| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2008 | 583.50 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2008 | 95.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2008 | 324.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIOANRIOS, NAS FESTIVIDADES NATALINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2008 | 1212.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 3303-1001, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2008 | 370.00 | 00039804569434 | JOSE GERALDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO EENCARREGADO DE SERVICOS URBANOS, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2008 | 380.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2008 | 400.00 | 00003805870418 | FABIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2008 | 2500.00 | 08312545000145 | J.I. PEREIRA EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE GERADOR PARA AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2008 | 70.00 | 00005209272494 | VANDERLANDIO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2008 | 110.00 | 00005792306435 | ERILANE FABRICIA ARAUJO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) CAPACITACAO DO II SIMPOSIO DA UVA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2007, NO COLEGIO ESTADUAL DA PRATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2008 | 420.00 | 00008007538879 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SEGURANCA DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2008 | 380.00 | 00010124660860 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2008 | 1124.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 3303-1001, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2008 | 3521.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOA MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2008 | 1099.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA 5010006, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2008 | 7285.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2008 | 1437.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MARTER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINNACAS, CONFORME NORA FISCAL DE No. 06665 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2008 | 300.00 | 11351384000103 | SERTANIA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE CHAMADAS INSTITUCIONAL, NA RADIO SERTANIA FM, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2008 | 310.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMNINISTRACAO E FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL DE No. 00771 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2008 | 1320.00 | 08156402000191 | EVOLUCAO SUP. E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE CONTABIL E RECURSOS HUMANOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2008 | 2870.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GENERO DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 06661 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2008 | 563.00 | 07566361000149 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA MUN. MARIA BEZERRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 00037 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2008 | 501.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2008 | 78.00 | 08199008000130 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 000501 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2008 | 111.49 | 01362209000168 | EDIMARCOS ANDRE M PATRIOTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 000315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2008 | 1458.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GENERO DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 06662 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2008 | 9066.26 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO GENERO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANTER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NOTA FISCAL DE No. 02495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2008 | 563.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE OLEO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 000396 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2008 | 906.00 | 70119466000196 | HELIO PEREIRA NECO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GENERO ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 004641 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2008 | 192.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBROD E 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2008 | 372.40 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETRIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2008 | 75.60 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 00218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2008 | 121.10 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETRIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2008 | 156.80 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETRIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2008 | 171.30 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETRIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2008 | 128.40 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETRIA DE CULTURA, TURISIMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2008 | 698.25 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICPIO, CORFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2008 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ACADEMICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA DE No. 013006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2008 | 768.00 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 004595, 004596 E 004589EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2008 | 446.80 | 11624095000130 | CICERO DOS SANTOS QUITANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 0001 E 0002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2008 | 850.00 | 00002185619462 | RUBENALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA, CONFORM NF EM ANEXO DE No. 794013, DESTINA A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS NAS FESTIVIDADES NATALINAS E REFEICOES DOS PREST. DE SERV. DO POSTO DE SAUDE, DESTE MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2008 | 300.00 | 00035675705520 | JOSE NILTON TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO PC. JOSE LAFAYETTE, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE HOSPEDES DO MUNIC, CONF. CONTRATO 034/2007, REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2008 | 150.00 | 00020756224420 | ALBANITE RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS, DESTINADAS AOS FESTEJOS NATALINOS DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2008 | 579.80 | 07781450000108 | FERNANDO TEIXEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE M ATERIAL DE CONSUMO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2008 | 50.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, REALIZADO EM PACINETE CARENTE: MARCELO AUGUSTO DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2008 | 65.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EXAME RADIOLOGICO A PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2008 | 830.00 | 03740218000170 | O REI DOS INSTRUMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVOS, CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO DE No. 002510, DESTINADOS Q EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2008 | 400.00 | 00020366124404 | SERAPIAO BISPO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARRO PIPA DïAGUA, DESTINADOS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2008 | 120.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO, DESTINADA A SECRETARIA DE A GRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No. 025602. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2008 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 09 E09 DE JANEIRO DE 2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO IBAHMA E DESFA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2008 | 1313.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GENERO ODONTOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 001690 E 001691 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2008 | 65.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DISTRIBUICAO DE MATERIAL HOSPITAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No. 000130, DESTINADO A PACIENTE CARENTE: MARIA JOSE DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2008 | 100.00 | 00055824285420 | MARIA JOSE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2008 | 100.00 | 00065113527491 | CLEONICE ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2008 | 190.00 | 00006463659401 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2008 | 132.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE RECIFE E JOAO PESSOA NOS DIAS 08, 10 E 11 DE JANEIRO DE 2008, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2008 | 594.00 | 00083087591491 | MARIA DAS GRACAS RUFINO VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No. 519869, DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2008 | 2335.00 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No. 788376, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIOANRIOS DA PREFEITURA NOS FESTEJOS NATALINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2008 | 536.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS FUNCIOANRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No. 001877. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2008 | 100.00 | 00020562160434 | VANDERLEY DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, NA RECUPERACAO DO COMANDO HIDRAULICO DA F-4000, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2008 | 119.54 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2008 | 158.50 | 09571738000183 | ANTONIO OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No. 009781. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2008 | 390.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER E A TROCA DO CILINDRO, DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2008 | 491.92 | 00065936159434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO F-3500, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SANTANA/ZABELE/SATANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2008 | 468.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PAMPA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: ZABELE/LOGRADOUROSS/SATNA LUZIA/ZABELE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2008 | 429.00 | 00018597599472 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-10, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SANTANA/ZABELE/SANTANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2008 | 1170.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-10, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO EM DOCUMENTO EM ANEXORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2008 | 1050.92 | 00004744148417 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO F-4000, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2008 | 894.40 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO F-4000, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: CAMALEAO/ZABELE/CAMELEAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2008 | 715.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VERANEIO, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2008 | 1500.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASTAS DUPLA OFICIO(PLASTIFICADAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No. 000573, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2008 | 912.60 | 00037084810463 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2008 | 80.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE REQUISICAO DE EXAMES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No. 000574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2008 | 400.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No. 000572. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2008 | 100.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCCAO DE SENHAS NUMERADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2008 | 200.00 | 00037418807449 | SEBASTIAO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REFORMA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, COMO PEDE O TERMO DE DOACAO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2008 | 320.00 | 00071582487472 | LIDIO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO, NO ACUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2008 | 140.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No. 004681, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2008 | 210.00 | 00033836221420 | JOAO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A 03(TRES) HORAS DE MAQUINA A RETRO-ESCAVADEIRA, A ESCAVACAO DE BARREIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2008 | 380.00 | 00002264691409 | HELIOMAR RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABALHO E IDENTIDADE DO POSTO DE EMISSAO DE RGs, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2008 | 1036.00 | 00003808831472 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E DORMIDAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO REALIZAR EXAMES MEDICOS EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CIDADE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2008 | 45.40 | 00008148151466 | MARIA DE FATIMA B. DA SILSVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DA COMPRA DE PASSAGEM DE ARCOVERDE A RECIFE, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2008 | 772.20 | 00080534201415 | JOSE JOSEVA LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, BENEFICIADOS PELA ESCOLINHA DO FLAMENGO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | INCENTIVO AOS GRUPOS ARTISTICOS/CULTURAIS DO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2008 | 350.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADOS A SUBVENCAO SOCIAL PARA ASSOCIACAO CULTURAL DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2008 | 6000.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VECIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2008 | 6000.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO CORRESPONDENTE A FILIACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2008 | 4800.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A AMCAP, DURANTE O EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2008 | 4800.00 | 05324241000100 | CIAGRO CONSORCIO INTERM DE ATIV AGROPECUARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CIAGRO, RELATIVO AO EXERICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2008 | 120.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERV. MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No. 000447, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2008 | 530.00 | 00021962260410 | JORGE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM ACOMPNHAMENTO, DESLOCAMENTO E MARCACAO DE EXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO REALIZAR TRATAMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2008 | 88.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2008, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, P/ REALIZAREM EXAMES MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2008 | 140.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2008, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, P/ REALIZAREM EXAMES MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2008 | 72000.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento da contribuicao ao consorcio de saude do cariri CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2008 | 6000.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ESTSUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2008 | 850.00 | 00056918801872 | SEBASTIAO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS(VEICULO KOMBI PLACA BVM-5657, ANO 1995/1995, COR BRANCA), TRANSPORTANDO UNIVERSITARIOS P/ A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA E OUTROS PARA CURSO DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2008 | 700.00 | 00003148822439 | JEFERSON ROBERTO DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GPS, GFIPE O RESPECTIVO ENVIO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2008 | 7000.00 | 08097841000170 | WHENIO THYAGO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM PROFISSIONAL TIPO FLYE PALCO PROFISSIONAL, PARA AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2008 | 30000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENTENCOES PASEP NO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2008 | 2600.00 | 00035135042415 | OZAEL PINTO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 2 PARCELA PELA ELABORACAO DE PROJETO DESTINADO A FUNASA, PARA CAPTACAO DE RECURSOS DE CONVENIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2008 | 3000.00 | 00069707170468 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA COLETA DE LIXO URBANA, ATRAVES DE CAMINHAO CACAMBA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2008 | 958.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO D-10, NO TRANSPORTE DE CARGAS, PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2008 | 300.00 | 00008194446422 | EMERSON LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2008 | 220.00 | 00003950164448 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOLLIXAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2008 | 380.00 | 00073425265415 | LUIZA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2008 | 44.00 | 00001984818457 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2008, PARA REALIZAR COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO MOTOR BOMBA DA ADUTORA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2008 | 495.00 | 00050711857415 | AUGUSTO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE AS CIDADES DE ARCOVERDE, SERTANIA, MONTEIRO E SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2008 | 725.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGEN, TRANSPORTANDO PESSOAL E SERVIDORES A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE MONTEIRO/ZABELE/MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2008 | 357.00 | 00003395811409 | Maria Laudiceia Tenório de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2008 | 276.00 | 00006194558458 | NIEDSON JUNIOR AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2008 | 700.00 | 00046240225487 | RONALDO TOBIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTSINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2008 | 1687.50 | 00044656084468 | ROSEVAL MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2008 | 380.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DA LINHA 01849-33031036, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2008 | 250.00 | 00003465414411 | JOSE JURACI FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2008 | 260.00 | 00027463699404 | GICELIA HENRIQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO A RUA DES. TRINDADE, 292 - CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADOS AOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2008 | 100.00 | 00007420386455 | ANTONIO MOZANIEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAOA DE VIAGENS NO VEICULO MOTO, TRANSPORTANDO PESSOAL DA ZONA RURAAL A SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/01/2008 | 2945.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO GENERO DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARAIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No. 06663. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2008 | 220.00 | 00003467416454 | TEOFANIO LEITE NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, ASPIRACAO E POLIMENTO, DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2008 | 54.00 | 00089332229449 | MARIOA DAS DORES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTA PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DE PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2008 | 395.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES AUDIOMETRICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No. 001441, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2008 | 90.00 | 00005792293430 | ANAHY SAMARAH FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AS FARMACIAS QUE FORNECEM MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2008 | 100.00 | 00006463659401 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM PACIENTE DETES MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/01/2008 | 100.00 | 00003355223433 | ANTONIO JOCELMO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM PACIENTE DETES MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2008 | 100.00 | 00007278321409 | ADVANIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM PACIENTE DETES MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2008 | 675.72 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 002/005, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2008 | 100.00 | 00003467416454 | TEOFANIO LEITE NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, ASPIRACAO E POLIMENTO, DO VEICULO PALIO, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2008 | 1100.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS NO ONIBUS, DE ZABELE AS CIDADES DE MONTEIRO, CAMALAU, PESQUEIRA, SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL P/ PARTICIPAREM DE AMISTOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2008 | 220.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO VERANEIO, DE ZABELE A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO AS CRIANCAS DA ESCOLINHA DO FLAMENGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2008 | 380.00 | 00052066878472 | TARCIZIO LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO INSTRUTOR DE ESCOLINHA DE FUTEBOL, VOLEI E FUTSAL INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2008 | 130.00 | 00005369172480 | HILARIANO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ARBITRO DE FUTEBOL DE CAMPO, NO CAMPEONATO ZABELEENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2008 | 150.00 | 00002857287410 | SEBASTIAO BERNARDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ARBITRO DE FUTEBOL DE CAMPO, NO CAMPEONATO ZABELEENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2008 | 150.00 | 00091056314400 | ADERIVAN REMIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ARBITRO DE FUTEBOL DE CAMPO, NO CAMPEONATO ZABELEENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2008 | 125.00 | 00089319028400 | MANOEL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ARBITRO DE FUTEBOL DE CAMPO, NO CAMPEONATO ZABELEENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2008 | 2000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAA, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2008 | 380.00 | 00068899394415 | JOAO BATISTA TORRES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA COMUNIDADE DE BARREIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2008 | 380.00 | 00050062824520 | FRANCISCO EDMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA COMUNIDADE DE BARREIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ASSISTENCIA JURIDICAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2008 | 750.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2008 | 107.12 | 06054882000235 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA MOTO DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2008 | 1000.00 | 00004744148417 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS PELAS COMUNIDADES RURAIS NO VEICULO F-4000, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE CARGA DE RACAO DE CRIADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2008 | 400.00 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMINHAO PIPA DïAGUA, DESTINADOS AS COMUNIDADES RURAIS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2008 | 900.00 | 00068323506434 | JAILSON PEDRO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO CORSA DE ZABELE AS CIDADES DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO OS SECRETARIOS DE EDUCACAO E DE AGRICULTURA, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2008 | 958.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO D-10, NO TRANSPORTE DE CARGAS, PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2008 | 245.00 | 00007489068436 | WILLAMES DE MARQUES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE AS COMUNIDADES RURAIS, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/01/2008 | 1470.00 | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADOR E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No. 000873, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/01/2008 | 213.00 | 05121412000101 | CLAUDIO R DE LIMA VESTUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VESTIMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2008 | 380.00 | 00001938058470 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA, NAS RADIOS DA REGIAO, NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/01/2008 | 200.00 | 00071580840434 | INACIO BISPO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALAIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO MOTO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE DE CAMALEO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NO POSTO DE SAUDE DE ZABELE E NO R.G.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/01/2008 | 300.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS PERTECENTES AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/01/2008 | 100.00 | 00079883613415 | MARLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME ELETROENCEFALOGRAMA DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/01/2008 | 850.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/01/2008 | 182.00 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO DE No. 01024, DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/01/2008 | 700.00 | 00068323506434 | JAILSON PEDRO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RELAIZACAO DE VIAGENS(VEICULO CORSA) DE ZABELE AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DETES MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/01/2008 | 2000.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS(VEICULO ONIBUS) DE ZABELE AS CIDADES DE SUME E MONTEIRO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REAALIZAR EXAMES MEDICOS NO CICO E HOSP. REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/01/2008 | 1215.00 | 00050711857415 | AUGUSTO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME E ARCOVERDE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/01/2008 | 880.00 | 00059332263434 | ADILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE AS CIDADES DE MONTEIRO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/01/2008 | 230.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE AS CIDADES DE SUME, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO NO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/01/2008 | 280.00 | 09356163000186 | RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/01/2008 | 435.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE AS CIDADES DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CLINICA E HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/01/2008 | 1430.00 | 00025857037468 | MIZAEL HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A VIAGENS COM O MEDICO DO PSF E PESSOAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/01/2008 | 1490.90 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, DESTINADOS A SECRETARAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/01/2008 | 360.00 | 00025857037468 | MIZAEL HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VISGENS COM O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/01/2008 | 300.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SEC. DE ADML. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/01/2008 | 880.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICO E SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/01/2008 | 44.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 15/01 A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/01/2008 | 200.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/01/2008 | 160.00 | 00002537637461 | WALLES ALEX DE GOIS MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE ANUNCIOS E COMUNICADOS EM SISTEMA DE RADIO DIFUSORA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/01/2008 | 100.00 | 00079896685487 | SEBASTIAO LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REFORMA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CFE. TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/01/2008 | 285.00 | 00022315008840 | CLEUZA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARA SAO PAULO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2008 | 113.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/01/2008 | 620.00 | 41046053000120 | EDVALDO M FREIRE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO F-4000 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/01/2008 | 70.00 | 00004815670463 | MARICELIA TEIXEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2008, PARA RESOLVER ASSUNSTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/01/2008 | 80.00 | 00070099642468 | EDIVANIA PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA RADIOGRAFIA PANORAMICA DOS MAXILARES EVIDENCIA, RELAIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2008 | 284.00 | 41046053000120 | EDVALDO M FREIRE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DESTA SECRETARIAA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/01/2008 | 160.00 | 04647887000327 | MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR MAGI-CLEAN, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No. 000004, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2008 | 2750.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2008 | 470.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS NOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICSLA DE No. 037966 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2008 | 66.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2008, TRANSPORTANDO PACINETESS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM CLINICAS E HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2008 | 390.00 | 00032764995415 | JOAO MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM CLINICAS E HOSPITAIS NO VEICULO SPRINTER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2008 | 70.00 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2008 | 560.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2008 | 200.00 | 00004122188873 | PEDRO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REFORMA DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2008 | 440.00 | 00003173392493 | FERNANDO TEIXEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A COMUNIDADE DE SERRA DO FOGO COM MATERIAL DESTINADO A REFORMA DE CASA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2008 | 340.00 | 00003403536432 | ANDRE NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO EM VIAGENS COM EQUIPES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2008 | 220.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DER/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/01/2008 | 13998.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PRO RENDA - PROGRAMA DE RENDA MINIMA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/01/2008 | 260.00 | 00003403536432 | ANDRE NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE AS CIDADES DE MONTEIRO E ARCOVERDE, TRANSPORTANDO PECASE MOTORES-BOMBA, PERTECENTES A POCOS ARTESIANOS E ADULTORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/01/2008 | 630.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/01/2008 | 390.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVA A JATO E OUTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2008 | 436.00 | 07929654000143 | VERA LUCIA RAMOS DA SILVA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2008 | 3240.05 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2008 | 96.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/01/2008 | 140.00 | 00004815670463 | MARICELIA TEIXEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/01/2008 | 180.00 | 00059359790478 | SINEIDE DE FATIMA LEITE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2008 | 468.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/01/2008 | 700.00 | 10708469000133 | JOAO ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2008 | 900.00 | 10708469000133 | JOAO ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/01/2008 | 300.00 | 00007120541463 | GILMECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DAS CASAS DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE DE SERRA DO FOGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/01/2008 | 80.00 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PERCURSO DE OURO VELHO/ZABELE/OURO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/01/2008 | 1370.00 | 00007204361415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CARGAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO(VEICULO MERCEDES BENZ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/01/2008 | 248.00 | 08752238000185 | SILVANA SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRATRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/01/2008 | 1000.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE No. 06671, EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/01/2008 | 190.00 | 00060834498472 | TEONALDO LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, EM CONSERTO DE REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/01/2008 | 400.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DE MONTEIRO A CIDADE DE ZABELE, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/01/2008 | 180.00 | 00005792293430 | ANAHY SAMARAH FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 21 E 25 DE JANEIRO DE 2008, PARA ASSINAR CONVENIO JUNTO AO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/01/2008 | 128.00 | 08752238000185 | SILVANA SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/01/2008 | 350.00 | 00071910662453 | MANOEL ZENILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/01/2008 | 2085.30 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUTUITA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No. 004261. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/01/2008 | 1418.90 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUTUITA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No. 004263. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/01/2008 | 1036.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE UM GABINETE ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No. 000252, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/01/2008 | 3627.73 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No. 00751. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/01/2008 | 35.00 | 09241367000171 | SERTAONLINE INFORMATICA E SUPRIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO HP PARA MANTER O FUNCIONAMENTO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/01/2008 | 265.00 | 00004160339468 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSS COMO PEDREIRO NA REDE DE ESGOTO DA RUAA JOAO FRANCISCO ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/01/2008 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA, CONSTANTE DA NOTA FISCAL EM ANEXO DE No. 095573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/01/2008 | 220.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEHAP E DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/01/2008 | 44.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2008, TRANSPORTANDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEHAP E DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/01/2008 | 3111.09 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/01/2008 | 200.00 | 00028127929816 | ANTONIO MARCOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRABALHO BENEFICENTE DAS CRIANCAS DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS, PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/01/2008 | 60.00 | 12939450000123 | LUSINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2008 | 178.13 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No. 02541, DESTINADO A SECRETRAIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/01/2008 | 190.00 | 00000466270305 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DE SANTA CLARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/01/2008 | 160.00 | 00071582487472 | LIDIO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO, NO ACUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/01/2008 | 80.00 | 00084028661404 | ANTONIO AGNALDO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA TROCA DE 02(DOIS) PNEUS DO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/01/2008 | 2800.00 | 08593004000132 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 000003 EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/01/2008 | 712.40 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANTER TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | APERFEICOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/01/2008 | 1035.00 | 09075451000162 | CARLOS ERNESTO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA DE RUAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No. 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/01/2008 | 1105.95 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A CACAMBA, MOTO LOCADA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/01/2008 | 50.00 | 00015228378847 | ZENI GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CURSO DE COMPUTACAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/01/2008 | 380.00 | 00005675640452 | REJANE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DA PROFESSORA REJANE SOUZA MONTEIRO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/01/2008 | 105.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01û/2(UMA DIARIA E MEIA) EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2008, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/01/2008 | 70.