| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200001 | 02/01/2008 | 1380.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DAS LINHAS: 83-3341.6907; 83-3341.5114 83-3341.1278, REFERENTE CONTA 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200002 | 02/01/2008 | 40.64 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DA OPERADORA 21 EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200003 | 02/01/2008 | 380.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE JETON DE MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200004 | 02/01/2008 | 380.00 | 00016252063487 | VALNEIDA MARIA DO VALE VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE JETON DE MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200005 | 02/01/2008 | 380.00 | 00001335765409 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE JETON DE MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200006 | 02/01/2008 | 380.00 | 00004838300468 | APOLÔNIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE JETON DE MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200007 | 02/01/2008 | 280.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE MULTAS DE TRANSITO DO MUNICIPIO, NOS CLASSIFICADOS DO DIARIO DA BORBOREMA NO PERIODO DE 21/12/07 A 21/01/08, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200008 | 02/01/2008 | 64.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME CDC 4/48039-2, REFERENTE A SINAL LUMINOSO FATURA DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200009 | 02/01/2008 | 10.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME CDC 4/4467-7, REFERENTE A SINAL LUMINOSO FATURA DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200010 | 02/01/2008 | 351.43 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE POSTAGENS DAS CORRESPONDENCIAS DESTA AUTARQUIA CONFORME CONTRATO No 0003061306.ECT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200011 | 02/01/2008 | 3464.87 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE POSTAGENS DAS NOTIFICACAO E MULTAS DE TRANSITO, CONFORME CONTRATO No 0003061406 ECT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200012 | 02/01/2008 | 4999.97 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200013 | 02/01/2008 | 597.45 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200014 | 02/01/2008 | 84.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENCAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200015 | 02/01/2008 | 55.00 | 08674570000179 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS SOUSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200016 | 02/01/2008 | 2249.17 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA. TP 000022005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200017 | 02/01/2008 | 33.46 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DO USO DA OPERADORA 21 EMBRATEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200018 | 02/01/2008 | 825.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200019 | 02/01/2008 | 96.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, ATRAVES DA LINHA 83 3341.1517, REFERENTE FATURA DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200020 | 02/01/2008 | 19.55 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIA XEROGRAFICA E COPIAS COMUNS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200021 | 02/01/2008 | 10.00 | 05601624000188 | JANGO SILVA DAS MARCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PLACA MOJ 1067 TRAZ. PARA VEICULO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200022 | 02/01/2008 | 4500.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARES APLICATIVOS DE GESTAO DE ORGAO DE TRANSITO PARA ESTA AUTARQUIA, INCLUINDOSERVICOS DE INSTALACAO, CUSTOMIZACAO, IMPLEMENTACAO, TREINAMENTO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE VERSOES. (PARCELA 2/12)REFERENTE A DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200023 | 02/01/2008 | 18.00 | 10860880000120 | MARCELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ENROLAMENTO DE TRAFO PARA FONTE 220V / 24VDC, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200100 | 02/01/2008 | 2591.81 | 00085561940449 | JOSE ROMULO FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIFERENCAS DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS AGENTES DE TRANSITO, REFERENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO MES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200024 | 03/01/2008 | 404.40 | 24144040000175 | SERTTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA PLACA INTERFASE RECEPCAO IR01, PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO SEMAFORICO DO SISTEMA VIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200025 | 03/01/2008 | 1400.00 | 12609913000199 | JOSUE FRANCISCO DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PARA OS AGENTES DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO MES DE DEZ/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200026 | 04/01/2008 | 1162.00 | 05492161000163 | AMÉRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de suportes com 0,50cm em barra de ferro de 2 x 3/16 para postes de sinalizacao do sistema viario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200027 | 04/01/2008 | 200.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSERTOS DE FECHADURAS DAS PORTAS DO VEICULO RENALT TRAFIC PLACA MOB4778 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200028 | 10/01/2008 | 2731.41 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, CONFORME CDCD 4/113413-9 REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DO EDIFICIO SEDE DA STTP FATURA JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200029 | 10/01/2008 | 1507.86 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, CONFORME CDCD 4/113412-1 REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DO PREDIO ANEXO UNIDADE DE TRANSITO DA STTP FATURA JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200030 | 10/01/2008 | 546.64 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200035 | 10/01/2008 | 211.50 | 07395989000129 | AGCLEAN COM. DE PROD. DE LIMP. E DESCART. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higienizacao destinados ao uso desta autarquia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200036 | 10/01/2008 | 507.51 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO RENPAC VIA EMBRATEL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200032 | 11/01/2008 | 290.00 | 08293979000145 | ORGANTEC - ORGANIZAÇÃO TÉCNICA ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER PARA COPIADORA DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200037 | 14/01/2008 | 535.71 | 00076093522415 | Marcos Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE APOIO A SEGURANCA DO EDIFICIO SEDE DA STTP EM VIRTUDE DA ORNAMENTACAO NATALINA DO NATAL DOS MEUS SONHOS NO MES DE DEZ/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200038 | 14/01/2008 | 35.00 | 00021999414420 | ANTONIO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE BORRACHARIA NO CENSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | MANUTENCAO DA GERENCIA, OPERACAO E FISCA LIZACAO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200039 | 14/01/2008 | 1727.94 | 41211129000126 | CEZAR TURISMO REPRESENTAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASSAGEM AEREA CURITIBA/JOAO PESSOA/CURITIBA, EM FAVOR DO CONSUILTOR DE TRANSPORTES DR. ANDRE REIS FIALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200040 | 15/01/2008 | 143.00 | 02225168000120 | INSIEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200041 | 15/01/2008 | 247.00 | 00071445250420 | Ítalo Clementino de Lima Montenegro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA No001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200042 | 15/01/2008 | 247.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN-PB, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA No002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200043 | 16/01/2008 | 59.18 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200033 | 16/01/2008 | 202.46 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DO PREDIO ANEXO - UNIDADE DE TRANSITO DA STTP, CONFORME MATRICULA No 1163672-6 FATURA JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200034 | 16/01/2008 | 772.19 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DO EDIFICIO SEDE DA STTP, CONFORME MATRICULA No 1163373-5 FATURA JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200044 | 17/01/2008 | 77.99 | 12935003000104 | CANTON RESTAURANTE E LANCHONETES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O ASS.TECNICO E MOTORISTA DESTA AUTARQUIA EM JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 1200045 | 17/01/2008 | 2200.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. E COM. DE PROD. METALURGICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO E IMPLANTACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO CONFORME CONTRATO No006/2007 ORIGINADO DO CONVITE No 006/2007.E MEDICAO ANEXA. | 14782007 | NULL | NULL | Obras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200046 | 18/01/2008 | 219.00 | 35573674000160 | JP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO INTERNO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200047 | 18/01/2008 | 36.29 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200068 | 18/01/2008 | 825.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL(CELULAR) PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200069 | 21/01/2008 | 2242.25 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (CELULAR) PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE A JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200048 | 21/01/2008 | 90.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE UMA COROA DE FLORES PARA USO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200049 | 21/01/2008 | 57.00 | 08521924000145 | RESTAURANTE MIÚRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O ASS. TECNICO E DR. ANDRE FIALHO CONSULTOR DE TRANSPORTES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200050 | 21/01/2008 | 175.00 | 00078994144404 | SONILDO MORAIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE RADIO GIROFLEX E CIRENES DE VEICULOS DE FISCALIZACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200051 | 21/01/2008 | 7798.10 | 07827274000106 | ISRAEL DE PONTES MOURA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SINALIZADORES E SIRENES PARA USO DA FISCALIZACAO DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200052 | 21/01/2008 | 2100.00 | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO EM MOTOCICLETAS DESTA AUTARQUIA, DESTINADAS A FISCALIZACAO DE TRANSITO E TRANSPORTES NO SISTEMA VIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | MANUTENCAO DA GERENCIA, OPERACAO E FISCA LIZACAO DE TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200053 | 21/01/2008 | 2800.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. COM. CADEIRAS E MOV. DE ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS AO SETOR DE BILHETAGEM ELETRONICA DA GER. DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSPORTES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200054 | 22/01/2008 | 1200.00 | 00002533216461 | ÂNGELO DE MENDONÇA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONFECCAO DE CAIXAS DE ACRILICO DE 3MM PARA SISTEMA DE AVANCO DE SEMAFORO, DESTINADAS A FISCALIZACAO ELETRONICA DO SISTEMA VIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200055 | 22/01/2008 | 740.00 | 00006288429457 | WELLISON ANDERSON PEREIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO A EQUIPE DE EDUCACAO DE TRANSITO EM CAMPANHA NO PERIODO DE DEZ/2007, PRESTADOS AO NEAC DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | PROGRAMA GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | RECUPERACAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO EDIF SEDE STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200056 | 22/01/2008 | 1480.00 | 00003912172404 | CARLOS ANTONIO SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PINTURA COMPLETA DA FAIXADA DO PREDIO ANEXO DA STTP UNIDADE DE TRANSITO COM ABERTURA DE LETREIROS E PINTURA DA LOGOMARCA, BRAZAO DO MUNICIPIO E BONECOS AGENTES DE TRANSITO, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200057 | 22/01/2008 | 597.90 | 02030715000112 | ANATEL - AGÊNCIA NAC. DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE FISCALIZACAO DE INSTALACAO - TFI, REFERENTE A 01 ESTACAO DE BASE; 01 ESTACAO REPETIDORA E 12 ESTACOES MOVEIS DOS RADIOS DE COMUNICACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200058 | 22/01/2008 | 81.05 | 02030715000112 | ANATEL - AGÊNCIA NAC. DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA PUBLICA PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA(PPDUR) REFERENTE AOS RADIOS DE COMUNICACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200059 | 22/01/2008 | 612.98 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA O CONSUMO INTERNO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | PROGRAMA GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | RECUPERACAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO EDIF SEDE STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200060 | 22/01/2008 | 32.60 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. DE REPRES. DE MAT. ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS CONDICIONADORES DE AR DO EDIFICIO SEDE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200061 | 22/01/2008 | 130.00 | 03781718000150 | Nordest Remanuf. de Cartuchos P/ Impr. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA PARA USO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200062 | 22/01/2008 | 721.00 | 08475411000145 | OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, TONERS E TROCA DE CILINDRO PARA IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200070 | 22/01/2008 | 95.00 | 00004838300468 | APOLÔNIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JETONS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES POR REUNIAO EXTRAORDINARIA REALIZADA PARA JULGAMENTO DE AUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200071 | 22/01/2008 | 95.00 | 00016252063487 | VALNEIDA MARIA DO VALE VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JETONS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES POR REUNIAO EXTRAORDINARIA REALIZADA PARA JULGAMENTO DE AUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200072 | 22/01/2008 | 95.00 | 00012231274434 | MARCOS ANTÔNIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JETONS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES POR REUNIAO EXTRAORDINARIA REALIZADA PARA JULGAMENTO DE AUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200073 | 22/01/2008 | 95.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JETONS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES POR REUNIAO EXTRAORDINARIA REALIZADA PARA JULGAMENTO DE AUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200063 | 23/01/2008 | 327.19 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA AUTARQUIA CONFORME CONTRATO No 0003061306, REFERENTE A JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200064 | 23/01/2008 | 8820.62 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS DAS NOTIFICACOES E MULTAS DE TRANSITO, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA CONFORME CONTRATO No 0003061406, REFERENTE A JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | MANUTENCAO DA GERENCIA, OPERACAO E FISCA LIZACAO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200065 | 24/01/2008 | 288.00 | 09197369000100 | ORGANIZACAO HOTELAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE HOSPEDAGEM DO SR. ANDRE FIALHO CONSULTOR DE TRANSPORTES DESTA AUTARQUIA CONFORME CHECK IN No 11899. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200066 | 24/01/2008 | 8540.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE IMAGENS EM VIAS PUBLICAS PARA REGISTRO DE AVANCO SEMAFORICO COM ARMAZENAMENTO DE DADOS, ENVIO DIARIO DE OCORRENCIAS E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO MONITORAMENTO REMOTO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB E INSTALACAO DO 1o SINALIZADOR DE CONTROLE DE AVANCO DE SINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200074 | 24/01/2008 | 101.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DA LINHA (83)3341.1517 PARA RECEBER RECLAMACOES E SUGESTOES, REFERENTE FATURA DE JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200075 | 25/01/2008 | 13258.80 | 08710282000122 | MIRANTE SERV. DE LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA CONFORME CONTRATO DE No 0012/2007, ORIGINADO DO CONVITE No 0005/2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200067 | 25/01/2008 | 251.30 | 08521924000145 | RESTAURANTE MIÚRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ASSESSORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200076 | 28/01/2008 | 9000.00 | 09299512000175 | JOAO ARRUDA CONSTRUCAO E MINERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CAZUZA BARRETO, 104 - ESTACAO VELHA - NESTA, PARA FUNCIONAMENTO DA GERENCIA DE TRANSITO - UNIDADE I, REFERENTE AOS ALUGUEIS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200077 | 28/01/2008 | 2985.00 | 13004510004338 | Bompreço Supermercados do Nordeste Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA TV 42 DE PLASMA PANASON TH42PV 70LB, DESTINADA A INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE MOVITORAMENTO DE VEICULOS DE FISCALIZACAO E OPERACOES DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200078 | 28/01/2008 | 205.70 | 07009363000137 | KALINE KISSIA CAMPOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200101 | 28/01/2008 | 500.00 | 00003458352473 | EDSON COSTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DA REDE DE COMPUTADORES, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA EM JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200079 | 29/01/2008 | 440.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANOTENCAO DA COPIADORA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200080 | 29/01/2008 | 245.00 | 00088614158491 | JOSEANE MACEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LAVAGENS DE VEICULOS (CARROS E MOTOS) DE OPERACAO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200081 | 29/01/2008 | 61695.63 | 00069742707472 | JEAN FABRIZIO RAMOS CRUS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (AGENTES DE TRANSITO DO MUNICIPIO) REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200082 | 29/01/2008 | 42320.92 | 00085561940449 | JOSE ROMULO FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (AGENTES DE TRANSITO DO MUNICIPIO) REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, NO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200083 | 29/01/2008 | 831.63 | 02030715000112 | ANATEL - AGÊNCIA NAC. DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE ESTACOES DE BASE; REPETIDORA E ESTACAO MOVEIS DOS RADIOS DE COMUNICACAO DE USO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO EXERCICIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200084 | 29/01/2008 | 3600.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. E COM. DE PROD. METALURGICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO E IMPLANTACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME MEDICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200085 | 29/01/2008 | 855.00 | 08067575000133 | CARLOS ANTÔNIO BARBOZA DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA EM CONFRATENNIZACAO PROMOVIDA PELO ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200086 | 29/01/2008 | 2430.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENCAO DA SINALIZACAO VIARIA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200087 | 30/01/2008 | 223.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200088 | 30/01/2008 | 4480.81 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE OPERACOES E FISCALIZACAO DO TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200089 | 30/01/2008 | 951.99 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO GAB DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200090 | 31/01/2008 | 3.14 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD/REFERENTE A PROCESSO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200091 | 31/01/2008 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ASSINATURA DE SERVICO DE MALOTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200092 | 31/01/2008 | 501.86 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BLOQUEIO JUDICIAL BACEN, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200093 | 31/01/2008 | 318.15 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS E SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS EM CONTA DE No 006.0090-9 - AGENCIA No 0041, CONFORME EXTRATO, NO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200094 | 31/01/2008 | 15.13 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA DEBITADAS EM CONTA No006.001008-4 - AGENCIA No 0041, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200095 | 31/01/2008 | 7.93 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE PRE DEP DE CHEQUE, DEBITADA EM CONTA No006.1009-2 - AGENCIA No0041, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200096 | 31/01/2008 | 167.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS E SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS EM CONTA No0210-0 - AGENCIA No0639-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200097 | 31/01/2008 | 79.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS E SERVICOS DEBITADAS EM CONTA No0211-9 - AGENCIA No0639-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200098 | 31/01/2008 | 49.90 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERV. BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA No0212-7 - AGENCIA No0639-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200099 | 31/01/2008 | 19.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE MANUT. DA CONTA No0213-5 - AGENCIA No0639-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200102 | 01/02/2008 | 380.00 | 00048632376420 | LIGIANA BEZERRA DE MIRANDA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE EDUCACAO E ATENDIMENTO AO CIDADAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA NO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200103 | 01/02/2008 | 1200.00 | 04936123000190 | CLAUDIO O. CALIXTO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE INSTALACAO REFERENTE A 04 ESTROBOS COM 03 ESTAGIOS PARA MOTOCICLETAS DA FISCALIZACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200104 | 01/02/2008 | 95.00 | 00020672497468 | JOSÉ SEVERINO SANTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR EM VEICULO DO ORGAO O SUPERINTENDENTE AO DETRAN EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200105 | 01/02/2008 | 1200.00 | 00040158527453 | JOSENILDO JOSE DUARTE NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO SEMAFORICA NO SITEMA VIARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200106 | 01/02/2008 | 2007.00 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA CONFECCAO DE GELO BAIANO E PIQUETES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL DO SISTEMA VIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200107 | 01/02/2008 | 3000.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. E COM. DE PROD. METALURGICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO E IMPLANTACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO, CONFORME CONVITE No 002/2007 E CONTRATO No 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200108 | 01/02/2008 | 450.00 | 00006367843477 | EMERSON DANTAS DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE APOIO A EQUIPE DE MANUTENCAO DA SINALIZACAO DO SISTEMA VIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200109 | 01/02/2008 | 4200.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE IMAGENS EM 04 VIAS PUBLICAS PARA REGISTRO DE AVANCO DIARIO DE SEMAFORO COM ARMAZENAMENTO SW DADOS. ENVIO DIARIO DE OCORRENCIAS E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO MONITORAMENTO REMOTO, REFERENTE AO MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 1200110 | 01/02/2008 | 15600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008 NOS TERMOS DO ADITIVO N 023/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200111 | 01/02/2008 | 737.31 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA TRANSMISSAO DE DADOS PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200112 | 01/02/2008 | 4500.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARES APLICATIVOS DE GESTAO DE ORGAO DE TRANSITO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALACAO, CUSTOMIZACAO, IMPLEMENTACAO, TREINAMENTO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE VERSOES, REFERENTE A PARCELA 3/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200113 | 01/02/2008 | 3500.00 | 04524134000162 | RUI SIQUEIRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONFECCAO DE ADERECOS E MATERIAIS CARNAVALESCOS PARA CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO NO PERIODO DO CARNAVAL 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200114 | 01/02/2008 | 2600.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE CENTRAL RECEPTORA E RADIOS DE COMUNICACAO COM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO USO DA OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO E TRANSPORTES COLETIVOS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME CONTRATO No 0013/2007 ORIGINADO DO CONVITE No 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200115 | 01/02/2008 | 1372.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DAS LINHAS(83)33416907; (83)33415114 E (83)33411278, REFERENTE FATURA JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200116 | 01/02/2008 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSINATURAS DOS DIARIOS OFICIAL E DA JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO PERIODO DE DOZE MESES, DESTINADOS AO USO DA GER ADM. E FINANCEIRA E ASS. JURIDICA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200117 | 01/02/2008 | 51.92 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DO USO DA OPERADORA 21 EMBRATEL, REFERENTE FATURA FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200118 | 04/02/2008 | 237.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SUPRIMENTOS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200119 | 08/02/2008 | 507.51 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO RENPAC VIA EMBRATEL PARA TRANSMISSAO DE DADOS ATRAVES DE LINHA DEDICADA, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | MANUTENCAO DA GERENCIA, OPERACAO E FISCA LIZACAO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200120 | 11/02/2008 | 30000.00 | 05961887000106 | AGKF - SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA, ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO PROJETO DE BILHETAGEM ELETRONICA DESTINADO AO SISTEMA DE TRANSPORTES COLETIVOS, CONFORME CONTRATO No 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200121 | 11/02/2008 | 1468.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DO PREDIO ANEXO UNIDADE DE TRANSITO DA STTP, CONFORME CDC 4/113412-1, FATURA FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200122 | 11/02/2008 | 2537.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DO EDIFICIO SEDE DA STTP, CONFORME CDC 4/113413-9, FATURA FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200123 | 11/02/2008 | 172.00 | 08475411000145 | OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200124 | 11/02/2008 | 240.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA O USO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200125 | 11/02/2008 | 40.00 | 08832442000106 | APOIO MOTOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA, DE USO EXCLUSIVO DA FISCALIZACAO E OPERACOES DE TRANSITO DO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200127 | 11/02/2008 | 583.87 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200128 | 11/02/2008 | 1384.18 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO (WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200126 | 12/02/2008 | 3641.00 | 08832442000106 | APOIO MOTOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA, DE USO EXCLUSIVO DA FISCALIZACAO E OPERACOES DE TRANSITO DO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200129 | 13/02/2008 | 226.00 | 00270980000142 | JOÃO ARAÚJO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA PARA USO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200130 | 13/02/2008 | 3000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CRIACAO E LAYAUT DE FOLDER COM 04 PAGINAS E MAPA E CRIACAO COM LAYAUT DE CAMISAS E DE ADESIVOS E PRODUCAO DE VT DE 45 COM DIRECAO E SUPERVISAO, PARA CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200131 | 13/02/2008 | 198.80 | 01495881000202 | J.L.G. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AO CONSUMO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200132 | 13/02/2008 | 685.00 | 07840206000179 | ALYSSON JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVOS 18X22 PARA TRANSPORTES ESCOLARES NUMERADOS COM LOGO DA STTP E PMCG (QUANT 150) E ADESIVOS DE VISTORIA 2009/1o COM HOLOGRAMA FORM 6X7 (QUANT 100) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200133 | 14/02/2008 | 750.00 | 07754321000120 | DIEGO ARTUR BRASILEIRO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REPARO COMPLETO EM UM AR-CONDICIONADO ELGIN DE 10.000 BTUS E RECUPERACAO DE UM BEBEDOURO, PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200134 | 14/02/2008 | 70.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200135 | 14/02/2008 | 2285.00 | 05492161000163 | AMÉRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SOLDA DE CAVALETES, CHAPAS 18 C/CORTE P/PLACAS, ABRIGOS DE PARADAS DE ONIBUS, PROTETOR DE FAIXA, CHUBADOR DE TUBOS E ARMACAO, E CONSERTOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA SINALIZACAO E INSTALACOESDA UNIDADE DE TRANSITO DA STTP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200136 | 14/02/2008 | 60.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE REBOQUE DE 01 FIAT DA FIORI PARA MALVINAS, REFERENTE A OPERACAO DE TRANSITO DA COORDENADORIA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200194 | 14/02/2008 | 230.00 | 35715234000108 | FIORI VEÍCOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM ADAPTADOR PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT SIENA PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200137 | 15/02/2008 | 235.95 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200138 | 15/02/2008 | 365.50 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS - ELETR. ELETROSOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200139 | 15/02/2008 | 216.00 | 04827854000105 | A. M. DANTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 12 PARES DE LUVA TIPO MEIO DEDO VAR TAM, DESTINADOS AOS MOTOQUEIROS AGENTES DE TRANSITO DA COORDENADORIA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200140 | 15/02/2008 | 225.00 | 08261451000194 | JOSE ALUISIO PRUDENCIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MANGUITAS NACOR PRETA EM VARIOS TAMANHOS PARA USO DOS AGENTES DE TRANSITO MOTOQUEIROS DA COORDENADORIA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200141 | 18/02/2008 | 590.83 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA/ESGOTO/SERVICOS CONFORME MATRICULA No 1163373-5 DO EDIFICIO SEDE DA STTP NO MES DE FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200142 | 18/02/2008 | 191.14 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA/ESGOTO/SERVICOS DO PREDIO ANEXO DA STTP-UNIDADE DE TRANSITO, CONFORME MATRICULA No 1163672-6 REFERENTE A FATURA FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200143 | 18/02/2008 | 150.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA NO VEICULO VAN DE PLACA MOB4778 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200144 | 18/02/2008 | 18551.28 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENTREGA DE NOTIFICACOES E MULTAS DE TRANSITO REFERENTE AOS MESE DE DEZ/2007, JAN E FEV/2008, CONFORME ACORDO DE DEBITO FIRMADO ENTRE ESTA AUTARQUIA E CORREIOS, SENDO ENTRADA DE R$6.000,00 E 03PARCELAS IGUAIS DE R$ 4.183,76, TENDO COMO VALOR ORIGINAL DE R$18.551,28 MAIS R$480,15 DE JUROS E MORA POR ATRASO DO PAGTo DAS FATURAS, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONFORME DOC S ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200145 | 18/02/2008 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com NOTIFICACAO DE LANCAMENTO DA DIRF 2008 REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARACAO ANO BASE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200146 | 18/02/2008 | 650.00 | 00009066799404 | NEUSA CONSTANCIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AO NUCLEO DE EDUCACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200147 | 18/02/2008 | 4939.60 | 24496168000106 | CAUÍ - IND. E COM. DE ARTEFATOS EM COURO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTAS E BRACAIS PARA USO DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200148 | 18/02/2008 | 452.38 | 00006603109450 | PATRICIA FLAVIANA SOUSA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS JUNTO A GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200149 | 18/02/2008 | 420.00 | 00007191769483 | JÚLIO CÉSAR MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE DIGITALIZACAO E ESCANEAMENTO DE AUTOS DE INFRACAO DE TRANSITO, PRESTADOS AO DAT DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200150 | 18/02/2008 | 3311.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. E COM. DE PROD. METALURGICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONFECCAO E IMPLANTACAO DE PLACAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SINALIZACAO VERTICAL NO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200151 | 18/02/2008 | 350.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE MULTAS DE TRANSITO NO PERIODO DE 03/01 A 03/02 DE 2008, NOS CLASSIFICADOS DO DIARIO DA BORBOREMA, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200152 | 18/02/2008 | 350.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PUBLICACAO DE NOTIFICACOES E MULTAS DE TRANSITO NOS CLASSIFICADOS DO DIARIO DA BORBOREMA NO PERIODO DE 03/02 A 03/03 DE 2008, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | PROGRAMA GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | RECUPERACAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO EDIF SEDE STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200153 | 19/02/2008 | 4579.30 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DO EDIFICIO DA STTP E DO ANEXO - -UNIDADE DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200154 | 19/02/2008 | 1522.00 | 08581704000107 | COFEPA COM. DE FERRAM. E PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE FERRAGENS, DESTINADOS A CONFECCAO DE PIQUETES E GELO BAIANO PARA A SINALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | PROGRAMA GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | RECUPERACAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO EDIF SEDE STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200155 | 19/02/2008 | 1890.00 | 02041995000164 | CASA DAS PLANTAS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE PLANTAS DESTINADOS AO EDIFICIO SEDE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | MANUTENCAO DA GERENCIA, OPERACAO E FISCA LIZACAO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200156 | 19/02/2008 | 2332.80 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE RELOCACAO DE ABRIGO DE PARADA DE ONIBUS URBANO ATRAVES DE MUNCK EQUIPADO C/GUINDATE, REFERENTE A 48 HORAS, CONFORME CONTRATO No002/2008 E ORDEM DE SERVICO No 0515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200157 | 19/02/2008 | 13.00 | 08832442000106 | APOIO MOTOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS TIPO MOTOCICLETA DE OPERACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200158 | 20/02/2008 | 496.10 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DO PREDIO ANEXO UNIDADE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200159 | 20/02/2008 | 7020.00 | 06109878000146 | MARTINO E VICENZO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TINTAS VIARIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200160 | 20/02/2008 | 9000.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA EQUIPAMENTO ELETRONICO MOVEL (CELULAR) PARA UTILIZACAO EM AUTUACAO DE MULTAS DE TRANSITO PARA USO DA FISCALIZACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200161 | 20/02/2008 | 249.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM SWIT 24 PORTAS D-LINK 10/100, DESTINADO A REDE DE INFORMATICA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200162 | 20/02/2008 | 275.