14/07/2008 | 72.00 | 00053135520404 | EDVALDO LEONILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/07/2008 | 144.00 | 00002951960417 | SANDRA MICHELE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 14/07/2008 | 350.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08, CONFORME NOTA FISCAL N-002226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 15/07/2008 | 21303.90 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: ACIDO FOLICO, ALDACTONE, AMOXACILINA, CAPROPIL, DIGOXINA, DIPIRONA, OMEPRAZOL, SULFATO FERROSO, METRONIDAZOL, DEXAMETASONA, MEBENDAZOL, ERITROMICINA E OUTROS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-0027962. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 15/07/2008 | 120.00 | 00015423743400 | JOAO BATISTA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTO TAXISTA NO TRANSPORTE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA LOCALIDADE DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO EM CURSO NO CENTRO SOCIAL URBANO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 15/07/2008 | 200.00 | 00008114417412 | ELVIS VERISSIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTO TAXI-PLACA MOJ-7277-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA LOCALIDADE DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAR DE CURSO DO CEFOR DE APERFEICOAMENTO E TREINAMENTO NO CENTRO SOCIAL URBANO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 15/07/2008 | 320.00 | 00004282877430 | ONILDO DO MONTE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTO TAXI, COM MOTO-PLACA MOC-0364-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, DA LOCLAIDADE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO AO CURSO DO CEFOR DE APERFEICOAMENTO E TREINAMENTO NO CENTRO SOCIAL URBANO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/07/2008 | 2490.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:160 BOLSAS COLETORA DE COLOSTOMIA 10-60MM E 15-60MM, DESTIANDOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-05578. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/07/2008 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONTRATO DE MANUTENCAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA, LOTADA NESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO PERIODO DE 16/06 A 15/07/2008, CONFORME NOTA FISCAL N-011383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 15/07/2008 | 10054.06 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: AGULHA DESCARTAVEL, ALCOOL A 70%, GEL P/ULTRASONOGRAFIA, TOUCA DESCARTAVEL, SORO FISIOLOGICO, FIXADOR PARA RAIO X E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000529. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/07/2008 | 971.70 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICO NO CAPS: BESTA-KLJ-5963-PB E KOMBY-MMR-4609-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004083. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/07/2008 | 3150.00 | 41201138000136 | FARMACIA BANCARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: FLUDILAT, BISOLVON, SUSTRATE, PARLODEL, NOOTROPIL, ACULAR COLIRIO, TILOXICAN, ZIMICINA, SOMALGIN, GEROVITAL E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTA SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N-3645 A 3650. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 16/07/2008 | 600.00 | 00007097500484 | UELINTON JOSE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT-UNO MILLE - PLACA MND-0388-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO FELIX A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO EM CURSO DO CEFOR, REALIZADO NO CENTRO SOCIAL URBANO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/07/2008 | 160.00 | 00005547848409 | ADRIANO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTO TAXI, COM OTO PLACA MXN-2101-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA LOCALIDADE DA ZONA RURAL-NOVA VIVENCIA AO CURSO DO CEFOR DE TREINAMENTOE APERFEICOAMENTO NO CENTRO SOCIAL URBANO, CONFORME NOTA FISCAL N-004124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/07/2008 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA T166, LOTADA NO SETOR FINANCEIRO, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO PERIODO DE 16/06 A 15/07/2008, CONFORME NOTA FISCAL N-011393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/07/2008 | 72.00 | 00002951960417 | SANDRA MICHELE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/07/2008 | 600.00 | 24498164000159 | SERV MEDICA - SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS PSF-SAUDE BUCAL, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-01605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/07/2008 | 2362.72 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE-HAVOLINE, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA-MOQ-2524-PB, AMBULANCIA-MNG-6681-PB E AMBULANCIA-MOQ-2503-PB DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004082. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/07/2008 | 4948.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E HAVOLINE, DESTINADOS AOS VEICULOS-BESTA-MOS-6120-PB, UNIDADE MOVEL, ONIBUS-MNG-9186-PB, KOMBY-KLV-5587-PB, PALIO-MXY-8117-PB, GOL-PLACA KGG-6421-PB E UNO, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004084. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 16/07/2008 | 4948.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL E HAVOLINE, DESTINADOS AOS VEICULOS BESTA-PLACA MOS-6120-PB, UNIDA MOVEL, ONIBUS-MNG-9186-PB, KOMBY-KLV-5587-PB, PALIO-MXY-8117-PB, GOL-KGG-6421-PB E UNO, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004084. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/07/2008 | 544.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO-SISFOLHA E OS SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO, INCLUINDO OS ARQUIVOS DE BANCOS, SAGRES, SEFIP, DIRF E RAIS, RELATIVO AO MES D EJUNHO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/07/2008 | 1165.54 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS: NYLON, TERMOMETRO ESTUFA, VERNIZ CAVITARIO, SUGADOR DESCARTAVEL, CIMENTO CIRURGICO, GAZE HIDROFILA E OUTROS, DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-061845. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/07/2008 | 186.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTO:150AMP, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-049104. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/07/2008 | 753.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: 10.000CP DE BIPERIDENO 2MG E 100AMP DE HALOPERIDOL 5MG, DESTINADOS A FARMACIA DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-049103. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/07/2008 | 330.75 | 04639568700436 | ULTRAGAZ-BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:105KG DE GLP GRANEL, DESTIMNADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-020847. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 18/07/2008 | 108.00 | 00078895928415 | EGILSON BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO MOVIMENTO DOS IDOSOS NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE, VERIFICANDO PRESSAO ARTERIAL E OUTROS SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/07/2008 | 250.00 | 00003584996406 | CELINALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI-PLACA MNE-2476-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE RENASCENCA PARA A CENTRO SOCIAL URBANO, NESTA CIDADE, A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO EM CURSO PROMOVIDO PELO CEFOR, CONFORME NOTA FISCAL N-004137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/07/2008 | 1700.00 | 00004833156482 | FRANCISCO DOS PRAZERES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO UNO-PLACA MMW-6565-PB, COLOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO PERIODO DE 14/06 A 13/07/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/07/2008 | 2200.00 | 00046739343420 | GILDO SERRANO MACHADO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN-MICRO ONIBUS - PLACA KLJ-5963-PB, OBJETIVANDO DAR SUPORTE AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/07/2008 | 144.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, SECRETARIA MUNICIPAL A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/07/2008 | 800.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, SITUADO A RUA ORCINE FERANDES, N-101, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/07/2008 | 2036.55 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA: SABAO EM BARRA, SABAO EM PO, SACOS P/LIXO, PEDRA SANITARIA, AGUA SANITARIA E OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE E SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-018160. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/07/2008 | 45.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:100AMP DE PROMETAZINA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-026200. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/07/2008 | 203.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:29 MARMITAS, DESTINADAS AO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-00239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/07/2008 | 1779.10 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA: DESINFETANTE, SABAO EM PO, SACOS P/LIXO, DETERGENTE, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIENICO E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS E A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-018159. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/07/2008 | 350.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE FARMACIA, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/08, CONFORME NOTA FISCAL N-000070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 21/07/2008 | 1780.00 | 00001849679452 | LUIZ ANTONIO TRIGUEIRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO OFTALMOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REL.A 89 CONSULTAS OFTALMICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNIIPIO E NOS REFERENCIADOS, NO VALOR DE R$20,00 CADA CONSULTA COBRADA, REL.AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 21/07/2008 | 4257.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA CRM-3496 NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO A ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS, COBRADOS DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, REFERENTE AO MES D EJUNHO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 21/07/2008 | 160.00 | 00008856683407 | WELLINGTON MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 05 LAVAGENS EM GERAL DO VEICULO ONIBUS -PLACA MNG-9186-PB, QUE PRESTA SERVICOS DE VIAGENS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 21/07/2008 | 700.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSORA TECNICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/07/2008 | 800.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRSTADOS NO PROCESSAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIA/SIH/PAB E COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE JUNHO/2008,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 21/07/2008 | 1000.00 | 00009123091487 | MIRIAM VIEIRA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE SAUDE MISTA DE NOVA BRASILIA, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 21/07/2008 | 2000.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA MASTOLOGISTA-CRM-5412 NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 21/07/2008 | 2000.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ESPECIALISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, PRESIDIO PUBLICO E UNIDADE DE SAUDE DE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTA CIDADE, REL.AO MES DE JUNHO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 21/07/2008 | 1100.00 | 00002718860480 | YLKA VIRGINIA RIBEIRO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA DERMATOLOGISTA CRM-5529-PB NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 21/07/2008 | 2900.00 | 00002041243449 | WEBBER TOSCANO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO NEUROLOGISTA-CRM-924-PB NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/07/2008 | 2900.00 | 00002392984468 | NAPOLEAO GOMES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO PSIQUIATRA-CRM 446 NA POLICLINICA MUNICPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 21/07/2008 | 2809.00 | 00083921559472 | JULIANA DE MEDEIROS ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA, RELATIVO A ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS, COBRADOS DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/07/2008 | 2900.00 | 00016183568449 | GEYSA DE FATIMA BARROS M DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA PNEUMOLOGISTA/ALERGOLOGISTA - CRM 2123 NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 21/07/2008 | 1100.00 | 00008211477491 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE BALTAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NOS TRABALHOS DE ACOMPANHAMENTO E CRITICA DA PRODUCAO DE AIHS, JUNTO AOS HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATORIOS TERCEIRIZADOS, BEM COMO NOS PSFS E HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTEMUNICIPIO, E AINDA EM RELACAO AOS REPASSES ORIUNDOS DO SUS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/07/2008 | 1100.00 | 00003762780480 | WELLINGTON VIEGAS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE:360KG DE MULTIMISTURA, DESTIANDOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM GESTANTES E CRIANCAS DESNUTRIDAS DESTA MUNICIPALIDAE, CONFORME NOTA FISCAL N-875619. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/07/2008 | 200.00 | 00076038947434 | MARIA JOZELIA MACEDO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE JOAO URSULO - PSF XII, SITUADO A RUA JANUARIO GOMES, 248, CENTRO DESTA CIDADE, REL.AO MES DE JUNHO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUIS. DE VEICULOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/07/2008 | 45000.00 | 07478873000153 | PORCINO COMERCIO DE AUTOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 VEICULO FIAT STRADA FIRE 1.4 FLEX 2PONTOS BASICA - TIPO AMBULANCIA - ANO/MODELO-2008, COR BRANCA, COMBUSTIVEL-ALCOOL/GASOLINA, NUMERO MOTOR-178F3011*8261595 E CHASSI-9BD27803A87079131, DESTINADA AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FICAL N-000242. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/07/2008 | 3500.00 | 03268200000118 | COPYGRAF-FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS: 7.000 FICHAS GERAL MEDICA OF.CARTOLINA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/07/2008 | 800.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CARRO DE SOM-PLACA CDA-7863-PB, OBJETIVANDO A DIVULGACAO DE ATOS INSTITUCIONAIS, ACOES, PROGRAMAS E ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAIO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/07/2008 | 468.19 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MULTA AUTUADA NO VEICULO GOL-PLACA KGG-6421-PB, LOCADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, PRATICADA POR MOTORISTA DESTA EDILIDADE, PAGA CONFORME CONTRATO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 22/07/2008 | 2514.00 | 09236843000328 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS:SEMI-EIXO DIFERENCIAL, CUBO RODA TRAZEIRA, PASTILHA DE FREIO, TAMPA RESERV., ANEL ROLAMENTO E OUTRAS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO UNIDADE ODONTOLOGICA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000625. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/07/2008 | 1340.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: OXITOCINA, PENICILINA, DEXAMETASONA, PENICILINA, METOCLOPRAMIDA E OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS PSF, CONFORME NOTA FISAL N-026401. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/07/2008 | 3235.00 | 02921821000196 | LIFESA LABORATORIO INDUSTRIA FARMACEUTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: 40CX DE CIMETIDINA, 30CX METRONIDAZOL, 40CX DE SULFAMET+TRIMET, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTA SECRETAIRA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-02797. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/07/2008 | 600.00 | 05857252000155 | FENIX-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTO: 3.000AMP DE FUROSEMIDA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-01512. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 22/07/2008 | 160.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO AMBULANCIA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 23/07/2008 | 1357.66 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: CEFALOTINA, POVIDINE, VITAMINA C, DEXAMETASONA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE E POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-028085. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 23/07/2008 | 1220.50 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: NIFEDIPINA, ETILEFRINA, DIAZEPAM, DICLOFENACO, GENTAMICINA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-028101. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 23/07/2008 | 240.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM INTALACAO DE COMPUTADORES, PERIFERICOS, SISTEMA ESSENCIAL, RESTAURACAO DE SISTEMA OPERACIONAL, CLONAGEM DE DADOS E OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS COMPUTADORES DO CONTROLE E AVALIACAO, CPD E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 23/07/2008 | 10213.32 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: ALGODAO HIDROFILO, EQUIPO PARA SORO, SORO FISIOLOGICO, ATADURA GESSADA, SORO RINGER E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000533. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 23/07/2008 | 1263.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NODESTE-INFORMATICA HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS E SIA/SUS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2008, CONFORME NOTA FISCAL N-003614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 24/07/2008 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO RADIOLOGICO DE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER COLORIDO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-016060 E PARECER DA MEDICA AUDITORA DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 24/07/2008 | 695.57 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-002050 E PARECER DA MEDICA AUDITORA DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 24/07/2008 | 3510.00 | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS - DIAGNOSTICA HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DE 1.500 TESTES/MES QUE SERAO UTILIZADOS NO EQUIPAMENTO KXZIN MARCA ROCHE DO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 24/07/2008 | 3340.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: IODETO D EPOTASSIO, LUVA ESTERIL, LACRINA PLUS, DEPAKENE E OUTROS DESTIANDOS AO CAPS E A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-028108. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 24/07/2008 | 2270.50 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: VITAMINA C, DIAZEPAN, OXITON, CATETER, HIOSCINA COMPOSTA, PENICILINA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-028103. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 24/07/2008 | 1745.50 | 09623401000172 | MACEDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E LAVANDERIA: LAUNDRY, AUTEX, PAPEL TOALHA, NAFTALINA, MACIEZ E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/07/2008 | 364.00 | 41201138000136 | FARMACIA BANCARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-003657, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/07/2008 | 300.00 | 09222134000121 | CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA DR.HERBERT H. FILHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAME ECOGRAFICO DOPPLER VENOSO MMII PRESTADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003174 E PARECER DA MEDICA AUDITORA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/07/2008 | 300.00 | 09222134000121 | CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA DR.HERBERT H. FILHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO ECOGRAFICO DOPPLER VENOSO MMII EM PACIENTE CARENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-003175. E PARECER DA MEDICA AUDITORA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/07/2008 | 72.00 | 00001171889488 | ANA AUDINEIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA TECNICOS DE EDUCACAO EM SAUDE NA CIDADE DE GUARABIRA, NOS DIAS 28/07 E 01/08/2008, CONFORME COMPROVANTEE AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/07/2008 | 72.00 | 00007286111477 | MARIA DA CONCEICAO ELEUTERIO MARINHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA TECNICOS DE EDUCACAO EM SAUDE, REALIZADO EM GUARABIRA NOS DIAS 28/07 E 01/08, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/07/2008 | 598.90 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA:DESINFETANTE, AGUA SANITARIA, SABAO EM PO, PANO DE CHAO, POLIDOR DE ALUMINIO, ESPONJA DE ACO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-018216. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/07/2008 | 1874.90 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA: SACOS P/LIXO, DETERGENTE, SABAO EM BARRA, PANO DE CHAO, AGUA SANITARIA E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-018213. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/07/2008 | 119.50 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA:PANO DE PRATO, PEDRA SANITARIA E PURIFICADOR DE AR, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISAL N-018214. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/07/2008 | 2546.60 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA: ALVEJANTE, ESPONJA, PAPEL TOALHA, FLANELA, COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS PSF E POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-018197. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/07/2008 | 1438.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA: SABAO EM PO, SABAO EM BARRA, SACOS PARA LIXO, SACOLAS PLASTICAS, PURIFICADOR DE AR E OUTROS MATEIAIS, DESTINADOS AOS POSTOS PSF E POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-018212. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/07/2008 | 10200.82 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: ATADURA GESSADA, SORO GLICOSADO, SCALP, FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICAS, FILME PARA RAIO X E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N-00536. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/07/2008 | 85.00 | 09222134000121 | CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA DR.HERBERT H. FILHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAME ECOGRAFICO DA REGIAO DORSAL DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003173 E PARECER MEDICO DA AUDITORA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/07/2008 | 500.00 | 10189376000140 | DEDETIZADORA BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL-PRODUTO QUIMICO PARA DEDETIZACAO DE BARATAS RATOS, ARANHAS E OUTROS INSETOS NO PREDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE E POSTOS PSF, CONFORME NOTA FISCAL N-043367. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/07/2008 | 16.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 58044-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/07/2008 | 1450.00 | 10189376000140 | DEDETIZADORA BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO NA ELIMINACAO DE RATOS, BARATAS, FORMIGAS E OUTROS INSETOS EM POSTOS PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-043366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/07/2008 | 850.00 | 10189376000140 | DEDETIZADORA BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO NA ELIMINACAO DE RATOS, FORMIGAS, ARANHAS E OUTROS INSETOS NA AREA EXTERNA DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-043365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/07/2008 | 3307.20 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRANGOS, ALCATRA, PEIXE, SALSICHA, QUEIJO, MORTADELA E OUTROS, DESTINADOS AOS USUARIOS INTERNOS NO CAPS E RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000260. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/07/2008 | 998.00 | 08995631002739 | ARMAZEM PARAIBA-N CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 BEBEDOURO EGC 35 B. ESMALTEC E 01 TELEVISOR COLOR 29 TVD-CCE, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000618. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/07/2008 | 360.00 | 08397754000139 | ELETRO SOUSA - J. AVERALDO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM UM MOTOR DE NEBULIZADOR DE 04 SAIDAS, PERTENCENTES AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/07/2008 | 1235.00 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:100 RESMAS DE PAPEL OFICIO A4 C/100FOLHAS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS PSF, CONFORME NOTA FISCAL N-00807. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/07/2008 | 393.19 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 37.447KG DE PEIXE FILE DE MERLUZA, DESTIANDOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000262. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/07/2008 | 180.00 | 00007496891452 | JAMACYELL TIAGO L NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO UNO-PLACA KIV-0560-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, PARA HOSPITAIS ESPECIALIZADOS EM JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-004172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/07/2008 | 130.00 | 00067407919453 | PEDRO SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA VIABILIZACAO DO EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA, RECEM ADQUIRIDA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/07/2008 | 208.79 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA RECEM ADQUIRIDA POR ESTA SECRETARUIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/07/2008 | 90801.14 | 00067407439400 | ANTONIA BENTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/07/2008 | 30882.85 | 00043700250444 | ANTONIO MIGUEL DO NASCIMENTO FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/07/2008 | 13644.22 | 00033500029434 | ABIGAIL SOARES LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/07/2008 | 9662.64 | 00021988056420 | BERNADETE DE LOURDES ESTRELA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE JULHO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/07/2008 | 1284.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COM.REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS:DECAN-HALOPERIDOL E LEVOZINE, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-032755/1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/07/2008 | 4358.35 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS: ADESIVO MASTER, CINZEL, OCULOS DE PROTECAO, FORMOCRESOL, AGULHA GENGIVAL, ALGODAO HIDROFILO, OXIDO DE ZINCO, ESCULPIDOR E OUTROS DESTINADOS AO POSTOS PSF-SAUDE BUCAL E POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-010361. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/07/2008 | 622.00 | 09454752000288 | CASA SILVA -ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TECIDOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000305, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/07/2008 | 2608.20 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-875651. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/07/2008 | 1550.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-875652. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/07/2008 | 3831.00 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: MUCILON, ARROZ, ADOCANTE, FARINHA DE TRIGO, MACARRAO, LEITE EM PO ITAMBE, MAIONESE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N-002785 E 002784. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/07/2008 | 870.40 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: ACUCAR, SUCO, CAFE, BISCOITO, LEITE EM PO E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-002782. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/07/2008 | 2724.80 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMRPA DE GENEROS ALIMENTICIOS: CAFE, ARROZ, FEIJAO, FLOCAO MILHO, OLEO DE SOJA, MACARRAO E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-002783. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/07/2008 | 130.00 | 00067407919453 | PEDRO SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS VIABILIZANDO O EMPLACAMENTO DA NOVA AMBULANCIA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/07/2008 | 120.00 | 00088476022468 | CICERO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA MMQ-2028-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE EM CARATER DE URGENCIA PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-004175 E AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/07/2008 | 9023.36 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: AGULHA PARA RAQUI, CATETER NASAL, VICRYL C/AGULHA, SERINGAS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000541. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/07/2008 | 39.70 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 158044-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/07/2008 | 592.91 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS: ESCOVA DENTAL, APOIO P/DESC. DE BOCA E GLUTARALDEIDO, DESTIANDOS AOS POSTOS PSF E POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-010391. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/07/2008 | 2424.98 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: LIVRO PROTOCOLO, DISQUETES, CORRETIVO, REGUA, GRAMPO, CARBONO, PASTAS E OUTROS, DESTIANDOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS PSF, CONFORME NOTA FISCAL N-0833. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/07/2008 | 77.92 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: MARCA TEXTO E GRAMPO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-0832. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/07/2008 | 346.50 | 04639568700436 | ULTRAGAZ-BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 110KG DE GLP GRANEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-6820. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/07/2008 | 350.00 | 05140729000187 | POLICLINICA SAPE -CENTRO MEDICO DE SAPÉ S/C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES DE FISIOTERAPIA E AVALIACOES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA SECRETARIA DE SAUDE E A POLICLINICA ACIMA, REFERENTE A NOTA FISCAL N-000547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/07/2008 | 558.00 | 00022565698453 | SEVERINO GENILSON GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:465LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-875661. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/07/2008 | 160.00 | 00008856683407 | WELLINGTON MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 05 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO ONIBUS-PLACA MNG-9186-PB, QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/07/2008 | 399.00 | 00005018421444 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES: 80 MARMITAS, DESTINADAS A EQUIPE QUE TRABALHOU NA CMAPNHA DE VACINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/07/2008 | 1634.57 | 00005018421444 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES: 327 MARMITAS, DESTINADAS AO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE E SETORES, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/07/2008 | 8362.10 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: ALCOOL IODADO, SORO RINGER, FILME PARA RAIO X, ALGODAO ORTOPEDICO, EQUIPO P/SORO, PULSEIRA P/IDENTIFICACAO RECEM NASCIDO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000549. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/07/2008 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 58045-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/07/2008 | 30.57 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 8060-8, CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/08/2008 | 3842.53 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS A POPULACAO LOCAL, CONFORME ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO SUS E RELATORIO DA PPI MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/08/2008 | 1784.43 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL A POPULACAO LOCAL, CONFORME ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO SUS E O RELATORIO DA PPI MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/08/2008 | 350.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS PSF E CAPS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/08/2008 | 540.00 | 00051893525449 | JOSE DE ARIMATEIA ALVES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO UNIDADE ODONTOLOGICA E SERVICOS NAS MACANETAS E PORTAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/08/2008 | 2634.17 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA-MOQ-2503-PB, AMBULANCIA-MOQ-2524-PB E AMBULANCIA-MNG-6681-PB DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004115. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/08/2008 | 1421.35 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS BESTA-PLACA KLJ-5963-PB E KOMBY-PLACA MMR-4609-PB QUE PRESTAM SERVICOS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004116. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/08/2008 | 4068.28 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS GOL-PLACA KGG-6421-PB, KOMBY-KLY-5587-PB, UNO-MNW-6565-PB, ONIBUS-MNG-9186-PB E BESTA-MOS-6120-PB, DESTA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004114. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/08/2008 | 760.70 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMATICOS, RECARGA DE TONNERS, PLATIFICACOES E COPIAS XEROX, DESTINADAS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000739. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/08/2008 | 440.00 | 00038033020482 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA DO PREDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MES DE JULHO/08, CONFORME NOTA FISCAL N-004194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/08/2008 | 350.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA A NOTA FISCAL N-002289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/08/2008 | 693.