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No. 148638, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/01/2008 | 50.00 | 00006194562480 | EDNALVA PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO REALAIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/01/2008 | 10194.74 | 00048514349449 | ADELMA SALUSTRIANO BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de Folha dos funcionarios da Secretaria de Saude, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/01/2008 | 253.88 | 00048514349449 | ADELMA SALUSTRIANO BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de Salario Familia da Secretaria de Saude, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2008 | 88.00 | 00033917540444 | MARIA LEONOR FORMIGA FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2008, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE A TABELA UNIFICADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2008 | 42.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/01/2008 | 2472.51 | 00013287427415 | MARIA DA CONCEICAO CARLOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA ODONTOLOGA DO PSF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/01/2008 | 143.72 | 00020705522415 | AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de Salario Familia do FUNDEB, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2008 | 380.00 | 00008646135470 | MARNIO IVANO SANTANA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAAO DE VIAGEM (VEICULO MOTO), DE SERTANIA A CIDADE DE ZABELE, TRANSPORTANDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/01/2008 | 4992.46 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de Folha dos funcionarios da Secretaria de Educacao(MDE), relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2008 | 147.92 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de Salario Familia da Secretaria de Educaca(MDE), relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/01/2008 | 9395.32 | 00020705522415 | AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de Folha dos funcionarios da Secretaria de Educacao(FUNDEB 60), relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/01/2008 | 1272.24 | 00065113799491 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de Folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/01/2008 | 3482.30 | 00067491758487 | INACIA LUCIA DE A TEIXEIRA E OUTROS | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de Folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/01/2008 | 1826.18 | 00068900635468 | LEONICE TEIXEIRA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE TELEFONISTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/01/2008 | 1815.57 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de Folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/01/2008 | 1926.72 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de Folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Administracao, Plejamento e Financas, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/01/2008 | 540.28 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/01/2008 | 30.00 | 08073108000116 | CASA DO PLANTADOR IND E COMLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 7783 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/01/2008 | 2293.72 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/01/2008 | 2756.24 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de Folha dos funcionarios comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/01/2008 | 2390.48 | 00078961629468 | ROMERIO HUMBERTO ZEFERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIO DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2008 | 1000.00 | 10949170000170 | J F NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (REFRIGERANTE), FORNECIDAS A EQUIPES DE FUTEBOL QUANDO NA REALIZACAO DO CAMPEONATO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2008 | 350.00 | 00020656130415 | JANDUY FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/01/2008 | 1300.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADAS A REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CFE. TERMO DE DOACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/01/2008 | 50.00 | 00003466704464 | MARIA ZELIA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CFE. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/01/2008 | 70.00 | 00005209272494 | VANDERLANDIO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 25/01/2008, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/01/2008 | 2385.00 | 00004744148417 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS EM VIAGENS AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO COM CRIADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/01/2008 | 888.00 | 10949170000170 | J F NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2008 | 593.00 | 10949170000170 | J F NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/01/2008 | 982.90 | 10949170000170 | J F NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/01/2008 | 70.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS LICITATORIOS, JUNTO AOS FORNECEDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/01/2008 | 230.00 | 00006288259438 | SERGIO ADRIANO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/01/2008 | 532.00 | 10949170000170 | J F NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUACCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2008 | 42.00 | 00008676906408 | EDINEIDE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2008 | 40.00 | 00036852317404 | JOAO SILVIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 01(UMA) VIAGEM DE ZABELE A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/01/2008 | 994.00 | 10949170000170 | J F NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUACCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/01/2008 | 9136.82 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS AMB. FIORINO, AMB. SAVEIRO, FIAT UNO E SPRINTER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2008 | 105.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01û/2(UMA DIARIA E MEIA) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 29 E 29 DE AJENIRO DE 2008, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2008 | 950.00 | 01438077000100 | UMBERTO MARRONE JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UAM) TURBINA RECONDICIONADA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No. 0977, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2008 | 50.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERV. MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, DESTINADA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2008 | 32.83 | 00003126726402 | MARIA GIVANILDA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE SALARIO DE FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2008 | 380.00 | 00049919210404 | ADEMI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2008 | 3000.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA,, DESTINADOS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 00752 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2008 | 380.00 | 00003465487486 | JOSE XAVIER DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSS PRESTADOS, NA SECRETRAI DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/01/2008 | 654.00 | 07781450000108 | FERNANDO TEIXEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL QUE TRABALHOU DURANTE OS FESTEJOS DE FINAL DE ANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2008 | 1000.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS, CFE. CONVENIO SSP/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2008 | 1014.50 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO/REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2008 | 380.00 | 00005603047496 | FABIO BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2008 | 40.00 | 00071582410410 | JOSE DOMINGOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 01(UMA) VIAGEM DA COMUNIDADE DE CAMALEAO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2008 | 70.00 | 24351934000136 | J NORMANDO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No. 000360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2008 | 255.00 | 24351934000136 | J NORMANDO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO(AMB. SAVEIRO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2008 | 44.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NO DIA 29/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2008 | 150.00 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO SITIO CAMALEAO A SERVICO DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2008 | 502.00 | 12916219000114 | INACIO MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SISTEMA DE SOM DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2008 | 352.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORM NOTA FISCAL EM ANEXO DE No. 02378, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2008 | 210.00 | 01362209000168 | EDIMARCOS ANDRE M PATRIOTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2008 | 760.00 | 00075389231449 | IVAN BEZERRA ALBERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. EDUCACAO, REF A JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2008 | 69.90 | 01377655000146 | MEDIMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2008 | 1900.00 | 00031134605811 | ANGELICA LALUT BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO , PLACA KJI 1958, DESTINADO A VIAGENS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 17A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2008 | 4075.00 | 00004724080469 | ANDRESON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2008 | 66.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A MOTORISTA EM VIAGEM NOS DISA 31/01 E 01/02/2008 A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2008 | 35.00 | 00005794681438 | CLARA MAISA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE AXAME MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2008 | 550.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2008 | 190.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2008 | 200.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2008 | 3500.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2008 | 510.00 | 00003692753497 | ALLAN BEZERRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICO E FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2008 | 160.00 | 00050952200406 | GENILDA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO A RUA QUITERIA VAZ NEZ, 34, DESTINADOS AO FUNCIOANMENTO DA CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADMINIST. DE No. 002/2008, REF, A JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2008 | 160.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO A RUA JOSE RAIMUNDO, DESTINADOS AO FUNCIOANMENTO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADMINIST. DE No. 008/2008, REF. A JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2008 | 200.00 | 00099138999404 | MARIA CELESTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO A RUA JOSE VAZ MEDEIRO, DESTINADOS AO FUNCIOANMENTO DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADMINIST. DE No. 004/2008, REF. A JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2008 | 100.00 | 00027255247415 | GEORGE SABOIA M. LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DA DEFESA CIVIL, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2008 | 190.00 | 00003407615477 | GIVANI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2008 | 8248.48 | 00071580395449 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de Folha dos funcionarios Contratados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2008 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 30 E 31 DE AJNEIRO DE 2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SUPLAN, DEFESA CIVIL E SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2008 | 88.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2008, TRANSPORTANDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2008 | 550.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE URNA FUNERARIA DESTINADA A SEPULTAMENTO DO SR. PEDRO AURELIANO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2008 | 1969.24 | 00086148842491 | CICERA MARIA S. MONTEIRO E OUTROS | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de Folha dos funcionarios da Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2008 | 1967.00 | 00089335570400 | LUIZ RICARDO BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. A JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2008 | 1611.61 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2008 | 380.00 | 00022180928831 | AILTON DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO PINTOR DE OUTDOOR, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2008 | 184.90 | 09049152000153 | MARCIO GEAN MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2008 | 8493.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2008 | 440.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETRARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO DE No. 00776. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2008 | 1000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2008 | 1897.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO A SAELPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2008 | 3209.99 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL ENVOLVIDO NA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2008 | 380.00 | 00006174448460 | LENILDO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2008 | 2025.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2008 | 320.00 | 00070452172772 | ANTONIO MANOEL DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGEM DE CAMPINA A CIDADE DE ZABELE, A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO SPRINTER PLACA KLP-9894. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2008 | 7000.00 | 00002812136405 | RICARDO RABELO LAFAYETTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2008 | 3655.91 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No. 00753. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2008 | 1991.06 | 00020705522415 | AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de Folha dos funcionarios da Secretaria de Educacao(FUNDEB 60), relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2008 | 126.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETRARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO DE No. 00775. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APERFEICOAR E ESTRUTURAR ADM E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2008 | 694.00 | 08778844000170 | P.J.A. DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COLECAO INFANTIL CASTELO RA-TIM-BUM, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 0261. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2008 | 380.00 | 07566361000149 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 00044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2008 | 380.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2008 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE ACADEMICO (SEC. DE EDUCACAO) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME NOTA DE N§ 13142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2008 | 1015.00 | 00004344397460 | ROBERTA KELLY ALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MENSALIDADES DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2008 | 50.00 | 00007867065466 | ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 005722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2008 | 4565.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2008 | 380.00 | 00022757139487 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR AGENTE AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2008 | 1150.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE NEBULIZADOR HOSPITALAR, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 024554. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2008 | 3633.03 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 105891. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2008 | 996.00 | 07929654000143 | VERA LUCIA RAMOS DA SILVA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2008 | 1095.00 | 07929654000143 | VERA LUCIA RAMOS DA SILVA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2008 | 110.00 | 07929654000143 | VERA LUCIA RAMOS DA SILVA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2008 | 636.00 | 07929654000143 | VERA LUCIA RAMOS DA SILVA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2008 | 581.30 | 08748837000125 | BEZERRA & GEBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 00096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2008 | 536.54 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 007347. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2008 | 1007.98 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 007346. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2008 | 380.00 | 00005270660440 | DEJAILMA MARIA DOS SANOTS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FARMACIA BASICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2008 | 130.00 | 00007198852483 | JOAO ANTONIO FLORENTINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DE MONTEIRO A ZABELE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAVAM NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2008 | 380.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2008 | 340.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2008 | 2199.30 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 004262. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2008 | 680.00 | 00007867065466 | ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 02(DUAS) MACAS, DESTINADAS AS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 005719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2008 | 200.00 | 00002422817459 | ROBERVAL JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 005732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2008 | 380.00 | 00048514373404 | MARIA LUCIA DA MATA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2008 | 583.60 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2008 | 1200.00 | 08156402000191 | EVOLUCAO SUP. E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SECCAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES PARA AREA PUBLICA, DESTINADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA DE N§ 000677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2008 | 380.00 | 00027952000829 | ELIDELSON FORTUNATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2008 | 270.00 | 00088771202404 | EMERSON FERNADES DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 25, 28 E 29 DE JANEIRO DE 2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SEC. DE EDUC. DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2008 | 160.00 | 00029242937827 | SHIRLEY REJANE BEZERRA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDAGEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2008 | 160.00 | 00028658787400 | JOSEFA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE N§ 005/2008, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2008 | 300.00 | 00035675705520 | JOSE NILTON TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N§ 034/2007, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2008 | 450.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, A SERVICO DA TESOURARIA E SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2008 | 140.00 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E ARCOVERDE, NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2008, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE FORNECEDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2008 | 140.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2008, PARA RESOLVER LICITACOES, JUNTO A FORNECEDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2008 | 1000.00 | 00035135042415 | OZAEL PINTO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE RECUPERACAO DE CASAS, PARA CELEBRACAO DE CONVENIO COM A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2008 | 300.00 | 00003467415482 | TEOFANIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONCLUSAO DA PINTURA DO VESTIARIO DO ESTADIO DE FUTEBOL E SERVICOS DE INSTALACAO EM PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2008 | 340.00 | 00007123306406 | ADEILDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2008 | 380.00 | 00007127194408 | JOSE SERGIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2008 | 220.00 | 00003463738406 | ANDRE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO, A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2008 | 88.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2008, TRANSPORTANDO GRUPO DE JOVENS PARA EXCURSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2008 | 3400.00 | 00076913228449 | JOSE MARCELO JANUARIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAVAM EM EXCURSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2008 | 44.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2008, TRANSPORTANDO GRUPO DE JOVENS PARA EXCURSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2008 | 190.00 | 00003465347471 | JOSE EDILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2008 | 400.00 | 00003464620450 | FLAVIO JOSE AMORIM DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2008 | 150.00 | 00007867065466 | ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOTA DE N§ 005720. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2008 | 20.00 | 00007867065466 | ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM BOMBA D AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2008 | 380.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA, NA ARACAO DE TERRAS NAS PROPRIEDADES DE AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2008 | 200.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE DANCAS PERFORMATICAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2008 | 225.00 | 00003044123410 | JOAO BOSCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, NO CAMPEONATO ZABELEENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2008 | 150.00 | 00089319028400 | MANOEL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, NO CAMPEONATO ZABELEENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2008 | 225.00 | 00002857287410 | SEBASTIAO BERNARDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BANDEIRINHA DE FUTEBOL DE CAMPO, NO CAMPEONATO ZABELEENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2008 | 225.00 | 00091056314400 | ADERIVAN REMIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BANDEIRINHA DE FUTEBOL DE CAMPO, NO CAMPEONATO ZABELEENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2008 | 100.00 | 00073425265415 | LUIZA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2008 | 280.00 | 00062225898472 | MARIA JOSE JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2008 | 380.00 | 00067491766404 | MARILENE XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2008 | 325.00 | 00053638522415 | ANTONIO CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/02/2008 | 380.00 | 00007594837444 | MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, NAS PRACAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/02/2008 | 100.00 | 00005269929481 | JOSE IVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/02/2008 | 480.00 | 00006194558458 | NIEDSON JUNIOR AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/02/2008 | 410.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONTA TELEFONICA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/02/2008 | 150.00 | 00050420593420 | MANOEL JOAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA, PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/02/2008 | 132.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO A 3 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 05.06 E 07 DE FEVEREIRO COM PESSOAS PARA PARITICIPAREM DE EXUCRSµO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/02/2008 | 2239.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 001732. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Profissional | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | OFERECER OPRTUNIDADE DE ENSINO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/02/2008 | 640.00 | 00018596789472 | JANDAY NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE INSCRICOES EM ESCOLA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/02/2008 | 190.00 | 00073965766449 | MARIA CICERA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/02/2008 | 70.00 | 00071910840491 | MARIA DA PAZ VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DE LOGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/02/2008 | 377.85 | 00734338000177 | JOSE EVANGELISTA OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS PLASTICAS PARA LIXO, DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 3937. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/02/2008 | 80.00 | 00099629780410 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINDO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/02/2008 | 400.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/02/2008 | 366.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONTA TELEFONICA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/02/2008 | 380.00 | 00004256405402 | MARIA SICLEIDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/02/2008 | 88.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2008, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/02/2008 | 416.00 | 00002185619462 | RUBENALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 52 KG DE CARNE BOVINA, DESTINADA A ALIMENTACAO DE PRESTADORES DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 794159 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/02/2008 | 70.00 | 00005209272494 | VANDERLANDIO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/02/2008 | 1100.00 | 00071615792449 | ADELMO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUINZE HORAS E SETE MINUTOS DE TRATOR, EM TERRAS DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/02/2008 | 100.00 | 11958832000131 | DUCAMPO - EMPRESA DE AGRONEGOCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 1251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/02/2008 | 250.00 | 00006335920484 | SANDRO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/02/2008 | 210.00 | 00002825191493 | JONILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NO PROGRAMA CASAS DE TAIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/02/2008 | 380.00 | 00002264691409 | HELIOMAR RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABALHO E IDENTIFICACAO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | APERF. A ESTRUT. ADM. E OPER. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/02/2008 | 770.00 | 00063657465804 | MANOEL MAURICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA DE N§ 000157. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/02/2008 | 4000.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/02/2008 | 2000.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/02/2008 | 140.00 | 00003467416454 | TEOFANIO LEITE NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, ASPIRACAO E POLIMENTO DO VEICULO PALIO, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/02/2008 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA, VEICULADAS NA VITRINE DO CARIRI DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/02/2008 | 220.00 | 00003467416454 | TEOFANIO LEITE NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, ASPIRACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/02/2008 | 360.00 | 00048513270482 | MARIA DO CARMO DA SILVA ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES MEDICOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/02/2008 | 120.00 | 00002860979409 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA AMURIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SERVICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/02/2008 | 380.00 | 00008033338466 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/02/2008 | 140.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2008, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/02/2008 | 400.00 | 00005654057480 | JOSE ADERIVAN FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/02/2008 | 850.00 | 00056918801872 | SEBASTIAO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/02/2008 | 800.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/02/2008 | 330.00 | 01420664000172 | ADMOVEIS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO NA CIDADE DE BELO JARDIM, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/02/2008 | 370.00 | 00039804569434 | JOSE GERALDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS URBANOS PRESTADOS NO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/02/2008 | 250.00 | 00004409217402 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/02/2008 | 380.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/02/2008 | 100.00 | 00021787169898 | ANTONIA VALDIZIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/02/2008 | 50.00 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A C OMPRA DE CARTUCHO, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/02/2008 | 425.00 | 00006194558458 | NIEDSON JUNIOR AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/02/2008 | 1077.94 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS DE N§ 00223, 00224, 00225, 00226, 00227, 00228, 00229, 00230, 00231, 00232, 00233, 00234, 00235 E 00236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/02/2008 | 220.00 | 00003950164448 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LIXAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/02/2008 | 140.00 | 00008657785404 | ANTONIO VASCONCELOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/02/2008 | 20.00 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 00238. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/02/2008 | 304.74 | 01420664000172 | ADMOVEIS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA CIDADE DE BELO JARDIM, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/02/2008 | 304.74 | 01420664000172 | ADMOVEIS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA CIDADE DE BELO JARDIM, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/02/2008 | 1700.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/02/2008 | 8.00 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 00239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/02/2008 | 380.00 | 00003463992469 | CICERA MERY TEIXEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/02/2008 | 44.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 0(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2008, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/02/2008 | 16.00 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA DE N§ 00240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/02/2008 | 400.00 | 00003805870418 | FABIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/02/2008 | 380.00 | 00052066878472 | TARCIZIO LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESCOLINHA DE FUTEBOL, VOLEI E FUTSAL INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/02/2008 | 290.00 | 05496508000146 | JEOVA ARAUJO ALVES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 000322. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/02/2008 | 3010.00 | 00037392000497 | ALFREDO DE QUEIROZ VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARENTA E TRES HORAS DE TRATOR, DESTINADAS A PROPRIEDADES DE AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/02/2008 | 3010.00 | 00071615792449 | ADELMO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARENTA E TRES HORAS DE TRATOR, EM PROPRIEDADES DE AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/02/2008 | 1280.00 | 00007204361415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CARGAS, PERTENCENTES A AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/02/2008 | 80.00 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, NO ROTEIRO OURO VELHO/ZABELE/OURO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/02/2008 | 365.00 | 00050711857415 | AUGUSTO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE SUME, MONTEIRO E SERTANIA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS NO BNB, CEF E INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/02/2008 | 530.00 | 00021962260410 | JORGE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE EXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/02/2008 | 1290.00 | 00050711857415 | AUGUSTO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME E ARCOVERDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/02/2008 | 1155.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE SUME, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES NO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/02/2008 | 1130.00 | 00068323506434 | JAILSON PEDRO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/02/2008 | 676.50 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 000409. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/02/2008 | 400.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DE MONTEIRO A ZABELE, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE SE ENCONTRAM NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/02/2008 | 474.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 000408. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/02/2008 | 1535.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/02/2008 | 100.00 | 00007420386455 | ANTONIO MOZANIEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/02/2008 | 380.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/02/2008 | 534.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/02/2008 | 700.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/02/2008 | 270.00 | 00088357708404 | JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 12, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA E PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/02/2008 | 320.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/02/2008 | 1000.00 | 00044656084468 | ROSEVAL MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/02/2008 | 764.00 | 00003395811409 | Maria Laudiceia Tenório de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/02/2008 | 687.00 | 00046240225487 | RONALDO TOBIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/02/2008 | 70.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2008, PARA RESOLVER LICITACOES JUNTO A FORNECEDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/02/2008 | 260.00 | 00038629313404 | JOSE MORENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/02/2008 | 3000.00 | 00069707170468 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO, ATRAVES DE CAMINHAO CACAMBA, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/02/2008 | 160.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/02/2008 | 4200.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO DE RAIO X, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 001747. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/02/2008 | 80.00 | 00067491804420 | MARIA JOSE LEOPOLDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MAMOGRAFIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/02/2008 | 790.00 | 00009086451470 | LUCIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL REGIONAL E CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/02/2008 | 300.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/02/2008 | 90.00 | 00015138766864 | MARIA DE FATIMA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/02/2008 | 105.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE2008, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/02/2008 | 1370.00 | 00025857037468 | MIZAEL HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DA CIDADE DE SERTANIA A ZABELE, TRANSPORTANDO O MEDICO DO PSF, COMO TAMBEM DE ZABELE A MONTEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/02/2008 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 1598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/02/2008 | 560.00 | 00068323506434 | JAILSON PEDRO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, SERTANIA E SUME, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PRA O FORUM, INSS, BNB E CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/02/2008 | 280.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTTINADAS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/02/2008 | 800.00 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAMINHOES PIPA D`AGUA, DESTINADOS AS COMUNIDADES RURAIS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/02/2008 | 1075.00 | 00004744148417 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS PELAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO F-4000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/02/2008 | 380.00 | 00076846474404 | MARIA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, JUNTO AO PETI, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/02/2008 | 380.00 | 00003466556414 | MARIA JOSELMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO AO PETI, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/02/2008 | 380.00 | 00079896790434 | FORMOSINA BEZERRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/02/2008 | 220.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/02/2008 | 330.00 | 00003403536432 | ANDRE NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DA COMUNIDADE DE SERRA DO FOGO A ZABELE, TRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTEBOL PARA O CAMPEONATO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM ANIMAIS DE CRIADOR RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/02/2008 | 381.18 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA FIORINO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 019386. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/02/2008 | 1399.00 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PRESTADORES DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 794383. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/02/2008 | 200.00 | 00071580840434 | INACIO BISPO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE DE CAMALEAO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NO POSTO DE SAUDE, COMO TAMBEM NO HOSPITAL REGIONAL, EM MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/02/2008 | 100.00 | 00071582410410 | JOSE DOMINGOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/02/2008 | 88.