| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2008 | 16261.26 | 00000949531472 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE -AGENTES PEVA/ECD. REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO/2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C entro de Reabilita‡Æo Auditiv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2008 | 24200.00 | 00003621000470 | FOPAG - CENTRO DE REABILITA€ÇO AUDITIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/CENTRO DE REABILITA€ÇO AUDITIVA. REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO/2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2008 | 2642.74 | 08848483000190 | Posto de Servi‡os Nossa S. da Concei‡Æo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUS-TÖVEL PARA OS CARROS DA SECRETARIA DE SAéDE,QUE TRANSPORTAM USUµRIOS DO SUS AT� A CAPITALDO ESTADO, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAé-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000302 | 02/01/2008 | 700.00 | 00015127273420 | CARLOS A. PEREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO- PLACA HVA 8825/CE, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONTRATO DE N§ 0056/2007. REFERENTE A 10a. PARCELA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2008 | 380.00 | 00008649960472 | ALBERTO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSDE MANUTEN€ÇO, CONCERTOS E REPAROS DE PABX E APARELHOS TELEFONICOS EM TODAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME CONTRATO DE N§010/2007, NO PERIODO DE 02/01/2007 A 31/12/2007. REF.A ULTIMA PARCELA/07.QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/01/2008 | 411.58 | 00000949531472 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO 13o. SALARIO DOS SERVIDORES INATIVOS NO CADASTRO DE COMPETÒNCIA/2007,DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DE SAéDE-PACS.REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO/2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000833 | 02/01/2008 | 600.00 | 00003174322499 | JOSE BRENIO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO,PLACA MNZ 8040/PB,PARA OS SERVI€OSDE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS, PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES CARENTES ATRAV�S /DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF. CONFORME CONTRATO DE N§0049/2007. REFERENTE A 11a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000841 | 02/01/2008 | 600.00 | 00003174322499 | JOSE BRENIO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO,PLACA MNZ 8040/PB,PARA OS SERVI€OSDE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS, PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES CARENTES ATRAV�S /DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF. CONFORME CONTRATO DE N§0049/2007. REFER.ULTIMA PARCELA.QUITA€ÇO DO CONTRATO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 02/01/2008 | 600.00 | 00003174322499 | JOSE BRENIO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO,PLACA MNZ 8040/PB,PARA OS SERVI€OSDE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS, PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES CARENTES ATRAV�S /DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/01/2008 | 22068.10 | 00027457559434 | FOPAG -CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA /DE SAéDE REFERENTE AO MES DE MÒS DE NOVEMBRO/2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/01/2008 | 18460.00 | 00027457559434 | FOPAG -CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA /DE SAéDE REFERENTE AO MES DE MÒS DE DEZEMBRO/2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 02/01/2008 | 15000.00 | 00002792873485 | PEDRO MANGUEIRA DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO/E EXERCU€ÇO DE OBRAS DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/01/08 A 31/10/08, CONFORME CONTRATO/N§ 009/08, MANTIDO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 02/01/2008 | 3500.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM CONSULTAS M�DICAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 02/01/2008 | 5000.00 | 00051874903468 | Roberto Wagner Ricante de Sousa | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONET/CABINE DUPLA, MARCA FORD RANGER XL 12F, PLACA MOR 0074/PB, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE TRANSPORTES DOS AGENTES DO PEVA, BEMCOM DOS EQUIPAMENTOS USADOS NOS TRABALHOS NASDIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO ATRAV�S DA SEC.DE SAéDE.DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 02 DE MAR€O/08.CONF.CONTRATO N§013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 02/01/2008 | 1800.00 | 00060141263415 | RONOALDO CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MNZ 7679/PB, PARA OS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE MEDICOS E EN-FERMEIROS, PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES CARENTES ATRAV�S DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF,E ATENDER AS OUTRAS NECESSIDADES DA SECDE SAUDE,NO PERÖODO DE 02/01 A 01/03 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 02/01/2008 | 2100.00 | 00015127273420 | CARLOS A. PEREIRA DE ABRANTES | DVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA HPG 6534/MA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE ,DURANTE O PERÖODO DE 02 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO/08. CONFORME CONTRATO DE N§. 028/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 02/01/2008 | 1400.00 | 00004369481414 | Eduardo Hercules Macena Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO, MARCA FIAT UNO MILE EX- PLACA KIA4696/CE, PARA 0S SERVI€OS DE TRANSPORTE DO CAPS-CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL DO MUNICI//PIO, DURANTE O PERÖODO DE 02 DE JANEIRO A 01DE MAR€O/2008. CONF.CONTRATO N§019/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 02/01/2008 | 6300.00 | 00005638274405 | STTIWE WASHINGTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSDE MANUTEN€ÇO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICABEM COMO DE ASSESSORAMENTO DO SISTEMA INTRA-NET, ATAV�S DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/01/2008 | 16000.00 | 00001132946468 | JOAQUIM HOLANDA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SI-TUADO NA RUA TRAV. FRANCISCO BEZERRA S/N CUJAFINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, CONFORME CONTRATO DE N§ 016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 02/01/2008 | 5000.00 | 00089349768453 | JOSE TARCISO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇODE UM IMOVEL SITUADO A RUA DR.COELHO,216,CUJAA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-MARIA JOSE DE JESUS, CONFOR-ME CONTRATO DE N§015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 02/01/2008 | 1200.00 | 00056844905491 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO MIS/AUTOMOVEL MARCA VW/PARATI CL-PLACA BMH4324/PB,DESTINADOS AOS SERVI€OS DE TRANSPORTEPARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, COMO A-TENDER OUTRAS NECESSIDADES DA SEC.DE SAéDE. NO PERIODO DE 02/01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/01/2008 | 18000.00 | 00000531979334 | RAIMUNDO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV.JOAO RODRIGUES ALVES, 274, CUJA FINALI-DADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS AD, CONFORME CONTRATO DE N§ 017/2008, COM O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 02/01/2008 | 1500.00 | 00000531979334 | RAIMUNDO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV.JOAO RODRIGUES ALVES, 274, CUJA FINALI-DADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS AD, CONFORME CONTRATO DE N§ 017/2008. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/01/2008 | 1000.00 | 00000531979334 | RAIMUNDO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV.JOAO RODRIGUES ALVES,274, CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS AD, CONFORMECONTRATO DE N§ 008/2007. REFERENTE A 10a. PARCELA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/01/2008 | 1000.00 | 00000531979334 | RAIMUNDO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV.JOAO RODRIGUES ALVES,274, CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS AD, CONFORMECONTRATO DE N§ 008/2007. REFERENTE A 11a. PARCELA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000311 | 03/01/2008 | 1000.00 | 00021973210487 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO AUTOMOVEL GM OPALA PLACA MWF 2549/CE, PA- RA OS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE MATERIAL(DIVERSOS) DA VIGILANCIA SANITARIA ZOONOZES, E TAMBEM ATENDER A OUTRAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE.CONFORME CONTRATO N§0057/07REF.A ULTIMA PARCELA/07.QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000329 | 03/01/2008 | 500.00 | 00004369481414 | Eduardo Hercules Macena Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO- PLACA MMW 2053/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO CAPS. CONFORME CONTRATO DE N§ 0051/2007. REFERENTE A 10a. PARCELA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/01/2008 | 1200.00 | 00001132946468 | JOAQUIM HOLANDA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SI-TUADO NA RUA TRAV. FRANCISCO BEZERRA S/N CUJAFINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, CONFORME CONTRATO DE N§ 005/2007. REFERENTE A 11a. PARCELA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 05/01/2008 | 400.00 | 00003627130499 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO POR SEUS SERVI€OSPRESTADOS NA ELABORA€ÇO DO SIOPS/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 05/01/2008 | 400.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA ELABORA€ÇO DO SIFAB/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 07/01/2008 | 8000.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA( CASA DAS EMBALAGENS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVER-SOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 07/01/2008 | 8000.00 | 01230394000137 | JOÇO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS GRµFICOS DESTINADO AOS TRABALHOS DA SEC.DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 07/01/2008 | 7920.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS NÇO INCLUIDOS NA TABELA DO SUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO ASSISTIDA NAS ESPE-CIALIDADES OFERECIDAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆutica | Manter a Farm cia central do m unicipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 07/01/2008 | 7940.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A FARMACIA BASICA, A SER DISTRIBUIDOSA POPULA€ÇO CARENTE E AOS POSTOS DE SAUDE-PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 07/01/2008 | 7900.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS O-DONTOLàGICOS DESTINADOS A POLICLÖNICA E PSF`S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 07/01/2008 | 7850.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR DESCARTAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE - PSF E APOLILINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 08/01/2008 | 0.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA, APARE-LHO PERTENCENTES A OUVIDORIA DO MUNICÖPIO RE-FERENTE A COMPLEMENTA€ÇO DO EMPENHO DE N 00026-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 08/01/2008 | 123700.00 | 01340808000180 | LABORAT.DE ANAL. CLINICA CARLA ISLENE M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 08/01/2008 | 1237.00 | 01340808000180 | LABORAT.DE ANAL. CLINICA CARLA ISLENE M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/01/2008 | 1200.00 | 00007889688407 | MARIA DE NAZAR� GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE SAéDE E DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMO€ÇO FORA DO DOMICILIO (PROGRAMA CONTINUADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/01/2008 | 474.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA, APARE-LHO N§ 3531-1979(CENTRAL DE MARCA€ÇO), 3531- 7777 (OUVIDORIA), 170-0777(OUVIDORIA), 3531- 4734, 3531-4399(SECRETµRIA DE SAéDE), 3531- 1979(CENTRAL DE MARCA€ÇO DE EXAMES), PERTEN--CENTES A SECRETµRIA DE SAéDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MˆS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/01/2008 | 267.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA, APARE-LHO N§ 3531-1979, PERTENCENTES A CENTRAL DE MARCA€ÇO DO MUNÖCIPIO, REFERENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/01/2008 | 94.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA, APARE-LHO N§ 3531-7777 ,170-0777 PERTENCENTES A OU-VIDORIA DO MUNÖCIPIO, REFERENTE AO MÒS DE DE-ZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/01/2008 | 112.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA, APARE-LHO N§ 3531-4734, 3531-4399, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNÖCIPIO REFERENTEAO MÒS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2008 | 600.00 | 00084085126415 | WANDERNEIDE DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A GRATIFICA€ÇO POR SERVI€OSEXTRAS PRESTADOS NA ESTRUTURA€ÇO DO ARQUIVO DA SEC. DE SAéDE, DOS EXERCÖCIOS DE 2006 E 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2008 | 700.00 | 00006701292402 | THAYANNE CRIS LEITE CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAéDE FORA DE DOMICÖLIO - PROGRAMA CONTINUADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 09/01/2008 | 5205.00 | 00001142228436 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DE CAMISETAS, COLETES E BON�S PARA EVEN-TOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/01/2008 | 505.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE EN�RGIA EL�-TRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A EXERCICIO ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do CEO-Centro de Esp. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2008 | 680.40 | 02409577000187 | MEDEIROS E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRANITO CINZA PARA CONFEC€OES DE BANCADAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2008 | 1943.54 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER. E REPRESENTA€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS O-DONTOLàGICOS ESPECIALIZADO, DESTINADOS A POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2008 | 250.00 | 00078945720472 | ROZINEIDE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AUXÖLIO PARA TRATAMENTO DE SA-éDE FORA DE DOMICÖLIO - PROGRAMA CONTINUADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 10/01/2008 | 1000.00 | 00052639924400 | MARIA APARECIDA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL DA SECRETARIADE SAUDE, DURANTE CAMPANHAS EDUCATIVAS DA /SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS, MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do Repasse Financei ro da rede Credenciada pelo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2008 | 52596.11 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS-SE FINANCEIRO PARA MANUTEN€ÇO E FUNCIONAMENTODA UNIDADE DE SAéDE HOSPITALAR (HOSPITAL IN-FANTIL DE CAJAZEIRAS), QUE PRESTA SERVI€OS NAµREA CLÖNICA PEDRIµTICA, NA FORMA DE AIH EAMBULATORIAL DE URGÒNCIA E EMERGÒNCIA, RELA-TIVO AO MÒS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 10/01/2008 | 6663.00 | 00005638274405 | STTIWE WASHINGTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE GERENCIAMENTODO SISTEMA DE GESTÇO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000248 | 10/01/2008 | 600.00 | 00056844905491 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO AUTOMOVEL VW PARATI PLACA BMH 4324/PB, PA-RA OS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS, P/ ATENDIMENTO AS COMUNIDADES CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA- PSF, CONFORME CONTRATO DE N§0061/2007. REFERENTE A 10a. PARCELA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/01/2008 | 350.00 | 00089349768453 | JOSE TARCISO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇODE UM IMOVEL SITUADO A RUA DR.COELHO,216,CUJAA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-MARIA JOSE DE JESUS, CONFOR-ME CONTRATO DE N§006/2007. REFERENTE A 10a. PARCELA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 10/01/2008 | 8000.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÖCU-LOS DA SECRETARIA DE SAéDE QUE TRANSPORTAM U-SUµRIOS DO SUS (SISTEMA éNICO DE SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/01/2008 | 7500.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA( CASA DAS EMBALAGENS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE SACOS PLASTICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAéDE, NO ACON-DICIONAMENTO DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 11/01/2008 | 197.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE EN�RGIA EL�-TRICA DO PSF DO SITIO COCOS REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0000221 | 11/01/2008 | 35557.22 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÖCU-LOS DA SECRETARIA DE SAéDE QUE TRANSPORTAM U-SUµRIOS DO SUS (SISTEMA éNICO DE SAéDE). REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. CONFORME LICITA€ÇO - CONCORRENCIA No.01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do Repasse Financei ro da rede Credenciada pelo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2008 | 20000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, RE-FERENTE A PROCEDIMENTO M�DICO PSICOLàGICO EMFAVOR DE PACIENTES CARENTES, USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2008 | 7000.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM CONSULTAS M�DICAS, REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICÖPIO, USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/01/2008 | 250.00 | 00002624070435 | MARIA DE FATIMA PENAS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE SAéDE FORA DO DOMÖCILIO-PROGRAMA DE A€ÇO CONTINUADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/01/2008 | 400.00 | 00096556633453 | EDINETE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO A TITULO DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA EDINETE ALVES BEZERRA, PARA A CAPACITA€ÇO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/01/2008 | 750.00 | 00003940919497 | MAXWELL APOLO ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO QUANDO DE VIA-GEM A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE TRATAR DEASSUNTOS LIGADOS A SUA PARTICIPA€ÇO NA REU-NIÇO ESTADUAL DO PNDC, DURANTE OS DIAS 14, 15E 20 DO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/01/2008 | 1650.00 | 00002675171492 | OZANIRA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL IN-FANTIL DE CAJAZEIRAS, CONFORME FOLHA ANEXA. REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2008 | 950.00 | 00089348052420 | TATIANA MARIA G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE SERVI€OS PRES-TADOS EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA SE-CRETARIA DE SAéDE, DURANTE O MÒS DE SETEMBRODE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 16/01/2008 | 8000.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DELIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 16/01/2008 | 3606.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOR-SI€ÇO EM VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 16/01/2008 | 7800.00 | 24504623000160 | JOAO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A REPOSI€ÇO DE VIDROS,CON- CERTO DE PORTAS,MANUTEN€ÇO EM FAXADAS DE VI- DROS,E OUTROS SERVI€OS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 16/01/2008 | 50.00 | 00008034824429 | CRISTOVÇO EROTILDES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVI€O DE RECUPERA€ÇO DA PAR-TE FÖSICA DO POSTO DE SAéDE DO SÖTIO ANCORA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/01/2008 | 50.00 | 00008034824429 | CRISTOVÇO EROTILDES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVI€O DE RECUPERA€ÇO DA PAR-TE FÖSICA DO POSTO DE SAéDE DO SÖTIO ANCORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 16/01/2008 | 1713.00 | 09353889000165 | RETIFICA DE MOT.SÇO FRANC.IND.COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇO EM VEÖCULOS DA SEC.DE SAéDE QUE TRANSPOR-TAM USUµRIOS DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 16/01/2008 | 1292.00 | 09353889000165 | RETIFICA DE MOT.SÇO FRANC.IND.COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇO EM VEÖCULOS DA SEC.DE SAéDE QUE TRANSPOR-TAM USUµRIOS DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 16/01/2008 | 6000.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A MANUTEN€ÇO DE REDE DE IN-TERNET VIA RADIO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 16/01/2008 | 7933.40 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE REFEI€åES AO PESSOAL INTERNO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 17/01/2008 | 250.00 | 00005638274405 | STTIWE WASHINGTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSREFERENTE AO MAPEAMENTO DO SÖTIO ALMAS POR GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 18/01/2008 | 8000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE EXAMESLABORATORIAIS, EM FAVOR DE USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 18/01/2008 | 2576.00 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICA€åES E FOTOGRAFIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE CRACHAS PARA USO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE, VISANDO O CONTROLE DE FREQUÒNCIA DIµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 18/01/2008 | 5888.00 | 08790792000319 | MOBILART - W MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOSDESTINADOS AOS PSF S , PROGRAMA DE SAéDE NA /FAMÖLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 18/01/2008 | 1540.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS E MANUTEN€ÇO DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A / SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 18/01/2008 | 2440.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER--VI€OS PRESTADOS NA REPOSI€ÇO DE PE€AS EM VEÖ-CULOS PERTENCENTES A SECRETµRIA MUNICIPAL DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 18/01/2008 | 3606.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTI-NADOS A REPOSI€ÇO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA /DE SAéDE, QUE TRANSPORTAM USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 20/01/2008 | 2600.00 | 07256094000103 | AURICELIO SALDANHA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A REMANUFATURA DE TONERS PARA IMPRESSORAS A LASER, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 21/01/2008 | 7998.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS M�DICOS OF-TALMOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES USUARIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 22/01/2008 | 467.00 | 00003189886407 | FRANCISCO JUVÒNCIO DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE SERVI€OS PRESTADOS NO CON-SERTO DE PNEUS E C¶MARA DE AR E COLOCA€ÇO DEMANCHÇO EM VEÖCULOS PERTENCENTES A SECRETARIADE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 22/01/2008 | 2163.74 | 08848483000190 | Posto de Servi‡os Nossa S. da Concei‡Æo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUS-TÖVEL PARA OS VEÖCULOS DA SEC.DE SAéDE QUE TRANSPORTAM USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 22/01/2008 | 5200.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 02 PULVERI-ZADOR, PARA OS TRABALHOS DA EQUIPE DO ECD(EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DOEN€AS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 22/01/2008 | 5200.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PULVERIZADORGUARANY, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PEVA/ECD, NÇO PROCESSADOS ANTERIOMENTE, QUE ORA REGU-LARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/01/2008 | 17888.07 | 07591094000160 | LUCIVANDIA PEREIRA MARECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTO DE EXAMES CITOLOGICO E DE SO-ROLOGIA, NÇO PROCESSADOS ANTERIOMENTE QUE ORAREGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 22/01/2008 | 650.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SE-CRETARIA DE SAéDE, QUANDO DA REALIZA€ÇO DOCURSO DE CAPACITA€ÇO DE GESTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 22/01/2008 | 2534.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SEUS SERVI€OS PRESTADOS-NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E ALIMERNTA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 22/01/2008 | 2635.00 | 03272735000162 | LOJÇO AGROPECUARIA CAJAZEIRENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 31 LITROS DEKOTRINE CE 1000 ML, DESTINADOS AOS TRABALHOSDA EQUIPE DO PEVA/ECD, NÇO PROCESSADOS ANTE-RIOMENTE, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/01/2008 | 360.00 | 00051838761420 | JOS� HERJANIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA LOCOMO€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA MMW-9052,DA CIDADE DE JUAZERINHO PARA CAJAZEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/01/2008 | 106341.92 | 00000949531472 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES/PSF-CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO REFERENTE AO MÒS DE JA-NEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/01/2008 | 8680.00 | 00067474187434 | GERONCIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMµCIA POPULARREFERENTE AO MÒS DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/01/2008 | 22990.00 | 00075294281449 | FOPAG - CAPS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAéDE/CAPS REFERENTE AO MÒS DE JA- NEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/01/2008 | 35496.55 | 00008935068420 | DR. ALDENILO VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/POLICLÖNI-CA ORCINO GUEDES. REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/01/2008 | 4362.25 | 00075294281449 | FOPAG - CAPS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE CAPS/EFETIVOS.REFERENTE AO MÒS DE JANEI- RO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/01/2008 | 93245.15 | 00000949531472 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE.REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0000809 | 22/01/2008 | 20005.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAéDE. CONFORME TP09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/01/2008 | 65138.00 | 00007422895403 | FOPAG-AGENTES DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES DA SEC.DE SAéDE AGENTES DE SAéDE/PACS REFERENTE AO MÒS DEJANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/01/2008 | 6520.00 | 00043963927453 | FOPAG- CAPS ad | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES CONTRATADOS NO CAPS AD. REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/01/2008 | 46889.34 | 00000949531472 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE. REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 23/01/2008 | 493.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE EN�RGIA EL�-TRICA ONDE FUNCIONOU O POSTO DE SAéDE DA FAR-MµCIA DO BAIRRO MULTIRÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/01/2008 | 249.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE EN�RGIA EL�-TRICA DO POSTO DE SAéDE DE DIVINàPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 23/01/2008 | 1000.00 | 00008381517443 | ALANA MAIARA ROLIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE PROGRAMAS RELACIONADOS AOS USUµRIOS DOSUS,NA SEC.DE SAéDE DO MUNICÖPIO,NO PERIODO DE DEZEMBRO/2007 A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Fi xo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 23/01/2008 | 2250.00 | 00004639232438 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTåES M�DICOS PRESTADOS AO MUNICÖPIO CON- FORME RELA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000281 | 23/01/2008 | 600.00 | 00056844905491 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO AUTOMOVEL VW PARATI PLACA BMH 4324/PB, PA-RA OS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS, P/ ATENDIMENTO AS COMUNIDADES CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA- PSF, CONFORME CONTRATO DE N§0061/2007. REFERENTE A 11a. PARCELA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000299 | 23/01/2008 | 600.00 | 00056844905491 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO AUTOMOVEL VW PARATI PLACA BMH 4324/PB, PA-RA OS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS, P/ ATENDIMENTO AS COMUNIDADES CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA- PSF, CONFORME CONTRATO DE N§0061/2007. REF.A ULTIMA PARCELA/07.QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 23/01/2008 | 500.00 | 00001077195419 | EDJANE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2008 | 389.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA, APARE-LHO N§ 3531-4399,3531-4734, 3531-4399, PERTENCENTE A SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/01/2008 | 21388.10 | 00027457559434 | FOPAG -CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA /DE SAéDE/PSF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2.007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/01/2008 | 6479.30 | 00027457559434 | FOPAG -CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA /DE SAéDE/PSF-CONTRATADOS. REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 23/01/2008 | 60.00 | 00015433218449 | FRNCISCO DE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARADESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO AFIM DE TRA-TRAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 24/01/2008 | 20.00 | 09199878000172 | LABORAT.ANALI.CLIN.DR.ISAAC LORDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,USUARIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 24/01/2008 | 2000.00 | 09199878000172 | LABORAT.ANALI.CLIN.DR.ISAAC LORDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,USUARIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 24/01/2008 | 250.00 | 00003940919497 | MAXWELL APOLO ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA DIµRIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO µ CAPITAL DO ESTADO A FIM DE RE-SOLVER PROBLEMAS NO SETOR DE ATEN€ÇO BµSICA EDST/AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000442 | 24/01/2008 | 4000.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS //DESTINADOS A PEQUENOS CONSERTOS EM UNIDADES /DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/01/2008 | 72.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D AGUA DA SECRE-TARIA DE SAéDE/CASA DE APOIO, NA CAPITAL DO /ESTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/01/2008 | 6515.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO CORRESPONDENTE AOS PLANTåES DOS SERVIDORESDO PERÖODO DE CARNAVAL NA ODONTOM�DICA E VIGIL¶NCIA SANITµRIA, NO PERIODO DE 01 A 05 DE FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 28/01/2008 | 100.00 | 00007058556431 | JARTEE DENIN SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAéDE(PROGRAMA CONTINUADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 28/01/2008 | 200.00 | 00027272590858 | FRANCIMARIO SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 28/01/2008 | 6250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE GESTÇO DE SAéDE ONDE COMPREENDE: CONTROLE DE PA-CIENTES E DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, RECONHECIMENTO DO PACIENTE ATRAV�S DA BIOMETRIA E OUTROS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DE SERVI--€OS, REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 29/01/2008 | 68.