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REPARACCAO DE SISTEMA OPERACIONAL, MANUTENCAO CORRETIVA EM CPU, MANUTENCAO BASICA E OUTROS SERVICOS NOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE SAUDE E SETOR FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL N-000154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/08/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 02 MASTER PARA DUPLICADOR, DESTINADOS A MAQUINA DUPLICADOR DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-005124. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/08/2008 | 744.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS:HALOPERIDOL, DIAZEPAM E CLONAZEPAM, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-022408. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/08/2008 | 106978.68 | 00004824063485 | ALECSANDRA DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/08/2008 | 23562.42 | 00006321247413 | ADRIANA BANDEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DAS EQUIPES PSF/SAUDE BUCAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/08/2008 | 59876.00 | 00002340434408 | ADAILTON ALFREDO DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/08/2008 | 17123.00 | 00006277140485 | ADILMA JAQUELINE COSME DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DOS AGENTES DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/08/2008 | 2009.07 | 00005104278476 | ALMIR JOSE MIRANDA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-CONTRATADOS, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/08/2008 | 41271.86 | 00006050109435 | ALDO ARTUR CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JULHO/08, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/08/2008 | 2160.00 | 00004884663420 | FOLHA PRODUTIVIDADE - PAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE PAN, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO/08, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/08/2008 | 2720.00 | 00001262005485 | FOLHA PRODUTIVIDADE-POLICLINICA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRODUTIVIDADE-POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO/08, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/08/2008 | 2990.00 | 00067406734468 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL BASICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRODUTIVIDADE-NIVEL BASICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/08/2008 | 15120.00 | 00057631930406 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE-NIVEL MEDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/08/2008 | 6920.00 | 00054146089468 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL SUPERIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE-NIVEL SUPERIOR DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/08/2008 | 41225.00 | 00016059590497 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-PLANTAO MEDICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRODUTIVIDADE-PLANTAO MEDICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/08/2008 | 2358.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: HALOPERIDOL, BIPERIDENO, BROMAZEPAM E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-049378. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/08/2008 | 600.00 | 00004771493405 | JULIANA RAFAELA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA VIABILIZANDO A ATUALIZACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO DE HANSENIASE E TUBERCULOSE, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MES DE JULHO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/08/2008 | 27.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 15279-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/08/2008 | 4.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 158044-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/08/2008 | 180.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DO SETOR DE MARCACAO DE CONSULTAS, SEDE DO CAPS E HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 04/08/2008 | 120.00 | 06006483000118 | BEBIDAS MARINHO - JOSELITO MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: 40LT DE ALCOOL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000604. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 04/08/2008 | 2252.00 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE:563KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-875671. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 04/08/2008 | 70.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA-FABIANA MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO BESTA-PLACA MOS-6120-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-0286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 05/08/2008 | 3516.22 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS:ABRIDOR DE BOCA, ALAVANCA TIPO BANDEIRINHA, CURETA GRANDE, CINZEL RETO, ROLAMENTO MEDIO E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS PSF-SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0120597. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 05/08/2008 | 700.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: COMPLEXO B, ENALAPRIL E FUROSEMIDA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-027453. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 05/08/2008 | 350.00 | 00021044996404 | GILTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE MAQUINA DE DATILOGRAFIA E MAQUINA DE GESSO PERTENCENTES AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 05/08/2008 | 2200.00 | 00046739343420 | GILDO SERRANO MACHADO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN-MICRO ONIBUS-PLACA KLJ-5963-PB, OBJETIVANDO DAR SUPORTE AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 05/08/2008 | 144.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, SECRETARIA MUNICIPAL, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 05/08/2008 | 350.00 | 02729592000102 | MERCADINHO SANTO ANTONIO-ANTONIO GENIVAL VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:200 CANECAS DE PORCELANA, DESTINADOS A FESTA DE DIA DOS PAIS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-003017. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 05/08/2008 | 1250.00 | 00003775417451 | GILSON CAVALCANTE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBY-PLACA MMR-4609-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 05/08/2008 | 1100.00 | 00084111275400 | ALEXANDRE LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 05/08/2008 | 152.20 | 00997525000143 | MARIA JULIA SOARES NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA: AGUA SANITARIA, AMACIANTE E SABAO EM PO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000124. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 05/08/2008 | 38.60 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS: SEDEX CONVENCIONAL, NO ENVIO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 05/08/2008 | 9453.17 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: CATGUT, AGULHAS DESCARTAVEIS, TOUCAS, ALGODAO ORTOPEDICO, GEL P/ULTRASONOGRAFIA, FIXADOR PARA RAIO X E OUTROS MATERIAIS, DESTIANDOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000550. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 05/08/2008 | 350.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 10UND DE GAS GLP, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-009610. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 05/08/2008 | 2362.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: CARBAMAZEPINA, FENITOINA, DIAZEPAM, CLOMIPRAMINA E OUTROS, DESTIANDOS AOS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-027451. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 06/08/2008 | 1500.00 | 00011199903434 | FERNANDO EDUARDO RABELO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO AUDITOR NOS SERVICOS DE SAUDE, PARA RESPONDER PELA EMISSAO DE AIH, CONTROLE E AUDITORIA DOS PROCEDIMENTOS E SERVICOS REALIZADOS PELA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL NO AMBITO DO SUS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 06/08/2008 | 1848.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS TELEFONICAS-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO N-3283-1604, RELATIVAS AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2008, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 06/08/2008 | 216.00 | 00067405088449 | ELIANE DE SANTANA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE PARTICIPAREM DA JORNADA DE SAUDE MENTAL NO AUDITORIO DA REITORIA DA UFPB EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO E FORMULARIOS ANEXOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 06/08/2008 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO DE ARTERIOGRAFIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER DA MEDICA AUDITORA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-002060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 06/08/2008 | 38.50 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGENS:SEDEX CONVENCIONAL, NO NVIO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 06/08/2008 | 1284.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COM.REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:50CX DE DECAN HALOPER E 50CX DE LEVOZINE 25MG, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-32886/1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/08/2008 | 2500.00 | 01377303000190 | OTO-TECNICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 02 PECAS DE APARELHO AUDITIVO RETRO AURICULAR PHONAK PARA FACIL AUDICAO COM 04 PILHAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER DA MEDICA AUDITORA E SOLICITACAO DO MINISTERIO PUBLICO, DESTA CIDADE, REFERENTE A NOTA FISCAL N-000619. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/08/2008 | 468.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE BALOES, REFRIGERANTES, PRATOS E COPOS DESCARTAVEIS, DESTIANDOS A EVENTOS COM OS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000453. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/08/2008 | 1050.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: COPOS DESCARTAVEIS, AGUA MINERAL, PIPOCAS, PIRULITOS, BALAS E OUTROS, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO E RUBEOLA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000454. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/08/2008 | 60.00 | 00007496891452 | JAMACYELL TIAGO L NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO UNO-PLACA KIV-0560-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-004521 E AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/08/2008 | 120.00 | 00004840525439 | FRANCISCO CORDEIRO DE MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTO TAXI, COM MOTO-PLACA MNT-5914-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE AGENTE COMUNITARIO DE SUDE DA LOCALIDADE DE ACUDE DO MATO, ZONA RUAL, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO DO CEFOR NO CENTRO SOCIAL URBANO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/08/2008 | 316.67 | 00004579141490 | JOSENILDA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DIAS TRABALHADOS - 19 DIAS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAUDE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - TERRA NOVA, DESTA CIDADE, REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/08/2008 | 50.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE UM CONDICIONADOR DE AR E SUBSTITUICAO DE CAPACITOR DE PARTIDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-0137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/08/2008 | 432.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE DO MES DE JULHO/2008 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/08/2008 | 324.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE DO MES DE JULHO/08, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/08/2008 | 288.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NA QUALIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL, NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/08/2008 | 72.00 | 00002286944423 | SEVERINO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAUDE, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/08/2008 | 282.00 | 00022537481453 | ANTONIO TOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/08/2008 | 2160.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR NOS SERVICOS DE CONTABILIDADE EM GERAL DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/08/2008 | 3907.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, SETOR FINANCAS E ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE AOS N-3283-6591, 3283-6594, 3283-6592, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2008, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/08/2008 | 7156.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: AMOXACILINA, AMBROXOL, VITAMINA C, CEFALEXINA, DIGOXINA, DEXAMETASONA E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-0028448. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/08/2008 | 600.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 20.000CP DE DIAZEPAN, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-049553. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/08/2008 | 54.00 | 09232752000152 | CARTORIO UNICO- SEVERINA LUCIA M. FELICIANO-SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SUADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/08/2008 | 1131.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECA DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2524 E 2503, CONFORME NF 002366. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/08/2008 | 90.00 | 03716687000154 | GLAUBER DE MELO FRANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:30 BALDES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESTA SECRETAIA DE SAUDE, POLICLINICA MUNICIPAL E SETOR FINANCEIRO, CONFORME NOTA FISCAL N-000623. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/08/2008 | 10411.35 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO: GASOLINA COMUM E OELEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE: KOMBY-KKV-5587-PB, UNO-MMW-6565-PB, GOL-KGG-6421-PB, BESTA-MOS-6120-PB, UNIDADE MOVEL-MOK-5160-PB, ONIBUS-MNG-9186-PB E HAVOLINE, CONFORME NOTA FISCAL N-004138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 12/08/2008 | 270.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-008906, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO-PLACA MOK-2524-PB AMBULANCIA DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 12/08/2008 | 972.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: FILTRO COMBUSTIVEL, BOMBA DAGUA, COXIM, CORREIA DENTADA, OLEO, LAMPADAS, AMORTECEDOR E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO BESTA-PLACA MOS-6120-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-008907. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 12/08/2008 | 315.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: OXIGENIO MEDICINAL 1M3 E 7M3, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000953. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/08/2008 | 1901.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO: OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL: KOMBY-PLACA MMR-4609-PB E BESTA-PLACA KLJ-5963-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004140. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 12/08/2008 | 600.00 | 00007097500484 | UELINTON JOSE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO UNO PLACA MND-0388-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE AGENTE COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO DO CEFOR, REALIZADO NO CENTRO SOCIAL URBANO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/08/2008 | 300.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 15.000CP DE CLONAZEPAN, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-049578. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/08/2008 | 74.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA-FABIANA MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE ROLAMENTO, SOLUCOES E ROLETE, CONFORME NOTA FISCAL N-000716, DESTINADOS AO VEICULO DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/08/2008 | 7179.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E HAVOLINE, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA-PLACA MOQ-2524-PB, AMBULANCIA-MNG-6681-PB, AMBULANCIA-MOQ-2503-PB E AMBULANCIA-MNN-2966-PB, DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/08/2008 | 4446.85 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: AMOXICILINA, AMBROXOL, DIGOXINA, NEOMICINA, CEFALEXINA, DIPIRONA, DEXAMETASONA E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL E POSTOS PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-028462. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/08/2008 | 5037.50 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES; LUVAS DE PROCEDIMENTO, ESPECULO VAGINAL, TIRAS REAGENTE, CINTILAN E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE E POLICINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-0028463. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/08/2008 | 15022.53 | 00013185950453 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRODUTIVIDADE MEDICOS - HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/08/2008 | 380.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: ROLAMENTO E OUTRAS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO UNIDADE MOVEL, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-008911. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/08/2008 | 1617.79 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: PAPEL, CLIPS, CORRETIVO, GRAMPEADOR, DISQUETE, LAPIS GRAFITE, LIVRO NUMERACAO, GRAMPO E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, SECRETARIA DE SAUDE, PSFS E HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0866. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/08/2008 | 5887.13 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: BORRACHA, CARBONO, LIVRO PROTOCOLO, GRAMPEADOR, PAPEL, ELASTICO, DISQUETES, GRAMPOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AOS POSTOS PSF, HOSPITAL DR.SA ANDRADE E SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-0864. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/08/2008 | 92.00 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: PERFURADOR, REGUA, SALIENTADOR E LAPIS GRAFITE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-0865. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/08/2008 | 80.00 | 00005284314476 | MONICA BELIZARIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RUBEOLA E PARALISIA INFANTIL, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/08/2008 | 2244.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: CARBAMAZEPINA, AMITRIPTILINA, DIAZEPAM E VALPROATO DE SODIO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-028167. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/08/2008 | 120.00 | 00015423743400 | JOAO BATISTA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTO-TAXI, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTA CIDADE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO DO CEFOR, REALIZADO NO CENTRO SOCIAL URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/08/2008 | 144.00 | 00002790885400 | MARCIELTON DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/08/2008 | 144.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE E DO CAPS EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/08/2008 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 13/08/2008 | 108.00 | 00050487825772 | VALDOMIRO M FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE RESOLVER SERVICOS EXTRAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/08/2008 | 108.00 | 00015152960400 | SEVERINO HENRIQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER SERVICOS EXTRAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/08/2008 | 144.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/08/2008 | 469.30 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:190AMP DE NEOCAINA CRISTALINA INJ, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-028476. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/08/2008 | 1475.84 | 03015334000127 | PANIFICADORA DOCE PAN-KELLY DANIELLY C. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: PAES E BISCOITOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/08/2008 | 13994.44 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: POLIVITAMINAS, DIPIRONA, FUROSEMIDA, MEBENDAZOL, SABULTAMOL, METILDOPA E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA A FARMACIA BASICA, DESTA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS N-013009 E 013010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/08/2008 | 150.00 | 09222134000121 | CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA DR.HERBERT H. FILHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO ECOGRAFICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003185 E PARECER MEDICO DA AUDITORA DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/08/2008 | 300.00 | 09222134000121 | CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA DR.HERBERT H. FILHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DE ECOGRAFIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003184 E PARECER DA MEDICA AUDITORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/08/2008 | 532.68 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: 32CX DE LAMINA FOSCA E 10CX DE TIRAS REAGENTE, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-028520. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 15/08/2008 | 403.20 | 04639568700436 | ULTRAGAZ-BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:128KG DE GLP GRANEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-006938. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 15/08/2008 | 780.00 | 24498164000159 | SERV MEDICA - SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE PSF-SAUDE BUCAL, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-01610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 15/08/2008 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA T166 LOTADA NO SETOR FINANCEIRO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO PERIODO DE 16/07 A 15/08/2008, CONFORME NOTA FISCAL N-011586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 15/08/2008 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE MAQUINA COPIADORA 1645 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-011578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 15/08/2008 | 70.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG. EM RADIOL. E ULTRASON. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-009090 E PARECER MEDICO DA AUDITORA DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 15/08/2008 | 160.00 | 00005547848409 | ADRIANO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTO TAXI, COM MOTO-PLACA MXN-2101-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO NOVA VIVENCIA, DESTINADO A SEDE DESTE MUNCIIPIO, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO DO CEFOR NO CENTRO SOCIAL URBANO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 15/08/2008 | 200.00 | 00008114417412 | ELVIS VERISSIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MOTO-PLACA MOJ-7277-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA LOCALIDADE DA USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATE A SEDE, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO REALIZADO PELO CEFOR NO CENTRO SOCIAL URBNO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 15/08/2008 | 320.00 | 00004282877430 | ONILDO DO MONTE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MOTO TAXI-PLACA MOC-0364-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA LOCALIDADE DA FAZENDA MORENO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO REALIZADO PELO CEFOR NO CENTRO SOCIAL URBANO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 15/08/2008 | 500.00 | 00046835229420 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HIDRAULICA E ELETRICA, PINTURA GERAL, RETELHAMENTO E INSTALACAO DE 01 PIA LAVATORIO NA UNIDADE DE SAUDE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO SAO FRANCISCO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004253. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 15/08/2008 | 160.00 | 00006115475465 | OZIEL FIGUEIREDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE AS LOCALIDADES CIRCUNVIZINHAS DA USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA VIABILIZAR A CAMPANHA DE VACINACAO NAQUELA AREA, CONFORME NOTA FISCAL N-004545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 15/08/2008 | 274.00 | 07552997000131 | PROMEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO E OUTROS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-011254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/08/2008 | 6470.79 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: GRAMPO, PERFURADOR, CLIPS, LIVRO ATA, PAPEL E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS PSF, SETOR FINANCEIRO, CONTROLE E AVALIACAO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL N-0876. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 15/08/2008 | 250.00 | 00003584996406 | CELINALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, COM MOTO PLACA MNE-2476-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE RENASCENCA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A FIM DE PARTCIPAR DO CURSO DOCEFOR DE APERFEICOAMENTO, REALIZADO NO CENTRO SOCIAL URBANO, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 15/08/2008 | 1032.30 | 08922733000195 | IMEDIATA COMERCIAL - J C DE AMARAL ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: APONTADOR, COLA BRANCA, LAPIS DE COR, PAPEL ALMACO, TINTA PAR ACARIMBO, ETIQUETA E ESTILETE, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000549. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 15/08/2008 | 550.00 | 00046835229420 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE ESTRUTURA PARA CAIXA DE AGUA COM INSTALACAO DE REDE HIDRAULICA E ELETRICA, PINTURA GERAL E RETELHAMENTO DO PREDIO DO PSF DO LOTEAMENTO SAO FRANCISCO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004253. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 15/08/2008 | 9673.30 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: TOUCA SANFONADA, AGULHAS DESCARTAVEIS, PULSERINHA P/RECEM NASCIDO, CLAMP UMBILICAL, ALCOOL IODADO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000565. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 15/08/2008 | 216.00 | 00007279590420 | SEVERINO DOS RAMOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARCIAIS EM FAVOR DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO POIS FACE O SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A RECIFE, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 18/08/2008 | 1100.00 | 00003762780480 | WELLINGTON VIEGAS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:360KG DE MULTIMISTURA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM GESTANTES E CRIANCAS DESNUTRIDAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-875728. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 18/08/2008 | 1142.60 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 1000AMP DE FUROSEMIDA, 10LT DE FORMOL E 3000AMP DE DIPIRONA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-049701. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/08/2008 | 1197.56 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: GLICERINA LIQ., PVPI TOPICO, NYLON 1-0, NITROFURASONA POM. E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000282. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 19/08/2008 | 5200.00 | 41201138000136 | FARMACIA BANCARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: FIBRASE, AZOPT, HYPTOS PLUS, BENILAR, MILOZEN, ANDROFLOXIN, BETATRINTA, OXIPELLE, BELOPAN, BIODYNCO E OUTROS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTA POLICLINICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS N-003697 A 003702, 003705 E 003706. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 19/08/2008 | 120.00 | 00002513026446 | MARTINHO DOS SANTOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOT-TAXI, COM MOTO-PLACA MOQ-8099-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO PADRE GINO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DO CEFOR, REALIZADO NO CENTRO SOCIAL URBANO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/08/2008 | 3000.04 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: LUVAS, TORNEIRAS, LAMPADAS FLUORESCENTES, LUZ NOTURNA, LAMPADA ENCANDESCENTE, CADEADO, FITA ISOLANTE E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DOS POSTOS PSF DA ZONA URBANA E RURAL E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL N-004105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/08/2008 | 350.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA-SISTEMA DE FARMACIA, DESTINADO A FARMACIA DA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/08/2008 | 451.75 | 70097530000690 | REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: FITA ADESIVA HOSPITALAR, LUVAS CIRURGICAS E SCALPE N-21, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.S ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000475. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 21/08/2008 | 1000.00 | 00009123091487 | MIRIAM VIEIRA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE MISTA DE NOVA BRASILIA, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 21/08/2008 | 800.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIA/SIH/PAB E COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE JULHO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/08/2008 | 544.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZACAO E MANUTENCAO, INCLUINDO OS ARQUIVOS DE BANCOS, SAGRES, SEFIP, DIRF E RAIS, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 21/08/2008 | 2000.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ESPECIALISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, PRESIDIO PUBLICO E UNIDADE DE SAUDE DE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 21/08/2008 | 2900.00 | 00002392984468 | NAPOLEAO GOMES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO PSIQUIATRA - CRM 446 NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 21/08/2008 | 2900.00 | 00002041243449 | WEBBER TOSCANO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO NEUROLOGISTA CRM 924-PB NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 21/08/2008 | 2000.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA MASTOLOGISTA - CRM 5412-PB NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 21/08/2008 | 1800.00 | 00002508132462 | NELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO MODELO KOMBY-KKV-9327-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE RENASCENCA E INHAUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 21/08/2008 | 200.00 | 00076038947434 | MARIA JOZELIA MACEDO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE JOAO URSULO - PSF XII, SITUADO A RUA JANUARIO GOMES, 248, CENTRO, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 21/08/2008 | 2900.00 | 00016183568449 | GEYSA DE FATIMA BARROS M DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA PNEUMOLOGISTA/ALERGOLOGISTA CRM-2123-PB, NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/08/2008 | 1100.00 | 00008211477491 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE BALTAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NOS TRABALHOS DE ACOMPANHAMENTO E CRITICA DA PRODUCAO DE AIHS, JUNTO AOS HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATORIOS TERCEIRIZADOS, BEM COMO AOS PSFS E HOSPITAL DR.SA ANDRADE, E AINDA EM RELACAO AOS REPASSES DO SUS, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 21/08/2008 | 1100.00 | 00002718860480 | YLKA VIRGINIA RIBEIRO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA DERMATOLOGISTA CRM-5529-PB, NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/08/2008 | 370.00 | 00045065420459 | ELIEZER FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM ARMARIO AEREO MEDINDO 128X50X30 REVESTIDO EM FORMICA COM DOBRADICAS DE PRESSAO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/08/2008 | 430.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE REFRIGERANTE E DESCARTAVEIS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000312, DESTINADOS AOS EVENTOS DE VACINACAO E OUTROS REALIZADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 22/08/2008 | 990.00 | 00007179418412 | HAMILTON RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE AUDIO/DIVULGACAO/SONORIZACAO COM VEICULO MODELO CARRO DE SOM-PLACA MNI-7090-PB, DE MATERIAS, CAMPANHAS E INFORMES DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 22/08/2008 | 800.00 | 00031305326415 | JOSE TADEU ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ, SITUADO A RUA MACHADO DE ASSIS, 171, DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 22/08/2008 | 1700.00 | 00004833156482 | FRANCISCO DOS PRAZERES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO UNO-PLACA MMW-6565-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES E OUTROS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REALIZADOS NO PERIODO DE 14/07 A 13/08/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 22/08/2008 | 4336.75 | 00099292670425 | CLEGINALDO DOS SANTOS DANTAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ESTAGIARIOS DO PROGRAMA SAUDE MENTAL NA SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, BUSCANDO APERFEICOAMENTO E DESENVOLVIMENTO NOS TRABALHOS COM DOENTES MENTAIS E USUARIOS DO CAPS, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/08/2008 | 1040.00 | 00020320469468 | MARIA DE FATIMA S. M. FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 22/08/2008 | 2840.00 | 00020320469468 | MARIA DE FATIMA S. M. FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS VACINACAO CAMPANHA CONTRA RUBEOLA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 22/08/2008 | 9676.00 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: SCALPE, SORO FISIOLOGICO, FRALDAS, REVELADOR P/RAIO X, GAZE EM ROLO, CATETER NASAL, SORO RINGER, ATADURA GESSADA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL, DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000570. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/08/2008 | 267.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER, FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMATICOS, RECARGAS DE CARTUCHOS, COPIAS XEROX COLORIDAS, ENCADERNACOES, PLASTIFICACOES E OUTROS SERVICOS, CONFORME NOTA FISCAL N-000748. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/08/2008 | 144.00 | 00003623135470 | ANA ELIZABETE DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, EM JOAO PESSOA E SANTA RITA-PB, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 25/08/2008 | 450.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COM.REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:25CX DE LEVOZINE, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-033269/1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/08/2008 | 300.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 15.000CP DE DIPIRONA 500MG, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-028755. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 25/08/2008 | 40.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTO: 2000CP DE AMINOFILINA 100MG, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0028763. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 25/08/2008 | 210.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS:500AM DE HIOSCINA COMPOSTA INJ, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-028762. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 25/08/2008 | 105.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS:500AMP DE CIMETIDINA 300MG INJ. DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0028761. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/08/2008 | 180.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JULHO/2008 DESTA SECRETARIA DE SAUDE-SETOR MARCACAO DE CONSULTAS, CAPS E HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 26/08/2008 | 1253.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL, GASOLINA E HAVOLINE, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICO AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTA CIDADE: BESTA-KLJ-5963-PB E KOMBY-MMR-4609-PB, CONFORME NOTA FISCAL N-004173. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 26/08/2008 | 39.00 | 08995631002739 | ARMAZEM PARAIBA-N CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 01 APARELHO TELEFONICO PREIUM C/CHAVE, DESTINADO AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000667. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 26/08/2008 | 265.00 | 00016157206420 | CELEIDE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS COM VEICULO UNO-PLACA MNJ-9785-PB, COLOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO PERIODO DE 04 A 11/08/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/08/2008 | 5434.37 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE:GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL E HAVOLINE, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE: KOMBY-KLV-5587-PB, GOL-KGG-6421-PB, UNO-MNN-6565-PB, ONIBUS-MNG-9186-PB, UNIDADE MOVEL-MOK-5160-PB, BESTA-MOS-6120-PB, CONFORME NOTA FISCAL N-004174. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 26/08/2008 | 3283.80 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA-MOQ-2503-PB, AMBULANCIA-MOQ-2524-PB, AMBULANCIA-MNG-6684-PB E AMBULANCIA-MON-2966-PB, DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004172 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 27/08/2008 | 564.00 | 00085496804434 | JOSE MIGUEL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO EM SERVICOS DE REFORMA DE DEPENDENCIA NO PREDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 27/08/2008 | 2252.44 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA.DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO AUTO-BB SEGUROS DO VEICULO FIAT STRADA 1.4 FIRE FLEX, ANO 2008 - AMBULANCIA PLACA MON-2966-PB - CHASSI 9BD27803A87079131, RECEM ADQUIRIDA E PERTECENTE AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/08/2008 | 368.55 | 04639568700436 | ULTRAGAZ-BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:117KG DE GLP GRANEL DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-021246. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/08/2008 | 84.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:300AM DE CIMETIDINA E 50AM DE DEXAMETASONA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-028902. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/08/2008 | 24.70 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS:10AM DE NEOCAINA PESADA INJ, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-028842. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/08/2008 | 180.00 | 00085401331487 | MAURILIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS GERAL DO VEICULO ONIBUS-PLACA MNG-9186-PB, QUE PRESTA SERVICO NESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/08/2008 | 9975.40 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: SORO FISIOLOGICO, SORO GLICERINADO, ATADURA CREPOM. FILME P/RAIO X, EQUIPO, ALGODAO HIDROFILO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL N-00577. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/08/2008 | 2458.50 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-876287. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/08/2008 | 1626.00 | 09623401000172 | MACEDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LAVANDERIA: LAUNDRY, AUTEX, MACIEZ, PAPEL LENCOL E OUTROS, DESTINADOS A LAVANDERIA DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000062. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/08/2008 | 1699.30 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-876288. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/08/2008 | 415.00 | 00071854657453 | MELQUIZEDEC DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA DIGITACAO DOS RELATORIOS EM ATRASO SO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO E MARCACAO DE CONSULTAS PARA ENTREGA A EQUIPE DE ASSESSORIA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REALIZADO NO MES DE AGOSTO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/08/2008 | 90712.83 | 00067407439400 | ANTONIA BENTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/08/2008 | 31816.53 | 00043700250444 | ANTONIO MIGUEL DO NASCIMENTO FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/08/2008 | 14287.27 | 00033500029434 | ABIGAIL SOARES LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES DE SERVICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/08/2008 | 9662.64 | 00021988056420 | BERNADETE DE LOURDES ESTRELA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES DE SERVICO POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/08/2008 | 700.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSORA TECNICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/08/2008 | 288.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, NA QUALIDADE DE SECRETARIA MUNCIIPAL, A FIM DE RESOLVE RASSUNTOS DESTA SECRETAIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/08/2008 | 12154.25 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: ESPECULO VAGINAL, CEFALOTINA, CINTILAN, ARGIROL, FITA P/GLICOSE, POVIDINE TOPICO, VITAMINA C E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0028935. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/08/2008 | 13713.54 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: AAS, ACIDO FOLICO, CEFALEXINA, CAPTROPIL, METRONIDAZOL, ERITROMICINA, DIPIRONA, AMBROXOL, AMOXACILINA E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-028934. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/08/2008 | 21.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 7852-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/08/2008 | 32.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 158044-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/08/2008 | 2709.00 | 00858337000134 | INTERMED - MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE CONFORME NF00497. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/08/2008 | 65.79 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 8060-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/08/2008 | 1576.90 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: ACUCAR, ADOCANTE, ACHOCOLATADO, MARGARINA, CHA, LEITE EM PO E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-002815. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/08/2008 | 2280.10 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: ACUCAR, ARROZ, CAFE, FEIJAO, DOCE, COLORIFICO, OLEO E OUTROS, DESTINADOS AOS USUARIOS INTERNOS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-002818. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/08/2008 | 1330.50 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: MACARRAO, SAL, MAIONESE, VINAGRE, CANELA, LEITE EM PO, QUEIJO RALADO, MILHO E OUTROS PRODUTOS, DESTIANDOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-002819. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/08/2008 | 1305.00 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: ACUCAR, MAIZENA, CAFE, MUCILON, MARGARINA, ARROZ, CANELA E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-002816. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/08/2008 | 779.25 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: EXTRATO DE TOMATE, FEIJAO PRETO, LEITE DE COCO, SAL E OUTROS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-002817. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/09/2008 | 180.00 | 00007496891452 | JAMACYELL TIAGO L NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO UNO, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALIZADO, CONFORME NOTA FISCAL N-004299 E DOCUMETACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/09/2008 | 1322.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NODESTE-INFORMATICA HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SIA/SUS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS COMPETENCIAS DE JULHO E AGOSTO/2008, CONFORME NOTA FISCAL N-003633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/09/2008 | 160.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E, PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA-PLACA MOQ-2524-PB DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/09/2008 | 124.00 | 00018871895487 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 62 AFIACOES DE TESOURAS CIRURGICAS PERTENCENTES AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/09/2008 | 490.00 | 00038033020482 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HIDRAULICA E ELETRICA DAS INSTALACOES NO PREDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/09/2008 | 120.00 | 06006483000118 | BEBIDAS MARINHO - JOSELITO MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:40LT DE ALCOOL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000614. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/09/2008 | 558.00 | 00022565698453 | SEVERINO GENILSON GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 465LT DE LEITE IN NATURA, DESTIANDOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-876296. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/09/2008 | 70.80 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS XEROX, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-002854. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/09/2008 | 15000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO NE-00087 DE 22/01/2008 - POR ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS PSF E OUTROS SETORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/09/2008 | 140.00 | 00016198662420 | ANTONIO MATIAS BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM VEICULO VECTRA-PLACA 9360-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, PARA TRATAMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-004294 E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/09/2008 | 7550.00 | 03268200000118 | COPYGRAF-FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS: BLOCOS AVEIAM, REQUERIMENTO DE EXAMES, FICHAS DE ATENDIMENTO MEDICO, RECEITUARIO ESPECIAL E CARIMBOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS PSF E HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/09/2008 | 250.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO (ARRENDAMENTO) E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE, DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME NOTA FISCAL N-025790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/09/2008 | 4110.86 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS A POPULACAO LOCAL, CONFORME RELATORIO DA PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/09/2008 | 1079.51 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULACAO LOCAL, CONFORME RELATORIO DA PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/09/2008 | 617.50 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 50RESMAS DE PAPEL OFICIO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-0926. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/09/2008 | 621.98 | 03015334000127 | PANIFICADORA DOCE PAN-KELLY DANIELLY C. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: PAES, DESTINADOS AOS USUARIOS INTERNOS NO CAPS, DESTA CIADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000160. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/09/2008 | 2.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 158044-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/09/2008 | 675.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor ref. a publicacoes de licitacoes do fundo municipal de saude de sape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/09/2008 | 5323.00 | 00083921559472 | JULIANA DE MEDEIROS ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA, REFERENTE A ULTRASONS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS, SENDO 154 OBSTETRAS, 62 TRANSVAGINAL/PELVICA, 40 ABDOMEM TOTAL, 07 PROSTATA, 05 VIA URINARIA E 11 ABDOMEM SUPERIOR, COBRADOS DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/09/2008 | 5156.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA - CRM-3496, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS, SENDO 47 OBSTETRAS, 74 PELVICA/TV, 01 PROSTATA, 02 VIA URINARIA, 55ABDOMEM TOTAL, 17 ABSOMEM SUPERIOR, 14 TIREOIDE E 01 BOLSA ESCROTAL, COBRADOS DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/09/2008 | 4400.00 | 00001849679452 | LUIZ ANTONIO TRIGUEIRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO OFTALMOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO A 220 CONSULTAS OFTALMICAS, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNCIIPIO E OS REFERENCIADOS, COBRADOS NO VALOR DE R$20,00 CADA CONSULTA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/09/2008 | 30.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE UM CONDICIONADOR DE AR PERTENCENTE AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFOREM NOTA FISCAL N-0139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/09/2008 | 455.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 09 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 1M3 E 7M3, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000956. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/09/2008 | 2540.00 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMRPA DE:635KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-876313. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/09/2008 | 566.38 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:53,94KG DE PEIXE FILE DE MERLUZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/09/2008 | 69.36 | 00997525000143 | MARIA JULIA SOARES NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS, CONSTANTES NO CUPOM FISCAL N-052163, DESTIANDOS AOS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/09/2008 | 5634.85 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: FRANGO, GALINHA, PEIXE, MORTADELA, SALSICHA, QUEIJO E OUTROS PRODUTOS, DESTIANDOS AOS USUARIOS INTERNOS NO CAPS, DESTA CIDADE, CONFORME NOT AFISCAL N-000274. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/09/2008 | 180.00 | 05140729000187 | POLICLINICA SAPE -CENTRO MEDICO DE SAPÉ S/C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE FUNDO E A EMPRESA ACIMA, CONFORME NOTA FISCAL N-000563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/09/2008 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PREGAO N-09/08 NO DIARIO OFICIAL EDICAO 26/08/2008 E NOTA DE ADIAMENTO DO MESMO NO DIARIO OFICIAL EDICAO 02/09/2008, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/09/2008 | 350.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CAPS E POSTOS PSFS DA ZONA URBANA, REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME NOTA FISCAL N-004402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/09/2008 | 620.00 | 00051893525449 | JOSE DE ARIMATEIA ALVES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBBRA E MANUTENCAO DO BAU DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/09/2008 | 3792.27 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIA-MNG-9186-PB, AMBULANCIA-MON-2966-PB, AMBULANCIA-MOQ-2524-PB, AMBULANCIA-MOQ-2503-PB DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004197. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/09/2008 | 971.41 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE: GASOLINA, OLEO DIESEL E HAVOLINE, DESTINADOS AOS VEICULOS: KOMBY-MMR-4609-PB E BESTA-KLJ-4609-PB, QUE PRESTAM SERVICO JUNTO AO CAPS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004198. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/09/2008 | 415.00 | 00005195059489 | EWERTON VINICIUS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR, VIABILIZANDO A ATUALIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE SAUDE MENTAL NA FARMACIA DA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO AO CAPS, DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/09/2008 | 144.00 | 00088476898487 | JOSIANE CAVALCANTE SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE COMPRAS E LICITACAO EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/09/2008 | 5761.03 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E HAVOLINE, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE: BESTA-MOS-6120-PB, UNIDADE MOVEL-MOK-5160-PB, ONIBUS-MNG-9186-PB, CORSA-MOB-9416-PB, KOMBY-KLV-5587-PB, UNO-MNW-6565-PB, GOL-KGG-6421-PB, CONFORME NOTA FISCAL N-004199. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/09/2008 | 144.00 | 00002951960417 | SANDRA MICHELE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/09/2008 | 200.00 | 00055437940459 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ELETRICISTA E MAO DE OBRA EM PREDIOS DOS POSTOS PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE RENASCENCA E INHAUA E OUTROS DESTA CIDADE, REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/09/2008 | 3599.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: ROLAMENTO TRASEIRO, COXIM, BOUJO, JUNTA HOMOCINETICA, PNEUS, CILINDRO, KIT EMBREAGEM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA-PLACA MOQ-2503-PB, DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-002397. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/09/2008 | 2291.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: JOGO DE PASTILHA, CILINDRO DE RODA, OLEO DE FREIO, BOUJO, HIDRAULICO DE FREIO, BARRA DE DIRECAO E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO BESTA-PLACA MOS-6120-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-002398. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/09/2008 | 1750.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: PNEUS, JOGO DE VELA, COXIM DO AMORTECEDOR, INDUZIDO DE MOTOR DE PARTIDA, CANO DO MOTOR E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA-PLACA MOQ-2524-PB, DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-002405. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 05/09/2008 | 800.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DO CAPS, SITUADO A RUA ORCINE FERNANDES, 101, CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 05/09/2008 | 250.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO (ARRENDAMENTO) E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL N-026407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 05/09/2008 | 1213.80 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:03UN DE FOTOPOLIMERIZADOR, DESTINADOS AOS POSTOS SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-010898. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 05/09/2008 | 2025.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 150UND DE BOLSA 1PC DRENAVEL RECORTAVEL TRANSPARENTE 15-60MM, DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-005853. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/09/2008 | 425.00 | 00003058219466 | JOSE JOAO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 CANOA DE MADEIRA DESTINADA AOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA AREA DE ACUDE DO MATO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR ATIVIDADES EM AREAS DE DIFICIL ACESSO, CONFORME NOTA FISCAL N-004429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 08/09/2008 | 1772.42 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: DICLOFENACO SODICO, IODETO DE POTASSIO, NEOCAINA PESADA E ETILEFRINA, DESTIANDOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0029071. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/09/2008 | 40.00 | 00051893525449 | JOSE DE ARIMATEIA ALVES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE UMA CADEIRA DE RODAS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/09/2008 | 1868.80 | 03015334000127 | PANIFICADORA DOCE PAN-KELLY DANIELLY C. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: PAES, BISCOITOS, BOLACHAS E OUTROS, DESTIANDOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000165. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/09/2008 | 1500.00 | 00011199903434 | FERNANDO EDUARDO RABELO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO AUDITOR NOS SERVICOS DE SAUDE, PARA RESPONDER PELA EMISSAO DE AIH, CONTROLE E AUDITORIA DOS PROCEDIMENTOS E SERVICOS REALIZADOS NA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL NO AMBITO DO SUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/09/2008 | 729.60 | 03015334000127 | PANIFICADORA DOCE PAN-KELLY DANIELLY C. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PAES, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/09/2008 | 2200.00 | 00046739343420 | GILDO SERRANO MACHADO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO VAN/BESTA/MICROONIBUS-PLACA KLJ-5963-PB, OBJETIVANDO DAR SUPORTE AO CAPS, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 09/09/2008 | 1250.00 | 00003775417451 | GILSON CAVALCANTE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBY-PLACA MMR-4609-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS USUARIOS DO CAPS, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/09/2008 | 800.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DO CAPS, SITUADO A RUA ORCINE FERNANDES, 101, CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/09/2008 | 432.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL-AGOSTO/2008 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/09/2008 | 324.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL-AGOSTO/08 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/09/2008 | 144.00 | 00004017522408 | FRANCILEIDE DE ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/09/2008 | 1015.10 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA: SABAO EM PO, VASSOURA, VASSOURAO, SACO P/LIXO, DETERGENTE, PEDRA SANITARIA, RODO E OUTROS, DESTINADOS A SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N-000084. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/09/2008 | 869.75 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA: AGUA SANITARIA, SABAO EM PO, LA DE ACO, PANO DE CHAO, PEDRA SANITARIA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000085. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 09/09/2008 | 4023.80 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA:SACOS DE LIXO, COPOS DESCARTAVEIS, LA DE ACO, PANO DE CHAO, AGUA SANITARIA, PUFICADOR DE AR, PAPEL HIGIENICO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS PSF, CONFORME NOTA FISCAL N-000082. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 09/09/2008 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 15279-X, CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/09/2008 | 16803.39 | 00013185950453 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRODUTIVIDADE MEDICOS - HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/09/2008 | 13145.17 | 00013185950453 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRODUTIVIDADE MEDICOS - HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/09/2008 | 3170.00 | 00067406734468 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL BASICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE - NIVEL BASICO DO HOSPITAL DR.S AANDRADE, DESTE MUNCIIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/09/2008 | 17220.00 | 00057631930406 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE - NIVEL MEDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/08, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/09/2008 | 7220.00 | 00054146089468 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL SUPERIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE - NIVEL SUPERIOR DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/09/2008 | 42250.00 | 00016059590497 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-PLANTAO MEDICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE - PLANTAO MEDICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/08, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/09/2008 | 2200.00 | 00004884663420 | FOLHA PRODUTIVIDADE - PAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE - PAM, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/09/2008 | 1220.00 | 00001262005485 | FOLHA PRODUTIVIDADE-POLICLINICA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE - POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/09/2008 | 118405.35 | 00004824063485 | ALECSANDRA DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DAS EQUIPES DE PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/09/2008 | 23202.42 | 00006321247413 | ADRIANA BANDEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOASL DAS EQUIPES PSF-SAUDE BUCAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/09/2008 | 59856.00 | 00002340434408 | ADAILTON ALFREDO DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/09/2008 | 2009.07 | 00005104278476 | ALMIR JOSE MIRANDA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/08, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/09/2008 | 15918.00 | 00006277140485 | ADILMA JAQUELINE COSME DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS AGENTES DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/08, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/09/2008 | 42329.81 | 00006050109435 | ALDO ARTUR CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/09/2008 | 350.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:10UND DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE E SEDE DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-010155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/09/2008 | 411.30 | 35504554000100 | ARTE-FESTA-JOSE VIDAL LAUDELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE; LINHAS DE CROCHE, PANOS DE PRATO, ARAME, IMA DE GELADEIRA, COLA, MEIAS DE ARTESANATO, LA DE ARTESANATO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO CAPS, PRA AS ATIVIDADES DA ARTESA COM OS USUARIOS INTERNOS, CONFORME NOTAS FISCAIS N-002898 E 002899. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/09/2008 | 2160.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE CONTADOR, NOS SERVICOS DE CONTABILIDADE EM GERAL DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/09/2008 | 432.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, SECRETARIA MUNICIPAL, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/09/2008 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLOGICO DE RESSONANCIA MAGNETICA DOS OUVIDOS, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-016409 E PARECER DA MEDICA AUDITORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/09/2008 | 9989.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: ACIDO FOLICO, AMOXACILINA, CAPTROPIL, MEBENDAZOL, METRONIDAZOL, DIGOXINA, CEFALEXINA E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-0029104. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/09/2008 | 600.00 | 00001339050471 | LUIZ GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO-PLACA MMT-8022-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACOES E NOTA FICAL N-004439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/09/2008 | 1500.00 | 03268200000118 | COPYGRAF-FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL: BLOCOS DE RESULTADOS DE EXAMES, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-000645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/09/2008 | 700.00 | 24498164000159 | SERV MEDICA - SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF-SAUDE BUCAL E POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-01618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/09/2008 | 600.00 | 00007097500484 | UELINTON JOSE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO MND-0388-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA LOCALIDADE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO REALIZADO PELO CEFOR NO CENTRO SOCIAL URBANO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/09/2008 | 304.00 | 00022537481453 | ANTONIO TOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/09/2008 | 564.00 | 00085496804434 | JOSE MIGUEL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE SETORES DO PREDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL N-004446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/09/2008 | 604.60 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REPARACAO DE SISTEMA OPERACIONAL, MANUTENCAO CORRETIVA DE CPU, SERVICOS DE INSTALACAO DE REDE E OUTROS SERVICOS NOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/09/2008 | 130.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG. EM RADIOL. E ULTRASON. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO DE DESINTOMETRIA OSSEA EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-009167 E PARECER MEDICO DA AUDITORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/09/2008 | 720.90 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA: PAPEL HIGIENICO, AGUA SANITARIA, DETERGENTE, ESPONJA, PILHA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000109. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/09/2008 | 318.15 | 04639568700436 | ULTRAGAZ-BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:101KG DE GLP GRANEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.S ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-021364. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/09/2008 | 500.00 | 41201138000136 | FARMACIA BANCARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: CETOZAN, DIRMOF, PROTOVIT, TRISORB, EPITEGEL E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTAS FISCAIS N-003748 E 003749. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/09/2008 | 108.00 | 00015152960400 | SEVERINO HENRIQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE NAS LOCALIDADES DE RENASCENCA E INHAUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/09/2008 | 144.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 12/09/2008 | 39.60 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS: SEDEX CONVENCIONAL, NO ENVIO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 12/09/2008 | 1250.00 | 03268200000118 | COPYGRAF-FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FORMULARIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000646. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 12/09/2008 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 12/09/2008 | 108.00 | 00050487825772 | VALDOMIRO M FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM RENASCENCA E INHAUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/09/2008 | 144.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 15/09/2008 | 120.00 | 00015423743400 | JOAO BATISTA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTO-TAXI, COM VEICULO MOTO-PLACA MNB-1521-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO PROMOVIDO PELO CEFOR, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 15/09/2008 | 320.00 | 00004282877430 | ONILDO DO MONTE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTO-TAXI, COM MOTO-PLACA MOC-0364-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO MORENO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO REALIZADO PELO CEFOR NO CENTRO SOCIAL URBANO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 15/09/2008 | 250.00 | 00003584996406 | CELINALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTO-TAXI, COM MOTO PLACA-MNE-2476, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE RENASCENCA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A FIM DE PARTICIPAR DOCURSO DO CEFOR, REALIZADO NO CENTRO SOCIAL URBANO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/09/2008 | 150.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-00960 E PARECER MEDICO DA AUDITORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 15/09/2008 | 210.00 | 07950212000189 | INSTITUTO PERICLES VILHENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE DESINTOMETRIA OSSEA, RELATIVO A 03 EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-044776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 15/09/2008 | 150.00 | 01156244000120 | DIAGNOSTICO CARDIACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DE TESTE ERGOMETRICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000287 E PARECER MEDICO DA AUDITORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 15/09/2008 | 120.00 | 00007496891452 | JAMACYELL TIAGO L NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO UNO, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-004456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 16/09/2008 | 135.00 | 03716687000154 | GLAUBER DE MELO FRANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:45 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000627. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 16/09/2008 | 858.