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2008, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/02/2008 | 140.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES MAQUINAS E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 002059. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/02/2008 | 1680.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 0134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/02/2008 | 1162.95 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 009192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/02/2008 | 260.00 | 00027463699404 | GICELIA HENRIQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/02/2008 | 88.00 | 00020705522415 | AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/02/2008 | 933.00 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA DE N§ 794386 E 794384 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/02/2008 | 312.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/02/2008 | 86.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/02/2008 | 700.00 | 00003148822439 | JEFERSON ROBERTO DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELEBORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E GPS E SEU RESPECTIVO ENVIO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/02/2008 | 712.38 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/02/2008 | 300.00 | 00071582487472 | LIDIO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO NO ACUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/02/2008 | 3456.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 06702. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/02/2008 | 200.00 | 40850935000181 | CARLOS BATISTA SOUZA - PADARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 001564. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/02/2008 | 1958.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 06703. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/02/2008 | 2035.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 06700. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/02/2008 | 380.00 | 00008646135470 | MARNIO IVANO SANTANA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DA CIDADE DE SERTANIA A ZABELE, TRANSPORTANDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/02/2008 | 500.00 | 00085430447404 | JAILMA MARIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA METODOLOGICA E CONSCIENCIA FONEMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/02/2008 | 105.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA E MEIA, EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2008, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/02/2008 | 120.00 | 00004557420494 | MAGALY ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SESSOES PSICOTERAPEUTICAS DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/02/2008 | 1345.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 06701. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/02/2008 | 420.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TOMOGRAFIA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/02/2008 | 60.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 02305. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/02/2008 | 324.00 | 00007120541463 | GILMECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE DE SERRA DO FOGO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ASSISTENCIA JURIDICAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/02/2008 | 1500.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2007 E JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/02/2008 | 237.10 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 79740. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/02/2008 | 760.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 011891. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/02/2008 | 88.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2008, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 18/02/2008 | 327.50 | 00714587000109 | F LEMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 000255. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/02/2008 | 250.00 | 00003465414411 | JOSE JURACI FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ALIMENTACAO DE ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 18/02/2008 | 50.00 | 00002705040447 | MARIA LUCIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/02/2008 | 56.80 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/02/2008 | 380.00 | 00010124660860 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/02/2008 | 65.00 | 00040371441404 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLSA PARA COLOSTOMIA, DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 000137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/02/2008 | 140.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2008, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/02/2008 | 250.00 | 00097923702420 | ABEL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME DE BIOPSIA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/02/2008 | 90.00 | 00002060088488 | JOSE INALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/02/2008 | 2395.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE SERTANIA, SUME E MONTEIRO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CEF, BANCO DO NORDESTE, BANCO DO BRASIL E INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/02/2008 | 1042.50 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO REALIZAR EXAMES MEDICOS EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME NOTA DE N§ 000280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/02/2008 | 1200.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM GRUPO DE ALUNOS E PROFESSORES, PARA PARTICIPAR DE EXCURSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/02/2008 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCACAO E AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/02/2008 | 180.00 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2008, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2008 | 380.00 | 00001938058470 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA, NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/02/2008 | 80.00 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, NO ROTEIRO OURO VELHO/ZABELE/OURO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2008 | 80.00 | 00069710007491 | CARMELITA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME RADIOLOGICO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2008 | 134.90 | 00005382250413 | QUITERIA PEREIRA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/02/2008 | 100.00 | 00056918801872 | SEBASTIAO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO A CIDADE DE MONTEIRO REALIZAR EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/02/2008 | 280.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS, DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 011890. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2008 | 3400.00 | 00076913228449 | JOSE MARCELO JANUARIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N§ 014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2008 | 178.20 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 004745. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/02/2008 | 400.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DA CIDADE DE MONTEIRO A ZABELE, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2008 | 81.50 | 09049152000153 | MARCIO GEAN MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 00001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2008 | 110.00 | 00002940837406 | ALTAIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE N§ 012/2008, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2008 | 819.05 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 009208. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/02/2008 | 850.00 | 08211025000146 | MOWGLY SUENIA BRASIL DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REFORMA DE CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/02/2008 | 1099.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONTA TELEFONICA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/02/2008 | 906.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONTA TELEFONICA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/02/2008 | 710.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 02311. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/02/2008 | 685.00 | 00044656084468 | ROSEVAL MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/02/2008 | 700.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE SUME, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/02/2008 | 433.00 | 00059332263434 | ADILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE MONTEIRO, QUANDO VAO REALIZAR EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/02/2008 | 270.00 | 00005792293430 | ANAHY SAMARAH FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DO RECIFE E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 06, 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/02/2008 | 88.00 | 00033917540444 | MARIA LEONOR FORMIGA FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2008, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 21/02/2008 | 88.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2008T, RANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/02/2008 | 300.00 | 01772667000175 | RADIO SERTANIA FM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/02/2008 | 800.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES E EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/02/2008 | 14355.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS MULHERES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/02/2008 | 190.00 | 00008970623450 | JOSE ALEXANDRE BATISTA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/02/2008 | 350.00 | 00002941499458 | CARLOS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL A COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/02/2008 | 210.00 | 00011964331862 | PEDRO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO OLEO DIESEL, PARA ABASTECER OS TRATORES QUE ESTAO NAS TERRAS DE PROPRIETARIOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/02/2008 | 90.00 | 00051466910453 | WHARGTON SIQUEIRA GALINDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2008, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/02/2008 | 3900.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSTRUCAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/02/2008 | 612.28 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/02/2008 | 69.75 | 00000842640479 | LUIZ ALBERTO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/02/2008 | 70.00 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2008, PARA EFETUAR PAGAMENTOS A FORNECEDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/02/2008 | 945.00 | 00003466154456 | MARIA AUXILIADORA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TREZE HORAS E TRINTA MINUTOS DE RETRO-ESCAVADEIRA, NO LIXAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/02/2008 | 1210.00 | 00073385239400 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D`AGUA DA RUA DA ASSOSSIACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/02/2008 | 260.00 | 00008194446422 | EMERSON LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/02/2008 | 480.18 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/02/2008 | 50.00 | 00003816870406 | JOSELIA FERREIRA DA SILVA SALUSTRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA ESPECIALIZADA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/02/2008 | 273.00 | 00065112911468 | JOAO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/02/2008 | 120.00 | 00001445586452 | DAIRTON CRISTIANO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA ESPECIALIZADA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/02/2008 | 50.00 | 00007702712430 | SANDRO DA SILVA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/02/2008 | 90.00 | 00005209272494 | VANDERLANDIO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2008, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/02/2008 | 300.00 | 00065112911468 | JOAO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/02/2008 | 439.00 | 11958832000131 | DUCAMPO - EMPRESA DE AGRONEGOCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/02/2008 | 254.50 | 08073108000116 | CASA DO PLANTADOR IND E COMLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SEMENTES, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTINADAS AS HORTAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 7792. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/02/2008 | 255.00 | 00007489068436 | WILLAMES DE MARQUES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/02/2008 | 1800.00 | 00003464565416 | FABIO MAGNO SILVA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MONITORES DO PETI, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2007 E JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/02/2008 | 195.00 | 00004099922405 | JOSEFA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/02/2008 | 220.00 | 00002416621416 | JOCELIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO CONCERTO DE REDE DE ESGOTOS E OUTROS SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/02/2008 | 80.00 | 00021787169898 | ANTONIA VALDIZIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/02/2008 | 200.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA DIRF 2008, ANO CALENDARIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2008 | 100.00 | 00004409217402 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/02/2008 | 100.00 | 00003707806472 | MANOEL RUFINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MEDICO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/02/2008 | 426.00 | 05586566000160 | JOSEILDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 01525. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/02/2008 | 74.26 | 01420664000172 | ADMOVEIS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA CIDADE DE BELO JARDIM, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2008 | 4992.46 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/02/2008 | 147.92 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS-FAMILIA A QUE TEM DIREITO, FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2008 | 9395.32 | 00020705522415 | AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2008 | 143.72 | 00020705522415 | AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS-FAMILIA A QUE TEM DIREITO, FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2008 | 50.00 | 00006194562480 | EDNALVA PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME ODONTOLOGICO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2008 | 66.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA E MEIA, EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2008, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/02/2008 | 10018.28 | 00048514349449 | ADELMA SALUSTRIANO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE-FUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2008 | 253.88 | 00048514349449 | ADELMA SALUSTRIANO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS-FAMILIA A QUE TEM DIREITO, FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE-FUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/02/2008 | 1876.77 | 00013287427415 | MARIA DA CONCEICAO CARLOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2008 | 1926.72 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2008 | 1378.12 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2008 | 517.20 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS-FAMILIA A QUE TEM DIREITO, FUNCIONARIOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2008 | 1272.24 | 00065113799491 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2008 | 1826.18 | 00068900635468 | LEONICE TEIXEIRA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS TELEFONISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2008 | 3679.16 | 00067491758487 | INACIA LUCIA DE A TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2008 | 220.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2008 | 2756.24 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2008 | 180.00 | 00078961629468 | ROMERIO HUMBERTO ZEFERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SEC. DE CULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2008 | 355.00 | 01300237000150 | RFOLIVEIRA FOTOGRAFIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FOTOGRAFIAS, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 001177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2008 | 2236.50 | 00078961629468 | ROMERIO HUMBERTO ZEFERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2008 | 1300.00 | 00004744148417 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO F-4000, A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2008 | 190.00 | 00000466270305 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DE SANTA CLARA, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2008 | 2753.09 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/02/2008 | 700.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA PARA FAZER RACAO, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2008 | 34.24 | 26461699026813 | CONAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE BRACAGEM DE SEMENTES, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 000544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2008 | 420.00 | 00018596789472 | JANDAY NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE TAMPAS DE CISTERNAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2008 | 60.00 | 00056961278434 | JOSE CORDEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCERTO DE PNEUS DO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2008 | 380.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA, EM PROPRIEDADES DE AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2008 | 380.00 | 00022180928831 | AILTON DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2008 | 190.00 | 00003465347471 | JOSE EDILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2008 | 1000.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE MATERIA INSTITUCIONAL, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2008 | 1100.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARTOES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA DE N§ 000611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2008 | 1000.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS DEPENDENCIOAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2008 | 1409.00 | 00003808831472 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E DORMIDAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO REALIZAR EXAMES MEDICOS EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CIDADE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2008 | 30.00 | 00069708711420 | MARIA VERONICA Q. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2008 | 380.00 | 00067491766404 | MARILENE XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2008 | 190.00 | 00003407615477 | GIVANI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2008 | 11068.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2008 | 2274.80 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM DE MAT ELETR | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINCACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2008 | 503.55 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 003427. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2008 | 380.00 | 00027952000829 | ELIDELSON FORTUNATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2008 | 200.00 | 00099138999404 | MARIA CELESTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N§ 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2008 | 160.00 | 00050952200406 | GENILDA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2008 | 1000.00 | 00050041924487 | ANTONIO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO DO SISTN-CAIXA(RREO, RGF E COC), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2006 E 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2008 | 2115.50 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2008 | 1679.76 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2008 | 400.00 | 00050041924487 | ANTONIO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADM. E FINANCAS(SETOR PESSOAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2008 | 1200.00 | 08156402000191 | EVOLUCAO SUP. E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SECCAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES PARA AREA PUBLICA, CONFORME NOTA DE N§ 000678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2008 | 500.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, A SERVICO DA TESOURARIA E SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2008 | 190.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2008 | 50.00 | 00002537637461 | WALLES ALEX DE GOIS MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO A SERVICO DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2008 | 3500.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2008 | 180.00 | 00088771202404 | EMERSON FERNADES DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 2 DIARIAS AO SEC. DE ADM. E FINANCAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 28 E 29 A SERVICO DO MUNICIPIO. (ASSESSORIA JURIDICA E SEC. EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2008 | 2680.00 | 00036853470478 | MARIA DAS GRACAS SILVA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2008 | 1250.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ENVELOPES E PASTAS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 000609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2008 | 90.00 | 00021247617491 | JOSE EDSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2008 | 105.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, NOS DIAS 29 DE FEVEREIRO E 01 DE MARCO DE 2008, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2008 | 300.00 | 00001445586452 | DAIRTON CRISTIANO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES MEDICOS DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2008 | 380.00 | 00006174448460 | LENILDO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2008 | 380.00 | 00004256405402 | MARIA SICLEIDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2008 | 380.00 | 00005270660440 | DEJAILMA MARIA DOS SANOTS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FARMACIA BASICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2008 | 380.00 | 00003463992469 | CICERA MERY TEIXEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2008 | 90.00 | 00005792293430 | ANAHY SAMARAH FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIARIA A SEC. DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE NO DIA 29/02 PARA REWSOLVER ASSUNTO JUNTO A LAFEPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2008 | 390.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2008 | 380.00 | 00022757139487 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR AGENTE AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2008 | 502.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 003426. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2008 | 1250.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ENVELOPES E PASTAS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 000607. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2008 | 1600.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ENVELOPES, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA DE N§ 000610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2008 | 25460.31 | 04281456000128 | E M S EMPRESA DE MAN. SERV. E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2008 | 500.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, , TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2008 | 380.00 | 10949170000170 | J F NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 00051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/03/2008 | 380.00 | 07929654000143 | VERA LUCIA RAMOS DA SILVA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2008 | 350.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 04925. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2008 | 44.00 | 00055825044434 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2008, PARA RECEBIMENTO DE SEMENTES NA CONAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2008 | 70.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE LICITACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2008 | 140.00 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E ARCOVERDE, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 03 DE MARCO DE 2008, PARA EFETUAR PAGAMENTOS JUNTO A FORNECEDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/03/2008 | 605.00 | 07929654000143 | VERA LUCIA RAMOS DA SILVA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2008 | 5004.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2008 | 526.00 | 07929654000143 | VERA LUCIA RAMOS DA SILVA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA DE N§ 113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2008 | 1414.50 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 005744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/03/2008 | 370.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LIGACOES TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/03/2008 | 105.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA E MEIA, EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, NOS DIAS 02 E 03 DE MARCO DE 2008, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/03/2008 | 198.50 | 00004557420494 | MAGALY ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES LABORATORIAIS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/03/2008 | 558.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 00803. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/03/2008 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE SISTEMA DE CONTROLE ACADEMICO(SEC. DE EDUCACAO) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME NOTA DE N§ 13263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/03/2008 | 760.00 | 00075389231449 | IVAN BEZERRA ALBERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PROFESSORES DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/03/2008 | 829.20 | 07566361000149 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTAS DE N§S 00202 E 00203. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/03/2008 | 4024.86 | 00077794559553 | CASSIA FERNANDA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/03/2008 | 1065.00 | 00004344397460 | ROBERTA KELLY ALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MENSALIDADES DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM CURSOS UNIVERSITARIOS E PROFISSIONALIZANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/03/2008 | 2025.00 | 00003464811476 | GENILZA AURELIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/03/2008 | 250.00 | 00071582185468 | AGUMERCINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESATINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/03/2008 | 380.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/03/2008 | 800.00 | 00068323506434 | JAILSON PEDRO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE AS CIDADES DE SUME E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/03/2008 | 4137.00 | 00004724080469 | ANDRESON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/03/2008 | 44.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 03 DE MARCO DE 2008, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/03/2008 | 8096.56 | 00071580395449 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/03/2008 | 352.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 02497. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/03/2008 | 160.00 | 00028658787400 | JOSEFA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE N§ 005/2008, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/03/2008 | 160.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO DE N§ 008/2008, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/03/2008 | 435.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA DESTINADA A POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 003791. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/03/2008 | 484.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 003792. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 03/03/2008 | 1967.00 | 00089335570400 | LUIZ RICARDO BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/03/2008 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA, VEICULADAS NA VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME NOTA DE N§00305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/03/2008 | 3281.74 | 00086148842491 | CICERA MARIA S. MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/03/2008 | 600.00 | 01772667000175 | RADIO SERTANIA FM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA DE N§ 001132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/03/2008 | 1200.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, DO DIA 07 A 09 DE MARCO DE 2008, TRANSPORTANDO PESSOAL DESTE MUNICIPIO, EM EXCURSAO, COPNFORME NOTA DE N§ 005983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 04/03/2008 | 150.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS) CARTUCHOS DE IMPRESSORA, DESTINADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS, CONFORME NOTA DE N§ 0258. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/03/2008 | 131.40 | 00019102194449 | CARTORIO EPITACIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENCADERNACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/03/2008 | 1320.00 | 08156402000191 | EVOLUCAO SUP. E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SECCAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES PARA AREA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/03/2008 | 583.60 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSIONISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 04/03/2008 | 380.00 | 00048514373404 | MARIA LUCIA DA MATA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSIONISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/03/2008 | 60.00 | 00047444452504 | PAULO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 04/03/2008 | 839.50 | 08748837000125 | BEZERRA & GEBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL, CONFORME NOTA DE N§ 00113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 04/03/2008 | 62.00 | 00009078665491 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FERRAMENTAS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 04/03/2008 | 970.00 | 08748837000125 | BEZERRA & GEBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL, CONFORME NOTA DE N§ 00115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/03/2008 | 1700.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 04/03/2008 | 217.00 | 00003605772455 | EDITE BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME DE RAIO X DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/03/2008 | 21.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§ 08550. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/03/2008 | 7000.00 | 00002812136405 | RICARDO RABELO LAFAYETTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICO CONTRATADO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 04/03/2008 | 380.00 | 07566361000149 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 00201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/03/2008 | 985.45 | 00077794559553 | CASSIA FERNANDA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 05/03/2008 | 1058.92 | 00077794559553 | CASSIA FERNANDA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 05/03/2008 | 250.00 | 00011964331862 | PEDRO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE SERTANIA E MONTEIRO, PARA COMPRA DE MATERIAIS E MERENDA DA ESCOLA MUNCIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/03/2008 | 264.73 | 00007713595430 | MARIA DANIELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 05/03/2008 | 1577.10 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA OCULOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 05/03/2008 | 560.00 | 24540817000110 | ARCOVERDE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FAROIS, DESTINADOS A VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§ 000508. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 05/03/2008 | 380.00 | 00049919210404 | ADEMI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 05/03/2008 | 100.00 | 00055824285420 | MARIA JOSE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 05/03/2008 | 100.00 | 00065113527491 | CLEONICE ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 05/03/2008 | 66.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA E MEIA, EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, NOS DIAS 04 E 05 DE MARCO DE 2008, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 05/03/2008 | 220.00 | 00003463738406 | ANDRE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR - PRACA, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 05/03/2008 | 380.00 | 00007594837444 | MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, NAS PRACAS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 05/03/2008 | 325.00 | 00003044123410 | JOAO BOSCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO CAMPEONATO ZABELEENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 05/03/2008 | 110.00 | 00089319028400 | MANOEL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO CAMPEONATO ZABELEENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 05/03/2008 | 225.00 | 00002857287410 | SEBASTIAO BERNARDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BANDEIRINHA DE FUTEBOL NO CAMPEONATO ZABELEENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 05/03/2008 | 225.00 | 00091056314400 | ADERIVAN REMIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BANDEIRINHA DE FUTEBOL NO CAMPEONATO ZABELEENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 05/03/2008 | 200.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE DANCAS PERFORMATICAS, JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 05/03/2008 | 150.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL EM CARRO DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 05/03/2008 | 80.00 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA NO ROTEIRO OURO VELHO/ZABELE/OURO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 06/03/2008 | 330.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA E MEIA, EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, NOS DIAS 06 E 07 DE MARCO DE 2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO BNDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 06/03/2008 | 2812.09 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PALIO, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA DE N§ 02611. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 06/03/2008 | 223.73 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MOTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA DE N§ 02609. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 06/03/2008 | 4713.41 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA DE N§ 02610. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 06/03/2008 | 116.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 06/03/2008 | 1519.71 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS CACAMBA E MOTO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA DE N§ 02607. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 06/03/2008 | 214.15 | 04372998000106 | JAILSON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 004209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 06/03/2008 | 66.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA E MEIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO DE 2008, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 06/03/2008 | 10989.50 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 02608. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 06/03/2008 | 1340.50 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 0137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 06/03/2008 | 88.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 06 E 07 DE MARCO DE 2008, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 06/03/2008 | 176.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 06, 07, 10 E 11 DE MARCO DE 2008, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 06/03/2008 | 139.84 | 00073965766449 | MARIA CICERA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE SALARIO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 07/03/2008 | 375.00 | 00054133360397 | MARIA SILVANIA VENANCIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MUDANCA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM REFORMA, PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 07/03/2008 | 35.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§ 00569. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/03/2008 | 933.50 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§ 01759. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 07/03/2008 | 65.00 | 00040371441404 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 000143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/03/2008 | 596.00 | 00008805880477 | JENARIO BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS, PRESTADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE DIVISAO E LOGRADOURO, NESTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 07/03/2008 | 380.00 | 00007120541463 | GILMECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA COMUNIDADE DE SERRA DO FOGO, NESTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/03/2008 | 978.00 | 00007127194408 | JOSE SERGIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA E REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/03/2008 | 1115.