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROGRAMA DE ESTAGIO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200163 | 20/02/2008 | 333.00 | 35573674000160 | JP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO INTERNO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200164 | 20/02/2008 | 1780.00 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONFECCAO DE PIQUETES E GELO-BAIANO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL DO SISTEMA VIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200165 | 21/02/2008 | 143.00 | 02225168000120 | INSIEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200192 | 21/02/2008 | 89.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DA LINHA (83)3341.1517, REFERENTE FATURA 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200166 | 25/02/2008 | 12.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUVA DE SEGURANCA PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA SINALIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200167 | 25/02/2008 | 4200.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE IMAGENS EM 04 VIAS PUBLICAS PARA REGISTRO DE AVANCO DIARIO SEMAFORICO COM ARMAZENAMENTO DE DADOS, ENVIO DIARIO DE OCORRENCIAS E MANUTENCAO DOS EQIPAMENTOS UTILIZADOSNO MONITORAMENTO REMOTO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200168 | 25/02/2008 | 155.64 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE POSTAGENS DAS CORRESPONDENCIAS DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO ECT No0003061306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200169 | 25/02/2008 | 5485.08 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE POSTAGENS DAS NOTIFICACOES E MULTAS DE TRANSITO PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO ECT No0003061406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200170 | 25/02/2008 | 13258.80 | 08710282000122 | MIRANTE SERV. DE LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA NAS FUNCOES DE TELEFONISTA; DIGITADOR; AUX. DE SERV. GERAIS; AUX DE MANUTENCAO E OPERADOR DE MAQUINAS, REFERENTE AO MES DE FEV/2008, CONFORME CONTRATO No 0012/2007 ORIGINADO DO CONVITE No 0005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | PROGRAMA GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | RECUPERACAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO EDIF SEDE STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200171 | 25/02/2008 | 664.00 | 00004033060430 | ABRAAO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE ANDAIMES PARA PINTURA DE PAREDES E LOGOMARCAS DO PREDIO ANEXO - UNIDADE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200172 | 27/02/2008 | 800.00 | 03276683000100 | FORTE IND. E COM. DE FARDAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COLETES REFLETIVOS COM BORDADOS, DESTINADOS AO USO DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200173 | 27/02/2008 | 1423.15 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (ATRAVES DE PLANO CORPORATIVO), PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA,REFERENTE AO PERIODO DE 21/01/2008 A 20/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200174 | 28/02/2008 | 731.41 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200175 | 28/02/2008 | 4566.95 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200177 | 28/02/2008 | 60949.61 | 00069742707472 | JEAN FABRIZIO RAMOS CRUS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200178 | 28/02/2008 | 32519.03 | 00069742707472 | JEAN FABRIZIO RAMOS CRUS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL NO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200179 | 29/02/2008 | 258.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS EM CONTA No 006.0090-9 AGENCIA 0041 CEF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200180 | 29/02/2008 | 11.33 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS EM CONTA No006.1008-4 AGENCIA No 0041 CEF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200181 | 29/02/2008 | 78.19 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS EM CONTA No0211-9 AGENCIA No 0639-4 BRADESCO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200182 | 29/02/2008 | 84.40 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS EM CONTA No0212-7 AGENCIA No 0639-4 BRADESCO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200183 | 29/02/2008 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ASSINATURA DE SERVICO DE MALOTE DEBITADA EM CONTA No6.252-9 AGENCIA No0063-9 BB, NO MES DE FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200184 | 29/02/2008 | 19.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE DEBITADA EM CONTA DE No0213-5 AGENCIA No0639-4 BRADESCO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200185 | 29/02/2008 | 165.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA E CRED DE FUNC, DEBITADAS EM CONTA No0210-0 AGENCIA No0639-4, REFERENTE AO MES DE FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200186 | 29/02/2008 | 7.93 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE SERV. BANCARIOS DEBITADA EM CONTA No 006.1009-2 AGENCIA No0041 CEF, REFERENTE AO MES DE FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200187 | 29/02/2008 | 0.03 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR DO CHEQUE No 000884 DA CONTA No 0211-9 PAGO A MAIOR PELO BANCO QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200188 | 29/02/2008 | 84.40 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS E SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS EM CONTA No 0212-7 AGENCIA No0639-4 BRADESCO NO MES DE FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200189 | 29/02/2008 | 1.75 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR DO CHEQUE No000890 PAGO A MAIOR PELO BANCO R$ 1,75, QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200190 | 29/02/2008 | 45.10 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS E SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS EM CONTA No 006.0090-9 AGENCIA No0041 CEF, REFERENTE AO MES DE FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200191 | 29/02/2008 | 780.00 | 11991411000102 | TELECOM - PROJETOS, INSTALACAO, MANUT. E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE UM PABX INTELBRAS SCOP1040, MESA OPERADORA OP1610, APARELHOS TELEFONICOS CONVENCIONAIS E REDE INTERNA DE RAMAIS E LINHAS TELEFONICAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200176 | 29/02/2008 | 868.17 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE FATURA DE FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200193 | 29/02/2008 | 6500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200216 | 03/03/2008 | 290.00 | 08293979000145 | ORGANTEC - ORGANIZAÇÃO TÉCNICA ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONNER PARA MANUTENCAO DA COPIADORA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200195 | 03/03/2008 | 307.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DA LINHA No (83)3341.6907, REFERENTE FATURA FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200196 | 03/03/2008 | 162.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DA LINHA No (83)3341.5114, REFERENTE FATURA FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200197 | 03/03/2008 | 826.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DA LINHA No (83)3341.1278, REFERENTE FATURA FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200198 | 03/03/2008 | 37.89 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TALEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DO USO DA OPERADORA 21 - EMBRATEL, REFERENTE FATURA MAR/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200199 | 03/03/2008 | 737.31 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INFORMATICA PARA TRANSMISSAO DE DADOS, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200200 | 03/03/2008 | 2031.10 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DO SISTEMA VIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200201 | 03/03/2008 | 6600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO CONTRATO No 011/2007,NO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200202 | 03/03/2008 | 1539.00 | 70111257000104 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTAS PARA AGENTES DE TRANSITO MOTOQUEIRO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200203 | 03/03/2008 | 1200.00 | 00040158527453 | JOSENILDO JOSE DUARTE NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO SEMAFORICA DO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200204 | 04/03/2008 | 240.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER PARA MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200205 | 04/03/2008 | 457.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E HIGIENIZACAO PARA O CONSUMO INTERNO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200206 | 04/03/2008 | 5600.00 | 03592746000120 | D.J.CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONFECCAO E IMPLANTACAO DE 200 TACHOES MONO REFLETIVOS COM PARAFUSOS EM DIVERSAS VIAS DO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE-PB (200 UND A R$28,00) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200207 | 04/03/2008 | 4500.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARES APLICATIVOS DE GESTAO DE ORGAO DE TRANSITO PARA ESTA AUTARQUIA, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALACAO, CUSTOMIZACAO, IMPLEMENTACAO, TREINAMENTO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE VERSOES, REFERENTE PARCELA 4/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200208 | 05/03/2008 | 1064.00 | 00050391933434 | DERLOPIDAS GOMES NEVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE-PE NO PERIODO DE 05 A 08 DE MAR DE 2008, PARA PARTICIPAR DA 65a REUNIAO DO FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS, CONFORME SOLICITACAO No 003/2008 E DOC S ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200209 | 05/03/2008 | 1524.80 | 03118127000106 | COLO SIGN COM. E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TINTAS, ADESIVOS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL PARA O SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200210 | 05/03/2008 | 1465.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE ADESIVOS E BANNER PARA O PAINEL DO SISTEMA INTEGRADO DE VIAS ABERTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE COM BRAZAO E A NOVA LOGOMARCA DA STTP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200244 | 05/03/2008 | 1750.00 | 24490831000157 | JOSE GILSON BORGES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO DO VEICULO S-10 DE PLACA MOJ1067 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200301 | 05/03/2008 | 670.53 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A JUROS BANCARIOS DE PARCELAS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGT DO MESES DE JAN E FEV DE 2008, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200217 | 07/03/2008 | 57.30 | 07687086000111 | JADER SALES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TORTA COM REFRIGERANTES PARA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA FUNCIONARIAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200211 | 07/03/2008 | 252.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TULIPAS ORNAMENTAIS PARA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER EM OMENAGEM AS FUNCIONARIAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200212 | 10/03/2008 | 1474.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DO PREDIO ANEXO UNIDADE DE TRANSITO, CONFORME CDC 4/113412-1 FATURA MAR/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200213 | 10/03/2008 | 3177.41 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DO EDIFICIO SEDE DA STTP, CONFORME CDC 4/113413-9 FATURA MAR/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200214 | 10/03/2008 | 581.65 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO RENPAC VIA EMBRATEL REFERENTE A LINHA DEDICADA PARA TRANSMISSAO DE DADOS, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200215 | 11/03/2008 | 380.00 | 00048632376420 | LIGIANA BEZERRA DE MIRANDA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE EDUCACAO E ATENDIMENTO AO CIDADAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA NO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200218 | 11/03/2008 | 304.00 | 00071445250420 | Ítalo Clementino de Lima Montenegro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA, CONFORME REQUERIMENTO No 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200219 | 11/03/2008 | 304.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA, CONFORME REQUERIMENTO No 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200220 | 11/03/2008 | 165.00 | 00088614158491 | JOSEANE MACEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LAVAGENS DE VEICULOS DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200221 | 11/03/2008 | 380.00 | 00051927853400 | SUENIA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JETONS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - JARI, REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200222 | 11/03/2008 | 380.00 | 00004516262495 | BERTRAND MOAB C. DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JETONS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - JARI, REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200223 | 11/03/2008 | 380.00 | 00007852304400 | JOSE DOMINGOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JETONS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - JARI, REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200224 | 11/03/2008 | 380.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JETONS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - JARI, REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200245 | 11/03/2008 | 544.10 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FERRAGENS (PARAFUSOS) E MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA SINALIZACAO VIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200225 | 12/03/2008 | 380.00 | 00051927853400 | SUENIA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JETONS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - JARI, REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO MES DE FERVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200226 | 12/03/2008 | 380.00 | 00004516262495 | BERTRAND MOAB C. DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JETONS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - JARI, REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO MES DE FERVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200227 | 12/03/2008 | 380.00 | 00007852304400 | JOSE DOMINGOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JETONS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - JARI, REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO MES DE FERVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200228 | 12/03/2008 | 380.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JETONS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - JARI, REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO MES DE FERVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200229 | 12/03/2008 | 600.00 | 00004688633467 | GENESIO SOARES DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E DA REDE DE INFORMATICA DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO No 0003/2008, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008(PARCELA 01/12) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 1200230 | 13/03/2008 | 6800.00 | 04904242000160 | PRESTACON - PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PINTURA VIARIA PARA MANUTENCAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL DO SISTEMA VIARIO, CONFORME CONVITE No 0012/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200231 | 13/03/2008 | 206.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TONER/CILINDRO E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200232 | 13/03/2008 | 965.00 | 05492161000163 | AMÉRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONFECCAO DE UMA ARMACAO MED 510X310 EM TUBO DE FERRO METALOM 60X60 EM CHAPA 1/8 PARA COLOCACAO DO PAINEL DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES COLETIVOS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200233 | 13/03/2008 | 6000.00 | 05335345000110 | DGS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE COBRANCA PROVENIENTE DE ACORDO AMIGAVEL REALIZADA ENTRE HOT LINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E ESTA AUTARQUIA PARCELADO EM 02 VEZES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200252 | 13/03/2008 | 3980.00 | 01292729000141 | FAROL SINALIZACAO VIARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO PARA MANUTENCAO DE SEMAFORO DO SISTEMA VIARIO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200246 | 14/03/2008 | 414.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MNR2406 DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200247 | 17/03/2008 | 350.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE NOTIFICACOES E MULTAS DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB NOS CLASSIFICADOS DO DIARIO DA BORBOREMA NO PERIODO DE 03/03/08 A 03/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200248 | 17/03/2008 | 3535.00 | 08580356000153 | NEUSA REGINA NUNES GOMES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200234 | 17/03/2008 | 971.90 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DO EDIFICIO SEDE DESTA AUTARQUIA, CONFORME MATRICULA No 1163373-5 REFERENCIA MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200235 | 17/03/2008 | 98.52 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DO PREDIO ANEXO - UNIDADE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, CONFORME MATRICULA No 1163672-6 REFERENCIA MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200236 | 17/03/2008 | 911.00 | 08293979000145 | ORGANTEC - ORGANIZAÇÃO TÉCNICA ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE RECUPERACAO EM 01 (UMA) COPIADORA MARCA GES MOD DSM416 PERENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200237 | 17/03/2008 | 4200.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE IMAGENS EM 04 VIAS PUBLICAS PARA REGISTRO DE AVANCO SEMAFORICO COM ARMAZENAMENTO DE DADOS, ENVIO DIARIO DE OCORRENCIAS E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO MONITORAMENTO REMOTO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, NO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200238 | 18/03/2008 | 4200.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE IMAGENS EM 04 VIAS PUBLICAS PARA REGISTRO DE AVANCO SEMAFORICO COM ARMAZENAMENTO DE DADOS, ENVIO DIARIO DE OCORRENCIAS E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO MONITORAMENTO REMOTO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200239 | 18/03/2008 | 650.00 | 00009066799404 | NEUSA CONSTANCIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AO NUCLEO DE EDUCACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200240 | 18/03/2008 | 420.00 | 00007191769483 | JÚLIO CÉSAR MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SCANEAMENTO E DIGITALIZACAO DE AUTOS DE INFRACAO DE TRANSITO PARA PROCESSAMENTO DAS NOTIFICACOES, PRESTADOS JUNTO AO DAT DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200241 | 18/03/2008 | 452.38 | 00006603109450 | PATRICIA FLAVIANA SOUSA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200242 | 18/03/2008 | 2857.20 | 00008421970445 | LUCICLEIDE SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A DIVISAO ADMINISTRATIVA DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA (HORARIO DE 12:OO AS 18:00 HORAS), REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2008 A 31/01/2009, CONFORME CONTRATO DE No0004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200243 | 18/03/2008 | 5600.00 | 04904242000160 | PRESTACON - PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PINTURA VIARIA PARA MANUTENCAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL DO SISTEMA VIARIO, CONFORME CONVITE No 0012/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200249 | 18/03/2008 | 100.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONSERTO DA FECHADURA DA PORTA E DOBRADICA DA PORTA LATERAL DO VEICULO VAN RENALT BRANCO DE PLACA MOB4787 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200250 | 18/03/2008 | 4200.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE IMAGEM EM 04 VIAS PUBLICAS PARA REGISTRO DE AVANCO SEMAFORICO COM ARMAZENAMENTO DE DADOS, ENVIO DIARIO DE OCORRENCIAS E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO MONITARAMENTO REMOTO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200251 | 18/03/2008 | 334.60 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO PREDIO ANEXO UNIDADE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200253 | 19/03/2008 | 825.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE FATURA MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200254 | 19/03/2008 | 89.55 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. DE REPRES. DE MAT. ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA SINALIZACAO DO SISTEMA VIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200255 | 19/03/2008 | 347.40 | 08214387000190 | CASA DOCE LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OVOS DE PASCOA PARA OS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | PROGRAMA GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | RECUPERACAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO EDIF SEDE STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200256 | 19/03/2008 | 1150.00 | 00025113202827 | ISRAEL CAVALCANTI LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIMPEZA E TRATAMENTO DE PISO, REFERENTE A 230 METROS QUADRADOS A R$ 5,00 O METRO, APLICADO NO PREDIO ANEXO DA UNIDADE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200257 | 19/03/2008 | 96.39 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE XEROX E COPIAS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200258 | 20/03/2008 | 191.00 | 01495881000202 | J.L.G. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E HIGIENIZACAO PARA O CONSUMO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200259 | 20/03/2008 | 339.00 | 35573674000160 | JP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO INTERNO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200260 | 20/03/2008 | 2112.78 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELEFONIA MOVEL (CELULAR) PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 21/02/08 A 30/03/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200261 | 20/03/2008 | 433.00 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELECOMUNICACAO REFERENTE AO PLANO INTERNET 40 PARA TRANSMISSAO DE DADOS NO PROCESSAMENTO DE AUTOS DE INFRACOES DE TRANSITO EM EQUIPAMENTO PALM TREO, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 29/02/2008 A 20/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200262 | 20/03/2008 | 415.00 | 02240730000195 | Lucianne Moraes de Barros - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE 5.000 PANFLETOS EM POLICROMIA PARA CAMPANHA EDUCATIVA E DE ORINTACAO DE MUDANCA DE TRANFEGO NO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE-PB (BAIRRO SANTO ANTONIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200263 | 24/03/2008 | 195.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TONER 12 A PARA IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200264 | 24/03/2008 | 92.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DA LINHA (83)3341.1517 REFERENTE FATURA MAR/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200265 | 24/03/2008 | 13258.80 | 08710282000122 | MIRANTE SERV. DE LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA NAS FUNCOES DE TELEFONISTA; DIGITADOR; AUX. DE SERV. GERAIS; AUX DE MANUTENCAO E OPERADOR DE MAQUINAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORME CONTRATO No0012/2007 ORIGINADO DO CONVITE No 0005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200266 | 25/03/2008 | 720.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TONER M15 PARA COPIADORA XEROX DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200267 | 25/03/2008 | 143.00 | 02225168000120 | INSIEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS DO EDIFICIO SEDE DA STTP, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200268 | 25/03/2008 | 78.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEMORIA 512 DDR 400 PARA MANUTENCAO DE COMPUTADOR DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200269 | 25/03/2008 | 755.38 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200270 | 26/03/2008 | 488.45 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE POSTAGENS DAS CORRESPONDENCIAS DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO No 0003061306 NO PERIODO DE 21/02 A 17/03 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200271 | 26/03/2008 | 3428.13 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS DAS NOTIFICACOES E MULTAS DE TRANSITO EMITIDAS POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO ECT 0003061406, REFERENTE AO PERIODO DE 18/02 A 13/03 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200272 | 27/03/2008 | 29.56 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO PARA CONSUMO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200273 | 27/03/2008 | 70.00 | 02950011000168 | ELIZABETE AZEVEDO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS BUTANO 13KG DESTINADO AO CONSUMO INTERNO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 1200274 | 28/03/2008 | 1500.00 | 04904242000160 | PRESTACON - PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO (PINTURA VIARIA) DA SINALIZACAO HORIZONTAL, CONFORME CONVITE No 0012/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200275 | 28/03/2008 | 600.00 | 00004688633467 | GENESIO SOARES DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E DA REDE DE INFORMATICA DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO No 0003/2008, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008(PARCELA 02/12) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200276 | 28/03/2008 | 600.00 | 08518405000128 | SUELY GUIOMAR COSTA DE FARIAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTOS DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200277 | 28/03/2008 | 33.08 | 08832442000106 | APOIO MOTOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTOS DE OPERACOES E FISCALIZACAODE TRANSITO PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200278 | 28/03/2008 | 119.00 | 08832442000106 | APOIO MOTOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E MATERIAIS PARA 1a REVISAO DE 1000KM DAS MOTOS DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200279 | 28/03/2008 | 489.85 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SIENA DE USO DO GAB DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200280 | 28/03/2008 | 6288.73 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS (CARROS E MOTOS)DE OPERACOES E FISCALIZACAO DO TRANSITO PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200281 | 28/03/2008 | 600.00 | 70111257000104 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTAS DE SEGURANCA PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA SINALIZACAO VIARIA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200282 | 28/03/2008 | 157.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT SIENA PLACA MNE7202 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200283 | 28/03/2008 | 150.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, LIMPEZA DO RESERVATORIO E TROCA DE VELAS DO VEICULO FIAT SIENA PLACA MNE7202 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200284 | 28/03/2008 | 1217.09 | 09365529000183 | 1o CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTo DOS EMOLUMENTOS DO 1o CARTORIO DE PROTESTO, PARA QUE SEJAM PROTESTADOS DIVERSOS TITULOS DE BOLETOS DE COBRANCA BANCARIA DE VARIAS EMPRESAS PERMISSIONARIAS DO SISTEMA DE TRANSPORTES COLETIVOS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200285 | 28/03/2008 | 235.52 | 09350084000168 | 1o CARTORIO DISTRIBUIDOR EXTRAJUDICIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTo DOS EMOLUMENTOS DO CARTORIO DISTRIBUIDOR, PARA QUE SEJAM PROTESTADOS DIVERSOS TITULOS DE BOLETOS DE COBRANCA BANCARIA DE VARIAS EMPRESAS PERMISSIONARIAS DO SISTEMA DE TRANSPORTES COLETIVOS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200286 | 28/03/2008 | 176.29 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO/TAXA BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO NO EXERCICIO 2008 DO VEICULO FIAT/SIENA FIRE FLEX 2005/2006 DE PLACA MNE7202-PB, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200287 | 28/03/2008 | 415.00 | 00051927853400 | SUENIA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JETONS DOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - JARI, REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200288 | 28/03/2008 | 415.00 | 00004516262495 | BERTRAND MOAB C. DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JETONS DOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - JARI, REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200289 | 28/03/2008 | 415.00 | 00007852304400 | JOSE DOMINGOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JETONS DOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - JARI, REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200290 | 28/03/2008 | 415.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JETONS DOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - JARI, REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200291 | 28/03/2008 | 60597.54 | 00069742707472 | JEAN FABRIZIO RAMOS CRUS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DE PESSOAL REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO DO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200292 | 28/03/2008 | 41548.49 | 00085561940449 | JOSE ROMULO FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DE PESSOAL REFERENTE AS OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DOS AGENTES DE TRANSITO DO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200293 | 31/03/2008 | 20.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No 6.252-9 AGENCIA No0063-9 NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200294 | 31/03/2008 | 226.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No 006.0090-9AGENCIA No0041 NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200295 | 31/03/2008 | 21.05 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No 006.1008-4 AGENCIA No0041 NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200296 | 31/03/2008 | 7.93 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No 006.1009-2 AGENCIA No0041 NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200297 | 31/03/2008 | 165.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No 000210-0 AGENCIA No0639-4 NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200298 | 31/03/2008 | 91.56 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No 000211-9 AGENCIA No0639-4 NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200299 | 31/03/2008 | 44.10 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No 000212-7 AGENCIA No0639-4 NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200300 | 31/03/2008 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No 000213-5 AGENCIA No0639-4 NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200302 | 01/04/2008 | 299.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DA LINHA (83)3341.6907 REFERENTE FATURA 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200303 | 01/04/2008 | 120.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DA LINHA (83)3341.5114 REFERENTE FATURA 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200304 | 01/04/2008 | 765.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DA LINHA (83)3341.1278 REFERENTE FATURA 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200305 | 01/04/2008 | 1400.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UMA) MAQUINA MULTIFUNCIONAL DIGITAL SAMSUNG SCX472 DE REDE DESTINADA AO USO DO GABINETE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200306 | 01/04/2008 | 1600.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UM) RADIO MOTOROLA EM-400 SERIE No 019NHS00Y4 C/PTT E SUPORTE E CABOS PARA INSTALACAO, DESTINADO AO USO DAS OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO E TRANSPORTES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200307 | 01/04/2008 | 2600.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE CENTRAL RECEPTORA E RADIOS DE COMUNICACAO COM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO USO DAS OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO E TRANSPORTES COLETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME CONTRATO No 0013/2007 ORIGINADO DO CONVITE No 0006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200308 | 01/04/2008 | 1099.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE IMA CPU COM TECLADO, MAUSE, GRAVADOR DE DVD E ESTABILIZADOR, DESTINADO A REDE DE INFORMATICA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200309 | 01/04/2008 | 737.31 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA REFERENTE AO ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA PROCESSAMENTO DAS NOTIFICACOES DE MULTAS DE TRANSITO POR ESTA AUTARQUIA, NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200310 | 01/04/2008 | 1200.00 | 00040158527453 | JOSENILDO JOSE DUARTE NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO SEMAFORICA DO SISTEMA VIARIO, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200311 | 01/04/2008 | 120.19 | 09365529000183 | 1o CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CUSTAS DE CARTORIO REFERENTE A PROTESTO DE TITULO DE COBRANCA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200312 | 02/04/2008 | 42.73 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DO USO DA OPERADORA 21 EMBRATEL, MES DE REFERENCIA ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200313 | 02/04/2008 | 497.92 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO (WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO INTERNO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200314 | 02/04/2008 | 982.00 | 35419779000169 | O GAGO PECAS E ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO S-10 DE PLACA MOJ1067-PB PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200315 | 02/04/2008 | 13618.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONFECCAO DE 110 CAVALETES DE SINALIZACAO MED 1,50 X 1,00 EM TUBO DE FERRO 1.1/4 C/CHAPA 18 PINTADO EM ESMALTE SINTETICO, CONFORME CONTRATO No 007/2008 ORIGINADO DO CONVITE No 002/2008, DESTINADOS A OPERACOES E FISCALIZACAO DO TRANSITO DO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200316 | 02/04/2008 | 8600.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. E COM. DE PROD. METALURGICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONFECCAO E IMPLANTACAO DE PLACAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SINALIZACAO VERTICAL DO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO No 006/2007 ORIGINADO DO CONVITE No002/2007 E 1o ADITIVO. | 14782007 | NULL | NULL | Obras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200317 | 02/04/2008 | 1380.00 | 04427222000146 | PALACIO DO PAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES C/REFRIGERANTES PARA OS AGENTES DE TRANSITO EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO PERIODO DO CANAVAL/2008 E ENCONTRO DA NOVA CONCIENCIA E PARA EQUIPE DE MANUTENCAO DA SINALIZACAO NO MESMOPERIODO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200318 | 02/04/2008 | 5400.00 | 04904242000160 | PRESTACON - PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PINTURA VIARIA PARA MANUTENCAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL DO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONVITE 0012/2007. | 14782007 | NULL | NULL | Obras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200319 | 03/04/2008 | 244.50 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS - ELETR. ELETROSOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS E COMPONENTES ELETRONICOS PARA MANUTENCAO DAS PLACAS DOS EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO SEMAFORICA DO SISTEMA VIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200320 | 03/04/2008 | 94.95 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO INTERNO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200321 | 03/04/2008 | 351.00 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA ACOMPANHAR OS LANCHES DOS AGENTES DE TRANSITO EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO PERIODO DA MICARANDE/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200322 | 03/04/2008 | 4500.