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA, APARE-LHO PERTENCENTES A OUVIDORIA DO MUNICÖPIO RE-FERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 29/01/2008 | 7.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA, DA CE-NTRAL DE MARCA€ÇO REFERENTE AO MÒS DE DEZEM- BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 29/01/2008 | 6.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA, DE N 3531-4734 PERTENCENTE A SEC.DE SAéDE REFEREN-TE AO MÒS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/01/2008 | 50000.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÖCU-LOS DA SECRETARIA DE SAéDE QUE TRANSPORTAM U-SUµRIOS DO SUS (SISTEMA éNICO DE SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 29/01/2008 | 128.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE EN�RGIA EL�-TRICA DO PSF DE DIVINOPOLIS REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 29/01/2008 | 300.00 | 00004183661447 | ANDREA SOARES BARRETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO POR SERVI€OS EX-TRAS PRESTADOS NA UNIDADE OFTALMOLàGICA, NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 29/01/2008 | 1200.00 | 09262957000180 | EDUARDO ALEMIDA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 10 (DEZ) BO-TAS DE SEGURAN€A DESTINADOS AO PESSOAL DO PE-VA/ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/01/2008 | 250.00 | 00021973210487 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A GRATIFICA€ÇO CONCEDIDA POR SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADAS DE ANIMA-IS DOENTES DO PERÖMETRO URBANO NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Programa de Cancer de C¢lo Ute rino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/01/2008 | 8000.00 | 07591094000160 | LUCIVANDIA PEREIRA MARECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS DO COLO UTERINO E DE SOROLOGIAS, REFERENTE AO /MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/01/2008 | 7500.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA( CASA DAS EMBALAGENS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE SACOS PLASTICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAéDE, NO ACON-DICIONAMENTO DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001309 | 30/01/2008 | 30000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARAATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL INFANTIL,CONFORME SOLICITA€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001317 | 30/01/2008 | 10000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARAATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL INFANTIL,CONFORME SOLICITA€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 30/01/2008 | 7200.00 | 05621253000104 | DRA. SELDA HELOISA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARALEITURA DOS LAUDOS EMCAMINHADO PELA POLICLINICA ORCINO GUEDES, DURANTE O PERIODO DE 01/02/A 30/09/08, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ES-TA EDILIDADE. OBS: CONTRATO 014/DE 01/02/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 30/01/2008 | 10000.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA PEQUENOS CONSERTOS EM PSF S DO MUNÖCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 30/01/2008 | 100.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA PEQUENOS CONSERTOS EM PSF S DO MUNÖCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 30/01/2008 | 105.00 | 00005792373469 | LEONARDO FELIX DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AETNDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO CONSERTO DE UMA CAPOTA DO VEICULO CAMIONE-TA S10, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 30/01/2008 | 500.00 | 00001077195419 | EDJANE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 30/01/2008 | 6300.00 | 05621253000104 | DRA. SELDA HELOISA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARALEITURA DOS LAUDOS EMCAMINHADO PELA POLICLINICA ORCINO GUEDES, DURANTE O PERIODO DE 01/02/A 30/09/08, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ES-TA EDILIDADE. OBS: CONTRATO 014/DE 01/02/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 31/01/2008 | 30.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA, APARE-LHO PERTENCENTES A OUVIDORIA DO MUNICÖPIO RE-FERENTE AO MÒS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/01/2008 | 54.98 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividade da Fa rmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 31/01/2008 | 207.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA, DO A-PARELHO N§ 531-4433, PERTENCENTE A FARMµCIA POPULAR. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2007E JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 31/01/2008 | 525.00 | 00005638274405 | STTIWE WASHINGTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE GESTÇO DE SAé-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 31/01/2008 | 7952.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL AM-BULATORIAL PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES QUÖMI- COS NA POLÖCLINICA ORCINDO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 31/01/2008 | 2777.97 | 08848483000190 | Posto de Servi‡os Nossa S. da Concei‡Æo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUS-TÖVEL PARA OS VEÖCULOS DA SEC.DE SAéDE QUE TRANSPORTAM USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/01/2008 | 450.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUI€åES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUI€ÇO INSTITUCIONAL PARA CONASEMS/COSEMS,RE-FERENTE AO 1§ TRIMESTRE DE 2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 31/01/2008 | 137.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE EN�RGIA EL�-TRICA DO SÖTIO COCOS REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 31/01/2008 | 1369.60 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS XEROGRµFICOS EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 31/01/2008 | 3500.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM CONSULTAS M�DICAS, REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 31/01/2008 | 2475.00 | 05911617000182 | DR. CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA âS-SEAS E RX S, EM FAVOR DE PACIENTES DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 31/01/2008 | 907.00 | 01340808000180 | LABORAT.DE ANAL. CLINICA CARLA ISLENE M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 31/01/2008 | 3000.00 | 00060138505420 | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSDE SONORIZA€ÇO DE EVENTO EM CAMPANHAS DE SAé-DE PROMOVIDOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Fi xo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/01/2008 | 1800.00 | 00004639232438 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTåES M�DICOS PRESTADOS AO MUNICÖPIO CON- FORME RELA€ÇO EM ANEXO. REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 31/01/2008 | 4400.00 | 00008649960472 | ALBERTO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSDE MANUTEN€ÇO, CONCERTOS E REPAROS DE PABX E APARELHOS TELEFONICOS EM TODAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRA-TO DE N§0102/2008. NO PERIODO DE 04 FEVEREIROA 31 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 31/01/2008 | 1098.00 | 00009851372404 | VALDIRAM PAULO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM PUBLICIDADE EM SEU CARRO DE ALUGUEL EM DIVER-SOS EVENTOS E ATIVIDADES PROMOVIDOS PELA SEC.DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 31/01/2008 | 1053.00 | 00039514161491 | JUCILEIDE MACIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE QUE PRESTARAM SERVI€OS DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2008 | 750.00 | 00003940919497 | MAXWELL APOLO ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 03(TRÒS) DIµRIAS PARA DESLOCA-MENTO A CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE TRATAR DEASSUNTOS REFERENTES A CIB(COMISSÇO INTERGESTORA BIPARTIDE), SOBRE O CAPS, CIRURGIAS ELETI-VAS E OFTALMOLàGICAS, EM FAVOR DO CREDOR ACI-MA MENSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/02/2008 | 16341.26 | 00000949531472 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/AGENTES PEVA-ECD,DESTE MUNICÖPIO REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C entro de Reabilita‡Æo Auditiv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/02/2008 | 24200.00 | 00003621000470 | FOPAG - CENTRO DE REABILITA€ÇO AUDITIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/CENTRO DE REABILITA€ÇO AUDITIVA. REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/02/2008 | 395.00 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE ACESSàRIOS PA-RA VEÖCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAé-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do CEO-Centro de Esp. Odontologica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 01/02/2008 | 7990.00 | 40977555000102 | ELIANA PINHEIRO AUCINDO DE ANDRDADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL PERMA- NENTE DESTINADO AO (CEO) CENTRO DE ESPECIALI-DADES ODONTOLàGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 06/02/2008 | 222.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE EN�RGIA EL�-TRICA DO PSF DO PIO X, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 07/02/2008 | 254.00 | 00021679568434 | CICERO LUIZ DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE MECƒNICA PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO MOTOR BOMBA DA SEC. MUNICIPAL DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 08/02/2008 | 7914.00 | 08757221000110 | E. ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A DE CONFEC€ÇO DE GRADE DE SEGURAN€A COM PINTURAS,RECUPERA€ÇO DE PORTåES, PORTAS E GRADE DE FERRO COM PINTURA E INSTALA€ÇO DE GRADE,FORRAS DE PORTAS E FECHADURAS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAéDE DESTE MUNICI--PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/02/2008 | 1650.00 | 00002675171492 | OZANIRA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL IN-FANTIL DE CAJAZEIRAS, CONFORME FOLHA ANEXA. REFERENTE AO MˆS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/02/2008 | 19510.00 | 00027457559434 | FOPAG -CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA /DE SAéDE REFERENTE AO MˆS DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002551 | 08/02/2008 | 40000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS NÇO INCLUÖDOS NA TABELA DO SUS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO ASSISTIDA NAS ESPECIALIDADES OFERECIDAS PELO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 08/02/2008 | 8000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AOS USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/02/2008 | 8000.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CON-SUMO HOSPITAR (DESCARTµVEIS), DESTINADOS AOS POSTOS DE SAéDE DO USF (UNIDADE DE SAéDE NA /FAMÖLIA) E A POLICLÖNICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002488 | 08/02/2008 | 40000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO HOSPITAL INFANTL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002496 | 08/02/2008 | 40000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS NÇO INCLUIDOS NA TABELA BµSICA DO SUS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO ASSIS-TIDA NAS ESPECIALIDADES OFERECIDAS PELO MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001783 | 09/02/2008 | 30000.06 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÖCU-LOS DA SECRETARIA DE SAéDE QUE TRANSPORTAM U-SUµRIOS DO SUS (SISTEMA éNICO DE SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001791 | 09/02/2008 | 40000.01 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÖCU-LOS DA SECRETARIA DE SAéDE QUE TRANSPORTAM U-SUµRIOS DO SUS (SISTEMA éNICO DE SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do Repasse Financei ro da rede Credenciada pelo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/02/2008 | 59971.15 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS-SE FINANCEIRO PARA MANUTEN€ÇO E FUNCIONAMENTODA UNIDADE DE SAéDE HOSPITALAR (HOSPITAL IN-FANTIL DE CAJAZEIRAS), QUE PRESTA SERVI€OS NAµREA SERVI€OS NA µREA DE ATENDIMENTO DE AIH EAMBULATORIAL DE URGÒNCIA E EMERGÒNCIA, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 11/02/2008 | 226.80 | 08995631000108 | COMERCIO DE MàVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI€ÇODE DVD PARA ATIVIDADES EM CAMPANHAS DESENVOL-VIDAS PELA SECRETµRIA DE SAéDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/02/2008 | 5.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/02/2008 | 21608.10 | 00027457559434 | FOPAG -CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA /DE SAéDE REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 13/02/2008 | 400.00 | 00051471469387 | RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAéDE FORA DO DOMICÖLIO (PROGRAMA CONTINUADO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 14/02/2008 | 8189.50 | 00038034751472 | JOSE HELIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM PEQUENOS CONSERTOS EM PSF S DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 14/02/2008 | 8210.55 | 00038034751472 | JOSE HELIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM PEQUENOS CONSERTOS EM PSF S DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 14/02/2008 | 133.00 | 09318353000109 | DELFINO AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA MA-NUTEN€ÇO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAéDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 14/02/2008 | 9165.46 | 08083676000106 | TALITA DE ALBUQUERQUE RANGEL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA--MENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇODESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NOS PSF S DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 15/02/2008 | 6250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE GESTÇO DE SAéDE ONDE COMPREENDE: CONTROLE DE PA-CIENTES E DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, RECONHECIMENTO DO PACIENTE ATRAV�S DA BIOMETRIA E OUTROS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DE SERVI--€OS, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 19/02/2008 | 500.00 | 00052639924400 | MARIA APARECIDA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL DA SECRETARIADE SAUDE, DURANTE CAMPANHAS EDUCATIVAS DA /SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS, MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/02/2008 | 35496.55 | 00008935068420 | DR. ALDENILO VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/POLICLÖNI-CA ORCINO GUEDES. REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 19/02/2008 | 93711.18 | 00000949531472 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DESAéDE. REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/02/2008 | 8841.42 | 00067474187434 | GERONCIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMµCIA POPULARREFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/02/2008 | 4298.97 | 00075294281449 | FOPAG - CAPS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE/CAPS-EFETIVOS. REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/02/2008 | 64638.00 | 00007422895403 | FOPAG-AGENTES DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES DA SEC.DE SAéDE AGENTES DE SAéDE/PACS REFERENTE AO MÒS DEFEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 19/02/2008 | 6520.00 | 00043963927453 | FOPAG- CAPS ad | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES CONTRATADOS NO CAPS AD. REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/02/2008 | 17261.26 | 00005633242440 | FOPAG PEVA/ECD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/AGENTES PEVA-ECD,DESTE MUNICÖPIO REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 19/02/2008 | 46166.42 | 00000949531472 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DESAéDE/PSF.REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 19/02/2008 | 5000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 19/02/2008 | 5000.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DESCAR-TAVEIS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DE ATENDIMENTO MEDICO NOS PSF S E POLICLÖNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 19/02/2008 | 150.00 | 00014667523867 | RITA FERREIRA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AUXÖLIO PARA TRATAMENTO DE SAéDE - PROGRAMA CONTINUADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 19/02/2008 | 1470.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI€ÇODE BATERIAS DESTINADOS AOS VEÖCULOS DA SEC.DESAéDE DO MUNCÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002500 | 19/02/2008 | 40000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS NÇO INCLUIDOS NA TABELA BµSICA DO SUS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO ASSIS-TIDA NAS ESPECIALIDADES OFERECIDAS PELO MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 19/02/2008 | 10174.07 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A FARMµCIA BµSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 19/02/2008 | 5000.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/02/2008 | 24.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA-REDE INTELIGENTE N§.170-0687, PERTENCENTES A SEC. DESAéDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/02/2008 | 23380.00 | 00075294281449 | FOPAG - CAPS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAéDE/CAPS, REFERENTE AO MÒS DE FE-VEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/02/2008 | 111868.92 | 00027457559434 | FOPAG -CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA /DE SAéDE REFERENTE AO MˆS DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/02/2008 | 250.00 | 00003940919497 | MAXWELL APOLO ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEU DESLOCAMENTO µ CAPITAL DO ESTADO NESTE DIA 22 DESTE Mˆs AFIM DE TRA-TAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETµRIA DE SAéDE,SOBRE A DENGUE.A FAVOR DO SR. MAXWELL APOLO ARAéJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/02/2008 | 8000.00 | 05139831000162 | TEREZA SOUSA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI€ÇODE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIA-LIDADES ODONTOLàGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do CEO-Centro de Esp. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 21/02/2008 | 8000.00 | 05139831000162 | TEREZA SOUSA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI€ÇODE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIA-LIDADES ODONTOLàGICAS,(CEO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 21/02/2008 | 6000.00 | 10527802000108 | CASA DOS MOTORES E PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE 01(UMA) AMPOLA PARA O RAIO X DA POLICLINICA ORCINO GUEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002534 | 22/02/2008 | 20000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS NÇO INCLUÖDOS NA TABELA DO SUS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO ASSISTIDA NAS ESPECIALIDADES OFERECIDAS PELO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 22/02/2008 | 600.00 | 00008303459813 | FRANCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DO CUR-SO DE CAPACITA€ÇO EM SAéDE MENTAL, PROMOVIDO PELO O CAPS, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE FEVEREI-RO/08 NO CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/02/2008 | 500.00 | 00006483218435 | MARIA DA PIEDADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAéDE FORA DE DOMICÖLIO (PROGRAMACONTINUADO)EM FAVOR DA SRA MARIA DA PIEDADE DE FREITAS,PACIENTE USUARIO DO SUS COM PROBLEMAS CARDÖACOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/02/2008 | 1200.00 | 00060239417453 | RONALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAéDE FORA DE DOMICÖLIO (PROGRAMACONTINUADO)EM FAVOR DO SR RONALDO JOSE DA SILVA,PACIENTE USUARIO DO SUS COM PROBLEMA RENAIS CR“NICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 22/02/2008 | 7940.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS M�DICOS OF-TALMOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 22/02/2008 | 7175.00 | 04599484000198 | MARIA DO SOCORRO COELHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MANILHASPARA CONFEC€ÇO DE ESGOSTOS, GALERIAS E BUEI-ROS, VISANDO O ESGOTAMENTO DAS µGUAS, CONTRO-LE DE DOEN€AS EDÒMICAS EM DIVERSAS ART�RIAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 24/02/2008 | 843.00 | 00073810657387 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO M�DICO INFECTOLOGISTA QUE IRµ MINISTRAR A CAPACITA€ÇO EM DENGUE,RE-ALIZADA NO DIA 25 DE MAR€O AOS M�DICOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 25/02/2008 | 7914.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE REFEI€åES AO PESSOAL INTERNO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 25/02/2008 | 6000.00 | 07783759000137 | INDéSTRIA DE CONFEC€åES SOLINHARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CAMISAS PARAA SECRETARIA DE SAéDE DESTINADAS AOS PROGRA-MAS PREVENTIVAS EM SAéDE PéBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001945 | 25/02/2008 | 25000.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÖCU-LOS DA SECRETARIA DE SAéDE QUE TRANSPORTAM U-SUµRIOS DO SUS (SISTEMA éNICO DE SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001619 | 25/02/2008 | 500.00 | 00004369481414 | Eduardo Hercules Macena Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO, PLACA MMW 2053-PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO CAPS. CONFORME CONTRATO DE No. 0051/2007. REFERENTE A ULTIMA PARCELA. QUITA€ÇO DO CON- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 25/02/2008 | 2265.00 | 00079834167415 | JOS� NALDIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE AMPLIA€ÇO DE REDE DE DISTRIBUI€ÇO DE µGUA NA COMUNIDADE DOSITIO ALMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 26/02/2008 | 136.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI€ÇODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 26/02/2008 | 4000.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A MANUTEN€ÇO DE REDE DE IN-TERNET VIA RADIO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 27/02/2008 | 1105.00 | 00013662405881 | JULIO KUNZLI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€ÇODE EVENTOS REALIZADOS PELA A SECRETARIA DE SAéDE, EM CAMPANHAS DE COMBATE A DENGUE E OU-TRAS DOEN€AS EDÒMICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 27/02/2008 | 1090.00 | 00013662405881 | JULIO KUNZLI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE SOM E PUBLICIDADE EM TELÇO PARA EVENTOS DA SECRETµRIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 27/02/2008 | 500.00 | 00003940919497 | MAXWELL APOLO ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A DUAS DIµRIAS REFERENTE AODESLOCAMENTO µ CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 28 E 29 DESTE MÒS AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RE-LACIONADOS A SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 28/02/2008 | 6874.00 | 08790792000157 | W.MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE TECIDOS DES-TINADOS A LEN€OS PARA OS PSF S E POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 28/02/2008 | 2409.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE PLACAS PARA IDENTIFICA€ÇO DE PSF S DO MU- NICÖPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/02/2008 | 150.00 | 00007090167437 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AUXÖLIO PARA TRATAMENTO DE SAéDE - PROGRAMA CONTINUADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/02/2008 | 150.00 | 00007169617412 | REGINALDO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES, USUARIOS DO SUS, PARA TRATAMENTO M�DICO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/02/2008 | 4128.55 | 00046746390420 | NORMA MARIA ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE DESPESAS COM O CURSO DE CAPACITA€ÇO EM SAéDE MENTAL, REALIZADOS NOS DIAS 27, 28 E 29DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/02/2008 | 80.00 | 00064657043404 | KLEIDISON GON€ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA DIµRIA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE PARTICIPARÇO DOSEMINµRIO DA BEMFAM,REALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 29/02/2008 | 2500.00 | 00021973210487 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM (01) VEÖCU-LO TIPO PAS/AUTOMàVEL, MARCA GM/OPALA, PLACA HWF 2549/PB,PARA OS SERVI€OS DE TRANSPORTE DEMATERIAIS DA VIGIL¶NCIA SANITµRIA E ZOONOZES,BEM COMO PARA ATENDER OUTRAS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 29/02/2008 | 1630.00 | 05911617000182 | DR. CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA âS-SEAS E RX S, EM FAVOR DE PACIENTES DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 29/02/2008 | 1000.00 | 00001077195419 | EDJANE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DA PCA - PRESTA€ÇO DE CONTA ANUAL, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/02/2008 | 200.00 | 00096556633453 | EDINETE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A(01)UMA DIµRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTA€ÇO, A CIDADEDE JOÇO PESSOA,A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINµ-RIO DA BEMFAM SOBRE SAéDE DA MULHER E CLIMA- T�RIO QUE SERµ REALIZADO NESTE DIA 13/03. EM FAVOR DA SERVIDORA EDINETE ALVES BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/02/2008 | 200.00 | 00016085884400 | VERONICA RANGEL ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A(01)UMA DIµRIA PARA COBRIR DES-PESAS COM PASSAGEM E ALIMENTA€ÇO,A CIDADE DE JOÇO PESSOA,A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINµRIO DA BEMFAM SOBRE SAéDE DA MULHER E CLIMAT�RIO,QUE SERµ REALIZADO NESTE DIA 13/03/08. EM FAVOR DA SERVIDORA VER“NICA RANGEL ARRUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/02/2008 | 250.00 | 00003940919497 | MAXWELL APOLO ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 01(UMA) DIµRIA,PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTA€ÇO,A CIDADE DE JOÇO PESSOA,A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINµRIO DA BEMFAM SOBRE SAéDE DA MULHER E CLIMAT�RIO,QUE SERµ REALIZADO NESTE DIA 13/03/08. EM FAVOR DO SERVIDOR MAXWELL APOLO ARAéJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/02/2008 | 1398.10 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÖCULO QUE TRANSPORTA AGENTES DO PEVA-ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/02/2008 | 1600.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS M�DICOS OF-TALMOLOGICOS REALIZADOS EM USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do CEO-Centro de Esp. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 29/02/2008 | 190.00 | 00064668061468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS EM PSF S E IM- PLANTA€ÇO DE MADEIRITES NO (CEO) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 29/02/2008 | 125.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI€ÇODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 29/02/2008 | 2734.17 | 08848483000190 | Posto de Servi‡os Nossa S. da Concei‡Æo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUS-TÖVEL PARA OS VEÖCULOS DA SEC.DE SAéDE QUE TRANSPORTAM USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 29/02/2008 | 2200.00 | 07783759000137 | INDéSTRIA DE CONFEC€åES SOLINHARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CAMISAS DES-TINADAS A CAMPANHA EDUCATIVA DA SECRETµRIA MUNICIPAL DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 29/02/2008 | 894.00 | 05999280000107 | DELILLE SOARES SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE INSTALA- €ÇO DE PELICULA AUTOMOTIVAS E PELICULAS PARA ARQUITETURA DA SECRETµRIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/02/2008 | 23.71 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/02/2008 | 5.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 29/02/2008 | 4180.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE A. JéNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI€ÇODE PE€AS E ACESSàRIOS PARA REPOSI€ÇO DE COM- PUTADORES,BEM COMO NA REDE DA SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/02/2008 | 9.63 | 33530486000129 | EMBRATEL.EMPRESA BRASIL.DE TELECOMUNICOE | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARE- LHO DE N§3531-4734,REFERENTE AO MˆS DE DEZEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 29/02/2008 | 525.00 | 00005638274405 | STTIWE WASHINGTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO GERECIAMENTO DO SISTEMA DE GESTÇO DE SAé- DE.ATRAV�S DA SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/02/2008 | 55.77 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/02/2008 | 14.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA DO APA-RELHO N§.3531-4734, PERTENCENTES A SEC.DE SAéDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/02/2008 | 9.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA DO APA-RELHO N§.3531-1979, PERTENCENTES A CENTRAL DEMARCA€ÇO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/02/2008 | 70.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA DO APA-RELHO N§.3531-7777, PERTENCENTES A OUVIDORIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/02/2008 | 31.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA-REDE INTELIGENTE N§.170-0777, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/02/2008 | 181.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE EN�RGIA EL�-TRICA DO PSF DO SÖTIO COCOS REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/02/2008 | 151.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE EN�RGIA EL�-TRICA DO PSF DE DIVINOPàLIS, REFERENTE AO MÒSDE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 29/02/2008 | 7900.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM CONSULTAS M�DICAS E EXAMES DE ULTRASSO- NOGRAFIA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNCÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do Repasse Financei ro da rede Credenciada pelo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/02/2008 | 61634.86 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS-SE FINANCEIRO PARA MANUTEN€ÇO E FUNCIONAMENTODA UNIDADE DE SAéDE HOSPITALAR (HOSPITAL IN-FANTIL DE CAJAZEIRAS), QUE PRESTA SERVI€OS NAµREA DE ATENDIMENTO DE AIH E AMBULATORIAL DE URGÒNCIA E EMERGÒNCIA, RELATIVO AO Mˆs DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/03/2008 | 200.