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, QUANDO EM TRANSITO PELA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/03/2008 | 80.00 | 00099629780410 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/03/2008 | 920.00 | 00007204361415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CARREGAMENTO DE CARGAS, PERTENCENTES A AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 07/03/2008 | 1160.00 | 00093069553400 | MARIA SANTINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MAO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE, EM CONSTRUCAO DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 07/03/2008 | 650.00 | 06342438000134 | ADAILTON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE SOM, DESTINADO A FORUM DE CULTURA E TURISMO DO CARIRI PARAIBANO, NO DIA 07 DE MARCO DE 2008, CONFORME NOTA DE N§ 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/03/2008 | 800.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE DIARIOS CLASSE PARA OS ALUNOS DO PEJA, CONFORME NOTA DE N§ 000624. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/03/2008 | 209.10 | 08199008000130 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 000586. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/03/2008 | 411.00 | 07307635000185 | AILZA MARIA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTAS DE N§S 00647 E 00648. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2008 | 450.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AOS TRABALHOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2008 | 570.00 | 00083087591491 | MARIA DAS GRACAS RUFINO VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 524766. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2008 | 9115.68 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTAS DE N§S 009332, 009333, 009334, 009335, 009336, 009337. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2008 | 678.00 | 06916745000181 | ELVIS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 000131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2008 | 375.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2008 | 530.00 | 00021962260410 | JORGE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MARCACAO DE EXAMES, ACOMPANHAMENTO E DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO REALIZAR EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2008 | 345.00 | 00005792293430 | ANAHY SAMARAH FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2008 | 700.00 | 00003148822439 | JEFERSON ROBERTO DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GPS, GFIP E O SEU RESPECTIVO ENVIO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2008 | 480.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS PERTENCENTES AOS TRABALHOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/03/2008 | 1250.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS DE N§S 01355 E 06715. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/03/2008 | 185.67 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GUIA DE CUSTOS E TAXAS, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2008 | 93.29 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2008 | 370.00 | 00039804569434 | JOSE GERALDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE SERVICOS URBANOS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2008 | 307.00 | 11622693000170 | L SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA DE N§ 0656. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2008 | 2484.00 | 09198190000178 | ANDRE LUIZ DE SOUSA LAIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS E CALCOES, DESTINADOS A EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 00348. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2008 | 180.00 | 00078961629468 | ROMERIO HUMBERTO ZEFERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 10 E 11 DE MARCO DE 2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2008 | 2000.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2008 | 4000.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2008 | 380.00 | 00002264691409 | HELIOMAR RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABALHO E IDENTIFICACAO, DO POSTO DE EMISSAO DE RGS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2008 | 210.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2008 | 2812.00 | 75274548000129 | HL MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MALHA PARA UNIFORMES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2008 | 89.60 | 06054882000235 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEU, DESTINADO A MOTO PERTENCENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA DE N§ 4868. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2008 | 4340.00 | 00037392000497 | ALFREDO DE QUEIROZ VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SESSENTA E DUAS HORAS DE TRATOR, NA ARACAO DE TERRAS DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2008 | 4100.00 | 11622693000170 | L SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBEADOR E MOTOR, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA DE N§ 6655. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2008 | 147.63 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA A VEICULO MOTO, PERTENCENTE A EMATER, A SERVICO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA DE N§ 02612. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/03/2008 | 140.00 | 00006718349402 | JOSE EVANDRO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS HP COLORIDO E PRETO E BRANCO, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA DE N§ 03209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/03/2008 | 600.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE URNA FUNERARIA, COMO TAMBEM TRANSLADO A CIDADE DE ZABELE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§0535. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/03/2008 | 380.00 | 00052066878472 | TARCIZIO LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESCOLINHA DE FUTSAL, VOLEI E FUTEBOL INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/03/2008 | 982.00 | 10949170000170 | J F NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA DE N§ 00050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 11/03/2008 | 1537.00 | 10949170000170 | J F NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DE ADM E FINANCAS, CONFORME NOTAS DE N§S 00053 E 00054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/03/2008 | 753.00 | 10949170000170 | J F NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 00052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/03/2008 | 101.50 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§ 837319. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/03/2008 | 300.00 | 00003467416454 | TEOFANIO LEITE NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM, ASPIRACAO E POLIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/03/2008 | 300.00 | 00097923702420 | ABEL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME HISTOPATOLOGICO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/03/2008 | 176.00 | 00002860979409 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA AMURIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES MEDICOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 11/03/2008 | 34.00 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§00243. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/03/2008 | 79.60 | 09225665000178 | POSTO PE DA SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL, DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§03981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/03/2008 | 1000.10 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO E ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTAS DE N§S 837312, 837313, 837321,837322,837323 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/03/2008 | 139.84 | 00000075537494 | JULIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE SALARIO DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/03/2008 | 706.00 | 10949170000170 | J F NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 00049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 11/03/2008 | 78.70 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS DE N§S 00245, 00285, 00267, 00286, 00278 E 00249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/03/2008 | 159.80 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTAS DE N§S 00279, 00272, 00250, 00266, 00271, 00274, 00241, 00273, 00251, 00281 , 00276 E 00284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/03/2008 | 100.00 | 00007420386455 | ANTONIO MOZANIEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL DA COMUNIDADE DE DIVISAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/03/2008 | 377.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 019430. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/03/2008 | 1006.84 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§ 019427. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/03/2008 | 555.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 019429. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/03/2008 | 160.00 | 00049703307434 | MARIA BERNADETE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DOIS) PLANTOES COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NO POSTO DE SAUDE, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/03/2008 | 160.00 | 00003111501442 | JOSE MESSIAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DOIS) PLANTOES COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, NO POSTO DE SAUDE, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/03/2008 | 180.00 | 00071580840434 | INACIO BISPO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS COM PACIENTES DA COMUNIDADE DE CAMALEAO, PARA O POSTO DE SAUDE EM ZABELE, COMO TAMBEM PARA O HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/03/2008 | 2494.43 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS DE N§S 019425 E 019426. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/03/2008 | 70.00 | 00071910840491 | MARIA DA PAZ VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DE LOGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/03/2008 | 380.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/03/2008 | 44.00 | 00001984818457 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE, NO DIA 13 DE MARCO DE 2008, PARA REALIZAR COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO MOTOR BOMBA DA ADUTORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/03/2008 | 220.00 | 00003950164448 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LIXAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/03/2008 | 2980.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/03/2008 | 1245.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§ 06754. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/03/2008 | 176.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 13, 14, 19 E 20 DE MARCO DE 2008, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 13/03/2008 | 196.00 | 00009096911423 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/03/2008 | 1755.00 | 00025857037468 | MIZAEL HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DA CIDADE DE SERTANIA A ZABELE, TRANSPORTANDO O MEDICO DO PSF E VIAGENS DE ZABELE A MONTEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/03/2008 | 90.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/03/2008 | 2125.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 06753. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/03/2008 | 336.57 | 01420664000172 | ADMOVEIS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, NA CIDADE DE BELO JARDIM, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/03/2008 | 3025.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 13/03/2008 | 945.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/03/2008 | 1290.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO RECOMECO (JOVENS E ADULTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/03/2008 | 1678.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/03/2008 | 400.00 | 00003805870418 | FABIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA EDILIDADE MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO DE N§ 009/2008, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/03/2008 | 190.00 | 00050711857415 | AUGUSTO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE ZABELE A MONTREIRO A SERVICO DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/03/2008 | 420.00 | 00002669486428 | JOSENALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE EDUCACAO EXCLUSIVA NA AABB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/03/2008 | 120.00 | 00071663150400 | MARCOS EVANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL DAS COMUNIDADES RURAIS, A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/03/2008 | 64.92 | 00048514349449 | ADELMA SALUSTRIANO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE SALARIO DE FUNCIONARIA DA SEC. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/03/2008 | 955.00 | 00050711857415 | AUGUSTO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE ZABELE A CIDADE DE MONTEIRO/SUME/ARCOVERDE, COM PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/03/2008 | 360.00 | 00009086451470 | LUCIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/03/2008 | 100.00 | 00007198852483 | JOAO ANTONIO FLORENTINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, DE MONTEIRO A ZABELE, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE RECEBERAM ALTA DO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/03/2008 | 408.00 | 00032764995415 | JOAO MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO REALIZAR EXAMES MEDICOS NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/03/2008 | 500.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE MONTEIRO A JOAO PESSOA, DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO REALIZAR EXAMES MEDICOS NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/03/2008 | 1100.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE SUME, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/03/2008 | 500.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE SUME, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/03/2008 | 1500.00 | 00068323506434 | JAILSON PEDRO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE SUME E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/03/2008 | 170.00 | 00004426280486 | WALDENICE SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/03/2008 | 524.30 | 10708469000133 | JOAO ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 16256. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/03/2008 | 1075.70 | 10708469000133 | JOAO ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 16255. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/03/2008 | 900.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE DIARIOS ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME NOTA DE N§ 000634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/03/2008 | 130.00 | 00002980486477 | FRANCISCO DE ASSIS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DA COMUNIDADE DE CAMALEAO A CIDADE DE ZABELE, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/03/2008 | 50.00 | 00006194562480 | EDNALVA PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DENTARIO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/03/2008 | 380.00 | 00001979540497 | ADAYRLLE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE EXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO REALIZAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/03/2008 | 88.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 17 E 18 DE MARCO DE 2008, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO VAO REALIZAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/03/2008 | 1830.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO DE MEIO FIO GRANITICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 000098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/03/2008 | 1365.00 | 00002326255496 | RISELMA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 853457. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/03/2008 | 5810.00 | 00004099248496 | EDVALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEIXE, DESTINADO A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 794072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/03/2008 | 400.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA DE N§ 00029248. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | APERF. A ESTRUT. ADM. E OPER. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 18/03/2008 | 1650.00 | 09075451000162 | CARLOS ERNESTO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 PLACAS EM ALUMINIO, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA DE N§ 00003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 18/03/2008 | 104.00 | 00079883613415 | MARLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE LEITE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/03/2008 | 350.00 | 00071910662453 | MANOEL ZENILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONCERTO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§ 006128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 18/03/2008 | 150.00 | 00002636246410 | ANTONIO ADELSON DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA COMUNIDADE DE CAMALEAO, A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 19/03/2008 | 30000.60 | 04281456000128 | E M S EMPRESA DE MAN. SERV. E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 000195. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/03/2008 | 675.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 19/03/2008 | 260.00 | 00027463699404 | GICELIA HENRIQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO DESTINADO A UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 19/03/2008 | 350.00 | 00003465414411 | JOSE JURACI FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 19/03/2008 | 850.00 | 00056918801872 | SEBASTIAO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO KOMBI PLACA BVM 5657, COM UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 19/03/2008 | 2840.00 | 24540817000110 | ARCOVERDE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTAS DE N§S 509, 510, 511 E 512. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 19/03/2008 | 3000.00 | 00069707170468 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO, ATRAVES DE CAMINHAO CACAMBA JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 19/03/2008 | 1000.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE MONTEIRO A ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 19/03/2008 | 1534.40 | 00006194558458 | NIEDSON JUNIOR AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/03/2008 | 1678.80 | 00044656084468 | ROSEVAL MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 19/03/2008 | 900.00 | 00068323506434 | JAILSON PEDRO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM SECRETARIOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 19/03/2008 | 700.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVICO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 19/03/2008 | 240.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A COMUNIDADE DE SERRA DO FOGO, TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 19/03/2008 | 1000.00 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO REALIZAR EXAMES MEDICOS EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 19/03/2008 | 1079.00 | 00003808831472 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM A PESSOAS PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 19/03/2008 | 100.00 | 00005209272494 | VANDERLANDIO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 19 E 20 DE MARCO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CEHAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 19/03/2008 | 2884.00 | 00071615792449 | ADELMO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE HORA MAQUINA (40,20 HORAS) DEATINADAS A ARACAO DE TERRAS DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/03/2008 | 190.00 | 00000466270305 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO DESSALINIZADOR DO SITIO SANTA CLARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/03/2008 | 1420.00 | 00004744148417 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO F-4000 DESTINADO AO TRANSPORTE DE RACAO DE CRIADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/03/2008 | 1409.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/03/2008 | 15600.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS MULHERES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ASSISTENCIA JURIDICAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/03/2008 | 750.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/03/2008 | 560.00 | 00050711857415 | AUGUSTO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE ZABELE AS CIDADE DE MONTEIRO, SUME E SERTANIA COM PESSOAS PARA O INSS, BNB E CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/03/2008 | 370.00 | 00003403536432 | ANDRE NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DA COMUNIDADE DE SERRA DO FOGO A ZABELE, TRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTEBOL PARA O CAMPEONATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/03/2008 | 100.00 | 00003464620450 | FLAVIO JOSE AMORIM DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/03/2008 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 20 E 21 DE MARCO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO NA FUNASA, SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/03/2008 | 800.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE MATERIA INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/03/2008 | 738.00 | 00063906724468 | SENILDO FLAVIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/03/2008 | 640.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/03/2008 | 167.20 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/03/2008 | 90.00 | 00002121692460 | JOSE CICERO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DE MOTO DE MONTEIRO A ZABELE A SERVICO DA TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/03/2008 | 500.00 | 00046240225487 | RONALDO TOBIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS EM VIAGEM A ARCOVERDE A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/03/2008 | 320.00 | 00003403536432 | ANDRE NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/03/2008 | 380.00 | 00010124660860 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DA PREFEITURA, REF. A FEV/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/03/2008 | 385.00 | 00038629313404 | JOSE MORENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLDA EM EQUIPAMENTOS DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/03/2008 | 580.00 | 00018596789472 | JANDAY NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS AS CIDADES DE ARCOVERDE E CAMPINA GRANDE COM PESSOAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/03/2008 | 400.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/03/2008 | 300.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 24/03/2008 | 100.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OVOS DE CHOCOLATE PARA COMEMEORACAO DA PASCOA NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/03/2008 | 380.00 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR NA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/03/2008 | 400.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DE MONTEIRO A ZABELE, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/03/2008 | 1330.00 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO F-4000, DESTINADO A TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 24/03/2008 | 676.31 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A DISTRIBUICAO NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/03/2008 | 340.75 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIEENTE DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/03/2008 | 380.00 | 00006857433496 | GRACIELA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO POSTO DE SAUDE, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/03/2008 | 110.00 | 00071582410410 | JOSE DOMINGOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE DE CAMALEAO AO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 24/03/2008 | 466.00 | 00714587000109 | F LEMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 24/03/2008 | 610.00 | 09231104000181 | ELIVANIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA SERRADA DESTINAA CONFECCAO DE ANDAIMES E OUTROS PELA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 24/03/2008 | 110.00 | 00002940837406 | ALTAIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO DESTINADO A DEPOSITO DESTA PREFEITURA, REF. A FEV/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 24/03/2008 | 380.00 | 00001938058470 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 24/03/2008 | 300.00 | 01772667000175 | RADIO SERTANIA FM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/03/2008 | 132.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO A 3 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E RECIFE NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MARCO COM O PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 24/03/2008 | 380.00 | 00005055667451 | MARIA LUCIA DE SOUZA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 24/03/2008 | 380.00 | 00006946326431 | MARIA JUDITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 24/03/2008 | 220.00 | 00025857037468 | MIZAEL HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 25/03/2008 | 52.00 | 00099629780410 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/03/2008 | 90.00 | 00005792293430 | ANAHY SAMARAH FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 25 DE MARCO DE 2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 26/03/2008 | 2750.00 | 00036853470478 | MARIA DAS GRACAS SILVA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/03/2008 | 225.00 | 00050420593420 | MANOEL JOAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/03/2008 | 2124.18 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§003481. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/03/2008 | 1358.73 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§003480. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/03/2008 | 9709.14 | 00048514349449 | ADELMA SALUSTRIANO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/03/2008 | 253.88 | 00048514349449 | ADELMA SALUSTRIANO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS-FAMILIA A QUE TEM DIREITO, FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/03/2008 | 1966.14 | 00013287427415 | MARIA DA CONCEICAO CARLOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ODONTOLOGA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 26/03/2008 | 762.30 | 00018597599472 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-10, DESTINADO A TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 18 DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/03/2008 | 1742.40 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/03/2008 | 808.50 | 00065936159434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO F-3500, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 18 DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/03/2008 | 1764.00 | 00003173392493 | FERNANDO TEIXEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO F-4000, DESTINADO A TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 18 DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/03/2008 | 459.00 | 00011964331862 | PEDRO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVERO, DESTINADO A TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO A 18 DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/03/2008 | 1078.00 | 00004744148417 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO F-4000, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/03/2008 | 380.00 | 00008646135470 | MARNIO IVANO SANTANA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DA CIDADE DE SERTANIA A ZABELE, TRANSPORTANDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/03/2008 | 663.00 | 00058250603400 | JOSE FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIORINO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO A 18 DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/03/2008 | 1108.80 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VERANEIO, DESTINADO A TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 18 DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/03/2008 | 435.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OVOS DE PASCOA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§00796. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/03/2008 | 5232.07 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/03/2008 | 147.92 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS-FAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/03/2008 | 9334.68 | 00020705522415 | AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/03/2008 | 143.72 | 00020705522415 | AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS-FAMILIA A QUE TEM DIREITO, FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/03/2008 | 210.00 | 00063657465804 | MANOEL MAURICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE SALAS, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/03/2008 | 50.00 | 08306086000197 | LOWELL - MAX CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLSA, DESTINADA AOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 002532. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 26/03/2008 | 1837.49 | 00088771202404 | EMERSON FERNADES DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 26/03/2008 | 2504.40 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/03/2008 | 454.78 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS-FAMILIA A QUE TEM DIREITO, FUNCIONARIOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/03/2008 | 310.00 | 00092910807487 | ERIVALDO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA DE N§ 006178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/03/2008 | 630.00 | 00007176651434 | KENNEDY PINHEIRO PONTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA DE N§ 006180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 26/03/2008 | 1390.25 | 00065113799491 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 26/03/2008 | 1909.00 | 00068900635468 | LEONICE TEIXEIRA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE TELEFONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 26/03/2008 | 2669.34 | 00067491758487 | INACIA LUCIA DE A TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 26/03/2008 | 2462.42 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/03/2008 | 3215.61 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 26/03/2008 | 2236.50 | 00078961629468 | ROMERIO HUMBERTO ZEFERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/03/2008 | 796.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 007615. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/03/2008 | 88.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 27 E 28 DE MARCO DE 2008, TRANSPORTANDO RENDEIRAS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/03/2008 | 140.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS AS CIDADES DO RECIFE E SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, NOS DIAS 27 E 28 DE MARCO DE 2008, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/03/2008 | 950.15 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 009260. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/03/2008 | 322.00 | 00000706980824 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/03/2008 | 200.00 | 00003464081486 | CRENILDA MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES MEDICOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/03/2008 | 132.00 | 00033917540444 | MARIA LEONOR FORMIGA FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE ABRIL DE 2008, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/03/2008 | 120.00 | 00007234582436 | MARIA LILIA LAYANE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA MEDICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/03/2008 | 352.00 | 04747708000161 | JOSENILDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 1426. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/03/2008 | 220.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, NO DIA 28 DE MARCO DE 2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/03/2008 | 1000.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2008 | 3456.74 | 00086148842491 | CICERA MARIA S. MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR , REF A MARCO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2008 | 415.00 | 00022180928831 | AILTON DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2008 | 300.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE, TRANSPORTANDO PESSOAL PARA EVENTO RELIGIOSO, CONFORME NOTA DE N§ 006234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2008 | 85.00 | 00047444452504 | PAULO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2008 | 313.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO DE BOMBA HIDRAULICA, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA DE N§ 026311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2008 | 1530.00 | 00089335570400 | LUIZ RICARDO BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, REF A MARCO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2008 | 1050.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DISCOS DESTINADOS AO TRATOR, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2008 | 10063.99 | 00077794559553 | CASSIA FERNANDA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB), REF A MARCO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2008 | 830.00 | 00075389231449 | IVAN BEZERRA ALBERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO (INSTRUTORES DE MUSICA), REF A MARCO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2008 | 415.00 | 00022757139487 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/03/2008 | 1500.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATUALIZACAO DO SIOPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS EXERCICIOS DE 2005, 2006 E 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/03/2008 | 5187.00 | 00004724080469 | ANDRESON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2008 | 1700.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2008 | 415.00 | 00049919210404 | ADEMI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2008 | 66.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2008, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2008 | 565.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL REGIONAL E CISCO RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/03/2008 | 100.00 | 00003007264499 | MARIA INES PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2008 | 120.00 | 08069577000161 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONASEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2008 | 9916.56 | 00071663797404 | CLAUDIO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF A MARCO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2008 | 10489.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/03/2008 | 420.00 | 00050041924487 | ANTONIO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO SISTN DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2008 | 160.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO DE N§ 008/2008, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2008 | 160.00 | 00050952200406 | GENILDA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDES, CONFORME CONTRATO DE N§ 002/2008, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2008 | 160.00 | 00028658787400 | JOSEFA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE N§ 005/2008, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2008 | 200.00 | 00099138999404 | MARIA CELESTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N§ 004/2008, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2008 | 80.00 | 00099629780410 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2008 | 415.00 | 00027952000829 | ELIDELSON FORTUNATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2008 | 207.50 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/03/2008 | 415.00 | 00048514373404 | MARIA LUCIA DA MATA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSIONISTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2008 | 600.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, ARCOVERDE E SERTANIA, A SERVICO DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2008 | 583.60 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSIONISTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2008 | 40.00 | 01362209000168 | EDIMARCOS ANDRE M PATRIOTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COMPUTADOR PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA DE N§ 000325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2008 | 87.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2008 | 3500.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2008 | 517.53 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/04/2008 | 800.00 | 02495223000100 | PAULO ROBERTO S. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA NO FINAL DE 2007, CONFORME NOTA 046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/04/2008 | 630.00 | 00007176651434 | KENNEDY PINHEIRO PONTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA 006180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/04/2008 | 415.00 | 00007276413446 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/04/2008 | 99.50 | 09049152000153 | MARCIO GEAN MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA DE N§ 00011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/04/2008 | 207.50 | 00007594837444 | MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, NAS PRACAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/04/2008 | 207.50 | 00003407615477 | GIVANI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/04/2008 | 1430.10 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 24 OCULOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/04/2008 | 545.10 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA 000420. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/04/2008 | 1478.26 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA 00759. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/04/2008 | 2225.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/04/2008 | 7000.00 | 00002812136405 | RICARDO RABELO LAFAYETTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO CONTRATADO DO POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2008 | 132.