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARES APLICATIVOS DE GESTAO DE ORGAO DE TRANSITO, INCLUINDO INSTALACAO, CUSTOMIZACAO, IMPLEMENTACAO, TREINAMENTO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE VERSOES, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA,REFERENTE A PARCELA 05/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200323 | 03/04/2008 | 19.00 | 08817041000187 | ALVES FARIAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA SINALIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200324 | 04/04/2008 | 6600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO E TRANSPORTES COLETIVOS CONFORME CONTRATO No 011/2007 NO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200325 | 04/04/2008 | 2430.00 | 07840206000179 | ALYSSON JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVOS EM CINCO CORES C/SELO DE SEGURANCA HOLOGRAFICO P/ACESSO A MICARANDE2008 NAS RUAS INTERDITADAS PELOS MORADORES, IMPRENSA E COORDENACAO, EM FORMATO 9X14 (QUANT. 900 UND A R$2,70 = R$ 2.430,00) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200326 | 04/04/2008 | 190.00 | 35578384000109 | IZABEL GUEDES NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM CAPACETE ZARREF CLASSIC PARA USO DOS MOTOQUEIROS(AGENTES DE TRANSITO) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200327 | 04/04/2008 | 415.00 | 00048632376420 | LIGIANA BEZERRA DE MIRANDA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE EDUCACAO E ATENDIMENTO AO CIDADAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200328 | 04/04/2008 | 2232.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BRACADEIRAS PARA PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO, DESTINADAS A MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200329 | 07/04/2008 | 90.00 | 04827854000105 | A. M. DANTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUVAS PARA USO DOS MOTOQUEIROS (AGENTES DE TRANSITO) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200330 | 07/04/2008 | 150.00 | 08261451000194 | JOSE ALUISIO PRUDENCIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MANGUITOS PARA USO DOS AGENTES DE TRANSITO (MOTOQUEIROS) COMO PROTECAO DOS RAIS SOLARES NAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO MOTORIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200331 | 08/04/2008 | 521.28 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO RENPAC VIA EMBRATEL PARA TRANSMISSAO DE DADOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE FATURA ABR/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200332 | 08/04/2008 | 114.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA SINALIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200333 | 09/04/2008 | 1560.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ANEXO - UNIDADE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, CONFORME CDC 4/113412-1, REFERENTE A CONTA ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200334 | 09/04/2008 | 270.00 | 07754321000120 | DIEGO ARTUR BRASILEIRO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TROCA MECANICA DE AR CONDICIONADO DE 7000BTUS DA SALA DA GERENCIA DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200335 | 09/04/2008 | 80.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EMBUCHAMENTO NAS DOBRADICAS DA TAMPA TRAZEIRA E CONSERTO DA FECHADURA COM REGULAGEM NO VEICULO S-10 PLACA MOJ1067 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200336 | 09/04/2008 | 2400.00 | 00614092000108 | CARLOS FERNANDO FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ARTE E MAQUETE VIRTUAL EM 3D PARA ELABORACAO DE PROJETOS DO SISTEMA VIARIO, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA.(GRAFICOS E MUTIMIDIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200337 | 09/04/2008 | 6800.00 | 04904242000160 | PRESTACON - PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PINTURA VIARIA PARA MANUTENCAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL DO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONVITE 0012/2007. | 14782007 | NULL | NULL | Obras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200338 | 09/04/2008 | 5952.00 | 03592746000120 | D.J.CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE IMPLANTACAO DE 48 VASOS COM PLANTAS PARA PROJETO DE BARRAMENTO E ORIENTACAO DO PEDESTRE NAS TRAVESIAS DA VIA PUBLICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | MANUTENCAO DA GERENCIA, OPERACAO E FISCA LIZACAO DE TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200339 | 10/04/2008 | 4000.00 | 05492161000163 | AMÉRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE DEMOLICAO E RECONSTRUCAO DE MURO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VIRGINIO DE LIMA PARA DESOBSTRUICAO DA VIA PUBLICA PARA MANOBRA E PASSAGEM DE ONIBUS URBANO NO SISTEMA DE TRANSPORTES DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE A 1a MEDICAO | 11252008 | NULL | NULL | Obras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200340 | 10/04/2008 | 435.00 | 09244401000161 | SITRANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 300 VALES TRANSPORTES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO AO TRANSITO NO PERIODO DA MICARANDE/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200341 | 11/04/2008 | 560.00 | 00012938386320 | JOSÉ RIBAMAR CAMELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONFECCAO DE 20 CRACHAS EM PVC E RESINA E 200 FITAS PARA CRACHAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AS IDENTIFICACOES FUNCIONAIS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200342 | 11/04/2008 | 399.39 | 00035276827400 | JOSE WELLINGTON DE SOUSA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERCO) SOBRE FERIAS REFERENTE AO PERIODO 2007/2008, QUE ORA ADIANTAMOS PARA EFEITO DE ATUALIZACAO DE FOLHA DE PAGTo REFERENTE A MARCO/2008.(PARA IMPLANTACAO NA FOLHA DE ABRIL/08) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200343 | 11/04/2008 | 420.00 | 00007191769483 | JÚLIO CÉSAR MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SCANEAMENTO E DIGITALIZACAO DE AUTOS DE INFRACAO DE TRANSITO PARA PROCESSAMENTO DAS NOTIFICACOES, PRESTADOS JUNTO AO DAT DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200344 | 11/04/2008 | 3890.00 | 08710282000122 | MIRANTE SERV. DE LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICCO DE APOIO AO TRANSITO NO PERIODO DA MICARANDE/2008, COM O FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) SEGURANCAS PARA O FECHAMENTO E BLOQUEIO DE VIAS PUBLICAS EM VIRTUDE DO EVENTO PARA MELHOR CONTROLE DO TRAFEGO DE VEICULOS NAS RUAS PROXIMAS AO PARQUE DO POVO E CORREDOR DA FOLIA (RUA DR.OSVALDO CRUZ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200345 | 11/04/2008 | 18.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DE SINAL LUMINOSO (SEMAFORO) CONFORME CDC4/19770-7, REFERENTE FATURA ABR/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200346 | 11/04/2008 | 1500.00 | 02432534000112 | JONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONFECCAO PINTURA E INSTALACAO DE BALAO PARA DIVULGACAO DE ACOES DO ORGAO NO EVENTO DA MICARANDE/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200347 | 11/04/2008 | 49.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE INSTALACOES DE LAMPADAS E CONSERTOS PARA MANUTENCAO DE MOTOS DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200348 | 14/04/2008 | 800.00 | 05804172000131 | LUPA -LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL NO DIARIO FORENSE NO PERIODO DE 01/03/2008 A 01/03/2009 (12 MESES),PRESTADOS A ASSESSORIA JURIDICA DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO No 0005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200349 | 16/04/2008 | 67.38 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DO PREDIO ANEXO - UNIDADE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, CONFORME MATRICULA No 1163672-6 REFERENTE FATURA ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200350 | 16/04/2008 | 731.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DO EDIFICIO SEDE DESTA AUTARQUIA, CONFORME MATRICULA No 1163373-5 REFERENTE FATURA ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200351 | 16/04/2008 | 62.00 | 08832442000106 | APOIO MOTOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS COM SERVICO PARA MANUTENCAO DE MOTOS DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA No 060/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200352 | 16/04/2008 | 560.00 | 02215027000127 | GEOVANA ALMEIDA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA PARA A EQUIPE DE APOIO AO TRANSITO NA MICARANDE/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200353 | 16/04/2008 | 200.00 | 00078994144404 | SONILDO MORAIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONSERTO DE 03 (TRES) GIROFLEX COM INSTALACAO DE 03 (TRES) SINALIZADORES DIANTEIROS E CONCERTO DE 02 (DOIS) GIROFLEX DE MOTOS DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200354 | 16/04/2008 | 223.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA BATERIA E UMA LAMPADA PARA VEICULO DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200355 | 17/04/2008 | 1337.10 | 70097282000172 | J P DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL DO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200356 | 17/04/2008 | 5208.00 | 03592746000120 | D.J.CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE IMPLANTACAO DE 48 VASOS COM PLANTAS PARA PROJETO DE BARRAMENTO E ORIENTACAO DO PEDESTRE NAS TRAVESIAS DA VIA PUBLICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE-PB.(2a MEDICAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | MANUTENCAO DA GERENCIA, OPERACAO E FISCA LIZACAO DE TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200357 | 17/04/2008 | 1000.00 | 05492161000163 | AMÉRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE DEMOLICAO E RECONSTRUCAO DE MURO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VIRGINIO DE LIMA PARA DESOBSTRUICAO DA VIA PUBLICA PARA MANOBRA E PASSAGEM DE ONIBUS URBANO NO SISTEMA DE TRANSPORTES DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE A 2a MEDICAO | 11252008 | NULL | NULL | Obras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200358 | 17/04/2008 | 15.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM ANTICHAMA (PECA) PARA O VEICULO S-10 DE OPERACOES DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200359 | 17/04/2008 | 1268.75 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO SEMAFORICA DO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200360 | 18/04/2008 | 690.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONNER E CILINDRO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200361 | 18/04/2008 | 66.00 | 02950011000168 | ELIZABETE AZEVEDO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA CONSUMO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200371 | 18/04/2008 | 66.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA FONTE CHAVE HP 40W PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200372 | 22/04/2008 | 825.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELEFONIA MOVEL (CELULAR) PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE FATURA ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200373 | 22/04/2008 | 598.00 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELECOMUNICACAO REFERENTE AO PLANO INTERNET 40 PARA TRANSMISSAO DE DADOS NO PROCESSAMENTO DE AUTOS DE INFRACOES DE TRANSITO EM EQUIPAMENTO PALM TREO, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 29/03/2008 A 20/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200374 | 22/04/2008 | 2177.46 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELEFONIA MOVEL (CELULAR) PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 21/03/08 A 20/04/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200375 | 22/04/2008 | 350.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE NOTIFICACOES E MULTAS DE TRANSITO NOS CLASSIFICADOS DO DIARIO DA BORBOREMA NO PERIODO DE 03/04/2008 A 03/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200376 | 22/04/2008 | 89.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DA LINHA (83)3341.1517 DESTINADO A RECLAMACOES E SUGESTOES DO ORGAO, REFERENTE FATURA ABR/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200377 | 22/04/2008 | 5916.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO DE DEBITO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL / CELULAR PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200378 | 22/04/2008 | 310.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONNERS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200379 | 22/04/2008 | 373.00 | 08475411000145 | OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE REMANUFATURA E RECARGA DE CARTUCHOS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200380 | 22/04/2008 | 105.00 | 03781718000150 | Nordest Remanuf. de Cartuchos P/ Impr. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200381 | 22/04/2008 | 94.30 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200362 | 22/04/2008 | 303.00 | 35573674000160 | JP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200363 | 22/04/2008 | 285.00 | 03276683000100 | FORTE IND. E COM. DE FARDAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA SINALIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200364 | 22/04/2008 | 69.00 | 08832442000106 | APOIO MOTOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTOS DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200365 | 22/04/2008 | 11400.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. E COM. DE PROD. METALURGICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO E IMPLANTACAO DE PLACAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SINALIZACAO VERTICAL DO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO No 006/2007 ORIGINADO DO CONVITE No 002/2007 E ADITIVO. | 14782007 | NULL | NULL | Obras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200366 | 22/04/2008 | 452.38 | 00006603109450 | PATRICIA FLAVIANA SOUSA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200367 | 22/04/2008 | 251.46 | 08721649000103 | JUVELINO LUCIO BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | MANUTENCAO DA GERENCIA, OPERACAO E FISCA LIZACAO DE TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200368 | 22/04/2008 | 4000.00 | 05492161000163 | AMÉRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE RECUO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VIGINIO DE LIMA PARA ACESSO E MANOBRA EM VIA PUBLICA DOS ONIBUS URBANO DO SISTEMA DE TRANSPORTES COLETIVOS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 11252008 | NULL | NULL | Obras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200369 | 22/04/2008 | 8300.00 | 04904242000160 | PRESTACON - PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PINTURA VIARIA PARA MANUTENCAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL DO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONVITE 0012/2007. | 14782007 | NULL | NULL | Obras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200370 | 22/04/2008 | 650.00 | 00009066799404 | NEUSA CONSTANCIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AO NUCLEO DE EDUCACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200382 | 23/04/2008 | 90.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CORDA PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA SINALIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200383 | 24/04/2008 | 786.00 | 01495881000202 | J.L.G. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E HIGIENIZACAO PARA O CONSUMO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200384 | 24/04/2008 | 386.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE POSTAGENS DAS CORRESPONDENCIAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200385 | 24/04/2008 | 4532.25 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE POSTAGENS DAS NOTIFICACOES E MULTAS DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME CONTRATO No 0003061406 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200386 | 24/04/2008 | 223.60 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TOALHAS DE ROSTO BORDADA PARA BRINDE AS FUNCIONARIAS DESTA AUTARQUIA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200387 | 24/04/2008 | 143.00 | 02225168000120 | INSIEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS NO EDIFICIO SEDE DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200388 | 24/04/2008 | 6154.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REVISAO MECANICA DOS VEICULOS DE OPERACOES E FISCALIZACAO DO TRANSITO, S-10 DE PLACA MXJ8679 E TRAFIC MOB4778, CONFORME ORCAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200389 | 24/04/2008 | 5168.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA REVICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE OPERACOES E FISCALIZACAO DO TRANSITO S-10 E TRAFIC, PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONFORME ORCAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200390 | 25/04/2008 | 370.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS MOTOS DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200391 | 25/04/2008 | 13.00 | 08832442000106 | APOIO MOTOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO YAMALUBE 4T (1L) SAE 20W5, PARA REVISAO/MANUTENCAO DE MOTO DE OPERACAO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200392 | 25/04/2008 | 275.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ESTAGIARIOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200393 | 25/04/2008 | 54.20 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO INTERNO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200394 | 25/04/2008 | 7672.50 | 01673841000122 | REFLETOLUX IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MICROESFERAS DE VIDRO MASTERLUX - IIC, PARA MANUTENCAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL (PINTURA VIARIA) EM DIVERSAS VIAS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200395 | 25/04/2008 | 3534.00 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO TIPO(AREIA, BRITA, CASCALHO, TIJOLOS E CIMENTO) PARA MANUTENCAO DE CANTEIROS EM VIAS PUBLICAS E CONFECCAO DE GELO BAIANO E PIQUETES DE SINALIZACAO, NA MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200396 | 25/04/2008 | 500.00 | 05020454000148 | MARCOS JOSE MARTINS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA COORDENADORIA DE TRANSITO E SUPERINTENDENCIA (REPRESENTANTES) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200397 | 28/04/2008 | 1500.00 | 00058869638472 | DEMETRIUS MENDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGENS DE TRANSITO EM VIAS PUBLICAS, REFERENTE ACOES DA FISCALIZACAO, OPERACOES E EDUCACAO DE TRANSITO PELO PERIODO DE 03 MESES, CONFORME CONTRATO DE No 0006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200398 | 28/04/2008 | 600.00 | 00004688633467 | GENESIO SOARES DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E DA REDE DE INFORMATICA DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO No 0003/2008, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008(PARCELA 03/12) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200399 | 28/04/2008 | 13258.80 | 08710282000122 | MIRANTE SERV. DE LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA NAS FUNCOES DE TELEFONISTA; DIGITADOR; AUX. DE SERV. GERAIS; AUX DE MANUTENCAO E OPERADOR DE MAQUINAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME CONTRATO No0012/2007 ORIGINADO DO CONVITE No 0005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200400 | 28/04/2008 | 59159.79 | 00069742707472 | JEAN FABRIZIO RAMOS CRUS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200401 | 28/04/2008 | 34176.09 | 00085561940449 | JOSE ROMULO FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200402 | 29/04/2008 | 1660.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JETONS DOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - JARI, REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO MES DE ABRIL/2008. PRESIDENTE >> SUENIA MARIA FERNANDES DA SILVA - CPF 519.278.534-00 MEMBRO >> BERTRAND MOAB C. DE CASTRO - CPF 045.162.624-95 MEMBRO >> JOSE DOMINGOS DE SOUSA - CPF 078.523.044-00 SECRETARIA >> ZOIA BANDIN SATIRO - CPF 204.504.274-04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200403 | 30/04/2008 | 6376.57 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200404 | 30/04/2008 | 719.84 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA ESPECIAL PARA O VEICULO SIENA DE USO ADM E DO GAB DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200405 | 30/04/2008 | 720.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TONER PARA MAQUINA COPIADORA (XEROX) DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200406 | 30/04/2008 | 78.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEMORIA DDR 512MB PC400. PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200407 | 30/04/2008 | 4683.00 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSMISSAO DOS DADOS ATUALIZADOS DE VEICULOS BEM COMO BAIXA DE PAGT VIA DOC/DETRAN E ACESSO AO SISTEMA VIA CODATA, CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200408 | 30/04/2008 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM CONTA BANCARIA DE No 6.252-9 - AGENCIA No 0063-9, REFERENTE A TARIFA DE ASSINATURA DE SERV DE MALOTE NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200409 | 30/04/2008 | 343.81 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No 006.000090-9 AGENCIA 0041 NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200410 | 30/04/2008 | 26.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA No 006.001008-4 AGENCIA No 0041 NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200411 | 30/04/2008 | 7.93 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA No 006.001009-2 AGENCIA No 0041 NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200412 | 30/04/2008 | 163.09 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA No 0211-9 AGENCIA No0639-4 NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200413 | 30/04/2008 | 159.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS E SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA No0210-0 AGENCIA No0639-4 NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200414 | 30/04/2008 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA No0212-7 AGENCIA No 0639-4 NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200415 | 30/04/2008 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA No 0213-5 AGENCIA No0639-4 NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200416 | 02/05/2008 | 298.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DA LINHA (83)3341.6907 REFERENTE FATURA 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200417 | 02/05/2008 | 67.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DA LINHA (83)3341.5114 REFERENTE FATURA 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200418 | 02/05/2008 | 867.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DA LINHA (83)3341.1278 REFERENTE FATURA 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200419 | 02/05/2008 | 33.46 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DO USO DA OPERADORA 21 EMBRATEL REFERENTE FATURA MAI/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200420 | 02/05/2008 | 737.31 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA PARA ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN-PB, CONFORME CONTRATO No 05/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200421 | 02/05/2008 | 120.00 | 00048636053404 | ROGERIO VIANA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TROCA DAS BUCHAS DAS PORTAS E CONSERTO DA TAMPA DA MALA DO VEICULO S 10 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200422 | 02/05/2008 | 226.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO E INSTALACAO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEICULO S 10 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200423 | 02/05/2008 | 4500.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARES APLICATIVOS DE GESTAO DE ORGAO DE TRANSITO, INCLUINDO INSTALACAO, CUSTOMIZACAO, IMPLEMENTACAO, TREINAMENTO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE VERSOES, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA,REFERENTE A PARCELA 06/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200460 | 02/05/2008 | 2600.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE CENTRAL RECEPTORA E RADIOS DE COMUNICACAO COM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO USO DAS OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO E TRANSPORTES COLETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORME CONTRATO No 0013/2007 ORIGINADO DO CONVITE No 0006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200461 | 02/05/2008 | 1500.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM GRAVADOR DE AUDIO E IDENTIFICADOR DE CHAMADA DE MARCA MONIVOX PARA USO DA CENTRAL DE RADIO DA FISCALIZACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200424 | 05/05/2008 | 1986.26 | 08706145000890 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TRANSPORTE DE CARGA REFERENTE A ENTREGA DE 165 VOLUMES DA REFLETOLUX PARA ESTA AUTARQUIA SENDO MICROESFERAS PARA MANUTENCAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL DO SISTEMA VIARIO, CONFORME GUIA DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS No 217594. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200425 | 05/05/2008 | 9000.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA EQUIPAMENTO ELETRONICO MOVEL (CELULAR)PARA UTILIZACAO EM ATUACAO DE MULTAS DE TRANSITO PARA USO EXCLUSIVO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200426 | 05/05/2008 | 200.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSINATURA DO JORNAL DIARIO DA BORBOREMA PARA O PERIODO DE 18/05/2008 A 18/05/2009, CONFORME CONTRATO DB00000148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200427 | 05/05/2008 | 780.00 | 11991411000102 | TELECOM - PROJETOS, INSTALACAO, MANUT. E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE UM PABX INTELBRAS SCOP1040 MESA OPERADORA OP1610, APARELHOS TELEFONICOS CONVENCIONAIS E REDE INTERNA DE RAMAIS E LINHAS TELEFONICAS, REFERENTEAOS MESES DE MARCO E ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200428 | 05/05/2008 | 150.22 | 09397547000147 | BRITO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA O CONSUMO INTERNO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200429 | 05/05/2008 | 85.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA PARA ALINHAMENTO E CAMBAGEM DE RODAS DO VEICULO S-10 DE OPERACOES E MANUTENCAO DA SINALIZACAO,PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200430 | 05/05/2008 | 218.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE RODAS DO VEICULO S-10 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200431 | 05/05/2008 | 3166.00 | 24144040000175 | SERTTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 PLACAS DE CONTROLE CT01 4 FASES PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS DO SISTEMA VIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200432 | 05/05/2008 | 3500.00 | 04524134000162 | RUI SIQUEIRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E INFORMATIVOS PARA CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO NO PERIODO DA MICARANDE/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200433 | 05/05/2008 | 1200.00 | 00040158527453 | JOSENILDO JOSE DUARTE NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO SEMAFORICA DO SISTEMA VIARIO, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200434 | 05/05/2008 | 15000.00 | 09299512000175 | JOAO ARRUDA CONSTRUCAO E MINERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CAZUZA BARRETO, 104 - ESTACAO VELHA - NESTA, PARA FUNCIONAMENTO DA GERENCIA DE TRANSITO - UNIDADE I, REFERENTE AOS ALUGUEIS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200435 | 05/05/2008 | 444.10 | 06109878000146 | MARTINO E VICENZO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CUSTAS DE CARTORIO DAS DUPLICATAS E JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTOS REFERENTE A NE 1200159, QUE ORA REGULARIZAMOS A QUE DE DIREITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200436 | 05/05/2008 | 1400.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FERRAGENS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL DO SISTEMA VIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200437 | 05/05/2008 | 830.00 | 07840206000179 | ALYSSON JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONFECCAO DE 300 CANETAS PERSONALIZADAS C/SERIGRAFIA NA COR AZUL E 160 BOTONS DOURADOS COM LOGO DA STTP 1.5 X 4 RESINADO PARA USO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200438 | 05/05/2008 | 5750.00 | 04904242000160 | PRESTACON - PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PINTURA VIARIA PARA MANUTENCAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL DO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONVITE 0012/2007.(ULTIMA PARCELA) | 14782007 | NULL | NULL | Obras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200439 | 05/05/2008 | 6000.00 | 08585629000152 | RANIER IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA ESCADA MECANICA COM PLATAFORMA DESTINADA A MANUTENCAO DA SINALIZACAO SEMAFORICA, CONFECCIONADA EM TUBO GALVANIZADO DE 2.1/2 ,2 E 1.1/2 E CHAPA No14, PINTADA EM PRETO FOSCO PARA INSTALACAO NA CAMIONETE S-10 CHEVOLET, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200440 | 05/05/2008 | 6300.00 | 09446483000127 | CAMPINA & SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONFECCAO DE CALCAS, CAMISAS E CONJUNTOS PARA FARDAMENTO DE FUNCIONARIAS DESTA AUTARQUIA (60 UNIDADES) COMO SEGUE: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200441 | 05/05/2008 | 510.00 | 05380538000192 | TECNODISTECNOLOGIA EM DISPLAYS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRONICO (BOLACHA DE LED) PARA IMPLANTACAO/MANUTENCAO DA SINALIZACAO SEMAFORICA DO SISTEMA VIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200442 | 05/05/2008 | 279.90 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA O CONSUMO INTERNO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200445 | 05/05/2008 | 221.00 | 00088614158491 | JOSEANE MACEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LAVAGENS DE CARROS E MOTOS, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200448 | 05/05/2008 | 388.75 | 00069742707472 | JEAN FABRIZIO RAMOS CRUS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTo DE 1/3 SOBRE FERIAS REFERENTE AO PERIODO 2006/2008 EM FAVOR DO FUNCIONARIO JOSE CARLOS DA SILVA AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200449 | 06/05/2008 | 3459.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO SEDE DA STTP, CONFORME CDC 4/113413-9, REFERENTE A CONTA ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200450 | 06/05/2008 | 1811.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (FITA E CABO) PARA MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS NO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | MANUTENCAO DA GERENCIA, OPERACAO E FISCA LIZACAO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200451 | 06/05/2008 | 1553.82 | 00046802720400 | VALMERITA FÉLIX DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALMERITA FELIX DE ARAUJO E OUTROS CONFORME RELATORIO DE PESQUISA E RELACAO DE PESQUISADORES ANEXA ( SERVICO DE PESQUISAS PARA O BINARIO DA RUA SANTO ANTONIO E TERMINAL DE INTEGRACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES COLETIVOS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200452 | 06/05/2008 | 3000.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA EQUIPAMENTO ELETRONICO MOVEL PARA GERENCIAR MULTAS DE MOTOTAXI COM CADASTRO, CONTROLES E RELATORIOS, PARA USO EXCLUSIVO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200446 | 06/05/2008 | 7251.41 | 07885928000140 | C.M.S. CONSULTORIA, MARKETING E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ENTREGA DE NOTIFICACOES E MULTAS DE TRANSITO, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO DE No001-A/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200447 | 06/05/2008 | 1560.00 | 07569450000149 | ARMAZEM TOCANTINS - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LINHAS 3X2 PARA CONFECCAO DE BARROTES (POSTES) PARA SUPORTES DE PLACAS DE SINALIZACAO NO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200443 | 06/05/2008 | 4914.00 | 07796243000127 | PLASTFORT IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILME TECNICO COM IMPRESSAO EM PIG AMARELO PARA SINALIZACAO DE OPERACOES DE TRANSITO EM VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200444 | 06/05/2008 | 147.44 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGT DE JUROS E CUSTAS DE CARTORIO REFERENTE AO ATRASO DO TITULO BANCARIO QUE ORA REGULARIZAMOS PARA QUEM DE DIREITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200453 | 07/05/2008 | 113.83 | 08832442000106 | APOIO MOTOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTOS DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200454 | 07/05/2008 | 6000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO E TRANSPORTES COLETIVOS CONFORME CONTRATO No 011/2007 NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2008. (2 X R$3000,00) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200455 | 07/05/2008 | 3720.00 | 03592746000120 | D.J.CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE IMPLANTACAO DE 48 VASOS COM PLANTAS PARA PROJETO DE BARRAMENTO E ORIENTACAO DO PEDESTRE NAS TRAVESIAS DA VIA PUBLICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE-PB.(MEDICAO FINAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200456 | 07/05/2008 | 500.00 | 00076093522415 | Marcos Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO A GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO MES DE ABRIL/2008, PARA REALIZAR LIMPEZA GERAL E CAPINACAO NO PREDIO ANEXO E EDIFICIO SEDE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200457 | 07/05/2008 | 452.38 | 00006603109450 | PATRICIA FLAVIANA SOUSA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200458 | 07/05/2008 | 420.00 | 00007191769483 | JÚLIO CÉSAR MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SCANEAMENTO E DIGITALIZACAO DE AUTOS DE INFRACAO DE TRANSITO PARA PROCESSAMENTO DAS NOTIFICACOES, PRESTADOS JUNTO AO DAT DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200459 | 07/05/2008 | 2888.00 | 12609913000199 | JOSUE FRANCISCO DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES NO PERIODO DA MICARANDE/2008 DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO E PESSOAL DE APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200462 | 08/05/2008 | 830.00 | 00006090965405 | ALLANCARDIGNA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SCANEAMENTO E DIGITALIZACAO DE AUTOS DE INFRACAO DE TRANSITO PARA PROCESSAMENTO DAS NOTIFICACOES, PRESTADOS JUNTO AO DAT DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO PERIODO DE 17/MAR A 17/ABR E 17/ABR A 17/MAI DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | MANUTENCAO DA GERENCIA, OPERACAO E FISCA LIZACAO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200463 | 08/05/2008 | 476.16 | 00005723245457 | JESSICA FRANCISCA XAVIER MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE APOIO JUNTO A GERENCIA DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSPORTES, REFERENTE AOS PERIODOS DE 25/MAR A 25/ABR W 25/ABR A 25/MAI DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200464 | 09/05/2008 | 152.00 | 00050391933434 | DERLOPIDAS GOMES NEVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME SOLICITACAO No 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200465 | 09/05/2008 | 95.00 | 00071445250420 | Ítalo Clementino de Lima Montenegro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME SOLICITACAO No 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200466 | 09/05/2008 | 95.00 | 00004700722452 | DIVANNA SANTOS LIMA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CONFORME SOLICITACAO No 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200467 | 09/05/2008 | 76.00 | 00020672497468 | JOSÉ SEVERINO SANTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A PATOS-PB PARA CONDUZIR A ADVOGADA DIVANNA AO FORUM DE PATOS, CONFORME SOLICITACAO No 009/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200468 | 09/05/2008 | 95.00 | 00042811678468 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE EDUCACAO DE TRANSITO, CONFORME SOLICITACAO No 010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200469 | 09/05/2008 | 45.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM MACACO HIDRAULICO 2 TON, PARA USO NO VEICULO S 10 DE OPERACOES DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200470 | 09/05/2008 | 507.51 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO RENPAC VIA EMBRATEL PARA TRANSMISSAO DE DADOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE FATURA MAI/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200471 | 09/05/2008 | 1507.41 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ANEXO - UNIDADE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, CONFORME CDC 4/113412-1 REFERENTE A FATURA MAI/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200472 | 09/05/2008 | 3020.