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 01(UMA) DIµRIA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTA€ÇO PARA PARTICIPAR DE REUNIÇO T�CNICA PARA A IMPLANTA€ÇODO NASF-NéCLEO DE APOIO A SAéDE DA FAMÖLIA A REALIZAR-SE NO DIA 03 DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do Repasse Financei ro da rede Credenciada pelo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/03/2008 | 68136.68 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS-SE FINANCEIRO PARA MANUTEN€ÇO E FUNCIONAMENTODA UNIDADE DE SAéDE HOSPITALAR (HOSPITAL IN-FANTIL DE CAJAZEIRAS), QUE PRESTA SERVI€OS NAµREA SERVI€OS NA µREA DE ATENDIMENTO DE AIH EAMBULATORIAL DE URGÒNCIA E EMERGÒNCIA, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/03/2008 | 50.00 | 00064657043404 | KLEIDISON GON€ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA DIµRIA PARA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRANSPORTAR DO ALMOXA-RIFADO O HIPOCLORITO A SER DISTRIBUIDO NAS U-NIDADES DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/03/2008 | 50.00 | 00064657043404 | KLEIDISON GON€ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA DIµRIA COMO MOTORISTANO TRANSPORTE DOS COORDENADORES QUE IRÇO A JOÇO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA SESSÇO ES-PECIAL/SOLENE SOBRE A DENGUE NA ASSEMBL�IA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/03/2008 | 22410.00 | 00000949531472 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-CONTRATADOS,DESTE MUNICÖPIO REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 03/03/2008 | 21408.10 | 00000949531472 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-CONTRATADOS,DESTE MUNICÖPIO REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do CEO-Centro de Esp. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 03/03/2008 | 5355.70 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER. E REPRESENTA€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO AO (CEO) CENTRO DE ESPECIA-LIDADES ODONTOLàGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 03/03/2008 | 250.00 | 00003695515406 | GERALDA DA MOTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 03/03/2008 | 120.00 | 00007678627408 | ROSILEIDE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 03/03/2008 | 300.00 | 00042466733404 | FRANCISCO FERREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do CEO-Centro de Esp. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 03/03/2008 | 411.10 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER. E REPRESENTA€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIA-LIDADES ODONTOLàGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do CEO-Centro de Esp. Odontologica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 03/03/2008 | 5273.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER. E REPRESENTA€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLãGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003280 | 03/03/2008 | 10000.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA PEQUENOS CONSERTOS EM POSTOS DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/03/2008 | 6479.30 | 00002040854460 | FOPAG -CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DA SERVIDORA CONTRATADA NA SECRETARIA DE SAéDE/PSF, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do CEO-Centro de Esp. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/03/2008 | 8000.00 | 05139831000162 | TEREZA SOUSA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI€ÇODE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIA-LIDADES ODONTOLàGICAS - (CEO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0003239 | 04/03/2008 | 40000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A FARMµCIA BµSICA, AOS ATENDIMENTOS DOS USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0003247 | 04/03/2008 | 40000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A FARMµCIA BµSICA, AOS ATENDIMENTOS DOS USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividade da Fa rmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 04/03/2008 | 188.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DE No 3531-4433, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0003212 | 04/03/2008 | 13000.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (DESCARTAVEIS),DESTINADOS AOS POSTOS DE SAéDE DO USF (UNIDADE SAéDE NA FAMILIA) E A POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 04/03/2008 | 3634.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO DE FOTOCOPIADORAS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 05/03/2008 | 26.10 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DELIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C entro de Reabilita‡Æo Auditiv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 05/03/2008 | 24200.00 | 00003621000470 | FOPAG - CENTRO DE REABILITA€ÇO AUDITIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/CENTRO DE REABILITA€ÇO AUDITIVA. REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividade da Fa rmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 06/03/2008 | 171.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA DE N§ 3531-4433 PERTENCENTE A FARMµCIA POPULAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 06/03/2008 | 200.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS XEROGRµFICOS EM GERAL,DESTINADOS A CAPACITA€ÇO DO CAPS. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 06/03/2008 | 70.00 | 01230394000137 | JOÇO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NACONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS A CAPACITA€ÇO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do CEO-Centro de Esp. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 07/03/2008 | 543.35 | 00778581000197 | MILVER TINTAS COM. IND. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL EL�- TRICO, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTàLOGICAS (CEO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 07/03/2008 | 200.00 | 00096556633453 | EDINETE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A(01)UMA DIµRIA, AO SEU DESLO-CAMENTO µ CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE UMA SESSÇO ESPECIAL/SOLENE NA ASSEMBL�IA LEGISLATIVA ONDE SERµ DISCUTIDO AS CAUSAS,CONSEQUÒNCIAS E POLÖTICAS DE COMBATE µ DENGUE NOESTADO DA PARAÖBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 07/03/2008 | 250.00 | 00003940919497 | MAXWELL APOLO ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 01(UMA) DIµRIA,A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE NUMA SESSÇO ESPECIAL/SOLENE NA ASSEMBL�IA LEGISLA-TIVA ONDE SERµ DISCUTIDO AS CAUSAS,CONSEQUEN-CIAS E POLÖTICAS DE COMBATE A DENGUE NO ESTA-DO DA PARAÖBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 07/03/2008 | 200.00 | 07591094000160 | LUCIVANDIA PEREIRA MARECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA DIµRIA AO SEU DESLOCAMENTO µ CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR CO-MO PALESTRANTE NUMA SESSÇO/SOLENE NA ASSEM- BL�IA LEGISLATIVA ONDE SERµ DISCUTIDO AS CAU-SAS,CONSEQUÒNCIAS E POLÖTICAS DE COMBATE A DENGUE NO ESTADO DA PARAÖBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0002828 | 10/03/2008 | 25042.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 11/03/2008 | 1800.00 | 00004639232438 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTåES M�DICOS PRESTADOS AO MUNICÖPIO CON- FORME RELA€ÇO EM ANEXO. REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0003182 | 11/03/2008 | 10000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARAATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0003204 | 11/03/2008 | 10000.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (DESCARTAVEIS),DESTINADOS AOS POSTOS DE SAéDE DO USF (UNIDADE SAéDE NA FAMILIA) E A POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 11/03/2008 | 1650.00 | 00002675171492 | OZANIRA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL IN-FANTIL DE CAJAZEIRAS, CONFORME FOLHA ANEXA. REFERENTE AO MˆS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 11/03/2008 | 2660.00 | 03272735000162 | LOJÇO AGROPECUARIA CAJAZEIRENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PEVA (ECD). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 11/03/2008 | 800.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO RECONDICIONAMENTO DE TONER S PARA IMPRES-SORAS DA SEC. DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 14/03/2008 | 50.00 | 00064657043404 | KLEIDISON GON€ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA DIµRIA COMO MOTORISTANO TRANSPORTE DOS COORDENADORES QUE IRÇO A JOÇO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÇO SOBRE A CAMPANHA " PARAÖBA TODOS CONTRA A DEN-GUE". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 14/03/2008 | 250.00 | 00003940919497 | MAXWELL APOLO ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 01(UMA) DIµRIA,A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÇO SOBRE A CAMPANHA "PARAÖBA TODOS CONTRA A DENGUE." | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 15/03/2008 | 7.27 | 33530486000129 | EMBRATEL.EMPRESA BRASIL.DE TELECOMUNICOE | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARE- LHO DE N§3531-4734,REFERENTE AO MˆS DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 17/03/2008 | 250.00 | 00091113610425 | GERALDO DA CUNHA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DE UM JANELÇO DE MADEIRA PARA O POSTO M�-DICO DOM VITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 17/03/2008 | 34.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA DE N§ 3531-4399 DESTA SECRETµRIA,REFERENTE AO MˆS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003221 | 18/03/2008 | 20000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS NÇO INCLUIDOS NA TABELA DO SUS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO ASSISTIDANAS ESPECIALIDADES OFERECIDAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0003191 | 18/03/2008 | 20000.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (DESCARTAVEIS),DESTINADOS AOS POSTOS DE SAéDE E A POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C entro de Reabilita‡Æo Auditiv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 18/03/2008 | 24200.00 | 00003621000470 | FOPAG - CENTRO DE REABILITA€ÇO AUDITIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/CENTRO DE REABILITA€ÇO AUDITIVA. REFERENTE AO MÒS DE MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 18/03/2008 | 65528.00 | 00007422895403 | FOPAG-AGENTES DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES DA SEC.DE SAéDE AGENTES DE SAéDE/PACS REFERENTE AO MÒS DEMAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 18/03/2008 | 6870.00 | 00043963927453 | FOPAG- CAPS ad | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES CONTRATADOS NO CAPS AD-CONTRATADOS. REFERENTE AO MÒS DE MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 18/03/2008 | 100960.93 | 00000949531472 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DESAéDE. REFERENTE AO MÒS DE MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/03/2008 | 47591.45 | 00000949531472 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DESAéDE/PSF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÒS DE MAR€O2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 18/03/2008 | 9106.42 | 00067474187434 | GERONCIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMµCIA POPULARREFERENTE AO MÒS DE MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 18/03/2008 | 17491.26 | 00005633242440 | FOPAG PEVA/ECD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/AGENTES PEVA-ECD,DESTE MUNICÖPIO REFERENTE AO MÒS DE MAR€O/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 18/03/2008 | 110240.37 | 00000949531472 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/PSF - CONTRATADOS,DESTE MUNICÖPIO REFERENTE AO MÒS DE MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 18/03/2008 | 34171.55 | 00008935068420 | DR. ALDENILO VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/POLICLÖNI-CA ORCINO GUEDES. REFERENTE AO MÒS DE MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 18/03/2008 | 24055.00 | 00075294281449 | FOPAG - CAPS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAéDE/CAPS, REFERENTE AO MÒS DE MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0003352 | 18/03/2008 | 10000.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (DESCARTAVEIS), DESTINADOSAOS POSTOS DE SAéDE DO USF (UNIDADE SAéDE NA FAMILIA) E A POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 19/03/2008 | 6730.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI€ÇODE PNEUS,DESTINADOS A REPOSI€ÇO EM VEÖCULOS QUE TRANPORTAM USéARIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0003433 | 20/03/2008 | 7700.00 | 00015127273420 | CARLOS A. PEREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO FIAT/PALIO ED PLACA HVA 8825/CE, COM MOTO-RISTA, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETA-RIA DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO, COM PERÖODO DE 10 MESES COM INÖCIO EM MAR€O E T�RMINO EM 31 DE DEZEMBRO/08. CONFORME CONTRATO DE N§ 194/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0003441 | 20/03/2008 | 7700.00 | 00004369481414 | Eduardo Hercules Macena Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO FIAT/UNO MILLE EX PLACA KIA 4696, COM MOTORISTA,PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO CAPS,CONFORME SOLICITA€ÇO DA SEC. DE SAéDE, DURANTE OPERÖODO DE 10 MESES COM INÖCIO EM MAR€O E T�RMINO EM 31 DE DEZEMBRO/08. CONFORME CONTRATO DE N§189/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0003450 | 20/03/2008 | 13700.00 | 00021973210487 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM (01) VEÖCU-LO COM MOTORISTA, COM REBOQUE, TIPO GM OPALAPLACA HWI 2549/CE, PARA OS SERVI€OS DE TRANS-PORTES DE MATERIAIS DA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EZOONOSES BEM COMO PARA ATENDER OUTRAS NECESSISECRETARIA DE SAéDE. COM ÖNICIO EM MAR€O A 31DE DEZEMBRO/08. CONF.CONTRATO DE N§ 196/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0003468 | 20/03/2008 | 27400.00 | 00051874903468 | Roberto Wagner Ricante de Sousa | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONET/CABINE DUPLA, MARCA FORD RANGER XL-PLACA MOR 0074/PB, COM MOTORISTA, DESTINA-DOS AO TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA, BEM COMO, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS NAS DIVERSASLOCALIDADES DO MUNICIPIO ATRAV�S DA SEC. DE SAéDE. DURANTE O PERIODO DE 10 MESES DE MAR€OA 31/12/08. CONF CONTRATO DE N§193/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0003476 | 20/03/2008 | 7700.00 | 00060141263415 | RONOALDO CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MNZ7679/RN, COMMOTORISTA, PARA OS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE M�DICOS E ENFERMEIROS, PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES CARENTES ATRAV�S DO PROGRAMA-PSF S,E ATENDER OUTRAS NECESSIDADES DA SEC.DE SAéDENO PERÖODO DE MAR€O A 31/12/08.CONT. N§192/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0003484 | 20/03/2008 | 7700.00 | 00056844905491 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO VW/PARATI-PLACA BNH4324/PB, COM MOTORISTA,DESTINADOS AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE M�DICOS E ENFERMEIROS, AS COMUNIDADES CARENTES ATRAV�S DO PROGRAMA-PSF E ATENDER AS NECESSIDA-DES DA SEC. DE SAéDE. NO PERIODO DE MAR€O A 31 DE DEZEMBRO/08.CONF.CONTRATO DE N§190/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 24/03/2008 | 400.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEMA CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 24/03/2008 | 4901.64 | 00075294281449 | FOPAG - CAPS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE/CAPS-EFETIVOS. REFERENTE AO MÒS DE MAR-€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 24/03/2008 | 150.00 | 00016085884400 | VERONICA RANGEL ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SRA. VERONICA RANGEL AR-RUDA, PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTA€ÇO, PARA PARTICIPAR DA 2§ ETAPA DA OFI-CINA PEDAGàGICA PARA DOCENTES QUE ACONTECERµ NO CENTRO DE TREINAMENTO NO MUNICÖPIO DE SO- USA NOS DIAS 26,27 E 28 DE MAR€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 24/03/2008 | 150.00 | 00002066253405 | Z�LIA MARIA ANDRIOLA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA /DE CUSTO EM FAVOR DA SRA.Z�LIA MARIA ANDRIOLALEITE PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTA€ÇO, PARA PARTICIPAR DA 2§ ETAPA DA OFI-CINA PEDAGàGICA PARA DOCENTES QUE ACONTECERµ NO CENTRO DE TREINAMENTO NO MUNICÖPIO DE SOUSA NOS DIAS 26,27 E 28 DE MAR€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 25/03/2008 | 200.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA EM FAVOR DO BE-NEFICIARIO ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEMA CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE , JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E A EMPRESA EL-MAR INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0003603 | 25/03/2008 | 4000.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A MANUTEN€ÇO DE REDE DE IN-TERNET VIA RADIO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 26/03/2008 | 400.00 | 00003483293426 | JOSEMIR ALBERTO DANTAS CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 04 REPAROS FEITOS NA CENTRAL DE AR DA FARMA- CIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Programa de Cancer de C¢lo Ute rino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0002666 | 26/03/2008 | 19704.36 | 07591094000160 | LUCIVANDIA PEREIRA MARECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS E CITOLàGICOS REALIZADOS NO MˆS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/03/2008 | 141.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE EN�RGIA EL�-TRICA DO PSF COCOS,REFERENTE AO MÒS DE MAR€O 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 27/03/2008 | 400.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 DIARIA EM FAVOR DO BE-NEFICIARIO ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEMA CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE , JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E A EMPRESA EL-MAR INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/03/2008 | 6479.30 | 00002040854460 | FOPAG -CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DA SERVIDORA CONTRATADA NA SECRETARIA DE SAéDE/PSF, REFERENTE AO MÒS DE MAR€O/2008. CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0003298 | 28/03/2008 | 10000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE EXAMESLABORATORIAIS, EM FAVOR DE USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0003301 | 28/03/2008 | 61300.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE EXAMESLABORATORIAIS, EM FAVOR DE USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/03/2008 | 450.00 | 00008894957420 | RIVALDO LOPES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/03/2008 | 13500.00 | 00004862594476 | NATALY CEZAR DE LIMA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO NUTRICIONISTA COM CRIAN€AS DE 0 A 6 ANOSGESTANTES E IDOSOS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA A SER EXECUTADOS NOS POSTOS DE SAéDE. NO PERIODO DE 24 DE MAR€O A 24 DE DE-ZEMBRO/08, CONFORME CONTRATO DE No.203/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/03/2008 | 525.00 | 00005638274405 | STTIWE WASHINGTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE GESTÇO DE SAé-DE, ATRAV�S DA SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 31/03/2008 | 200.00 | 00002476251402 | ENOFRE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do CEO-Centro de Esp. Odontologica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 31/03/2008 | 1327.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAS DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLàGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 31/03/2008 | 72.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DE No. 3531-4399, REFERENTE AO MÒS DE MAR€O/08, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 31/03/2008 | 170.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRI DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A SERVI€O DE REBOQUE DA CA-MIONETE S10 PLACA MMW 9052, PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 31/03/2008 | 2616.05 | 08848483000190 | Posto de Servi‡os Nossa S. da Concei‡Æo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUS-TÖVEL PARA OS VEÖCULOS DA SEC. DE SAéDE QUE TRANSPORTAM USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 31/03/2008 | 1500.00 | 10527802000108 | CASA DOS MOTORES E PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTEDO PAGAMENTO DE 01(UMA) AMPOLA PARA O RAIO X,DA POLICLÖNICA ORCINO GUEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do CEO-Centro de Esp. Odontologica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 31/03/2008 | 289.00 | 08995631000108 | COMERCIO DE MàVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM ELETRODO-M�STICO DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIA-LIDADE ODONTOLàGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 31/03/2008 | 1000.00 | 00052639924400 | MARIA APARECIDA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL DA SECRETARIADE SAUDE, DURANTE CAMPANHAS EDUCATIVAS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS, MUNICÖPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do CEO-Centro de Esp. Odontologica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 31/03/2008 | 375.60 | 08995631000108 | COMERCIO DE MàVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE VENTILADORESDESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLàGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/03/2008 | 1500.00 | 00000531979334 | RAIMUNDO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV.JOAO RODRIGUES ALVES, 274, CUJA FINALI-DADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS AD, CONFORME CONTRATO DE N§ 017/2008. REFERENTE A 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/03/2008 | 250.00 | 00006471146400 | MARIA EDILMA AFONSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 31/03/2008 | 1500.00 | 00000531979334 | RAIMUNDO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV.JOAO RODRIGUES ALVES, 274, CUJA FINALI-DADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS AD, CONFORME CONTRATO DE N§ 017/2008. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0003514 | 31/03/2008 | 10790.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADESDOS POSTOS DE SAéDES-PSF S E A POLÖCLINICA ORCINO GUEDES, DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/03/2008 | 53.54 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/03/2008 | 43.78 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/03/2008 | 888.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE CONTAS TELEF“NICAS PERTENCENTES A SECRETµRIA DE SAé-DE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/03/2008 | 4516.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE CONTAS TELEF“NICAS PERTENCENTES A SECRETµRIA DE SAé-DE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/03/2008 | 1650.00 | 00002675171492 | OZANIRA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL IN-FANTIL DE CAJAZEIRAS, CONFORME FOLHA ANEXA. REFERENTE AO MˆS DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/03/2008 | 2250.00 | 00004639232438 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTåES M�DICOS AO MUNICÖPIO CONFORME FOLHA EM ANEXO. REFERENTE AO MÒS DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Programa de Cancer de C¢lo Ute rino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0002658 | 31/03/2008 | 16606.34 | 07591094000160 | LUCIVANDIA PEREIRA MARECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS E CITOLàGICOS REALIZADOS NO MˆS DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/03/2008 | 90.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE EN�RGIA EL�-TRICA DO PSF DIVINOPOLIS,REFERENTE AO MˆS DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/03/2008 | 68.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA DE N§ 3531-7777 PERTENCENTES A OUVIDORIA DESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/03/2008 | 2.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA DE N§ 170-0777 PERTENCENTE A REDE INTELIGENTE,CON- FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/03/2008 | 201.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA DE N§ 3531-1997 PERTENCENTE A CENTRAL DE MARCA€ÇO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/04/2008 | 5000.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DELIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAéDE EPSF S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/04/2008 | 22530.00 | 00000949531472 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-CONTRATADOS,DESTE MUNICÖPIO REFERENTE AO MÒS DE MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/04/2008 | 375.00 | 10527802000108 | CASA DOS MOTORES E PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ESTORNO DO ISS QUE FOI COBRADO INDEVIDAMENTE, REFERENTE AO EMPENHO No. 00361-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/04/2008 | 21858.10 | 00002040854460 | FOPAG -CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-CONTRATADOS,DESTE MUNICÖPIO REFERENTE AO MÒS DE MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 01/04/2008 | 500.00 | 00001077195419 | EDJANE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL, REFERENTE AO MÒS DE MAR€O DE 2008, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0003786 | 01/04/2008 | 30000.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÖCU-LOS DA SECRETARIA DE SAéDE QUE TRANSPORTAM U-SUµRIOS DO SUS (SISTEMA éNICO DE SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 01/04/2008 | 170.00 | 00001035439450 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPENDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA DRENAGEM DE TRˆS TERRENOS,ONDE ESTAVAM SER- VINDO DE CRIATàRIO DA LAVA DO MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 01/04/2008 | 100.00 | 00018158463487 | MARIA IZABEL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD,PACIENTES USUµRIOS DOSUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/04/2008 | 400.00 | 00016085884400 | VERONICA RANGEL ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A (02) DUAS DIµRIAS,AO SEU DESLOCAMENTO PARA SALVADOR-BA,PARA A PARTICI-PA€ÇO NA OFICINA DE MONITORAMENTO E AVALIA€ÇODO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE,A REALIZAR-SE NOS 12/13 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/04/2008 | 400.00 | 00011043059415 | MARCIA DARGNA MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A (02) DUAS DIµRIAS,AO SEU DESLOCAMENTO PARA SALVADOR-BA,PARA A PARTICI-PA€ÇO NA OFICINA DE MONITORAMENTO E AVALIA€ÇODO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE,A REALIZAR-SE NOS 12/13 DE MAIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/04/2008 | 400.00 | 00096556633453 | EDINETE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A (02) DUAS DIµRIAS,AO SEU DESLOCAMENTO PARA SALVADOR-BA,PARA A PARTICI-PA€ÇO NA OFICINA DE MONITORAMENTO E AVALIA€ÇODO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE,A REALIZAR-SE NOS 12/13 DE MAIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0004685 | 01/04/2008 | 7500.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA( CASA DAS EMBALAGENS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE SACOS PLASTICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAéDE, NO ACON-DICIONAMENTO DE LIXO HOSPITALAR,DAS UNIDADES DE SAéDE,POLICLINICA ORCINO GUEDES E HOSPITALINFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0004693 | 01/04/2008 | 8700.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA( CASA DAS EMBALAGENS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE SACOS PLASTICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAéDE, NO ACON-DICIONAMENTO DE LIXO HOSPITALAR,DAS UNIDADES DE SAéDE,POLICLINICA ORCINO GUEDES E HOSPITALINFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/04/2008 | 110.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A ANOTA€ÇO DE RESPONSABILI-DADE TECNICA, PARA EXECUR€ÇO DOS SERVI€OS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/04/2008 | 10000.00 | 00011111747334 | FRANCISCA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO NA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA NA ELABORA€ÇO, EXECU€ÇO E ACOMPANHAMENTO DO PRO-JETO DE SUPERVISÇO CLÖNICO INSTITUCIONAL DOCENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL -CAPS, ATRAV�SDA SEC. DE SAéDE, NO PERIODO DE 03 DE MAR€O AQUE TERA PRAZO DE SESSENTA DIAS. CONFORME CONTRATO DE No. 825/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552006 | 0004103 | 02/04/2008 | 6250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE GESTÇO DE SAéDE ONDE COMPREENDE: CONTROLE DE PA-CIENTES E DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, RECONHECIMENTO DO PACIENTE ATRAV�S DA BIOMETRIA E OUTROS,ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DE SERVI€OSREFERENTE AO MÒS DE MAR€O/08. CONF. LICITA€ÇODE No.055/2006 E TERMO ADITIVO DE No.002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 02/04/2008 | 3000.00 | 00036498742453 | JOÇO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM PELO ATENDIMENTO EM CLÖNICA M�DICA NOS FINAISDE SEMANA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. REFERENTEAO MÒS DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0004588 | 03/04/2008 | 13000.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (DESCARTAVEIS), DESTINADOSAOS POSTOS DE SAéDE DO USF (UNIDADE SAéDE NA FAMILIA) E A POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0004596 | 03/04/2008 | 10000.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (DESCARTAVEIS), DESTINADOSAOS POSTOS DE SAéDE DO USF (UNIDADE SAéDE NA FAMILIA) E A POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0004600 | 03/04/2008 | 26000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A FARMµCIA BµSICA PARA ATENDIMENTO AOHOSPITAL INFANTIL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0004847 | 03/04/2008 | 40108.70 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A FARMµCIA BµSICA, AOS ATENDIMENTOSDOS USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0004855 | 03/04/2008 | 41777.94 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS NÇO INCLUÖDOS NA TABELA DO SUS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO ASSISTIDANAS ESPECIALIDADES OFERECIDAS PELO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 08/04/2008 | 250.00 | 00003940919497 | MAXWELL APOLO ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 01(UMA)DIµRIA, A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A DENGUEJUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 08/04/2008 | 2400.00 | 00016087372415 | MARTA MARIA KATER REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SI-TUADO NA AV. CRUZ DAS ARMAS, 311 JAGUARIBE, JOAO PESSOA-PB ,REFERENTE A JAN/FEV/MAR€O E ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 09/04/2008 | 323.00 | 00005839025453 | JOÇO BENICIO LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 09/04/2008 | 200.00 | 00006701300448 | POLLIANNA LACERDA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do Repasse Financei ro da rede Credenciada pelo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0004243 | 10/04/2008 | 85263.17 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, RE-FERENTE A PROCEDIMENTO M�DICO PSICOLàGICO EMFAVOR DE PACIENTES CARENTES, USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0003921 | 10/04/2008 | 10000.00 | 01230394000137 | JOÇO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0003930 | 10/04/2008 | 10215.00 | 01230394000137 | JOÇO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0003948 | 10/04/2008 | 52.50 | 01230394000137 | JOÇO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE A COMPLEMENTA€ÇO DO EMPENHO DE N§ 00392-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0003956 | 10/04/2008 | 8500.