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE ABRIL DE 2008, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/04/2008 | 444.00 | 00007394668444 | DEISE VALERIA CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES MEDICOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIUCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/04/2008 | 415.00 | 00005270660440 | DEJAILMA MARIA DOS SANOTS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FARMACIA BASICA DO POSTO DE SAUDE, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/04/2008 | 415.00 | 00003463992469 | CICERA MERY TEIXEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/04/2008 | 415.00 | 00006174448460 | LENILDO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/04/2008 | 500.00 | 00059332263434 | ADILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE MONTEIRO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/04/2008 | 11.60 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA 00281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/04/2008 | 415.00 | 07566361000149 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 00206. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/04/2008 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE ACADEMICO (SEC. DE EDUCACAO), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME NOTA DE N§ 13386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/04/2008 | 415.00 | 00007713595430 | MARIA DANIELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2008 | 200.00 | 00006161918471 | POSSIDONIO MAVIAEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DO SITIO DIVISAO, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/04/2008 | 415.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA, EM PROPRIEDADES DE AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/04/2008 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA, VEICULADAS NA VITRINE DO CARIRI DURANTE O MES DE MARCO DE 2008, CONFORME NOTA 00311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/04/2008 | 850.00 | 04315767000160 | J.P.G. RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARTAZES E PANFLETOS, DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 000491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/04/2008 | 1321.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS DO PETI, CONFORME NOTAS DE N§S 06785 E 01404. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/04/2008 | 346.50 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/04/2008 | 145.00 | 00067491766404 | MARILENE XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ALFABETIZACAO BRASIL SOLIDARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/04/2008 | 290.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 00802. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/04/2008 | 1756.36 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/04/2008 | 2136.00 | 00008805880477 | JENARIO BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DE DIVISAO E LOGRADOURO, NESTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/04/2008 | 500.00 | 00063909405487 | JOSE WILLAMES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/04/2008 | 995.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/04/2008 | 675.72 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA DE TELEFONE CELULAR, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/04/2008 | 700.00 | 00003148822439 | JEFERSON ROBERTO DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GPS, GFIP E SEU RESPECTIVO ENVIO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/04/2008 | 883.02 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/04/2008 | 70.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE LICITACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | APERFEICOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/04/2008 | 6000.00 | 09075451000162 | CARLOS ERNESTO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRACOS PARA POSTES, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/04/2008 | 970.00 | 00052066746487 | FRANCISCO ANTONIO COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA DE N§ 001114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/04/2008 | 220.00 | 00003463738406 | ANDRE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO, A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/04/2008 | 290.00 | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§ 005965. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/04/2008 | 655.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE SUME, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES NO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/04/2008 | 207.50 | 00005150802417 | JOSE DEJANILSON OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/04/2008 | 207.50 | 00005929623422 | JEOVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL DA COMUNIDADE DE BARRA VERDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/04/2008 | 207.50 | 00003465347471 | JOSE EDILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/04/2008 | 65.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECA DESTINADA A TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA DE N§ 026350. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 04/04/2008 | 70.00 | 00071910840491 | MARIA DA PAZ VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DE LOGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/04/2008 | 233.00 | 06054882000235 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS A MOTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA DE N§ 5012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/04/2008 | 306.00 | 00003777528439 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NOTA DE N§ 837398. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/04/2008 | 825.00 | 00055823882491 | ANGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA PROLETRAMENTO, DESTINADO A PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/04/2008 | 162.00 | 00043723080430 | EDNA ARAUJO ANDRADE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE ABRIL DE 2008, PARA PARTICIPAR DE OFICINA E RESOLVER ASSUNTOS NA SEC. DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/04/2008 | 100.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO COMPUTADOR DO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/04/2008 | 80.00 | 00006260525486 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CIRURGIA DENTARIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/04/2008 | 1390.00 | 09571597000107 | JOSE FERREIRA NETO TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA DE N§ 003269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/04/2008 | 2600.00 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA, DESTINADA A CONFECCAO DE CARROCERIA DE VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA DE N§ 01614. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 07/04/2008 | 104.00 | 00015242014806 | ERASMO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 07/04/2008 | 65.00 | 00040371441404 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 000154. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 07/04/2008 | 2418.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 0140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/04/2008 | 720.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE RECEITUARIOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§ 000651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 07/04/2008 | 300.00 | 08752238000185 | SILVANA SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A VEICULO PALIO,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§ 0145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 07/04/2008 | 675.00 | 08752238000185 | SILVANA SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A VEICULO PALIO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§ 0144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 07/04/2008 | 2973.36 | 08752238000185 | SILVANA SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS A VEICULO PALIO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§ 000088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 07/04/2008 | 910.00 | 00083087591491 | MARIA DAS GRACAS RUFINO VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 529538. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 07/04/2008 | 400.01 | 00003777528439 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA DE N§ 794471. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/04/2008 | 180.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2008, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DA FAMUP E RESOLVER ASSUNTOS NO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/04/2008 | 3600.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL S. VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/04/2008 | 963.00 | 00043600336487 | DEUSOLENE DE LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NOTA DE N§ 000160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | PROGRAMA DE SAUDE ANIMAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/04/2008 | 378.00 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA DE N§ 81641. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/04/2008 | 2064.00 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTAS DE N§S 837429 E 837430. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/04/2008 | 415.00 | 00005493564440 | MARIA LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA, ONDE FUNCIONAM SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/04/2008 | 92.25 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE, CONFORME NOTAS DE N§S 837427 E 837428. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/04/2008 | 765.00 | 00002185619462 | RUBENALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO POSTO DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§ 837444. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/04/2008 | 52.00 | 00071581995415 | ANTONIO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/04/2008 | 50.00 | 00006194562480 | EDNALVA PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DENTARIO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/04/2008 | 80.00 | 00004747307435 | RENATO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA DE N§ 006393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/04/2008 | 180.00 | 00088771202404 | EMERSON FERNADES DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2008, PARA PARTICIPAR DE SEMIONARIO DA FAMUP E RESOLVER ASSUNTOS NA SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/04/2008 | 140.00 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E ARCOVERDE, NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2008, PARA EFETUAR PAGAMENTOS JUNTO A FORNECEDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/04/2008 | 320.00 | 00005285806470 | ESTELA MARCIA FELIX LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/04/2008 | 140.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2008, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/04/2008 | 6000.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/04/2008 | 1300.00 | 08619972000170 | SANDRO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO UTILIZAOD EM SHOW PIROTECNICO REALIZADO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/04/2008 | 415.00 | 00052066878472 | TARCIZIO LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INSTRUTOR DE FUTEBOL, VOLEI E FUTSAL EM ESCOLINHA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/04/2008 | 415.00 | 00002264691409 | HELIOMAR RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABALHO E RG DE PESSOAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/04/2008 | 70.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MEDICO (ELETROENCEFALOGRAMA), REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,. CFE. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/04/2008 | 622.05 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL PARA DOACAO A PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/04/2008 | 100.00 | 00011964331862 | PEDRO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) VIAGENS AS CIDADES DE SERTANIA E MONTEIRO, A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/04/2008 | 550.00 | 00018596789472 | JANDAY NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/04/2008 | 330.00 | 01420664000172 | ADMOVEIS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO NO MUNICIPIO DE BELO JARDIM/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/04/2008 | 1165.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/04/2008 | 3595.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALUNOS DO EJA E DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/04/2008 | 1286.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICO QUANDO EM VIAGEM A MONTEIRO A SERVICO DA DM. MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/04/2008 | 119.52 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ADM. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/04/2008 | 370.00 | 00039804569434 | JOSE GERALDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE SERVICOS URBANOS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/04/2008 | 491.75 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO RECUPERACAO DE PREDIOS/EQUIPAMENTOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/04/2008 | 100.00 | 00086694332491 | CARMEM CELIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/04/2008 | 415.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS, REF. AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/04/2008 | 330.00 | 00734338000177 | JOSE EVANGELISTA OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS AS LIXEIRAS LOCALIZADAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/04/2008 | 1500.00 | 00069707170468 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO, ATRAVES DE CAMINHAO CACAMBA, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/04/2008 | 220.00 | 00003950164448 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LIXAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/04/2008 | 297.50 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS DE N§S 00261, 00262, 00263, 00247 E 00280. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/04/2008 | 234.10 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTAS DE N§S 00244, 00246, 00248, 00252, 00264, 00265, 00268, 00269, 00270 E 00283. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/04/2008 | 371.90 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A INSTALACAO HIDRAULICA DE RUA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTAS DE N§S 00254, 00256, 00258 E 00259. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/04/2008 | 300.00 | 00007867065466 | ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE PARA CHOQUE DESTINADO AO VEICULO F-4000 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/04/2008 | 415.00 | 00006288259438 | SERGIO ADRIANO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/04/2008 | 2394.35 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/04/2008 | 730.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM SERVIDORES MUNICIPAIS A CIDADE DE MONTEIRO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/04/2008 | 225.30 | 34028316002238 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/04/2008 | 400.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDFA FINANCEIRA DESTINADA A ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CFE. RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/04/2008 | 260.00 | 00027463699404 | GICELIA HENRIQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/04/2008 | 350.00 | 00003465414411 | JOSE JURACI FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/04/2008 | 680.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE FIRMA A AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/04/2008 | 600.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/04/2008 | 850.00 | 00056918801872 | SEBASTIAO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A UEPB E CURSO DE INFORMATICA, NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/04/2008 | 100.00 | 00007420386455 | ANTONIO MOZANIEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DA COMUNIDADE DE DIVISAO A SERVICO DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/04/2008 | 120.00 | 00002669486428 | JOSENALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 VIAGENS DE ZABELE A MONTEIRO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/04/2008 | 11686.11 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/04/2008 | 376.50 | 00006174448460 | LENILDO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/04/2008 | 295.74 | 00004557420494 | MAGALY ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES E SESSOES TERAPEUTICAS DE PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/04/2008 | 415.00 | 00003467416454 | TEOFANIO LEITE NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/04/2008 | 530.00 | 00021962260410 | JORGE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO, MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 11/04/2008 | 200.00 | 00005521614460 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CFE. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 11/04/2008 | 270.00 | 00005792293430 | ANAHY SAMARAH FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 DIARIAS A SEC. DE SAUDE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 7, 8 E 9 DE ABRIL/2008 PARA MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES E VISITA AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/04/2008 | 1240.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/04/2008 | 580.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS ODONTOLOGICOS DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/04/2008 | 677.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADOS A VEICULO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/04/2008 | 900.00 | 00003464565416 | FABIO MAGNO SILVA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/04/2008 | 1540.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REFORMA DE CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/04/2008 | 1195.00 | 00003808831472 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DESLOCADOS ATE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE EXAMES CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/04/2008 | 525.00 | 00050711857415 | AUGUSTO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A VIAGENS COM PESSOAS DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO INSS(MONTEIRO) E BNB(SUME). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/04/2008 | 559.00 | 07781450000108 | FERNANDO TEIXEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A COMUNIDADE DE SERRA DO FOGO, TRANSPORTANDO PEDREIRO E AJUDANTES, PARA CONSTRUCAO DE CASAS DE ALVENARIA, SUBSTITUINDO CASAS DE TAIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/04/2008 | 1743.00 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE MATERIAL DESTINADO A CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 00131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/04/2008 | 470.00 | 00068323506434 | JAILSON PEDRO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SERTANIA, A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/04/2008 | 128.00 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 00260. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/04/2008 | 188.10 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO PERTENCENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA DE N§ 02693. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/04/2008 | 200.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COORDENADOR DE DANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/04/2008 | 300.00 | 01772667000175 | RADIO SERTANIA FM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/04/2008 | 300.00 | 00002857287410 | SEBASTIAO BERNARDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ARBITRO EM CAMPEONATO REALIZADO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/04/2008 | 175.00 | 00089319028400 | MANOEL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO EM CAMPEONATO REALIZADO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/04/2008 | 300.00 | 00091056314400 | ADERIVAN REMIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ARBITRO EM CAMPEONATO REALIZADO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/04/2008 | 350.00 | 00003044123410 | JOAO BOSCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO EM CAMPEONATO REALIZADO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/04/2008 | 400.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS COMUNIDADES DE BARREIRAS E CACIMBA DE CIMA, TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/04/2008 | 60.00 | 00003144676454 | JOAO BATISTA MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS DE CDS, DESTINADOS A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/04/2008 | 220.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/04/2008 | 428.50 | 00046240225487 | RONALDO TOBIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/04/2008 | 850.00 | 00006194558458 | NIEDSON JUNIOR AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/04/2008 | 421.00 | 00063906724468 | SENILDO FLAVIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/04/2008 | 1200.00 | 00044656084468 | ROSEVAL MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/04/2008 | 400.00 | 00003805870418 | FABIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME CONTRATO N§ 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/04/2008 | 2938.35 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/04/2008 | 520.00 | 00007204361415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CARGAS PRESTADOS A AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/04/2008 | 2030.00 | 00037392000497 | ALFREDO DE QUEIROZ VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 29HORAS /MAQUINA UTILIZADAS NA ARACAO DE TERRA DE AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/04/2008 | 220.00 | 00007120541463 | GILMECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO DA COMUNIDADE DE SERRA DO FOGO A SEDE DO MUNICIPIO A SERVICO DA SEC. AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/04/2008 | 1000.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/04/2008 | 1000.00 | 00004744148417 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, EM VEICULO F-4000, TRANSPORTANDO RACAO DE CRIADORES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/04/2008 | 423.00 | 00002941499458 | CARLOS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DE MOTO, A COMUNIDADES RURAIS E AS CIDADES DE S. S. DO UMBUZEIRO E MONTEIRO, A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/04/2008 | 194.08 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO PERTENCENTE A EMATER, A SERVICO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA DE N§ 02696. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/04/2008 | 4346.67 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA DE N§ 02694. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 12/04/2008 | 35.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO REALIZADOS EM VEICULO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 14/04/2008 | 430.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 14/04/2008 | 1487.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 14/04/2008 | 600.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO EM VIAGENS A CIDADE DE SUME TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/04/2008 | 165.00 | 00071580840434 | INACIO BISPO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DA COMUNIDADE DE CAMALEAO A CIDADE DE MONTEIRO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 14/04/2008 | 1470.00 | 00068323506434 | JAILSON PEDRO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA VIAGENS A CIDADE DE SUME E CAMPINA GRANDE COM PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/04/2008 | 400.00 | 00018596789472 | JANDAY NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A VIAGENS COM PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 14/04/2008 | 400.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VIAGENS A CIDADE DE SUME COMO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 14/04/2008 | 1200.00 | 00025857037468 | MIZAEL HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A VIAGENS COM PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MONTEIRO E COM O MEDICO DP PSF (SERTANIA/MONTEIRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/04/2008 | 200.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A VIAGENS COM PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/04/2008 | 550.00 | 00050711857415 | AUGUSTO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A VIAGENS COM PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUME E ARCOVERDE/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/04/2008 | 52.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME EM PESSOA DO MUNICIPIO, CFE. DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/04/2008 | 119.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES MEDICOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/04/2008 | 66.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2008, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 14/04/2008 | 3125.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/04/2008 | 2678.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 14/04/2008 | 1300.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS XOROGRAFICAS E ENCADERNACAO DO LIVRO ALEGRIA DE SABER, DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/04/2008 | 760.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/04/2008 | 270.00 | 00025857037468 | MIZAEL HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE SERTANIA E MONTEIRO, A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/04/2008 | 66.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2008, TRANSPORTANDO SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 15/04/2008 | 580.00 | 00003403536432 | ANDRE NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DA COMUNIDADE DE SERRA DO FOGO A ZABELE, TRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 15/04/2008 | 88.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2008, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 15/04/2008 | 903.00 | 00005150802417 | JOSE DEJANILSON OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 824030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 15/04/2008 | 180.00 | 00002980486477 | FRANCISCO DE ASSIS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DA COMUNIDADE DE CAMALEAO PARA ZABELE, A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 15/04/2008 | 180.00 | 00071663150400 | MARCOS EVANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DA COMUNIDADE DE CAMLEAO PARA ZABELE, A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 15/04/2008 | 380.00 | 00008646135470 | MARNIO IVANO SANTANA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DA CIDADE DE SERTANIA A ZABELE, TRANSPORTANDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 15/04/2008 | 1000.00 | 00085430447404 | JAILMA MARIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA METODOLOGICA DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 15/04/2008 | 260.00 | 00050711857415 | AUGUSTO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E ARCOVERDE, TRANSPORTANDO SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 15/04/2008 | 573.60 | 00007278321409 | ADVANIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 15/04/2008 | 327.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 15/04/2008 | 93.66 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 15/04/2008 | 90.00 | 00005792293430 | ANAHY SAMARAH FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 15 E ABRIL DE 2008, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/04/2008 | 415.00 | 00099687690453 | AILTON TEIXEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 16/04/2008 | 80.00 | 00087984644500 | KAIKE HERMOGENES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 16/04/2008 | 140.00 | 00008665031456 | EUDILENE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 16/04/2008 | 196.00 | 00075315793400 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CFE. DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 16/04/2008 | 66.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 E 1/2 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS E 16 E 17/ABRIL, COM PESSOAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 16/04/2008 | 66.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2008, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 16/04/2008 | 235.00 | 00027305236420 | AMILTON ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE ELETRODOMESTICOS DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 16/04/2008 | 160.00 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/04/2008 | 400.00 | 00008148153400 | WESLEY WILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO DESTINADO A VIAGENS A SERVICO DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 16/04/2008 | 2534.75 | 40849465000136 | SANTO ANTONIO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A PREDIOS PUBLICOS E ORGANIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS DE N§S 000260, 000261, 000259 E 000262. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 16/04/2008 | 990.00 | 07895197000113 | PETRONIO BRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE ACESSORIOS DESTINADOS A EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 000277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 16/04/2008 | 2017.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE FARINHA DE TRIGO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME NOTA DE N§ 01430. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 17/04/2008 | 180.00 | 00002264691409 | HELIOMAR RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL, PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A SETRAS E DER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 17/04/2008 | 1155.50 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 17/04/2008 | 80.00 | 00020366124404 | SERAPIAO BISPO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA A COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 17/04/2008 | 260.00 | 00005152227479 | JOSEILSON OLIVEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINADOS AS LIXEIRAS DE RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 17/04/2008 | 245.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADO A ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 18/04/2008 | 300.00 | 00009103330419 | FLAVIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 18/04/2008 | 2952.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ENVOLVIDO NA LIMPEZA DE PREDIOS E RUAS DURANTE A FESTA DE EMENCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/04/2008 | 150.00 | 00071582487472 | LIDIO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RO€O EM ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/04/2008 | 415.00 | 00005055667451 | MARIA LUCIA DE SOUZA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/04/2008 | 280.00 | 00073385239400 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CFE. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ASSISTENCIA JURIDICAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 18/04/2008 | 900.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 18/04/2008 | 70.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 18 DE ABRIL A SERVICO DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 18/04/2008 | 40000.00 | 05642472000161 | ANDRE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DAS APRESENTACOES ARTISTICAS REALIZADAS DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO E 8 CORRIDA DE JEGUE REALIZADA NESTE MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 18/04/2008 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 8 E 10/ABRIL, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A DER, CEHAP E SEC EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/04/2008 | 653.00 | 08752238000185 | SILVANA SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 19/04/2008 | 200.00 | 08752238000185 | SILVANA SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS RELIZADOS EM VEICULO UNO DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 19/04/2008 | 547.00 | 08752238000185 | SILVANA SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 19/04/2008 | 415.00 | 07307635000185 | AILZA MARIA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/04/2008 | 756.48 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO SPRINTER, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/04/2008 | 1977.60 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/04/2008 | 468.12 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/04/2008 | 397.62 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VEICULO EM VIAGEM A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/04/2008 | 844.00 | 10949170000170 | J F NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME NOTA DE N§ 00055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/04/2008 | 282.00 | 00878597000171 | CORDEIRO & CALDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE BRITA, DESTINADA A SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 000814. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 22/04/2008 | 40.00 | 00002326255496 | RISELMA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 01(UMA) VIAGEM DA CIDADE DE ARCOVERDE A S. S. DO UMBUZEIRO, TRANSPORTANDO PECAS DE MOTOR-BOMBA, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/04/2008 | 247.75 | 09049152000153 | MARCIO GEAN MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 00023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/04/2008 | 115.00 | 00003075906409 | QUITERIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/04/2008 | 400.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DA CIDADE DE MONTEIRO A ZABELE, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/04/2008 | 546.00 | 09571597000107 | JOSE FERREIRA NETO TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 003280. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/04/2008 | 564.00 | 10949170000170 | J F NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 00057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/04/2008 | 320.00 | 00008194446422 | EMERSON LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/04/2008 | 999.50 | 10949170000170 | J F NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA DE N§ 00056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/04/2008 | 189.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/04/2008 | 350.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 05101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/04/2008 | 180.00 | 00088357708404 | JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 23 E 24/ABRIL A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A EMATER E SEC. AGRICULTURA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/04/2008 | 808.50 | 00065936159434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO F-3500, DESTINADO A TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 19 DE MARCO A 18 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/04/2008 | 762.30 | 00018597599472 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-10, DESTINADO A TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 19 DE MARCO A 18 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/04/2008 | 1764.00 | 00003173392493 | FERNANDO TEIXEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO F-4000, DESTINADO A TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 19 DE MARCO A 18 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/04/2008 | 567.00 | 00011964331862 | PEDRO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVERO, DESTINADO A TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 19 DE MARCO A 18 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/04/2008 | 693.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 19 DE MARCO A 18 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/04/2008 | 970.20 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 19 DE MARCO A 18 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/04/2008 | 1470.00 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO F-4000, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 19 DE MARCO A 18 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/04/2008 | 1108.80 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 19 DE MARCO A 18 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/04/2008 | 504.00 | 00058250603400 | JOSE FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIURINO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 19 DE MARCO A 18 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 23/04/2008 | 315.00 | 00058250603400 | JOSE FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIURINO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 19 DE MARCO A 18 DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/04/2008 | 270.00 | 00005792293430 | ANAHY SAMARAH FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE ABRIL DE 2008, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 23/04/2008 | 110.00 | 00002845649401 | JULIANA VIDAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/04/2008 | 1352.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 01767. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/04/2008 | 95.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§ 00578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/04/2008 | 376.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§ 01768. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/04/2008 | 65.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§ 00579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/04/2008 | 322.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/04/2008 | 220.00 | 00007204361415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CARGA DE AGRICULTORES RURAIS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/04/2008 | 15600.