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO SEDE DESTA AUTARQUIA, CONFORME CDC 4/113413-9 REFERENTE A FATURA MAI/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200473 | 09/05/2008 | 30.00 | 73471989010662 | SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTEBOL DO TRABALHADOR REALIZADOR NO MES DE MAIO/2008 PARA OS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA DENTRO DO PROGRAMA DE QUALIDADE E E LASER DO SERVIDOR PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200474 | 09/05/2008 | 75.00 | 09200830000137 | MARIA EDNILDA S. B. DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SALGADOS PARA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS MAES PROMOVIDO POR ESTA AUTARQUIA PARA AS SERVIDORAS MAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200475 | 09/05/2008 | 52.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 26 BOTOES DE ROSAS PARA COMEMORACAO DO DO DIA DAS MAES PARA AS SERVIDORAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200476 | 09/05/2008 | 650.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA CAIXA DE FORMULARIO CONTINUO FORMATO 215 X 140 MM, C/ 02 VIAS EM PAPEL AUTO COPY, PARA EMISSAO DE CONTRA-CHEQUE DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200477 | 09/05/2008 | 3.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM. DE PECAS E SERV. P/MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GERAIS MAO-DE-OBRA NA TROCA DE PECA PARA MANUTENCAO DE MOTO DE OPERACAO E FISCALIZACAO DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200478 | 09/05/2008 | 26.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM. DE PECAS E SERV. P/MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DE MOTO DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200538 | 09/05/2008 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a tarifa de prestacao de servico debitada nesta data na c/c 6.252-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200541 | 09/05/2008 | 10310.88 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGT DOS AGENTES DE TRANSITO NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200499 | 12/05/2008 | 55.00 | 08475416000178 | MARRON CONFEITARIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TORTA MISTA (35 FATIAS) PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, COM AS FUNCIONARIAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200479 | 12/05/2008 | 50.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS - ELETR. ELETROSOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRONICOS PARA MANUTENCAO DA SINALIZACAO SEMAFORICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200480 | 12/05/2008 | 4200.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE IMAGEM EM 04 VIAS PUBLICAS PARA REGISTRO DE AVANCO SEMAFORICO COM ARMAZENAMENTO DE DADOS, ENVIO DIARIO DE OCORRENCIAS E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO MONITARAMENTO REMOTO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200481 | 12/05/2008 | 228.00 | 00005921830410 | RAYMUNDO THADEU CARNEIRO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA JUNTO A SERTTEL ENGENHARIA E A CTTU, CONFORME SOLICITACAO No 011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200482 | 13/05/2008 | 180.00 | 07314068000194 | JOSILENE FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SERRALHARIA NO REPARO E MANUTENCAO DA ESCADA GIRATORIA DE MANUTENCAO DE SINALIZACAO, CONFORME NOTA DE ORCAMENTO DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200483 | 13/05/2008 | 835.19 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O USO INTERNO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200484 | 19/05/2008 | 152.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO DEPARTAMENTO DA POLICIA FEDERAL, CONFORME REQUERIMENTO No 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200485 | 19/05/2008 | 909.07 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DO EDIFICIO SEDE DESTA AUTARQUIA, CONFORME MATRICULA No 1163373-5 REFERENTE FATURA MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200486 | 19/05/2008 | 85.95 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DO PREDIO ANEXO - UNIDADE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, CONFORME MATRICULA No 1163672-6 REFERENTE FATURA MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200487 | 19/05/2008 | 350.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE NOTIFICACOES E MULTAS DE TRANSITO NOS CLASSIFICADOS DO DIARIO DA BORBOREMA NO PERIODO DE 03/05/2008 A 03/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200488 | 19/05/2008 | 825.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELEFONIA MOVEL (CELULAR) PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE FATURA MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200532 | 19/05/2008 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a tarifa de manutencao da c/c 212-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200533 | 19/05/2008 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a tarifa de manutencao da conta corrente 213-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200489 | 20/05/2008 | 2061.09 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELEFONIA MOVEL (CELULAR) PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 21/04/08 A 20/05/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200490 | 20/05/2008 | 598.00 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELECOMUNICACAO REFERENTE AO PLANO INTERNET 40 PARA TRANSMISSAO DE DADOS NO PROCESSAMENTO DE AUTOS DE INFRACOES DE TRANSITO EM EQUIPAMENTO PALM TREO, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 29/04/2008 A 20/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200491 | 21/05/2008 | 5400.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO E TRANSPORTES COLETIVOS CONFORME CONTRATO No 011/2007 NO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200492 | 23/05/2008 | 153.11 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE POSTAGENS DAS CORRESPONDENCIAS DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO ECT No0003061306. MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200493 | 23/05/2008 | 1359.21 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE POSTAGENS DAS NOTIFICACOES E MULTAS DE TRANSITO PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO ECT No0003061406. NO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200494 | 23/05/2008 | 91.80 | 09397547000147 | BRITO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA O CONSUMO INTERNO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200500 | 23/05/2008 | 2995.82 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 RELOGIO DE PONTO MOD T1000 BIO, DESTINADO AO CONTROLE DE PRESENCA DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA PARA EMISSAO E CONTROLE ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS-DCF/GEAF DO ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200501 | 23/05/2008 | 4149.60 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 02 SOFTWARE PARA RELOGIO DE PONTO MOD T1000 BIO, 01 SOFTWARE TOP PONTO 4 PARA 200 FUNCIONARIOS, 01 SOFTWARE PARA KIT VIGGIA E CONFECCAO DE 30 CHAVEIROS DE METAL PARA O CONTROLE DE PRESENCADOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200504 | 23/05/2008 | 3869.00 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO TIPO(AREIA, BRITA, CASCALHO, TIJOLOS E CIMENTO) PARA MANUTENCAO DE CANTEIROS EM VIAS PUBLICAS E CONFECCAO DE GELO BAIANO E PIQUETES DE SINALIZACAO, NA MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200520 | 26/05/2008 | 95.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DA LINHA (83)3341-1517 PARA RECLAMACOES E SUGESTOES AO ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200495 | 26/05/2008 | 275.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ESTAGIARIOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE MAIOL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200496 | 26/05/2008 | 429.66 | 12918371000136 | LÁPIS & PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS, PLATIFICACOES E ENCADERNACOES PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200497 | 26/05/2008 | 20840.88 | 02131963000150 | CONSTRUTORA PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TACHOES REFLETIVOS E BIREFLETIVOS E TACHINHAS MONOREFLETIVAS E BIRREFLETIVAS PARA IMPLANTACAO EM VIAS PUBLICAS DO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO No 0009/2008 ORIGINADO DO CONVITE No 004/2008 PUBLICADO EM 15/05/2008 (SM). 1a MEDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200498 | 27/05/2008 | 2332.80 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK EQUIPADO COM GUINDASTE PARA DESLOCAMENTO DE ABRIGO DE PARADA DE ONIBUS URBANO, CONFORME CONTRATO DE No 002/2008, REFERENTE A 48 HORAS DE TRABALHOS EFETUADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200505 | 27/05/2008 | 13258.80 | 08710282000122 | MIRANTE SERV. DE LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA NAS FUNCOES DE TELEFONISTA; DIGITADOR; AUX. DE SERV. GERAIS; AUX DE MANUTENCAO E OPERADOR DE MAQUINAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME CONTRATO No0012/2007 ORIGINADO DO CONVITE No 0005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200506 | 27/05/2008 | 132.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE SEGURANCA PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA SINALIZACAO VIARIA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200507 | 27/05/2008 | 2278.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISI DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA DETINADOS A MANUTENCAO DA SINALIZACAO VIARIA, CONFORME CONTRATO DE No 0010/2008 ORIGINADO DO CONVITE No 0003/2008/STTP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200508 | 27/05/2008 | 875.00 | 07569450000149 | ARMAZEM TOCANTINS - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MADERITE RES 220 X 110 X 12MM DESTINADO A MANUTENCAO DA SINALIZACAO VIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200509 | 27/05/2008 | 1169.45 | 05304863000176 | MADEREIRA VIA ROMA COM. & IND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA EM VIGA DESTINADA A RECUPERACAO DA COBERTURA DE PREDIO ANEXO - UNIDADE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200510 | 27/05/2008 | 165.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 HD 160GB IDE MAXTOR 2MB, DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADOR DO SETOR FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200511 | 27/05/2008 | 783.00 | 09244401000161 | SITRANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 540 VALES TRANSPORTES DESTINADOS A EQUIPE DE PESQUISADORES DE FLUXO DE VEICULOS NO SISTEMA VIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200502 | 27/05/2008 | 81.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CUSTAS PROCESSUAIS VO VALOR DE R$ 81,16(OITENTA E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS),DO PROCESSO No 001.2005.019.938-7, DA 2a VARA DA FAZENDA/CG, AUTOR: FRANCISCO ASSIS DO NASCIMENTO, CONFORME MANDATO No004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200503 | 27/05/2008 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DO CONTRATO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA FORNECIMENTO NO PERIODO DE 07/05/2008 A 07/05/2009, PARA USO EXCLUSIVO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200512 | 28/05/2008 | 330.00 | 35573674000160 | JP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL SUBLIME DESTINADA AO CONSUMO INTERNO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200544 | 28/05/2008 | 7250.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de placas indicativas alusivas ao maior sao joao do mundo para implantacao no sistema viario de campina grande-pb QUANT. 100 UND AO VR UNIT DE R$72,50.CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200534 | 29/05/2008 | 59159.79 | 00069742707472 | JEAN FABRIZIO RAMOS CRUS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS AGENTES DE TRANSITO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200535 | 29/05/2008 | 39547.31 | 00085561940449 | JOSE ROMULO FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS AGENTES DE TRANSITO REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL NO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200536 | 29/05/2008 | 3164.00 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSMISSAO DOS DADOS ATUALIZADOS DE VEICULOS BEM COMO BAIXA DE PAGT VIA DOC/DETRAN E ACESSO AO SISTEMA VIA CODATA, CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200537 | 29/05/2008 | 159.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente as tarifas pela manutencao da c/210-0 e servicos de pagamento da folha desta empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200528 | 29/05/2008 | 1200.00 | 00040158527453 | JOSENILDO JOSE DUARTE NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO SEMAFORICA DO SISTEMA VIARIO, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200529 | 29/05/2008 | 650.00 | 00009066799404 | NEUSA CONSTANCIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AO NUCLEO DE EDUCACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | MANUTENCAO DA GERENCIA, OPERACAO E FISCA LIZACAO DE TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200530 | 29/05/2008 | 3098.00 | 05492161000163 | AMÉRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE RECUO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VIGINIO DE LIMA PARA ACESSO E MANOBRA EM VIA PUBLICA DOS ONIBUS URBANO DO SISTEMA DE TRANSPORTES COLETIVOS DE CAMPINA GRANDE-PB.(ULTIMA MEDICAO) | 11252008 | NULL | NULL | Obras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200531 | 29/05/2008 | 600.00 | 00004688633467 | GENESIO SOARES DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E DA REDE DE INFORMATICA DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO No 0003/2008, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008(PARCELA 04/12) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200513 | 29/05/2008 | 26.60 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS - ELETR. ELETROSOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200514 | 29/05/2008 | 240.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER M15 235GRS DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200515 | 29/05/2008 | 88.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | PROGRAMA GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | RECUPERACAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO EDIF SEDE STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200516 | 29/05/2008 | 116.05 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. DE REPRES. DE MAT. ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO EDIFICIO SEDE DA STTP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200517 | 29/05/2008 | 301.00 | 08475411000145 | OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200518 | 29/05/2008 | 200.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS 255 170 R15 DESTINADO AO VEICULO RENAUT TRAFIC DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200519 | 29/05/2008 | 265.50 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SINALIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | PROGRAMA GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | RECUPERACAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO EDIF SEDE STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200521 | 30/05/2008 | 143.70 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS PARA MANUTENCAO DO PREDIO ANEXO E EDIFICIO SEDE DA STTP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200522 | 30/05/2008 | 663.60 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA LANCHES DOS AGENTES DE TRANSITO NO PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200523 | 30/05/2008 | 120.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CUSTAS PROCESSUAIS VO VALOR DE R$ 79,95(SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS),DO PROCESSO No 001.2006.024.399-3, DA 2a VARA DA FAZENDA/CG, AUTOR: EDIVALDO JOSE DA SILVA E R$10,11(QUARENTA REAISE ONZE CENTAVOS) DO PROCESSO No 001.2005.023.903-5,DA 2a VARA DA FAZENDA/CG, AUTOR: ITAMAR NASCIMENTO OLIVEIRA, CONFORME MANDATO No0010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200524 | 30/05/2008 | 350.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE TONER HP PARA IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200525 | 30/05/2008 | 574.05 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA ESPECIAL PARA O VEICULO SIENA DE USO ADM E DO GAB DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA.NO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200526 | 30/05/2008 | 5026.62 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA.NO MES MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200527 | 30/05/2008 | 1660.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JETONS DOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - JARI, REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO MES DE MAIO/2008. PRESIDENTE >> SUENIA MARIA FERNANDES DA SILVA - CPF 519.278.534-00 MEMBRO>> BERTRAND MOAB C. DE CASTRO - CPF 045.162.624-95 MEMBRO >> JOSE DOMINGOS DE SOUSA - CPF 078.523.044-00 SECRETARIA >> ZOIA BANDIN SATIRO - CPF 204.504.274-04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200542 | 30/05/2008 | 34.54 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontadas na C/C 1008-4, durante o mes 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200543 | 30/05/2008 | 223.27 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente as tarifas incidentes sobre a movimentacao financeira da c/c 211-9 no mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200540 | 30/05/2008 | 279.91 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos debitos de tarifas e encargos financeiros procedidos pela CEF na c/c 0090-9 pelos servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200545 | 02/06/2008 | 319.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DA LINHA (83)3341.6907 REFERENTE FATURA 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200546 | 02/06/2008 | 769.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DA LINHA (83)3341.1278 REFERENTE FATURA 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200547 | 02/06/2008 | 96.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DA LINHA (83)3341.5114 REFERENTE FATURA 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200548 | 02/06/2008 | 64.96 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DO USO DA OPERADORA 21 - EMBRATEL, REFERENTE FATURA JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200549 | 02/06/2008 | 560.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) CAPAS DE CHUVA PARA USO DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200550 | 02/06/2008 | 737.31 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA PARA ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN-PB, CONFORME CONTRATO No 05/99., REFERENTE AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200551 | 02/06/2008 | 151.00 | 00061935360434 | CLAUDIO JOSE ALCANTARA GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS DE FISCALIZACAO E OPERACOES DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200552 | 02/06/2008 | 5200.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL RECEPTORA E RADIOS DE COMUNICACAO COM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO USO DAS OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO E TRANSPORTES COLETIVOS, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO No 0013/2007 ORIGINADO DO CONVITE No 006/2007, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200632 | 02/06/2008 | 81.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a tarifas debitadas pela instituicao pela prestacao de servicos bancarios com a miessao de TE nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200553 | 03/06/2008 | 283.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA LIXADEIRA PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA SINALIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | MANUTENCAO DA GERENCIA, OPERACAO E FISCA LIZACAO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200554 | 03/06/2008 | 1808.20 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO/LANCHES DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO A FISCALIZACAO DE TRANSPORTES COLETIVOS NO PERIODO DE 01/04/2008 A 02/06/2008 EM VIRTUDE DE OPERACOES DE VISTORIAS E FISCALIZACOES DOS ONIBUS URBANOS E TAXI CADASTRADOS NESTA AUTARQUIA(PERMISSIONARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200555 | 03/06/2008 | 830.00 | 00048632376420 | LIGIANA BEZERRA DE MIRANDA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE EDUCACAO E ATENDIMENTO AO CIDADAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200556 | 03/06/2008 | 700.00 | 07325175000118 | MARIA GORETTI ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA PARA OS MOTOQUEIROS/AGENTES DE TRABSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200557 | 03/06/2008 | 2481.15 | 05304863000176 | MADEREIRA VIA ROMA COM. & IND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA (CAIBOS E LINHAS) PARA MANUTENCAO DE PREDIO ANEXO - UNIDADE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200559 | 03/06/2008 | 7112.00 | 02131963000150 | CONSTRUTORA PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TACHOES REFLETIVOS E BIREFLETIVOS E TACHINHAS MONOREFLETIVAS E BIRREFLETIVAS PARA IMPLANTACAO EM VIAS PUBLICAS DO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO No 0009/2008 ORIGINADO DO CONVITE No 004/2008 PUBLICADO EM 15/05/2008 (SM). 2a MEDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | MANUTENCAO DA GERENCIA, OPERACAO E FISCA LIZACAO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200560 | 03/06/2008 | 476.40 | 00009175722461 | PATRICK LIMA DUARTE NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PESQUISA DE TRANSITO PARA PROJETO DE TRANSPORTE DO NOVO TERMINAL DE INTEGRACAO NO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200561 | 03/06/2008 | 1395.00 | 05492161000163 | AMÉRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BRACADEIRAS P/IMPLANTACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO EM BARRA DE 2 1/8 COM PARAFUSOS E CORRIMAO EM TUBO DE 3 DE 600X1,5 PARA GER DE OPERACOES DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200562 | 03/06/2008 | 944.00 | 08951725000177 | J.K. COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM SUP. AUXILIAR P/STRONGO DE MOTO XR234 PARA MANUTENCAO DAS MOTOS DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200563 | 03/06/2008 | 1640.00 | 08651475000150 | EVERALDO CARLOS FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO DO MONOBLOCO E PINTURA DO CAPU, PARALAMA LD, PARALAMA LE E BIGODE DE VEICULO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200564 | 03/06/2008 | 1550.00 | 04936123000190 | CLAUDIO O. CALIXTO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE INSTALACAO DE PARABRISA DEGRADE NO VEICULO S-10 E TOCA CD PANASONIC, KIT DE AUTO FALANTE SONY E FAROL AUXILIAR DO VEICULO SIENA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200565 | 03/06/2008 | 1325.00 | 07910978000130 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE METAIS DE MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MADEIRITE PARA USO DA MANUTENCAO DA SINALIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200566 | 03/06/2008 | 868.00 | 07840206000179 | ALYSSON JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVOS FORMATO 9X13 MULTICOR C/SELO DE SEGURANCA HOLOGRAFICO PARA USO DE CONTROLE DE TRANSITO LIVRE EM VIAS PUBLICAS POR OCASIAO DE EVENTO NAS PROXIMIDADES DO PARQUE DO POVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200567 | 04/06/2008 | 4500.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARES APLICATIVOS DE GESTAO DE ORGAO DE TRANSITO, INCLUINDO INSTALACAO, CUSTOMIZACAO, IMPLEMENTACAO, TREINAMENTO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE VERSOES, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA,REFERENTE A PARCELA 07/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200569 | 05/06/2008 | 390.00 | 11991411000102 | TELECOM - PROJETOS, INSTALACAO, MANUT. E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE UM PABX INTELBRAS SCOP1040 MESA OPERADORA OP1610, APARELHOS TELEFONICOS CONVENCIONAIS E REDE INTERNA DE RAMAIS E LINHAS TELEFONICAS, REFERENTEAO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200570 | 06/06/2008 | 60.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE REBOQUE DE 01 VEICULO COROLA ESTACIONADO EM LOCAL PROIBIDO NO PARQUE DO POVO PARA DESOBISTRUIR A VIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200571 | 06/06/2008 | 507.51 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO RENPAC VIA EMBRATEL PARA TRANSMISSAO DE DADOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE FATURA JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200558 | 06/06/2008 | 77.52 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGT DA FATURA DA NE 1200500, QUE ORA REGULARIZAMOS PARA QUEM DE DIREITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200631 | 06/06/2008 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 6.252-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200568 | 09/06/2008 | 5777.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL P.P 4X1MM DESTINADOS A INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO SEMAFORICA NO SISTEMA VIARIO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200572 | 09/06/2008 | 30300.00 | 24144040000175 | SERTTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, CONTROLE ELETRONICO DE VELOCIDADE E COLETA DE DADOS VOLUMETRICOS E CLASSIFICATORIOS DE TRAFEGO NAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS COM IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE BARREIRAS ELETRONICAS OSTENSIVAS AUTOMOTIVAS, E PROCESSAMENTO DE DADOS DAS INFRACOES REGISTRADAS PELOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200573 | 09/06/2008 | 1095.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ANEXO - UNIDADE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, CONFORME CDC 4/113412-1 REFERENTE A FATURA JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200574 | 09/06/2008 | 2424.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO SEDE DESTA AUTARQUIA, CONFORME CDC 4/113413-9 REFERENTE A FATURA JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200575 | 09/06/2008 | 340.00 | 02776480000102 | INFORT TECH LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS E ACESSORIOS DE INFORMATICA PARA USO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200576 | 09/06/2008 | 9090.00 | 24144040000418 | SERTTEL ENGENHARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, CONTROLE ELETRONICO DE VELOCIDADE E COLETA DE DADOS VOLUMETRICOS E CLASSIFICATORIOS DE TRAFEGO NAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS COM IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE BARREIRAS ELETRONICAS OSTENSIVAS AUTOMOTIVAS, E PROCESSAMENTO DE DADOS DAS INFRACOES REGISTRADAS PELOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 30 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200577 | 09/06/2008 | 50.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TROCA DA EMBREAGEM DE VEICULO DE OPERACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200578 | 09/06/2008 | 200.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM KIT DE EMBREAGEM PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO MNR2406 DE OPER. E FISCALIZACAO DE TRANSITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200579 | 09/06/2008 | 350.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-ME- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE OPERACAO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200580 | 10/06/2008 | 336.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA PARAIBA DESTINADA AO USO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200581 | 10/06/2008 | 1800.00 | 02215027000127 | GEOVANA ALMEIDA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO AO TRANSITO NO PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200582 | 10/06/2008 | 452.38 | 00006603109450 | PATRICIA FLAVIANA SOUSA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200583 | 10/06/2008 | 420.00 | 00007191769483 | JÚLIO CÉSAR MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SCANEAMENTO E DIGITALIZACAO DE AUTOS DE INFRACAO DE TRANSITO PARA PROCESSAMENTO DAS NOTIFICACOES, PRESTADOS JUNTO AO DAT DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | MANUTENCAO DA GERENCIA, OPERACAO E FISCA LIZACAO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200584 | 10/06/2008 | 238.10 | 00005723245457 | JESSICA FRANCISCA XAVIER MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE APOIO JUNTO A GERENCIA DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSPORTES, REFERENTE AOS PERIODOS DE 25/MAI A 25/JUN DE 2008.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200585 | 10/06/2008 | 415.00 | 00006090965405 | ALLANCARDIGNA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SCANEAMENTO E DIGITALIZACAO DE AUTOS DE INFRACAO DE TRANSITO PARA PROCESSAMENTO DAS NOTIFICACOES, PRESTADOS JUNTO AO DAT DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO PERIODO DE 17/MAI A 17/JUN DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200586 | 10/06/2008 | 95.00 | 00004700722452 | DIVANNA SANTOS LIMA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA REPRESENTANDO ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200587 | 10/06/2008 | 684.00 | 00050391933434 | DERLOPIDAS GOMES NEVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 66a REUNIAO DO FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS DE TRANSPORTES URBANO E TRANSITO DE 12 A 13 DE JUN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200588 | 10/06/2008 | 684.00 | 00005921830410 | RAYMUNDO THADEU CARNEIRO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 66a REUNIAO DO FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS DE TRANSPORTES URBANO E TRANSITO DE 12 A 13 DE JUN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200633 | 10/06/2008 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a tarifa debitada pela manutencao da conta correte relativo a competencia 06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200629 | 10/06/2008 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 212-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200630 | 10/06/2008 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 213-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200589 | 11/06/2008 | 34.44 | 08832442000106 | APOIO MOTOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E PECAS PARA MANUTENCAO DAS MOTOS DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200590 | 11/06/2008 | 1434.31 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O USO INTERNO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200591 | 16/06/2008 | 37.00 | 09382904000101 | Vidrobox Ind. e Com. de Vidros LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O USO INTERNO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200592 | 17/06/2008 | 193.41 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DO PREDIO ANEXO - UNIDADE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, CONFORME MATRICULA No 1163672-6 REFERENTE FATURA JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200593 | 17/06/2008 | 303.98 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DO EDIFICIO SEDE DESTA AUTARQUIA, CONFORME MATRICULA No 1163373-5 REFERENTE FATURA JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200594 | 17/06/2008 | 684.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DA 66a REUNIAO DO FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS DE TRANSPORTES URBANO E TRANSITO DE 11/06 A 13/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200596 | 18/06/2008 | 11582.40 | 02131963000150 | CONSTRUTORA PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TACHOES REFLETIVOS E BIREFLETIVOS E TACHINHAS MONOREFLETIVAS E BIRREFLETIVAS PARA IMPLANTACAO EM VIAS PUBLICAS DO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO No 0009/2008 ORIGINADO DO CONVITE No 004/2008 PUBLICADO EM 15/05/2008 (SM). 3a MEDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200597 | 18/06/2008 | 2846.00 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO (AREIA, BRITA, CASCALHO E CIMENTO) PARA CONFECCAO DE PIQUETES E GELO BAIANO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SINALIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200598 | 18/06/2008 | 6900.00 | 09075451000162 | CARLOS ERNESTO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PLACAS DE REGULAMENTACAO DE SINALIZACAO DE TRANSITO DESTINADAS A MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO No 0011/2008 ORIGINADO DE CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | PROGRAMA GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | RECUPERACAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO EDIF SEDE STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200599 | 18/06/2008 | 4220.00 | 03592746000120 | D.J.CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRA DE RECUPERACAO DE PARTE DO TELHADO DO PREDIO ANEXO UNIDADE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 14832007 | NULL | NULL | Obras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200600 | 19/06/2008 | 35.14 | 00002422793410 | ROBERTO FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESTITUICAO DE 01 FALTA DO EX-AGENTE DE TRANSITO MATRICULA 00033 DO DIA 08/02/2008 CONFORME REQUERIMENTO, QUE ORA REGULARIZAMOS A QUEM DE DIREITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200601 | 19/06/2008 | 18800.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONFECCAOE FORNECIMENTO DE 4000 TALOES DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO 50X3 CARBONADO A R$4,70 CADA, DESTINADOS A FISCALIZACAO / USO DOS AGENTES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200602 | 19/06/2008 | 650.00 | 00009066799404 | NEUSA CONSTANCIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AO NUCLEO DE EDUCACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200603 | 19/06/2008 | 210.84 | 00003620669490 | URBANO MEDEIROS DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESTITUICAO DE FALTAS DESCONTADAS EM FOILHA DE PAGT DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS QUE ORA REGULARIZAMOS PARA QUEM DE DIREITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200604 | 19/06/2008 | 488.35 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200605 | 19/06/2008 | 2357.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200606 | 20/06/2008 | 2291.70 | 00007207451440 | DEBORA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPA DE MANUTENCAO DA SINALIZACAO NO DISTRITO DE GALANTE EM FUNCAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200618 | 20/06/2008 | 350.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE NOTIFICACOES E MULTAS DE TRANSITO NOS CLASSIFICADOS DO DIARIO DA BORBOREMA NO PERIODO DE 01/06/2008 A 30/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200612 | 23/06/2008 | 56.