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS GRµFICOS PARA A SEC. DE SAéDE E PSF S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0003654 | 10/04/2008 | 10000.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS GRµFICOS PARA A SEC. DE SAéDE E PSF S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0004839 | 10/04/2008 | 30000.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÖCU-LOS DA SECRETARIA DE SAéDE QUE TRANSPORTAM U-SUµRIOS DO SUS (SISTEMA éNICO DE SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 11/04/2008 | 0.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DE N§ 170-0687, REFERENTE A REDE INTELIGENTE. PERTECENTE A SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 16/04/2008 | 625.30 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS XEROGRAFICOS E ENCADERNA€åES DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 16/04/2008 | 2617.00 | 04076245000153 | MARIA LéCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPOR-TAM PACIENTES USUARIOS DO SUS.S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0003999 | 16/04/2008 | 7383.00 | 04076245000153 | MARIA LéCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 16/04/2008 | 250.00 | 00069181098472 | MARIA LUCIA GOMES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD,PACIENTES USUµRIOS DOSUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 16/04/2008 | 150.00 | 00091831946491 | MARIA APARECIDA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD,PACIENTES USUµRIOS DOSUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 17/04/2008 | 1770.00 | 00066460336415 | JOÇO EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVI€OS NA DESOBSTRU€ÇO DE TANQUES NA µREA DO MORRO DO CRISTO REI QUE ESTAVAM SERVINDO DE PROLIFERA€ÇO DO MOSQUITO DADENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 18/04/2008 | 730.00 | 10527802000108 | CASA DOS MOTORES E PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RAIO X PERTENCEN-TE A POLICLÖNICA ORCINO GUEDES, DESTE MUNICÖ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 22/04/2008 | 780.00 | 10527802000108 | CASA DOS MOTORES E PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE CONSERTO DA PROCESSADORA PERTENCENTE A POLICLÖNICA ORCINO GUEDES, DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 22/04/2008 | 821.10 | 00009851372404 | VALDIRAM PAULO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM PUBLICIDADE VOLANTE(CARRO DE SOM),NOS EVENTOSDESTA SECRETARIA NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NO PERÖODO DE 28/03 A 21/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 22/04/2008 | 631.60 | 00004252653401 | LUCIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA FILMAGEM DA CAMPANHA CAJAZEIRAS UNIDA NO COMBATE A DENGUE, REALIZADO NO PERÖODO DE 14/04 A 18/04/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0004502 | 22/04/2008 | 4000.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€O DE INTERNET VIA RµDIO REFERENTE AO MÒS DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0003760 | 23/04/2008 | 55101.87 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÖCU-LOS DA SECRETARIA DE SAéDE QUE TRANSPORTAM U-SUµRIOS DO SUS (SISTEMA éNICO DE SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 23/04/2008 | 118.00 | 00000892166444 | JOS� ZILTON AVELINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 23/04/2008 | 200.00 | 00003579777424 | CLEOMAR DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 24/04/2008 | 90.00 | 06052476000152 | IMPROCIL-IMPORT.DE PRODUTOS CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE ELETRODOS DEBORRACHA DESTINADOS AOS TRABALHOS DA POLICLI-NICA ORCINO GUEDES DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 24/04/2008 | 200.00 | 07591094000160 | LUCIVANDIA PEREIRA MARECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA DIµRIA AO SEU DESLOCAMENTO µ CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÇO T�CNICA DA VIGIL¶NCIA DAS PARALI-SIAS FLµCIDAS AGUDAS/POLIOMIELITE NESTE DIA 25/04. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 24/04/2008 | 200.00 | 00003185326466 | PATRICIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA DIµRIA AO SEU DESLOCAMENTO µ CAPITAL DO ESTADO PARA RECEBER JUNTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL AS BOLSAS DOS PACIEN-TES OSTOMIZADOS DESTE MUNICÖPIO. NESTE DIA 25/04. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 24/04/2008 | 80.00 | 00001865300489 | ERIVANCILDA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 24/04/2008 | 50.00 | 00005007077402 | WANDERLEY PEREIRA ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA DIµRIA COMO MOTORISTAA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE PARA TRANSPOR- TAR DA CASAS DOS MOTORES A PROCESSADORA DA POLICLINICA ORCINO GUEDES. EM FAVOR DO SENHOR WANDERLEY PEREIRA ARAéJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 24/04/2008 | 8306.42 | 00067474187434 | GERONCIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMµCIA POPULARREFERENTE AO MÒS DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 24/04/2008 | 53341.06 | 00002040854460 | FOPAG -CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE PSF EFETI-VOS. REFERENTE AO MˆS DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 24/04/2008 | 66248.00 | 00007422895403 | FOPAG-AGENTES DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE/AGENTES DE SAéDE. REFERENTE AO MÒS DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 24/04/2008 | 4770.56 | 00075294281449 | FOPAG - CAPS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE/CAPS-EFETIVOS.REFERENTE AO MˆS DE ABRIL2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 24/04/2008 | 17616.60 | 00005633242440 | FOPAG PEVA/ECD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/AGENTES PEVA-ECD,DESTE MUNICÖPIO.REFERENTE AO MÒS DE ABRIL/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 25/04/2008 | 42815.10 | 00008935068420 | DR. ALDENILO VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/POLICLÖNI-CA ORCINO GUEDES. REFERENTE AO MÒS DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 25/04/2008 | 105941.23 | 00002040854460 | FOPAG -CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE. REFERENTE AO MˆS DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 25/04/2008 | 26570.00 | 00002040854460 | FOPAG -CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/CONTRATADOS-CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 25/04/2008 | 6870.00 | 00043963927453 | FOPAG- CAPS ad | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES CONTRATADOS NO CAPS AD-CONTRATADOS. REFERENTE AO MÒS DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 25/04/2008 | 96772.61 | 00002040854460 | FOPAG -CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/CONTRATADOS-PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 25/04/2008 | 50.00 | 00005007077402 | WANDERLEY PEREIRA ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA DIµRIA COMO MOTORISTAA CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA TRANSPORTAR DO ALMOXARIFADO CENTRAL AS BOLSAS DE COLOSTOMIA E OUTROS MEDICAMENTOS PARA O MUNICÖPIO. EM FAVOR DO SENHOR WANDERLEY PEREIRA ARAéJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 25/04/2008 | 50.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A CONCERTO DE PLACA DE RA-DIO PARA A SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 25/04/2008 | 400.00 | 00005481301407 | YURI SHARLUB PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DIµRIAS,AO SEU DESLOCAMENTOµ CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO/ACONSELHAMENTO EM TUBERCULOSE NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL DE 2008, EM FAVOR DO SR.YURI SHARLUB PEREIRA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 25/04/2008 | 750.00 | 00003940919497 | MAXWELL APOLO ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AS DIµRIAS,AO SEU DESLOCA- MENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO/ACONSELHAMENTO EM TUBERCULOSE NOS DIAS 28,29 E 30 DE ABRIL DE 2008.EM FAVORDO SR.MAXWELL APOLO ARAéJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 25/04/2008 | 400.00 | 00096556633453 | EDINETE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DIµRIAS, AO SEU DESLOCAMEN-TO µ CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO/ACONSELHAMENTO EM TUBERCULOSE NOSDIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL DE 2008, EM FAVOR DA SRA. EDINETE ALVES BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 25/04/2008 | 400.00 | 00016085884400 | VERONICA RANGEL ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A(01)UMA DIµRIA, AO SEU DESLO-CAMENTO µ CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO/ACONSELHAMENTO EM TUBERCULOSE NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL DE 2008, EM FAVOR DA SRA. VERâNICA RANGEL ARRUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 25/04/2008 | 1041.00 | 00001848930461 | FµBIO NàBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€ÇO DE COMPRESSORES DE QUATORZE PSF S E CONSERTO DE DEZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0004880 | 25/04/2008 | 54625.48 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A FARMµCIA BµSICA, AOS ATENDIMENTOS DOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 25/04/2008 | 1183.25 | 00067474187434 | GERONCIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMµCIA POPULARCOMPLEMENTA€ÇO DA FOLHA. REFERENTE AO MÒS DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 25/04/2008 | 1183.25 | 00067474187434 | GERONCIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMµCIA POPULARREFERENTE AO MÒS DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 27/04/2008 | 70.00 | 09284620000174 | LAURINETO NUNES DE MENEZES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A CONFEC€ÇO DE FAIXAS EDU- CATIVAS PARA A CAMPANHA CAJAZEIRAS UNIDOS NO COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 28/04/2008 | 180.00 | 00064657043404 | KLEIDISON GON€ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 03(TRÒS)DIµRIAS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES PARA TREINAMENTOS / ACONSELHAMENTO EM TUBERCULOSE NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL/08,NA CIDADE DEJOÇO PESSOA, EM FAVOR DO SR. KLEIDISON GON€ALVES LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/04/2008 | 3000.00 | 00036498742453 | JOÇO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM PELO ATENDIMENTO EM CLÖNICA M�DICA NOS FINAISDE SEMANA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. REFERENTEAO MÒS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/04/2008 | 1800.00 | 00004639232438 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTåES M�DICOS AO MUNICÖPIO CONFORME FOLHA EM ANEXO. REFERENTE AO MÒS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0004898 | 28/04/2008 | 20749.60 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A FARMµCIA BµSICA, PARA ATENDIMENTOS AO HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0004863 | 28/04/2008 | 29958.31 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (DESCARTAVEIS), DESTINADOSAOS POSTOS DE SAéDE DO USF (UNIDADE SAéDE NA FAMILIA) E A POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0004871 | 28/04/2008 | 50076.74 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS NÇO INCLUÖDOS NA TABELA DO SUS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO ASSISTIDANAS ESPECIALIDADES OFERECIDAS PELO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 29/04/2008 | 80.00 | 09284620000174 | LAURINETO NUNES DE MENEZES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A CONFEC€ÇO DE FAIXAS EDU- CATIVAS PARA A CAMPANHA CAJAZEIRAS UNIDOS NO COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 29/04/2008 | 100.00 | 00093126816487 | MAGLANE MOREIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEU DESLOCAMENTO µ CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDA POLICÖNICA ORCINO GUEDES, NO DIA 24 DE ABRIL/2008, EM FAVOR DO SRA. MAGLANE MOREIRA GON€ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0004553 | 29/04/2008 | 1785.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI€ÇODE PNEUS,DESTINADOS A VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 29/04/2008 | 500.00 | 00001077195419 | EDJANE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL/2008, DO FUNDO MUNICIPAL DESAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/04/2008 | 192.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE EN�RGIA EL�-TRICA DO POSTO DE SAéDE DO PIO X REFERENTE AOMÒS DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0004570 | 30/04/2008 | 15000.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS GRµFICOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAéDE E PSF S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0004511 | 30/04/2008 | 1400.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A ACESSàRIOS DE INFORMµTICA DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO LINK DA SECRETARIA DESAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004529 | 30/04/2008 | 7812.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO PARA O PESSOAL DO PEVA,FUMACE, E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE SAéDE NOS TRABALHOS DE COMBATE A DENGUE, VACINA€ÇO DOS IDOSOS E OU- TRAS CAMPANHAS DE SAéDE,REALIZADA NA SEDE DO MUNICÖPIO, ZONA RURAL E DISTRITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004537 | 30/04/2008 | 7881.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO PARA O CAPS,REFERENTE AOS MESES DE MAR€O E A BRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/04/2008 | 525.00 | 00005638274405 | STTIWE WASHINGTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE GESTÇO DE SAé-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0004227 | 30/04/2008 | 7427.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (DESCARTAVEIS), DESTINADOSA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAéDEE A POLICLÖNICA ORCINO GUEDES, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0004235 | 30/04/2008 | 1409.00 | 09199878000172 | LABORAT.ANALI.CLIN.DR.ISAAC LORDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DOS USUARIOS DO SUS,REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/04/2008 | 300.00 | 00003016053438 | FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/04/2008 | 300.00 | 00027272590858 | FRANCIMARIO SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/04/2008 | 142.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE EN�RGIA EL�-TRICA DA UNIDADE DE SAéDE HIGINO DIAS MOREIRASITIO COCOS, REFERENTE AO MÒS DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/04/2008 | 177.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE EN�RGIA EL�-TRICA DA USF DE DIVINOPOLIS, REFERENTE AO MˆSDE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/04/2008 | 400.00 | 00003547114403 | POLLIANA SOARES SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 02(DUAS)DIµRIAS, A CAPITAL DO ESTADO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGM, HOS-PEDAGEM E ALIMENTA€ÇO,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLàGICAS - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/04/2008 | 500.00 | 00003940919497 | MAXWELL APOLO ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIµRIAS,AO SEU DESLOCAMENTOA CAPITAL DO ESTADO JOÇO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO, EM FAVOR DO SR. MAXWELL APOLO ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/04/2008 | 60.00 | 00005007077402 | WANDERLEY PEREIRA ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 01 DIµRIA COMO MOTORISTA A CIDADE DE JOÇO PESSOA, PARA TRANSPORTAR DO ALMOXARIFADO CENTRAL A SEGUNDA REMESSA DOS INSUMOS QUE FORAM DOADOS AO MUNICÖPIO. EM FAVOR DO SR. WANDERLEY PEREIRA ARAéJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/04/2008 | 200.00 | 00003185326466 | PATRICIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIµRIA AO SEU DESLOCAMENTO A JOÇO PESSOA NESTE DIA 12/05,PARA RECEBER DOALMOXARIFADO CENTRAL A SEGUNDA REMESSA DOS INSUMOS QUE FORAM DOADOS A ESTE MUNICIPIO. EM FAVOR DA SRA. PATRICIA DE SOUSA OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/04/2008 | 71.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DE N§ 3531-4399, DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/04/2008 | 5.01 | 33530486000129 | EMBRATEL.EMPRESA BRASIL.DE TELECOMUNICOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DE N§ 3531-4734,PERTECENTE A SECRETµRIA DE SAéDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 30/04/2008 | 1492.00 | 01340808000180 | LABORAT.DE ANAL. CLINICA CARLA ISLENE M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0004766 | 30/04/2008 | 25000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADOS EM PACIENTES DO HOS-PITAL INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/04/2008 | 200.00 | 00002845242980 | MARIA LéCIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/04/2008 | 350.00 | 00002287297936 | MARIA ERIVANEIDE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/04/2008 | 900.00 | 00002961757495 | VALDECI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICA€ÇOAOS AGENTES DO PEVA PELOS OS SERVI€OS PRESTA-DOS NO CAMBATE A DENGUE DESTE MUNICÖPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/04/2008 | 100.00 | 00003940919497 | MAXWELL APOLO ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA A SUA PARTICIPA€ÇO NA 4aOFICINA DO PACTO PELA VIDA - PACTO UNIFICADO NO DIA 06 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/04/2008 | 400.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 02(DUAS) DIµRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTA€ÇO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA NOVA VERSÇO DO SIABNOS DIAS 06 E 07 DE MAIO/2008, NA CAPITAL DO ESTADO, EM FAVOR DA SRA. SUELENE LOPES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/04/2008 | 95.12 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/04/2008 | 18.76 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/04/2008 | 6.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/04/2008 | 6.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/04/2008 | 1500.00 | 00000531979334 | RAIMUNDO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV.JOAO RODRIGUES ALVES, 274, CUJA FINALI-DADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS AD, CONFORME CONTRATO DE N§ 017/2008. REFERENTE A 4a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do CEO-Centro de Esp. Odontologica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/04/2008 | 2604.00 | 08757221000110 | E. ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GRADE DE VA-RÇO, DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALI-DADES ODONTOLàGICAS, DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/04/2008 | 100.00 | 00003547114403 | POLLIANA SOARES SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, EM FAVORDE POLLIANA SOARES SATURNINO- COORDENADORA DOPROGRAMA SAéDE BUCAL, PARA COBRIR DESPESAS,EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE PAR-TICIPAR DE UMA "OFICINA DE RESSIGNIFICA€ÇO DOCADERNO 17 ATEN€ÇO BµSICA SAéDE BUCAL",QUE SERµ REALIZADO DIA 07 DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do CEO-Centro de Esp. Odontologica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/04/2008 | 5800.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOSDESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLàGICA, DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do CEO-Centro de Esp. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/04/2008 | 1200.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO DOS AR CONDICIONADO SPLIT, DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO-LàGICA, DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 30/04/2008 | 1900.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS REALIZADOS EM VEÖCULOS DA SEC. DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 30/04/2008 | 614.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PE€AS PARA REPOSI€ÇO DE VEÖCULOS PERTECENTES A SECRETµRIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 30/04/2008 | 250.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PE€AS PARA REPOSI€ÇO DE VEÖCULOS PERTECENTES A SECRETµRIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 30/04/2008 | 420.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PE€AS PARA REPOSI€ÇO DE VEÖCULOS PERTECENTES A SECRETµRIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Programa de Cancer de C¢lo Ute rino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0004332 | 30/04/2008 | 15461.23 | 07591094000160 | LUCIVANDIA PEREIRA MARECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS E CITOLàGICOS REALIZADOS NO MˆS DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/04/2008 | 31.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DE N§ 170-0777,PERTENCENTE A SECRETµRIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/04/2008 | 68.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DE N§ 3531-7777,PERTECENTE A OUVIDORIA DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/04/2008 | 389.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DE N§ 3531-4734,PERTECENTE A SECRETµRIA DE SAéDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/04/2008 | 213.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DE N§ 3531-1979,PERTECENTE A CENTRAL DE MARCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do CEO-Centro de Esp. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/04/2008 | 25050.85 | 00002040854460 | FOPAG -CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/CONTRATADOS-CEO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C entro de Reabilita‡Æo Auditiv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/04/2008 | 24520.00 | 00003621000470 | FOPAG - CENTRO DE REABILITA€ÇO AUDITIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/CENTRO DE REABILITA€ÇO AUDITIVA. REFERENTE AO MÒS DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/04/2008 | 400.00 | 00003627130499 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS, EM FAVOR DA BENEFICIARIA ACIMA MENCIONADO, QUANDO DE VIA GEM A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE TRATAR DE /DE ASSUNTOS LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO E A EMPRESA DE PROCESSAMENTOS DE DADOSELMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/04/2008 | 120.00 | 00064657043404 | KLEIDISON GON€ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIµRIAS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE INSUMOS DISPENSADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PROPOSTA DE COOPERA€ÇO T�CNICA EM PLANEJAMENTO FAMILIAR NA BENFAM, NA CAPITAL DO ESTADO, EM FAVOR DO SR. KLEIDISON GON€ALVES LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/04/2008 | 500.00 | 00003940919497 | MAXWELL APOLO ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIµRIAS,AO SEU DESLOCAMENTOA CAPITAL DO ESTADO JOÇO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PROPOSTA DE COOPERA-€ÇO T�CNICA EM PLANEJAMENTO FAMILIAR NA BEN-FAM,BEM COMO RECEBER INSUMOS DISPENSADOS A ESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO SR. MAXWELL APOLOARAéJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 30/04/2008 | 4420.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS DESTI-NADOS A VEICULOS PERTECENTES A SEC. DE SAéDE,QUE TRANSPORTAM USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/04/2008 | 335.00 | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO NO VEICULO S10PERTENCENTES A SEC. DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/04/2008 | 80.00 | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE FREIO E SUBS-TITUI€ÇO DA PASTILHA DISCO, NA REPOSI€ÇO DO VEICULO S10 PERTENCENTE A SEC. DE SAéDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 30/04/2008 | 800.00 | 00001077195419 | EDJANE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008 E ACOMPANHAMENTO TECNICO/DURANTE A REALIZA€ÇO DE UMA AUDITORIA DO TRI-BUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.006, NO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 02/05/2008 | 2887.20 | 08848483000190 | Posto de Servi‡os Nossa S. da Concei‡Æo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUS-TÖVEL PARA OS VEÖCULOS DA SEC. DE SAéDE QUE TRANSPORTAM USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do Repasse Financei ro da rede Credenciada pelo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 02/05/2008 | 15372.63 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS-SE FINANCEIRO PARA MANUTEN€ÇO E FUNCIONAMENTODA UNIDADE DE SAéDE HOSPITALAR (HOSPITAL IN-FANTIL DE CAJAZEIRAS), QUE PRESTA SERVI€OS NAµREA DE ATENDIMENTO DE AIH E AMBULATORIAL DE URGÒNCIA E EMERGÒNCIA, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552006 | 0005258 | 02/05/2008 | 6250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE GESTÇO DE SAéDE ONDE COMPREENDE: CONTROLE DE PA-CIENTES E DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, RECONHECIMENTO DO PACIENTE ATRAV�S DA BIOMETRIA E OUTROS,ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DE SERVI€OSREFERENTE AO MÒS DE ABRIL/08. CONF. LICITA€ÇODE No.055/2006 E TERMO ADITIVO DE No.002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do Repasse Financei ro da rede Credenciada pelo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 05/05/2008 | 54421.00 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS-SE FINANCEIRO PARA MANUTEN€ÇO E FUNCIONAMENTODA UNIDADE DE SAéDE HOSPITALAR (HOSPITAL IN-FANTIL DE CAJAZEIRAS), QUE PRESTA SERVI€OS NAµREA DE ATENDIMENTO DE AIH E AMBULATORIAL DE URGÒNCIA E EMERGÒNCIA, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0005592 | 07/05/2008 | 25785.16 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A FARMµCIA BµSICA, PARA OS ATENDIMEN-TOS DOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0005606 | 07/05/2008 | 15070.80 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (DESCARTAVEIS), DESTINADOSAOS POSTOS DE SAéDE DO USF (UNIDADE SAéDE NA FAMILIA) E A POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0005614 | 07/05/2008 | 26273.46 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS NÇO INCLUÖDOS NA TABELA DO SUS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO ASSISTIDA NAS ESPECIALIDADES OFERECIDAS PELO PELO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 07/05/2008 | 20424.75 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAL DESTINADOS AO HIC - HOSPITAL INFANTILDE CAJAZEIRAS, AJA VISTA O GRANDE NéMERO DE ATENDIMENTOS EM VIRTUDE DA DENGUE E DE OUTRAS VIROSES NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 07/05/2008 | 498.15 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART.ESTAD.DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO DA AMBUL¶N- CIA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 08/05/2008 | 200.00 | 00036497967400 | MARIA DE FµTIMA BENEVENUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0005789 | 08/05/2008 | 17354.00 | 01230394000137 | JOÇO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0005118 | 09/05/2008 | 41039.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAéDE, POLICLINICA, HOSPITAL INFANTILE PSF S DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0005142 | 09/05/2008 | 15000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADOS EM PACIENTES DO MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0005151 | 09/05/2008 | 15000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES USUµ- RIOS DO SUS DO HOSPITAL INFANTIL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0005169 | 09/05/2008 | 15000.00 | 04076245000153 | MARIA LéCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0005321 | 09/05/2008 | 46479.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS M�DICOS OF-TALMOLOGICOS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 14/05/2008 | 26013.86 | 00002040854460 | FOPAG -CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 15/05/2008 | 2315.00 | 00002857599498 | TEREZA CRISTINA P. LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, RE-FERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2007 A ABRILDE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 16/05/2008 | 200.00 | 00001058822403 | HERIKA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO CONCEDIDA POR SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do Repasse Financei ro da rede Credenciada pelo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0005304 | 19/05/2008 | 28421.10 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, RE-FERENTE A PROCEDIMENTO M�DICO PSICOLàGICO EMFAVOR DE PACIENTES CARENTES, USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 19/05/2008 | 1400.00 | 00003185326466 | PATRICIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VI-GIL¶NCIA SANITµRIA QUE TRABALHOU NA VAQUEJADANOS DIAS 16 E 17 DE MAIO/2008. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 19/05/2008 | 120.00 | 00002891985427 | GILVAN ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA€ÇO SALARIAL DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 20/05/2008 | 10402.07 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE REFORMA NAS INSTALA€åES ELETRICAS DA SEDE DA POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0005053 | 20/05/2008 | 10000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A MATERIAIS GRµFICOS DESTI-NADOS AOS TRABALHOS DA SEC.DE SAéDE,POLICLÖNICA ORCINDO GUEDES,HOSPITAL INFANTIL E PSF S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 20/05/2008 | 407313.67 | 00394544012787 | MINIST�RIO DA SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLU-€ÇO DE RECURSOS DA NÇO APLICA€ÇO DO OBJETO, REFERENTE A AQUISI€ÇO DAS MAQUINAS DE HEMODIALISE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVÒNIO No. 5528/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 21/05/2008 | 7563.17 | 00067474187434 | GERONCIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMµCIA POPULARREFERENTE AO MÒS DE MAIO/2008. OBS: COMPLEMENTA€ÇO DO EMPENHO DESTA FOLHA DEPAGAMENTO E O 00495-2. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 21/05/2008 | 2250.00 | 00004639232438 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTåES M�DICOS AO MUNICÖPIO CONFORME FOLHA EM ANEXO. REFERENTE AO MÒS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 21/05/2008 | 2800.00 | 00068984790400 | JOS� MATIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOM�DICOS ANESTESISTAS,CONFORME FOLHA EM ANEXO.REFERENTE AO MÒS DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 21/05/2008 | 3000.00 | 00036498742453 | JOÇO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM PELO ATENDIMENTO EM CLÖNICA M�DICA NOS FINAISDE SEMANA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. REFERENTEAO MÒS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C entro de Reabilita‡Æo Auditiv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 21/05/2008 | 25680.00 | 00003621000470 | FOPAG - CENTRO DE REABILITA€ÇO AUDITIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/CENTRO DE REABILITA€ÇO AUDITIVA. REFERENTE AO MÒS DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do CEO-Centro de Esp. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 21/05/2008 | 23765.85 | 00000949531472 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/CEO - CONTRATADOS,DO MUNICÖPIO REFERENTE AO MÒS DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 21/05/2008 | 264.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DE N§ 3531-4433, PERTENCENTE A FARMµCIA POPULAR DESTE MUNICÖPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 21/05/2008 | 97666.16 | 00002040854460 | FOPAG -CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/CONTRATADOS-PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 21/05/2008 | 52395.02 | 00000949531472 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DESAéDE/PSF S,REFERENTE AO MÒS DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 21/05/2008 | 5685.56 | 00075294281449 | FOPAG - CAPS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE/CAPS-EFETIVOS. REFERENTE AO MˆS DE MAIO2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 21/05/2008 | 26055.00 | 00002040854460 | FOPAG -CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/CONTRATADOS-CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 26/05/2008 | 500.00 | 00052639924400 | MARIA APARECIDA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE ALIMENTA€ÇO PARA OS AGENTES DO PE-VA E EQUIPE DA SEC. DE SAéDE NO COMBATE A DENGUE NO DISTRITO DE ENGENHEIROS AVIDOS. MUNICÖPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 26/05/2008 | 7863.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PAISAGISMO,JARDINAGEM COM PLANTIO DE GRAMAS E PLANTAS ORNAMENTAIS DIVERSAS,NA SEDE DA SECRETµRIA DESAéDE. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 26/05/2008 | 7070.00 | 00043963927453 | FOPAG- CAPS ad | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAéDE/CAPS AD-CONTRA-TADOS REFERENTE AO MÒS DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 26/05/2008 | 106181.43 | 00000949531472 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DESAéDE ,REFERENTE AO MÒS DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 26/05/2008 | 26013.10 | 00002040854460 | FOPAG -CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 26/05/2008 | 422.00 | 00017620945415 | MANOEL FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RE-FORMA DO TELHADO DO PSF ENGENHEIRO µVIDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 26/05/2008 | 115.00 | 09318353000109 | DELFINO AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A MATERIAIS DESTINADOS PA-RA A MANUTEN€ÇO DOS GABINETES ODONTOLàGICOS DOS PSF S E DA POLICLÖNICA ORCINDO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 26/05/2008 | 18818.90 | 00005633242440 | FOPAG PEVA/ECD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/AGENTES PEVA-ECD,DESTE MUNICÖPIO. REFERENTE AO MÒS DE MAIO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552006 | 0005576 | 27/05/2008 | 6250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE GESTÇO DE SAéDE ONDE COMPREENDE: CONTROLE DE PA-CIENTES E DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, RECONHECIMENTO DO PACIENTE ATRAV�S DA BIOMETRIA E OUTROS,ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DE SERVI€OSREFERENTE AO MÒS DE MAIO/08. CONF. LICITA€ÇO DE No.055/2006 E TERMO ADITIVO DE No.002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0005835 | 27/05/2008 | 10000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS NÇO INCLUÖDOS NA TABELA DO SUS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO ASSISTIDANAS ESPECIALIDADES OFERECIDAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 27/05/2008 | 8000.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS GERAIS DE MANU-TEN€ÇO,SUBSTITUI€ÇO DE PE€AS,AJUSTE DE SISTE MA E INSTALA€ÇO DO RAIO X DA POLICLÖNICA OR- CINDO GUEDES DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 27/05/2008 | 130.00 | 23485014000148 | BEZERRA E FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UMA L¶MPADA DE INFRA VERMELHO PARA A SALA DE FISIOTERAPIA DA POLICLÖNICA ORCINDO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 27/05/2008 | 200.00 | 00093126816487 | MAGLANE MOREIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIµRIA PARA CAMPINA GRANDEPARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A POLICLÖNICA ORCINDO GUEDES RELACIONADOS AO RAIO X DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 27/05/2008 | 1950.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PE€AS E ACESSàRIOS DESTI-NADOS A VEÖCULOS PERTECENTES A SECRETµRIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 27/05/2008 | 1500.00 | 00016085884400 | VERONICA RANGEL ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA€ÇO SALARIAL, SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do CEO-Centro de Esp. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 28/05/2008 | 1040.00 | 00087287498472 | JOSE RONALDO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE ELETRIFICA€ÇODE UMA REDE BAIXA TENSÇO PARA ATENDIMENTO NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLàGICAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 28/05/2008 | 250.00 | 00020513852468 | MARCONI DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTåES COMO DENTISTA NO PSF. CONFORME FOLHAEM ANEXO. REFERENTE AO MÒS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do Repasse Financei ro da rede Credenciada pelo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/05/2008 | 62847.99 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS-SE FINANCEIRO PARA MANUTEN€ÇO E FUNCIONAMENTODA UNIDADE DE SAéDE HOSPITALAR (HOSPITAL IN-FANTIL DE CAJAZEIRAS), QUE PRESTA SERVI€OS NAµREA DE ATENDIMENTO DE AIH E AMBULATORIAL DE URGÒNCIA E EMERGÒNCIA, RELATIVO AO MÒS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/05/2008 | 24425.00 | 00002040854460 | FOPAG -CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/05/2008 | 25.31 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 9743-8, DURANTE O MÒS DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/05/2008 | 525.00 | 00005638274405 | STTIWE WASHINGTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAéDE, REFERENTE AO MÒS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/05/2008 | 1250.00 | 00003940919497 | MAXWELL APOLO ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIµRIAS,AO SEU DESLOCAMENTOA CAPITAL DO ESTADO JOÇO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAéDE DA PARAÖBA, IV ENCONTRO DOS CONSEMS DA REGIÇO NORDESTE E 1o.SEMINµRIO DE ESTRAT�-GIA E PARTICIPA€ÇO DA REGIÇO NORDESTE NOS DI-AS DE 02 A 06 DE JUNHO/08, EM FAVOR DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/05/2008 | 300.00 | 00064657043404 | KLEIDISON GON€ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIµRIAS,AO SEU DESLOCAMENTOCOMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DO SEC. DE SAéDEA CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO I CON-GRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAéDE DA PARAÖBA,IV ENCONTRO DOS CONSEMS DA REGIÇO NORDESTE E 1o.SEMINARIO DE ESTRAT�GIA E PARTICI-PA€ÇO DA REGIÇO NORDESTE, EM FAVOR DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 30/05/2008 | 7200.00 | 01939442000160 | EMPRESA DE ELETRIFICA€ÇO IND.E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€O PRESTADO NA RECU-PERA€ÇO E MANUTEN€ÇO EM APARELHOS DE AR COND DE 12.000 BTUS E DE 7.500 BTUS, PERTENCENTES AS DIVERSOS ORGÇOS DA SEC. DE SAéDE DESTE MU-NICÖPIO.I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0005690 | 30/05/2008 | 4699.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAéDE, POLICLINICA, HOSPITAL INFANTILE PSF S DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 30/05/2008 | 422.00 | 00064654001468 | ARNALDO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A PEQUENOS SERVI€OS REALIZADOS EM CONSERTOS DA UNIDADE DE SAéDE ENGENHEIRO AVIDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 30/05/2008 | 422.00 | 00036496189404 | JOSE EDIVAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A REVISÇO GERAL DA INSTALA€ÇO ELETRICA DOS POSTOS DE SAéDE DE ENGENHEIRO AVIDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/05/2008 | 400.00 | 00093126816487 | MAGLANE MOREIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A DUAS DIµRIAS A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I SIMPàSIO PARAIBA-NO DE GENITOSCOPIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO/08,EM FAVOR DA SRA.MAGLANE MOREIRA GON€ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/05/2008 | 600.00 | 00005234192440 | ISABEL MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A TRÒS DIµRIAS A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I SIMPàSIO PARAIBA-NO DE GENITOSCOPIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO/08,E REGULARIZAR A CERTIDÇO DE REGULAMENTA€ÇOT�CNICA NO COREN PARA O SAMU,EM FAVOR DA SRA.IZABEL MARQUES FEITOZA DE ARAéJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/05/2008 | 72.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DE N§ 3531-4399, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MÒS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/05/2008 | 29.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DE N§ 170-0687, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/05/2008 | 200.00 | 00042491304449 | MARILSA CARTAXO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A(01)UMA DIµRIA A CIDADE DE JOÇOPESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÇO SOBRE OPROJETO IMPLANTA€ÇO E IMPLEMENTA€ÇO DA OFERTADE SERVI€OS DE REABILITA€ÇO FISICA AS PESSOASCOM SEQUEIAS E HANSENIASE E OUTRAS DEFICIÒNCIAS,EM FAVOR DA SRA.MARILSA CARTAXO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/05/2008 | 90.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE EN�RGIA EL�-TRICA DA USF COCOS, REFERENTE A ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/05/2008 | 4800.00 | 00082715041420 | DR. DANIEL MEDEIROS STROPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SERVI€O MEDICO OFTAMOLO-GICO, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/05/2008 | 217.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DE N§ 3531-1979, PERTENCENTE A CENTRAL DE MARCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MÒS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/05/2008 | 28.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DE N§ 170-0777, PERTENCENTE A OUVIDORIA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MÒS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/05/2008 | 677.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DE N§ 3531-4734, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MÒS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/05/2008 | 42833.99 | 00008935068420 | DR. ALDENILO VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/POLICLÖNI-CA ORCINO GUEDES. REFERENTE AO MÒS DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0005436 | 30/05/2008 | 4000.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€O DE INTERNET VIA RµDIO,DA SEC. DE SAéDE, PSF S E POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/05/2008 | 1620.00 | 00075294281449 | FOPAG - CAPS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL DO CAPS I E CAPS AD QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE CAPACITA€ÇO EM SAéDE MENTAL NA CIDADE DE SOUZA NOS DIAS 05,06,07 DE JUNHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/05/2008 | 3144.00 | 00011043059415 | MARCIA DARGNA MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA, NO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 16 DE MAIO/2008. CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/05/2008 | 65386.00 | 00007422895403 | FOPAG-AGENTES DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE AGENTES DE SAéDE/PACS. REFERENTE AO MÒSDE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/05/2008 | 349.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DE N§ 3531-4734, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MÒS DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/05/2008 | 288.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DE N§ 3531-7130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MÒS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/05/2008 | 1500.00 | 00000531979334 | RAIMUNDO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV.JOAO RODRIGUES ALVES, 274, CUJA FINALI-DADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS AD, CONFORME CONTRATO DE N§ 017/2008. REFERENTE A 5a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/05/2008 | 12.48 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/05/2008 | 6.40 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/05/2008 | 1.40 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/05/2008 | 56.18 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Programa de Cancer de C¢lo Ute rino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0005568 | 30/05/2008 | 16870.98 | 07591094000160 | LUCIVANDIA PEREIRA MARECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS E CI-TOLàGICOS REALIZADOS NO MˆS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 02/06/2008 | 80.00 | 00003940919497 | MAXWELL APOLO ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A INSCRI€ÇO DO I CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAéDE DA PARAÖBA E IVENCONTRO DOS CONSEMS DA REGIÇO NORDESTE E 1o.SEMINµRIO DE ESTRAT�GIA E PARTICIPA€ÇO DA RE-GIÇO NORDESTE, NOS DIAS DE 02 A 06 DE JUNHO/ 2008, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 04/06/2008 | 500.00 | 00002891985427 | GILVAN ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A PASSAGENS DE ONIBUS A BRASILIAPARA PARTICIPAR DA I CONFERÒNCIA NACIONAL DO GLBT, EM FAVOR DO SR. GILVAN ALVES DE MOURA, PRESIDENTE DA ASSOCIA€ÇO DO ORGULHO GLBT DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 06/06/2008 | 1879.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS EMANUTEN€ÇO E CONSERTOS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 06/06/2008 | 1650.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS EMANUTEN€ÇO E CONSERTOS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0005908 | 06/06/2008 | 10000.00 | 04076245000153 | MARIA LéCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0005916 | 09/06/2008 | 2000.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS GRµFICOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAéDE E PSF S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 09/06/2008 | 5923.00 | 00005748175495 | MARIA ILMA DE SOUSA MENDES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA FA-BRICA€ÇO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AO HOSPI-TAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS-HIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0006432 | 10/06/2008 | 20000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMµCIA BµSICA PARA ATENDIMENTOAOS USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0006441 | 10/06/2008 | 10000.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (DESCARTAVEIS), DESTINADOSAOS POSTOS DE SAéDE DO USF (UNIDADE SAéDE NA FAMILIA) E A POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0006459 | 10/06/2008 | 20000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSNÇO INCLUIDOS NA TABELA DO SUS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO ASSISTI-DA NAS ESPECIALIDADES OFERECIDAS PELO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0006629 | 10/06/2008 | 15000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A FARMµCIA BµSICA PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES DO HOSPITAL INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342008 | 0006807 | 10/06/2008 | 10000.00 | 08952179000199 | START CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A CONTRATA€ÇO DA EMPRESA PARA EXECU€ÇO DE SERVI€OS NA 1§ MEDI€ÇO NA REFORMA DE POSTOS DE SAéDE NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 10/06/2008 | 12000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICOS NÇO ESTABELECIDOS NA TABELA DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 10/06/2008 | 500.00 | 00017312493300 | LUCINEIDE DANTAS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM LOCOMO€ÇO, ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM,NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAéDE, NA CIDADE DE JOÇO PESSOA, USUµRIO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do Repasse Financei ro da rede Credenciada pelo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0005932 | 11/06/2008 | 28421.10 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, RE-FERENTE A PROCEDIMENTO M�DICO PSICOLàGICO EMFAVOR DE PACIENTES CARENTES, USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 12/06/2008 | 25813.10 | 00002040854460 | FOPAG -CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/ CONTRATADOS. REFERENTE A MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 12/06/2008 | 23245.00 | 00002040854460 | FOPAG -CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/ CONTRATADOS. REFERENTE A MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0005851 | 12/06/2008 | 884.70 | 00969061000161 | CARBOGEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (DESCARTAVEIS),DESTINADOS AOS POSTOS DE SAéDE E A POLICLINICA ORCINO GUEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0005860 | 12/06/2008 | 3400.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A CIRURGIAS DE CATARATAS EMUSUARIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0006408 | 12/06/2008 | 15000.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA( CASA DAS EMBALAGENS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE SACOS PLASTICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAéDE, NO ACON-DICIONAMENTO DE LIXO HOSPITALAR,DAS UNIDADES DE SAéDE,POLICLINICA ORCINO GUEDES E HOSPITALINFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 13/06/2008 | 400.00 | 00004183661447 | ANDREA SOARES BARRETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO POR SERVI€OS EX-TRAS PRESTADOS NA UNIDADE OFTALMOLàGICA, NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 13/06/2008 | 628.40 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS XEROGRµFICOS EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0006581 | 15/06/2008 | 50000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES USUµ- RIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0006360 | 15/06/2008 | 4000.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€O DE INTERNET VIA RµDIO, DA SEC. DE SAéDE, PSF S E POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342008 | 0006599 | 17/06/2008 | 20000.00 | 08952179000199 | START CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRATA€ÇO DA EMPRESA PARA EXECU€ÇO DE SERVI€OS NA 2§ MEDI€ÇO NA REFORMADE POSTOS DE SAéDE NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do CEO-Centro de Esp. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0006858 | 17/06/2008 | 100000.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO- (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGI-CAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0005878 | 17/06/2008 | 10532.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (DESCARTAVEIS), DESTINADOSA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAéDEE A POLICLÖNICA ORCINO GUEDES, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0005886 | 17/06/2008 | 2028.00 | 09199878000172 | LABORAT.ANALI.CLIN.DR.ISAAC LORDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FAVOR DOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do CEO-Centro de Esp. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 17/06/2008 | 193.60 | 05999280000107 | DELILLE SOARES SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE INSTALA- €ÇO DE PELICULAS PARA ARQUITETURAS NAS DEPEN-DÒNCIAS DA SEDE DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDA-DES ODONTOLàGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 17/06/2008 | 1980.00 | 00075294281449 | FOPAG - CAPS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL DO CAPS I E CAPS AD QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE CAPACITA€ÇO EM SAéDE MENTAL, REFERENTE AO III MODULO, QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE SOUSA NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JULHODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do CEO-Centro de Esp. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0005983 | 17/06/2008 | 10106.32 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER. E REPRESENTA€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLàGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do CEO-Centro de Esp. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0005991 | 17/06/2008 | 5145.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER. E REPRESENTA€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODON-TOLàGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 18/06/2008 | 500.00 | 00003940919497 | MAXWELL APOLO ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIµRIAS, AO SEU DESLOCAMEN-TO A CAPITAL DO ESTADO JOÇO PESSOA, PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIAJUNTO A GERÒNCIA OPERACIONAL DE MONITORAMENTOE AVALIA€ÇO DA ATEN€ÇO BµSICA NA BENFAM, NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO/2008, EM FAVOR DO SR.MAXWELL APOLO ARAéJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 18/06/2008 | 120.00 | 00064657043404 | KLEIDISON GON€ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIµRIAS, AO SEU DESLOCAMEN-TO A CAPITAL DO ESTADO JOÇO PESSOA, COMO MOTORISTA DO SECRETARIO DE SAéDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA E JUN-TO A GERENCIA OPERACIONAL DE MONITORAMENTO E AVALIA€ÇO DA ATEN€ÇO BµSICA E RECEBER OS INSUMOS NA BENFAM, NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0006611 | 18/06/2008 | 40000.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAéDE QUE TRANSPORTAM USUµRIOS DO SUS (SISTEMA éNICO DE SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 19/06/2008 | 1015.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE INSUMOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PEVA/ECD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 20/06/2008 | 685.59 | 00001058822403 | HERIKA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTA€ÇO SALARIAL DA SERVIDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332008 | 0006700 | 25/06/2008 | 50000.00 | 05079341000118 | JOSÉ GOMES DE ABREU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 1§(PRIMEIRA) MEDI€ÇO DOS SER- VI€OS EXECUTADOS NA REFORMA DO PREDIO AO QUALFUNCIONARµ O SAMU, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552006 | 0006815 | 25/06/2008 | 6250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE GESTÇO DE SAéDE ONDE COMPREENDE: CONTROLE DE PA-CIENTES E DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, RECONHECIMENTO DO PACIENTE ATRAV�S DA BIOMETRIA,MAR-CA€ÇO DE CONSULTA,HISTORICOS DO PACIENTE E DOATENDIMENTO DO PSF. REFERENTE AO MˆS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 25/06/2008 | 700.00 | 00001077195419 | EDJANE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008, DO FUNDO MUNIIPAL DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 25/06/2008 | 102.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE EN�RGIA EL�-TRICA DA USF COCOS, REFERENTE AO MÒS DE MAIO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 25/06/2008 | 120.00 | 00006953812451 | ERINEIDE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 25/06/2008 | 50256.42 | 00000949531472 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DESAéDE/PSF S, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 25/06/2008 | 100978.56 | 00002040854460 | FOPAG -CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/PSF S CONTRATADOS.REFERENTE A JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 25/06/2008 | 5802.18 | 00075294281449 | FOPAG - CAPS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE/CAPS-EFETIVOS.REFERENTE AO MˆS DE JUNHO2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 25/06/2008 | 26355.00 | 00075294281449 | FOPAG - CAPS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAéDE/CAPS, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 25/06/2008 | 66306.48 | 00007422895403 | FOPAG-AGENTES DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE AGENTES DE SAéDE/PACS. REFERENTE AO MÒSDE JUNHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 25/06/2008 | 44333.99 | 00008935068420 | DR. ALDENILO VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/POLICLÖNI-CA ORCINO GUEDES. REFERENTE AO MÒS DE JUNHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 25/06/2008 | 8746.42 | 00067474187434 | GERONCIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMµCIA POPULARREFERENTE AO MÒS DE JUNHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 26/06/2008 | 2025.00 | 00004639232438 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTåES M�DICOS AO MUNICÖPIO CONFORME FOLHA EM ANEXO. REFERENTE AO MÒS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 26/06/2008 | 3000.00 | 00036498742453 | JOÇO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM PELO ATENDIMENTO EM CLÖNICA M�DICA NOS FINAISDE SEMANA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. REFERENTEAO MÒS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 26/06/2008 | 1600.00 | 00068984790400 | JOS� MATIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOM�DICOS ANESTESISTAS,CONFORME FOLHA EM ANEXO.REFERENTE AO MÒS DE JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 26/06/2008 | 7285.00 | 00002040854460 | FOPAG -CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/CONTRATADOS-CAPS AD. REFERENTE A JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 26/06/2008 | 18883.94 | 00005633242440 | FOPAG PEVA/ECD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/AGENTES PEVA-ECD,REFERENTE AO MÒS DE JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 26/06/2008 | 600.00 | 00005269721490 | GEANE CAROLINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO PARA O PES-SOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DU-RANTE AS CAMPANHA DE VACINA€AO NO DISTRITO DEDIVINOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 26/06/2008 | 900.00 | 00005269721490 | GEANE CAROLINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO PARA O PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE A CAMPANHA DADENGUE, NO DISTRITO DE DIVINàPOLIS NO PERIODODE FEVEREIRO,MAR€O,ABRIL E MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividade da Fa rmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 26/06/2008 | 215.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DE N§ 3531-4433, PERTENCENTE A FARMµCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0006564 | 26/06/2008 | 20000.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO,ELETRICO E HIDRAéLICO, PARA PEQUE-NOS REPAROS NOS POSTOS DE SAéDE DAS USF (UNIDADE DE SAéDE DA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0006572 | 27/06/2008 | 9000.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO,ELETRICO E HIDRAéLICO, PARA PEQUE-NOS REPAROS NOS POSTOS DE SAéDE DAS USF(UNIDADE DE SAéDE DA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 29/06/2008 | 295.00 | 00006651960407 | DIEGO ALISON FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM COMPRES- SOR DINAMICO TORAXICO, PARA USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 30/06/2008 | 1265.00 | 00087287498472 | JOSE RONALDO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE ELETRIFICA€ÇONA COMUNIDADE DO AZEVEM DOS CASSIMIROS, PARA INSTALA€ÇO DE PO€O DE ABASTECIMENTO DE AGUA, SENDO CAIXA DE MEDI€ÇO,IMPLANTA€ÇO DE POSTOS E CONFEC€ÇO DE REDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 30/06/2008 | 950.00 | 00087287498472 | JOSE RONALDO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE ELETRIFICA€ÇOE COLOCA€ÇO DA CAIXA MONOFASICA PARA MEDIDOR NAS COMUNIDADES DE SITIO VALE VERDE E ANGELIMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 30/06/2008 | 1120.00 | 00087287498472 | JOSE RONALDO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE ELETRIFICA€ÇONA COMUNIDADE DE AZEVEM DO BAIÇO,PARA INSTALA€ÇO DE PO€O DE ABASTECIMENTO DE AGUA, SENDO CAIXA DE MEDI€ÇO,IMPLANTA€ÇO DE POSTO E CON- FEC€ÇO DE REDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 30/06/2008 | 950.00 | 00087287498472 | JOSE RONALDO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVI€OS DE INSTALA€ÇO DE 01CAIXA CAIXA D AGUA,PARA ABASTECIMENTO DE AGUAPOTAVEL PARA ATENDER COMUNIDADES EVITANDO DO-EN€AS EDÒMICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 30/06/2008 | 359.00 | 00003189792410 | FRANCISCA BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEI€ÇO DO PESSOAL AGENTE DO PEVA FUMACE,EM TRABALHO NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE,EM BOQUEIRÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0006521 | 30/06/2008 | 13820.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO PARA O CAPS I E CAPS AD,RELATIVO AOS MESES DEFEVEREIRO,MAR€O,ABRIL E MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 30/06/2008 | 480.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSDE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP 4050,COM MA TERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) E TOTAL MANUTEN-€ÇO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 30/06/2008 | 1000.00 | 00052639924400 | MARIA APARECIDA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE ALIMENTA€ÇO PARA OS AGENTES DO PE-VA E EQUIPE DA SEC. DE SAéDE NO COMBATE A DENGUE NO DISTRITO DE ENGENHEIROS AVIDOS, MUNICÖPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 30/06/2008 | 1105.50 | 00009851372404 | VALDIRAM PAULO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM PUBLICIDADE VOLANTE (CARRO DE SOM), NOS EVEN-TOS DE MATERIAS EDUCATIVAS DESTA SECRETARIA NO COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 30/06/2008 | 525.00 | 00005638274405 | STTIWE WASHINGTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAéDE, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do CEO-Centro de Esp. Odontologica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 30/06/2008 | 3474.00 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CADEIRAS,AR-MµRIO,GELADEIRA E OUTROS EQUIPAMENTOS,DESTI- NADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODON- TOLOGICAS). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 30/06/2008 | 291.05 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART.ESTAD.DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO DA PERUA ES-CORT DE PLACA MNG 2877, PERTECENTE A SECRETA-RIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 30/06/2008 | 7000.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DELIMPEZA DESTINADOS A FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0006726 | 30/06/2008 | 343.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A ACESSàRIOS DE INFORMµTICADESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO LINK DA SECRETARIADE SAéDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0006734 | 30/06/2008 | 3155.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMµTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 30/06/2008 | 200.00 | 00005234192440 | ISABEL MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 01(UMA)DIµRIA A CIDADE DE JOÇOPESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÇO PEDAGàGICA DO CEFOR COM A COORDENADORA GERAL DO CURSO T�CNICO DE ENFERMAGEM PROFAE NO DIA 10/07. EM FAVOR DA SRA. ISABEL MARQUES FEITOZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 30/06/2008 | 200.00 | 00096556633453 | EDINETE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 01(UMA)DIµRIA A CIDADE DE JOÇOPESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÇO PEDAGàGICA DO CEFOR COM A COORDENADORA GERAL DO CURSO T�CNICO DE ENFERMAGEM PROFAE NO DIA 10/07. EM FAVOR DA SRA. EDINETE ALVES BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 30/06/2008 | 60.00 | 00005007077402 | WANDERLEY PEREIRA ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 01 DIµRIA COMO MOTORISTA A CIDADE DE JOÇO PESSOA, PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÇO PEDAGàGICA DO CEFOR COM COORDENADORA GERAL DO CURSO T�CNICO DE ENFERMAGEM PROFAE NO DIA 10/07.EM FAVOR DO SR. WANDERLEY PEREIRA ARAéJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 30/06/2008 | 400.00 | 00013188356404 | JOSE CELIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIµRIAS A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I SIMPOSIO PARAIBA-NO DE GENITOSCOPIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO.EM FAVOR DO SR. JOSE CELIO DE FIGUEIREDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0006785 | 30/06/2008 | 36000.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAéDE QUE TRANSPORTAM USUµRIOS DO SUS (SISTEMA éNICO DE SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332008 | 0006793 | 30/06/2008 | 4235.00 | 05079341000118 | JOSÉ GOMES DE ABREU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 2§ (SEGUNDA) MEDI€ÇO DOS SERVI€OS EXECUTADOS NA REFORMA DO PREDIO AO QUALFUNCIONARµ O SAMU, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 30/06/2008 | 130.00 | 10771517000138 | LUIZ COSMO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSERTO T�CNICO DA ESTUFA PERTENCENTE A POLICLINICA ORCINO GUEDES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/06/2008 | 200.00 | 00093126816487 | MAGLANE MOREIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A(01)UMA DIµRIA A CIDADE DE JOÇOPESSOA PARA RECEBER O APARELHO DE ELETROCAR--DIOGRAFO DIGITAL, PERTENCENTE A POLICLINICA ORCINO GUEDES DESTE MUNICIPIO,EM FAVOR DA SRAMAGLANE MOREIRA GON€ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 30/06/2008 | 3362.57 | 08848483000190 | Posto de Servi‡os Nossa S. da Concei‡Æo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUS-TÖVEL PARA OS VEÖCULOS DA SEC. DE SAéDE QUE TRANSPORTAM USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/06/2008 | 92.10 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 30/06/2008 | 100.00 | 03351997000112 | CLEONµCIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO INFORMATIVO DA SAéDE DE CAJA-ZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 30/06/2008 | 93.79 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART.ESTAD.DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO DA S 10 PLA-CA MMW 9052, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAé- DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 30/06/2008 | 120.00 | 00003695954400 | IVA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do CEO-Centro de Esp. Odontologica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 30/06/2008 | 210.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAS DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLàGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/06/2008 | 400.00 | 00003627130499 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS, EM FAVOR DA BENEFICIARIA ACIMA MENCIONADO, QUANDO DE VIA GEM A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE TRATAR DE /DE ASSUNTOS LIGADOS AO SIFAB(SISTEMA DE INCENTIVO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BµSICA), JUN-TO A SECRETARIA DE SAéDE DO ESTADO DA PARAÖBANOS DIAS 02 E 03 DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 30/06/2008 | 500.00 | 00003142571442 | MARIA DE LIMA BERTOLDO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA€ÇO REFERENTE A APOIO E ORGANIZA€ÇO DA SER VIDORA DO CAPS DO CURSO DE CAPACITA€ÇO CONTEXTUALIZADO EM SAéDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/06/2008 | 480.00 | 00011111747334 | FRANCISCA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A PALESTRA CONFERIDA NO CURSO DECAPACITA€ÇO CONTEXTUALIZADA EM SAéDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/06/2008 | 2400.00 | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A PALESTRA CONFERIDA NO CURSO DECAPACITA€ÇO CONTEXTUALIZADA EM SAéDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 30/06/2008 | 130.00 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-CORRESPONDENTE A REPOSI€ÇO DE EXTINTORES DES-TINADOS A FARMµCIA POPULAR,CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/06/2008 | 4865.00 | 00036498742453 | JOÇO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS PELO ATENDIMENTO EM CLÖNICA M�DICA NOS FINAISDE SEMANA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/06/2008 | 4865.00 | 00088483673487 | CRISTINA ROLIM MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS PELO ATENDIMENTO EM CLÖNICA M�DICA NOS FINAISDE SEMANA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 30/06/2008 | 1450.00 | 00039514161491 | JUCILEIDE MACIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA SECRETA-RIA DE SAéDE QUE PRESTARAM SERVI€OS DURANTE O PERIODO DE XAMEGÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 30/06/2008 | 1450.00 | 00043704670472 | VALMIR PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA SECRETA-RIA DE SAéDE QUE PRESTARAM SERVI€OS DURANTE O PERIODO DE XAMEGÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Programa de Cancer de C¢lo Ute rino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0006211 | 30/06/2008 | 12885.37 | 07591094000160 | LUCIVANDIA PEREIRA MARECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS E CI-TOLàGICOS REALIZADOS NO MˆS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/06/2008 | 103929.12 | 00000949531472 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DESAéDE, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 30/06/2008 | 1500.00 | 00000531979334 | RAIMUNDO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV.JOAO RODRIGUES ALVES, 274, CUJA FINALI-DADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS AD, CONFORME CONTRATO DE N§ 017/2008. REFERENTE A 6a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do Repasse Financei ro da rede Credenciada pelo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 30/06/2008 | 70238.97 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS-SE FINANCEIRO PARA MANUTEN€ÇO E FUNCIONAMENTODA UNIDADE DE SAéDE HOSPITALAR (HOSPITAL IN-FANTIL DE CAJAZEIRAS), QUE PRESTA SERVI€OS NAµREA DE ATENDIMENTO DE AIH E AMBULATORIAL DE URGÒNCIA E EMERGÒNCIA, RELATIVO AO MÒS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 30/06/2008 | 200.00 | 00003185326466 | PATRICIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIµRIA AO SEU DESLOCAMENTO A JOÇO PESSOA, PARA RECEBER DA GERÒNCIA DE MEDICAMENTOS E ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA-SMS JP,AS BOLSAS DE COLOSTOMIA E DE UROSTOMIA. EM FAVOR DA SRA. PATRICIA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0007854 | 01/07/2008 | 4235.00 | 05079341000118 | JOSÉ GOMES DE ABREU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 2§ (SEGUNDA) MEDI€ÇO DOS SERVI€OS EXECUTADOS NA REFORMA DO PREDIO AO QUALFUNCIONARµ O SAMU, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 03/07/2008 | 1394.00 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do CEO-Centro de Esp. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 03/07/2008 | 30406.45 | 00002040854460 | FOPAG -CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/CEO-CONTRATADOS. REFERENTE A JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 03/07/2008 | 295.00 | 00006651960407 | DIEGO ALISON FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM COMPRES- SOR DINAMICO TORAXICO, PARA USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 04/07/2008 | 200.00 | 00001058822403 | HERIKA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A GRATIFICA€ÇO PARA COBRIR DESPESAS NA PARTICIPA€ÇO DE EVENTOS DE SAéDE,REALIZADOS EM BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 04/07/2008 | 1800.00 | 00009377158400 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-€OS PRESTADO COMO MEDICO NOS FINAIS DE SEMANACONFORME FOLHA EM ANEXO, REFERENTE AO MÒS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342008 | 0006998 | 07/07/2008 | 6000.00 | 08952179000199 | START CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A CONTRATA€ÇO DA EMPRESA PARA EXECU€ÇO DE SERVI€OS NA 3§ MEDI€ÇO NA REFORMA DE POSTOS DE SAéDE NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0006955 | 08/07/2008 | 5510.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A CIRURGIAS DE CATARATAS EMUSUARIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 08/07/2008 | 10000.00 | 01230394000137 | JOÇO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL GRAFICO,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 08/07/2008 | 10000.00 | 01230394000137 | JOÇO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL GRAFICO,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0007820 | 09/07/2008 | 50000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO AOS USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0007838 | 09/07/2008 | 30000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS NÇO INCLUIDOS NA TABELA DO SUS,DESTINADOS A ATEN-DER AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO ASSISTIDA NAS ESPECIALIDADES OFERECIDAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0007935 | 09/07/2008 | 15000.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (DESCARTAVEIS), DESTINADOSAOS POSTOS DE SAéDE DO USF (UNIDADE SAéDE NA FAMILIA) E A POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0007943 | 09/07/2008 | 20000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARAA FARMACIA BASICA DESTINADOS A ATENDER AS NE-CESSIDADES DOS USUµRIOS DO HOSPITAL INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0007951 | 09/07/2008 | 15000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUµRI-OS DO CAPS-I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0007960 | 09/07/2008 | 15000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUµRI-OS DO CAPS-II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0007978 | 09/07/2008 | 20000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARAA FARMµCIA BµSICA DESTINADAS A ATENDER AS NE-CESSIDADES DO HOSPITAL INFANTIL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 09/07/2008 | 500.00 | 00001058822403 | HERIKA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO SALARIAL POR TRA-BALHOS REALIZADOS EM SAéDE PéBLICA NO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do CEO-Centro de Esp. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0008001 | 09/07/2008 | 10000.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGI-CAS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0007021 | 10/07/2008 | 10000.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS GRµFICOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 10/07/2008 | 500.00 | 00006317090459 | FRANCISCA PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 10/07/2008 | 6825.00 | 00001066843457 | FOPAG - XAMEGÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO CORRESPONDENTE AOS PLANTåES DOS SERVIDORESDO PERÖODO JUNINO DE 21 A 28 DE JUNHO/2008, NA ODONTOMEDICA E NA VIGILANCIA SANITµRIA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 11/07/2008 | 5253.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMµCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 11/07/2008 | 13000.00 | 00056921268420 | AM�RICO CAVALCANTE C. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE RE-FORMA DIVERSAS DA FARMµCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 11/07/2008 | 13000.00 | 00056921268420 | AM�RICO CAVALCANTE C. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE RE-FORMA DIVERSAS DA FARMµCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 11/07/2008 | 5000.00 | 01230394000137 | JOÇO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL GRAFICO,DESTINADOS A SECRETARIA A FARMACIA POPULARCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 11/07/2008 | 25398.10 | 00002040854460 | FOPAG -CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/CONTRATADOS REFERENTE A JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 11/07/2008 | 23680.00 | 00002040854460 | FOPAG -CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/CONTRATADOS REFERENTE A JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do Repasse Financei ro da rede Credenciada pelo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0007030 | 11/07/2008 | 28421.10 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, RE-FERENTE A PROCEDIMENTO M�DICO PSICOLàGICO EMFAVOR DE PACIENTES CARENTES, USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 11/07/2008 | 2640.00 | 04124994000109 | ALFREDO JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GESSO DESTI-NADOS A CONSERTOS DE FORROS EM POSTOS DE SAé-DE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342008 | 0007013 | 11/07/2008 | 30000.00 | 08952179000199 | START CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A CONTRATA€ÇO DA EMPRESA PARA EXECU€ÇO DE SERVI€OS NA 4§ MEDI€ÇO NA REFORMA DE POSTOS DE SAéDE NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0006891 | 11/07/2008 | 343.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A ACESSàRIOS DE INFORMµTICADESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO LINK DA SECRETARIADE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0006904 | 11/07/2008 | 3155.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMµTICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C entro de Reabilita‡Æo Auditiv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 14/07/2008 | 25140.00 | 00003621000470 | FOPAG - CENTRO DE REABILITA€ÇO AUDITIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/CENTRO DE REABILITA€ÇO AUDITIVA. REFERENTE AO MÒS DE JUNHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 14/07/2008 | 700.00 | 00059670487749 | VALMYR SALVINO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 REFERENTE A CONFEC€ÇO DE SACOLAS PARA A COLETA DA µGUA NO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 15/07/2008 | 143.00 | 10771517000138 | LUIZ COSMO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSERTO T�CNICO DA CEN-TRIFUGA PERTENCENTE A POLICLINICA ORCINO GUE-DES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0007447 | 15/07/2008 | 11300.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES USUµ- RIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0007455 | 15/07/2008 | 12260.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES USUµ- RIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0007463 | 15/07/2008 | 25000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES USUµ- RIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 15/07/2008 | 300.00 | 00007323027810 | MANOEL JOS� DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 16/07/2008 | 2800.00 | 00068984790400 | JOS� MATIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOM�DICOS ANESTESISTAS,CONFORME FOLHA EM ANEXO.REFERENTE AO MÒS DE JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0007781 | 16/07/2008 | 15000.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA PEQUENOS REPAROS NOS POSTOS DE SAéDE DAS USF UNIDADE DE SAéDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 17/07/2008 | 151.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DE N§ 3531-4734, PERTENCENTE A SEC. DE SAéDE DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO/2008, CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 17/07/2008 | 180.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DE N§ 3531-1979, PERTENCENTE A CENTRAL DE MARCA€ÇO,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO/08CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 17/07/2008 | 74.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DE N§ 3531-4399, PERTENCENTE A SEC. DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO/2008,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 17/07/2008 | 1600.00 | 04348026000186 | R.VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A EXAMES CARDIOLàGICOS EM USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 21/07/2008 | 500.00 | 00001058822403 | HERIKA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A GRATIFICA€ÇO SALARIAL PORTRABALHOS REALIADOS EM SAéDE PéBLICA NO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 21/07/2008 | 700.00 | 00001841628409 | FRANCISCA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PARA MENOR LUIZA SILVIA VIEIRA, EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIO-NADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 21/07/2008 | 10000.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (DESCARTAVEIS), DESTINADOSAO HOSPITAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 22/07/2008 | 3506.00 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO PSF S. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0007072 | 22/07/2008 | 40000.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAéDE QUE TRANSPORTAM USUµRIOS DO SUS (SISTEMA éNICO DE SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 22/07/2008 | 700.00 | 00001077195419 | EDJANE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008, DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 23/07/2008 | 100.00 | 00005528789443 | ADRIANA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD,PACIENTES USUµRIOS DOSUS, EM FAVOR DO MENOR JOS� ISAAC FERREIRA ALVES, CONFORME DETERMINA€ÇO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 23/07/2008 | 1114.73 | 04348026000186 | R.VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A EXAMES CARDIOLàGICOS EM USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 23/07/2008 | 250.00 | 00028970667172 | RAIMUNDO PEREIRA DE ALBUQUEQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0007161 | 24/07/2008 | 3510.00 | 09199878000172 | LABORAT.ANALI.CLIN.DR.ISAAC LORDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FAVOR DOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 24/07/2008 | 250.00 | 00093126816487 | MAGLANE MOREIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A (01)UMA DIµRIA A CIDADE DE NA-TAL-RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA POLICLINI-CA ORCINO GUEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 24/07/2008 | 67181.60 | 00007422895403 | FOPAG-AGENTES DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE AGENTES DE SAéDE/PACS. REFERENTE AO MÒSDE JULHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 24/07/2008 | 103839.58 | 00002040854460 | FOPAG -CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/PSF-CONTRATADOS REFERENTE A JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 24/07/2008 | 26335.00 | 00075294281449 | FOPAG - CAPS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAéDE/CAPS, REFERENTE AO MÒS DE JULHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 24/07/2008 | 46864.82 | 00000949531472 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DESAéDE/PSF S, REFERENTE AO MÒS DE JULHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 24/07/2008 | 5615.56 | 00075294281449 | FOPAG - CAPS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE/CAPS. REFERENTE AO MÒS DE JULHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552006 | 0007277 | 24/07/2008 | 6250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE GESTÇO DE SAéDE ONDE COMPREENDE: CONTROLE DE PA-CIENTES E DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, RECONHECIMENTO DO PACIENTE ATRAV�S DA BIOMETRIA E OUTROS,ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DE SERVI€OSREF.AO MÒS DE JULHO/08.CONF.LICITA€ÇO DE N§. 055/2006 E TERMO ADITIVO DE N§. 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 25/07/2008 | 1540.00 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE OXIGÒNIO FORNECIDO A SRA. MARIA DAS DORES ALBUQUERQUE. CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 25/07/2008 | 220.00 | 04666364000166 | CENTRO DE DIAGNàSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE MANUTEN€ÇO EM01 EQUIPAMENTO BTS 310 BIOSISTEMS, PERTENCEN-TE A POLICLINICA ORCINO GUEDES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 28/07/2008 | 100.00 | 00006355168451 | JUSSARA BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PARA MENOR KAMILLY VICTORIA COELHO PESSOA, EM FAVOR DO CREDOR A-CIMA MENCIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 28/07/2008 | 120.00 | 00064657043404 | KLEIDISON GON€ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIµRIAS, AO SEU DESLOCAMEN-TO A CAPITAL DO ESTADO JOÇO PESSOA, COMO MOTORISTA DO SECRETARIO DE SAéDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO/2008, EM FAVOR DO SR. KLEIDISON GON€ALVES LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 28/07/2008 | 500.00 | 00003940919497 | MAXWELL APOLO ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIµRIAS, AO SEU DESLOCAMEN-TO A CAPITAL DO ESTADO JOÇO PESSOA, PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIAJUNTO A BENFAM E O TCE, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO/08,EM FAVOR DO SR.MAXWELL APOLO ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 28/07/2008 | 200.00 | 00005234192440 | ISABEL MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 01(UMA)DIµRIA A CIDADE DE JOÇOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COORDENA€ÇO LOCAL DE CAJAZEIRAS DO CEFOR NO DIA 25 DE JULHO/2008, EM FAVOR DA SRA. ISABELMARQUES FEITOZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0007218 | 29/07/2008 | 12340.00 | 08948054000195 | PROCARDIO CLINICA CARDIOLOGICA DR JOAB DE SOUSA SALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A REALIZA€ÇO DE CONSULTAS DE EXAMES NA µREA DE CARDIOLOGIA, DESTINADOS AOS USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 29/07/2008 | 110.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A ART DE OBRAS DA SEC. DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 29/07/2008 | 7485.00 | 00043963927453 | FOPAG- CAPS ad | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAéDE/CAPS AD-CONTRA-TADOS REFERENTE AO MÒS DE JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 29/07/2008 | 8746.42 | 00067474187434 | GERONCIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMµCIA POPULARREFERENTE AO MÒS DE JULHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 30/07/2008 | 18911.61 | 00005633242440 | FOPAG PEVA/ECD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/AGENTES PEVA-ECD,REFERENTE AO MÒS DE JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 30/07/2008 | 1500.00 | 00000531979334 | RAIMUNDO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV.JOAO RODRIGUES ALVES, 274, CUJA FINALI-DADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS AD, CONFORME CONTRATO DE N§ 017/2008. REFERENTE A 7a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402008 | 0007358 | 30/07/2008 | 10000.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DELIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 30/07/2008 | 44533.99 | 00008935068420 | DR. ALDENILO VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/POLICLÖNI-CA ORCINO GUEDES. REFERENTE AO MÒS DE JULHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 30/07/2008 | 16050.00 | 05911617000182 | DR. CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA âS-SEAS E RX S, EM USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0007145 | 30/07/2008 | 4000.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE INTERNET VIA RµDIO DA SECRETARIA DE SAéDE, PSF`S E POLICLINICA ORCINO GUEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 30/07/2008 | 525.00 | 00005638274405 | STTIWE WASHINGTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAéDE, REFERENTE AO MÒS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 30/07/2008 | 600.00 | 00005234192440 | ISABEL MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS,PARA RESOLVERQUESTåES REFERENTES AO CURSO DE COMPLEMENTA- €ÇO DA QUALIFICA€ÇO PROFISSIONAL DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA O TECNICO DE ENFERMAGEM NOCEFOR,E ENTREGAR DOCUMENTA€ÇO DE RESPONSABILIDADE T�CNICA REFERENTE AO SAMU NO COREN, NOS DIAS 06,07 E 08 DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do Repasse Financei ro da rede Credenciada pelo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 30/07/2008 | 66324.87 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS-SE FINANCEIRO PARA MANUTEN€ÇO E FUNCIONAMENTODA UNIDADE DE SAéDE HOSPITALAR (HOSPITAL IN-FANTIL DE CAJAZEIRAS), QUE PRESTA SERVI€OS NAµREA DE ATENDIMENTO DE AIH E AMBULATORIAL DE URGÒNCIA E EMERGÒNCIA, RELATIVO AO MÒS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 30/07/2008 | 300.00 | 00051838176420 | GILNANDIA MARIA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 30/07/2008 | 700.00 | 00001077195419 | EDJANE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008, DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 30/07/2008 | 3200.00 | 00036498742453 | JOÇO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS PELO ATENDIMENTO EM CLÖNICA M�DICA NOS FINAISDE SEMANA, CONFORME FOLHA EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 30/07/2008 | 105173.03 | 00000949531472 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DESAéDE, REFERENTE AO MÒS DE JULHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 31/07/2008 | 250.00 | 00003940919497 | MAXWELL APOLO ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIµRIA, AO SEU DESLOCAMEN- TO A CAPITAL DO ESTADO JOÇO PESSOA, PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIAJUNTO A AGEVISA-PB,NO DIA 19/08/08,EM FAVOR DO SR. MAXWELL APOLO ARAéJO. REFERENTE A NOTIFICA€ÇO DE N§7079/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 31/07/2008 | 60.00 | 00064657043404 | KLEIDISON GON€ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIµRIA, AO SEU DESLOCAMEN- TO A CAPITAL DO ESTADO JOÇO PESSOA, COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DA SEC. DE SAéDE JUNTO A AGEVISA-PB,REFERENTE A NOTIFICA€ÇO DE N§7079/2008,NO DIA 19/08/2008, EM FAVOR DO SR. KLEIDISON GON€ALVES LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 31/07/2008 | 2100.00 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE OXIGÒNIO FORNECIDO A SRA. MARIA DAS DORES ALBUQUERQUE. CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 31/07/2008 | 265.00 | 00005837014420 | ANTONIO ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DE 02(DOIS) COMPRESSORES ODONTOLOGICOS E 02(DUAS)BALAN€AS ANTROPOMOTRICAS PERTECENTEAOS PSF S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C entro de Reabilita‡Æo Auditiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0007919 | 31/07/2008 | 145197.00 | 01035382000151 | ATOMED PRODUTOS MÉDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE APARELHO DE AMPLIFICA€ÇO SONORA INDIVIDUAL-AASI TIPO:A,B E C,DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AUDITIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C entro de Reabilita‡Æo Auditiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0007927 | 31/07/2008 | 129912.00 | 92981752000107 | VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE APARELHO DE AMPLIFICA€ÇO SONORA INDIVIDUAL-AASI TIPO:A,B E C,DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AUDITIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0007986 | 31/07/2008 | 30000.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA ORCINO GUEDES E DAS UNIDADES DE SAéDE DA FAMILIA-PSF S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0007994 | 31/07/2008 | 30000.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (DESCARTAVEIS), DESTINADOSAOS POSTOS DE SAéDE DO USF (UNIDADE SAéDE NA FAMILIA) E A POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do CEO-Centro de Esp. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 31/07/2008 | 120.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE AGUA DESTILADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF S E DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGI- CAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 31/07/2008 | 280.00 | 00000967889413 | GRACIETE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PARA MENOR CAMILA PEREIRA DUARTE, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0007650 | 31/07/2008 | 19850.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAéDE QUE TRANSPORTAM USUµRIOS DO SUS (SISTEMA éNICO DE SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 31/07/2008 | 2560.38 | 08848483000190 | Posto de Servi‡os Nossa S. da Concei‡Æo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUS-TÖVEL PARA OS VEÖCULOS DA SEC. DE SAéDE QUE TRANSPORTAM USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 31/07/2008 | 400.00 | 00007678953470 | DENIS VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 31/07/2008 | 400.00 | 00003627130499 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS, EM FAVOR DA BENEFICIARIA ACIMA MENCIONADO, QUANDO DE VIA GEM A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE TRATAR DE /DE ASSUNTOS LIGADOS AO SIFAB(SISTEMA DE INCENTIVO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BµSICA), JUN-TO A SECRETARIA DE SAéDE DO ESTADO DA PARAÖBANOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 31/07/2008 | 36.38 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 31/07/2008 | 600.00 | 00003547114403 | POLLIANA SOARES SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 03(TRÒS)DIµRIAS, A CAPITAL DOESTADO PARA PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NACIO-NAL DE ADMINISTRADORES T�CNICOS DO SERVI€O PéBLICO ODONTOLàGICO-ENATESPO NOS DIAS 19, 20 E21 DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Programa de Cancer de C¢lo Ute rino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0007412 | 31/07/2008 | 18779.45 | 07591094000160 | LUCIVANDIA PEREIRA MARECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS E CI-TOLàGICOS REALIZADOS NO MˆS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302008 | 0007421 | 31/07/2008 | 925.