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTIANDOS AOS VEICULOS: KOMBY-PLACA MMR-4609-PB E BESTA-KIJ-5963-PB, QUE PRESTAM SERVICO NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 16/09/2008 | 8.10 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS, NO ENVIO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 16/09/2008 | 250.00 | 02406789000100 | CENTRO DE ENDOPSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO DE VIDEOHISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000558 E PARECER MEDICO DA AUDITORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 16/09/2008 | 180.00 | 40939944000143 | LADY CENTER MATERNIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO DE VIDEOHISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA EM PACINETE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 16/09/2008 | 150.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO DE ELETRONEUROMIOGRAFICO DE MEMBRO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-00963 E PARECER DA MEDICA AUDITORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 16/09/2008 | 3291.43 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GASOLINA E LUBRIFICANTE HAVOLINE, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA-MNG-6681-PB, AMBULANCIA-MON-2966-PB, AMBULANCIA-MOQ-2503-PB, AMBULANCIA-MOQ-2524-PB, DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004222. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 16/09/2008 | 5279.27 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL E HAVOLINE, DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBY-PLACA KLV-5597-PB, UNIDADE MOVEL-MOK-6120-PB, BESTA-MOS-6120-PB, UNO, GOL-KGG-6421-PB, CORSA-MOB-9416-PB, ONIBUS-MNG-9186-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 16/09/2008 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA T-166,LOTADA NO SETOR DE FINANCAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO PERIODO DE 16/08 A 15/09/08, CONFORME NOTA FISCAL N-011768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 16/09/2008 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONTRATO DE MANUTENCAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA 1645, LOTADA NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 16/08 A 15/09/08, CONFORME NOTA FISCAL N-011767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 16/09/2008 | 150.00 | 02406789000100 | CENTRO DE ENDOPSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE VIDEOHISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 17/09/2008 | 120.00 | 00002513026446 | MARTINHO DOS SANTOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTO-TAXI, COM MOTO-MOQ-8099-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO PADRE GINO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DO CEFOR, REALIZADO NO CENTRO SOCIAL URBANO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004462. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 17/09/2008 | 100.00 | 01907072000180 | CLINICA UGO GUIMARAES CLINICA MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-01914 E PARECER MEDICO DA AUDITORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 17/09/2008 | 320.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG. EM RADIOL. E ULTRASON. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE TC DO TORAX DE PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-009173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 17/09/2008 | 540.00 | 05782548000154 | URQ-LABOR - TECNOLOGIA PARA LABORATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 02 KIT DE COMPARADOR COLORIM DLH 2000 DISCO DPD 0,1 A 3,0-DEL LAB, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-03475. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 18/09/2008 | 90.00 | 00004840525439 | FRANCISCO CORDEIRO DE MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTO TAXI, COM MOTO-PLACA MNT-5914-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA LOCALIDADE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO CEFOR, REALIZADO NO CENTRO SOCIAL URBANO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 18/09/2008 | 200.00 | 00008114417412 | ELVIS VERISSIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTO TAXI, COM MOTO-PLACA MOJ-7277-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA LOCALIDADE DA USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, AFIM DE PARTICIPAR DE CURSO DO CEFOR, REALIZADO NO CENTRO SOCIAL URBNO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 18/09/2008 | 150.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO AMBULANCIA DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 18/09/2008 | 2045.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS: ESPELHO BUCAL, ANEST.ODONTO LIDOSTESIN, KIT ACAD. PREMIUM E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS PSF/SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-064414. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 18/09/2008 | 2508.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS: 04 KIT ACAD.PREMIUM, DESTINADO A UNIDADE SAUDE BUCAL, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-064411. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/09/2008 | 160.00 | 00005547848409 | ADRIANO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTO-TAXI, COM MOTO PLACA MXN-2101-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO NOVA VIVENCIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DO CEFOR REALIZADO NO CENTRO SOCIAL URBANO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004475. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 19/09/2008 | 630.00 | 06280273000113 | POLICLINICA SAO ROQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO DE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-043297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/09/2008 | 350.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA-SISTEMA DE FARMACIA, DESTINADO A FARMACIA DA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME NOTA FISCAL N-000175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 22/09/2008 | 800.00 | 00031305326415 | JOSE TADEU ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ, SITUADO A RUA MACHADO DE ASSIS, 171, DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2008, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 22/09/2008 | 1100.00 | 00003762780480 | WELLINGTON VIEGAS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 360KG DE MULTIMISTURA, DESTINADOS AS GESTANTES E CRIANCAS DESNUTRIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-891829. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/09/2008 | 800.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS DE PROCESSAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIA/SIH/PAB E COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 22/09/2008 | 1100.00 | 00008211477491 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE BALTAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS NO ACOMPANHAMENTO E CRITICA DA PRODUCAO DE AIHS, JUNTO AOS HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATORIOS TERCEIRIZADOS, BEM COMO AOS PSFS E HOSPITAL DR.SA ANDRADE, E AINDA EM RELACAO AOS REPASSES ORIUNDOS DO SUS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/09/2008 | 1000.00 | 00009123091487 | MIRIAM VIEIRA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE SAUDE DE NOVA BRASILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/09/2008 | 2900.00 | 00002392984468 | NAPOLEAO GOMES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO PSIQUIATRA - CRM 446 NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/09/2008 | 2000.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ESPECIALISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, PRESIDIO PUBLICO E UNIDADE DE SAUDE DE LAGOA DO FELIX, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 22/09/2008 | 2900.00 | 00002041243449 | WEBBER TOSCANO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO NEUROLOGISTA-CRM 924 NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 22/09/2008 | 1100.00 | 00002718860480 | YLKA VIRGINIA RIBEIRO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA DERMATOLOGISTA - CRM-5529 NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 22/09/2008 | 2000.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA MASTOLOGISTA- CRM5412 NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 22/09/2008 | 200.00 | 00076038947434 | MARIA JOZELIA MACEDO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O POSTO DE SAUDE JOAO URSULO - PSF XII, SITUADO A RUA JANUARIO GOMES, 248, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 22/09/2008 | 700.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSORA TECNICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 22/09/2008 | 2900.00 | 00016183568449 | GEYSA DE FATIMA BARROS M DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA PNEUMOLOGISTA/ALERGOLOGISTA-CRM 2123, NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 22/09/2008 | 216.00 | 00002790885400 | MARCIELTON DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM RECIFE-PE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 22/09/2008 | 1700.00 | 00004833156482 | FRANCISCO DOS PRAZERES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO UNO-PLACA MMW-6565-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOAO PESSOA, ENTRE OUTROS SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 14/08 A 13/09/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 22/09/2008 | 990.00 | 00007179418412 | HAMILTON RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS, CAMPANHAS, INFORMES E ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COM VEICULO MODELO CARRO DE SOM-PLACA MNI-7090-PB, RELATIVO A HORAS TRABALHADAS NO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 22/09/2008 | 1800.00 | 00002508132462 | NELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBY-PLACA KKV-9327-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE RENASCENCA E INHAUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 22/09/2008 | 780.00 | 00003658747447 | ADRIANA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SALARIOS ATRASADOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DO POSTO PSF, SITUADO A RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES-RUA NOVA, DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/07, CONFORME PROCESSO N-1590/08 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 22/09/2008 | 173.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS: FILTRO DE AR, FILTRO OLEO, FILTRO COMBUSTIVEL E OLEO SELENIA, DESTIANDOS A MANUTENCAO DA AMBULANCIA PLACA MON-2966-PB DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-57192. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 22/09/2008 | 3705.00 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE; 300 RESMAS DE PAPEL OFICIO, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE E POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-001009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 22/09/2008 | 760.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: HALOPERIDOL, CLONAZEPAM E DIAZEPAM, DESTIANDOS AO CAPS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-050415. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/09/2008 | 1020.00 | 00005754282443 | HELOISA DE LIMA MARTINS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DIARIAS DA EQUIPE QUE TRABALHOU COMO VACINADORAS E APOIO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RUBEOLA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/09/2008 | 2240.00 | 00007450499746 | DIANA FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DIARIAS DA EQUIPE QUE TRABALHOU COMO VACINADORES E APOIO A CAMPANHA CONTRA POLIOMIELITE - 1 ETAPA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 23/09/2008 | 230.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS AMBULANCIAS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 23/09/2008 | 300.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 COMPRESSOR DE 3/4CV 220V, DESTINADO AO CONDICIONADOR DE AR DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 23/09/2008 | 130.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE CONDICIONADOR DE AR COM CARGA DE GAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 23/09/2008 | 175.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 03 CIL DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000962. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 23/09/2008 | 2500.00 | 08999802000169 | TELEX CENTRO AUDITIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 APARELHO AUDITIVO GO BTE, DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 24/09/2008 | 120.00 | 00006271080405 | MANOEL PAULO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 01 VIAGEM, IDA E VOLTA, COM VEICULO MICROONIBUS-PLACA LOR-0130-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA PALESTRA/TREINAMENTO REALIZADO PELA BENFAM EMJOAO PESSOA NO DIA 23/09/2008, CONFORME NOTA FISCAL N-004557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 24/09/2008 | 2704.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, SETOR FINANCAS E ACESSO CONECCAO INTERNET, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS N-3283-6591, 3283-6594, 3283-6592, REL.AO MES DE AGOSTO/08, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 25/09/2008 | 564.00 | 00085496804434 | JOSE MIGUEL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA REFORMA DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL N-004560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 25/09/2008 | 361.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE EXTINTORES DE INCENDIO E SUBSTITUICAO DE REVALVULA E MANGUEIRA PERTENCENTES AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0010782. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 25/09/2008 | 480.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:1.000PA DE LUVA CIRURGICA, DESTINADOS AO HSOPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0029511. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 25/09/2008 | 962.41 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: FITA P/GLICOSIMENTRO, BUSCOPAM E BENZOATO DE BENZILA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-029539. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 26/09/2008 | 45.00 | 00005284314476 | MONICA BELIZARIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 FAIXA, DESTINADA AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL N-004570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 26/09/2008 | 432.00 | 00045094489453 | JOSE CARLECIR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 26/09/2008 | 280.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG. EM RADIOL. E ULTRASON. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE TC DO CRANIO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-009200 E PARECER MEDICO DA AUDITORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 26/09/2008 | 780.00 | 00016198662420 | ANTONIO MATIAS BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO UNO-LIH-7718-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE RECIFE-PE, CAMPINA GRANDE, ARARA E LAGOA SECA, CONFORME AUTORIZACOESE NOTA FISCAL N-004567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 26/09/2008 | 472.50 | 04639568700436 | ULTRAGAZ-BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 150KG DE GLP GRANEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-021513. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 26/09/2008 | 1510.00 | 09623401000172 | MACEDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LAVANDERIA:LAUNDRY, AUTEX, MACIEZ, PAPEL LENCOL E OUTROS, DESTIANDOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000099. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 26/09/2008 | 1000.00 | 00001012109496 | ERIKA VIVIANE MEIRELES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DA ACOMPANHANTE DA MENOR LIVIA REGINA MEIRELES DO NASCIMENTO, NO PERIODO DE INTERNACAO CIRURGICA CARDIACA REALIZADA EM HOSPITAL NO ESTADO DO PARANA, CONFORME ORDEM DO MINISTERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, E DOCUMENTACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/09/2008 | 404.00 | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA DE PRODUTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: ESTICADOR, TARRAXA, PALHETA, ENCORDOAMENTO E 01 VIOLAO GIANINI SONIC, DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-013136. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/09/2008 | 432.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, SECRETARIA MUNICIPAL, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/09/2008 | 240.00 | 00050418572453 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SALARIO ATRASADO DA FUNCIONARIA ACIMA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SERVENTE NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/09/2008 | 72.00 | 00004017522408 | FRANCILEIDE DE ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/09/2008 | 2903.34 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS-MNG-6681-PB, MON-2966 E MOQ-2503-PB, DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004240. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/09/2008 | 4764.84 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL E HAVOLINE, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE: CORSA-MOB-9416-PB, KOMBY-KLZ-9357-PB, UNIDADE MOVEL-MOK-5160-PB, KOMBY-KLV-5587-PB, GOL-KGG-6421-PB, BESTA-MOK-6120-PB, UNO E ONIBUS-MNG-9186-PB, CONFORME NOTA FISCAL N-004242. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/09/2008 | 976.35 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS BESTA-KLJ-5963-PB E KOMBY-MNE-4609-PB QUE PRESTAM SERVICO JUNTO AO CAPS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004241. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/09/2008 | 350.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, DESTINADO A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME NOTA FISCAL N-002366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/09/2008 | 8727.05 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: FUROSEMIDA, SALBUTAMOL, CAPTROPIL, MEBENDAZOL, PARACETAMOL E OUTROS, DESTIANDOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAISN-14229 E 14228. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/09/2008 | 28.24 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 8060-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/09/2008 | 92592.09 | 00067407439400 | ANTONIA BENTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/09/2008 | 14287.27 | 00033500029434 | ABIGAIL SOARES LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/09/2008 | 31002.42 | 00043700250444 | ANTONIO MIGUEL DO NASCIMENTO FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/09/2008 | 9247.64 | 00021988056420 | BERNADETE DE LOURDES ESTRELA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/09/2008 | 3270.00 | 00067406734468 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL BASICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE - NIVEL BASICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/09/2008 | 18160.00 | 00057631930406 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE - NIVEL MEDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/09/2008 | 7220.00 | 00054146089468 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL SUPERIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE - NIVEL SUPERIOR DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/09/2008 | 39450.00 | 00016059590497 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-PLANTAO MEDICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRODUTIVIDADE PLANTAO MEDICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/09/2008 | 710.91 | 08401713000179 | FARMACIA ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: ALDACTONE, GARDENAL, RIVOTRIL, TORVAL E OUTROS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001802. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/09/2008 | 37.00 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS: SEDEX CONVENCIONAL, DE INTERESSE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/09/2008 | 521.20 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, RECARGA DE TONNER, ENCADERNACOES, XEROX COLORIDAS, XEROX DE APOSTILAS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS PSF E HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000757. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/09/2008 | 1658.27 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AOS USUARIOS INTERNOS NO CAPS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-891893. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/09/2008 | 2139.19 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-891894. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/09/2008 | 2422.77 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA-MOQ-2503-PB, MON-2966-PB E MNG-6681-PB, DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004250. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/09/2008 | 3182.08 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA-MOB-9416-PB, KOMBY-KKV-9327-PB, UNO, UNIDADE MOVEL-MOK-5160-PB, KOMBY-KLV-5587-PB, GOL-KGG-6421-PB, BESTA-MOK-6120-PB E ONIBUS-MNG-9186-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004252. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/09/2008 | 810.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTIANDOS AOS VEICULOS KOMBY-MMR-4609-PB E BESTA-KLJ-5963-PB, QUE PRESTAM SERVICOS AO CAPS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004251. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/09/2008 | 350.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS PSF DA ZONA URBANA E CAPS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/09/2008 | 2604.00 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 651KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-891899. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/09/2008 | 1434.75 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: CAFE, ACUCAR, BISCOITO, ACHOCOLATADO E OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE E POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-002848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/09/2008 | 2140.20 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: CAFE, FEIJAO, OLEO, MUCILON, QUEIJO RALADO, SAL E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-002845. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/09/2008 | 2797.99 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: ACUCAR, MAIZENA, CAFE, CANELA, MARGARINA, FEIJAO, VINAGRE, EXTRATO DE TOMATE E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-002846. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/09/2008 | 548.90 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: OREGANO, MAIONESE, QUEIJO, MACARRAO, SAL E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-002847. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/09/2008 | 930.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 01 ESTANTE DE ACO, 01 ARMARIO DE ACO 1,90 E 01 ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA CIDADE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001382. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/09/2008 | 21.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 58044-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/10/2008 | 4996.13 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: FRANGO, GALINHA, PEIXE, QUIEJO, SALSICHA E OUTROS, DESTINADOS AOS USUARIOS INTERNOS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000283. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/10/2008 | 980.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 KIT PREVENCAO AS DROGAS E SEXUALIDADE, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004133. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/10/2008 | 540.00 | 00022565698453 | SEVERINO GENILSON GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:450LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-891906. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/10/2008 | 360.00 | 05857252000155 | FENIX-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 04CX DE CEFALOTONINA SODICA, DESTINADA AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000159. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/10/2008 | 606.22 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PEIXE FILE DE MERLUZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000285. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/10/2008 | 967.16 | 09454752000288 | CASA SILVA -ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TECIDOS: PERCAL, TERBRIM, TOALHAS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000309. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/10/2008 | 450.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 5.000UND DE MICROLANCETA ESTERIL, DESTIANDOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-002356. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/10/2008 | 785.00 | 00858337000134 | INTERMED - MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 01 DETECTOR FETAL PORTATIL E 01 NEBULIZADOR ULTRA-SONICO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL N-006045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/10/2008 | 330.00 | 00858337000134 | INTERMED - MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 01 PC DE PAPEL PARA ELETRO TIPO OFICIO, DESTINADO AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001655. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/10/2008 | 1716.00 | 00858337000134 | INTERMED - MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:7UNID DE TARLATANA DIVIDIDA, 90UNID DE RIFOCINA SPRAY E 15PCT DE FRALDA DESCARTAVEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001516. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/10/2008 | 1050.00 | 00005090217432 | CAROLINE DE QUEIROGA ALMEIDA E LAUDELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PROGRAMA DE TUBERCULOSE E HANSENIASE JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO E AO MES DE AGOSTO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/10/2008 | 328.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS, BOBINA PARA MAQUINA, SACOS PARA LIXO E OUTROS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000455, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/10/2008 | 230.00 | 05140729000187 | POLICLINICA SAPE -CENTRO MEDICO DE SAPÉ S/C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES DE FISIOTERAPIA E AVALIACOES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A FIRMA ACIMA E ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/10/2008 | 180.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO INTERNET DO SISTEMA LM-NET DESTA SECRETARIA DE SAUDE, SEDE DO CAPS E HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME NOTA FISCAL N-001444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/10/2008 | 4009.00 | 00083921559472 | JULIANA DE MEDEIROS ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA, RELATIVO A ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO E OS REFERENCIADOS, COBRADOS DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/10/2008 | 2793.30 | 19400787000107 | BIOCLIN-QUIBASA QUIMICA BASICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS LABORATORIAIS: GLICOSE, MICROPIPETA, LAPIS DERMOGRAFICO, TUBO DE ENSAIO, SORO ANTI-A/B/D, HCG-STRIP E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN-028022. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/10/2008 | 1295.00 | 05329135000119 | SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 14CIL DE OXIGENIO MEDICINAL E 02 REGULADORES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-006316. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/10/2008 | 2768.85 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA: SABAO EM PO, PANO DE CHAO, FOSFORO, POLIDOR DE ALUMINIO, SACOS PARA LIXO, COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000256. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/10/2008 | 553.50 | 07924469000166 | FARMACIA POPULAR - JJF FARAMCIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: METOCLOPRAMIDA, AMINOFILINA, FUROSEMIDA, CATAFLAN E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000370. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/10/2008 | 573.05 | 07924469000166 | FARMACIA POPULAR - JJF FARAMCIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: DICLOFENACO, FIBRINASE, CLARVISOL, LIDOCAINA, VOLTAREM E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000369. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/10/2008 | 120.00 | 00007496891452 | JAMACYELL TIAGO L NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM VEICULO UNO-PLACA KIV-0560-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA CIDADE, PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA,CONFORME NOTA FISCAL N-004592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/10/2008 | 663.24 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:100PT DE NITROFURAZOSA POMADA E 35LT DE PVPI TOPICO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000312. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/10/2008 | 350.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08, CONFORME NOTA FISCAL N-002316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/10/2008 | 9184.30 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES:GAZE, FRALDAS DESCARTAVEIS, ALGODAO, SERINGAS, SORO RINGER, SCALPE, GEL P/ULTRASONOGRAFIA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE NOTA FISCAL N-000578. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/10/2008 | 3034.50 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: ESPARADRAPO, AGULHAS, SORO GLICOSADO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000593. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/10/2008 | 3078.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: FENOBARBITAL, CARBAMAZEPINA, DIAZEPAM, FENOBARBITAL, AMITRIPTILINA, CLOAZEPAM E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL E CAPS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-031785. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/10/2008 | 1400.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: FENOBARBITAL, AMITRIPTILINA, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL E AO CAPS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-031585. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/10/2008 | 600.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: 20.000CPR DE CLONAZEPAM 2,0MG, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL E CAPS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-031789. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/10/2008 | 935.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA, AMPICILINA E PENICILINA, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-031582. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/10/2008 | 730.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS: 01 COMPRESSOR DE AR, DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO PSF-SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-064592. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/10/2008 | 604.40 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS: FIXADOR PARA RAIO X E GEL P/ECG POTE C/1KG, DESTINADOS AOS POSTOS PSF-SAUDE BUCAL, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-115168. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/10/2008 | 195.00 | 06006483000118 | BEBIDAS MARINHO - JOSELITO MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:65LT DE ALCOOL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000624. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/10/2008 | 1184.34 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL N-003828. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/10/2008 | 920.00 | 00051893525449 | JOSE DE ARIMATEIA ALVES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE PORTOES DA POLICLINICA, PINTURA DOS PORTOES E COLOCACAO DE PORTAS DO ARMARIO DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/10/2008 | 180.00 | 00085401331487 | MAURILIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGENS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS-PLACA MNG-9186-PB, ORA PRESTANDO SERVICOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004599. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/10/2008 | 216.00 | 00005310597409 | CALIANDRA GLAUBENIA MENEZES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/10/2008 | 1252.73 | 35500347000188 | FARMACIA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL, DESTINADOS A FARMACIA DA POLICLINICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/10/2008 | 4.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 158044-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/10/2008 | 490.00 | 00038033020482 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS HIDRAULICOS E ELETRICOS NO PREDIO DO HOSPITAL DR.S ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004598, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/10/2008 | 415.00 | 00071854657453 | MELQUIZEDEC DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE SISTEMA, EMISSAO DE RELATORIOS, DIGITACAO DE TABELAS ENTRE OUTROS SERVICOS DO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/10/2008 | 3189.66 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ELETRICOS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DOS POSTOS PSF E HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL N-003833. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/10/2008 | 5442.12 | 08401713000179 | FARMACIA ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: CEPACAINA, DIPROSPAN, PERLUTAN, FELDENE, VIGAMOX, FIBRASE, CALTRATE, SENSIPEL, GAMAX, APRAZ E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001808. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/10/2008 | 11377.20 | 00013185950453 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRODUTIVIDADE-MEDICOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/10/2008 | 2180.00 | 00004884663420 | FOLHA PRODUTIVIDADE - PAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE-PAM, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/10/2008 | 2720.00 | 00001262005485 | FOLHA PRODUTIVIDADE-POLICLINICA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE-POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/10/2008 | 44449.04 | 00006050109435 | ALDO ARTUR CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA CIDADE, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/10/2008 | 118618.68 | 00004824063485 | ALECSANDRA DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 03/10/2008 | 23202.42 | 00006321247413 | ADRIANA BANDEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DAS EQUIPES SAUDE-BUCAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/10/2008 | 59866.00 | 00002340434408 | ADAILTON ALFREDO DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/10/2008 | 2009.07 | 00005104278476 | ALMIR JOSE MIRANDA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL AGENTES DE SAUDE - CONTRATADOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/10/2008 | 15918.00 | 00006277140485 | ADILMA JAQUELINE COSME DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS AGENTES DO PEVA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/10/2008 | 1700.00 | 00003326913494 | JOBSON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM VEICULO UNO-PLACA MNK-1064-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA AMBIENTAL NO CONTROLE DE EQUISTOSSOMOSE NA LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 03/10/2008 | 450.