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM PEN DRIVE 1GB KINGSTON, DESTINADOS AO USO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200607 | 23/06/2008 | 250.00 | 07314068000194 | JOSILENE FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONSERTO DE UMA MAQUINA AUTENTICADORA GE COM REPOSICAO CI E CHICOTE DA PLACA E CONFIGURACAO COM LIMPEZA, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200608 | 23/06/2008 | 5300.00 | 09075451000162 | CARLOS ERNESTO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PLACAS DE REGULAMENTACAO DE SINALIZACAO DE TRANSITO DESTINADAS A MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO No 0011/2008 ORIGINADO DE CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200609 | 23/06/2008 | 1980.00 | 05492161000163 | AMÉRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE SOLDA ELETRICA PARA RECUPERACAO DE 03 TORRES DE SEMAFORO E PINTURA GERAL PARA MANUTENCAO DA SINALIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200610 | 24/06/2008 | 34.60 | 09322819000140 | JOSÉ EDIVALDO SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE KIT DE SALGADO E REFRIGERANTE PARA CONSUMO DE FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA EM REUNIAO GERAL REALIZADA NO ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200611 | 24/06/2008 | 286.00 | 02225168000120 | INSIEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS NO EDIFICIO SEDE DESTA AUTARQUIA REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200613 | 24/06/2008 | 94.20 | 09397547000147 | BRITO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200614 | 24/06/2008 | 45.00 | 07529689000195 | RONALDO G. DA SILVA (OFICINA DOS PARA-BRISAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE RECUPERACAO DE UM PARABRISA DO VEICULO TRAFFIC DE PLACA MOB4778, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200615 | 25/06/2008 | 13258.80 | 08710282000122 | MIRANTE SERV. DE LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA NAS FUNCOES DE TELEFONISTA; DIGITADOR; AUX. DE SERV. GERAIS; AUX DE MANUTENCAO E OPERADOR DE MAQUINAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME CONTRATO No0012/2007 ORIGINADO DO CONVITE No 0005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200616 | 26/06/2008 | 896.64 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE POSTAGENS DAS NOTIFICACOES E MULTAS DE TRANSITO PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO ECT No0003061406. NO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200617 | 26/06/2008 | 99.17 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE POSTAGENS DAS CORRESPONDENCIAS DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO ECT No0003061306. JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200619 | 26/06/2008 | 200.00 | 07314068000194 | JOSILENE FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO DE 03 CADEIRAS TIPO SECRETARIA E 02 LONGARINAS COM TROCA DOS ESTOFADOS, PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200620 | 26/06/2008 | 275.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ESTAGIARIOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200621 | 27/06/2008 | 2332.80 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK EQUIPADO COM GUINDASTE PARA DESLOCAMENTO DE ABRIGO DE PARADA DE ONIBUS URBANO, CONFORME CONTRATO DE No 002/2008, REFERENTE A 48 HORAS DE TRABALHOS EFETUADOS NO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200622 | 27/06/2008 | 366.00 | 35573674000160 | JP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL SUBLIME DESTINADA AO CONSUMO INTERNO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200623 | 30/06/2008 | 755.89 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA ESPECIAL PARA O VEICULO SIENA DE USO ADM E DO GAB DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA.NO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200624 | 30/06/2008 | 6248.93 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA.NO MES JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200625 | 30/06/2008 | 5400.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO E TRANSPORTES COLETIVOS CONFORME CONTRATO No 011/2007 NO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200626 | 30/06/2008 | 211.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 90-9, durante o mes 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200627 | 30/06/2008 | 60.49 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontadas na C/C 1.008-4, durante o mes 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200628 | 30/06/2008 | 186.01 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontadas na C/C 211-9, durante o mes 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200595 | 30/06/2008 | 3775.21 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSMISSAO DOS DADOS ATUALIZADOS DE VEICULOS BEM COMO BAIXA DE PAGT VIA DOC/DETRAN E ACESSO AO SISTEMA VIA CODATA, CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200634 | 30/06/2008 | 140.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a tarifa debitada pela instituicao relativa aprestacao de servicos bancarios com a emissao de pagamento dos servidores desta autarquia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200669 | 30/06/2008 | 64253.26 | 00069742707472 | JEAN FABRIZIO RAMOS CRUS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS AGENTES DE TRANSITO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200670 | 30/06/2008 | 30632.55 | 00069742707472 | JEAN FABRIZIO RAMOS CRUS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS AGENTES DE TRANSITO REFERENTE A vantagens VARIAVEIS NO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200635 | 01/07/2008 | 580.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CARROS DE MAO MARCA TRAMONTINA DESTINADOS AO USO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA SINALIZACAO VIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200636 | 01/07/2008 | 2580.00 | 02215027000127 | GEOVANA ALMEIDA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 172 CAMISAS DE MALHA PARA USO DA EQUIPE DE APOIO AO TRANSITO E AGENTES DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200637 | 01/07/2008 | 29.09 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI - PARAISO DOS ALUMINIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO UTENCILIOS PARA COZINHA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200638 | 01/07/2008 | 445.82 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO (WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO INTERNO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200644 | 01/07/2008 | 238.10 | 00005723245457 | JESSICA FRANCISCA XAVIER MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE APOIO JUNTO A GERENCIA DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSPORTES, REFERENTE AOS PERIODOS DE 25/JUN A 25/JUL DE 2008.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200645 | 01/07/2008 | 452.38 | 00006603109450 | PATRICIA FLAVIANA SOUSA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200646 | 01/07/2008 | 600.00 | 00004688633467 | GENESIO SOARES DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E DA REDE DE INFORMATICA DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO No 0003/2008, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008(PARCELA 05/12) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200647 | 01/07/2008 | 415.00 | 00005819069420 | TASSIA TALITA ALVES FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA JUNTO A GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200648 | 01/07/2008 | 420.00 | 00007191769483 | JÚLIO CÉSAR MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SCANEAMENTO E DIGITALIZACAO DE AUTOS DE INFRACAO DE TRANSITO PARA PROCESSAMENTO DAS NOTIFICACOES, PRESTADOS JUNTO AO DAT DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200649 | 01/07/2008 | 1200.00 | 00040158527453 | JOSENILDO JOSE DUARTE NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO SEMAFORICA DO SISTEMA VIARIO, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200650 | 02/07/2008 | 500.00 | 00076093522415 | Marcos Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO A GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA AUTARQUIA NO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200651 | 02/07/2008 | 2144.00 | 07840206000179 | ALYSSON JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SERIGRAFIA NA CONFECCAO DE 32 BANNERS (EM SILK) MED 1.00X70) PARA CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2008. (CUSTO UNIT DE R$67,00) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200652 | 02/07/2008 | 650.00 | 00009066799404 | NEUSA CONSTANCIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AO NUCLEO DE EDUCACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200653 | 02/07/2008 | 415.00 | 00048632376420 | LIGIANA BEZERRA DE MIRANDA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE EDUCACAO E ATENDIMENTO AO CIDADAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA NO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200639 | 02/07/2008 | 1596.00 | 00050391933434 | DERLOPIDAS GOMES NEVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JETONS DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO/CETRAN-PB, REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2008, CONFORME PLANILHAS E DOC S EM ANEXO EM ATENDIMENTO AO DECRETO No 8698 DE 12/SET/82. (DERLOPIDAS GOMES NEVES NETO, APARECIDO JOSE CALZERRA E OUTROS MEMBROS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200640 | 02/07/2008 | 245.00 | 09353518000183 | AKI PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA MOURA 45A DESTINADA AO VEICULO SIENA PLACA MNE7202 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200641 | 02/07/2008 | 30300.00 | 24144040000175 | SERTTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, CONTROLE ELETRONICO DE VELOCIDADE E COLETA DE DADOS VOLUMETRICOS E CLASSIFICATORIOS DE TRAFEGO NAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS COM IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE BARREIRAS ELETRONICAS OSTENSIVAS AUTOMOTIVAS, E PROCESSAMENTO DE DADOS DAS INFRACOES REGISTRADAS PELOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200642 | 03/07/2008 | 4500.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARES APLICATIVOS DE GESTAO DE ORGAO DE TRANSITO, INCLUINDO INSTALACAO, CUSTOMIZACAO, IMPLEMENTACAO, TREINAMENTO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE VERSOES, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA,REFERENTE A PARCELA 08/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200643 | 03/07/2008 | 105.00 | 02950011000168 | ELIZABETE AZEVEDO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO USO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200654 | 03/07/2008 | 430.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200655 | 03/07/2008 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E CAMBAGEM EM CAMINHONETA S-10 DE OPERACOES DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200656 | 03/07/2008 | 998.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS E ACESSORIOS PARA VEICULO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200657 | 03/07/2008 | 60.00 | 05601624000188 | JANGO SILVA DAS MARCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 PARES DE PLACAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEICULOS MOP8950 E MNP1380 ADQUIRIDOS POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200658 | 03/07/2008 | 930.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER S E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS COPIADORAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200659 | 03/07/2008 | 76.00 | 08475411000145 | OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200660 | 03/07/2008 | 110.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE RECARGA DE TONER 12 A HP DESTINADOS A IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA (2 X R$55,00 = R$110,00) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200661 | 03/07/2008 | 41.89 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O USO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200662 | 03/07/2008 | 519.80 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA O CONSUMO DESTA AUTARQUIA (COPOS E PAPEL TOALHA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200663 | 03/07/2008 | 129.00 | 01495881000202 | J.L.G. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E DE HIGIENIZACAO PARA USO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200664 | 03/07/2008 | 250.00 | 00054162440468 | JOSE REIS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TRANSPORTE DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA IMPLANTACAO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200665 | 03/07/2008 | 3948.56 | 00007367967460 | OSMANDO FERREIRA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONTROLE DE ACESSO DE VEICULO EM RUAS PROXIMAS AO PARQUE DO POVO BEM COMO APOIO A FISCALIZACAO E OPERACOES DE TRANSITO NO PERIODO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO DE 2008 PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA.CONFORME RELACAO E DOC S ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200666 | 03/07/2008 | 1660.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JETONS DOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - JARI, REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO MES DE JUNHO/2008. PRESIDENTE >> SUENIA MARIA FERNANDES DA SILVA - CPF 519.278.534-00 MEMBRO >> BERTRAND MOAB C. DE CASTRO - CPF 045.162.624-95 MEMBRO >> JOSE DOMINGOS DE SOUSA - CPF 078.523.044-00 SECRETARIA >> ZOIA BANDIN SATIRO - CPF 204.504.274-04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200667 | 03/07/2008 | 8400.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE IMAGEM EM 04 VIAS PUBLICAS PARA REGISTRO DE AVANCO SEMAFORICO COM ARMAZENAMENTO DE DADOS, ENVIO DIARIO DE OCORRENCIAS E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO MONITARAMENTO REMOTO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200668 | 04/07/2008 | 200.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 (DUAS) MEMORIAS DDR 1GB 400 MARKVISION DESTINADAS AOS COMPUTADORES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200671 | 07/07/2008 | 2445.42 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELEFONIA MOVEL (CELULAR) PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 21/05/08 A 20/06/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200672 | 07/07/2008 | 825.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELEFONIA MOVEL (CELULAR) PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE FATURA JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200673 | 07/07/2008 | 1032.23 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA PARA ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN-PB, CONFORME CONTRATO No 05/99., REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200674 | 07/07/2008 | 350.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE NOTIFICACOES E MULTAS DE TRANSITO NOS CLASSIFICADOS DO DIARIO DA BORBOREMA NO PERIODO DE 01/07/2008 A 30/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200675 | 07/07/2008 | 7980.00 | 02288268000104 | ASP- Automação, Serviços e Produtos de Informática | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE USO DO CONJUNTO DE SISTEMAS APLICATIVOS - CSA, INCLUINDO SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO PELO PERIODO DE 12 MESES PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E CONTABILIDADE PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200687 | 07/07/2008 | 4366.00 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO (AREIA, BRITA, CASCALHO E CIMENTO) PARA CONFECCAO DE PIQUETES E GELO BAIANO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SINALIZACAO, CONFORME LICITACAO 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200688 | 08/07/2008 | 388.75 | 00002960556461 | PETSON EMANUEL CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TERCO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200689 | 08/07/2008 | 2580.00 | 08585629000152 | RANIER IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SINALIZACAO SEMAFORICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200690 | 08/07/2008 | 800.00 | 05589365000117 | BODEGA BAR E RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM REFEICOES RELACIONADA COM A VISITACAO DOS CONGRECISTAS NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200691 | 08/07/2008 | 228.00 | 00050391933434 | DERLOPIDAS GOMES NEVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO STTRANS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200676 | 08/07/2008 | 9889.70 | 02131963000150 | CONSTRUTORA PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TACHOES REFLETIVOS E BIREFLETIVOS E TACHINHAS MONOREFLETIVAS E BIRREFLETIVAS PARA IMPLANTACAO EM VIAS PUBLICAS DO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO No 0009/2008 ORIGINADO DO CONVITE No 004/2008 PUBLICADO EM 15/05/2008 (SM). 4a MEDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200677 | 08/07/2008 | 51.70 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. DE REPRES. DE MAT. ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE FERRAGEM PARA MANUTENCAO DA SINALIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | PROGRAMA GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | RECUPERACAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO EDIF SEDE STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200678 | 08/07/2008 | 34.00 | 08817041000187 | ALVES FARIAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO EDIFICIO SEDE DA STTP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200679 | 08/07/2008 | 103.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DO EDIFICIO SEDE DA STTP E PREDIO ANEXO - UNIDADE DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200680 | 08/07/2008 | 110.47 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE E VISTORIA/LACRE DO VEICULO DE PLACA MNP1380 - GOL CL 1.8 MOD 1997 A GASOLINA NA COR BRANCA / CHASSI 9BWZZZ377TP564691, DOADO A ESTA AUTARQUIA PELA SUPERINT. DA POLICIA FEDERAL / JOAO PESSOA, CONFORME DEMONSTRATIVO DO DETRAN-PB EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200681 | 08/07/2008 | 156.73 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE E VISTORIA/LACRE DO VEICULO DE PLACA MOP8950 - FIAT PALIO 1.6 MOD 2000 A GASOLINA NA COR VERMELHA / CHASSI 9BD178245Y2241321, DOADO A ESTA AUTARQUIA PELA SUPERINT. DAPOLICIA FEDERAL / JOAO PESSOA, CONFORME DEMONSTRATIVO DO DETRAN-PB EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200682 | 08/07/2008 | 152.00 | 00071445250420 | Ítalo Clementino de Lima Montenegro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200683 | 08/07/2008 | 152.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200684 | 08/07/2008 | 456.00 | 00050391933434 | DERLOPIDAS GOMES NEVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SERTTEL PARA TRATAR DE ASSUNTOS TECNICOS REFERENTE AOS EQUIPAMENTOS DE FISCALIZACAO ELETRONICA, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200685 | 08/07/2008 | 456.00 | 00005921830410 | RAYMUNDO THADEU CARNEIRO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SERTTEL PARA TRATAR DE ASSUNTOS TECNICOS REFERENTE AOS EQUIPAMENTOS DE FISCALIZACAO ELETRONICA, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200686 | 08/07/2008 | 342.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SERTTEL PARA TRATAR DE ASSUNTOS TECNICOS REFERENTE AOS EQUIPAMENTOS DE FISCALIZACAO ELETRONICA, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | MANUTENCAO DA GERENCIA, OPERACAO E FISCA LIZACAO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200692 | 09/07/2008 | 1405.00 | 02240730000195 | Lucianne Moraes de Barros - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FOLDERS E CARTAZES PARA DIVULGACAO DOS TERMINAIS DE INTEGRACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES COLETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200704 | 09/07/2008 | 25.00 | 04827854000105 | A. M. DANTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200693 | 10/07/2008 | 263.00 | 08475411000145 | OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200694 | 10/07/2008 | 1310.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ANEXO - UNIDADE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, CONFORME CDC 4/113412-1 REFERENTE A FATURA JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200695 | 10/07/2008 | 2193.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO SEDE DESTA AUTARQUIA, CONFORME CDC 4/113413-9 REFERENTE A FATURA JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200696 | 10/07/2008 | 1330.02 | 09262859000143 | RALLY MOTOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ACESSORIOS DE PROTECAO PARA USO DOS AGENTES DE TRANSITO NO USO DAS MOTOS DE FISCALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200697 | 10/07/2008 | 7615.25 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES NO PERIODO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2008 DESTINADAS AOS AGENTES DE TRANSITO EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS NAS ACOES DE OPERACOES E FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200698 | 10/07/2008 | 7800.00 | 09075451000162 | CARLOS ERNESTO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PLACAS DE REGULAMENTACAO DE TRANSITO PARA MANUTENCAO DA SINALIZACAO DO SISTEMA VIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200699 | 10/07/2008 | 238.10 | 00000806286482 | NYEDJA FIALHO MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE EDUCACAO E ATENDIMENTO AO CIDADAO - NEAC NO APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200700 | 11/07/2008 | 490.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER PARA COPIADORAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200701 | 11/07/2008 | 607.41 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO RENPAC VIA EMBRATEL PARA TRANSMISSAO DE DADOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE FATURA JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200702 | 11/07/2008 | 20.00 | 08832442000106 | APOIO MOTOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE REVISAO MECANICA EM MOTOS DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA CONFORME SOLICITACAO No 129/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200703 | 11/07/2008 | 600.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PENEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200705 | 14/07/2008 | 2909.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SINALIZACAO VIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200706 | 14/07/2008 | 10.00 | 08832442000106 | APOIO MOTOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao de motos de operacoes e fiscalizacao de transito desta Autarquia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200707 | 15/07/2008 | 425.50 | 01495881000202 | J.L.G. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E HIGIENIZACAO PARA O CONSUMO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200708 | 15/07/2008 | 10.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FERRAMENTA PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA SINALIZACAO VIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200709 | 16/07/2008 | 353.10 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DO EDIFICIO SEDE DESTA AUTARQUIA, CONFORME MATRICULA No 1163373-5 REFERENTE FATURA JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200710 | 16/07/2008 | 423.77 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DO PREDIO ANEXO - UNIDADE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, CONFORME MATRICULA No 1163672-6 REFERENTE FATURA JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200711 | 16/07/2008 | 91.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DA LINHA (83)3341.1517 REFERENTE FATURA 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200712 | 16/07/2008 | 152.00 | 00005921830410 | RAYMUNDO THADEU CARNEIRO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO DETRAN-PB E STTRANS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200713 | 17/07/2008 | 3500.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA USO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200714 | 17/07/2008 | 1012.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRONICOS/INFORMATICA PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200715 | 17/07/2008 | 4000.00 | 09075451000162 | CARLOS ERNESTO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PLACAS DE REGULAMENTACAO DE TRANSITO PARA MANUTENCAO DA SINALIZACAO DO SISTEMA VIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | MANUTENCAO DA GERENCIA, OPERACAO E FISCA LIZACAO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200716 | 18/07/2008 | 1800.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK EQUIPADO COM GUINDASTE PARA DESLOCAMENTO DE ABRIGO DE PARADA DE ONIBUS URBANO, CONFORME CONTRATO DE No 002/2008 E ADITIVO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200717 | 18/07/2008 | 8155.80 | 02131963000150 | CONSTRUTORA PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TACHOES REFLETIVOS E BIREFLETIVOS E TACHINHAS MONOREFLETIVAS E BIRREFLETIVAS PARA IMPLANTACAO EM VIAS PUBLICAS DO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO No 0009/2008 ORIGINADO DO CONVITE No 004/2008 PUBLICADO EM 15/05/2008 (SM). 5a MEDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200718 | 18/07/2008 | 500.00 | 09262859000143 | RALLY MOTOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ACESSORIOS DE PROTECAO PARA USO DOS AGENTES DE TRANSITO NO USO DAS MOTOS DE FISCALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200719 | 21/07/2008 | 6.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CUSTAS CERTIDAO 5 ANOS / CERTIDAO DE AGRAVO REFERENTE AO PROCESSO No001.2008.019332-7 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA / COMARCA DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200720 | 21/07/2008 | 4320.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 1080 TALOES DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO TAM 50 X 3 CARBONADO PARA USO EXCLUSIVO DOS AGENTES DE FISCALIZACAO DESTA AUTARQUIA. (QUANT. 1080 A R$ 4,00 = R$4.320,00) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200721 | 21/07/2008 | 3300.00 | 09446483000127 | CAMPINA & SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 60 JAQUETAS COM TARJA REFLETIVA, FRENTE E VERSO PARA EQUIPE DE MANUTENCAO DE SINALIZACAO SEMAFORICA E AGENTES DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. ( 60 X R$55,00 = R$ 3.300,00) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200722 | 21/07/2008 | 1880.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BRACADEIRAS P/PLACAS DE SINALIZACAO E SUPORTE P/MOTOS DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200723 | 21/07/2008 | 574.62 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MULTA DE TRANSITO CONFORME AUTO DE INFRACAO No R190914807 DPRF DO VEICULO SIENA FIAT/ PLACA MNE7202-PB DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200724 | 21/07/2008 | 598.00 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELECOMUNICACAO REFERENTE AO PLANO INTERNET 40 PARA TRANSMISSAO DE DADOS NO PROCESSAMENTO DE AUTOS DE INFRACOES DE TRANSITO EM EQUIPAMENTO PALM TREO, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 21/05/2008 A 20/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200725 | 21/07/2008 | 192.00 | 35573674000160 | JP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO INTERNO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200726 | 21/07/2008 | 918.20 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FERRAGENS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO E PORTICOS SEMAFORICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200727 | 21/07/2008 | 598.00 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELECOMUNICACAO REFERENTE AO PLANO INTERNET 40 PARA TRANSMISSAO DE DADOS NO PROCESSAMENTO DE AUTOS DE INFRACOES DE TRANSITO EM EQUIPAMENTO PALM TREO, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 21/06/2008 A 20/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200728 | 22/07/2008 | 80.00 | 04827854000105 | A. M. DANTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BAGAJEIRO XTZ FORTUNA PARA MOTO DE FISCALIZACAO DE TRANSITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200729 | 22/07/2008 | 75.00 | 09382904000101 | Vidrobox Ind. e Com. de Vidros LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUADROS C/MOLDURA PARA CARTAZ DO SITEMA INTEGRADO (TERMINAIS DE INTEGRACAO DE ONIBUS URBANO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200730 | 23/07/2008 | 54.58 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE POSTAGENS DAS NOTIFICACOES E MULTAS DE TRANSITO PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO ECT No0003061406. NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200731 | 23/07/2008 | 69.53 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE POSTAGENS DAS CORRESPONDENCIAS DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO ECT No0003061306. JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200732 | 24/07/2008 | 165.00 | 02225168000120 | INSIEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS NO EDIFICIO SEDE DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200766 | 24/07/2008 | 222.87 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JUROS POR ATRASO NO PAGT DA FATURA DA NE 1200501. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200733 | 25/07/2008 | 5400.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO E TRANSPORTES COLETIVOS CONFORME CONTRATO No 011/2007 NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200734 | 28/07/2008 | 600.00 | 00004688633467 | GENESIO SOARES DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E DA REDE DE INFORMATICA DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO No 0003/2008, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008(PARCELA 06/12) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200735 | 28/07/2008 | 13258.80 | 08710282000122 | MIRANTE SERV. DE LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA NAS FUNCOES DE TELEFONISTA; DIGITADOR; AUX. DE SERV. GERAIS; AUX DE MANUTENCAO E OPERADOR DE MAQUINAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME CONTRATO No0012/2007 ORIGINADO DO CONVITE No 0005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200736 | 28/07/2008 | 415.00 | 00048632376420 | LIGIANA BEZERRA DE MIRANDA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE EDUCACAO E ATENDIMENTO AO CIDADAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200737 | 28/07/2008 | 238.10 | 00005723245457 | JESSICA FRANCISCA XAVIER MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE APOIO JUNTO A GERENCIA DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSPORTES, REFERENTE AOS PERIODOS DE 25/JUL A 25/AGO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200738 | 28/07/2008 | 420.00 | 00007191769483 | JÚLIO CÉSAR MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SCANEAMENTO E DIGITALIZACAO DE AUTOS DE INFRACAO DE TRANSITO PARA PROCESSAMENTO DAS NOTIFICACOES, PRESTADOS JUNTO AO DAT DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200739 | 28/07/2008 | 452.38 | 00006603109450 | PATRICIA FLAVIANA SOUSA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200740 | 28/07/2008 | 1200.00 | 00040158527453 | JOSENILDO JOSE DUARTE NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO SEMAFORICA DO SISTEMA VIARIO, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200741 | 28/07/2008 | 238.10 | 00000806286482 | NYEDJA FIALHO MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE EDUCACAO E ATENDIMENTO AO CIDADAO - NEAC NO APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200742 | 28/07/2008 | 5839.00 | 09075451000162 | CARLOS ERNESTO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PLACAS DE REGULAMENTACAO DE TRANSITO PARA MANUTENCAO DA SINALIZACAO DO SISTEMA VIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200743 | 28/07/2008 | 1660.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JETONS DOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - JARI, REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO MES DE JULHO/2008. PRESIDENTE >> SUENIA MARIA FERNANDES DA SILVA - CPF 519.278.534-00 MEMBRO >> BERTRAND MOAB C. DE CASTRO - CPF 045.162.624-95 MEMBRO >> JOSE DOMINGOS DE SOUSA - CPF 078.523.044-00 SECRETARIA >> ZOIA BANDIN SATIRO - CPF 204.504.274-04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200744 | 29/07/2008 | 287.14 | 08832442000106 | APOIO MOTOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTOS DE FISCALIZACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, MAIS SERVICOS DE INSTALACAO E REVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200745 | 29/07/2008 | 10.20 | 08832442000106 | APOIO MOTOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTO DE FISCALIZACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200746 | 29/07/2008 | 210.00 | 08651644000151 | EDNA MARIA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INSTALACAO E REVISAO MECANICA PARA TROCA DA EMBREAGEM NO VEICULO UNO MNR2426; SERV ELETRICO NA FIORINO MXK4639 E REVISAO DE IMJ. ELETRONICA DO GOL MNP1390 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200747 | 29/07/2008 | 684.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL; TRAFIC; FIORINO E UNO PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200748 | 29/07/2008 | 610.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS NA CAIXA DE MACHA; EMBREAGEM E BOMBA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PALIO FIAT PLACA MOP8950 E REVISAO GERAL DO MOTOR, FREIOS E SUSPENSAO DO VEICULO GOL PLACA MNP1380 PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200749 | 29/07/2008 | 686.63 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200750 | 29/07/2008 | 57793.42 | 00069742707472 | JEAN FABRIZIO RAMOS CRUS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS AGENTES DE TRANSITO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200751 | 29/07/2008 | 51977.92 | 00085561940449 | JOSE ROMULO FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS AGENTES DE TRANSITO REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200752 | 30/07/2008 | 357.95 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200753 | 30/07/2008 | 30.50 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. DE REPRES. DE MAT. ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA SINALIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200754 | 31/07/2008 | 97.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS - ELETR. ELETROSOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CUNSUMO INTERNO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200755 | 31/07/2008 | 381.50 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE FERRAGENS E FERRAMENTS PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA SINALIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200756 | 31/07/2008 | 37.89 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI - PARAISO DOS ALUMINIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UTENCILIOS PARA COZINHA DESTINADOS AO USO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200757 | 31/07/2008 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA ASSINATURA DE MALOTE REFERENTE AO MES DE JULHO/2008, DEBITADA EM CONTA DE No 6.252-9 AGENCIA No 0063-9 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200758 | 31/07/2008 | 5558.00 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSMISSAO DOS DADOS ATUALIZADOS DE VEICULOS BEM COMO BAIXA DE PAGT VIA DOC/DETRAN E ACESSO AO SISTEMA VIA CODATA, CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200759 | 31/07/2008 | 1108.00 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE CONVENIO SOBRE ARRECADACAO DE MULTAS DE TRANSITO DEBITADA EM CONTA No 9.002.704 AGENCIA No 1182 BANCO REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200760 | 31/07/2008 | 224.06 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DE No 006.000090-9 AGENCIA No0041 NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200761 | 31/07/2008 | 1517.96 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DEBITADAS EM CONTA DE No 006.001008-4 AGENCIA No0041 NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200762 | 31/07/2008 | 159.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE MANUT. E CRED. FUNCION. DENITADAS EM CONTA DE No000211-9 AGENCIA No 0639-4 NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200763 | 31/07/2008 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE DEBITADA EM CONTA No000212-7 AGENCIA No 0639-4 NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200764 | 31/07/2008 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE DEBITADA EM CONTA No000213-5 AGENCIA No 0639-4 NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200765 | 31/07/2008 | 226.62 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE E COBRANCA DEBITADAS EM CONTA No000211-9 AGENCIA No 0639-4 NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200767 | 31/07/2008 | 850.20 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA ESPECIAL PARA O VEICULO SIENA DE USO ADM E DO GAB DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA.NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200768 | 31/07/2008 | 500.00 | 00076093522415 | Marcos Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO A GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA AUTARQUIA NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200769 | 31/07/2008 | 5615.52 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA.NO MES JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200770 | 31/07/2008 | 979.50 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS NO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200771 | 01/08/2008 | 825.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELEFONIA MOVEL (CELULAR) PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE FATURA JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200772 | 01/08/2008 | 2453.72 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELEFONIA MOVEL (CELULAR) PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 21/06/08 A 20/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200773 | 01/08/2008 | 92.