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS EMANUTEN€ÇO E CONSERTOS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0007439 | 31/07/2008 | 52986.01 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAéDE QUE TRANSPORTAM USUµRIOS DO SUS (SISTEMA éNICO DE SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 31/07/2008 | 2416.85 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSIST.T�CNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS EM EQUIPAMENTO MAMàGRAFO MARCA VMI MODELO GRAPH-MAMMO, CONSTANDO DE AVALIA€ÇO POR APRESENTAR FALHA 17, VERIFICA€ÇO KV MA E MAS,VERIFICA€ÇODO SISTEMA, LIMPEZA E TESTES GERAIS DE FUNCIOMAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 31/07/2008 | 267.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DE N§ 3531-4734, PERTENCENTE A SEC. DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE JULHO/2008,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividade da Fa rmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 31/07/2008 | 154.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DE N§ 3531-4433, PERTENCENTE A FARMµCIA POPULAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE JULHO/2008,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividade da Fa rmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 31/07/2008 | 208.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DE N§ 3531-4433, PERTENCENTE A FARMµCIA POPULAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO/2008,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 31/07/2008 | 231.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DE N§ 3531-1979, PERTENCENTE A CENTRAL DE MARCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE JULHO/2008,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 31/07/2008 | 94.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE EN�RGIA EL�-TRICA DA USF COCOS,REFERENTE AO MÒS DE JUNHO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do CEO-Centro de Esp. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 31/07/2008 | 620.55 | 00001848930461 | FµBIO NàBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE CONSERTOS E MANUTEN€ÇO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLO-GICOS PERTECENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALI-DADES ODONTOLàGICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 31/07/2008 | 200.00 | 00093126816487 | MAGLANE MOREIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A (01) UMA DIµRIA A CIDADE DE JOÇO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA POLI- POLICLINICA ORCINO GUEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 31/07/2008 | 1000.00 | 03351997000112 | CLEONµCIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A APOIO AO INFORMATIVO DA SAéDE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 31/07/2008 | 120.00 | 00005319965494 | REGINA C�LIA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS, EM FAVOR DO MENOR JONH ALYSON PEREIRAGON€ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 01/08/2008 | 300.00 | 00006916073462 | MARIA AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0008257 | 04/08/2008 | 50000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARAA FARMµCIA BµSICA DESTINADAS A ATENDER AS NE-CESSIDADES DO HOSPITAL INFANTIL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C entro de Reabilita‡Æo Auditiv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 04/08/2008 | 25140.00 | 00003621000470 | FOPAG - CENTRO DE REABILITA€ÇO AUDITIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/CENTRO DE REABILITA€ÇO AUDITIVA. REFERENTE AO MÒS DE JULHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 04/08/2008 | 100.00 | 03351997000112 | CLEONµCIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A APOIO AO INFORMATIVO DA SAéDE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0008656 | 04/08/2008 | 50000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS NÇO INCLUÖDOS NA TABELA DO SUS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO ASSISTIDA NAS ESPECIALIDADES OFERECIDAS PELO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0008206 | 05/08/2008 | 9300.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA( CASA DAS EMBALAGENS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE SACOS PLASTICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAéDE, NO ACON-DICIONAMENTO DE LIXO HOSPITALAR,DAS UNIDADES DE SAéDE,POLICLINICA ORCINO GUEDES E HOSPITALINFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 06/08/2008 | 500.00 | 00052639924400 | MARIA APARECIDA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTA-€ÇO PARA EQUIPE DA SEC. DE SAéDE DURANTE EVENTO REALIZADO NO ENGENHEIROS AVIDOS, MUNICÖPIODE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 06/08/2008 | 8144.35 | 00005752578493 | FRANCISCO FEITOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS DEDETIZA-€AO EM ORGÇOS DA SECRETARIA DE SAéDE DO MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 06/08/2008 | 10000.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE INSUMOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PEVA/ECD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 07/08/2008 | 13.05 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 14984-5, DURANTE O MÒS DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0008826 | 08/08/2008 | 30000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES USUµ- RIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0008834 | 08/08/2008 | 10000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DO HOSPITAL INFANTIL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do CEO-Centro de Esp. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 08/08/2008 | 27546.87 | 00002040854460 | FOPAG -CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/CONTRATADOS-CEO. REFERENTE A JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0008222 | 08/08/2008 | 7500.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO PARA O CAPS AD (CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCI-AL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0008231 | 08/08/2008 | 7500.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO PARA O CAPS I, (CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCI-AL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0008621 | 08/08/2008 | 70000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A FARMµCIA BµSICA PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES DOS USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do Repasse Financei ro da rede Credenciada pelo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0008362 | 11/08/2008 | 28421.10 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, RE-FERENTE A PROCEDIMENTO M�DICO PSICOLàGICO EMFAVOR DE PACIENTES CARENTES, USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 11/08/2008 | 26156.20 | 00002040854460 | FOPAG -CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/CONTRATADOS REFERENTE A JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 11/08/2008 | 23280.00 | 00002040854460 | FOPAG -CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/CONTRATADOS REFERENTE A JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0008087 | 11/08/2008 | 15000.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A HIDRAéLICOS E EL�TRICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAéDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 11/08/2008 | 500.00 | 00079225500491 | GUILOMAR DOS SANTOS MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA URNA FUNERµRIA PARA SEPULTAMENTO DA FALECIDA MAIRA DOS SANTOS MA-CENA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 11/08/2008 | 700.00 | 00023709863449 | OTAVIO JERONIMO DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 11/08/2008 | 500.00 | 00006890895460 | JAIRTON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 11/08/2008 | 250.00 | 00004461951464 | CRISTIANE LIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 12/08/2008 | 290.93 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART.ESTAD.DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA MOL 5630,PERTECENTE A SEC. DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0008079 | 14/08/2008 | 6000.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA PEQUENOS CONSERTOS EM PSF S DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0008630 | 14/08/2008 | 10000.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL O-DONTOLOGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA ORCINO GUEDES E DAS UNIDA-DES DE SAéDE DA FAMÖLIA-PSF S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0008648 | 14/08/2008 | 20000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS NÇO INCLUÖDOS NA TABELA DO SUS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO ASSISTIDA NAS ESPECIALIDADES OFERECIDAS PELO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 17/08/2008 | 150.00 | 00003191094458 | MARIA LINDALVA SOTERO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PARA MENOR NEUSTA DIAS CRESCENCIO, EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MEN-CIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302008 | 0008061 | 19/08/2008 | 2090.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS EMANUTEN€ÇO E CONSERTOS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Programa de Cancer de C¢lo Ute rino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0008214 | 20/08/2008 | 20062.00 | 07591094000160 | LUCIVANDIA PEREIRA MARECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS E CI-TOLàGICOS REALIZADOS NO MˆS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552006 | 0008681 | 20/08/2008 | 6250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE GESTÇO DE SAéDE ONDE COMPREENDE: CONTROLE DE PA-CIENTES E DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, RECONHECIMENTO DO PACIENTE ATRAV�S DA BIOMETRIA E OUTROS,ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DE SERVI€OSREF.AO MÒS DE AGOSTO/08.CONF.LICITA€ÇO DE N§.055/2006 E TERMO ADITIVO DE N§. 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0009008 | 20/08/2008 | 20000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUµRI-OS DO CAPS-II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0008915 | 20/08/2008 | 20000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUµRI-OS DO CAPS-II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0008923 | 20/08/2008 | 15000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUµRI-OS DO CAPS-I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0008931 | 20/08/2008 | 10000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUµRI-OS DO CAPS-I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0008940 | 20/08/2008 | 10000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUµRI-OS DO CAPS-I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 21/08/2008 | 975.00 | 00060138505420 | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSDE SONORIZA€ÇO DE EVENTO EM CAMPANHAS DE SAé-DE PROMOVIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 21/08/2008 | 360.00 | 05644541000176 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 20 HORAS DE CARRO DE SOM NO PERIODO DE 15 A 25/04/08, PARA DIVULGA€ÇO DA CAMPANHA DE COM-BATE CONTRA A DENGUE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do CEO-Centro de Esp. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 21/08/2008 | 400.00 | 00004219801413 | ROSA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EXTRAS PRESTA-DOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLà-GICAS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. REFERENTE AO MÒS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 25/08/2008 | 120.00 | 00045528721172 | MANOEL GOMES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 25/08/2008 | 241.15 | 04124994000109 | ALFREDO JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVISàRIAS EM GESSO FEITAS NA POLICLINICA ORCINO GUEDES DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C entro de Reabilita‡Æo Auditiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0008371 | 25/08/2008 | 98428.00 | 92792530000138 | CAS PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE APARELHO DE AMPLIFICA€ÇO SONORA INDIVIDUAL-AASI TIPO:A,B E C,DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AUDITIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 25/08/2008 | 290.93 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART.ESTAD.DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA MOL 5640,PERTECENTE A SEC. DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 25/08/2008 | 10811.00 | 07540567000108 | ORTO X | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ODONTOLOGICOS PRESTADOS AOS USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 26/08/2008 | 1000.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DIASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A APOIO CULTURAL NA DIVULGA€ÇO DA CAMPANHA DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 26/08/2008 | 133.60 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPRA DE PE€AS PARA O COMPRESSOR ODONTOLàGICO DOS PSF S DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 26/08/2008 | 3700.00 | 00005154203879 | JULIANO BATISTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO RE-TELHAMENTO, SUBSTITUI€ÇO DE POSTES E OUTROS CONSERTOS EM UNIDADES DE SAéDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 27/08/2008 | 250.00 | 00003753757403 | ERINALDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 27/08/2008 | 45978.56 | 00002040854460 | FOPAG -CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAéDE,PSF S. REFERENTE AO MˆS DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 27/08/2008 | 5786.91 | 00075294281449 | FOPAG - CAPS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE/CAPS-EFETIVOS.REFERENTE AO MÒS DE AGOS-TO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 27/08/2008 | 26535.00 | 00075294281449 | FOPAG - CAPS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAéDE/CAPS, REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 27/08/2008 | 67713.58 | 00007422895403 | FOPAG-AGENTES DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE AGENTES DE SAéDE/PACS. REFERENTE AO MÒSDE AGOSTO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 27/08/2008 | 46283.99 | 00008935068420 | DR. ALDENILO VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/POLICLÖNI-CA ORCINO GUEDES. REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 27/08/2008 | 7405.00 | 00043963927453 | FOPAG- CAPS ad | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAéDE/CAPS AD-CONTRA-TADOS REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 27/08/2008 | 19083.94 | 00005633242440 | FOPAG PEVA/ECD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/AGENTES PEVA-ECD,REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 27/08/2008 | 8746.42 | 00067474187434 | GERONCIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMµCIA POPULARREFERENTE AO MÒS DE AGOSTO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 27/08/2008 | 108.84 | 33530486000129 | EMBRATEL.EMPRESA BRASIL.DE TELECOMUNICOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA, PERTENCENTE A SECRETµRIA DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do CEO-Centro de Esp. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 27/08/2008 | 400.00 | 00004219801413 | ROSA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EXTRAS PRESTA-DOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLà-GICAS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 27/08/2008 | 6800.00 | 00068984790400 | JOS� MATIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOM�DICOS-ANESTESISTAS,CONFORME FOLHA EM ANEXO.REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 27/08/2008 | 4840.00 | 00036498742453 | JOÇO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS PELO ATENDIMENTO EM CLÖNICA M�DICA NOS FINAISDE SEMANA, CONFORME FOLHA EM ANEXO,REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 27/08/2008 | 4840.00 | 00088483673487 | CRISTINA ROLIM MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS PELO ATENDIMENTO EM CLÖNICA M�DICA NOS FINAISDE SEMANA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 27/08/2008 | 2250.00 | 00009377158400 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS PELO ATENDIMENTO EM CLÖNICA M�DICA NOS FINAISDE SEMANA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 27/08/2008 | 2517.50 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIFICANTE MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SUBSTITUI€ÇO DE PE€AS EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C entro de Reabilita‡Æo Auditiv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 28/08/2008 | 27533.32 | 00003621000470 | FOPAG - CENTRO DE REABILITA€ÇO AUDITIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/CENTRO DE REABILITA€ÇO AUDITIVA. REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0008150 | 28/08/2008 | 13170.00 | 08948054000195 | PROCARDIO CLINICA CARDIOLOGICA DR JOAB DE SOUSA SALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A REALIZA€ÇO DE CONSULTAS DE EXAMES NA µREA DE CARDIOLOGIA, DESTINADOS AOS USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 28/08/2008 | 300.00 | 00006765610472 | ELIETE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 29/08/2008 | 2400.00 | 04348026000186 | R.VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A EXAMES CARDIOLàGICOS EM USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0008737 | 29/08/2008 | 38060.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS OFTALMOLàGICOS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 29/08/2008 | 2100.00 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE OXIGÒNIO FORNECIDO A SRA. MARIA DAS DORES ALBUQUERQUE. CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 29/08/2008 | 725.00 | 01340808000180 | LABORAT.DE ANAL. CLINICA CARLA ISLENE M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARI-OS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 29/08/2008 | 1030.00 | 01340808000180 | LABORAT.DE ANAL. CLINICA CARLA ISLENE M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUµRI-OS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 29/08/2008 | 1908.77 | 61198164000160 | PORTO SEGURO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO KOMBI DE PLACA JKH 7023,DESTINADO AOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 29/08/2008 | 1800.00 | 08760449000160 | JOÇO ALDECY MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA PARTE EL�TRICA DOS VEÖCULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 29/08/2008 | 2300.00 | 03272735000162 | LOJÇO AGROPECUARIA CAJAZEIRENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A MATERIAL DESTINADOS AO TRABALHO DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 29/08/2008 | 3015.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE INSUMOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PEVA/ECD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 29/08/2008 | 525.00 | 00005638274405 | STTIWE WASHINGTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAéDE, REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 29/08/2008 | 5600.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SI-TUADO NA RUA TEOTONIO VILELA,N§.30, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS - INFANTILDURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2008CONFORME CONTRATO DE N§. 994/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 29/08/2008 | 1500.00 | 00001132946468 | JOAQUIM HOLANDA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SI-TUADO NA RUA TRAV. FRANCISCO BEZERRA S/N CUJAFINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, CONFORME CONTRATO DEN§. 016/2008. REFERENTE A 8a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 29/08/2008 | 1500.00 | 00000531979334 | RAIMUNDO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV.JOAO RODRIGUES ALVES, 274, CUJA FINALI-DADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS AD, CONFORME CONTRATO DE N§ 017/2008. REFERENTE A 8a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Programa de Cancer de C¢lo Ute rino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0008419 | 29/08/2008 | 19978.52 | 07591094000160 | LUCIVANDIA PEREIRA MARECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS E CI-TOLàGICOS REALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0008427 | 29/08/2008 | 50000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS NÇO INCLUÖDOS NA TABELA DO SUS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO ASSISTIDAS NAS ESPECIALIDADES OFERECIDAS PELO O MUNICÖ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0008435 | 29/08/2008 | 50000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS NÇO INCLUÖDOS NA TABELA DO SUS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO ASSISTIDAS NAS ESPECIALIDADES OFERECIDAS PELO O MUNICÖ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0008443 | 29/08/2008 | 40000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A FARMµCIA BµSICA PARA ATENDIMENTOS AOS USUµRIOS DOS SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0008451 | 29/08/2008 | 15000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUµRI-OS DO CAPS-I DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0008460 | 29/08/2008 | 15000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUµRI-OS DO CAPS-II, DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0008478 | 29/08/2008 | 30000.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL O-DONTOLOGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA ORCINO GUEDES E DAS UNIDA-DES DE SAéDE DA FAMÖLIA-PSF S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0008486 | 29/08/2008 | 50000.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL O-DONTOLOGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA ORCINO GUEDES E DAS UNIDA-DES DE SAéDE DA FAMÖLIA-PSF S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402008 | 0008494 | 29/08/2008 | 10000.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DELIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 29/08/2008 | 200.00 | 00003185326466 | PATRICIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIµRIA AO SEU DESLOCAMENTO A JOÇO PESSOA, PARA RECEBER DA GERÒNCIA DE MEDICAMENTOS E ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA-SMS JP,AS BOLSAS DE COLOSTOMIA. EM FAVOR DA SRA. PA-TRICIA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 29/08/2008 | 106244.58 | 00002040854460 | FOPAG -CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAéDE. REFERENTE AO MˆS DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 29/08/2008 | 103386.48 | 00002040854460 | FOPAG -CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/CONTRATADOS-PSF S.REFERENTE A AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 29/08/2008 | 350.00 | 00002287297936 | MARIA ERIVANEIDE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, EM FAVOR DA MENOR BEATRIZ LINS LEITE,PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 29/08/2008 | 200.00 | 00002845242980 | MARIA LéCIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, EM FAVOR DO MENOR PEDRO LUCAS LINS LEITE, PACIENTES USUµRIOS DOSUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 29/08/2008 | 60.00 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 04 CINTOS DESEGURAN€A ABDOMINAL TRASEIRO PARA A AMBUL¶N--CIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2544, PERTENCENTE A SEC. DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 29/08/2008 | 698.00 | 02723169000103 | FRANCISCO LARCERDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAS DESTINADO A POLICLINICA ORCINO GUEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 29/08/2008 | 579.00 | 00095436286887 | EDMILSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE PRESTA€ÇO DE SOLDA E PINTURA NA AMBUL¶NCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 29/08/2008 | 2600.00 | 00006455449495 | MIDIÇ DO NASCIMENTO CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 29/08/2008 | 60.00 | 00064657043404 | KLEIDISON GON€ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIµRIA, AO SEU DESLOCAMEN- TO A CAPITAL DO ESTADO JOÇO PESSOA, COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS INSUMOS DA BENFAM PA-RA SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICÖPIO, EM FAVORDO SR. KLEIDISON GON€ALVES LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 29/08/2008 | 60.00 | 00064657043404 | KLEIDISON GON€ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIµRIA, AO SEU DESLOCAMEN- TO A CAPITAL DO ESTADO JOÇO PESSOA, COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DO APARELHO DO RAIO-X PA-RA CONSERTO PERTENCENTE A POLICLINICA ORCINO GUEDES, EM FAVOR DO SR. KLEIDISON GON€ALVES LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 29/08/2008 | 200.00 | 00093126816487 | MAGLANE MOREIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A (01) UMA DIµRIA, A CIDADE DE JOÇO PESSOA, PARA ENCAMINHAR PARA O CONSERTO DO APARELHO DO RAIO-X DA POLICLINICA ORCINO GUEDES DESTE MUNICÖPIO, EM FAVOR DA SRA. MAG-LANE MOREIRA GON€ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 29/08/2008 | 130.00 | 10771517000138 | LUIZ COSMO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSERTO T�CNICO DA TV 29 PHILCO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 29/08/2008 | 1000.00 | 00001077195419 | EDJANE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A GRATIFICA€ÇO SALARIAL PORTRABALHOS REALIADOS NA PARTICIPA€ÇO DA ELABO-RA€ÇO DO OR€AMENTO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 29/08/2008 | 280.00 | 00042511860449 | JOSIAS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 29/08/2008 | 500.00 | 00007807776463 | RAQUEL ELOISA SILVA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 29/08/2008 | 150.00 | 00000920552498 | ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 29/08/2008 | 150.00 | 00003783783410 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 29/08/2008 | 2756.00 | 04076245000153 | MARIA LéCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAéDE DO MUNICÖPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 29/08/2008 | 200.00 | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM RETIRADA DO MOTOR,PERTECENTE A SEC. DE SAéDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 29/08/2008 | 520.00 | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DO KIT DE EMBREAGEM PLATOR COLAR DISCO,PERTECENTE A SEC. DE SAéDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 29/08/2008 | 7000.00 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTA€ÇO E COM�RCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO MAMOGRµFO PERTENCENTE A POLICLINICA ORCINO GUEDES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 29/08/2008 | 800.00 | 00093126816487 | MAGLANE MOREIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A (04) QUATRO DIµRIAS, A CIDADE JOÇO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTEA DESINTERDI€ÇO DO SERVI€O DE ELETROENCEFALO-GRAMA DA POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 29/08/2008 | 160.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE µGUA DESTILADA PARA OS CONSULTàRIOS ODONTOLàGICOS DOS PSF S E DO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 29/08/2008 | 260.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRI DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A SERVI€O DE REBOQUE DA AM-BUL¶NCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2544,PERTECENTEA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 29/08/2008 | 382.00 | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A SERVI€OS E PE€AS PARA AM-BUL¶NCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2544,PERTECENTEA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 29/08/2008 | 400.00 | 00003189792410 | FRANCISCA BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 29/08/2008 | 700.00 | 00008096516450 | THIAGO BENEDITO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 01/09/2008 | 859.60 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS XEROGRµFICOS EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 01/09/2008 | 6750.00 | 00082715041420 | DR. DANIEL MEDEIROS STROPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SERVI€O MEDICO OFTAMOLO-GICO, REALIZADOS EM USUµRIOS DO SUS DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 01/09/2008 | 480.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSDE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP 4100,COM MA TERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) E TOTAL MANUTEN-€ÇO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0009377 | 01/09/2008 | 7585.