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS:BROMAZEPAM, DESTIANDOS A POLICLINICA MUNICIPAL E AO CAPS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-050707. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/10/2008 | 3885.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: AMBROXOL, SULFATO FERROSO, VALPROATO DE SODIO E OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-031614. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/10/2008 | 1160.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: LEVOMEPROMAZINA E CLORPROMAZINA, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-032043. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/10/2008 | 740.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: 200FRS DE AMBROXOL E 2.000AMP DE DEXAMETASONA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-032041. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/10/2008 | 11723.80 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: EQUIPO, FRALDAS, PULSEIRA P/RECEM NASCIDO, ALGODAO HIDROFILO, FILME PARA RAIO X, GAZE ROLO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000599. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/10/2008 | 2919.86 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS A POPULACAO LOCAL, DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS, CONFORME RELATORIOS E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/10/2008 | 1075.57 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS,CONFORME RELATORIOS E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/10/2008 | 12057.48 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA NE-000117 - POR ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/10/2008 | 21000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA NE-000842 - POR ESTIMATIVA DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE PSF, SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA MUNICIPAL E OUTROS SETORES EXERCICIO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 05/10/2008 | 368.50 | 00005018421444 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO REALIZADA NO DIA 09/08/08, CONFORME NOTA FISCAL N-004662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 05/10/2008 | 368.50 | 00005018421444 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO DA RUBEOLA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 06/10/2008 | 683.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NODESTE-INFORMATICA HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO, FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS HOSPITALARES SIH/SUS E SIA/SUS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME NOTA FISCAL N-003653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 07/10/2008 | 6942.50 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: SULFAMETOXAZOL, PARACETAMOL, BROMETO DE BUTILESCOPOLAMINA, METILDOPA, CLORETO DE SODIO, CETOCONAZOL E OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-032242. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 08/10/2008 | 6076.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA-CRM 3496, RELATIVO A ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS, COBRADAS DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 08/10/2008 | 4220.00 | 00001849679452 | LUIZ ANTONIO TRIGUEIRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO OFTALMOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO A CONSULTAS OFTALMICAS REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MJUNICIPIO E OS REFERENCIADOS, NO VALOR DE R$20,00 CADA CONSULTA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 08/10/2008 | 48.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 08 HOLLEMBACK E 08 CURETAS DE LUCAS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS SAUDE BUCAL, DESTA CIDADE, CONFORME NOT AFISCAL N-001329. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 08/10/2008 | 3258.30 | 41207101000115 | JOSÉ REINALDO FALCÃO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: CARTILHAS A E CARTILHAS CONSOLIDADAS MEDICAS C/8 FOLHAS FRENTE E VERSO, DESTINADAS A POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-0077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 09/10/2008 | 337.05 | 04639568700436 | ULTRAGAZ-BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 107KG DE GLP GRANEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-021616. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/10/2008 | 1800.00 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CORSA-SEDAM - PLACA MOB-9416-PB, COLOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/10/2008 | 32.00 | 00079787231434 | PAULO DE SOUZA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL PERTENCENTE AO CAPS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/10/2008 | 676.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL- COM. E REPRESENT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: LAMPADA, MANGUEIRA 3 FUROS, MANGUEIRA DUPLA PEDAL E SERINGAS TRIPLICE, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-020524. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/10/2008 | 325.00 | 00022537481453 | ANTONIO TOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 14/10/2008 | 1250.00 | 00003775417451 | GILSON CAVALCANTE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBY-PLACA MMR-4609-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 14/10/2008 | 800.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, SITUADO A RUA ORCINES FERNANDES, N-101-CENTRO, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 14/10/2008 | 1500.00 | 00011199903434 | FERNANDO EDUARDO RABELO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO AUDITOR NOS SERVICOS DE SAUDE NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, PARA RESPONDER PELA EMISSAO DE AIH, CONTROLE E AUDITORIA DOS PROCEDIMENTOS E SERVICOS REALIZADOSNA GESTAO PLENA DE SISTEMA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 14/10/2008 | 110.79 | 11735586000159 | FADE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MONITORACAO DE PESSOAL DO RAIO X DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/08, CONFORME NOTA FISCAL N-59172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 14/10/2008 | 2160.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONTABILIDADE EM GERAL PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 14/10/2008 | 216.00 | 00078897262449 | DEYSE MARIE CRUZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITACAO DA VIGILANCIA SANITARIA SOBRE O SINAVISA, REALIZADO EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 14/10/2008 | 108.00 | 00050487825772 | VALDOMIRO M FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NAS LOCALIDADES DE ZONA RURAL E OUTROS SERVICOS, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 14/10/2008 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 14/10/2008 | 108.00 | 00015152960400 | SEVERINO HENRIQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 14/10/2008 | 544.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO-SISFOLHA, ATUALIZACAO E MANUTENCAO, INCLUINDO OS ARQUIVOS DE BANCOS, SAGRES, SEFIP, DIRF E RAIS, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE AGOSTO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 14/10/2008 | 144.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIM, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 14/10/2008 | 108.00 | 00003623135470 | ANA ELIZABETE DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO EM SATA RITA E JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 14/10/2008 | 144.00 | 00002790885400 | MARCIELTON DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 14/10/2008 | 1256.90 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICO AO CAPS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004274. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 14/10/2008 | 3505.91 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULOS AMBULANCIA-PLACA MOQ-2503-PB, AMBULANCIA-MON-2966-PB E AMBULANCIA-MNG-6681-PB, DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 14/10/2008 | 6370.45 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES, DESTIANDOS AOS VEICULOS: KOMBY-KLV-5587-PB, KOMBY-KKV-9327-PB, GOL-KGG-6421-PB, UNIDADE MOVEL-MOK-5160-PB, UNO-MMY-9785-PB, UNO-MNW-6565-PB, ONIBUS-MNG-9186-PB, BESTA-MOK-6120-PB, CORSA-MOB-9116-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004276. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 14/10/2008 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 23.09.08, EXTRATO INFORMANDO HOMOLOGACAO DE PREGAO PRESENCIAL N-09/08 REALIZADO POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-101324 E COPIA DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 14/10/2008 | 216.00 | 00002413358412 | DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SINAVISA, REALIZADO EM JOAO PESSOA NO PERIODO DE 07 A 10/10/08, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 15/10/2008 | 216.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA E NATAL-RN, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 15/10/2008 | 288.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 15/10/2008 | 216.00 | 00007279590420 | SEVERINO DOS RAMOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA E RECIFE-PE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 15/10/2008 | 432.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL-SETEMBRO/08 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 15/10/2008 | 324.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL-SETEMBRO/08 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 15/10/2008 | 220.00 | 02314161000185 | SO VIDRO- LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:11M2 DE VIDRO INCOLOR 0,4MM, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000349. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 15/10/2008 | 950.00 | 24498164000159 | SERV MEDICA - SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS PSF-SAUDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL N-01622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 16/10/2008 | 2200.00 | 00046739343420 | GILDO SERRANO MACHADO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO VAN/MICRO ONIBUS-PLACA KLJ-5963-PB, OBJETIVANDO DAR SUPORTE AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 16/10/2008 | 300.00 | 00034364919420 | JOSE CANDIDO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 01 VIAGEM COM VEICULO PARATI-PLACA MOK-5358-PB, OBJETIVANDO BUSCAR USUARIA DO CAPS DESTA CIDADE, QUE FUGIU PARA O MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS NO ESTADO DE ALAGOAS-MA, OCORRIDONO DIA 22/08/08, CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA POLICIAL, CONFORME NOTA FISCAL N-004637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/10/2008 | 144.00 | 00088592391415 | JOSIANE SOARES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE COMPRAS E LICITACAO EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 16/10/2008 | 350.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 10 BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE E CAPS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-010566. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 16/10/2008 | 250.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO-ARRENDAMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME NOTA FISCAL N-000242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 16/10/2008 | 3789.36 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: AAS, AMINOFILINA, CAPTROPIL, DIPIRONA, DIGOXINA, VITAMINA C E OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-0029869. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 17/10/2008 | 200.00 | 00008114417412 | ELVIS VERISSIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE MOTO TAXI, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA LOCALIDADE DA USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DO CEFOR REALIZADO NO CENTRO SOCIAL URBANO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 17/10/2008 | 320.00 | 00004282877430 | ONILDO DO MONTE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTO-TAXI, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO SITIO MORENO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DO CEFOR, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004638 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 17/10/2008 | 650.00 | 07358573000130 | MUNDO PET SANTOS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE;10CX DE VERMOTRIX 98 COMPR. DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000734. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 17/10/2008 | 212.00 | 08908386000146 | CLUBE ATLETICO SAPEENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ESPACO FISICO PARA A REALIZACAO DO DIA D DE CONSCIENTIZACAO MUNICIPAL DE PROTECAO ANIMAL REALIZADO PELA VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 17/10/2008 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA 1645 - LOTADA NESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO PERIODO DE 16/09 A 15/10/08, CONFORME NOTA FISCAL N-0011959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 17/10/2008 | 2980.00 | 00858337000134 | INTERMED - MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAIS, FRALDA DESCARTAVEL G, RIFOCINA, TARLATANA DIVIDIDA, PAPEL PARA ELETRO, FILME, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL E HOSPITAL DR. SA ANDRADE CONFORME N.F N.F 001817. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/10/2008 | 2900.00 | 00016183568449 | GEYSA DE FATIMA BARROS M DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA PNEUMOLOGISTA/ALERGOLOGISTA - CRM 2123, NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/10/2008 | 2000.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ESPECIALISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, PRESIDIO PUBLICO E UNIDADE DE SAUDE DE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/10/2008 | 2900.00 | 00002392984468 | NAPOLEAO GOMES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO PSIQUIATRA - CRM 446 NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/10/2008 | 1000.00 | 00009123091487 | MIRIAM VIEIRA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE SAUDE DE NOVA BRASILIA, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/10/2008 | 1100.00 | 00002718860480 | YLKA VIRGINIA RIBEIRO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA DERMATOLOGISTA-CRM 5529, NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/10/2008 | 1100.00 | 00008211477491 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE BALTAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM TRABALHOS DE ACOMPANHAMENTO E CRITICA DA PRODUCAO DE AIHS, JUNTO A HOSPITAIS, CLINICAS, E LABORATORIOS TERCEIRIZADOS, BEM COMO AOS PSFS E HOSPITAL DR.SA ANDRADE, E AINDA EM RELACAO AOS REPASSES ORIUNDOS DO SUS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/10/2008 | 800.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E PROCESSAMENTO DO SIA/SIH/PAB E COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/10/2008 | 2900.00 | 00002041243449 | WEBBER TOSCANO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO NEUROLOGISTA-CRM 924 NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/10/2008 | 700.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSORA TECNICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/10/2008 | 800.00 | 00031305326415 | JOSE TADEU ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ, SITUADO A RUA MACHADO DE ASSIS, 171, DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/10/2008 | 200.00 | 00076038947434 | MARIA JOZELIA MACEDO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE DR. JOAO URSULO - PSF XII, SITUADO A RUA JANUARIO GOMES, 248 - CENTRO, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/10/2008 | 522.83 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO EXERCICIO 2008 DO VEICULO BESTA-MOS-6120-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/10/2008 | 1800.00 | 00002508132462 | NELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBY-PLACA KKV-9327-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE RENASCENCA E INHAUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/10/2008 | 990.00 | 00007179418412 | HAMILTON RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS, INFORMES, CAMPANHAS E ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE, COM VEICULO MODELO CARRO DE SOM-PLACA MNI-7090-PB, RELATIVO A HORAS TRBALHADAS NO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/10/2008 | 1700.00 | 00004833156482 | FRANCISCO DOS PRAZERES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO UNO-PLACA MMW-6565-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES, ENTRE OUTROS SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 14/09 A 13/10/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/10/2008 | 3801.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS TELEFONICAS-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE SECRETARIA DE SAUDE E SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AOS N-3283-6591/3283-6594 E 3283-6592 REL.AO MES DE SETEMBRO/08, SEDE CAPS-3283-1604 REL.AO MES DE AGOSTO E CONTAS INTERNET VENCIMENTOS AGOSTO E SETEMBRO/08, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/10/2008 | 300.00 | 08301756000182 | ENDOGASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 01 EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-002841 E PARECE DA MEDICA AUDITORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/10/2008 | 350.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA-SISTEMA DE FARMACIA, DESTIANDO A FARMACIA BASICA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME NOTA FISCAL N-00230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/10/2008 | 2000.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA MASTOLOGISTA - CRM 5412-PB NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/10/2008 | 1100.00 | 00003762780480 | WELLINGTON VIEGAS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:360KG DE MULTIMISTURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM GESTANTES E CRIANAS DESNUTRIDAS DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-907105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/10/2008 | 350.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 COMPRESSOR DE 3/4, DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000077. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/10/2008 | 130.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE 01 CONDICIONADOR DE AR COM CARGA DE GAS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-0141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/10/2008 | 16.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 7852-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 21/10/2008 | 192.00 | 03716687000154 | GLAUBER DE MELO FRANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 64 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, SETOR FINANCAS, POLICLINICA MUNICIPAL E OUTROS SETORES, CONFORME NOTA FISCAL N-000633. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/10/2008 | 3119.92 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: AMBROXOL, AMINOFILINA, CEFALEXINA, NEOMICINA, VITAMINA C, DIPIRONA, ERITROMICINA E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL E HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-029924. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 21/10/2008 | 340.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA-ELETRICA PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA-PLACA MOQ-2503-PB DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004702. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 21/10/2008 | 3510.00 | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS - DIAGNOSTICA HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DE 1.500 TESTES/MES QUE SERAO UTILIZADOS NO EQUIPAMENTO KXZIN-MARCA ROCHE DO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-000409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 22/10/2008 | 214.40 | 03603853000106 | BOMBOM FEST- JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: ISOPOR, COPOS DESCARTAVEIS, PRATOS, COLHERES, PIPOCAS E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 22/10/2008 | 110.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGENS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACOES E NOTA FISCAL N-004704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 22/10/2008 | 590.00 | 00007496891452 | JAMACYELL TIAGO L NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO UNO-PLACA KIV-0560-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA CIDADE, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, CONFORME NOTA FISCAL N-004710 E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 22/10/2008 | 80.00 | 00067407919453 | PEDRO SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS VIABILIZANDO A RENOVACAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO BESTA PLACA-MOS-6120-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 22/10/2008 | 3505.91 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA-MOQ-2503-PB, AMBULANCIA-MON-2966 E AMBULANCIA-MNG-6681-PB, DO HOSPITAL DR.SA AMDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004330. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 22/10/2008 | 220.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS: 20 HAVOLINE 20W50 1L, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-001557. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 22/10/2008 | 6040.45 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBY-KLV-5587-PB, KOMBY-KKV-9327-PB, GOL-KGG-6421-PB, UNIDADE MOVEL-MOK-5160-PB, UNO-MMJ-9785-PB, UNO-MNW-6565-PB, ONIBUS-MNG-9186-PB, BESTA-MOK-6120-PB E CORSA-MOB-9416-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004329. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 22/10/2008 | 696.80 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: 335LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO BESTA-PLACA KLJ-5963-PB, QUE PRESTA SERVICO NO CAPS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004299. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 22/10/2008 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA T-166 LOTADA NO SETOR FINANCEIRO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 16/09 A 15/10/08, CONFORME NOTA FISCAL N-011976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 23/10/2008 | 190.00 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTO: 05 ROVAMICINA, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL N-198178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 23/10/2008 | 180.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DO SISTEMA LAN NET DE ACESSO A INTERNET DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CAPS E HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME NOTA FISCAL N-001489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 24/10/2008 | 1030.00 | 00098094017449 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CAMISAS-70 UNIDADES, DESTINADAS AO MOVIMENTO INTERCAPS, REALIZADO EM JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FICAL N-004718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 24/10/2008 | 525.00 | 00098094017449 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CAMISAS-50 UNIDADES, DESTINADAS A COMEMORACAO DO DIA D DE PRESERVACAO ANIMAL REALIZADO PELA VIGILANCIA SANITARIA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004717. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 24/10/2008 | 72.00 | 00034326286415 | SEVERINA RAMOS DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, COORDENADORA DO CAPS NESTA CIDADE, A FIM DE PARTICIPAR DO INTERCAPS REALIZADO EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 24/10/2008 | 144.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO INTERCAPS EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 24/10/2008 | 144.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE-SETOR FINANCAS NA RECEITA FEDERAL EM SANTA RITA E OUTROS ORGAOS EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 24/10/2008 | 108.00 | 00003623135470 | ANA ELIZABETE DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO EM SANTA RITA E JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 24/10/2008 | 321.30 | 04639568700436 | ULTRAGAZ-BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 102KG DE GLP GRANEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-021780. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 24/10/2008 | 1585.00 | 09623401000172 | MACEDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LAVANDERIA; AUTEX, LAUUNDRY, SABAO LIQUIDO, PAPEL LENCOL E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000135. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 24/10/2008 | 3643.65 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: AMINOFILINA, BENZOANTO DE BENZILA, ERITROMICINA, NEOMICINA, NIFEDIPINA, TETRACICLINA E OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-029988. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 25/10/2008 | 308.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 02 EXTINTORES, 05 STAS SINALIZACAO E 01 SUPORTE PAREDE, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-002820. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/10/2008 | 150.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO BESTA-PLACA KGF-5591-PB, REALIZANDO UMA VIAGEM PARA JOAO PESSOA, A SERVICO DO CAPS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/10/2008 | 124.96 | 06224292000122 | DISUPRI DIST.DE SUPRIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: 16CX DE ENVELOPES COMERCIAL, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000463. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/10/2008 | 52.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA MC - MARCELINO CRISTIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/10/2008 | 130.00 | 00085401331487 | MAURILIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS EM GERAL NO VEICULO ONIBUS-PLACA MNG-9186-PB, ORA PRESTANDO SERVICO NESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/10/2008 | 874.80 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: CLIPS, DISQUETES, GRAMPEADOR, PAPEL, GRAMPO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-001192. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/10/2008 | 2398.44 | 06224292000122 | DISUPRI DIST.DE SUPRIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: ENVELOPES, FITA, FORMULARIO CONTINUO, PASTAS, PERCEVEJO, TELA P/PINTURA, EXTRATOR DE GRAMPO, PLACA DE ISOPOR, E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE EAO CAPS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000462. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/10/2008 | 1116.69 | 08922733000195 | IMEDIATA COMERCIAL - J C DE AMARAL ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: APONTADOR, COLA BRANCA, LAMINA P/ESTILETE, BOBINA P/FAX, TINTA P/CARIMBO, PASTA SUSPENSA, EMBORRACHADO, GIZ DE CERA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE E AO CAPS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000796. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/10/2008 | 1575.00 | 00098094017449 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS - 180 CAMISAS, DESTINADAS A COMEMORACAO DO DIA 7 DE SETEMBRO DOS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/10/2008 | 4860.00 | 00001849679452 | LUIZ ANTONIO TRIGUEIRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO OFTALMOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO A 243 CONSULTAS OFTALMICAS, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS, NO VALOR COBRADO DE R$20,00 POR CADA CONSULTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/10/2008 | 5297.00 | 00083921559472 | JULIANA DE MEDEIROS ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA, NESTA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO A ULTRASONS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS, COBRADOS DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/10/2008 | 5730.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA - CRM 3496, NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO A ULTRASONS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS, COBRADOS DE ACORDO COM ATABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/10/2008 | 84844.62 | 00067407439400 | ANTONIA BENTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/10/2008 | 20682.89 | 00043700250444 | ANTONIO MIGUEL DO NASCIMENTO FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA COMISSIONAODS SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/10/2008 | 9835.76 | 00075996570459 | WELLINGTON FLORENIO CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/10/2008 | 439.23 | 00006073886411 | MARCELINE DA SILVA JUVENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRETADORES DE SERVICOS POLICLINICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/10/2008 | 2380.00 | 00004884663420 | FOLHA PRODUTIVIDADE - PAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE - PAM, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/10/2008 | 1500.00 | 00001262005485 | FOLHA PRODUTIVIDADE-POLICLINICA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE - POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/10/2008 | 3410.00 | 00067406734468 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL BASICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE - NIVEL BASICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/10/2008 | 16720.00 | 00057631930406 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE - NIVEL MEDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/10/2008 | 6920.00 | 00054146089468 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL SUPERIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE - NIVEL SUPERIOR DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/10/2008 | 42100.00 | 00016059590497 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-PLANTAO MEDICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE -PLANTAO MEDICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/10/2008 | 632.00 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS; BISCOITOS E ACHOCOLATADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-002875. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/10/2008 | 2420.00 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:605KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-907259. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/10/2008 | 2514.02 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: ARROZ, FEIJAO, ACUAR, CAFE, MACARRAO, LEITE, MARGARINA, OLEO DE SOJA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-002874. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/10/2008 | 4298.43 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: LEITE EM PO, BISCOITO, SUCO, EXTRATO DE TOMATE, ACUCAR, CAFE, FEIJAO, ARROZ E OUTROS, DESTINADOS AO USUARIOS INTERNOS NO CAPS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISAL N-002876. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/10/2008 | 385.00 | 05329135000119 | SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:07CIL DE OXIGENIO GAS 7M3, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-006317. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/10/2008 | 24.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 15279-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/10/2008 | 35570.82 | 00006050109435 | ALDO ARTUR CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/10/2008 | 55.04 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 8060-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/10/2008 | 400.00 | 04061878000198 | FEITOSA TERCIDOS-JOSE MARIA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TECIDOS: 50MT DE PERCALL, DESTINADOS A CONFECCAO DE LENCOIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000014. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/10/2008 | 48.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 58044-9, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/10/2008 | 555.00 | 05140729000187 | POLICLINICA SAPE -CENTRO MEDICO DE SAPÉ S/C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/10/2008 | 1778.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-907272. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/10/2008 | 350.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AGUA POTAVEL A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS PSF DA ZONA URBANA E CAPS, REL.AO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME NOTA FISCAL N-004750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/10/2008 | 2811.86 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-907271. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/10/2008 | 3542.78 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS:RESINA, AMALGAMA, ANESTESICO, CONDICIONADOR GEL E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AOS POSTOS PSF SAUDE BUCAL, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-011634. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 03/11/2008 | 140.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 03CIL DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000974. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 03/11/2008 | 558.00 | 00022565698453 | SEVERINO GENILSON GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 465LTS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-907328. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 03/11/2008 | 210.00 | 06006483000118 | BEBIDAS MARINHO - JOSELITO MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:70LT DE ALCOOL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-00633. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/11/2008 | 72.00 | 00050049763415 | MARIA DE FÁTIMA MARANHÃO E MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTAO, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 03/11/2008 | 525.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE BALAS, PIPOCA, REFRIGERANTE E OUTROS, DESTIANDOS A CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISAL N-000462. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/11/2008 | 120.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 PECA: MOTOR VENTILADOR PARA MANUTENCAO DE CONDICIONADOR DE AR, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-00079. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/11/2008 | 55.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE CONDICIONADORES DE AR DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-0142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 03/11/2008 | 697.68 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO SIA/SUS, CONFORME RELATORIOS E A PPI MUNICIPAL, REL.AO MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/11/2008 | 8520.65 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO LABORATORIAL A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO SIA/SUS, CONFORME RELATORIOS E A PPI MUNICIPAL, REL.AO MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/11/2008 | 11638.32 | 00013185950453 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRODUTIVIDADE - MEDICOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/11/2008 | 15928.00 | 00006277140485 | ADILMA JAQUELINE COSME DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/11/2008 | 2009.07 | 00005104278476 | ALMIR JOSE MIRANDA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/11/2008 | 57436.00 | 00002340434408 | ADAILTON ALFREDO DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/11/2008 | 23596.56 | 00006321247413 | ADRIANA BANDEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DAS EQUIPES PSF-SAUDE BUCAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/11/2008 | 121762.42 | 00004824063485 | ALECSANDRA DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/11/2008 | 9805.50 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: SORO FISIOLOGICO, FRALDAS DESCARTAVEIS, GAZE EM ROLO, FILME PARA RAIO X, ALGODAO ORTOPEDICO E OUTROS MATERIAIS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000608, DESTINADOS AO HOSPITALDR.SA NADRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO FORNECIMENTO NO MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/11/2008 | 9998.70 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: TOUCAS DESCARTAVEIS, SERINGAS DESCARTAVEIS, REVELADOR, FILME PARA RAIO X, CATETER E OUTROS MATERIAIS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000609, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO FORNECIMENTO NO MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/11/2008 | 8988.90 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: ATADURA, CATGUT CROMADO, SCALPP, REVELADOR PARA RAIO X, AGULHAS PARA RAQUE E OUTROS MATERIAIS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000618, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO FORNECIMENTO NO MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/11/2008 | 8620.96 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES : GEL PARA ULTRASON, ALGODAO ORTOPEDICO, PULSEIRINHA P/RECEM NASCIDO, SERINGAS, EQUIPO, ALGODAO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000624, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO FORNECIMENTO NO MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/11/2008 | 5997.60 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: COLETOR DE URINA, FIO ALGODAO, LUVAS PARA PROCEDIMENTO, FITA P/GLICOSIMETRO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO FORNECIMENTO NO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME NOTA FISCAL N-000625. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/11/2008 | 8349.80 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: ATADURA DE CREPOM, EQUIPO PARA SORO, SORO RINGER, SORO FISIOLOGICO E OUTROS MATERIAIS, DESTIANDOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000632, REFERENTE AO FORNECIMENTO NO MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/11/2008 | 8210.30 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES: AGULHAS PARA RAQUE, GAZE EM ROLO, ALGODAO HIDROFILO, FILME E REVELADOR PARA RAIO X, SORO FISIOLOGICO E OUTROS MATERIAIS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000628, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO FORNECIMENTO NO MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/11/2008 | 600.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: 300FRS DE VALPROATO DE SODIO 288MG, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-032042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 04/11/2008 | 4339.49 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: FRANGO, GALINHA, ALCATRA, FILE DE MERLUZA, QUEIJO, MORTADELA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000291. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 04/11/2008 | 1374.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/08, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 04/11/2008 | 352.90 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: PEIXE FILE DE MERLUZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000289. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 04/11/2008 | 440.00 | 00038033020482 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HIDRAULICA E ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME NOTA FISCAL N-004660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 04/11/2008 | 38.60 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS: SEDEX CONVENCIONAL, NO ENVIO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 04/11/2008 | 450.00 | 06300403000132 | N.S.G. COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA NO APARELHO BIO CLEAN SYSTEM II COM A TROCA DE COMPONENTES DE ELEVACAO DE POTENCIA DA FONTE, JUNTO AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-0182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 04/11/2008 | 120.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO COM CARGAS DE GAS NOS CONDICIONADORES DE AR DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-0144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 04/11/2008 | 20.00 | 02314161000185 | SO VIDRO- LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:1,35M2 DE VIDROS INCOLOR 0,4MM, DESTIANDOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001821. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 05/11/2008 | 685.00 | 09454752000288 | CASA SILVA -ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TECIDOS, TRAVESSEIROS E TOALHAS, DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-00312. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 05/11/2008 | 543.00 | 09454752000288 | CASA SILVA -ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TECIDOS, COLCHONETES E OUTROS, DESTIANDOS A SEDE DO CAPS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000313. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 05/11/2008 | 3230.00 | 00005594019499 | ANA LIVIA PEREIRA DE SOUZA E SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DIARIAS - ENFERMEIRAS POR TEREM TRABALHADO NA CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 05/11/2008 | 2650.00 | 00005018421444 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL N-004664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 05/11/2008 | 990.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE COMPUTADORES, MANUTENCAO CORRETIVA DE CPUS E IMPRESSORAS, REPARACAO DE REDE ESTRUTURADA, MANUTENCAO DE MONITOR E OUTROS SERVICOS PRESTADOS NAS MAQUINAS DESTA SECRETARIADE SAUDE, CONTROLE E AVALIACAO, SETOR FINANCEIRO E MARCACAO DE CONSULTAS, CONFORME NOTA FISCAL N-000172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 05/11/2008 | 2040.00 | 00004824063485 | ALECSANDRA DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DIARIAS - AUXILIARES DE ENFERMAGEM QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO, REALIZADA NESTE MUNCIIPIO, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 05/11/2008 | 12825.50 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: ATADURA DE CREPOM, SERINGAS DESCARTAVEIS, ATADURA GESSADA, SORO RINGER, SORO FISIOLOGICO, FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICAS E OUTROS MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL N-000641, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 06/11/2008 | 747.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO BESTA-PLACA KLJ-5963-PB, TRANSPORTE QUE PRESTA SERVICO NO CAPS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004339. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 06/11/2008 | 352.80 | 04639568700436 | ULTRAGAZ-BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 107KG DE GLP GRANEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-021616. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 06/11/2008 | 691.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NODESTE-INFORMATICA HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO, FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS E SIA/SUS DO HOSPITAL DR.S ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO/08, CONFORME NOTA FISCAL N-003666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 06/11/2008 | 85.00 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: CEFALOTINA E AGUA BI-DESTILADA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-008409. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 06/11/2008 | 3645.36 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA, DESTIANDOS AOS VEICULOS-AMBULANCIA PLACA MON-2966-PB, AMBULANCIA-MNG-6681-PB, AMBULANCIA-MOQ-2503-PB, DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004338. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 06/11/2008 | 352.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:32 HAVOLINE - LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-001563. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 06/11/2008 | 6277.01 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTIANDOS AOS VEICULOS: BESTA-MOS-6120-PB, KOMBY-KLV-5587-PB, GOL-KGG-6421-PB, UNIDADE MOVEL-MOK-5160-PB, UNO-MNJ-9785-PB, UNO-MNW-6565-PB, ONIBUS-MNG-9186-PB E CORSA-MOB-9416-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004340. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 06/11/2008 | 829.35 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS: CADEADO, LAMPADAS FLUORESCENTES, LIXA MASSA, PORTA PRATICA PVC, FIO, DIALINE E OUTROS, DESTIANDOS A MANUTENCAO DOS POSTOS PSF E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL N-004153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 07/11/2008 | 1424.50 | 02921821000196 | LIFESA LABORATORIO INDUSTRIA FARMACEUTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: 31CX DE METRONIDAZOL E 30CX DE PARACETAMOL, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-02836. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 07/11/2008 | 800.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PREDIO ONDE SE ENCONTRA ISNTALADO A SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, SITUADO A RUA ORCINES FERNANDES, N-101, CENTRO, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 07/11/2008 | 2200.00 | 00046739343420 | GILDO SERRANO MACHADO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO VAN/MICRO ONIBUS-PLACA KLJ-5963-PB, OBJETIVANDO DAR SUPORTE AO CAPS-CENTOR DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 07/11/2008 | 416.67 | 00003775417451 | GILSON CAVALCANTE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBY-PLACA MMR-4609-PB, OBJETIVANDO DAR SUPORTE AOS USUARIOS DO CAPS, DESTA CIDADE, RELATIVO A 10 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 07/11/2008 | 1152.09 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: TYLEX, PANTOPRAZOL, TETANOGRAMA, MIOSAN, BROMAZEPAN, NOVOCILIN, MELXI, AMARYL, MATERNA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N-008411, 008412 E 008413. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 07/11/2008 | 479.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000469, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 07/11/2008 | 700.00 | 05857252000155 | FENIX-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: AGUA PARA INJECAO, FUROSEMIDA, BUTILBROMETO DE ESC.+DIPIRONA SODICA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000281. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 07/11/2008 | 350.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME NOTA FISCAL N-002414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 07/11/2008 | 6908.69 | 02921821000196 | LIFESA LABORATORIO INDUSTRIA FARMACEUTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: CAPTROPIL, HIDROCLOROTIAZIDA E AMOXICILINA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-002837. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 07/11/2008 | 9678.43 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: SORO GLICERINADO, GAZE EM ROLO, CLAMP UMBILICAL, SORO FISIOLOGICO E OUTROS MATERIAIS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000642, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 07/11/2008 | 1885.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE K-OTHRINE, FORMICIDA E OUTROS DESTINADOS A DETETIZACAO DOS POSTO PSF ZONA URBANA E SECRETARIA DE SAUDE, CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001516. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 07/11/2008 | 4374.82 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: CEFALEXINA, DEXAMETASONA, MEBENDAZOL, CAPTROPIL, DIGOXINA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE E POLICLINIC AMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-0030157. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/11/2008 | 906.00 | 03015334000127 | PANIFICADORA DOCE PAN-KELLY DANIELLY C. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: 188,75KG DE PAES, DESTINADOS AOS USUARIOS INTERNOS NO CAPS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000173. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/11/2008 | 1773.12 | 03015334000127 | PANIFICADORA DOCE PAN-KELLY DANIELLY C. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: PAES E BISCOITOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000174. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/11/2008 | 1500.00 | 00011199903434 | FERNANDO EDUARDO RABELO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO AUDITOR NOS SERVICOS DE SAUDE PARA RESPONDER PELA EMISSAO DE AIHS, CONTROLE E AUDITORIA DOS PROCEDIMENTOS E SERVICOS REALIZADOS NA GESTAO PLENA DE SISTEMA NO AMBITO DO SUS, JUNTO AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNCIIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/11/2008 | 130.00 | 00000951260405 | JOSE FERNANDO RAMOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA MNT-0338-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO DE HEMODIALISE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, IDA E VOLTA ATE A ZONA RURAL DO MUNCIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/11/2008 | 1655.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: AMORTECEDOR TRAS, CILINDRO, BATERIA, HIDROVACUO, JOGO PASTILHA, PIVO, CAIXA DIRECAO E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004973. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/11/2008 | 250.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO (ARRENDAMENTO) E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL N-00856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/11/2008 | 1076.50 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA: DESINFETANTE, BALE CESTAO, SPONJA, SACOS PARA LIXO, COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000493. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/11/2008 | 1000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 11 CAIXAS DE GORDURA DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-002089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/11/2008 | 320.00 | 00022537481453 | ANTONIO TOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTIANDOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/11/2008 | 700.00 | 24498164000159 | SERV MEDICA - SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTECENTES AOS CONSULTORIOS DENTARIOS DOS POSTOS PSF E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE No01628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 12/11/2008 | 800.88 | 03015334000127 | PANIFICADORA DOCE PAN-KELLY DANIELLY C. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 166,85KG DE PAES, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000175. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 12/11/2008 | 1800.00 | 03015334000127 | PANIFICADORA DOCE PAN-KELLY DANIELLY C. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PAES E BISCOITOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000176, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/11/2008 | 744.64 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO BESTA-PLACA KLJ-5963-PB, TRANSPORTE QUE PRESTA SERVICO AO CAPS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004355. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 13/11/2008 | 3665.28 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEIS:GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS-AMBULANCIA-PLACA MON-2966, AMBULANCIA-PLACA-MOQ, AMBULANCIA-MOQ-2503-PB, DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004356. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 13/11/2008 | 6302.18 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVELE E LUBRIFICANTE HAVOLINE: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS: BESTA-MOS-6120-PB, GOL-KGG-6421-PB, UNO-MNY-9785, UNO-MNW-6565-PB, ONIBUS-MNG-9186-PB, KOMBY-KLV-5587-PB, UNIDADE MOVEL-MOK-5160-PB, CORSA-MOB-9416-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004354. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 13/11/2008 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO RADIOLOGICO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-016867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 17/11/2008 | 108.00 | 00050487825772 | VALDOMIRO M FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 17/11/2008 | 432.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL - OUTUBRO/08 NOS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 17/11/2008 | 324.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE RESOLVER AS PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL-OUTUBRO/08 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/11/2008 | 108.00 | 00015152960400 | SEVERINO HENRIQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, JUNTO A UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/11/2008 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/11/2008 | 144.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CAPS E SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/11/2008 | 216.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMOA ACIMA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE MACAU-RN, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 17/11/2008 | 544.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO-SISFOLHA, ATUALIZACAO E MANUTENCAO, INCLUINDO OS ARQUIVOS DE BANCOS, SAGRES, SEFIP, DIRF E RAIS, DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 17/11/2008 | 144.00 | 00004017522408 | FRANCILEIDE DE ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTMAENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS EXTRAS DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 17/11/2008 | 72.00 | 00069136106453 | BENALDA PINHEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PAVS-PROGRAMA DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE 2009, REALIZADO NO AUDITORIO DO CEFOR EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 17/11/2008 | 1800.00 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO MODELO CORSA SEDAM-PLACA MOB-9416-PB, COLOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 17/11/2008 | 432.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, SECRETARIA MUNICIPAL, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOAO PESSOA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 17/11/2008 | 1700.00 | 00016157206420 | CELEIDE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO UNO-PLACA, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES TECNICAS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE EQUISTOSSOMOSE - PEVA A ZONA RURAL DO MUNCIIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 17/11/2008 | 2160.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR NOS SERVICOS DE CONTABILIDADE EM GERAL A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 17/11/2008 | 144.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 17/11/2008 | 144.00 | 00002790885400 | MARCIELTON DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE ESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE-GABINETE DA SECRETARIA, DESTA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 17/11/2008 | 700.00 | 00039674304487 | OSMAR DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE ARQUIVOS DA CONTABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 17/11/2008 | 550.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLOGICO DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-016800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 17/11/2008 | 710.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG. EM RADIOL. E ULTRASON. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO-RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-009355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 17/11/2008 | 144.00 | 00007279590420 | SEVERINO DOS RAMOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/11/2008 | 100.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM VEICULO BESTA-PLACA KGF-5591-PB, A SERVICO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 18/11/2008 | 40.00 | 00046128336787 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO UNO-PLACA BUO-2816-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA CIDADE, COM DESTINO AO HOSPITAL DA CIDADE DE SANTA RITA, CONFORME NOTA FISCAL N-004698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 18/11/2008 | 60.00 | 00017633630400 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGEM PRESTADO COM VEICULO GOL-PLACA MMU-33337-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAL DO SETOR FINANCEIRO A RECEITA FEDERAL EM SANTA RITA E JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-004696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/11/2008 | 6221.52 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: BUSCOPAN, BEZENTACIL, EFORTIL, OXITOCINA, NEOCAINA, VITAMINA C E OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0030381. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/11/2008 | 419.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: DIAZEPAN, FENOBARBITAL E DEPAKENE, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL E AO CAPS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-0030380. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 18/11/2008 | 300.00 | 35491356000150 | COOPANEST-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EM ATENDIMENTO ANESTESIOLOGICO PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA, CONFORME NOTA FISCAL N-004843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/11/2008 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO RADIOLOGICO DE ECOCARDIOGRAMA MEDICINAL C/DOPPLER COLORIDO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-016826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 18/11/2008 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 15279-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/11/2008 | 175.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:03 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N0TA FISCAL N-000978. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 18/11/2008 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA BANCARIA DE No 58045-7, CONFORME EXTRATO BANCARIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 18/11/2008 | 14261.80 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REEMPENHAMENTO DAS DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ANULADOS POR DECISAO ADMINISTRATIVA, ORA REEMPENHADO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS DE No001912,001877, E 001893. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 19/11/2008 | 1049.00 | 08995631002739 | ARMAZEM PARAIBA-N CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 01 FREEZER HORIZONTAL EFH 350 - 220V - BR ESMALTEC S.A, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000809. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 19/11/2008 | 370.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA IGNICAO E CODIFICACAO E 10 COPIAS DE CHAVES COM MAO DE OBRA PRESTADOS NAS AMBULANICAS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004751. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/11/2008 | 216.00 | 00088592391415 | JOSIANE SOARES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE COMPRAS E LICITACAO EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/11/2008 | 108.00 | 00003623135470 | ANA ELIZABETE DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NAS CIDADES DE SANTA RITA E JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/11/2008 | 72.00 | 00002286944423 | SEVERINO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DA XV PLENARIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAUDE, NA QUALIDADE DE PRESIDENTE DO CONSELHO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/11/2008 | 150.00 | 01156244000120 | DIAGNOSTICO CARDIACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAME MEDICO PRESTADOS DE UM HOLTER DE 24H REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/11/2008 | 72.00 | 00002445632412 | JOSE WILSON F CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DA XV PLENARIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAUDE NA QUALIDADE DE MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/11/2008 | 72.00 | 00045152438453 | MARIA DAS GRACAS SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DA PLENARIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAUDE, REALIZADO EM JOAO PESSOA, NA QUALIDADE DE MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/11/2008 | 1177.28 | 41201138000136 | FARMACIA BANCARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: LORAX, ARADOIS, VASODIPINA, SINVASTACOR, CALTREN, SOMALGIN E OUTROS, DESTINADOS AOS USUARIOS INTERNOS NO CAPS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-003855. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/11/2008 | 1570.72 | 41201138000136 | FARMACIA BANCARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: URSACOL, MESILATO DOXAZOZINA, MECLIN, FLAVONID, PANTOPAZ, DIPROGENTA, LABIRIN, MIFLASONA E OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTA SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME NOTA FISCAL N-003856. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/11/2008 | 109.50 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS: SEDEX CONVENCIONAL NO ENVIO DE DOCUMENTACOES E FORNECIMENTO DE ENVELOPES SEDEX, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/11/2008 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7852-2, CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/11/2008 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLOGICO DE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER COLORIDO EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-016828. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/11/2008 | 24.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 58044-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/11/2008 | 350.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA-SISTEMA DE FARMACIA, DESTINADO A FARMACIA DA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/11/2008 | 11710.00 | 03268200000118 | COPYGRAF-FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS, DESTIANDOS A POLICLINICA MUNICIPAL-SECRETARIA DE SAUDE E AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/11/2008 | 990.00 | 00007179418412 | HAMILTON RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE CAMPANHAS, INFORMES, ATIVIDADES E OUTROS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE COM VEICULO MODELO CARRO DE SOM-PLACA MNI-7090-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 21/11/2008 | 1800.00 | 00002508132462 | NELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBY-PLACA KKV-9327-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE RENASCENCA E INHAUA, ZONA RURA DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/11/2008 | 800.00 | 00031305326415 | JOSE TADEU ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ, SITUADO A RUA MACHADO DE ASSIS, 171, DESTA CIDADE, REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 21/11/2008 | 602.56 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS:FILTRO DE AR, VELA DE IGNICAO, TAMPA, JG PASTILHA, CILINDRO RODA, OLEO SELENIA E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA-MON-2966-PB DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0060849. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/11/2008 | 307.44 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, LIMPEZA E OUTROS SERVICOS NO VEICULO AMBULANCIA-PLACA MON-2966-PB DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-060849. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/11/2008 | 1700.00 | 00004833156482 | FRANCISCO DOS PRAZERES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO UNO-PLACA MMW-6565-PB, OBJETIVANDO O TRANPOSTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 14/10 A 13/11/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/11/2008 | 444.15 | 04639568700436 | ULTRAGAZ-BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 141KG DE GLP GRANEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-022007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/11/2008 | 723.90 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA: DESINFETANTE, DETERGENTE, SACOS PARA LIXO, FOSFORO, COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000584. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 24/11/2008 | 250.00 | 02406789000100 | CENTRO DE ENDOPSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIDEOHISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 24/11/2008 | 180.00 | 02352069000100 | MEMORIAL SANTA THEREZA-CIRUGIAS PROGRAMADAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO DE VIDEOHISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001881. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 24/11/2008 | 150.00 | 35491356000150 | COOPANEST-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO ANESTESIOLOGICO PRESTADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME DE VIDEOHISTEROSCOPIA, CONFORME NOTA FISCAL N-004851. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 24/11/2008 | 300.00 | 09222134000121 | CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA DR.HERBERT H. FILHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 24/11/2008 | 796.64 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:383LT DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO BESTA-PLACA KLJ-5963-PB, QUE PRESTA SERVICOS JUNTO AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004366. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 24/11/2008 | 4574.79 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA-MNG-6681-PB, AMBULANCIA-MOW-2966-PB, AMBULANCIA-MOQ-2503-PB, AMBULANCIA-MOQ-2524-PB DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004365. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 24/11/2008 | 6441.15 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS: KOMBY-KLY-5587-PB, BESTA-MOK-6120-PB, GOL-KGG-6421-PB, CORSA-MOQ-9416-PB, UNO-MNW-6565-PB, UNO-MNY-9785-PB, UNIDADE MOVEL-MOK-5160-PB E ONIBUS-MNG-9186-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004364. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 25/11/2008 | 700.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSORA TECNICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 25/11/2008 | 2000.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA MASTOLOGISTA-CRM 5412 NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 25/11/2008 | 200.00 | 00076038947434 | MARIA JOZELIA MACEDO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O POSTO DE SAUDE JOAO URSULO - PSF XII, SITUADO A RUA JANUARIO GOMES, 248 - CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 25/11/2008 | 1500.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ESPECIALISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, PRESIDIO E UNIDADE DE SAUDE DE LAGOA DO FELIX, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS PLANTOES REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 25/11/2008 | 2900.00 | 00016183568449 | GEYSA DE FATIMA BARROS M DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA PNEUMOLOGISTA/ALERGOLOGISTA-CRM 2123 - NA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 25/11/2008 | 1800.00 | 00067566510487 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE BIOQUIMICO NO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE AGOSTO E AO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 25/11/2008 | 2528.00 | 00083921559472 | JULIANA DE MEDEIROS ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA, RELATIVO A ULTRASONS REALIZADAS EM PACINETES DESTE MUNICIPIO E OS REFERENCIADOS, SENDO 120 OBSTETRAS, 21 TRANSVAGINAL/PELVICA, 12 ABDOMEM TOTAL, 02 PROSTATA, 03 VIA URINARIA E 04 ABDOMEM TOTAL, COBRADAS DE ACOROD COM A TABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 25/11/2008 | 2900.00 | 00002392984468 | NAPOLEAO GOMES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO PSIQUIATRA - CRM 446 NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 25/11/2008 | 1000.00 | 00009123091487 | MIRIAM VIEIRA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA NO POSTO DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE NOVA BRASILIA, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 25/11/2008 | 3124.