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DA LINHA (83)3341.1517 REFERENTE FATURA 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200774 | 01/08/2008 | 907.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DA LINHA (83)3341.1278 REFERENTE FATURA 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200775 | 01/08/2008 | 156.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DA LINHA (83)3341.5114 REFERENTE FATURA 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200776 | 01/08/2008 | 307.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DA LINHA (83)3341.6907 REFERENTE FATURA 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200777 | 01/08/2008 | 1032.23 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA PARA ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN-PB, CONFORME CONTRATO No 05/99., REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200778 | 01/08/2008 | 15.94 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DO USO DA OPERADORA 21 - EMBRATEL, REFERENTE FATURA JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200779 | 01/08/2008 | 102.00 | 01495881000202 | J.L.G. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA O CONSUMO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200780 | 01/08/2008 | 270.00 | 09452668000144 | MARIO PORTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200781 | 01/08/2008 | 78.00 | 35419779000169 | O GAGO PECAS E ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200782 | 01/08/2008 | 80.00 | 35419779000169 | O GAGO PECAS E ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE COLOCACAO DE REVESTIMENTO NO VEICULO SIENA PLACA MNE7202 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200783 | 01/08/2008 | 42.50 | 01209585000117 | PC WOLRD INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA HP MUTIFUNCIONAL PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200784 | 01/08/2008 | 513.00 | 70111257000104 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTA VAQUETA TIPO MOTOQUEIRO PARA USO DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200785 | 01/08/2008 | 322.00 | 01209585000117 | PC WOLRD INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO DE DUAS IMPRESSORAS SAMSUNG SCX-4521F E DOIS MONITORES SAMSUNG LCD540N, PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200786 | 01/08/2008 | 903.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DA LINHA (83)3341.1278 REFERENTE FATURA 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200787 | 01/08/2008 | 316.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DA LINHA (83)3341.6907 REFERENTE FATURA 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200788 | 01/08/2008 | 116.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DA LINHA 83-3341.5114 REF FATURA JUN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200789 | 01/08/2008 | 30.79 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DO USO DA OPERADORA 21 - EMBRATEL, REFERENTE FATURA JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200790 | 04/08/2008 | 228.00 | 00050391933434 | DERLOPIDAS GOMES NEVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SERTTEL PARA TRATAR DE ASSUNTOS TECNICOS REFERENTE AOS EQUIPAMENTOS DE FISCALIZACAO ELETRONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200791 | 04/08/2008 | 709.45 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO, LIMPESA E COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200792 | 04/08/2008 | 4500.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARES APLICATIVOS DE GESTAO DE ORGAO DE TRANSITO, INCLUINDO INSTALACAO, CUSTOMIZACAO, IMPLEMENTACAO, TREINAMENTO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE VERSOES, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA,REFERENTE A PARCELA 09/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200793 | 04/08/2008 | 463.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA SINALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200794 | 04/08/2008 | 355.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE RECARGA DE TONER E LAMINA DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200795 | 04/08/2008 | 185.55 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200796 | 04/08/2008 | 7661.70 | 02131963000150 | CONSTRUTORA PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TACHOES REFLETIVOS E BIREFLETIVOS E TACHINHAS MONOREFLETIVAS E BIRREFLETIVAS PARA IMPLANTACAO EM VIAS PUBLICAS DO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO No 0009/2008 ORIGINADO DO CONVITE No 004/2008 PUBLICADO EM 15/05/2008 (SM). 6aMEDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200797 | 04/08/2008 | 2604.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SINALIZACAO VIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200798 | 04/08/2008 | 130.00 | 02715812000220 | RALLY MOTOS COM DE PEÇAS E SERV. P/ MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAPAS DE CHUVA PARA USO DOS MOTOQUEIROS (AGENTES DE TRANSITO) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200799 | 04/08/2008 | 1595.00 | 07754321000120 | DIEGO ARTUR BRASILEIRO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REBOBINACAO DE 01 VENTILADOR DE AR CORDICIONADO 7.500 BTUS, 02 BAY PASSE DE AR CONDICIONADO 10.000 BTUS E 01 TROCA DE COMPRESSOR 7.500 BTUS, PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200800 | 04/08/2008 | 3416.60 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO (AREIA, BRITA, CASCALHO, TIJOLO E CIMENTO) PARA CONFECCAO DE PIQUETES E GELO BAIANO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SINALIZACAO, CONFORME LICITACAO 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200801 | 04/08/2008 | 68.00 | 09397547000147 | BRITO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200802 | 04/08/2008 | 15602.00 | 09075451000162 | CARLOS ERNESTO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PLACAS DE REGULAMENTACAO DE TRANSITO PARA MANUTENCAO DA SINALIZACAO DO SISTEMA VIARIO, CONFORME CONTRATO No0011/2008 ORIGINADO DO CONVITE No005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200803 | 04/08/2008 | 7094.56 | 04904242000160 | PRESTACON - PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE OBRA EXECUTADOS NA IMPLANTACAO DE ILHAS E CANTEIROS CENTRAIS C/PEDRAS, MEIO FIO E REVESTIMENTO COM ASFALTO NO BAIRRO DO MONTE SANTO, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 12562008 | NULL | NULL | Obras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200804 | 04/08/2008 | 350.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE NOTIFICACOES E MULTAS DE TRANSITO NOS CLASSIFICADOS DO DIARIO DA BORBOREMA NO PERIODO DE 01 A 30/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200864 | 05/08/2008 | 1.00 | 00085561940449 | JOSE ROMULO FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diveferenca do pagamento sobre o cheque 0018 ao Agente Franklin Damasceno Silva em 28/07/2008 no empenho 1200751. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200806 | 06/08/2008 | 780.00 | 11991411000102 | TELECOM - PROJETOS, INSTALACAO, MANUT. E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE UM PABX INTELBRAS SCOP1040 MESA OPERADORA OP1610, APARELHOS TELEFONICOS CONVENCIONAIS E REDE INTERNA DE RAMAIS E LINHAS TELEFONICAS, REFERENTEAOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200807 | 06/08/2008 | 65.00 | 01209585000117 | PC WOLRD INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO EM MONITOR SAMSUNG 551V DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200808 | 07/08/2008 | 314.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200810 | 07/08/2008 | 42.81 | 08832442000106 | APOIO MOTOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTOS DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200876 | 07/08/2008 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a tarifa bancaria pela prestacao de servicos do Banco do Brasil em nossa conta 6.25209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200809 | 08/08/2008 | 552.48 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO RENPAC VIA EMBRATEL PARA TRANSMISSAO DE DADOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE FATURA AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200811 | 11/08/2008 | 8400.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE IMAGEM EM 04 VIAS PUBLICAS PARA REGISTRO DE AVANCO SEMAFORICO COM ARMAZENAMENTO DE DADOS, ENVIO DIARIO DE OCORRENCIAS E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO MONITARAMENTO REMOTO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200812 | 11/08/2008 | 320.00 | 08306086000197 | LOWELL MAX CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 40 COLETES EM POLIESTER DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200813 | 11/08/2008 | 242.00 | 00088614158491 | JOSEANE MACEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LAVAGENS DE CARROS E MOTOS, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200814 | 11/08/2008 | 837.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ANEXO - UNIDADE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, CONFORME CDC 4/113412-1 REFERENTE A FATURA AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200815 | 11/08/2008 | 1912.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO SEDE DESTA AUTARQUIA, CONFORME CDC 4/113413-9 REFERENTE A FATURA AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200816 | 12/08/2008 | 67665.00 | 01280149000134 | IND. E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA UTILIZACAO DE DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO DE No0013/2008 ORIGINADO DO CONVITE No 0007/2008 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO No0007/2008 E ANEXO DA PROPOSTA COMERCIAL COM PLANILHA DESCRITIVA DOS REFERIDOS SERVICOS ORA CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200817 | 12/08/2008 | 280.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO EDITAL DE CONVOCACAO DE CONCURSADOS PARA CARGO DE AGENTE DE TRANSITO, NA EDICAO DO DIA 08 DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200821 | 12/08/2008 | 30300.00 | 24144040000175 | SERTTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, CONTROLE ELETRONICO DE VELOCIDADE E COLETA DE DADOS VOLUMETRICOS E CLASSIFICATORIOS DE TRAFEGO NAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS COM IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE BARREIRAS ELETRONICAS OSTENSIVAS AUTOMOTIVAS, E PROCESSAMENTO DE DADOS DAS INFRACOES REGISTRADAS PELOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME CONTRATO No 007/2007 ORIGINADO DA CONCORRENCIA No 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200824 | 12/08/2008 | 95.00 | 00071445250420 | Ítalo Clementino de Lima Montenegro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA 2a CAMARA CIVIL, REPRESENTANDO ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200818 | 13/08/2008 | 80.00 | 04827854000105 | A. M. DANTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM BAGAGEIRO XTZ-FUTURA PARA MOTO DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200819 | 15/08/2008 | 424.18 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE AGUA/ESGOTO/SERVICOS DO EDIFICIO SEDE DA STTP, CONFORME MATRICULA No 1163373-5, REFERENTE FATURA DE AGO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200820 | 15/08/2008 | 385.42 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE AGUA/ESGOTO/SERVICOS DO PREDIO ANEXO-UNIDADE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, CONFORME MATRICULA No 1163672-6, REFERENTE FATURA AGO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200822 | 15/08/2008 | 70.00 | 24513251000138 | IVALDO CONTROLE S/C LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE GRAVACAO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO VEICULADO NAS EMISSORAS DE TV LOCAL, REFERENTE A ACOES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200823 | 15/08/2008 | 5400.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO PARA USO EXCLUSIVO DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO DE No001/2007, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200880 | 15/08/2008 | 57.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a encargos sobre emprestimos consignados, cobrados pela CEF. conforme autorizacao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200825 | 18/08/2008 | 2550.00 | 07754321000120 | DIEGO ARTUR BRASILEIRO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LIMPEZA EM 30 (TRINTA) AR CONDICIONADOS DE JANELA, NO PREDIO ANEXO-UNIDADE DE TRANSITO E NO EDIFICIO SEDE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200826 | 18/08/2008 | 140.00 | 07009363000137 | KALINE KISSIA CAMPOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200827 | 19/08/2008 | 96.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA ALAVANCA 1,5M TARZA PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA SINALIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200828 | 19/08/2008 | 180.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS NA SUBSTITUICAO DE 04 AMORTECEDORES E REPARO DE VAZAMENTO DE OLEO, ALAVANCA DA MACHA, JUNTA DO COLETOR DE ESCAPAMENTO E DA SAIA DO CANO DE ESCAPE NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOP8950 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200829 | 19/08/2008 | 90.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS NA TROCA DA SONDA, RASTREAMENTO DE INJECAO E ANULAR CODIGOS DE FALHA NO VEICULO GOL DE PLACA 1380 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200830 | 19/08/2008 | 41.25 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE XEROX E COPIAS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200878 | 19/08/2008 | 1484.28 | 41211129000126 | CEZAR TURISMO REPRESENTAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS EM NOME DOS SR.S DERLOPIDAS NEVES NETO E SALOMAO A. MEDEIROS, TRECHO: RECIFE/SAO PAULO/RECIFE, PELA TAM LINHAS AEREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200831 | 20/08/2008 | 2970.00 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 27 CAIXAS DE PAPEL A4 DESTINADAS AO USO EXCLUSIVO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | MANUTENCAO DA GERENCIA, OPERACAO E FISCA LIZACAO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200832 | 20/08/2008 | 8000.00 | 08585629000152 | RANIER IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REFORMA GERAL DOS ABRIGOS METALICOS DE PARADAS DE ONIBUS URBANO COM SOLDA E COLOCACAO DE CANTONEIRA 3/4 X 3/16 E PINTURA EM ALUMINIO, DESTINADOS AO SISTEMA DE TRANSPORTES COLETIVO. ( 20 UND A R$400,00 = R$8.000,00 ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200833 | 20/08/2008 | 600.00 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA (CASA ESPORTE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APITOS PARA USO DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200834 | 21/08/2008 | 43.00 | 04827854000105 | A. M. DANTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE CAPACETES DE USO DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200835 | 22/08/2008 | 210.00 | 35573674000160 | JP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADOS AO CONSUMO INTERNO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | MANUTENCAO DA GERENCIA, OPERACAO E FISCA LIZACAO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200836 | 22/08/2008 | 1000.00 | 03747337000155 | POWER HIDRAULIC ELEVACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE RETIRADA E DESLOCAMENTO DE ABRIGOS DE PARADAS DE ONIBUS PARA O DEPOSITO DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200837 | 22/08/2008 | 200.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE CONVOCACAO DE CONCURSADOS NA EDICAO DO DIA 21/08/2008 NO JORNAL DA PARAIBA, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200838 | 22/08/2008 | 165.00 | 02225168000120 | INSIEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA ATRAVES DE MONITORAMENTO 24 HORAS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200839 | 25/08/2008 | 1646.93 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO (WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200840 | 25/08/2008 | 8576.68 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE POSTAGENS DAS NOTIFICACOES E MULTAS DE TRANSITO, CONFORME CONTRATO ECT No0003061406, REFERENTE AO MES DE AGO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200841 | 25/08/2008 | 772.66 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS DAS CORRESPONDENCIAS DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO ECT No0003061306, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200842 | 25/08/2008 | 974.00 | 09262859000143 | RALLY MOTOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAPAS DE CHUVA, COTOVELEIRA E JOELHEIRA DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200843 | 26/08/2008 | 13258.80 | 08710282000122 | MIRANTE SERV. DE LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA NAS FUNCOES DE TELEFONISTA; DIGITADOR; AUX. DE SERV. GERAIS; AUX DE MANUTENCAO E OPERADOR DE MAQUINAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME CONTRATO No0012/2007 ORIGINADO DO CONVITE No005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200844 | 26/08/2008 | 825.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, CONFORME FATURA AGO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200845 | 26/08/2008 | 91.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DA LINHA (83)3341.1517 PARA RECLAMACOES E SUGESTOES, CONFORME FATURA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200846 | 26/08/2008 | 1043.88 | 40432544000147 | BCP TELECOMUNICAÇÕES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSMISSAO DE DADOS ATRAVES DO PLANO INTERNET 40 PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200847 | 27/08/2008 | 696.19 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA COPA, LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AO CONSUMO INTERNO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200848 | 27/08/2008 | 16700.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSTRUCAO DE ONDULACOES TRANSVERSAL EM CONCRETO DE 20MPA DE DIMENCOES H=10CM L=10M E C=370CM, IMPLANTADAS EM RUAS DO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO DE No0016/2007 ORIGINADO DO CONVITE No0008/2007 E ORDEM DE SERVICO No 0562. | 12572008 | NULL | NULL | Obras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200879 | 27/08/2008 | 650.00 | 00009066799404 | NEUSA CONSTANCIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AO NUCLEO DE EDUCACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200863 | 28/08/2008 | 157.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importancia correspondente as tarifas de manutencao da c/c 210-0 e lancamento de pagamento dos servidores desta autarquia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200859 | 28/08/2008 | 60015.69 | 00069742707472 | JEAN FABRIZIO RAMOS CRUS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS AGENTES DE TRANSITO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200860 | 28/08/2008 | 44144.62 | 00085561940449 | JOSE ROMULO FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS AGENTES DE TRANSITO REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL NO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200849 | 28/08/2008 | 132.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E INSTALACAO DE PLACAS DE SINALISACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200850 | 28/08/2008 | 43.50 | 41131061000175 | J.R. COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE MOTOS DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200851 | 28/08/2008 | 90.00 | 41131061000175 | J.R. COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 06 (SEIS) PARES DE LUVAS DE COURO MEIO DEDO DESTINADAS AO USO DOS AGENTES DE TRANSITO QUANDO OPERACOES MOTORIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200852 | 28/08/2008 | 5502.00 | 09075451000162 | CARLOS ERNESTO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO TIPO REGULAMENTAR DESTINADAS A MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200875 | 28/08/2008 | 1588.19 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DEBITADAS EM CONTA DE No 006.001008-4 AGENCIA No0041 NO MES DE agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200853 | 29/08/2008 | 45.30 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. DE REPRES. DE MAT. ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA SINALIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200854 | 29/08/2008 | 200.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE EDITAL DE CONVOCACAO DE CONCURSADOS NO JORNAL DA PARAIBA EDICAO DO DIA 28/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200855 | 29/08/2008 | 200.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE EDITAL DE CONVOCACAO DE CONCURSADOS NO JORNAL DA PARAIBA EDICAO DO DIA 02/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200856 | 29/08/2008 | 186.12 | 08832442000106 | APOIO MOTOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS PARA MANUTENCAO DE MOTOS DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200857 | 29/08/2008 | 805.12 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200858 | 29/08/2008 | 4756.24 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200861 | 29/08/2008 | 1100.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA ADMINISTRATIVA E A BOLSA AUXILIO DO ESTAGIARIO GUSTAVO DE SOUSA CORREIA - CPF No 050.646.824-09, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200862 | 29/08/2008 | 1660.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JETONS DOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - JARI, REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/2008. PRESIDENTE >> SUENIA MARIA FERNANDES DA SILVA - CPF 519.278.534-00 MEMBRO >> BERTRAND MOAB C. DE CASTRO - CPF 045.162.624-95 MEMBRO >> JOSE DOMINGOS DE SOUSA - CPF 078.523.044-00 SECRETARIA >> ZOIA BANDIN SATIRO - CPF 204.504.274-04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200865 | 29/08/2008 | 93.65 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente as tarifas de lancamentos na c/c 90-0 cobradas pela instituicao no mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200866 | 29/08/2008 | 9682.24 | 07885928000140 | C.M.S. CONSULTORIA, MARKETING E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ENTREGA DE NOTIFICACOES E MULTAS DE TRANSITO, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE No001-A/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200867 | 29/08/2008 | 415.00 | 00048632376420 | LIGIANA BEZERRA DE MIRANDA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE EDUCACAO E ATENDIMENTO AO CIDADAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA NO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | MANUTENCAO DA GERENCIA, OPERACAO E FISCA LIZACAO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200868 | 29/08/2008 | 238.10 | 00005723245457 | JESSICA FRANCISCA XAVIER MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE APOIO JUNTO A GERENCIA DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSPORTES, REFERENTE AOS PERIODOS DE 25/AGO A 25/SET DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200869 | 29/08/2008 | 420.00 | 00007191769483 | JÚLIO CÉSAR MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SCANEAMENTO E DIGITALIZACAO DE AUTOS DE INFRACAO DE TRANSITO PARA PROCESSAMENTO DAS NOTIFICACOES, PRESTADOS JUNTO AO DAT DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200870 | 29/08/2008 | 452.38 | 00006603109450 | PATRICIA FLAVIANA SOUSA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200871 | 29/08/2008 | 1200.00 | 00040158527453 | JOSENILDO JOSE DUARTE NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO SEMAFORICA DO SISTEMA VIARIO, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200872 | 29/08/2008 | 238.10 | 00000806286482 | NYEDJA FIALHO MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE EDUCACAO E ATENDIMENTO AO CIDADAO - NEAC NO APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200873 | 29/08/2008 | 500.00 | 00076093522415 | Marcos Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO A GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA AUTARQUIA NO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200874 | 29/08/2008 | 600.00 | 00004688633467 | GENESIO SOARES DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E DA REDE DE INFORMATICA DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO No 0003/2008, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008(PARCELA 07/12) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200881 | 29/08/2008 | 238.43 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente as tarifas de servico e manutencao da conta, debitadas na c/c 00211-9 durante o mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200877 | 29/08/2008 | 5341.00 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSMISSAO DOS DADOS ATUALIZADOS DE VEICULOS BEM COMO BAIXA DE PAGT VIA DOC/DETRAN E ACESSO AO SISTEMA VIA CODATA, CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200882 | 01/09/2008 | 309.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DA LINHA (83)3341.6907 REFERENTE FATURA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200883 | 01/09/2008 | 1380.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DA LINHA (83)3341.1278 REFERENTE FATURA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200884 | 01/09/2008 | 134.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DA LINHA (83)3341.5114 REFERENTE FATURA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200885 | 01/09/2008 | 30300.00 | 24144040000175 | SERTTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, CONTROLE ELETRONICO DE VELOCIDADE E COLETA DE DADOS VOLUMETRICOS E CLASSIFICATORIOS DE TRAFEGO NAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS COM IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE BARREIRAS ELETRONICAS OSTENSIVAS AUTOMOTIVAS, E PROCESSAMENTO DE DADOS DAS INFRACOES REGISTRADAS PELOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME CONTRATO No 007/2007 ORIGINADO DA CONCORRENCIA No 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200886 | 01/09/2008 | 19.14 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DO USO DA OPERADORA 21 - EMBRATEL, REFERENTE FATURA AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200887 | 01/09/2008 | 400.00 | 00000990595412 | HELDER DE BARROS CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO POR NATUREZA DE TRABALHO REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200888 | 01/09/2008 | 518.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CUSTAS PROCESSUAIS VO VALOR DE R$ 518,70(QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E SETENTA CENTAVOS),DO PROCESSO No 001.2007.027.923-5, DA 1a VARA DA FAZENDA/CG, AUTOR: CAMILA LUIZA ALMEIDA LEAL, CONFORME MANDATO No003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200889 | 01/09/2008 | 152.00 | 00050391933434 | DERLOPIDAS GOMES NEVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A SERTTEL REFERENTE AOS EQUIPAMENTOS DE FISCALIZACAO ELETRONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | PROGRAMA GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | RECUPERACAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO EDIF SEDE STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200890 | 01/09/2008 | 250.00 | 10742005000143 | JOSE SEVERINO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MONTAGEM E INTALACAO DE UMA DIVISORIA COM PORTA NA SALA DE TELEFONIA DO EDIFICIO SEDE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200891 | 01/09/2008 | 21000.00 | 09299512000175 | JOAO ARRUDA CONSTRUCAO E MINERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CAZUZA BARRETO, 104 - ESTACAO VELHA - NESTA, PARA FUNCIONAMENTO DA GERENCIA DE TRANSITO - UNIDADE I, REFERENTE AOS ALUGUEIS DOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200892 | 01/09/2008 | 58.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS PARA MANUTENCAO DA REDE DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200893 | 01/09/2008 | 5200.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE CENTRAL RECEPTORA E RADIOS DE COMUNICACAO COM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO USO DAS OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO E TRANSPORTES COLETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO No 0013/2007 ORIGINADO DO CONVITE No 0006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200894 | 02/09/2008 | 164.00 | 08475411000145 | OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200895 | 02/09/2008 | 200.00 | 41211129000126 | CEZAR TURISMO REPRESENTAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE RE-MARCACAO DE PASSAGEM AEREA PELA TAM NO TRECHO S. PAULO/RECIFE EM FAVOR DE DERLOPIDAS G. NEVES (SUPERINTENDENTE) E SALOMAO A. MEDEIROS SOUTO (GER. ADM E FINANCEIRO) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200897 | 02/09/2008 | 122.50 | 00444147000170 | PANIFICADORA SUPER PAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA AUTARQUIA EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS NA REALIZACAO DE EVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200898 | 03/09/2008 | 3833.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALACOES E MANUTENCAO DA SINALIZACAO SEMAFORICA DO SISTEMA VIARIO, CONFORME CONTRATO No 0012/2008 ORIGINADO DO CONVITE No 006/2008 DO PROCESSO No 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200899 | 03/09/2008 | 1900.00 | 00050391933434 | DERLOPIDAS GOMES NEVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS CON VIAGEM A SAO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DO TRANSPOQUIP LATIN AMERICA/2008 NO EXPO CENTER NORTE/CONFERENCIA E EXPOSICAO DE 08 A 12 DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200900 | 03/09/2008 | 1520.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS CON VIAGEM A SAO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DO TRANSPOQUIP LATIN AMERICA/2008 NO EXPO CENTER NORTE/CONFERENCIA E EXPOSICAO DE 08 A 12 DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200896 | 03/09/2008 | 3940.95 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE LICENCIAMENTO 2008 DE 10 MOTOS DE OPERACOES DE TRANSITO E 02 VEICULOS PASS. PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONFORME DEMONSTRATIVOS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200901 | 04/09/2008 | 27957.00 | 09075451000162 | CARLOS ERNESTO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PLACAS DE REGULAMENTACAO DE TRANSITO PARA MANUTENCAO DA SINALIZACAO DO SISTEMA VIARIO, CONFORME CONTRATO No0011/2008 ORIGINADO DO CONVITE No005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200902 | 04/09/2008 | 4072.50 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO (AREIA, BRITA, CASCALHO, TIJOLO E CIMENTO) PARA CONFECCAO DE PIQUETES E GELO BAIANO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SINALIZACAO, CONFORME LICITACAO 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200904 | 04/09/2008 | 390.00 | 11991411000102 | TELECOM - PROJETOS, INSTALACAO, MANUT. E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE UM PABX INTELBRAS SCOP1040 MESA OPERADORA OP1610, APARELHOS TELEFONICOS CONVENCIONAIS E REDE INTERNA DE RAMAIS E LINHAS TELEFONICAS, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200905 | 05/09/2008 | 4500.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARES APLICATIVOS DE GESTAO DE ORGAO DE TRANSITO, INCLUINDO INSTALACAO, CUSTOMIZACAO, IMPLEMENTACAO, TREINAMENTO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE VERSOES, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA,REFERENTE A PARCELA 10/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200906 | 05/09/2008 | 1032.23 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA PARA ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN-PB, CONFORME CONTRATO No 05/99., REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200907 | 08/09/2008 | 800.00 | 41211129000126 | CEZAR TURISMO REPRESENTAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE RE-MARCACAO DE PASSAGEM AEREA PELA TAM NO TRECHO S. PAULO/RECIFE EM FAVOR DE DERLOPIDAS G. NEVES (SUPERINTENDENTE) E SALOMAO A. MEDEIROS SOUTO (GER. ADM E FINANCEIRO) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200908 | 08/09/2008 | 1140.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENCAO DAS PLACAS DE SINALIZACAO DO SISTEMA VIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200909 | 08/09/2008 | 5295.00 | 06109878000146 | MARTINO E VICENZO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TINTAS PARA DEMARCACAO VIARIA PADRAO DER/ABNT NAS CORES BRANCA E AMARELA, DESTINADAS A MANUTENCAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200910 | 08/09/2008 | 350.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE NOTIFICACOES E MULTAS DE TRANSITO NOS CLASSIFICADOS DO DIARIO DA BORBOREMA NO PERIODO DE 01 A 30/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200911 | 08/09/2008 | 696.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200912 | 09/09/2008 | 240.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE RECUPERACAO DA INSTALACAO ELETRICA E ALTERNADOR NA MANUTENCAO DE VEICULO DESTA ALTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200914 | 09/09/2008 | 14628.87 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS DE NOTIFICACOES E MULTAS DE TRANSITO, REFERENTE AO AO TERMO DE ACORDO FIRMADO COM ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200915 | 09/09/2008 | 94.10 | 09397547000147 | BRITO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200916 | 10/09/2008 | 957.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ANEXO - UNIDADE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, CONFORME CDC 4/113412-1 REFERENTE A FATURA SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200917 | 10/09/2008 | 2080.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO SEDE DESTA AUTARQUIA, CONFORME CDC 4/113413-9 REFERENTE A FATURA SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200918 | 10/09/2008 | 1240.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER S, CILINDROS E SERVICOS PARA MANUTENCAO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200919 | 10/09/2008 | 2525.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA USO EXCLUSIVO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200913 | 10/09/2008 | 450.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO ELETRICA DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200920 | 11/09/2008 | 604.54 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO RENPAC VIA EMBRATEL PARA TRANSMISSAO DE DADOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE FATURA SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200922 | 11/09/2008 | 28.00 | 09262859000143 | RALLY MOTOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO PARA USO DE CAPACETE DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200930 | 11/09/2008 | 73.70 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | MANUTENCAO DA GERENCIA, OPERACAO E FISCA LIZACAO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200974 | 11/09/2008 | 3000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LAYOUT DE SINALIZACAO E PADRONIZACAO DO SIVA-SISTEMA DE INTEGRACAO VIAS ABERTAS E LAYOUT DE PLACAS DE TODA AREA DE SINALIZACAO, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200923 | 12/09/2008 | 46.00 | 35419779000169 | O GAGO PECAS E ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200924 | 15/09/2008 | 3400.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (HUM) NOTEBOOK TOSHIBA SATEL M305D-S4829, DESTINADO AO USO DA SUPERINTENDENCIA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200925 | 15/09/2008 | 1400.00 | 02225168000120 | INSIEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA ELETRONICA COM CAMARA COLORIDA PARA CAPITURACAO DE IMAGENS, DESTINADAS A INSTALACAO NO EDIFICIO SEDE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200926 | 16/09/2008 | 383.98 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE AGUA/ESGOTO/SERVICOS DO EDIFICIO SEDE DA STTP, CONFORME MATRICULA No 1163373-5, REFERENTE FATURA DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200927 | 16/09/2008 | 509.14 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE AGUA/ESGOTO/SERVICOS DO PREDIO ANEXO-UNIDADE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, CONFORME MATRICULA No 1163672-6, REFERENTE FATURA SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200928 | 16/09/2008 | 207.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200929 | 16/09/2008 | 26.