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (DESCARTAVEIS), DESTINADOSA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAéDEE A POLICLÖNICA ORCINO GUEDES, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 01/09/2008 | 800.00 | 00004610225409 | JOELIA PIRES CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividaes do CA PS-AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 02/09/2008 | 200.00 | 00027457176420 | MARIA AURINEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 01(UMA) DIµRIA A CIDADE DE JOÇO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA II JORNADA DEESTUDOS CLÖNICOS DO CURSO DE FORMA€ÇO CONTINUADA E CONTEXTUALIZADA PARA TRABALHADORES DE SAéDE MENTAL DO ESTADO DA PARAÖBA, NO DIA 07 DE AGOSTO, EM FAVOR DA SRA. MARIA AURINEIDE PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividaes do CA PS-AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 02/09/2008 | 200.00 | 00005707483489 | TµLIA DE MOURA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 01(UMA) DIµRIA A CIDADE DE JOÇO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA II JORNADA DEESTUDOS CLÖNICOS DO CURSO DE FORMA€ÇO CONTINUADA E CONTEXTUALIZADA PARA TRABALHADORES DE SAéDE MENTAL DO ESTADO DA PARAÖBA, NO DIA 07 DE AGOSTO, EM FAVOR DA SRA. TµLIA DE MOURA SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividaes do CA PS-AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 02/09/2008 | 200.00 | 00003195476479 | HILANA MARIA BRAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A (01) UMA DIµRIA A CIDADE DE JOÇO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA II JORNADADE ESTUDOS CLÖNICOS DO CURSO DE FORMA€ÇO CON-TINUADA E CONTEXTUALIZADA PARA TRABALHADORES DE SAéDE MENTAL DO ESTADO DA PARAÖBA, NO DIA 07 DE AGOSTO, EM FAVOR DA SRA. HILANA MARIA BRAGA FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0009857 | 02/09/2008 | 20000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUµ- RIOS DO CAPS-I, DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 03/09/2008 | 180.00 | 00023821299487 | JOAO APOLINARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE CAPOTARIA EM VEÖCULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 03/09/2008 | 28306.20 | 00002040854460 | FOPAG -CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAéDE CONTRATADOS. REFERENTE A AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do Repasse Financei ro da rede Credenciada pelo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 04/09/2008 | 64098.61 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS-SE FINANCEIRO PARA MANUTEN€ÇO E FUNCIONAMENTODA UNIDADE DE SAéDE HOSPITALAR (HOSPITAL IN-FANTIL DE CAJAZEIRAS), QUE PRESTA SERVI€OS NAµREA DE ATENDIMENTO DE AIH E AMBULATORIAL DE URGÒNCIA E EMERGÒNCIA, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0009598 | 05/09/2008 | 25000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A FARMµCIA BµSICA, AOS ATENDIMENTOS DOS USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C entro de Reabilita‡Æo Auditiv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 05/09/2008 | 26977.50 | 00003621000470 | FOPAG - CENTRO DE REABILITA€ÇO AUDITIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/CENTRO DE REABILITA€ÇO AUDITIVA. REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 05/09/2008 | 7000.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE INSUMOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PEVA/ECD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 08/09/2008 | 300.00 | 00060141263415 | RONOALDO CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0009954 | 10/09/2008 | 10000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DO HOSPITAL INFANTIL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0009962 | 10/09/2008 | 40000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES USUµ- RIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 11/09/2008 | 6618.00 | 00079836283404 | KARLINDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA ARUBEOLA, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 12 DE SETEMBRO/2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 11/09/2008 | 23430.00 | 00002040854460 | FOPAG -CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAéDE CONTRATADOS. REFERENTE A AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 11/09/2008 | 350.00 | 00087872439468 | LUCIANA DE SOUZA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0009946 | 12/09/2008 | 10000.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSTRU€ÇO,HIDRAULICOS E �LETRICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 15/09/2008 | 4800.68 | 08848483000190 | Posto de Servi‡os Nossa S. da Concei‡Æo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUS-TÖVEL PARA OS VEÖCULOS DA SEC. DE SAéDE QUE TRANSPORTAM USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 16/09/2008 | 7500.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE TUBO DE RAIOX (AMPOLA) 20/40/125 XDS1 COM SUBSTITUI€ÇO, DESTIANDO A POLICLÖNICA ORCINO GUEDES DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0009563 | 16/09/2008 | 4000.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE INTERNET VIA RµDIO DA SECRETARIA DE SAéDE, PSF`S E POLICLINICA ORCINO GUEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 16/09/2008 | 6000.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SERVI€O M�DICO OFTAMOLà-GICOS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402008 | 0009512 | 18/09/2008 | 22000.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DELIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Programa de Cancer de C¢lo Ute rino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0009971 | 18/09/2008 | 20000.00 | 07591094000160 | LUCIVANDIA PEREIRA MARECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS E CI-TOLàGICOS REALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Programa de Cancer de C¢lo Ute rino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0009989 | 18/09/2008 | 10000.00 | 07591094000160 | LUCIVANDIA PEREIRA MARECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS E CI-TOLàGICOS REALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 19/09/2008 | 400.00 | 00039577821472 | JOS� OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0009725 | 19/09/2008 | 20000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS NÇO INCLUÖDOS NA TABELA DO SUS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO ASSISTIDA NAS ESPECIALIDADES OFERECIDAS PELO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0009733 | 19/09/2008 | 20000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS NÇO INCLUÖDOS NA TABELA DO SUS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO ASSISTIDA NAS ESPECIALIDADES OFERECIDAS PELO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 19/09/2008 | 12000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS EX--TRAS NÇO LICITADOS, AOS ATENDIMENTOS DOS USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0009610 | 19/09/2008 | 20000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS NÇO INCLUÖDOS NA TABELA DO SUS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO ASSISTIDA NAS ESPECIALIDADES OFERECIDAS PELO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0009628 | 19/09/2008 | 20000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS NÇO INCLUÖDOS NA TABELA DO SUS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO ASSISTIDA NAS ESPECIALIDADES OFERECIDAS PELO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0009661 | 19/09/2008 | 40000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUµRI-OS DO CAPS II, DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0009679 | 19/09/2008 | 40000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUµRI-OS DO CAPS I, DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552006 | 0009521 | 19/09/2008 | 6250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE GESTÇO DE SAéDE ONDE COMPREENDE: CONTROLE DE PA-CIENTES E DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, RECONHECIMENTO DO PACIENTE ATRAV�S DA BIOMETRIA E OUTROS,ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DE SERVI€OSREF.AO MÒS DE SETEMBRO/08.CONF.LICITA€ÇO DE N§ 055/2006 E TERMO ADITIVO DE N§. 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0009580 | 19/09/2008 | 10000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUµRI-OS DO CAPS-II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 22/09/2008 | 280.00 | 00014667523867 | RITA FERREIRA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 22/09/2008 | 150.00 | 00002402833416 | LAURENI CAROLINO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 22/09/2008 | 300.00 | 00020516797468 | MARIA GEANE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS, EM FAVOR DA SRA. FRANCISCA,PARA ATEN-DER AO TRATAMENTO NEUROLàGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 22/09/2008 | 250.00 | 00003940919497 | MAXWELL APOLO ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 01(UMA) DIµRIA,AO SEU DESLOCA-MENTO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMAASSEMBL�IA GERAL DO COSEMS/PB, NO DIA 23/09. EM FAVOR DO SR. MAXWELL APOLO ARAéJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0009288 | 22/09/2008 | 4200.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE INTERNET VIA RµDIO DA SECRETARIA DE SAéDE, PSF`S E POLICLINICA ORCINO GUEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 22/09/2008 | 250.00 | 00093126816487 | MAGLANE MOREIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A (01) UMA DIµRIA, A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AOMAMOGRAFO DA POLICLINICA ORCINO GUEDES DESTE MUNICÖPIO, EM FAVOR DA SRA. MAGLANE MOREIRA GON€ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 22/09/2008 | 270.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE LANTERNA PA-RA A C¶MARA ESCURA DA SALA DO MAMàGRAFO DA POLICLÖNICA ORCINO GUEDES DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 23/09/2008 | 190.00 | 00001209936437 | ARISTÒNIO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSDE DIVULGA€ÇO DA CAMPANHA DE VACINA DA POLIO-MELITE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 23/09/2008 | 140.00 | 00002735349470 | EURIDAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DA LOGOMARCA NA SEDE DO CAPS-INFANTIL, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 23/09/2008 | 100.00 | 00064657043404 | KLEIDISON GON€ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIµRIA, PARA TRANSPORTAR DACORDOVA PRODUTOS PARA DIAGNàSTICO M�DICO DO MAMàGRAFO DA POLICLINICA ORCINO GUEDES. EM FAVOR DO SR. KLEIDISON GON€ALVES LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 24/09/2008 | 800.00 | 00001888393483 | MANOEL GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 24/09/2008 | 550.00 | 00064660125491 | VERIZOMAR FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 24/09/2008 | 150.00 | 00060116935472 | DAMIÇO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 24/09/2008 | 300.00 | 00003815295416 | H�LIO MATIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 25/09/2008 | 150.00 | 00034300951829 | CLEBSON MOREIRA ALVES | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 25/09/2008 | 2600.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSIST.T�CNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS EM EQUIPAMENTO MAMàGRAFO MARCA VMI, CONSTANDO DEINSTALA€ÇO DA PCI CONTROLE, VERIFICA€ÇO KV, PERTENCENTE A POLICLINICA ORCINO GUEDES DESTEMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 25/09/2008 | 600.00 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EXTINTORES DE INCÒNDIO PARA A POLICLINICA ORCINO GUEDES DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 26/09/2008 | 400.00 | 00004951675412 | SANDRA SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 26/09/2008 | 300.00 | 00009126957493 | MARIA �RIKA MACENA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 26/09/2008 | 300.00 | 00064671909472 | ELIEUZA DE SOUZA MACIEL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0009873 | 29/09/2008 | 50000.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAéDE QUE TRANSPORTAM USUµRIOS DO SUS (SISTEMA éNICO DE SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0009881 | 29/09/2008 | 51200.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAéDE QUE TRANSPORTAM USUµRIOS DO SUS (SISTEMA éNICO DE SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 29/09/2008 | 8620.00 | 00067474187434 | GERONCIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMµCIA POPULARREFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 29/09/2008 | 18533.94 | 00005633242440 | FOPAG PEVA/ECD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/AGENTES PEVA-ECD,REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 29/09/2008 | 50201.69 | 00000949531472 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DESAéDE, REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 29/09/2008 | 7905.00 | 00043963927453 | FOPAG- CAPS ad | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES LOTADOS NA SEC.DE SAéDE/CAPS AD-CONTRA-TADOS REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do CEO-Centro de Esp. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 29/09/2008 | 5118.10 | 00000949531472 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DESAéDE, REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do CEO-Centro de Esp. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 29/09/2008 | 5188.10 | 00000949531472 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DESAéDE, REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 29/09/2008 | 7375.56 | 00075294281449 | FOPAG - CAPS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE/CAPS-EFETIVOS.REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 29/09/2008 | 46083.99 | 00008935068420 | DR. ALDENILO VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/POLICLÖNI-CA ORCINO GUEDES. REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 29/09/2008 | 110918.34 | 00000949531472 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAéDE, REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 29/09/2008 | 310.00 | 00021542589215 | MANUEL EUZ�BIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 29/09/2008 | 150.00 | 00003190063443 | IVONETE GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, EM FAVOR DO MENOR MATEUS GONZAGA DE SOUZA, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 29/09/2008 | 100.00 | 03351997000112 | CLEONµCIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A APOIO AO INFORMATIVO DA SAéDE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 29/09/2008 | 1400.00 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE OXIGÒNIO FORNECIDO A SRA. MARIA DAS DORES ALBUQUERQUE. CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 29/09/2008 | 136.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPRA DE PE€AS PARA O COMPRESSOR ODONTOLàGICO DOS PSF S DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 29/09/2008 | 700.00 | 00001077195419 | EDJANE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 30/09/2008 | 600.00 | 00001190370417 | FRANCISCA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, EM FAVOR DO MENOR JOS� CAZUZA LOUREN€O MOREIRA NETO, PACIENTES U-SUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0009822 | 30/09/2008 | 70000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS NÇO INCLUÖDOS NA TABELA DO SUS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO ASSISTIDA NAS ESPECIALIDADES OFERECIDAS PELO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0009831 | 30/09/2008 | 70000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A FARMµCIA BµSICA PARA ATENDIMENTOS AOS USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0009849 | 30/09/2008 | 50000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A FARMµCIA BµSICA PARA ATENDIMENTOS AOS USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0009890 | 30/09/2008 | 12420.00 | 08948054000195 | PROCARDIO CLINICA CARDIOLOGICA DR JOAB DE SOUSA SALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A REALIZA€ÇO DE CONSULTAS DE EXAMES NA µREA DE CARDIOLOGIA, DESTINADOS AOS USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Programa de Cancer de C¢lo Ute rino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0009911 | 30/09/2008 | 22041.71 | 07591094000160 | LUCIVANDIA PEREIRA MARECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS E CI-TOLàGICOS REALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0009865 | 30/09/2008 | 10000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUµ- RIOS DO CAPS-II, DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 30/09/2008 | 720.00 | 00032947540867 | ANA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 30/09/2008 | 500.00 | 00002412943478 | COSMA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 01/10/2008 | 25615.00 | 00075294281449 | FOPAG - CAPS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAéDE/CAPS, REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 02/10/2008 | 103446.63 | 00002040854460 | FOPAG -CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAéDE CONTRATADOS/PSF. REFERENTE A SETEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0010201 | 02/10/2008 | 20000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUµRI-OS DO CAPS-I DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 03/10/2008 | 74497.34 | 00007422895403 | FOPAG-AGENTES DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE AGENTES DE SAéDE/PACS. REFERENTE AO MÒSDE SETEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do Repasse Financei ro da rede Credenciada pelo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 03/10/2008 | 63816.79 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS-SE FINANCEIRO PARA MANUTEN€ÇO E FUNCIONAMENTODA UNIDADE DE SAéDE HOSPITALAR (HOSPITAL IN-FANTIL DE CAJAZEIRAS), QUE PRESTA SERVI€OS NAµREA DE ATENDIMENTO DE AIH E AMBULATORIAL DE URGÒNCIA E EMERGÒNCIA, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0010090 | 07/10/2008 | 20000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES USUµ- RIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 13/10/2008 | 760.00 | 00088483991420 | JOS� ABRANTES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0010049 | 14/10/2008 | 13659.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0010057 | 14/10/2008 | 50000.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAéDE QUE TRANSPORTAM USUµRIOS DO SUS (SISTEMA éNICO DE SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 15/10/2008 | 945.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A CONFEC€ÇO DE UMA PLACA METALON, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 22/10/2008 | 400.00 | 00003627130499 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS,EM FAVOR DA BENEFICIARIA ACIMA MENCIONADO, QUANDO DE VIAGEMA CAPITAL DO ESTADO A FIM DE TRATAR DE ASSUN-TOS LIGADOS AO SIFAB (SISTEMA DE INCENTIVO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BµSICA), JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DO ESTADO DA PARAÖBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 22/10/2008 | 500.00 | 00003940919497 | MAXWELL APOLO ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 02(DUAS) DIµRIAS, AO SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO JOÇO PESSOA, PARATRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO SR. MAXWELL APOLO ARAéJO, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, JUNTO ASECRETARIA DE SAéDE DO ESTADO DA PARAÖBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 22/10/2008 | 1100.00 | 00001077195419 | EDJANE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do CEO-Centro de Esp. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 22/10/2008 | 30700.22 | 00002040854460 | FOPAG -CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAéDE CONTRATADOS/CEO. REFERENTE A SETEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192008 | 0010286 | 23/10/2008 | 16000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AOS DIVERSOS ORGÇOS DE SAéDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0010294 | 23/10/2008 | 36000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AOS DIVERSOS ORGÇOS DE SAéDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0010235 | 23/10/2008 | 4856.10 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSTRU€ÇO,HIDRAULICOS E �LETRICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0010243 | 23/10/2008 | 6975.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSTRU€ÇO,HIDRAULICOS E �LETRICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552006 | 0010316 | 23/10/2008 | 6250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE GESTÇO DE SAéDE ONDE COMPREENDE: CONTROLE DE PA-CIENTES E DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, RECONHECIMENTO DO PACIENTE ATRAV�S DA BIOMETRIA E OUTROS,ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DE SERVI€OSREF. AO MÒS DE OUTUBRO/08. CONF.LICITA€ÇO DE N§.055/2006 E TERMO ADITIVO DE N§. 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0010324 | 23/10/2008 | 48000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS NÇO INCLUÖDOS NA TABELA DO SUS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO ASSISTIDANAS ESPECIALIDADES OFERECIDAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0010332 | 24/10/2008 | 12000.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA( CASA DAS EMBALAGENS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE SACOS PLASTICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAéDE, NO ACON-DICIONAMENTO DE LIXO HOSPITALAR,DAS UNIDADES DE SAéDE,POLICLINICA ORCINO GUEDES E HOSPITALINFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 24/10/2008 | 500.00 | 00039577821472 | JOS� OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0010260 | 24/10/2008 | 50000.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAéDE QUE TRANSPORTAM USUµRIOS DO SUS (SISTEMA éNICO DE SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 27/10/2008 | 526.50 | 00004236685442 | SEVERINO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA, SEC. DE SAéDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A27/10/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 30/10/2008 | 2270.00 | 00052646610491 | MARIA DE FATIMA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE REFEI€åES AO PESSOAL DO INTERNO DO CAPS, DURANTE O MÒS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 31/10/2008 | 600.00 | 00003185326466 | PATRICIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIµRIAS AO SEU DESLOCAMENTOA JOÇO PESSOA, PARA RECEBER DA GERÒNCIA DE MEDICAMENTOS E ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA-SMS JP,AS BOLSAS DE COLOSTOMIA E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE SAéDE DO ESTADO, EM FAVOR DA SRA. PATRICIA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Programa de Cancer de C¢lo Ute rino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0010154 | 31/10/2008 | 36525.92 | 07591094000160 | LUCIVANDIA PEREIRA MARECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS E CI-TOLàGICOS REALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0010162 | 31/10/2008 | 100000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES USUµ- RIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192008 | 0010171 | 31/10/2008 | 16000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARAATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL INFANTIL,CONFORME SOLICITA€ÇO DA SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0010189 | 31/10/2008 | 30000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A FARMµCIA BµSICA, AOS ATENDIMENTOS DOS USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182008 | 0010197 | 31/10/2008 | 39000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS NÇO INCLUÖDOS NA TABELA DO SUS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO ASSISTIDA NAS ESPECIALIDADES OFERECIDAS PELO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 31/10/2008 | 400.00 | 00003627130499 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS,EM FAVOR DA BENEFICIARIA ACIMA MENCIONADO, QUANDO DE VIAGEMA CAPITAL DO ESTADO A FIM DE TRATAR DE ASSUN-TOS LIGADOS AO SIFAB(SISTEMA DE INCENTIVO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BµSICA), JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DO ESTADO DA PARAÖBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112008 | 0010405 | 01/11/2008 | 35230.60 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSTRU€ÇO,HIDRAULICOS E �LETRICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0010375 | 03/11/2008 | 10000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS NÇO INCLUÖDOS NA TABELA DO SUS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO ASSISTIDANAS ESPECIALIDADES OFERECIDAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 04/11/2008 | 18533.94 | 00005633242440 | FOPAG PEVA/ECD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/AGENTES PEVA-ECD,REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do Repasse Financei ro da rede Credenciada pelo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0010626 | 06/11/2008 | 81000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, RE-FERENTE A PROCEDIMENTO M�DICO PSICOLàGICO EMFAVOR DE PACIENTES CARENTES, USUµRIOS DO SUS.CONFORME DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 06/11/2008 | 200.00 | 00005411439485 | GERONCIO VIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0010367 | 10/11/2008 | 20000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS NÇO INCLUÖDOS NA TABELA DO SUS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO ASSISTIDANAS ESPECIALIDADES OFERECIDAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0010391 | 10/11/2008 | 14000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A FARMµCIA BµSICA, AOS ATENDIMENTOS DOS USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 10/11/2008 | 100947.97 | 00000949531472 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAéDE, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 10/11/2008 | 18615.14 | 00008935068420 | DR. ALDENILO VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/POLICLÖNI-CA ORCINO GUEDES. REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 10/11/2008 | 8620.00 | 00067474187434 | GERONCIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMµCIA POPULARREFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192008 | 0010383 | 11/11/2008 | 10000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARAATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL INFANTIL,CONFORME SOLICITA€ÇO DA SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do CEO-Centro de Esp. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 11/11/2008 | 3528.10 | 00000949531472 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAéDE/ CEO-EFETIVOS,REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 11/11/2008 | 7905.00 | 00043963927453 | FOPAG- CAPS ad | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES LOTADOS NA SEC.DE SAéDE/CAPS AD-CONTRA-TADOS REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 13/11/2008 | 82.33 | 00394544012787 | MINIST�RIO DA SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLU-€ÇO DE RECURSOS DA NÇO APLICA€ÇO DO OBJETO, REFERENTE A AQUISI€ÇO DAS MAQUINAS DE HEMODIALISE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 13/11/2008 | 500.00 | 00039577821472 | JOS� OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 14/11/2008 | 400.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 DIARIA EM FAVOR DO BE-NEFICIARIO ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEMA CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE , JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E A EMPRESA EL-MAR INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182008 | 0010596 | 16/11/2008 | 20000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS NÇO INCLUÖDOS NA TABELA DO SUS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO ASSISTIDANAS ESPECIALIDADES OFERECIDAS PELO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0010618 | 16/11/2008 | 10000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES USUµ- RIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 20/11/2008 | 5600.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTAM U-SUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 20/11/2008 | 7375.56 | 00075294281449 | FOPAG - CAPS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE/CAPS-EFETIVOS.REFERENTE AO MÒS DE OUTU-BRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 20/11/2008 | 73841.08 | 00007422895403 | FOPAG-AGENTES DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE AGENTES DE SAéDE/PACS. REFERENTE AO MÒSDE OUTUBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 20/11/2008 | 25435.00 | 00075294281449 | FOPAG - CAPS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAéDE/CAPS, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 21/11/2008 | 28306.20 | 00002040854460 | FOPAG -CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAéDE CONTRATADOS. REFERENTE A SETEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 21/11/2008 | 25130.00 | 00002040854460 | FOPAG -CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAéDE CONTRATADOS. REFERENTE A SETEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 21/11/2008 | 51204.32 | 00000949531472 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAéDE/ PSF-EFETIVOS,REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182008 | 0010677 | 24/11/2008 | 20000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS NÇO INCLUÖDOS NA TABELA DO SUS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO ASSISTIDANAS ESPECIALIDADES OFERECIDAS PELO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182008 | 0010685 | 24/11/2008 | 20000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS NÇO INCLUÖDOS NA TABELA DO SUS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO ASSISTIDANAS ESPECIALIDADES OFERECIDAS PELO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182008 | 0010693 | 24/11/2008 | 30000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS NÇO INCLUÖDOS NA TABELA DO SUS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO ASSISTIDANAS ESPECIALIDADES OFERECIDAS PELO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192008 | 0010715 | 24/11/2008 | 20000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARAATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL INFANTIL,CONFORME SOLICITA€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182008 | 0010707 | 25/11/2008 | 10000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS NÇO INCLUÖDOS NA TABELA DO SUS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO ASSISTIDANAS ESPECIALIDADES OFERECIDAS PELO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 25/11/2008 | 1800.00 | 00009377158400 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS PELO ATENDIMENTO EM CLÖNICA M�DICA NOS FINAISDE SEMANA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 26/11/2008 | 900.00 | 05621253000104 | DRA. SELDA HELOISA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARALEITURA DOS LAUDOS EMCAMINHADO PELA POLICLINICA ORCINO GUEDES, DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 28/11/2008 | 606.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE CADEIRAS DE RORAS INFANTIL EM FAVOR DO MENOR FRANCISCO MA-TEUS ARAéJO. CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do CEO-Centro de Esp. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0010651 | 28/11/2008 | 10000.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGI-CAS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0010669 | 28/11/2008 | 30000.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA ORCINO GUEDES E DAS UNIDADES DE SAéDE DA FAMILIA-PSF`S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0010723 | 28/11/2008 | 70000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A FARMµCIA BµSICA, AOS ATENDIMENTOS DOS USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0010731 | 28/11/2008 | 30000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARI-OS DO CAPS-II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0010740 | 28/11/2008 | 30000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARI-OS DO CAPS-I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 30/11/2008 | 1000.00 | 00001077195419 | EDJANE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024