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RENDA MINIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/04/2008 | 415.00 | 00010124660860 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/04/2008 | 135.00 | 00002264691409 | HELIOMAR RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 E 1/2 DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 23 E 23/ABRIL A SERVICO JUNTO A DRT E IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/04/2008 | 258.50 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM GRAVACOES EM CD`S, IMPRESSOES E ACESSOS A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO/REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/04/2008 | 3596.00 | 08994436000155 | CONFECCOES MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MALHAS, DESTINADAS A ORGANIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 021768. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/04/2008 | 1500.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS RESIDENCIAS LOCADAS PARA OS ~JEGUEIROS~ (CORRIDA DE JEGUE), E GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 24/04/2008 | 220.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CASA CIVIL E DER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 24/04/2008 | 3387.50 | 00086148842491 | CICERA MARIA S. MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 24/04/2008 | 1535.00 | 00089335570400 | LUIZ RICARDO BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 24/04/2008 | 917.99 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 24/04/2008 | 1487.21 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 24/04/2008 | 607.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 24/04/2008 | 160.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 24/04/2008 | 861.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COM DE PROD MEDICO E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 24/04/2008 | 5107.00 | 00004724080469 | ANDRESON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/04/2008 | 125.00 | 09241367000171 | SERTAONLINE INFORMATICA E SUPRIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TONER REMANUFATURADO DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 24/04/2008 | 830.00 | 00075389231449 | IVAN BEZERRA ALBERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APERFEICOAR E ESTRUTURAR ADM E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/04/2008 | 473.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FAX, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA DE N§ 01459. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 24/04/2008 | 230.80 | 00071663797404 | CLAUDIO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, REF. A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 24/04/2008 | 9802.50 | 00071663797404 | CLAUDIO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/04/2008 | 1188.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAS QUE TRABALHARAM EXCEPCIONALMENTE NA LIMPEZA E PINTURA DE RUAS DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/04/2008 | 500.00 | 00063909405487 | JOSE WILLAMES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/04/2008 | 1549.33 | 00065113799491 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (SETOR DE LIMPEZA URBANA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/04/2008 | 1929.75 | 00068900635468 | LEONICE TEIXEIRA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (TELEFONISTAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/04/2008 | 2808.16 | 00067491758487 | INACIA LUCIA DE A TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/04/2008 | 190.00 | 00036852317404 | JOAO SILVIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO A SERVICOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/04/2008 | 1443.75 | 00088771202404 | EMERSON FERNADES DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/04/2008 | 1994.64 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANCAS (TRIBUTOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/04/2008 | 388.16 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/04/2008 | 800.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS, CONFORME NOTA DE N§ 02367. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/04/2008 | 5787.76 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO (MDE) , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/04/2008 | 147.92 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS (MDE) , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 25/04/2008 | 9464.76 | 00020705522415 | AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/04/2008 | 176.24 | 00020705522415 | AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS (FUNDEB) , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 25/04/2008 | 8139.50 | 00077794559553 | CASSIA FERNANDA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/04/2008 | 1672.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB 60% - JOVENS E ADULTOS ) , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 25/04/2008 | 850.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 02368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/04/2008 | 1029.00 | 00004744148417 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO F-4000, DESTINADO A TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 19 DE MARCO A 18 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/04/2008 | 80.00 | 00002669486428 | JOSENALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/04/2008 | 309.00 | 00008148153400 | WESLEY WILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, SERTANIA E ARCOVERDE, A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/04/2008 | 418.00 | 00007713595430 | MARIA DANIELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/04/2008 | 415.00 | 00005152230429 | MARIA DAS DORES BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/04/2008 | 2750.00 | 00037391704415 | MARIA DA SAUDE BEZERRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/04/2008 | 415.00 | 00022757139487 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/04/2008 | 10061.20 | 00048514349449 | ADELMA SALUSTRIANO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/04/2008 | 161.56 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS (SEC SAUDE) , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 25/04/2008 | 1966.14 | 00013287427415 | MARIA DA CONCEICAO CARLOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA DO PSF , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/04/2008 | 415.00 | 00005270660440 | DEJAILMA MARIA DOS SANOTS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FARMACIA BASICA DO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/04/2008 | 415.00 | 00006174448460 | LENILDO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/04/2008 | 415.00 | 00003463992469 | CICERA MERY TEIXEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/04/2008 | 207.50 | 00014236110806 | IVONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/04/2008 | 2380.95 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/04/2008 | 290.00 | 00017543070430 | ANTONIO AVELINO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE CASA DE ALVENARIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/04/2008 | 600.00 | 00048745472572 | JOSE EDMILSON BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CASA DE ALVENARIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/04/2008 | 290.00 | 00000868727458 | OLIMPIO VICENTE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/04/2008 | 2690.62 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/04/2008 | 1027.00 | 05121412000101 | CLAUDIO R DE LIMA VESTUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 000637. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/04/2008 | 750.00 | 02267143000190 | HUGO PIRES TORRES JERONIMO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A VIAGEM COM EQUIPE DE AEROMODELISMO DE JOAO PESSOA PARA SE APRESENTAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/04/2008 | 1550.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DOS VENCEDORES DOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA (MARATONA, CICLISMO, 100M RASOS ...) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/04/2008 | 5150.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DOS VENCEDORES DA CORRIDAS DE JEGUE REALIZADA DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA (1 AO 10 LUGAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/04/2008 | 20000.00 | 05642472000161 | ANDRE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DE PAGAMENTO DE ATRACOES ARTISTICAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/04/2008 | 2236.50 | 00078961629468 | ROMERIO HUMBERTO ZEFERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/04/2008 | 1000.00 | 08619972000170 | SANDRO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/04/2008 | 2000.00 | 06342438000134 | ADAILTON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE SOM LUZES E TELAO, DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/04/2008 | 1500.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE MATERIA INSTITUCIONAL, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME NOTA DE N§ 000091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/04/2008 | 460.00 | 08871030000185 | ANTONIO LOPES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME NOTA DE N§ 824079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/04/2008 | 132.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL DE 2008, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/04/2008 | 66.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA E MEIA, EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2008, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAOP DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/04/2008 | 752.40 | 09571597000107 | JOSE FERREIRA NETO TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA DE N§ 003283. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/04/2008 | 500.00 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | PROGRAMA DE SAUDE ANIMAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/04/2008 | 881.75 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA VACINACAO DO REBANHO BOVINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/04/2008 | 190.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/04/2008 | 180.00 | 00065112911468 | JOAO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS DE VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/04/2008 | 135.00 | 00065112911468 | JOAO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS DE VEICULO MOTO, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/04/2008 | 415.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA, NAS PROPRIEDADES DE AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/04/2008 | 207.50 | 00000466270305 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DE SANTA CLARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/04/2008 | 70.00 | 00071910840491 | MARIA DA PAZ VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA LAVANDERIA DA COMUNIDAD EDE LOGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/04/2008 | 150.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/04/2008 | 583.60 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSIONISTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/04/2008 | 415.00 | 00001938058470 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/04/2008 | 1750.00 | 00046730966491 | HERONILSON DINIZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE EQUIPE DE SEGURANCA, NOS DIAS 26 27 DE ABRIL DE 2008, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/04/2008 | 207.50 | 00003465347471 | JOSE EDILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/04/2008 | 415.00 | 00022180928831 | AILTON DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/04/2008 | 260.00 | 00088583880468 | ROGERIO BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CARPINTEIRO NA PISTA DE CORRIDA DE JEGUE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/04/2008 | 810.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/04/2008 | 207.50 | 00003407615477 | GIVANI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/04/2008 | 1000.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/04/2008 | 415.00 | 00049919210404 | ADEMI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, REF. A ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/04/2008 | 415.00 | 00007276413446 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/04/2008 | 420.00 | 00008131979458 | JOSE DE ARIMATEIA FABRICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRICISTA NA TROCA DE LAMPADAS DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/04/2008 | 220.00 | 00003463738406 | ANDRE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO, LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/04/2008 | 200.00 | 00005150802417 | JOSE DEJANILSON OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/04/2008 | 3456.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREDIOS PUBLICOS E RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/04/2008 | 9338.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/04/2008 | 160.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REF. A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/04/2008 | 200.00 | 00099138999404 | MARIA CELESTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REF. A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/04/2008 | 160.00 | 00050952200406 | GENILDA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REF. A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/04/2008 | 400.00 | 00003816870406 | JOSELIA FERREIRA DA SILVA SALUSTRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDAGEM DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/04/2008 | 207.50 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/04/2008 | 350.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/04/2008 | 90.00 | 00009086451470 | LUCIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/04/2008 | 415.00 | 00027952000829 | ELIDELSON FORTUNATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/04/2008 | 700.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO E ARCOVERDE A SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/04/2008 | 580.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO E ARCOVERDE A SERVICOS DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/04/2008 | 160.00 | 00028658787400 | JOSEFA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/04/2008 | 855.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, QUANDO EM TRANSITO PELA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/04/2008 | 352.00 | 04747708000161 | JOSENILDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 1451. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/04/2008 | 580.00 | 00009086451470 | LUCIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO AO HOSPITAL REGIONAL DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/04/2008 | 274.00 | 00065112911468 | JOAO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/04/2008 | 558.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/04/2008 | 2225.00 | 00003464811476 | GENILZA AURELIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. A ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/04/2008 | 260.00 | 00003403536432 | ANDRE NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO A SERVICO DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/04/2008 | 207.50 | 00067491766404 | MARILENE XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PROGRAMA BRASIL SOLIDARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/04/2008 | 50.00 | 00009096911423 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/04/2008 | 415.00 | 07566361000149 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 00101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/04/2008 | 200.00 | 07781450000108 | FERNANDO TEIXEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 0043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/05/2008 | 558.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, COFORME NOTA 803. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/05/2008 | 400.01 | 00003777528439 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS A CANTINA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA 794472. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/05/2008 | 1012.50 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME NOTA 1630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/05/2008 | 410.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LATAS DE OLEO DE COZINHA, DESTINADAS A CANTINA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA 1401. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/05/2008 | 780.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA 01766. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/05/2008 | 1934.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PETENCENTES A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/05/2008 | 201.10 | 09049152000153 | MARCIO GEAN MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REFORME DO ACOUGUE E DA PISTA DE CORRIDA DE JEGUES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS 50, 61, E 49. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/05/2008 | 1200.00 | 00013154362487 | FLORISVAL JOSE GOMES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) DIAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, NA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA 6537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/05/2008 | 1354.96 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE TELEFONES CELULARES, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/05/2008 | 250.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME NOTA 13208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/05/2008 | 415.00 | 00071663908400 | MARIA SOLANGE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/05/2008 | 620.00 | 00068323506434 | JAILSON PEDRO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO OS SECRETARIOS DE ACAO SOCIAL E AGRICULTURA, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/05/2008 | 110.00 | 00002940837406 | ALTAIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DESTA PEFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/05/2008 | 1006.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/05/2008 | 3500.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/05/2008 | 700.00 | 00003148822439 | JEFERSON ROBERTO DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, GPS E SEU RESPECTIVO ENVIO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/05/2008 | 198.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS E MEIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E RECIFE, NOS DIAS 02, 08, 09, 13 E 14 DE MAIO DE 2008, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/05/2008 | 620.45 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS 309, 310 E 311. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/05/2008 | 418.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LIGACOES TELEFONICAS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/05/2008 | 140.00 | 00088580121434 | JOSE CELIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SERVICOS MEDICOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/05/2008 | 275.00 | 00040371441404 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE LATAS DE APTAMIL E BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/05/2008 | 207.50 | 00005929623422 | JEOVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL DA COMUNIDADE DE BARRA VERDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/05/2008 | 200.00 | 00006161918471 | POSSIDONIO MAVIAEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DO SITIO DIVISAO, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/05/2008 | 390.00 | 07781450000108 | FERNANDO TEIXEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA 45. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/05/2008 | 810.00 | 00057037086487 | MARIA APARECIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO/REFORMAS DE PRACAS, PARQUES E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/05/2008 | 1400.00 | 00082941050400 | CLAUDIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ESTATUA DE NOSSA SENHORA DAS DORES, PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 05/05/2008 | 415.00 | 00048514373404 | MARIA LUCIA DA MATA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSIONISTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 05/05/2008 | 90.00 | 00088771202404 | EMERSON FERNADES DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 05 DE MAIO DE 2008, PARA RESOLVER TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 05/05/2008 | 140.00 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 05 DE MAIO DE 2008, PARA RESOLVER TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 05/05/2008 | 80.00 | 00099629780410 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 05/05/2008 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE SISTEMA DE CONTROLE ACADEMICO (SECRETARIA DE EDUCACAO) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 05/05/2008 | 1165.00 | 00004344397460 | ROBERTA KELLY ALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MENSALIDADES DE ALUNOS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM CURSOS UNIVERSITARIOS E TECNICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 05/05/2008 | 1700.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PESSOAS NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 05/05/2008 | 7000.00 | 00002812136405 | RICARDO RABELO LAFAYETTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO CONTRATADO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 05/05/2008 | 210.00 | 00099637316868 | GILVAN MOREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DA COMUNIDADE DE CAMALEAO A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 05/05/2008 | 70.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 05 DE MAIO DE 2008, PARA REALIZAR COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 05/05/2008 | 66.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DO RECEIFE/PE, NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 05/05/2008 | 180.00 | 00007369275493 | LUCIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O CHEQUE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 05/05/2008 | 1245.00 | 00003464565416 | FABIO MAGNO SILVA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES DO PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 05/05/2008 | 220.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , NO DIA 05 DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 05/05/2008 | 100.00 | 00040717348415 | JANUARIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2008, DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 05/05/2008 | 1300.00 | 00020296932434 | JOSE DA SILVA LIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEIS DESTINADOS A ESTADIA DE PARTICIPANTES DE CORRIDA DE JEGUES REALIZADA DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 05/05/2008 | 200.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COORDENADOR DE DANCAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 05/05/2008 | 300.00 | 00018596789472 | JANDAY NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE TAMPA DE CISTERNAS, EM COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 05/05/2008 | 50.00 | 00008288821421 | CLARA REGINA S. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A COMUNIDADES RURAIS, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 06/05/2008 | 350.00 | 00027589931802 | RUBERVAL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE TRACUNHAEM, TRANSPORTANDO A ESTATUA DE NOSSA SENHORA DAS DORES, PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 06/05/2008 | 3058.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REQUISITADOS PELO POSTO DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§ 144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 06/05/2008 | 180.00 | 00071912053420 | CELMA MARIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 06/05/2008 | 330.00 | 01362209000168 | EDIMARCOS ANDRE M PATRIOTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MANUTENCAO, RECONDICIONAMENTO DE TONER E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 07/05/2008 | 132.00 | 00001984818457 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE ARCOVERDE E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 07, 12 E 13 DE MAIO DE 2008, PARA REALIZAR COMPRA DE PECAS, DESTINADAS A MOTORES-BOMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 07/05/2008 | 401.50 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRRESPONDE A COMPRA DE DE MATERIAL DESTINADO A CORRIDA DE JEGUE REALIZADA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 07/05/2008 | 542.77 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AMANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 07/05/2008 | 242.50 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS DE N§ 314, 316 E 317. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 07/05/2008 | 132.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 3 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 07/05/2008 | 80.00 | 00008919926859 | MARIA JOSE DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 07/05/2008 | 207.00 | 09342357000122 | COM. VAR. DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 83. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 07/05/2008 | 21.50 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 329. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 07/05/2008 | 88.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO A DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 07/05/2008 | 63.00 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 07/05/2008 | 18.20 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 330. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 08/05/2008 | 140.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA E MEIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2008, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 08/05/2008 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA, VEICULADAS NA VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME NOTA DE N§ 00322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 08/05/2008 | 90.00 | 00073425265415 | LUIZA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/05/2008 | 929.50 | 00083087591491 | MARIA DAS GRACAS RUFINO VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 528883. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 08/05/2008 | 880.00 | 06297391000134 | AUTO PECAS BAHIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§ 165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 08/05/2008 | 168.00 | 00001939775400 | CRISPINA FEITOSA DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES MEDICOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 08/05/2008 | 2512.40 | 08748837000125 | BEZERRA & GEBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS DE N§S 142, 143 E 144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/05/2008 | 172.70 | 08199008000130 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 661. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/05/2008 | 330.00 | 01420664000172 | ADMOVEIS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE BELO JARDIM/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/05/2008 | 547.48 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 1624. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE BARRAGENS,CISTERNAS,POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/05/2008 | 4500.00 | 00001506102387 | LUCINDO JOSE QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DO PLANO DE TRABALHO PARA AMPLIACAO DO ACUDE DOS BODES, NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/05/2008 | 141.00 | 08663054000149 | SILMARIO CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA DE N§ 41. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/05/2008 | 70.00 | 00035185694491 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/05/2008 | 1300.00 | 00068323506434 | JAILSON PEDRO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE SUME E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/05/2008 | 415.00 | 00005448292470 | GEILMA FEITOSA P. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 09/05/2008 | 459.00 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§ 837587. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/05/2008 | 1462.50 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA E PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA DE N§ 837584. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 09/05/2008 | 88.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2008, TRANSPORTANDO SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 09/05/2008 | 70.00 | 00009424690460 | DANIELA DA SILVA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/05/2008 | 2000.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 09/05/2008 | 425.00 | 00097819034491 | JOSE BRASILIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCUCAO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA E NA INAUGURACAO DA PB/264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/05/2008 | 4512.88 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE MADEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 1625. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/05/2008 | 488.20 | 00714587000109 | F LEMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA DE N§ 261. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/05/2008 | 640.00 | 00007204361415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CARGAS PERTENCENTES A AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/05/2008 | 250.00 | 02229126000168 | ASSOCIACAO MOVIMENTO COMUNITARIO COM RADIO LOCAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, VEICULADAS NA RADIO IMPRENSA FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/05/2008 | 4000.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/05/2008 | 394.00 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA DE N§ 837585. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 12/05/2008 | 415.00 | 00003395882411 | MARIA ZELIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 12/05/2008 | 100.00 | 00007420386455 | ANTONIO MOZANIEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DA COMUNIDADE DE DIVISAO, TRANSPORTANDO PESSOAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/05/2008 | 250.00 | 01300237000150 | RFOLIVEIRA FOTOGRAFIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCOES FOTOGRAFICAS DESTINADAS A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§ 1194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 12/05/2008 | 10114.80 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIRO E FIORINO, PALIO E SPRINTER, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§ 2719. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/05/2008 | 90.00 | 00005792293430 | ANAHY SAMARAH FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 12 DE MAIO DE 2008, NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/05/2008 | 90.00 | 00057095396434 | GERALDO PAIZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 12/05/2008 | 3171.02 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO F-4000, CACAMBA E MOTOS PERTENCENTES E LOCADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA , CONFORME NOTA DE N§ 2718. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/05/2008 | 60.00 | 00071581995415 | ANTONIO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/05/2008 | 415.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/05/2008 | 370.00 | 00039804569434 | JOSE GERALDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARREGADO DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/05/2008 | 149.70 | 00714587000109 | F LEMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, DESTINADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS, CONFORME NOTA DE N§ 18898. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 12/05/2008 | 415.00 | 00005521614460 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE E CARTEIRA, NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 12/05/2008 | 1458.06 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CORSA, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA DE N§ 2722. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/05/2008 | 400.00 | 00003805870418 | FABIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 12/05/2008 | 400.00 | 01300237000150 | RFOLIVEIRA FOTOGRAFIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCOES FOTOGRAFICAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 1193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 12/05/2008 | 175.00 | 00089319028400 | MANOEL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO CAMPEONATO ZABELEENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 12/05/2008 | 265.00 | 00005076589492 | PAULA MARIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CHAVEIROS DA CORRIDA DE JEGUES, REALIZADA DURANTES AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/05/2008 | 960.00 | 00073425265415 | LUIZA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 12/05/2008 | 200.00 | 00069709173472 | PEDRO ROBERIO BARBOSA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/05/2008 | 750.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACOES FEITAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 12/05/2008 | 205.20 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA DE N§ 2720. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/05/2008 | 395.00 | 00008970623450 | JOSE ALEXANDRE BATISTA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZACAO DE INTERNET, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/05/2008 | 1245.00 | 00003464565416 | FABIO MAGNO SILVA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 12/05/2008 | 2495.02 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA DE N§ 2721. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 12/05/2008 | 96.90 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO, PERTENCENTE A EMATER, A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 12/05/2008 | 4270.00 | 00037392000497 | ALFREDO DE QUEIROZ VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ARACAO DE TERRAS DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/05/2008 | 290.00 | 00025857037468 | MIZAEL HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SERTANIA, A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 13/05/2008 | 72.00 | 08871782000146 | ELZA BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SEMENTES DESTINADAS AS HORTAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 6078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 13/05/2008 | 260.00 | 00007120541463 | GILMECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SERRA DO FOGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 13/05/2008 | 200.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 13/05/2008 | 160.00 | 00007702712430 | SANDRO DA SILVA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE PASSAGEM DE MONTEIRO A CIDADE DE SAO PAULO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 13/05/2008 | 225.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 13/05/2008 | 564.39 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE TELEFONES CELULARES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 13/05/2008 | 854.00 | 40850935000181 | CARLOS BATISTA SOUZA - PADARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE INAUGURACAO DA PB-264, QUE LIGA ZABELE A CIDADE DE MONTEIRO, CONFORME NOTA DE N§ 1569. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 13/05/2008 | 1500.00 | 00002185619462 | RUBENALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA, DESTINADA A ALIMENTACAO DE PESSOAL ENVOLVIDO NA ORGANIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 13/05/2008 | 522.00 | 00003777528439 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PASTORAL DA CRIANCA E OUTROS, CONFORME NOTA DE N§ 837602. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 13/05/2008 | 100.00 | 00005701134407 | JOSE WILTON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DE MONTEIRO A ZABELE, A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 13/05/2008 | 355.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SEC. DE ADM. E FINANCAS E TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 13/05/2008 | 675.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 13/05/2008 | 260.00 | 00029958788802 | VITAL ANTONIO DE MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DA COMUNIDADE DE LOGRADOURO PARA ZABELE, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 13/05/2008 | 220.00 | 00003950164448 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LIXAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 13/05/2008 | 210.00 | 00008131979458 | JOSE DE ARIMATEIA FABRICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 13/05/2008 | 40.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 55789. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 13/05/2008 | 100.00 | 00007394668444 | DEISE VALERIA CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA MEDICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 13/05/2008 | 232.00 | 00007394668444 | DEISE VALERIA CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 13/05/2008 | 2072.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS DE N§S 2016, 2017 E 2018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/05/2008 | 300.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 13/05/2008 | 180.00 | 00071663150400 | MARCOS EVANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DA COMUNIDADE DE CAMALEAO, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 13/05/2008 | 180.00 | 00002980486477 | FRANCISCO DE ASSIS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DA COMUNIDADE DE CAMALEAO, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 13/05/2008 | 550.00 | 00055823882491 | ANGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA PROLETRAMENTO, DESTINADO AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 13/05/2008 | 1540.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 13/05/2008 | 1020.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 14/05/2008 | 160.00 | 00002669486428 | JOSENALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 14/05/2008 | 799.20 | 07566361000149 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 14/05/2008 | 850.00 | 00056918801872 | SEBASTIAO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A UEPB E CURSO DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 14/05/2008 | 400.00 | 00005654057480 | JOSE ADERIVAN FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ALUNOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 14/05/2008 | 260.00 | 00027463699404 | GICELIA HENRIQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 14/05/2008 | 350.00 | 00003465414411 | JOSE JURACI FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 14/05/2008 | 2789.