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS - ELETR. ELETROSOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FERRAMENTA PARA MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200931 | 16/09/2008 | 1200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CUSTAS PROCESSUAIS VO VALOR DE R$1.200,00(HUM MIL E DUZENTOS REAIS),DO PROCESSO No 001.2008.012455-3, DA 3a VARA DA FAZENDA/CG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200932 | 16/09/2008 | 48.22 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFFRIGERANTES DESTINADOS AOS LACHES DOS NOVOS AGENTES NOS DIAS DE TREINAMENTOS REALIZADOS NO EDIFICIO SEDE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200933 | 16/09/2008 | 741.53 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA; HIGIENIZACAO; ALIMENTOS E UTILIDADES DESTINADOS AO CONSUMO INTERNO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200934 | 17/09/2008 | 50.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A EQUIPE DE MANUTENCAO DA SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200935 | 17/09/2008 | 255.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SINALIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200960 | 17/09/2008 | 200.00 | 00444147000170 | PANIFICADORA SUPER PAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SALGADOS PARA EVENTO PROMOVIDO POR ESTA AUTARQUIA NA SEMANA NACIONAL DO TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200936 | 18/09/2008 | 224.44 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE COPIAS E XEROX PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200937 | 18/09/2008 | 800.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS NA RECUPERACAO DO CABECOTE DO MOTOR COM RETIFICA E DESMONTAGEM E MONTAGEM DO VEICULO S-10 DE PLACA MOJ1067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200938 | 18/09/2008 | 2400.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE REVISAO DO MOTOR DO VEICULO S-10 PLACA MOJ1067, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | PROGRAMA GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | RECUPERACAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO EDIF SEDE STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200939 | 18/09/2008 | 3112.30 | 05770096000190 | CONSTRUTORA CARNEIRO DANTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REFORMAS NAS SALAS DE DESENHO, ALMOXARIFADO E SALA DA TELEFONISTA NO EDIFICIO SEDE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200940 | 19/09/2008 | 13258.80 | 08710282000122 | MIRANTE SERV. DE LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA NAS FUNCOES DE TELEFONISTA DIGITADOR, AUX. DE SERV. GERAIS, AUX DE MANUTENCAO E OPERADOR DE MAQUINAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME CONTRATO No0012/2007ORIGINADO DO CONVITE No005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200961 | 19/09/2008 | 108.00 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TOMADAS DE BORRACHA PARA MANUTENCAO DO EDIFICIO SEDE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | MANUTENCAO DA GERENCIA, OPERACAO E FISCA LIZACAO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200941 | 22/09/2008 | 109.50 | 09397547000147 | BRITO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL DE INTEGRACAO, GERENCIADO POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200942 | 22/09/2008 | 212.67 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO (WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSUMO INTERNO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200943 | 22/09/2008 | 89.45 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO INTERNO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200944 | 23/09/2008 | 1032.80 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELECOMUNICACAO REFERENTE AO PLANO INTERNET 40 PARA TRANSMISSAO DE DADOS NO PROCESSAMENTO DE AUTOS DE INFRACOES DE TRANSITO EM EQUIPAMENTO PALM TREO, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 21/08/2008 A 20/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200945 | 23/09/2008 | 2469.56 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELEFONIA MOVEL (CELULAR) PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 21/08/08 A 20/09/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200946 | 23/09/2008 | 2417.90 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE POSTAGENS DAS NOTIFICACOES E MULTAS DE TRANSITO, CONFORME CONTRATO ECT No0003061406, REFERENTE AO MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200947 | 23/09/2008 | 235.63 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS DAS CORRESPONDENCIAS DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO ECT No0003061306, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200948 | 23/09/2008 | 182.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TONER S E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS E COPIADORAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200949 | 23/09/2008 | 36.30 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO INTERNO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200950 | 23/09/2008 | 114.30 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS - ELETR. ELETROSOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FERRAMENTA PARA MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200951 | 23/09/2008 | 32.70 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. DE REPRES. DE MAT. ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS PARA MANUTENCAO DE INSTALACOES DO EDIFICIO SEDE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200952 | 23/09/2008 | 186.00 | 35573674000160 | JP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO INTERNO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | MANUTENCAO DA GERENCIA, OPERACAO E FISCA LIZACAO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200953 | 23/09/2008 | 747.50 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO TERMINAL DE INTEGRACAO DE ONIBUS URBANO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200954 | 23/09/2008 | 720.00 | 07508176000106 | MAX TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO NA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO/2008, REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200976 | 23/09/2008 | 278.00 | 00088614158491 | JOSEANE MACEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LAVAGENS DE CARROS E MOTOS, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200955 | 24/09/2008 | 2727.69 | 00078994144404 | SONILDO MORAIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE SUBSTITUICAO DE MONTAGEM DOS GIROFLEX MECANICOS POR ELETRONICOS EM 12 VEICULOS (MOTOS) DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO, SENDO CADA UMA NO VALOR DE R$227,30. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200956 | 24/09/2008 | 165.00 | 02225168000120 | INSIEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA ATRAVES DE MONITORAMENTO 24 HORAS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200957 | 25/09/2008 | 39.60 | 08521924000145 | RESTAURANTE MIÚRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200958 | 25/09/2008 | 460.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE 02 IMPRESSOES EM ADESIVO BRANCO A R$60,00 CADA E 02 IMPRESSOES EM LONA BRANCA, REFERENTE A TEMAS DA CAMPANHA NACIONAL DE TRANSITO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200962 | 25/09/2008 | 76.00 | 08521924000145 | RESTAURANTE MIÚRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200959 | 26/09/2008 | 825.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, CONFORME FATURA SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200983 | 26/09/2008 | 72610.27 | 00069742707472 | JEAN FABRIZIO RAMOS CRUS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS AGENTES DE TRANSITO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200984 | 26/09/2008 | 26800.00 | 00085561940449 | JOSE ROMULO FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS AGENTES DE TRANSITO REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL NO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200975 | 29/09/2008 | 5500.00 | 10742005000143 | JOSE SEVERINO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 05 PLACAS EM HDF DESTINADAS AO TERMINAL DE INTEGRACAO DE ONIBUS URBANO DO SISTEMA DE TRANSPORTES COLETIVOS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200963 | 29/09/2008 | 174.00 | 08832442000106 | APOIO MOTOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS PARA REVISAO E MANUTENCAO DE MOTOS DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO, PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200964 | 29/09/2008 | 138.55 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BISCOITOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AO COFFE BRAKE DO TREINAMENTO DOS NOVOS AGENTES DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200965 | 29/09/2008 | 550.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FERRAGENS E MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA SINALIZACAO VIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200966 | 29/09/2008 | 587.24 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DESTA AUTARQUIA, NO MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200967 | 29/09/2008 | 6443.54 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200968 | 29/09/2008 | 400.00 | 00000990595412 | HELDER DE BARROS CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO POR NATUREZA DE TRABALHO REFERENTE A FOLHA DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200969 | 29/09/2008 | 1660.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JETONS DOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - JARI, REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO/2008. PRESIDENTE >> SUENIA MARIA FERNANDES DA SILVA - CPF 519.278.534-00 MEMBRO >> BERTRAND MOAB C. DE CASTRO - CPF 045.162.624-95 MEMBRO >> JOSE DOMINGOS DE SOUSA - CPF 078.523.044-00 SECRETARIA >> ZOIA BANDIN SATIRO - CPF 204.504.274-04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200970 | 29/09/2008 | 664.00 | 00010959335404 | EITEL SANTIAGO DE BRITO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JETONS DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO/CETRAN-PB, REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME PLANILHAS E DOC S EM ANEXO EM ATENDIMENTO AO DECRETO No 8698 DE 12/SET/82. (EITEL SANTIAGO DE BRITO PEREIRA, HENRIQUE DE CASTRO COSTA, AMAURI ALVES DE AZEVEDO, JOSE CORSINO PEIXOTO NETO, ADEMAR AZEVEDO REGIS, OMAR RAMALHO MANGUEIRA FILHO, APARICIO JOSE CALZERRA E FERNANDO ANTONIO F. BELTRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200971 | 29/09/2008 | 37.00 | 00016217985420 | VALDEMIRO GOMES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E ABERTURA DE FECHADURA NO PREDIO ANEXO DA STTP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200972 | 29/09/2008 | 37559.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS, CONFORME NEGOCIACAO DE DIVIDA No RED 7750558 REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200973 | 29/09/2008 | 5400.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO PARA USO EXCLUSIVO DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO DE No001/2007, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200977 | 30/09/2008 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a tarifa bancaria pela prestacao de servicos do Banco do Brasil em nossa conta 6.252-9 no mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200978 | 30/09/2008 | 2484.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADA EM CONTA No 001008-4 AGENCIA 0041 DA CAIXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200979 | 30/09/2008 | 285.53 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No 000090-9 AGENCIA 0041 DA CAIXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200980 | 30/09/2008 | 5852.00 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSMISSAO DOS DADOS ATUALIZADOS DE VEICULOS BEM COMO BAIXA DE PAGT VIA DOC/DETRAN E ACESSO AO SISTEMA VIA CODATA, CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200981 | 30/09/2008 | 157.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importancia correspondente as tarifas de manutencao da c/c 210-0 e lancamento de pagamento dos servidores desta autarquia, referente ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200982 | 30/09/2008 | 266.48 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente as tarifas de servico e manutencao da conta, debitadas na c/c 00211-9 durante o mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200985 | 30/09/2008 | 83.39 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS EM CONTA DE No 000090-9 CEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200986 | 30/09/2008 | 10935.13 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGT DOS AGENTES DE TRANSITO NO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200987 | 30/09/2008 | 40.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA BANCARIA No 0211-9 NO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200988 | 01/10/2008 | 299.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DA LINHA (83)3341.6907 REFERENTE FATURA 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200989 | 01/10/2008 | 104.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DA LINHA (83)3341.5114 REFERENTE FATURA 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200990 | 01/10/2008 | 971.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DA LINHA (83)3341.1278 REFERENTE FATURA 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200991 | 01/10/2008 | 93.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DA LINHA (83)3341.1517 REFERENTE FATURA 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200992 | 01/10/2008 | 1032.23 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA PARA ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN-PB, CONFORME CONTRATO No 05/99., REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200993 | 01/10/2008 | 7.90 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO INTERNO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200994 | 01/10/2008 | 174.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200995 | 01/10/2008 | 830.00 | 00048632376420 | LIGIANA BEZERRA DE MIRANDA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE EDUCACAO E ATENDIMENTO AO CIDADAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200996 | 01/10/2008 | 476.20 | 00005723245457 | JESSICA FRANCISCA XAVIER MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE APOIO JUNTO A GERENCIA DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSPORTES, REFERENTE AOS PERIODOS DE 25/SET A 25/NOV DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200997 | 01/10/2008 | 904.76 | 00006603109450 | PATRICIA FLAVIANA SOUSA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200998 | 01/10/2008 | 2400.00 | 00040158527453 | JOSENILDO JOSE DUARTE NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO SEMAFORICA DO SISTEMA VIARIO, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200999 | 01/10/2008 | 476.20 | 00000806286482 | NYEDJA FIALHO MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE EDUCACAO E ATENDIMENTO AO CIDADAO - NEAC NO APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201000 | 01/10/2008 | 1200.00 | 00004688633467 | GENESIO SOARES DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E DA REDE DE INFORMATICA DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO No 0003/2008, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008(PARCELAS 08 E 09/12) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201001 | 01/10/2008 | 1300.00 | 00009066799404 | NEUSA CONSTANCIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AO NUCLEO DE EDUCACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201002 | 01/10/2008 | 1500.00 | 00069742707472 | JEAN FABRIZIO RAMOS CRUS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PLANTOES EXTRA-ORDINARIOS DOS AGENTES DE TRANSITO EM VIRTUDE DE EVENTOS NO PERIODO ELEITORAL PARA SEGURANCA DE PEDESTRES EM VIAS PUBLICAS COM TRAJETOS DAS PASSEATAS REALIZADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201003 | 02/10/2008 | 175.26 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO COFFE BRAKE NO TREINAMENTO DOS NOVOS AGENTES DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201004 | 02/10/2008 | 5200.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE CENTRAL RECEPTORA E RADIOS DE COMUNICACAO COM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO USO DAS OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO E TRANSPORTES COLETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO No 0013/2007 ORIGINADO DO CONVITE No 0006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201017 | 02/10/2008 | 860.00 | 00033827613434 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE DECORACAO DA SEMANA NACIONAL DO TRANSITO 2008 COM TEMA A CRIANCA NO TRANSITO PRESTADO A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201005 | 03/10/2008 | 9000.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARES APLICATIVOS DE GESTAO DE ORGAO DE TRANSITO, INCLUINDO INSTALACAO, CUSTOMIZACAO, IMPLEMENTACAO, TREINAMENTO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE VERSOES, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA,REFERENTE AS PARCELAS 11 E 12/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201006 | 03/10/2008 | 700.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE NOTIFICACOES E MULTAS DE TRANSITO NOS CLASSIFICADOS DO DIARIO DA BORBOREMA NO PERIODO DE 01 A 31/10/2008 E DE 01 A 30/11/2008.(02 PARCELAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201013 | 03/10/2008 | 8000.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE INSTALACAO DE WINDOWS SERVE 2003, INSTALACAO DE ANTIVIROS, SQL SERVER BACKUP/RESTORE DE BANCO DE DADOS, INTERNET E WINDOWS XP EM ESTACOES DE TRABALHO E CONFIGURACOES DE REDE PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201014 | 06/10/2008 | 4572.00 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO (AREIA, BRITA, CASCALHO, TIJOLO E CIMENTO) PARA CONFECCAO DE PIQUETES E GELO BAIANO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SINALIZACAO, CONFORME LICITACAO 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201015 | 06/10/2008 | 8135.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALACOES E MANUTENCAO DA SINALIZACAO SEMAFORICA DO SISTEMA VIARIO, CONFORME CONTRATO No 0012/2008 ORIGINADO DO CONVITE No 006/2008 DO PROCESSO No 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201016 | 06/10/2008 | 3010.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENCAO DAS PLACAS DE SINALIZACAO DO SISTEMA VIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | MANUTENCAO DA GERENCIA, OPERACAO E FISCA LIZACAO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201007 | 06/10/2008 | 580.00 | 08851925000158 | ART-TÉCNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PLACA DE INOX COM GRAVACAO EM BAIXO RELEVO DE DIMENSAO 50X40 DESTINADA AO TERMINAL DE INTEGRACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES COLETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201008 | 06/10/2008 | 18150.00 | 09075451000162 | CARLOS ERNESTO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PLACAS DE REGULAMENTACAO DE TRANSITO PARA MANUTENCAO DA SINALIZACAO DO SISTEMA VIARIO, CONFORME CONTRATO No0011/2008 ORIGINADO DO CONVITE No005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201009 | 06/10/2008 | 203.00 | 08475411000145 | OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS E CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA TIPO HP 78; 23; 96; 15; 28; 95; 27. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201010 | 06/10/2008 | 201.00 | 00061935360434 | CLAUDIO JOSE ALCANTARA GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS DE FISCALIZACAO E OPERACOES DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201011 | 06/10/2008 | 30300.00 | 24144040000175 | SERTTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, CONTROLE ELETRONICO DE VELOCIDADE E COLETA DE DADOS VOLUMETRICOS E CLASSIFICATORIOS DE TRAFEGO NAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS COM IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE BARREIRAS ELETRONICAS OSTENSIVAS AUTOMOTIVAS, E PROCESSAMENTO DE DADOS DAS INFRACOES REGISTRADAS PELOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, REFERENTE AO MES DE SETENBRO/2008, CONFORME CONTRATO No 007/2007 ORIGINADO DA CONCORRENCIA No 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201012 | 06/10/2008 | 6.99 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DO USO DA OPERADORA 21 - EMBRATEL, REFERENTE FATURA SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201050 | 06/10/2008 | 390.00 | 11991411000102 | TELECOM - PROJETOS, INSTALACAO, MANUT. E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE UM PABX INTELBRAS SCOP1040 MESA OPERADORA OP1610, APARELHOS TELEFONICOS CONVENCIONAIS E REDE INTERNA DE RAMAIS E LINHAS TELEFONICAS, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201062 | 07/10/2008 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 6.252-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201018 | 07/10/2008 | 3540.00 | 02240730000195 | Lucianne Moraes de Barros - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONFECCAO DE 3000 REVISTAS 8PG CAPA 4X1 MIOLO 1X1 OF 120 E 3000 FOLDERS 4X4 COCHE PARA CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO A CRIANCA NO TRANSITO CONFORME MODELOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201019 | 08/10/2008 | 12543.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALACOES E MANUTENCAO DA SINALIZACAO SEMAFORICA DO SISTEMA VIARIO, CONFORME CONTRATO No 0012/2008 ORIGINADO DO CONVITE No 006/2008 DO PROCESSO No 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201020 | 09/10/2008 | 9630.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSTRUCAO DE ONDULACOES TRANSVERSAL EM CONCRETO DE 20MPA DE DIMENCOES H=10CM L=10M E C=370CM, IMPLANTADAS EM RUAS DO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO DE No0016/2007 ORIGINADO DO CONVITE No0008/2007. | 12572008 | NULL | NULL | Obras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | MANUTENCAO DA GERENCIA, OPERACAO E FISCA LIZACAO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201021 | 10/10/2008 | 6600.00 | 00614092000108 | CARLOS FERNANDO FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROJETO GRAFICO PARA APRESENTACAO COM ANIMACAO, REFERENTE A OBRAS DE INTERVENCAO AO LONGO DA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND E MAQUETE ELETRONICA PARA OS TERMINAIS DE INTEGRACAO DO ACUDE NOVO E DINAMERICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201030 | 10/10/2008 | 1165.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ANEXO - UNIDADE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, CONFORME CDC 4/113412-1 REFERENTE A FATURA OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201031 | 10/10/2008 | 2606.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO SEDE DESTA AUTARQUIA, CONFORME CDC 4/113413-9 REFERENTE A FATURA OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201032 | 10/10/2008 | 521.36 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO RENPAC VIA EMBRATEL PARA TRANSMISSAO DE DADOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE FATURA OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201022 | 13/10/2008 | 210.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 06 BUTIJOES DE GAS BUTANO DETINADO AO CONSUMO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201023 | 13/10/2008 | 1655.00 | 07754321000120 | DIEGO ARTUR BRASILEIRO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO DE ARCONDICIONADOS DESTA AUTARQUIA COM TROCA DE PECAS, REPAROS E RECARGA DE GAS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201024 | 13/10/2008 | 63.00 | 08817041000187 | ALVES FARIAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA SINALIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201025 | 13/10/2008 | 37.50 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201026 | 14/10/2008 | 180.00 | 08475411000145 | OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE CARTUCHOS E CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201027 | 14/10/2008 | 96.69 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI - PARAISO DOS ALUMINIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UTENCILIOS PARA COZINHA DESTINADOS AO USO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201069 | 14/10/2008 | 8400.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE IMAGEM EM 04 VIAS PUBLICAS PARA REGISTRO DE AVANCO SEMAFORICO COM ARMAZENAMENTO DE DADOS, ENVIO DIARIO DE OCORRENCIAS E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO MONITARAMENTO REMOTO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201028 | 15/10/2008 | 1075.90 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA COPA, LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AO CONSUMO INTERNO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201029 | 16/10/2008 | 294.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA MOP8950 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201039 | 16/10/2008 | 905.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. COM. CADEIRAS E MOV. DE ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UM) ROUPEIRO DE 16 PORTAS DESTINADO AO USO DOS NOVOS AGENTES DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | MANUTENCAO DA GERENCIA, OPERACAO E FISCA LIZACAO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201041 | 16/10/2008 | 975.00 | 02215027000127 | GEOVANA ALMEIDA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 65 CAMISAS EM MALHA COM LOGOMARCA SISTEMA INTEGRADO DESTINADAS AO USO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201033 | 17/10/2008 | 1034.78 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE AGUA/ESGOTO/SERVICOS DO EDIFICIO SEDE DA STTP, CONFORME MATRICULA No 1163373-5, REFERENTE FATURA DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201034 | 17/10/2008 | 480.97 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE AGUA/ESGOTO/SERVICOS DO PREDIO ANEXO-UNIDADE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, CONFORME MATRICULA No 1163672-6, REFERENTE FATURA OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201035 | 17/10/2008 | 700.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS E COIFA HOMOCINETICA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO PLACA MOP8950 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201036 | 17/10/2008 | 225.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS E TROCA DE CILIDROS PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201037 | 17/10/2008 | 203.50 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. DE REPRES. DE MAT. ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS PARA MANUTENCAO DE INSTALACOES DO EDIFICIO SEDE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201038 | 17/10/2008 | 260.00 | 01586490000112 | ENPEL PORTEIROS ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 PLACA DE CAPTURA BASIC DUR SYSTEM C/04 CANAIS 60 FPS DESTINADA AO REPARO DO PORTAO DO EDIFICIO SEDE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201042 | 20/10/2008 | 825.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, CONFORME FATURA OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201040 | 20/10/2008 | 5400.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO PARA USO EXCLUSIVO DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO DE No001/2007, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201052 | 20/10/2008 | 7250.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS - ELETR. ELETROSOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRONICOS PARA PANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO SEMAFORICA DO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201053 | 20/10/2008 | 3586.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALACOES E MANUTENCAO DA SINALIZACAO SEMAFORICA DO SISTEMA VIARIO, CONFORME CONTRATO No 0012/2008 ORIGINADO DO CONVITE No 006/2008 DO PROCESSO No 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201054 | 21/10/2008 | 1029.69 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELECOMUNICACAO REFERENTE AO PLANO INTERNET 40 PARA TRANSMISSAO DE DADOS NO PROCESSAMENTO DE AUTOS DE INFRACOES DE TRANSITO EM EQUIPAMENTO PALM TREO, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 21/09/2008 A 20/10/2008.10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201055 | 21/10/2008 | 2186.06 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELEFONIA MOVEL (CELULAR) PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 21/09/08 A 20/10/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201044 | 21/10/2008 | 182.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO NO JORNAL DA PARAIBA NA EDICAO DO DIA 22/10/2008 REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO 013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201045 | 21/10/2008 | 630.70 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO INTERNO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201046 | 22/10/2008 | 181.81 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS DAS CORRESPONDENCIAS DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO ECT No0003061306, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201047 | 22/10/2008 | 4171.45 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE POSTAGENS DAS NOTIFICACOES E MULTAS DE TRANSITO, CONFORME CONTRATO ECT No0003061406, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201048 | 22/10/2008 | 165.00 | 02225168000120 | INSIEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA ATRAVES DE MONITORAMENTO 24 HORAS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201049 | 23/10/2008 | 369.00 | 35573674000160 | JP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO INTERNO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201043 | 23/10/2008 | 94.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DA LINHA (83)3341.1517 REFERENTE FATURA OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | MANUTENCAO DA GERENCIA, OPERACAO E FISCA LIZACAO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201056 | 24/10/2008 | 3155.00 | 02240730000195 | Lucianne Moraes de Barros - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE 2000 UND FOLDERS EM POLICROMIA C 150G PARA INFORMACAO DE MUDANCA DE TRANSITO NA AREA DO TERMINAL DE INTEGRACAO NO SISTEMA DE TRANSPORTES COLETIVOS E 8000 UND PLAFETOS 15 X 21 PARADIVULGACAO DAS LINHAS DE ONIBUS LIGADAS AO TERMINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | MANUTENCAO DA GERENCIA, OPERACAO E FISCA LIZACAO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201057 | 24/10/2008 | 870.00 | 02240730000195 | Lucianne Moraes de Barros - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONFECCAO DE 20000 UND PLANFETOS 15 X 21CM PARA DIVULGACAO DA 2a ETAPA DE LINHA INTEGRADAS NO SISTEMA DE VIAS ABERTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTES COLETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201051 | 24/10/2008 | 13258.80 | 08710282000122 | MIRANTE SERV. DE LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA NAS FUNCOES DE TELEFONISTA DIGITADOR, AUX. DE SERV. GERAIS, AUX DE MANUTENCAO E OPERADOR DE MAQUINAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME CONTRATO No0012/2007 ORIGINADO DO CONVITE No005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201058 | 27/10/2008 | 180.00 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSUMO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201059 | 28/10/2008 | 146.00 | 00003153676445 | JOSE LUCIANO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE BORRACHARIA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE AOS CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS (CARROS E MOTOS) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201063 | 28/10/2008 | 55.32 | 00007191769483 | JÚLIO CÉSAR MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SCANEAMENTO E DIGITALIZACAO DE AUTOS DE INFRACAO DE TRANSITO PARA PROCESSAMENTO DAS NOTIFICACOES, PRESTADOS JUNTO AO DAT DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A DIFERENCA DA RESCISAO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201064 | 28/10/2008 | 7272.00 | 09446483000127 | CAMPINA & SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE 34 BONES EM BRIM; 68 CAMISAS EM MALHA FRIS; 68 CAMISAS EM BRIM PROFICIONAL C/BOLSOS E 44 CALCAS EM BRIN PROFISSIONAL C/BOLSOS, DESTINADOS AOS UNIFORMES DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA (NOVOS CONCURSADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201065 | 29/10/2008 | 438.21 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DO GAB DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201066 | 29/10/2008 | 6561.88 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201067 | 30/10/2008 | 367.93 | 08832442000106 | APOIO MOTOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS PARA REVISAO E MANUTENCAO DE MOTOS DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO, PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201068 | 30/10/2008 | 4980.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JETONS DOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - JARI, REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NOS MESES DE OUTTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. PRESIDENTE >> SUENIA MARIA FERNANDES DA SILVA- CPF 519.278.534-00 MEMBRO >> BERTRAND MOAB C. DE CASTRO - CPF 045.162.624-95 MEMBRO >> JOSE DOMINGOS DE SOUSA - CPF 078.523.044-00 SECRETARIA >> ZOIA BANDIN SATIRO - CPF 204.504.274-04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201070 | 30/10/2008 | 64059.79 | 00000803136471 | FELIPE DE BRITO VERAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS AGENTES DE TRANSITO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201071 | 30/10/2008 | 46805.51 | 00085561940449 | JOSE ROMULO FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS AGENTES DE TRANSITO REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL NO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201073 | 31/10/2008 | 7635.64 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSMISSAO DOS DADOS ATUALIZADOS DE VEICULOS BEM COMO BAIXA DE PAGT VIA DOC/DETRAN E ACESSO AO SISTEMA VIA CODATA, CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201074 | 31/10/2008 | 30.94 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS EM CONTA DE No 000090-9 CEF NO MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201075 | 31/10/2008 | 1081.23 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADA EM CONTA No 001008-4 AGENCIA 0041 DA CAIXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201076 | 31/10/2008 | 187.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importancia correspondente as tarifas de manutencao da c/c 210-0 e lancamento de pagamento dos servidores desta autarquia, referente ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201077 | 31/10/2008 | 137.76 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente as tarifas de servico e manutencao da conta, debitadas na c/c 00211-9 durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201078 | 03/11/2008 | 360.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA MOJ1067 - S-10 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201079 | 03/11/2008 | 730.00 | 08651644000151 | EDNA MARIA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DE REPARO DO MOTOR COM RETIFICA DO BLOCO DO VEICULO TRAFIC MOB4778 E SERVICO DE INJECAO E SUBSTITUICAO DO CABO DO ACELERADOR DO VEICULO GOL PLACA MNP1380 PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201080 | 03/11/2008 | 4229.00 | 08651644000151 | EDNA MARIA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA SERVICOS DE REVISAO DOS VEICULOS TRAFIC E GOL PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA CONFORME ORCAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201081 | 03/11/2008 | 97.35 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA O CONSUMO INTERNO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201082 | 03/11/2008 | 24485.00 | 08585629000152 | RANIER IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PORTICOS E SEMI-PORTICOS COM BRACADEIRAS DE SUSTENTACAO E CAIXA C/TAMPA PARA PASSAGEM DE FIACAO, DESTINADOS A INSTALACAO DE SEMAFOROS E PLACAS AEREAS NO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO No 0018/2008 ORIGINADO DO CONVITE No 0008/2008 PUBLICADO NO SEMANARIO OFICIAL EM 28/10/2008 REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO No 0012/2008 E ORCAMENTO DE ITENS DESCRITIVOS ANEXO. | 12632008 | NULL | NULL | Obras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201083 | 03/11/2008 | 131.90 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO SEMAFORICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201084 | 03/11/2008 | 309.