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA CRM-3496, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS, SENDO 20 OBSTETRAS, 27 PELVICA/TV, 06 PROSTATA, 03 VIA URINARIA, 42 ABDOMEM TOTAL, 06 ABDOMEM SUPERIOR, 05 TIREOIDE, 04 BOLSA ESCROTAL E 12 MAMA, COBRADAS DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/11/2008 | 1100.00 | 00008211477491 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE BALTAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM TRABALHOS DE ACOMPANHAMENTO E CRITICA DA PRODUCAO DAS AIHS, JUNTO AOS HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATORIOS TERCEIRIZADOS, BEM COMO AOS PSFS E HOSPITAL DR.SA ANDRADE E AINDA EM RELACAO AOS REPASSES ORIUNDOS DO SUS PARA O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/11/2008 | 800.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIA/SIH/PAB E COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/11/2008 | 2900.00 | 00002041243449 | WEBBER TOSCANO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO NEUROLOGISTA-CRM 924 - NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/11/2008 | 1100.00 | 00002718860480 | YLKA VIRGINIA RIBEIRO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA DERMATOLOGISTA - CRM 5529-PB, NA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME RECIBO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/11/2008 | 50.00 | 00025171038449 | ANTONIO SANDOVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO PARATI - PLACA MMT-9733-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO EM HOSPITAL DE JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/11/2008 | 1500.00 | 00073208167334 | ROBERTO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO IPANEMA - PLACA MMX 7412-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA E RURAL DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/11/2008 | 3980.00 | 00001849679452 | LUIZ ANTONIO TRIGUEIRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO OFTALMOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO A 199 CONSULTAS OFTALMICAS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS, COBRADOS A R$20,00 CADACONSULTA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/11/2008 | 1100.00 | 00003762780480 | WELLINGTON VIEGAS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 360KG DE MULTIMISTURA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM CRIANCAS E GESTANTES DESNUTRIDAS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-948433. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/11/2008 | 108.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE NA RECEITA FEDERAL E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/11/2008 | 72.00 | 00002790885400 | MARCIELTON DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A O GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/11/2008 | 180.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEICULO BESTA-PLACA MOS-6120-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 26/11/2008 | 824.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA: DESINFETANTE, DETERGENTE, SABAO EM PO, SACOS PARA LIXO, COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000606. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 26/11/2008 | 150.00 | 00085401331487 | MAURILIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO ONIBUS-MNG-9186-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, ORA PRESTANDO SERVICOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 27/11/2008 | 619.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA LOCACAO PORTA TCP IP ACCESS CONNECT - ACESSO LOCAL A INTERNET DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 27/11/2008 | 619.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA LOCACAO PORTA TC IP - ACCESS CONNECT - ACESSO LOCAL A INTERNET DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/11/2008 | 848.50 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: ACUCAR, ARROZ, CREME DE LEITE E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-002907. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/11/2008 | 872.00 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: SUCOS, MARGARINA SOYA, ACHOCOLATADO, ACUCAR, BISCOITOS E OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-002906. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/11/2008 | 1253.60 | 32734295000116 | CRISFARMA COM.REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: DECAN, LONGACTIL E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL E CAPS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-035313. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/11/2008 | 660.00 | 00858337000134 | INTERMED - MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: LUVAS DE PROCEDIMENTO P, M E G, DESTIANDOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-002063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/11/2008 | 3270.00 | 00067406734468 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL BASICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE - NIVEL BASICO DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/08, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/11/2008 | 16060.00 | 00057631930406 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE - NIVEL MEDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/08, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/11/2008 | 7260.00 | 00054146089468 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL SUPERIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE - HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/08, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/11/2008 | 44000.00 | 00016059590497 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-PLANTAO MEDICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE - PLANTAO MEDICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/08, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/11/2008 | 1500.00 | 00001262005485 | FOLHA PRODUTIVIDADE-POLICLINICA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE - POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/08, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/11/2008 | 88983.10 | 00067407439400 | ANTONIA BENTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/08, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/11/2008 | 20535.40 | 00043700250444 | ANTONIO MIGUEL DO NASCIMENTO FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/08, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/11/2008 | 17191.14 | 00075996570459 | WELLINGTON FLORENIO CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/08, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/11/2008 | 10139.23 | 00006073886411 | MARCELINE DA SILVA JUVENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/08, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/11/2008 | 2098.50 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: MARGARINA, ARROZ, CREME DE LEITE, SAL, LEITE EM PO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-002905. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/11/2008 | 2212.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-929016. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/11/2008 | 1810.50 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTIANDOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-929017. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/11/2008 | 19.85 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 158044-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/11/2008 | 37.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 8060-8C CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/11/2008 | 630.00 | 05140729000187 | POLICLINICA SAPE -CENTRO MEDICO DE SAPÉ S/C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES DE FISIOTERAPIA E OUTROS SERVICOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/11/2008 | 35.00 | 05140729000187 | POLICLINICA SAPE -CENTRO MEDICO DE SAPÉ S/C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/12/2008 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA T166 LOTADA NO SETOR FINANCEIRO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO PERIODO DE 16/10 A 15/11/08, CONFORME NOTA FISCAL N-012172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0002017 | 01/12/2008 | 1500.00 | 03268200000118 | COPYGRAF-FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS-FOLDERS EDUCACIONAL DIA MUNDIAL DA LUTA CONTRA AIDS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/12/2008 | 180.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DO SISTEMA LM NET DE ACESSO A INTERNET NESTA SECRETARIA DE SAUDE, CAPS E HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08, CONFORME NOTA FISCAL N-001533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/12/2008 | 60.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: 10RESMAS DE PAPEL MASCOTE E 20UND DE FORMULARIOS GUIA DA PREVIDENCIA, DESTINADOS AO SETOR FINANCAS E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-001394. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/12/2008 | 538.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO, ENCADERNACOES, RECARGAS DE TONNER E COPIAS DE XEROX, CONFORME NOTA FISCAL N-000769. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/12/2008 | 833.60 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHO, FAX E COPIAS DE XEROX, CONFORME NOTA FISCAL N-000771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0002022 | 02/12/2008 | 445.94 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:42,470KG DE PEIXE FILE DE MERLUZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000295. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/12/2008 | 540.00 | 00022565698453 | SEVERINO GENILSON GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMRPA DE: 450LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-929103. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/12/2008 | 300.00 | 06006483000118 | BEBIDAS MARINHO - JOSELITO MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 100LT DE ALCOOL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, FORNECIDOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08, CONFORME NOTA FISCAL N-000644. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/12/2008 | 68.00 | 08601122000145 | ELETRONICA ISRAEL-ANTONIO VIERA VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAIXA ACUSTICA MOD DCM 200 ONEAL PERTENCENTE AO CAPS, PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES COM OS USUARIOS, CONFORME NOTA FISCAL N-000100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/12/2008 | 782.08 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICO JUNTO AO CAPS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004378. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/12/2008 | 948.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO N-3283-6591, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/12/2008 | 876.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA - TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO N-3283-6591, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/12/2008 | 724.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA - TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DO SETOR FINANCAS - SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/12/2008 | 825.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA - TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DO CAPS, DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO N-32831604, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/12/2008 | 84.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO N-3283-6594, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/12/2008 | 830.00 | 00000758433409 | EMERSON PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM APARELHO GESSADO NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/12/2008 | 30.00 | 00016090039420 | MARIA BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 06 REFEICOES PARA O PESSOAL QUE REALIZAOU A CAMPANHA DE VACINACAO EM INHAUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004795. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/12/2008 | 4998.12 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE: GASOLINA E HAVOLINE, DESTINADOS AOS VEICULOS: AMBULANCIA-MON-2966-PB, AMBULANCIA-MOQ-2503-PB, AMBULANCIA MOQ-2524-PB E AMBULANCIA-MNG-6681-PB DO HOSPITAL DR.S ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004379. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0002035 | 02/12/2008 | 3905.42 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: FRANGO, GALINHA, PEIXE, MORTADELA, SALSICHA, ALCATRA, QUEIJO COALHO E OUTROS, DESTINADOS AOS USUARIOS INTERNOS NO CAPS E RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N-000293. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/12/2008 | 7071.51 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS; KOMBY-KLV-5587-PB, GOL-KGG-6421-PB, UNO-MNW-6565-PB, UNO-MNJ-9785-PB, CORSA-MOB-9416-PB, BESTA-MOK-6421-PB, UNIDADE MOVEL-MOK-5160-PB E ONIBUS-MNG-9186-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004380. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0002037 | 02/12/2008 | 2700.00 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:675KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-929104. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/12/2008 | 140.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: 01 FITA P/IMPRESSORA E 10 RESMAS DE PAPEL REPORT, DESTINADOS AO SETOR FINANCEIRO SAUDE E CONTROLE E AVALIACAO, CONFORME NOTA FISCAL N-001397. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/12/2008 | 685.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NODESTE-INFORMATICA HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS E SIA/SUS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/08, CONFORME NOTA FISCAL N-003681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/12/2008 | 119002.42 | 00004824063485 | ALECSANDRA DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHAS DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/12/2008 | 23836.56 | 00006321247413 | ADRIANA BANDEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DAS EQUIPES PSF-SAUDE BUCAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/12/2008 | 57031.00 | 00002340434408 | ADAILTON ALFREDO DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/12/2008 | 2009.07 | 00005104278476 | ALMIR JOSE MIRANDA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/12/2008 | 58240.00 | 00002340434408 | ADAILTON ALFREDO DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO INCENTIVO ADICIONAL EXTRA - ACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/12/2008 | 2080.00 | 00005104278476 | ALMIR JOSE MIRANDA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADO, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO INCENTIVO ADICIONAL EXTRA-ACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/12/2008 | 15938.00 | 00006277140485 | ADILMA JAQUELINE COSME DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS AGENTES DO PEVA - PROGRAMA DE ERRADICACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/12/2008 | 9774.99 | 00006277140485 | ADILMA JAQUELINE COSME DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS AGENTES DO PEVA - PROGRAMA DE ERRADICACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO 13(DECIMO TERCEIRO) SALARIO EXERCICIO 2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/12/2008 | 32105.82 | 00006050109435 | ALDO ARTUR CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/12/2008 | 11741.33 | 00013185950453 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRODUTIVIDADE - MEDICOS DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/12/2008 | 2500.00 | 00004884663420 | FOLHA PRODUTIVIDADE - PAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE - PAM, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/08, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/12/2008 | 5691.56 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO LABORATORIAL A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO SUS CONFORME RELATORIOS E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/12/2008 | 1062.44 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO SUS A POPULACAO LOCAL, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/12/2008 | 350.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS PSF DA ZONA URBANA E CAPS, DESTA CIDADE, REL.AO MES DE NOVEMBRO/08, CONFORME NOTA FISCAL N-04784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0002054 | 02/12/2008 | 1213.50 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: AMORTECEDOR, BUCHA, CILINDRO, COXIM, FILTRO DE AR, JUNTA HOMOCINETICA, CILINDRO DE RODA E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-002475. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0002055 | 02/12/2008 | 1830.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA PECAS: CUBO DE RODA, DIRECAO, FILTRO DE AR, DISCO DE FREIO, RETENTOR DE RODA, CILINDRO MESTRE E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-002476. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0002056 | 02/12/2008 | 3560.80 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: CILINDRO DE RODA, BATERIA DE 100 AMPERES, CALCO DA MOLA TRASEIRA, MACANETA DA PORTA, PNEUS E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO BESTA-MOK-6120-PB, CONFORME NOTA FISCAL N-002477. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/12/2008 | 70853.45 | 00067407439400 | ANTONIA BENTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS - COMPETENCIA 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO-EXERCICIO 2008, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/12/2008 | 20727.06 | 00043700250444 | ANTONIO MIGUEL DO NASCIMENTO FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS - COMPETENCIA 13(DECIMO TERCEIRO) SALARIO-EXERCICIO 2008, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/12/2008 | 4638.16 | 00075996570459 | WELLINGTON FLORENIO CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES DE SERVICO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - COMPETENCIA 13(DECIMO TERCEIRO) SALARIO - EXERCICIO 2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002060 | 02/12/2008 | 4663.44 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: PAPEL OFICO 2, PAPEL OFICIO A4 E TONNER LASER, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS PSF E HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-01311. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/12/2008 | 1066.20 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA: SAC.PARA LIXO, COPOS DESCARTAVEIS, DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO E OUTROS MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL N-000644. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/12/2008 | 10196.16 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS LABORATORIAIS: KITS CITOMEGALOVIRUS, HIV, HBS, RUBEOLA, HCV ULTRA UNIF. E OUTROS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-001709, EMPENHADA EM ATRASO POR MOTIVOS DE ENTREGA DE NOTA FISCALFORA DE PRAZO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0002063 | 02/12/2008 | 3510.00 | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS - DIAGNOSTICA HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DE 1.500 TESTES MES, QUE SERAO UTILIZADOS NO EQUIPAMENTO MARCA ROCHE DO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000422, (NOTA EMPENHADA EM ATRASO POR ENTREGA FORA DE PRAZO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/12/2008 | 350.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08, CONFORME NOTA FISCAL N-002451.(EMPENHADA EM ATRASO POR ENTREGA DE NOTA FORA DO PRAZO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/12/2008 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINA COPIADORA MODELO 1645 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-012171. (EMPENHADA EM ATRASO POR ENTREGA DE NOTA FORA DO PRAZO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002066 | 02/12/2008 | 4324.36 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS; AMBROXOL, BENZOATO DE BENZILA, NEOMICINA, DICLOFENACO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-0030571. (EMPENHADA EM ATRASO POR MOTIVO DE ENTREGA DE NOTA FORA DO PRAZO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002067 | 02/12/2008 | 1226.22 | 32734295000116 | CRISFARMA COM.REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: COMPRESSA DE GAZE E ESPECULO VAGINAL, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-031133. (EMPENHADA EM ATRASO POR ENTREGA DE NOTA FORA DO PRAZO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/12/2008 | 1300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: LAMINA, CILINRO E CARTUCHOS DE TONNER, DESTINADOS A MAQUINA COPIADORA AL-1645, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-005021. (NOTA EMPENHA EM ATRASO POR MOTIVO DE ENTREGA FORA DO PRAZO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 03/12/2008 | 820.00 | 00007496891452 | JAMACYELL TIAGO L NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO UNO-PLACA KIV-0560-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO E OUTROS SERVICOS DESTA EDILIDADE, SENDO 09 VIAGENS PARA JOAO PESSOA, 01 PARA MATARACA E 01 PARA CAMPINA GRANDE, CONFORMENOTA FISCAL N-04857 E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUIS. DE VEICULOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 03/12/2008 | 44800.00 | 08111613000108 | MAIS CAR - COM DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 VEICULO KOMBY-VW 08/09 FLEX BRANCO CRISTAL NUM MOTOR:BTJ 065319 - CHASSI 9BWMF07X09P014557-RENAVAM:00203300-MOD:7X21D10 - MARCA VOLKSWAGEN - COMUSTIVEL-FLEX, DESTINADO A PRESTAR SERVICO JUNTOAO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0018885. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/12/2008 | 160.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-04797. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 03/12/2008 | 3149.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE FIO 4.00, LAMPADAS, FECHADURAS E OUTROS DESTINADOS AOS POSTOS PSF, POLICLINICA MUNICIPAL E HSA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE No 001006 E 001520. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 04/12/2008 | 440.00 | 00038033020482 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA HIDRAULICA E ELETRICA NO PREDIO DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNCIIPIO, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/08, CONFORME NOTA FISCAL N-004858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 04/12/2008 | 349.65 | 04639568700436 | ULTRAGAZ-BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 111KG DE GLP GRANEL, DESTINADOS AO HSOPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-022103. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0002075 | 04/12/2008 | 975.40 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS: CAMPO OPERATORIO, ESPATULA E ROLAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS PSF-BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-123129. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 05/12/2008 | 305.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E REFRIGERANTES, PIPOCAS, BALAS SORTIDAS E OUTROS, DESTINADOS A SEDE DO CAPS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000474. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 05/12/2008 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0002078 | 05/12/2008 | 3079.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: JUNTA HOMOCINETICA, ROLAMENTO, KIT EMBREAGEM, BOUJO, COXIM, HIDROVACUO, DIRECAO E OUTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-002478. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0002079 | 05/12/2008 | 1907.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: TERMINAL DE DIRECAO, MOLA, PNEUS, BOUJO, BUCHA, CEPADOR, CANO DO MOTOR E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-002483. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0002080 | 05/12/2008 | 2503.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: PARABRISA, RADIADOR, TAMBOR, PASTILHA, PIVO, PONTA DO EIXO, CABO DE FREIO, CILINDRO, CRUZETA, JG DE CABO DE VELA, EMBREAGEM, BOMBA DE AGUA E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DESTASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-002481. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0002081 | 05/12/2008 | 2363.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: BOUJO, BRACO DE ARTICULACAO, CANO DO MOTOR, RETENTOR, ROLAMENTO DE RODA, CAMARA DE AR, BATEDOR DO FEIXO, AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA E OUTROS, DESTIANDOS AO VEICULO BESTA-PLACA MOS-6120-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-002479. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 05/12/2008 | 200.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA DE LANTERNAGEM NA PORTA DO VEICULO BESTA-PLACA MOS-6120-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004864. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/12/2008 | 82.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA MC - MARCELINO CRISTIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-0121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/12/2008 | 430.00 | 00004016888441 | ADRIANA SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NO EVENTO DE ENTREGA DE 01 AUTOMOVEL KOMBY E INAUGURACAO DO PREDIO SEDE DO CAPS, DESTA CIDADE, REALIZADOS NOS DIAS 04 E 05/12/08, CONFORME NOTA FISCAL N-004870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/12/2008 | 800.16 | 03015334000127 | PANIFICADORA DOCE PAN-KELLY DANIELLY C. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PAES:166,7KG, DESTINADOS AO CAPS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000179. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/12/2008 | 195.00 | 03015334000127 | PANIFICADORA DOCE PAN-KELLY DANIELLY C. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE EM COMEMORACAO AO DIA DO DENTISTA, CONFORME NOTA FISCAL N-000181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/12/2008 | 1510.00 | 09623401000172 | MACEDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LAVANDERIA:UMECTANTE, LAUNDRY, AUTEX, MACIEZ E OUTROS, DESTIANDOS A LVANDERIA DO HOSPITAL DR. SANADRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000201. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/12/2008 | 1742.40 | 03015334000127 | PANIFICADORA DOCE PAN-KELLY DANIELLY C. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000180. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/12/2008 | 60.00 | 00007496891452 | JAMACYELL TIAGO L NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 01 VIAGEM PARA JOAO PESSOA A SERVICO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/12/2008 | 144.00 | 00004017522408 | FRANCILEIDE DE ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS EXTRAS JUNTO AO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/12/2008 | 37.00 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS: SEDEX, NO ENVIO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/12/2008 | 216.00 | 00088592391415 | JOSIANE SOARES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE COMPRAS E LICITACAO EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/12/2008 | 216.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM MACAU-RN, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/12/2008 | 144.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/12/2008 | 108.00 | 00050487825772 | VALDOMIRO M FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/12/2008 | 108.00 | 00015152960400 | SEVERINO HENRIQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/12/2008 | 432.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL-NOVEMBRO/08 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/12/2008 | 432.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, SECRETARIA DE SAUDE, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE NA SECRETARIA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/12/2008 | 324.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL-NOVEMBRO/2008 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/12/2008 | 216.00 | 00002790885400 | MARCIELTON DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, EM JOAO PESSOA E RECIFE-PE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/12/2008 | 144.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/12/2008 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/12/2008 | 1500.00 | 00011199903434 | FERNANDO EDUARDO RABELO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO AUDITOR NO SERVICOS DE SAUDE, PARA RESPONDER PELA EMISSAO DE AIH, CONTROLE E AUDITORIA DOS PROCEDIMENTOS E SERVICOS REALIZADOS PELA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL NO AMBITO DO SUS, JUNTO AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/12/2008 | 250.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LICENCA DE USO-ARRENDAMENTO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08, CONFORME NOTA FISCAL N-001462. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/12/2008 | 1088.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO-SISFOLHA, ATUALIZACAO E MANUTENCAO, INCLUINDO OS ARQUIVOS DE BANCOS, SAGRES, SEFIP, DIRF E RAIS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/08,CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/12/2008 | 2160.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR, NOS SERVICOS DE CONTABILIDADE EM GERAL A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0002107 | 10/12/2008 | 6650.00 | 03268200000118 | COPYGRAF-FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO E AOS POSTOS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/12/2008 | 1385.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAIS: FIO, REATOR, LAMPADAS E OUTROS DESTINADOS AOSS PSF, DESTE MUNICIPIO CONF. N.F 001521. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/12/2008 | 9800.30 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REEMPENHAMENTO DA DESPESA ANULADO POR DECISAO ADMINISTRATIVA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE No001802 E 001753. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/12/2008 | 1513.80 | 33669672007075 | BENFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao da nota de empenho de no0094, para quitacao, do debito realizado na conta 8060-8, dia 10/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/12/2008 | 350.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:10UND DE GAS GLP, DESTINADOS AO CAPS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-011211. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/12/2008 | 830.00 | 00003082736483 | EDGAR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E JARDINAGEM DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DO PSF DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/12/2008 | 1660.00 | 00043643469420 | MARIA DA CONCEICAO V. CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE BIOQUIMICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/12/2008 | 620.00 | 09454752000288 | CASA SILVA -ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TECIDOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000317, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/12/2008 | 6231.17 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBY-KLV-5587-PB, GOL-KGG-6421-PB, UNO-MNJ-9785-PB, UNO-MNW-6565-PB, CORSA-MOB-9416-PB, BESTA-MOK-6120-PB, ONIBUS-MNG-9186-PBE UNIDADE MOVEL-MOK-5160-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004395. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/12/2008 | 904.15 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULO BESTA-KLJ-9563-PB E KOMBY, QUE PRESTAM SERVICO JUNTO AO CAPS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004393. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/12/2008 | 5037.69 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO: GASOLINA COMUM E HAVOLINE, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA-MOQ-2524-PB, AMBULANCIA-MOQ-2503-PB, AMBULANCIA-MON-2966-PB, AMBULANCIA-MNG-6681-PB, DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004394. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/12/2008 | 100.00 | 00072607866472 | ANTONIO CARLOS DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM MOTO TAXI, A SERVICO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RUBEOLA NAS LOCALIDADES DE SITIO MORENO, PACATUBA, SAO FELIPE, ESTIVAS, CUITE E TOCO PRETO, JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL N-004878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0002118 | 11/12/2008 | 12779.50 | 00085398365487 | ELIANE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 1.197,50KG DE CARNE S/OSSO E 286KG DE CARNE C/OSSO, DESTINADOS AO HSOPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL N-929286. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/12/2008 | 1015.00 | 05329135000119 | SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 18 CILINDROS DE GAS OXIGENIO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-006514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/12/2008 | 336.00 | 00022537481453 | ANTONIO TOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 336 BALDES DE 20LT CADA DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/12/2008 | 120.00 | 00067407919453 | PEDRO SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA VIABILIZACAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO KOMBY-PLACA MOB-9264-PB RECEM ENTREGUE AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0004884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 12/12/2008 | 6700.00 | 00858337000134 | INTERMED - MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: LUVAS E SERINGAS, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N-2.116 E 2.115, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 12/12/2008 | 481.00 | 00858337000134 | INTERMED - MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: PINCAS, PORTA AGULHA, CABO PARA BISTURI E OUTROS MATERIAIS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-02.117, DESTIANDOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/12/2008 | 1445.00 | 00858337000134 | INTERMED - MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: PINCA, ESTILETE, CABO PARA BISTURI, TESOURA, AFASTADOR FARABELF E OUTROS MATERIAIS, DESTIANDOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOT AFISCAL N-02114. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 15/12/2008 | 1100.00 | 00003762780480 | WELLINGTON VIEGAS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:360KG DE MULTIMISTURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM CRIANCAS CARENTES E GESTANTES DESNUTRIDAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-929373. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 15/12/2008 | 172.64 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO KOMBY DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 15/12/2008 | 770.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM CPU, REPARACAO EM IMPRESSORA, CPU, IMPRESSORA A LASER E NOTEBOOK DESTA SECRETARIA DE SAUDE E SETOR FINANCEIRO E CPD, CONFORME NOTA FISCAL N-000181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002128 | 15/12/2008 | 2297.10 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 186 RESMAS DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-001392. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0002129 | 15/12/2008 | 1130.50 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS; CADEADO, VASO CONV., CHUVEIRO, ASSENTO SANITARIO, STATER PHILIPS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS PSF, CONFORME CUPOM FISCAL N-005262. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 15/12/2008 | 430.00 | 05140729000187 | POLICLINICA SAPE -CENTRO MEDICO DE SAPÉ S/C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES DE FISIOTERAPIA E AVALIACAO FISIOTERAPEUTICA PRESTADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 15/12/2008 | 1710.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: BARRA DE DIRECAO, ROLAMENTO DE RODA, DISCO DE FREIO, CILINDRO MESTRE E OUTROS, DESTIANDOS AO VEICULO BESTA-PLACA MOK-6120-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-002484. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 15/12/2008 | 1320.00 | 00020320469468 | MARIA DE FATIMA S. M. FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DIARIAS COORDENACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CANINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 15/12/2008 | 862.00 | 00003978752409 | ALEX SOARES DE BULHOES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DIARIAS VACINADORES DA CAMPANHA CANINA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 15/12/2008 | 920.00 | 00002789375437 | JOSE MARCOS P DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DIARIAS DA CAMPANHA DE VACINACAO CANINA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTES AOS VACINADORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0002135 | 15/12/2008 | 784.50 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: CIMETIDINA, ACIDO ASCOBICO, DEXAMETASONA, DICLOFENACO E OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORM E NOTA FISCAL N-00929. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002136 | 15/12/2008 | 1234.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: AGUA P/INJECAO, FUROSEMIDA, DICLOFENACO, AMOXICILINA, ACIDO ACETILSALICICLICO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-00928. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 16/12/2008 | 350.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CAPS E PSFS DA ZONA URBANA, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08, CONFORME NOTA FISCAL N-004898. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 16/12/2008 | 127.50 | 03603853000106 | BOMBOM FEST- JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: DESCARTAVEIS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO CAPS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000115. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 16/12/2008 | 350.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA-SISTEMA DE FARMACIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08, CONFORME NOTA FISCAL N-000326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 16/12/2008 | 144.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 16/12/2008 | 3400.00 | 00016157206420 | CELEIDE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO UNO, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES TECNICAS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE EQUISTOSSOMOSE - PEVA PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/08, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 16/12/2008 | 368.88 | 00997525000143 | MARIA JULIA SOARES NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMRPA DE MATERIAIS DE LIMPEZA: AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, DETERGENTE E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000146. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/12/2008 | 450.00 | 07103373000137 | CARTUCHO EXPRESS - ALBERTH FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER RECICLADO, TROCA DE CILINDROS E OUTROS SERVICOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-002445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 17/12/2008 | 285.00 | 03716687000154 | GLAUBER DE MELO FRANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:95 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO SETOR FINANCEIRO E SECRETARIA DE SAUDE E POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-000642. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0002145 | 17/12/2008 | 595.00 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: LEITE EM PO, ACUCAR, SUCO E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-002920. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 17/12/2008 | 765.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: DICLOFENACO, DIPIRONA, METOCLOPRAMIDA E OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-006391. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 18/12/2008 | 795.00 | 00005018421444 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES: 110 MARMITAS E 20 REFRIGERANTES DE 2LT, DESTINADOS AS EQUIPES DE VACINADORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO CANINA NO PERIODO DE 15 A 20/12/08 NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004908. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 18/12/2008 | 700.00 | 24498164000159 | SERV MEDICA - SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E OUTROS MATERIAIS DOS POSTOS PSF-SAUDE BUCAL E DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-01632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 18/12/2008 | 1200.00 | 41201138000136 | FARMACIA BANCARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: ARADOL, URSACOL, LABIRIN, BENICAR, AZITROLAB, PROCTOSAN, MIOSAN E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTA SECRETARIA DE SAUDE E CAPS, CONFORME NOTAS FISCAIS N-003891 E 003890. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 18/12/2008 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA T-166, LOTADA NO SETOR FINANCEIRO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO PERIODO DE 16/11 A 15/12/08, CONFORME NOTA FISCAL N-012393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 18/12/2008 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA MODELO 1645, LOTADA NESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO PERIODO DE 16/11 A 15/12/08, CONFORME NOTA FISCAL N-012395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 18/12/2008 | 318.15 | 04639568700436 | ULTRAGAZ-BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 101KG DE GLP GRANEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-022212. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 18/12/2008 | 1800.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE INSETECIDAS DESTINADOS A DETETIZACAO DOS POSTO PSF, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 19/12/2008 | 400.00 | 09169046000103 | METALURGICA FORTEX IND E COM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 01 ROPEIRO DE ACO C/4 PORTAS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-006037. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 19/12/2008 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 7852-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 19/12/2008 | 2500.00 | 00002638987417 | GERLANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DIAGNOSTICO SITUACIONAL DA SAUDE DO ESCOLAR E ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE DO ESCOLAR, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DO ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO, JUNTOA ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 19/12/2008 | 4500.00 | 08276877000111 | CONSTRUTORA RCHAVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E SERVICOS NO PREDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE E 18MT DE ZINCO PARA BICA E 18MT DE BICA SUSPENSA, DESTA MUNICIPALIDA E SERVICOS PRESTADOS NO PREDIODO POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA COM REVISAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, CONFORME NOTA FISCAL N-000075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 19/12/2008 | 2247.36 | 00858337000134 | INTERMED - MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: SORO RINGER, SORO GLICOSADO E SORO FISIOLOGICO, DESTIANDOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-02.152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 19/12/2008 | 631.12 | 00997525000143 | MARIA JULIA SOARES NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA: ESPONJA, PAPEL HIGIENICO, AGUA SANITARIA, DESODOR, SABAO EM BARRA, DESINFETANTE, RODO E OUTROS MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL N-000149. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/12/2008 | 6644.40 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS: KOMBY-KLV-5587-PB, GOL-KGG-6421-PB, UNIDADE MOVEL-MOK-5160-PB, CORSA-MOB-9416-PB, UNO-MNW-6565-PB, UNO-MNJ-9785-PB, BESTA-MOK-6120-PB E ONIBUS-MNG-9186-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004423. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 19/12/2008 | 1145.12 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICO JUNTO AO CAPS; KOMBY E BESTA-KLJ-5963-PB, CONFORME NOTA FISCAL N-004424. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 19/12/2008 | 5058.51 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM E HAVOLINE, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA-MON-2966-PB, AMBULANCIA-MOQ-2503-PB, AMBULANCIA-MOQ-2524-PB, AMBULANCIA-MNG-6681-PB, DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0002163 | 19/12/2008 | 1150.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: AMORTECEDOR TRASEIRO, BOMBA DAGUA, BOUJO, CABO DE EMBREAGEM, EIXO, MOLA TRAZEIRA, RETENTOR DE RODA E OUTRAS PECAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO-PLACA MOQ-2524-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-002499. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0002164 | 19/12/2008 | 2800.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: CILINDRO MESTRE, DISCO DE FREIO, BARRADE DIRECAO, JG DE PASTILHA, RETENTOR, BUCHA DE BANDEJA, CEPADOR, ROLAMENTO, PARABRISA E OUTRAS PECAS, DESTINADOS AO VEICULO BESTA-PLACA MOS-6120-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-002498. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0002165 | 19/12/2008 | 2200.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA, RADIADOR, PONTA DE EIXO, PNEUS, RETENTOR DE RODAS, PARABRISA, TERMINAL DE DIRECAO E OUTRAS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO UNIDADE MOVEL, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-002497. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 22/12/2008 | 700.00 | 00004190934437 | VIRGINIA RAQUEL DE HOLANDA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMERIA NO PROGRAMA DE LAQUEADURA NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 22/12/2008 | 700.00 | 00033500029434 | ABIGAIL SOARES LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA NO PROGRAMA DE LAQUEADURA NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 22/12/2008 | 375.00 | 00071854657453 | MELQUIZEDEC DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR NA ATUALIZACAO DO SISTEMA DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 22/12/2008 | 375.00 | 00004941719441 | EUDES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR NA ATUALIZACAO DO SISTEMA DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 22/12/2008 | 375.00 | 00012345678909 | GENIVALTER IDALINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR NA ATUALIZACAO DO SISTEMA DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 22/12/2008 | 375.00 | 00006170026499 | LUIZ RICARDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR NA ATUALIZACAO DO SISTEMA DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 22/12/2008 | 700.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSORA TECNICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 22/12/2008 | 2000.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA MASTOLOGISTA - CRM 5412-PB NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 22/12/2008 | 249.60 | 03015334000127 | PANIFICADORA DOCE PAN-KELLY DANIELLY C. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:52KG DE PAES, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000186. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 22/12/2008 | 830.00 | 00061816639400 | JOSINETE LEANDRO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOSN NA QUALIDADE DE RECEPCIONISTA NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0002176 | 22/12/2008 | 1800.00 | 00002508132462 | NELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBY-PLACA KKV-9327-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADE DE RENASCENCA E INHAUA, ZONA RURLA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 22/12/2008 | 830.00 | 00060293136491 | MARIA SOLANGE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE FISIOTERAPIA DO POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA-UNIDADE MISTA, DESTA CIDADE, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0002178 | 22/12/2008 | 2200.00 | 00046739343420 | GILDO SERRANO MACHADO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO-MODELO VAM/MICRO ONIBUS - PLACA KLJ-5963-PB, OBJETIVANDO DAR SUPORTE AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OUTROS SERVICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 22/12/2008 | 1800.00 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO MODELO CORSA SEDAM-PLACA MOB-9416-PB, COLOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 22/12/2008 | 834.72 | 03015334000127 | PANIFICADORA DOCE PAN-KELLY DANIELLY C. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PAES:173,90KG, DESTIANDOS AO CAPS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000185. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 22/12/2008 | 400.00 | 00031305326415 | JOSE TADEU ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ, SITUADO A RUA MACHADO DE ASSIS, 171, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 22/12/2008 | 400.00 | 00031305326415 | JOSE TADEU ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ, SITUADO A RUA MACHADO DE ASSIS, N-171, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 22/12/2008 | 200.00 | 00076038947434 | MARIA JOZELIA MACEDO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE JOAO URSULO - PSF XII, SITUADO A RUA JANUARIO GOMES, 248, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 22/12/2008 | 3200.00 | 00001849679452 | LUIZ ANTONIO TRIGUEIRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO OFTALMOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO A 160 CONSULTAS OFTALMICAS REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO E REFERENCIADOS, NO VALOR COBRADO DE R$ 20,00 POR CADA CONSULTA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 22/12/2008 | 800.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS DE PROCESSAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIA/SIH/PAB E COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 22/12/2008 | 1100.00 | 00008211477491 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE BALTAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS, RELATIVO A TRABALHOS DE ACOMPANHAMENTO E CRITICA DA PRODUCAO DAS AIHS, JUNTO AOS HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATORIOS TERCEIRIZADOS, BEM COMO OS PSFS E HOSPITAL DR SA ANDRADE, E AINDA EM RELACAO AOS REPASSES ORIUNDOS DO SUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 22/12/2008 | 1000.00 | 00009123091487 | MIRIAM VIEIRA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA FISIOTERAPEUTA, NO POSTO UNIDADE MISTA DE NOVA BRASILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 22/12/2008 | 2900.00 | 00002392984468 | NAPOLEAO GOMES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO PSIQUIATRA-CRM-446 NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 22/12/2008 | 2900.00 | 00002041243449 | WEBBER TOSCANO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO NEUROLOGISTA CRM-924 NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 22/12/2008 | 1100.00 | 00002718860480 | YLKA VIRGINIA RIBEIRO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA DERMATOLOGISTA CRM-5529, NA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 22/12/2008 | 2900.00 | 00016183568449 | GEYSA DE FATIMA BARROS M DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ALERGOLOGISTA/PNEUMOLOGISTA - CRM-2123 NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032008 | 0002192 | 22/12/2008 | 800.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, SITUADO A RUA ORCINE FERNANDES, 101, CENTRO, DESTA CIDADE, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 22/12/2008 | 5559.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA CRM-3496, RELATIVO A ULTRASONS REALIZADOS EM PACIENTES, DESTE MUNCIIPIO E NOS REFERENCIADOS, COBRADOS DE ACORO COM A TABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 22/12/2008 | 2838.00 | 00083921559472 | JULIANA DE MEDEIROS ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA, REFERENTE A ULTRASONS REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO E NOS EFERENCIADOS, COBRADOS DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 22/12/2008 | 1030.00 | 03015334000127 | PANIFICADORA DOCE PAN-KELLY DANIELLY C. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-944500. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 22/12/2008 | 1500.00 | 00073208167334 | ROBERTO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM VEICULO IPANEMA - PLACA MMX-7412-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE USUARIOS DO CAPS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, E VISITAS DOMICILIARES, REL.AO MESDE NOVEMBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 22/12/2008 | 558.00 | 00022565698453 | SEVERINO GENILSON GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 465LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-944500. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/12/2008 | 260.00 | 00002695107455 | GUTEMBERG JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE 02 PLACAS EM BRONZE, DESTIANDOS A SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-131771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 22/12/2008 | 182.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO EM DIARIAO OFICIAL DO ESTADO DE EXTRATO DE REVOGACAO DE LICITACAO-PREGAO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIARIO OFICIAL DE 27/11/2008, CONFORME NOTA FISCAL N-102664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 23/12/2008 | 288.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, SECRETARIA MUNICIPAL, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 23/12/2008 | 180.00 | 00003623135470 | ANA ELIZABETE DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO NAS CIDADES DE SANTA RITA E JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 23/12/2008 | 144.00 | 00002783903407 | MIRELLA DE LOURDES DE A SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, PSICOLOGA DO CAPS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO CAPS EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 23/12/2008 | 144.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR FINANCEIRO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E RECEITA FEDERAL, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 23/12/2008 | 108.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR FINANCEIRO, DESTA SECRETARIA DE SAUDE NA RECEITA FEDERAL, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002205 | 23/12/2008 | 1700.00 | 00004833156482 | FRANCISCO DOS PRAZERES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO UNO PLACA-MMW-6565-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14/11 A 13/12/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 23/12/2008 | 100.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS EM GERAL DOS VEICULOS AMBULANCIA DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AUTORIZACOES E NOTA FISCAL N-004925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 23/12/2008 | 12501.69 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REEMPENHAMENTO DAS NOTAS DE EMPENHOS DE No 03230-1, 03658-7,04117-3 ANULADOS POR MOTIVO DE DECISAO ADMINISTRATIVA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE No 001723,001771,001836. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 24/12/2008 | 180.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CAPS E HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0002209 | 26/12/2008 | 3855.26 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: FRANGOS, GALINHA, PEIXE, MORTADELA, FILE DE MERLUZA, ALCATRA, QUEIJO COALHO E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000299. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0002210 | 26/12/2008 | 821.11 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:78,201KG DE PEIXE FILE DE MERLUZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000298. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/12/2008 | 240.00 | 00669430000109 | IMPORT INFORMATICA-IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 03 TONNER HP 1022 E 02 TONNER HP 1010, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE E SETOR FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL N-004702. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0002212 | 29/12/2008 | 2312.00 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:578KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-900087. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/12/2008 | 1986.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-900084. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/12/2008 | 176.60 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: HALDOL, RIVOTRIL E DIAZEPAN, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-008434. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/12/2008 | 5525.57 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE: KOMBY-KLV-5587-PB, GOL-KGG-6421-PB, UNO-MNW-6565-PB, UNO-MNJ-9785-PB, CORSA-MOB-9416-PB, ONIBUS-MNG-9186-PB E UNIDADE MOVEL-MOK-5160-PB, CONFORME NOTA FISCAL N-004445. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/12/2008 | 5212.89 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO: GASOLINA E HAVOLINE, DESTINADOS AOS VEICULOS: AMBULANCIA-MON-2966-PB, AMBULANCIA-MOQ-2503-PB, AMBULANCIA-MOQ-2524-PB, AMBULANCIA-MNG-6681-PB, CONFORME NOTAFISCAL N-004447. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/12/2008 | 1394.12 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS BESTA-KLJ-5963-PB E KOMBY, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO AO CAPS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004446. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/12/2008 | 2000.00 | 00067678130449 | EZITA ELIZABETH DIAS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/12/2008 | 2581.50 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-900085. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/12/2008 | 257.00 | 00022537481453 | ANTONIO TOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08, CONFORME NOTA FISCAL N-004936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/12/2008 | 440.00 | 00038033020482 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA HIDRAULICA E ELETRICA NO PREDIO DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08, CONFORME NOTA FISCAL N-004935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002222 | 29/12/2008 | 1437.24 | 05857252000155 | FENIX-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: GAZE EM ROLO, ATADURA CREPE, SORO GLICOSADO, FITA ADESIVA, LIDOCAINA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0069. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002223 | 29/12/2008 | 703.00 | 05857252000155 | FENIX-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS; AGUA PARA INJECAO, GLICOSE, METOCLOPRAMIDA, E OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-0068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/12/2008 | 1800.00 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CORSA SEDAM-PLACA MOB-9416-PB, COLOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0002225 | 30/12/2008 | 1800.00 | 00002508132462 | NELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBY-PLACA KKV-9327-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE RENASECENCA E INHAUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/12/2008 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 58045-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/12/2008 | 144.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/12/2008 | 114282.42 | 00004824063485 | ALECSANDRA DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/08, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/12/2008 | 23596.56 | 00006321247413 | ADRIANA BANDEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DAS EQUIPES PSF-SAUDE BUCAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/12/2008 | 57396.00 | 00005104278476 | ALMIR JOSE MIRANDA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/12/2008 | 2009.07 | 00005104278476 | ALMIR JOSE MIRANDA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADO, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/08, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/12/2008 | 15928.00 | 00006277140485 | ADILMA JAQUELINE COSME DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS AGENTES DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/08, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/12/2008 | 32105.82 | 00006050109435 | ALDO ARTUR CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/12/2008 | 3710.00 | 00067406734468 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL BASICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE - NIVEL BASICO DO HOSPITAL DR.S AANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/08, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/12/2008 | 15720.00 | 00057631930406 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE - NIVEL MEDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/08, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/12/2008 | 6720.00 | 00054146089468 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL SUPERIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE - NIVEL SUPERIOR DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/12/2008 | 40850.00 | 00016059590497 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-PLANTAO MEDICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRODUTIVIDADE - PLANTAO MEDICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/12/2008 | 2180.00 | 00004884663420 | FOLHA PRODUTIVIDADE - PAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE - PAM, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/08, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/12/2008 | 2500.00 | 00001262005485 | FOLHA PRODUTIVIDADE-POLICLINICA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE - POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/08, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/12/2008 | 2160.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR NOS SERVICOS DE CONTABILIDADE EM GERAL PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/12/2008 | 1074.41 | 35500347000188 | FARMACIA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: CEFALEXINA, NEOSALDINA, DEXAFENICOL, GAMAX, AMOXACILINA, SOMALGIN, TAPAZOL, VALTRION, PANTONAX, MATERNA E OUTROS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CUPOM FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/12/2008 | 544.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO-SISFOLHA, ATUALIZACAO E MANUTENCAO, INCLUINDO OS ARQUIVOS DE BANCOS, SAGRES, SEFIP, DIRF E RAIS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DE DEZEMBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/12/2008 | 2900.00 | 00016183568449 | GEYSA DE FATIMA BARROS M DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA PNEUMOLOGIA/ALERGOLOGISTA - CRM-2123, NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00009123091487 | MIRIAM VIEIRA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA FISIOTERAPEUTA, NO POSTO UNIDADE MISTA DE NOVA BRASILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/12/2008 | 2900.00 | 00002041243449 | WEBBER TOSCANO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO NEUROLOGISTA CRM-924, NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/12/2008 | 2900.00 | 00002392984468 | NAPOLEAO GOMES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO PSIQUIATRA-CRM-446, NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/12/2008 | 1100.00 | 00002718860480 | YLKA VIRGINIA RIBEIRO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA DERMATOLOGISTA CRM-5529, NA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/12/2008 | 1595.00 | 00083921559472 | JULIANA DE MEDEIROS ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA, REALIZADAS EM PACIENTES, SENDO 77 OBSTRETAS, 21 TRANSVAGINAL/PELVICAS, 12 ABDOMEN TOTAL, 02 VIA URINARIA, 03 ABDOMEN SUPERIOR E 01 PROSTATA, COBRADAS DE ACORDO COM TABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/12/2008 | 1420.00 | 00001849679452 | LUIZ ANTONIO TRIGUEIRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO OFTALMOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO A 71 CONSULTAS OFTALMICAS, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, NO VALOR COBRADO DE R$20,00 POR CONSULTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/12/2008 | 2000.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA MASTOLOGISTA-CRM-5412, NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/12/2008 | 1100.00 | 00008211477491 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE BALTAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS, RELATIVO A TRABALHOS DE ACOMPANHAMENTO E CRITICA DA PRODUCAO DAS AIHS, JUNTO AOS HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATORIOS TERCEIRIZADOS, BEM COMO AOS PSFS E HOSPITAL DR. SA ANDRADE, E AINDA EM RELACAO A REPASSES ORIUNDOS DO SUS PARA O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/12/2008 | 800.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS DE PROCESSAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIA/SIH/PAB E COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032008 | 0002255 | 30/12/2008 | 800.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/12/2008 | 200.00 | 00076038947434 | MARIA JOZELIA MACEDO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE JOAO URSULO-PSF-XII, SITUADO A RUA JANUARIO GOMES, 248-CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/12/2008 | 17791.16 | 00043700250444 | ANTONIO MIGUEL DO NASCIMENTO FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/08, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/12/2008 | 18021.14 | 00075996570459 | WELLINGTON FLORENIO CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES DE SERVICO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/12/2008 | 1500.00 | 00011199903434 | FERNANDO EDUARDO RABELO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO AUDITOR NOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA RESPONDER PELA EMISSAO DE AIH, CONTROLE E AUDITORIA DOS PROCEDIMENTOS E SERVICOS REALIZADOS NA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL NO AMBITO DO SUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/12/2008 | 110.79 | 11735586000159 | FADE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MONITORACAO DE PESSOAL DO RAIO X NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNCIIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL N-60687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/12/2008 | 1700.00 | 00016157206420 | CELEIDE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO UNO, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES TECNICAS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE EQUISTOSSOMOSE - PEVA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA, REL.AO MES DE DEZEMBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/12/2008 | 1500.00 | 00073208167334 | ROBERTO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO IPANEMA-PLACA MMX-7412-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DOS USUARIOS DO CAPS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNCIIPIO, E VISISTAS DOMICILIARES, REL.AO MES DE DEZEMBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/12/2008 | 2200.00 | 00046739343420 | GILDO SERRANO MACHADO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO VAN-BESTA-PLACA KLJ-5963-PB, OBJETIVANDO DAR SUPORTE AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/12/2008 | 86889.44 | 00067407439400 | ANTONIA BENTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/08, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0002265 | 30/12/2008 | 5931.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO: ARGAMASSA, CAIXA DESCARGA, DUCHA, LAMPADAS, CAIXA TRIFASICA, CADEADO, COMPENSADO, CABO SOLIDO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000049. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/12/2008 | 30.85 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DA CONTA N-158.044-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/12/2008 | 5434.61 | 00006073886411 | MARCELINE DA SILVA JUVENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA SERVICO PRESTADOS POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/12/2008 | 137.33 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta de no 8060-8, conforme extrato bancario do mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 31/12/2008 | 48.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 58044-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 31/12/2008 | 16.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 15279-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 2266
Última atualização: 11/06/2024