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 14/05/2008 | 350.00 | 24540817000110 | ARCOVERDE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTAS DE N§S 513 E 514. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 14/05/2008 | 1689.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 14/05/2008 | 70.00 | 00054133360397 | MARIA SILVANIA VENANCIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 14/05/2008 | 50.00 | 00002537637461 | WALLES ALEX DE GOIS MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SERVICOS LABORATORIAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 14/05/2008 | 415.00 | 00099687690453 | AILTON TEIXEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 14/05/2008 | 415.00 | 00003467416454 | TEOFANIO LEITE NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASPIRACAO, LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 14/05/2008 | 415.00 | 00001212296451 | ADAYRLLE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE EXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO REALIZAR EXAMES MEDICOS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 14/05/2008 | 1175.00 | 00050711857415 | AUGUSTO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME E ARCOVERDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 14/05/2008 | 1050.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE SUME, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 14/05/2008 | 600.00 | 00059332263434 | ADILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE ZABELE A MONTEIRO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO AO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 14/05/2008 | 165.00 | 00071580840434 | INACIO BISPO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DA COMUNIDADE DE CAMALEAO A ZABELE E MONTEIRO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 14/05/2008 | 1200.00 | 00025857037468 | MIZAEL HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DE SERTANIA A ZABELE, TRANSPORTANDO O MEDICO DO PSF, COMO TAMBEM DE ZABELE A MONTEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 14/05/2008 | 565.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE SUME, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 14/05/2008 | 318.29 | 00004557420494 | MAGALY ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA, SESSOES PSICOTERAPEUTICAS E COMPRA DE MEDICAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 14/05/2008 | 195.00 | 04324641000152 | INFOTEC - INFORMATICA E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ESTABILIZADOR, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 14/05/2008 | 1500.00 | 00069707170468 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO, ATRAVES DE CAMINHAO CACAMBA, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 14/05/2008 | 385.00 | 00038629313404 | JOSE MORENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 14/05/2008 | 850.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 02(DUAS) VIAGENS (VEICULO PALIO PLACA MOG 4507), DE MONTEIRO A ZABELE, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 14/05/2008 | 960.00 | 00063906724468 | SENILDO FLAVIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 14/05/2008 | 1387.70 | 00099630010410 | NAILMA AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 14/05/2008 | 900.00 | 00046240225487 | RONALDO TOBIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 14/05/2008 | 2000.00 | 00044656084468 | ROSEVAL MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 14/05/2008 | 183.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 14/05/2008 | 950.00 | 00050711857415 | AUGUSTO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, ARCOVERDE E PESQUEIRA, A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 14/05/2008 | 1205.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, QUANDO EM TRANSITO PELA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 14/05/2008 | 2400.00 | 08156402000191 | EVOLUCAO SUP. E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SECCAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES PARA AREA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 14/05/2008 | 300.00 | 10101988000139 | RADIO DIFUSORA CARDEAL ARCOVERDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA DE N§ 1483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 14/05/2008 | 1700.00 | 00002363008499 | LUCIANO DA MOTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CORSA HATCH, ANO 2004 - PLACA 8317, PARA UTILIZACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, GABINETE E SEC. DE ACAO SOCIAL, NO PERIODO DE 10 DE MARCO A 12 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 14/05/2008 | 150.00 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DA COMUNIDADE DE CAMALEAO A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 14/05/2008 | 500.00 | 00003403536432 | ANDRE NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DA COMUNIDADE DE SERRA DO FOGO, TRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 14/05/2008 | 1200.00 | 07895197000113 | PETRONIO BRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLAS, DESTINADAS A EQUIPES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 286. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 14/05/2008 | 415.00 | 00052066878472 | TARCIZIO LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESCOLINHA DE FUTEBOL, VOLEI E FUTSAL INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 14/05/2008 | 500.00 | 00003173392493 | FERNANDO TEIXEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO PELA REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE A COMUNIDADE DE SERRA DO FOGO, TRANSPORTANDO PEDREIRO E AJUDANTES, PARA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 14/05/2008 | 1330.00 | 00003808831472 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E ESTADIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO REALIZAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 14/05/2008 | 180.00 | 00051466910453 | WHARGTON SIQUEIRA GALINDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2008, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E TRATAR DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 14/05/2008 | 105.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA E MEIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2008, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 14/05/2008 | 1180.00 | 00004744148417 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, EM VEICULO F-4000, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGA DE RACAO DE CRIADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 15/05/2008 | 1000.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, NO TRANSPORTE DE CARGAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 15/05/2008 | 1000.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, COMO TAMBEM DE PESSOAS PARA RESOLVEREM ASSUNTOS NO INSS, CEF, BANCO DO BRASIL E DO NORDESTE, EM MONTEIRO, SERTANIA E SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 15/05/2008 | 50.00 | 00000842640479 | LUIZ ALBERTO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE COMPUTADOR PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 15/05/2008 | 700.00 | 00008574087475 | JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) APRESENTACOES DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 15/05/2008 | 120.00 | 08990254000106 | MARIA FERNANDA DE ALMEIDA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A CONCERTO DE COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC. DE ADM. E FINANCAS, CONFORME NOTA DE N§ 125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS E DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 15/05/2008 | 20031.80 | 05830242000126 | ALEXANDRE SANTA CRUZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS PARA LOCALIDADES COM SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 15/05/2008 | 400.00 | 08990254000106 | MARIA FERNANDA DE ALMEIDA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§ 31. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 15/05/2008 | 1430.10 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§10792. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/05/2008 | 187.00 | 07781450000108 | FERNANDO TEIXEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§ 42. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 15/05/2008 | 140.00 | 00051890283487 | JOSE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 15/05/2008 | 832.00 | 00092925120482 | QUITERIA ALVES FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES MEDICOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 15/05/2008 | 180.00 | 00005792293430 | ANAHY SAMARAH FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 15/05/2008 | 1300.00 | 00068323506434 | JAILSON PEDRO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE SUME E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 15/05/2008 | 66.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2008, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 15/05/2008 | 735.00 | 08990254000106 | MARIA FERNANDA DE ALMEIDA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ESTABILIZADORES E CARTUCHOS COLORIDOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 30. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 15/05/2008 | 300.00 | 08990254000106 | MARIA FERNANDA DE ALMEIDA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTOS DE COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA,CONFORME NOTA DE N§ 124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 15/05/2008 | 1200.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 04 VIAGENS, TRANSPORTANDO O SECRETARIO E SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 15/05/2008 | 50.00 | 00024912279838 | JOAO BATISTA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTO DE SOM, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 15/05/2008 | 75.00 | 00002636246410 | ANTONIO ADELSON DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA COMUNIDADE DE CAMALEAO, A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 16/05/2008 | 66.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2008, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 16/05/2008 | 560.00 | 11405446000112 | IVEL IPANEMA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§ 50024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 16/05/2008 | 1475.00 | 00003692753497 | ALLAN BEZERRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFICOES A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA DE N§ 261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 16/05/2008 | 1069.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 16/05/2008 | 415.00 | 00050041924487 | ANTONIO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 16/05/2008 | 80.00 | 00018596789472 | JANDAY NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) VIAGENS A SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, TRANSPORTANDO AS RENDEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 16/05/2008 | 420.00 | 00093642849415 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE ARCODEON, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 16/05/2008 | 986.00 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTRO DE REFEICOES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO REALIZAR EXAMES MEDICOS EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 16/05/2008 | 21.60 | 00004155121409 | EDUARDO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA REALIZADA A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA DE N§76730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/05/2008 | 950.00 | 00013154362487 | FLORISVAL JOSE GOMES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCUCAO EM CARRO DE SOM, NA INAUGURACAO DA PB-264 E NA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 19/05/2008 | 270.00 | 00088357708404 | JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E LAGOA SECA, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE MAIO DE 2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/05/2008 | 70.00 | 00004155121409 | EDUARDO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 19 DE MAIO DE 2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A EMATER E SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/05/2008 | 70.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/05/2008 | 70.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 19 DE MAIO DE 2008, PARA REALIZAR COMPRA DE MEDICAMENTOS E RESOLVER ASSUNTOS LICITATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 19/05/2008 | 90.00 | 00008819115425 | VERONEIDE GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/05/2008 | 400.00 | 00002851476416 | ANTONIO CARLOS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/05/2008 | 100.00 | 00055824285420 | MARIA JOSE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 19/05/2008 | 100.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 19/05/2008 | 80.00 | 00021787169898 | ANTONIA VALDIZIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 19/05/2008 | 530.00 | 00021962260410 | JORGE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO, MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 19/05/2008 | 100.00 | 00071912479400 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 19/05/2008 | 50.00 | 00008033338466 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/05/2008 | 415.00 | 00004256405402 | MARIA SICLEIDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO LABORATORIO DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 19/05/2008 | 100.00 | 00065113527491 | CLEONICE ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 19/05/2008 | 370.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA,CONFORME NOTA DE N§ 2743. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 19/05/2008 | 195.00 | 00007278321409 | ADVANIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 19/05/2008 | 185.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS PARA JOAO PESSOA, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 19/05/2008 | 100.00 | 00006857433496 | GRACIELA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 19/05/2008 | 750.00 | 00085430447404 | JAILMA MARIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO (METODO FONICO), REFERENTE A 3 ENCONTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/05/2008 | 380.00 | 00008646135470 | MARNIO IVANO SANTANA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/05/2008 | 160.85 | 41047267000111 | JF NUNES FOTOGRAFIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/05/2008 | 3780.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/05/2008 | 1015.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/05/2008 | 1415.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/05/2008 | 3878.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/05/2008 | 2000.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA 2 E ULTIMA PARCELA DE ATUALIZACAO DO SIOPS MUNICIPAL, ANOS 2005, 2006 E 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/05/2008 | 600.00 | 00008693030400 | ANTONIO NORBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA 1 PARCELA DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/05/2008 | 520.00 | 00050711857415 | AUGUSTO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/05/2008 | 860.00 | 07912387000100 | LUCIELIO DE FRANCA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO PRISMA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/05/2008 | 300.00 | 10101988000139 | RADIO DIFUSORA CARDEAL ARCOVERDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO E LOCUCAO DA CORRIDA DE JEGUES REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/05/2008 | 1335.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/05/2008 | 200.00 | 00081491670134 | DORALICE GOMES FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE VIAGEM A BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 21/05/2008 | 15600.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RENDA MINIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 21/05/2008 | 885.00 | 07895197000113 | PETRONIO BRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO E EDUCATIVO DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/05/2008 | 300.00 | 01772667000175 | RADIO SERTANIA FM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 21/05/2008 | 120.00 | 00003403536432 | ANDRE NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 21/05/2008 | 375.00 | 00091056314400 | ADERIVAN REMIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE BANDEIRINHA EM CAMPEONATO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 21/05/2008 | 375.00 | 00002857287410 | SEBASTIAO BERNARDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE BANDEIRINHA EM CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/05/2008 | 700.00 | 08073108000116 | CASA DO PLANTADOR IND E COMLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 21/05/2008 | 366.00 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/05/2008 | 407.00 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 21/05/2008 | 110.00 | 00002940837406 | ALTAIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/05/2008 | 400.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | APERFEICOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 21/05/2008 | 674.00 | 06916745000181 | ELVIS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 TV PANASONIC E UM DVD SAMSUMG, DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 21/05/2008 | 1200.00 | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLAQUETAS DESTINADAS AO TOMBAMENTO DE BENS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 21/05/2008 | 46.00 | 00002766110470 | LAURICELIA M SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 21/05/2008 | 415.00 | 00010124660860 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AO VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/05/2008 | 430.00 | 00069708878472 | ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MERCADORIAS DESTINADAS A PISTA DA CORRIDA DE JEGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/05/2008 | 162.00 | 00071912207400 | ANTONIO FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERTVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/05/2008 | 385.00 | 00734338000177 | JOSE EVANGELISTA OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS AS LIXEIRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 21/05/2008 | 90.00 | 00005055667451 | MARIA LUCIA DE SOUZA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 21/05/2008 | 90.00 | 00005055667451 | MARIA LUCIA DE SOUZA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 21/05/2008 | 70.00 | 00003465794494 | LINDACI BEZERRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 21/05/2008 | 50.00 | 00006194562480 | EDNALVA PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES MEDICOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 21/05/2008 | 600.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE SUME, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 21/05/2008 | 440.00 | 00025857037468 | MIZAEL HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DA CIDADE DE SERTANIA A ZABELE, TRANSPORTANDO O MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 21/05/2008 | 88.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 21 E 23 DE MAIO DE 2008, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/05/2008 | 100.00 | 00015138766864 | MARIA DE FATIMA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 23/05/2008 | 396.00 | 00049703510400 | MARIA LUZINETE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 23/05/2008 | 1300.00 | 00005214798431 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE COM PESSOAS PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 23/05/2008 | 1281.05 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 23/05/2008 | 230.00 | 00004426280486 | WALDENICE SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO COMO AUXILAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 23/05/2008 | 400.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 23/05/2008 | 330.00 | 00008148153400 | WESLEY WILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE SERTANIA COM O DIRETOR DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 23/05/2008 | 93.80 | 06788076000100 | C C BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TROFEUS EM EVENTO REALIZADO PELA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 23/05/2008 | 693.00 | 00065936159434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 23/05/2008 | 1512.00 | 00003173392493 | FERNANDO TEIXEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 23/05/2008 | 580.80 | 00018597599472 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 23/05/2008 | 459.00 | 00011964331862 | PEDRO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 23/05/2008 | 1161.60 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 23/05/2008 | 784.00 | 00004744148417 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 23/05/2008 | 1260.00 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/05/2008 | 897.60 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 23/05/2008 | 384.00 | 00058250603400 | JOSE FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 23/05/2008 | 40.00 | 00009078665491 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS MNO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 23/05/2008 | 100.00 | 00050062824520 | FRANCISCO EDMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REDE DE ESGOTO ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 23/05/2008 | 70.00 | 00003031028457 | JOSE ROMERO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTAURACAO E CAPINACAO DE MATO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 23/05/2008 | 70.00 | 00006359693437 | JOSE ABILIO TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/05/2008 | 70.00 | 00003058727453 | BRAZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DSE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 23/05/2008 | 380.00 | 00008148153400 | WESLEY WILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE SERTANIA E ARCOVERDE A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 23/05/2008 | 207.50 | 00000466270305 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NI DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DE SANTA CLARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 23/05/2008 | 770.00 | 00004744148417 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO F-4000 A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 23/05/2008 | 696.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A POCOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/05/2008 | 150.00 | 00006770312468 | FERNANDO JOSE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 23/05/2008 | 415.00 | 00003463815419 | ANTONIO AVELINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS COM ADR NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, PARA VACINACAO DE REBANHO CONTRA A FEBRE AFTOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 23/05/2008 | 415.00 | 00001938058470 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CON. CONTRATO 010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 23/05/2008 | 220.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1 DIARIA EM VIAGEM NO DIA 23 DE MAIO/2008, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 23/05/2008 | 320.00 | 00006463659401 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 23/05/2008 | 700.00 | 00040371662400 | MAURO BEZERRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA CASA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 23/05/2008 | 415.00 | 00008495268418 | VALERIA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ASSISTENCIA JURIDICAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 23/05/2008 | 900.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA JUDICIARIA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/05/2008 | 1000.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/05/2008 | 150.00 | 00004014989488 | MARIA DO CARMO BARBOSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REFORMA DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 26/05/2008 | 150.00 | 00003681175454 | ELIANEIDE DOS SANTOS ZEFERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REFORMA DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/05/2008 | 88.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2008, TRANSPORTANDO SECRETARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/05/2008 | 850.00 | 00020576943487 | MARIA ZELIA NEVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/05/2008 | 55.00 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 26/05/2008 | 66.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA E MEIA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2008, TRANSPORTANDO SERVIDOR DESTA PREFEITURA E O GESTOR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/05/2008 | 2690.62 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/05/2008 | 75.00 | 00077461711415 | LINDOMAR DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, NO CAMPEONATO ZABELEENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 26/05/2008 | 375.00 | 00003044123410 | JOAO BOSCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, NO CAMPEONATO ZABELEENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/05/2008 | 1844.00 | 00043600336487 | DEUSOLENE DE LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS A CORRIDA DE JEGUES REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/05/2008 | 2236.50 | 00004155121409 | EDUARDO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/05/2008 | 125.00 | 00011964331862 | PEDRO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A COMUNIDADES RURAIS, TRANSPORTANDO MOTORES-BOMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/05/2008 | 2380.95 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS D A SEC. DE AGRICULTURA , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 26/05/2008 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/05/2008 | 37.50 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A FESTA DE INAUGURACAO DA PB 264 (MONTEIROZABELE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/05/2008 | 208.00 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/05/2008 | 404.30 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/05/2008 | 1916.04 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 26/05/2008 | 1443.75 | 00088771202404 | EMERSON FERNADES DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA A SEC. DE ADM. E FINANCAS , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 26/05/2008 | 526.64 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/05/2008 | 70.00 | 00050747932468 | MARIA MARCIANA TIBURCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/05/2008 | 1390.25 | 00065113799491 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. INFRA-ESTRUTURA (SETOR DE LIMPEZA) , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/05/2008 | 1929.75 | 00068900635468 | LEONICE TEIXEIRA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (TELEFONISTAS) , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/05/2008 | 2676.75 | 00067491758487 | INACIA LUCIA DE A TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 26/05/2008 | 1505.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 6882. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 26/05/2008 | 200.00 | 00011964331862 | PEDRO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE LIMPEZA E MERENDA, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APERFEICOAR A ESTRUT ADM E OPER DO ENS FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/05/2008 | 480.00 | 01356752000233 | G MAJELA ARAUJO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DESTINADO A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/05/2008 | 1111.00 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE DE BRINDES DISTRIBUIDOS EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MAES, REALIZADO NESTA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/05/2008 | 5535.12 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/05/2008 | 147.92 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DO SLARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (MDE), REF. A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/05/2008 | 9218.56 | 00020705522415 | AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/05/2008 | 176.24 | 00032431694453 | MARIA AMELIA TEIXEIRA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB), REF. A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/05/2008 | 44.00 | 00006174448460 | LENILDO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 26 DE MAIO DE 2008, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 26/05/2008 | 397.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 26/05/2008 | 200.00 | 00011964331862 | PEDRO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 05 VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/05/2008 | 50.00 | 00005493564440 | MARIA LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA MEDICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/05/2008 | 120.00 | 00077326342415 | JOSE MANOEL MESSIAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE LATAS APBMIL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/05/2008 | 44.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE ALTINHO/PE, NOS DIAS 25 DE MAIO DE 2008, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VISITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/05/2008 | 2153.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINAOS AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/05/2008 | 9902.80 | 00048514349449 | ADELMA SALUSTRIANO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/05/2008 | 253.88 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, REF. A MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/05/2008 | 1966.14 | 00013287427415 | MARIA DA CONCEICAO CARLOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (ODONTOLOGA), REF. A MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/05/2008 | 126.00 | 10852945000195 | SCDIND E COM DE APARELHOS ORTOPEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ESPALDEIRA E COLAR RESGATE, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§ 1644. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/05/2008 | 132.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DO RECIFE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAIO DE 2008, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/05/2008 | 180.00 | 00005792293430 | ANAHY SAMARAH FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 27 E 29 DE MAIO DE 2008 PARA TRATAR DE ASSUINTO JUNTO A LAFEPE, DROGAFONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 27/05/2008 | 100.00 | 00003447798408 | CICERA MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO (JOSE LUAN BARBOSA DOS SANTOS - MENOR) PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 27/05/2008 | 350.00 | 00003447798408 | CICERA MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 27/05/2008 | 300.00 | 00003355223433 | ANTONIO JOCELMO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 27/05/2008 | 90.00 | 00079896723400 | HELENICE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 27/05/2008 | 340.00 | 00025134590400 | ELZO GENUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS E SHORTS, DESTINADOS A EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 6795. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 27/05/2008 | 220.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 27 DE MAIO DE 2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/05/2008 | 50.00 | 00079883613415 | MARLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CURSO DE INFORMATICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/05/2008 | 1300.00 | 00005214798431 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC. SAUDE COM PESSOAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/05/2008 | 1490.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APERFEICOAR A ESTRUT ADM E OPER DO ENS FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/05/2008 | 380.00 | 06219979000170 | CARLOS GEORGE CANA�IA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 LIVROS DESTINADOS A ESCOLA MARIA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/05/2008 | 128.00 | 00075390051491 | IRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CFE. TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/05/2008 | 450.00 | 00003816870406 | JOSELIA FERREIRA DA SILVA SALUSTRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CFE. TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/05/2008 | 200.00 | 00075314886472 | MARIA ROSINEIDE TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CFE. TERMO DE DOACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/05/2008 | 230.00 | 00064892506400 | ERASMO ISIDORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CFE. TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/05/2008 | 100.00 | 00002669486428 | JOSENALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2 VIAGENS A MONTEIRO A SERVICO DA SEC. DE SAUDE COM PESSOAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/05/2008 | 100.00 | 00053120701491 | MIZAEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA MEDICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/05/2008 | 100.00 | 00005319760418 | MARIA JOSE LIMA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/05/2008 | 6639.50 | 00004724080469 | ANDRESON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/05/2008 | 415.00 | 00022757139487 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/05/2008 | 2225.00 | 00003464811476 | GENILZA AURELIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/05/2008 | 1750.00 | 00002812136405 | RICARDO RABELO LAFAYETTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DOIS) PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS, NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2008, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/05/2008 | 7000.00 | 00002812136405 | RICARDO RABELO LAFAYETTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/05/2008 | 11831.18 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AMB FIORINO E SAVEIRO), PALIO E SPRINTER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/05/2008 | 207.50 | 00005929623422 | JEOVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL DA COMUNIDADE DE BARRA VERDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/05/2008 | 80.00 | 00002669486428 | JOSENALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/05/2008 | 200.00 | 00005150802417 | JOSE DEJANILSON OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DA COMUNIDADE DE RIACHO DO MEIO, TRANSPORTANDO PESSOAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/05/2008 | 550.00 | 00055823882491 | ANGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA PROLETRAMENTO, DESTINADO AOS PROFESSORES DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/05/2008 | 8348.50 | 00077794559553 | CASSIA FERNANDA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIO DE EDUCACAO (FUNDEB), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/05/2008 | 1666.00 | 00075389231449 | IVAN BEZERRA ALBERIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIO DE EDUCACAO , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/05/2008 | 415.00 | 07307635000185 | AILZA MARIA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/05/2008 | 984.00 | 10949170000170 | J F NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADOS A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/05/2008 | 1502.00 | 10949170000170 | J F NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/05/2008 | 828.00 | 00007127194408 | JOSE SERGIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/05/2008 | 207.50 | 00003407615477 | GIVANI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/05/2008 | 440.00 | 00027952000829 | ELIDELSON FORTUNATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/05/2008 | 80.00 | 00071581995415 | ANTONIO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/05/2008 | 160.00 | 00004409217402 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RESTAURACAO DE ESTRADAS DA COMUNIDADE DE SERRA DO FOGO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/05/2008 | 80.00 | 00071910840491 | MARIA DA PAZ VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AUXILIAR DE SERVICOS NA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DE LOGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/05/2008 | 10162.12 | 00071663797404 | CLAUDIO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/05/2008 | 1359.00 | 10949170000170 | J F NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS DE N§S 64 E 65. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/05/2008 | 2325.04 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS CACAMBA, F-4000 E MOTOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA DE N§ 2739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/05/2008 | 1463.91 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A GERADOR . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/05/2008 | 848.48 | 40849465000136 | SANTO ANTONIO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/05/2008 | 475.00 | 00073425265415 | LUIZA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CONFRATERNIZACAO DE INAUGURACAO DA PB/264, QUE LIGA ZABELE A MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/05/2008 | 207.50 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/05/2008 | 200.00 | 00099138999404 | MARIA CELESTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/05/2008 | 160.00 | 00050952200406 | GENILDA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE HOSPEDAGEM MUNICIPAL, REF. A MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/05/2008 | 1200.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS(VEICULO FIAT UNO) A CIDADE DE MONTEIRO, A SERVICO DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/05/2008 | 475.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GAS GLP E AGUA MINERAL DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/05/2008 | 3500.