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DA LINHA (83)3341.6907 REFERENTE FATURA 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201085 | 03/11/2008 | 835.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DA LINHA (83)3341.1278 REFERENTE FATURA 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201086 | 03/11/2008 | 105.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DA LINHA (83)3341.5114 REFERENTE FATURA 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201087 | 03/11/2008 | 1032.23 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA PARA ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN-PB, CONFORME CONTRATO No 05/99., REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201088 | 03/11/2008 | 30300.00 | 24144040000175 | SERTTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, CONTROLE ELETRONICO DE VELOCIDADE E COLETA DE DADOS VOLUMETRICOS E CLASSIFICATORIOS DE TRAFEGO NAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS COM IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE BARREIRAS ELETRONICAS OSTENSIVAS AUTOMOTIVAS, E PROCESSAMENTO DE DADOS DAS INFRACOES REGISTRADAS PELOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME CONTRATO No 007/2007 ORIGINADO DA CONCORRENCIA No 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201089 | 03/11/2008 | 828.00 | 02225168000120 | INSIEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE CAMARA DE CAPTURA DE IMAGENS PARA SEGURANCA DO EDIFICIO SEDE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201090 | 03/11/2008 | 430.00 | 70111257000104 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTAS E COTURNO PARA USO DOS NOVOS AGENTES DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201091 | 04/11/2008 | 300.00 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA (CASA ESPORTE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 12 APITOS FOX 40, DESTINADOS AO USO DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201092 | 04/11/2008 | 400.00 | 00012938386320 | JOSÉ RIBAMAR CAMELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONFECCAO DE 30 CRACHAS EM PVC E RESINA E 20 CRACHAS EM PVC PLASTIFICADO DUAS FACES DESTINADOS AO USO DE IDENTIFICACAO DE FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA SENDO TOTAL DE 50 UNIT A R$8,00 = R$400,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201093 | 05/11/2008 | 12438.60 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENCAO DAS PLACAS DE SINALIZACAO DO SISTEMA VIARIO, CONFORME CONTRATO No 010/2008 DO CONVITE No 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201094 | 05/11/2008 | 5400.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO PARA USO EXCLUSIVO DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO DE No001/2007, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | MANUTENCAO DA GERENCIA, OPERACAO E FISCA LIZACAO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201095 | 05/11/2008 | 12215.00 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO (AREIA, BRITA, CASCALHO, TIJOLO E CIMENTO) PARA CONFECCAO DE PIQUETES E GELO BAIANO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SINALIZACAO, CONFORME CONTRATO 008/2008 DO CONVITE 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201096 | 05/11/2008 | 176.40 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS E UTENSILIOS PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201127 | 05/11/2008 | 192.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201097 | 06/11/2008 | 600.00 | 07446658000170 | RESTAURANTE O MATUTÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS AGENTES DE TRANSITO EM PLATAO ESPECIAL NO PERIODO DAS ELEICOES 2o TURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201098 | 07/11/2008 | 1804.86 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO (WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO INTERNO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201099 | 07/11/2008 | 507.51 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO RENPAC VIA EMBRATEL PARA TRANSMISSAO DE DADOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE FATURA NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201100 | 07/11/2008 | 695.00 | 35419779000169 | O GAGO PECAS E ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201138 | 07/11/2008 | 19.14 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGT DA FATURA DA EMBRATEL QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201139 | 07/11/2008 | 14.64 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JUROS DE MORA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201140 | 07/11/2008 | 1.61 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGT DE JUROS E MORA POR ATRAZO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201101 | 10/11/2008 | 82.36 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AO CONSUMO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201102 | 10/11/2008 | 349.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 SWITCH E 01 HD PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E DA REDE DE INFORMATICA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | MANUTENCAO DA GERENCIA, OPERACAO E FISCA LIZACAO DE TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201143 | 10/11/2008 | 5650.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSTRUCAO DE ONDULACOES TRANSVERSAL EM CONCRETO DE 20MPA DE DIMENCOES H=10CM L=10M E C=370CM, IMPLANTADAS EM RUAS DO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO DE No0016/2007 ORIGINADO DO CONVITE No0008/2007. | 12572008 | NULL | NULL | Obras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201103 | 11/11/2008 | 1660.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER S, CILINDROS PARA MANUTENCAO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201104 | 11/11/2008 | 90.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS NA SUBISTITUICAO DE AMORTECEDORES TRASEIROS E REVISAO DO ALTERNADOR DE VEICULO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201105 | 11/11/2008 | 3247.46 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | MANUTENCAO DA GERENCIA, OPERACAO E FISCA LIZACAO DE TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201106 | 12/11/2008 | 11690.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSTRUCAO DE ONDULACOES TRANSVERSAL EM CONCRETO DE 20MPA DE DIMENCOES H=10CM L=10M E C=370CM, IMPLANTADAS EM RUAS DO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO DE No0016/2007 ORIGINADO DO CONVITE No0008/2007. | 12572008 | NULL | NULL | Obras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201107 | 12/11/2008 | 90.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UMA) COROA DE FLORES MEDIA PARA HOMENAGEM FEITA POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201108 | 12/11/2008 | 245.00 | 08475411000145 | OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE CARTUCHOS E CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | MANUTENCAO DA GERENCIA, OPERACAO E FISCA LIZACAO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201109 | 12/11/2008 | 4235.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURÍCIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS EM PVC, EDESIVAS E TELA EM DIVERSOS TAMANHOS, CONFORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADAS AO TERMINAL DE INTEGRACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES COLETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201110 | 14/11/2008 | 620.13 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA COPA, LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AO CONSUMO INTERNO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201111 | 17/11/2008 | 170.60 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO INTERNO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201112 | 18/11/2008 | 505.36 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE AGUA/ESGOTO/SERVICOS DO EDIFICIO SEDE DA STTP, CONFORME MATRICULA No 1163373-5, REFERENTE FATURA DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201113 | 18/11/2008 | 531.29 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE AGUA/ESGOTO/SERVICOS DO PREDIO ANEXO-UNIDADE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, CONFORME MATRICULA No 1163672-6, REFERENTE FATURA NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201114 | 18/11/2008 | 250.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS E TROCA DE CILIDROS PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201115 | 19/11/2008 | 147.45 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. DE REPRES. DE MAT. ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA SINALIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201116 | 19/11/2008 | 1470.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-ME- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201128 | 19/11/2008 | 825.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, CONFORME FATURA NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201117 | 20/11/2008 | 345.00 | 35573674000160 | JP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO INTERNO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201118 | 21/11/2008 | 1246.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ANEXO - UNIDADE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, CONFORME CDC 4/113412-1 REFERENTE A FATURA NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201119 | 21/11/2008 | 2802.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO SEDE DESTA AUTARQUIA, CONFORME CDC 4/113413-9 REFERENTE A FATURA NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201129 | 21/11/2008 | 2375.36 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELEFONIA MOVEL (CELULAR) PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 21/10/08 A 20/11/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201130 | 21/11/2008 | 933.94 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELECOMUNICACAO REFERENTE AO PLANO INTERNET 40 PARA TRANSMISSAO DE DADOS NO PROCESSAMENTO DE AUTOS DE INFRACOES DE TRANSITO EM EQUIPAMENTO PALM TREO, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 21/10/2008 A 20/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201131 | 21/11/2008 | 95.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DA LINHA (83)3341.5114 REFERENTE FATURA 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201120 | 24/11/2008 | 120.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA (01) COROA DE FLORES GRANDE, PARA HOMENAGEM FEITA POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201121 | 24/11/2008 | 184.80 | 07009363000137 | KALINE KISSIA CAMPOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINANDAS AOS AGENTES DE TRANSITO EM PLANTOES ESPECIAIS AUTORIZADOS PELA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | MANUTENCAO DA GERENCIA, OPERACAO E FISCA LIZACAO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201122 | 24/11/2008 | 750.00 | 03747337000155 | POWER HIDRAULIC ELEVACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE RETIRADA E DESLOCAMENTO DE ABRIGOS DE PARADAS DE ONIBUS PARA O DEPOSITO DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS MESMOS, CONFORME ORDENS DE SERVICOS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201123 | 24/11/2008 | 318.33 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS DAS CORRESPONDENCIAS DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO ECT No0003061306, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201124 | 24/11/2008 | 10850.05 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE POSTAGENS DAS NOTIFICACOES E MULTAS DE TRANSITO, CONFORME CONTRATO ECT No0003061406, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201125 | 24/11/2008 | 165.00 | 02225168000120 | INSIEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA ATRAVES DE MONITORAMENTO 24 HORAS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201126 | 24/11/2008 | 13258.80 | 08710282000122 | MIRANTE SERV. DE LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA NAS FUNCOES DE TELEFONISTA DIGITADOR, AUX. DE SERV. GERAIS, AUX DE MANUTENCAO E OPERADOR DE MAQUINAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME CONTRATO No0012/2007ORIGINADO DO CONVITE No005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201132 | 25/11/2008 | 155.00 | 00061935360434 | CLAUDIO JOSE ALCANTARA GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201133 | 25/11/2008 | 214.50 | 09262859000143 | RALLY MOTOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA (CAPACETE) DOS MOTOQUEIROS AGENTES DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201134 | 26/11/2008 | 423.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA USO DE EXPEDIENTE DAS GERENCIAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201135 | 26/11/2008 | 74270.49 | 00069742707472 | JEAN FABRIZIO RAMOS CRUS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS AGENTES DE TRANSITO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201136 | 26/11/2008 | 43733.69 | 00085561940449 | JOSE ROMULO FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS AGENTES DE TRANSITO REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL NO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201137 | 27/11/2008 | 286.23 | 08832442000106 | APOIO MOTOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTOS DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201141 | 28/11/2008 | 195.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importancia correspondente as tarifas de manutencao da c/c 210-0 e lancamento de pagamento dos servidores desta autarquia, referente ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201142 | 28/11/2008 | 20.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a tarifa bancaria pela prestacao de servicos do Banco do Brasil em nossa conta 6.252-9 no mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201144 | 28/11/2008 | 830.00 | 00048632376420 | LIGIANA BEZERRA DE MIRANDA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE EDUCACAO E ATENDIMENTO AO CIDADAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201145 | 28/11/2008 | 200.00 | 00005723245457 | JESSICA FRANCISCA XAVIER MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE APOIO JUNTO A GERENCIA DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSPORTES, REFERENTE AO PERIODO DE 25/NOV A 25/DEZ DE 2008.(ESTAGIARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201146 | 28/11/2008 | 904.76 | 00006603109450 | PATRICIA FLAVIANA SOUSA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201147 | 28/11/2008 | 2400.00 | 00040158527453 | JOSENILDO JOSE DUARTE NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO SEMAFORICA DO SISTEMA VIARIO, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201148 | 28/11/2008 | 400.00 | 00000806286482 | NYEDJA FIALHO MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE EDUCACAO E ATENDIMENTO AO CIDADAO - NEAC NO APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201149 | 28/11/2008 | 1200.00 | 00004688633467 | GENESIO SOARES DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E DA REDE DE INFORMATICA DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO No 0003/2008, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008(PARCELAS 10 E 11/12) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201150 | 28/11/2008 | 1300.00 | 00009066799404 | NEUSA CONSTANCIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AO NUCLEO DE EDUCACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | MANUTENCAO DA GERENCIA, OPERACAO E FISCA LIZACAO DE TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201151 | 28/11/2008 | 8354.69 | 05770096000190 | CONSTRUTORA CARNEIRO DANTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE REESTRUTURACAO DE DIVERSAS RUAS DO SISTEMA VIARIO E DE TRANSPORTES COLETIVOS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO No0019/2008 E ORCAMENTO DETALHADO ANEXO. | 12662008 | NULL | NULL | Obras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201152 | 28/11/2008 | 2926.00 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSMISSAO DOS DADOS ATUALIZADOS DE VEICULOS BEM COMO BAIXA DE PAGT VIA DOC/DETRAN E ACESSO AO SISTEMA VIA CODATA, CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201153 | 28/11/2008 | 174.56 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS EM CONTA DE No 000090-9 CEF NO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201154 | 28/11/2008 | 1504.55 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADA EM CONTA No 001008-4 AGENCIA 0041 DA CAIXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201155 | 28/11/2008 | 132.39 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente as tarifas de servico e manutencao da conta, debitadas na c/c 00211-9 durante o mes de NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201156 | 28/11/2008 | 119.93 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS E JUROS BANCARIOS DEBITADOS EM CONTA BANCARIA DE No 006.000090-9 DA CAIXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201157 | 28/11/2008 | 4.40 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DE No 0211-9 BRADESCO, CONFORME EXTRATO DO MES DE NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201158 | 01/12/2008 | 1704.00 | 09193905000108 | JOAO GALO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS AGENTES DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201159 | 01/12/2008 | 20.01 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE RIBITE DE ALUMINIO PARA FIXAR PLACAS DE SINALIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201160 | 01/12/2008 | 137.90 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA O CONSUMO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201161 | 01/12/2008 | 4837.85 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DE OPERACOES E FISCALIZACAO DO TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201162 | 01/12/2008 | 526.71 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201163 | 01/12/2008 | 312.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DA LINHA (83)3341.6907 REFERENTE FATURA 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201164 | 01/12/2008 | 110.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DA LINHA (83)3341.5114 REFERENTE FATURA 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201165 | 01/12/2008 | 875.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DA LINHA (83)3341.1278 REFERENTE FATURA 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201166 | 01/12/2008 | 188.96 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO (WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201167 | 01/12/2008 | 4.78 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DO USO DA OPERADORA 21 - EMBRATEL, REFERENTE FATURA DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201168 | 01/12/2008 | 7670.00 | 01280149000134 | IND. E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA UTILIZACAO DE DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO DE No0013/2008 ORIGINADO DO CONVITE No 0007/2008 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO No0007/2008 E ANEXO DA PROPOSTA COMERCIAL COM PLANILHA DESCRITIVA DOS REFERIDOS SERVICOS ORA CONTRATADOS E ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201169 | 01/12/2008 | 2064.46 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA PARA ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN-PB, CONFORME CONTRATO No 05/99., REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201170 | 02/12/2008 | 251.61 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO (WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201171 | 02/12/2008 | 50.05 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI - PARAISO DOS ALUMINIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201172 | 02/12/2008 | 837.42 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSUMO INTERNO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201173 | 03/12/2008 | 603.12 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA O CONSUMO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201174 | 03/12/2008 | 163.30 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. DE REPRES. DE MAT. ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO EDIFICIO SEDE DA STTP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201175 | 04/12/2008 | 122.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA (RENOV CAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE REBOQUE PRESTADO A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | MANUTENCAO DA GERENCIA, OPERACAO E FISCA LIZACAO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201176 | 04/12/2008 | 4170.00 | 00003156172413 | EVERTON RODRIGUES SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE DECORACAO NATALINA DA FACHADA DO EDIFICIO SEDE DA STTP, REFERENTE A MONTAGEM, DESMONTAGEM E MATERIAL APLICADO COM TEMA NATALINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201177 | 05/12/2008 | 200.00 | 73471989010662 | SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE INSCRICAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL 2008 DO SEST SENAT, REFERENTE AO PROGRAMA DE SOCIALIZACAO E LAZER DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201178 | 05/12/2008 | 1170.00 | 11991411000102 | TELECOM - PROJETOS, INSTALACAO, MANUT. E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE UM PABX INTELBRAS SCOP1040 MESA OPERADORA OP1610, APARELHOS TELEFONICOS CONVENCIONAIS E REDE INTERNA DE RAMAIS E LINHAS TELEFONICAS, REFERENTEAOS MESE DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201179 | 08/12/2008 | 278.49 | 12918371000136 | LÁPIS & PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS, ENCADERNACOES E PLASTIFICACOES PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201180 | 08/12/2008 | 120.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE UMA (01) COROA DE FLORES ESPECIAL TAM GRANDE PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201181 | 08/12/2008 | 105.00 | 08475411000145 | OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGA DE 07 CARTUCHOS DE TINTA TIPO HP VARIOS MODELOS AO CUSTO UNIT DE R$15,00, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201182 | 08/12/2008 | 65.00 | 41131061000175 | J.R. COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 PEDAL DE PARTIDA PARA MANUTENCAO DE MOTO DE OPERACAO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201183 | 08/12/2008 | 236.50 | 04827854000105 | A. M. DANTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201184 | 08/12/2008 | 66.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS - ELETR. ELETROSOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DOIS (02) APARELHOS TELEFONICOS MODELO PLENO C/CHAVE DESTINADOS AO USO INTERNO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201185 | 08/12/2008 | 30.10 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE 13 COPIAS XEROGRAFICAS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201186 | 08/12/2008 | 77.30 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FERRAGENS E MATERIAIS PARA USO DA MANUTENCAO DA SINALIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201187 | 08/12/2008 | 151.50 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO INTERNO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201188 | 08/12/2008 | 100.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA SINALIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201189 | 09/12/2008 | 84.38 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI - PARAISO DOS ALUMINIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COPA/COZINHA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO GERENCIA PROCESSAMENTO DADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201190 | 09/12/2008 | 80.00 | 03781718000150 | Nordest Remanuf. de Cartuchos P/ Impr. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SUPRIMENTOS (TECLADOS) DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201191 | 09/12/2008 | 59.90 | 08815920000170 | J.A DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UM) CARREGADOR DE PILHAS PARA USO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201192 | 10/12/2008 | 1265.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ANEXO - UNIDADE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, CONFORME CDC 4/113412-1 REFERENTE A FATURA DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201193 | 10/12/2008 | 3104.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO SEDE DESTA AUTARQUIA, CONFORME CDC 4/113413-9 REFERENTE A FATURA DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201194 | 10/12/2008 | 130.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UMA) CHAVE DE SETA REF KII05300 PARA O VEICULO GOL PLACA MNP1380 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201195 | 11/12/2008 | 350.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE NOTIFICACOES E MULTAS DE TRANSITO NOS CLASSIFICADOS DO DIARIO DA BORBOREMA NO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201196 | 12/12/2008 | 206.50 | 02715812000220 | RALLY MOTOS COM DE PEÇAS E SERV. P/ MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ACESSORIOS DE SEGURANCA PARA MOTOS (MOTOQUEIROS) DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201197 | 15/12/2008 | 8400.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE IMAGEM EM 04 VIAS PUBLICAS PARA REGISTRO DE AVANCO SEMAFORICO COM ARMAZENAMENTO DE DADOS, ENVIO DIARIO DE OCORRENCIAS E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO MONITARAMENTO REMOTO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201198 | 15/12/2008 | 14154.73 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PINTURA DE FAIXAS, LINHAS, SETAS E ZEBRADOS PARA MANUTENCAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL DO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO No 0023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | MANUTENCAO DA GERENCIA, OPERACAO E FISCA LIZACAO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201199 | 15/12/2008 | 1800.00 | 00064410218700 | AILTO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO TERMINAL DE INTEGRACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES COLETIVOS, CONFORME CONTRATO No 0021/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201225 | 15/12/2008 | 63413.25 | 00069742707472 | JEAN FABRIZIO RAMOS CRUS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS AGENTES DE TRANSITO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO 13o SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201226 | 15/12/2008 | 27600.00 | 00085561940449 | JOSE ROMULO FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS AGENTES DE TRANSITO REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DO 13o SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201238 | 16/12/2008 | 390.00 | 11991411000102 | TELECOM - PROJETOS, INSTALACAO, MANUT. E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PARA TRANSFERENCIA DA MESA OPERADORA E RAMAL DE AUXILIO PARA NOVA SALA E REFORMA DO SETOR DE MANUTENCAO DE INFORMATICA, NAO COBERTOS PELO CONTRATO DE MANUTENCAO DO SISTEMA TELEFONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | MANUTENCAO DA GERENCIA, OPERACAO E FISCA LIZACAO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201200 | 16/12/2008 | 3600.00 | 07327772000181 | EXITO CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS DE BILHETAGEM ELETRONICA E DE GESTAO DE TRANSPORTES, EM FUNCIONAMENTO NA STTP, CONFORME CONTRATO No 0022/2008, REALIZADO NO PERIODO DE 15/10/2008 A 30/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201201 | 18/12/2008 | 481.43 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE AGUA/ESGOTO/SERVICOS DO EDIFICIO SEDE DA STTP, CONFORME MATRICULA No 1163373-5, REFERENTE FATURA DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201202 | 18/12/2008 | 435.80 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE AGUA/ESGOTO/SERVICOS DO PREDIO ANEXO-UNIDADE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, CONFORME MATRICULA No 1163672-6, REFERENTE FATURA DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201203 | 18/12/2008 | 350.00 | 70111257000104 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 (DOIS) PARES DE BOTAS TIPO MOTOQUEIRO DESTINADOS AO USO DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201204 | 19/12/2008 | 2600.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE CENTRAL RECEPTORA E RADIOS DE COMUNICACAO COM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO USO DAS OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO E TRANSPORTES COLETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO No 0013/2007 ORIGINADO DO CONVITE No 0006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201205 | 19/12/2008 | 14.95 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA SANITARIA GRANEL DESTINADA A LIMPEZA DAS SALAS E DEPENDENCIAS DO EDIFICIO SEDE E ANEXO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201206 | 19/12/2008 | 825.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, CONFORME FATURA DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201207 | 22/12/2008 | 123.43 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS DAS CORRESPONDENCIAS DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO ECT No0003061306, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201208 | 22/12/2008 | 6904.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE POSTAGENS DAS NOTIFICACOES E MULTAS DE TRANSITO, CONFORME CONTRATO ECT No0003061406, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201209 | 22/12/2008 | 165.00 | 02225168000120 | INSIEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA ATRAVES DE MONITORAMENTO 24 HORAS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201210 | 22/12/2008 | 13258.80 | 08710282000122 | MIRANTE SERV. DE LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA NAS FUNCOES DE TELEFONISTA DIGITADOR, AUX. DE SERV. GERAIS, AUX DE MANUTENCAO E OPERADOR DE MAQUINAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME CONTRATO No0012/2007ORIGINADO DO CONVITE No005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201211 | 23/12/2008 | 5400.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO PARA USO EXCLUSIVO DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO DE No001/2007, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201212 | 23/12/2008 | 97.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DA LINHA 83-3341.1517 PARA RECLAMACOES E SUGESTOES, CONFORME FATURA 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201213 | 24/12/2008 | 656.83 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELECOMUNICACAO REFERENTE AO PLANO INTERNET 40 PARA TRANSMISSAO DE DADOS NO PROCESSAMENTO DE AUTOS DE INFRACOES DE TRANSITO EM EQUIPAMENTO PALM TREO, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 21/11/2008 A 20/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201214 | 24/12/2008 | 2128.50 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELEFONIA MOVEL (CELULAR) PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 21/11/08 A 20/12/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201215 | 24/12/2008 | 176.00 | 41214578000128 | J.R. Eletro Magazine LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA PRATICA DE LAZER DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201216 | 29/12/2008 | 2838.00 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO (AREIA, BRITA, CASCALHO, TIJOLO E CIMENTO) PARA CONFECCAO DE PIQUETES E GELO BAIANO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SINALIZACAO, CONFORME CONTRATO 008/2008 DO CONVITE 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA GERENCIA DE OPERACOES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201217 | 29/12/2008 | 3008.80 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENCAO DAS PLACAS DE SINALIZACAO DO SISTEMA VIARIO, CONFORME CONTRATO No 010/2008 DO CONVITE No 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201218 | 29/12/2008 | 4984.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALACOES E MANUTENCAO DA SINALIZACAO SEMAFORICA DO SISTEMA VIARIO, CONFORME CONTRATO No 0012/2008 ORIGINADO DO CONVITE No 006/2008 DO PROCESSO No 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201219 | 29/12/2008 | 2639.70 | 12609913000199 | JOSUE FRANCISCO DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE KIT-LANCHE PARA OS AGENTES DE TRANSITO EM PLANTOES ESPECIAIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201220 | 29/12/2008 | 7868.00 | 09621911000100 | MILLENA DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BRACO, BRACADEIRAS E ANTEPAROS PARA GRUPOS FOCAIS SEMAFORICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SINALIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | MANUTENCAO DA GERENCIA, OPERACAO E FISCA LIZACAO DE TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201221 | 29/12/2008 | 5652.00 | 04904242000160 | PRESTACON - PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE REESTRUTURACAO DE DIVERSAS RUAS DOS SISTEMAS VIARIO E DE TRANSPORTES COLETIVOS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO DE No0024/2008 E ORCAMENTO DETALHADO EM ANEXO. | 12662008 | NULL | NULL | Obras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201222 | 29/12/2008 | 483.00 | 35573674000160 | JP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO INTERNO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201223 | 29/12/2008 | 394.73 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA QUALIDADE TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS | VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201224 | 29/12/2008 | 4775.75 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DE OPERACOES E FISCALIZACAO DO TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201236 | 29/12/2008 | 200.00 | 00005723245457 | JESSICA FRANCISCA XAVIER MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE APOIO JUNTO A GERENCIA DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSPORTES, REFERENTE AO PERIODO DE 25/DEZ DE 2008 A 25/JAN DE 2009.(ESTAGIARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201227 | 29/12/2008 | 71217.67 | 00069742707472 | JEAN FABRIZIO RAMOS CRUS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS AGENTES DE TRANSITO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201228 | 29/12/2008 | 33388.80 | 00085561940449 | JOSE ROMULO FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS AGENTES DE TRANSITO REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL NO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA QUALIDADE TRANSITO URBANO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201229 | 31/12/2008 | 1799.00 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSMISSAO DOS DADOS ATUALIZADOS DE VEICULOS BEM COMO BAIXA DE PAGT VIA DOC/DETRAN E ACESSO AO SISTEMA VIA CODATA, CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201230 | 31/12/2008 | 14.50 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE DOC/TRANSFERENCIA DEBITADA EM CONTA DE No 9.002.704 AGENCIA 1182 BANCO REAL NO MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201231 | 31/12/2008 | 20.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a tarifa bancaria pela prestacao de servicos do Banco do Brasil em nossa conta 6.252-9 no mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201232 | 31/12/2008 | 988.35 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS E SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS EM CONTA No 006.000090-9 AGENCIA 0041 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201233 | 31/12/2008 | 1076.65 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS E SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS EM CONTA No 006.001008-4 AGENCIA 0041 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201234 | 31/12/2008 | 183.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS E SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS EM CONTA No 0210-0 AGENCIA No0639-4 BRADESCO, NO MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201235 | 31/12/2008 | 209.26 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS E SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS EM CONTA No 0211-9 AGENCIA No0639-4 BRADESCO, NO MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201237 | 31/12/2008 | 57.47 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JUROS BANCARIOS REFERENTE AO REPASSE DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, DEBITADOS EM CONTA DE No 006.0090-9 CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FI NANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201239 | 31/12/2008 | 164.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a tarifa bancaria pela emissao de lancamentos de credito nas contas dos servidores desta autarquia relativo ao FOPAG do mes de dezembro de 2008 conforme aviso de debito na c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 1231
Última atualização: 11/06/2024