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESORIA CONTABIL, REF. AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/05/2008 | 325.00 | 00002851476416 | ANTONIO CARLOS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSTRUCAO DE CASA DE ALVENARIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/05/2008 | 1140.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSTRUCAO DE CASAS DE ALVENARIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/05/2008 | 1245.00 | 00003464565416 | FABIO MAGNO SILVA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/05/2008 | 450.00 | 00004083888466 | MAURICIO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, VEICULO F-4000, AS CIDADES DE MONTEIRO, S.S. DO UMBUZEIRO E SAO JOAO DO TIGRE, TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/05/2008 | 3456.74 | 00086148842491 | CICERA MARIA S. MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/05/2008 | 583.60 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/05/2008 | 415.00 | 00048514373404 | MARIA LUCIA DA MATA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/05/2008 | 204.91 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA DE N§ 2741. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/05/2008 | 135.00 | 11890035000160 | EURYVALDO BERNARDO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MOTO DA ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/05/2008 | 2143.77 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VEICULO PRISMA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/05/2008 | 207.50 | 00003465347471 | JOSE EDILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO/REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/05/2008 | 415.00 | 00022180928831 | AILTON DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PINTURA NA SEC. DE CULTURA, REF. AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/05/2008 | 300.00 | 00004083888466 | MAURICIO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ANIMAIS E RACAO DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/05/2008 | 200.00 | 00005150802417 | JOSE DEJANILSON OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS A COM ADR DO MUNICIPIO PARA VACINACAO DE REBANHO NA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/05/2008 | 1615.00 | 00089335570400 | LUIZ RICARDO BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIO DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/05/2008 | 415.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE TRATORISTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/05/2008 | 415.00 | 00007276413446 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NA LAVANDERIA PUBLICA, REF. AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/05/2008 | 415.00 | 00071580395449 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/05/2008 | 1843.56 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA DE N§ 2742. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/05/2008 | 141.64 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VEICULO MOTO DA EMATER DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/05/2008 | 8985.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/05/2008 | 2810.00 | 00037391704415 | MARIA DA SAUDE BEZERRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/06/2008 | 760.50 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DO EST. DA PRAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 2424. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/06/2008 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A ALUGUEL DE SISTEMA DE DE CONTROLE ACADÒMICO (SECRETARIA DE EDUCA€ÇO) REFERENTE AO MÒS DE MAIO DE 2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/06/2008 | 206.00 | 00006718349402 | JOSE EVANDRO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA DE N§ 3306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/06/2008 | 600.00 | 06342438000134 | ADAILTON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE SOM E TELAO, PARA REALIZACAO DE FESTA COMEMORATIVA DO DIA DAS MAES, CONFORME NOTA DE N§ 17. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/06/2008 | 1800.00 | 06342438000134 | ADAILTON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE SOM, LUZES E TELAO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 18. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/06/2008 | 93.80 | 06788076000100 | C C BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TROFEUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N§ 000098 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/06/2008 | 756.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARTOES DE DESPACHOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA DE N§ 684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/06/2008 | 1500.08 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA DE N§ 6886. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/06/2008 | 355.00 | 07367549000168 | IRANI BATISTA REIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A FESTA COMEMORATIVA DO DIA DAS MAES, CONFORME NOTA DE N§ 1747. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/06/2008 | 906.57 | 09049152000153 | MARCIO GEAN MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CASA DE ALVENARIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A CASA DE TAIPA, CONFORME NOTAS DE N§ S 83, 85, 84 E 82. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/06/2008 | 600.00 | 00001265566445 | KARLA PATRICIA ALCANTARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, EM ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/06/2008 | 90.00 | 00002264691409 | HELIOMAR RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A UMA DIµRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO DER E IPC, DO INTERESSE DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/06/2008 | 245.94 | 09571738000183 | ANTONIO OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A COMPRA DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/06/2008 | 415.00 | 07566361000149 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/06/2008 | 250.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/06/2008 | 207.50 | 00067491766404 | MARILENE XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL SOLIDARIO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/06/2008 | 1672.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/06/2008 | 60.00 | 00014236110806 | IVONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/06/2008 | 150.00 | 00022270302168 | TEOBALDO LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DO SENHOR TEOBALDO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/06/2008 | 280.00 | 09356163000186 | RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA REALIZADA NA SENHORA AUREA GUEDES DE LIMA FEITOSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/06/2008 | 415.00 | 00049919210404 | ADEMI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/06/2008 | 220.00 | 00003463738406 | ANDRE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO, DESTINADA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/06/2008 | 200.00 | 00007120541463 | GILMECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS , NA CAMPINA€ÇO DE MATOS E LIMPEZA CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SERRA DO FOGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/06/2008 | 1132.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFâNICA DO NéMERO 3303-1001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/06/2008 | 959.00 | 00044656084468 | ROSEVAL MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/06/2008 | 843.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECEIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS A PRETADORES DE SERVI€O DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | APERFEICOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/06/2008 | 177.00 | 24406951000123 | LUIZ CLAUDIO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A COMPRA DE APARELHOS E UTENSILIOS DOM�STICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 03/06/2008 | 207.50 | 00005521614460 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 03/06/2008 | 700.00 | 00003148822439 | JEFERSON ROBERTO DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, GPS E SEU RESPECTIVO ENVIO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/06/2008 | 603.00 | 07367549000168 | IRANI BATISTA REIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO E PELA COMPRA DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 03/06/2008 | 140.00 | 00000957473460 | MANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS, COMO AUIXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, ATRAV�S DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 03/06/2008 | 643.90 | 09049152000153 | MARCIO GEAN MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E MERCADORIAS , CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO DE N§ 00078, 00079 E 00080 DESTINADOS A REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 03/06/2008 | 446.00 | 00022315008840 | CLEUZA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/06/2008 | 375.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N§ 02753, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/06/2008 | 2065.00 | 00004344397460 | ROBERTA KELLY ALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, EM CURSOS TECNICOS E UNIVERSITARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/06/2008 | 200.00 | 00006161918471 | POSSIDONIO MAVIAEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DO SITIO DIVISÇO, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVI€O DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/06/2008 | 415.00 | 00005152230429 | MARIA DAS DORES BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 03/06/2008 | 260.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVI€O PRESTADOS, COMO COORDENADOR DE DAN€AS PERFORMµTICAS DESTE MUNICÖPIO, ATRAV�S DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 03/06/2008 | 100.00 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 02752 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 04/06/2008 | 203.00 | 00006161918471 | POSSIDONIO MAVIAEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME A NOTA FISCAL AVULSA N§ 001362 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/06/2008 | 44.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIµRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA/PB NO DIA 4 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 04/06/2008 | 88.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2008, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 04/06/2008 | 160.00 | 00036756059491 | JOSE JUSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVI€OS PRESTADOS, NA CAPINA€ÇO DE MATOS NAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DE SERRA DO FOGO | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/06/2008 | 415.00 | 00050041924487 | ANTONIO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/06/2008 | 1200.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€ÇO DO SISTN (CONTAS ANUAIS , RREO, RGF, COC, REFENTE AOS EXERCÖCIOS DE 2005 E 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 04/06/2008 | 180.00 | 00088771202404 | EMERSON FERNADES DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA, SEC. DE EDUCACO DO ESTADO E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 05/06/2008 | 80.00 | 00099629780410 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE PR�DIO URBANO, LOCALIZADO A RUA SEVERINO BELO S/N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 05/06/2008 | 66.30 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA AO IMETRO CONCERNENTE A BALAN€A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 05/06/2008 | 160.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO DE N§ 008/2008, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 05/06/2008 | 160.00 | 00028658787400 | JOSEFA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE N§ 005/2008, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 05/06/2008 | 265.00 | 00086199277449 | SEBASTIAO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DE LOGRADOURO A ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 05/06/2008 | 270.00 | 00005792293430 | ANAHY SAMARAH FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JUNHO DE 2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 05/06/2008 | 100.00 | 00015138766864 | MARIA DE FATIMA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES ULTRA-SONOGRAFICOS DA SENHORA MARIA DE FATIMA CORREIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 05/06/2008 | 15.14 | 08778844000170 | P.J.A. DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA SOBRE NOTA DO FORNECEDOR P.J.A. DA SILVA - ME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 05/06/2008 | 356.00 | 09241367000171 | SERTAONLINE INFORMATICA E SUPRIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DAS SILVA, CONFORME NOTAS DE N§S 78 E 80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 05/06/2008 | 180.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JURIDICOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 05/06/2008 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE UTILIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 05/06/2008 | 415.00 | 00074569686400 | MARIA CELMA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE IRRADICA€Çå INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 05/06/2008 | 415.00 | 00079885802487 | MARIA LUCIA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO PREIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 05/06/2008 | 1400.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTAS DE N§S 6912 E 6913. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 05/06/2008 | 1401.50 | 40850935000181 | CARLOS BATISTA SOUZA - PADARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A EVENTO PROMOVIDO PELO CONSELHO TUTELAR DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 05/06/2008 | 300.00 | 00003541958405 | ARILTON BEZERRA BRITO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO), DE ARCOVERDE A SAO SEBASTIÇO DO UMBUZEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 06/06/2008 | 200.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA DE N§ 831. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 06/06/2008 | 835.50 | 40850935000181 | CARLOS BATISTA SOUZA - PADARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 06/06/2008 | 220.00 | 00003250122459 | JOZINALDA BEZERRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 23 E 30 DE MAIO E 06, 09 E 10 DE JUNHO DE 2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 06/06/2008 | 415.00 | 00003339102490 | ADRIANA TEIXEIRA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 07/06/2008 | 234.00 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, ATRAVES DAS SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA DE N§ 85135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/06/2008 | 660.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 DIµRIAS EM VIAGENS AS CIDADES DO RECIFE E JOÇO PESSOA, NOS DIAS 09, 10 E 16 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 09/06/2008 | 104.88 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA DE N§ 1584. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/06/2008 | 415.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O AUXILIAR, NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/06/2008 | 220.00 | 00003950164448 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESATDOS NO LIXAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS E DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/06/2008 | 10015.90 | 05830242000126 | ALEXANDRE SANTA CRUZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES PARA LOCALIDADES COM SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA, NA CIDADE DE ZABELE. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/06/2008 | 1053.00 | 00083087591491 | MARIA DAS GRACAS RUFINO VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO CAIPIRA, DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 528948. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/06/2008 | 1220.00 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, CONFORME A NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO DE N§ 001633, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/06/2008 | 400.00 | 00005654057480 | JOSE ADERIVAN FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/06/2008 | 222.00 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/06/2008 | 30185.87 | 04281456000128 | E M S EMPRESA DE MAN. SERV. E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADITIVO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/06/2008 | 6000.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÖPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/06/2008 | 1162.60 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEI€åS, CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO N§ 000293, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/06/2008 | 90.00 | 00007369275493 | LUCIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/06/2008 | 1366.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/06/2008 | 168.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 3912. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/06/2008 | 1657.40 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/06/2008 | 179.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR DE PO€O ARTESIANO DESTE MUNICÖPIO ATRAV�S DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/06/2008 | 139.20 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A POCO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA DE N§ 3918. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/06/2008 | 440.00 | 00016793404415 | SEBASTIAO DE SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DA DIVISAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/06/2008 | 2300.00 | 00089319028400 | MANOEL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PRISMA JOY, PLACA KLQ 5337/PE, UTILIZADO EM VIAGENS A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/05 A 10/06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/06/2008 | 610.01 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA CELULAR, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/06/2008 | 10000.00 | 05642472000161 | ANDRE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO CONTRATO JUNTO A PREFEITURA, CONFORME NOTA DE N§ 00237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/06/2008 | 415.00 | 00004247738488 | SUZANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/06/2008 | 850.00 | 00056918801872 | SEBASTIAO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A UEPB E CUIRSO DE INFORMATICA, NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/06/2008 | 180.00 | 00002980486477 | FRANCISCO DE ASSIS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AREALIZACAO DE VIAGENS DA COMUNIDADE CAMALEAO A CIDADE DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/06/2008 | 180.00 | 00071663150400 | MARCOS EVANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDE A VIAGENS (VEICULO MOTO), TRANSPORTANDO PESSOAL DA COMUNIDADE CAMALEAO A SERVI€O DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/06/2008 | 200.00 | 00010572171404 | SEBASTIANA PAZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO REERENTE A UMA CAPSULOTOMIA COM YAG LASER, PELA QUAL EMITIMOS O PRESENTE RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/06/2008 | 310.00 | 00002404530429 | MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E CONSULTA M�DICA REALIZADO EM MARIA CAETANO DA PAZ, MARIA APARECIDA DA S. NASCIMENTO E TEOBALDO L. NUNES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/06/2008 | 285.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONFECCAO DE COPIAS XEROGRµFICAS, DESTINADAS A TRABALHOS PERTENCENTES AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/06/2008 | 430.00 | 00039804569434 | JOSE GERALDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARREGADO DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/06/2008 | 1000.00 | 00008693030400 | ANTONIO NORBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/06/2008 | 400.00 | 00003816870406 | JOSELIA FERREIRA DA SILVA SALUSTRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE HOSPEDAGEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/06/2008 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/06/2008 | 210.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 06 DE MAIO, 11 E 12 DE JUNHO DE 2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/06/2008 | 300.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONFECAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 12/06/2008 | 336.57 | 01420664000172 | ADMOVEIS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE PREDIO URBANO, NA CIDADE DE BELO JARDIM, DESTINADO A ESTADIA DE ESTUDANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 12/06/2008 | 200.00 | 00068324901434 | JOSE APARECIDO DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA DO MUNICIPIO, NO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 12/06/2008 | 3600.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL S. VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 12/06/2008 | 260.00 | 00029958788802 | VITAL ANTONIO DE MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DA COMUNIDADE DE LOGRADOURO A CIDADE DE ZABELE, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVI€O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 12/06/2008 | 840.00 | 00034341510444 | VALDECI PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS, NA REVISAO DA CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA DO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 12/06/2008 | 1045.40 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO REFENTE A COMRA DE MERCADORIAS DESTINADA A SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 12/06/2008 | 200.00 | 00003467416454 | TEOFANIO LEITE NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM, ASPIRACAO E POLIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/06/2008 | 550.00 | 00009526987810 | JOSE AILTON CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL PARA A REALIZACAO DE TRANSPLANTE DE DEISE VALERIA CORDEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/06/2008 | 200.00 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 837587. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/06/2008 | 450.00 | 00003465414411 | JOSE JURACI FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE , COMO PEDE O TERMO DE DOACAO ASSINADO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 12/06/2008 | 7.20 | 01356752000233 | G MAJELA ARAUJO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA SOBRE NOTA N§ 3044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 12/06/2008 | 100.00 | 00007420386455 | ANTONIO MOZANIEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REALIZACAO DE VIAGENS, DA COMUNIDDE DE DIVISAO, TRANSPORTANDO PESSOAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 12/06/2008 | 1050.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/06/2008 | 260.00 | 00027463699404 | GICELIA HENRIQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADS A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 12/06/2008 | 16320.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DAS MULHERES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA - PRORENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 12/06/2008 | 150.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 12/06/2008 | 635.00 | 00048745472572 | JOSE EDMILSON BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS , COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE CASA DE ALVENARIA, SUBSTITUINDO CASA DE TAIPA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/06/2008 | 1080.00 | 00003808831472 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTAR) BEM COMO EXAMES CLINICOS E MEDICOS EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/06/2008 | 150.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/06/2008 | 70.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE BOMBA, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 1005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/06/2008 | 480.00 | 00002669486428 | JOSENALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DE ZABELE A CAMPINA GRANDE E MONTEIRO TRANSPORTANDO SERVIDOR MUNICIPAL E A SECRETµRIA DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/06/2008 | 4754.33 | 00072630035468 | VALERIO MARCELO VASCONCELOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 16/06/2008 | 1200.00 | 00004639091435 | ALINY LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PLANTåES NOS FINAIS DE SEMANA, COMO ENFERMEIRA CHEFE, NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 16/06/2008 | 66.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS EM CLINICAS E HOSPITAIS EM RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 16/06/2008 | 50.00 | 02482282000136 | JOSE J DIAS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARIMBOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§ 955. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 16/06/2008 | 44.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2008, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 17/06/2008 | 0.04 | 41047267000111 | JF NUNES FOTOGRAFIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE NOTA N§ 1323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 17/06/2008 | 380.00 | 00008646135470 | MARNIO IVANO SANTANA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA€ÇO DE VIAGENS (VEÖCULO MOTO), DE SERTANIA A CIDADE DE ZABELE, TRANSPORTANDO O DIRETOR D ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 17/06/2008 | 97.00 | 09241367000171 | SERTAONLINE INFORMATICA E SUPRIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA DE N§ 86. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 17/06/2008 | 336.00 | 02932136000165 | ISABEL KATIA NERI DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS BORDADAS DESTINADAS A FARDAMENTOS DO CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME NOTA DE N§ 52. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 18/06/2008 | 88.00 | 00006174448460 | LENILDO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 2 DIARIAS COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 18/06/2008 | 555.30 | 08911961000160 | LUZIA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA DE N§ 446. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 18/06/2008 | 1300.00 | 00063906724468 | SENILDO FLAVIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES , DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 18/06/2008 | 105.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2008, TRANSPORTANDO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 18/06/2008 | 415.00 | 00052066878472 | TARCIZIO LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESCOLINHA DE FUTEBOL, VOLEI E FUTSAL INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/06/2008 | 800.00 | 00004744148417 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DESTINADO A TRANSPORTE DE CARGA DE RA€ÇO E ANIMAIS DE CRIADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAV�S DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/06/2008 | 500.00 | 00007204361415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CARREGAMENTOS, PERTENCENTES A AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 19/06/2008 | 850.00 | 00007204361415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE SANHARO/PE, SAO JOAO DO TIGRE E COMUNIDADES RURAIS, TRANSPORTANDO EQUIPES DE VAQUEIROS PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/06/2008 | 1950.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE MATERIA RELATIVA A INAUGURACAO DA ESTRADA PB 264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/06/2008 | 88.00 | 00001984818457 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGENS AS CIDADES DE ARCOVERDE E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 19 E 25 DE JUNHO , PARA COMPRA DE PE€AS, MOTORES-BOMBA, DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 19/06/2008 | 180.00 | 00005792293430 | ANAHY SAMARAH FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE DESTE MUNICIPIO ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, COM FINALIDADE DE RECEBER UM COMPUTADOR E IMPRESSORA NO MINISTERIO SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 19/06/2008 | 180.00 | 00059359790478 | SINEIDE DE FATIMA LEITE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO DE 2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/06/2008 | 1584.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 26 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/06/2008 | 1400.00 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO F-4000, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 26 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/06/2008 | 726.00 | 00018597599472 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 26 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/06/2008 | 770.00 | 00065936159434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO F-3500, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 26 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/06/2008 | 540.00 | 00011964331862 | PEDRO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVERO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 26 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/06/2008 | 1680.00 | 00003173392493 | FERNANDO TEIXEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO F-4000, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 26 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/06/2008 | 980.00 | 00004744148417 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO F-4000, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 26 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/06/2008 | 780.00 | 00058250603400 | JOSE FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIURINO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 26 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/06/2008 | 400.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DE MONTEIRO A ZABELE, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/06/2008 | 1056.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 26 DE MAIO A 20 DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/06/2008 | 370.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO A REALIZA€ÇO DE VIAGENS (VEICULO VERANEIO) DE ZABELE A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/06/2008 | 1000.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO ONIBUS) DE ZABELE A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPORTANDO ALUNOS, PARA PARTICIPAREM DO JECAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/06/2008 | 80.00 | 00065113543420 | INACIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA MEDICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/06/2008 | 330.00 | 00006978487449 | SEBASTIAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE SEBASTIAO FELIX DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/06/2008 | 485.00 | 00071615903453 | DORALICE FELIX DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REVISAO DE APARELHO AUDITIVO DE DORALICE FELIX DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/06/2008 | 300.00 | 00007747714459 | JOSE EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/06/2008 | 400.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE SUME, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES NO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/06/2008 | 200.00 | 00009086451470 | LUCIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/06/2008 | 400.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE SUME, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/06/2008 | 100.00 | 00003111501442 | JOSE MESSIAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UM) PLANTAO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/06/2008 | 1000.00 | 00050711857415 | AUGUSTO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZA€ÇO DE VIAGENS DE ZABELE AS CIDADES DE MONTEIRO E ARCOVERDE/PE, TRANSPORTANDO SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVICO DA ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/06/2008 | 1354.40 | 00044656084468 | ROSEVAL MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO QUANTO AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES, CAFE, ALMO€O E JANTAR DESTINADO A PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/06/2008 | 90.00 | 00001858599415 | MAURICEIA BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS , COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/06/2008 | 80.00 | 00002980486477 | FRANCISCO DE ASSIS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APONTAMENTO DE FERRAMENTAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/06/2008 | 936.00 | 11470069000103 | ADRIANO BATISTA VAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA DESTINADA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA DE N§ 7146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/06/2008 | 415.00 | 00010124660860 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/06/2008 | 45.00 | 03716620000110 | ADAILSON ALCANTARA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA HELICE DE VENTILADOR, CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO DE N§ 02817, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/06/2008 | 113.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/06/2008 | 140.00 | 00003467416454 | TEOFANIO LEITE NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM, ASPIRACAO E POLIMENTO DO VEICULO PRISMA, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/06/2008 | 400.00 | 00003805870418 | FABIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS, COMO ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/06/2008 | 415.00 | 00001938058470 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA, NAS RADIOS DA REGIAO, NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORARIO DE N§ 010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/06/2008 | 1067.00 | 00007127194408 | JOSE SERGIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E ORNAMENTACAO DE RUAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/06/2008 | 415.00 | 00048677841415 | QUITERIA MADALENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SEREVI€OS GERIA, NO PREDIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/06/2008 | 1500.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, COMO TAMB�M PESSOAS PARA RESOLVEREM ASSUNTOS NO INSS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL E BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ASSISTENCIA JURIDICAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/06/2008 | 900.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/06/2008 | 150.00 | 00071663150400 | MARCOS EVANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REFORMA DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARCOS EVANIO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/06/2008 | 230.00 | 00005873117462 | VERONEIDE GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO), TRANSPORTANDO PESSOAL DA COMUNIDDE DE CAMALEAO PARA RESOLVER ASSUNTOS NO INSS E CAIXA ECONOMICA E BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/06/2008 | 415.00 | 00098351834491 | CARMEN LUCIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/06/2008 | 200.00 | 00004480090487 | JOAO PAULO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REFORMA DE CASA DE JOAO PAULO DE MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/06/2008 | 360.00 | 00025857037468 | MIZAEL HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZA€ÇO DE VIAGENS DE ZABELE AS CIDADES DE SERTANIA E MONTEIRO, A SERVI€O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/06/2008 | 207.50 | 00000466270305 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DE SANTA CLARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/06/2008 | 160.00 | 00005549037416 | JOSEILDO LEOPOLDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DE MOTO, POR COMUNIDADES RURAIS, A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/06/2008 | 415.00 | 00003463815419 | ANTONIO AVELINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A COMUNIDADES RURAIS, TRANSPORTANDO ADR PARA VACINACAO DO REBANHO BOVINO, CONTRA FEBRE AFTOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/06/2008 | 153.70 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PE€AS DESTINADAS A DESSALINIZADOR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 23/06/2008 | 1000.00 | 00003403536432 | ANDRE NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO TOYOTA) DA COMUNIDADE DE ZABELE A CIDADE DE PIANCO, TRANSPORTANDO CAPRINOS DE CRIADOR RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 23/06/2008 | 2576.07 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 23/06/2008 | 2236.50 | 00078961629468 | ROMERIO HUMBERTO ZEFERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/06/2008 | 300.00 | 11351384000103 | SERTANIA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 23/06/2008 | 2690.62 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/06/2008 | 70.00 | 00006857433496 | GRACIELA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/06/2008 | 1127.41 | 00065113799491 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 23/06/2008 | 1929.75 | 00068900635468 | LEONICE TEIXEIRA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE TELEFONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/06/2008 | 70.00 | 00095216065415 | ELENICE CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO PREDIO DO CLUBE MUNICIPAL, ONDE FUNCIONOU O FORUN DE CULTURA DO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/06/2008 | 2828.91 | 00067491758487 | INACIA LUCIA DE A TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 23/06/2008 | 3000.00 | 00069707170468 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS , NA COLETA DE LIXO URBANO, ATRAVES DE CAMINHAO CACAMBA JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/06/2008 | 580.00 | 00036852317404 | JOAO SILVIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, SERTANIA E SUME, TRANSPORTANDO SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/06/2008 | 140.00 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E ARCOVERDE/PE NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2008, PARA EFETUAR PAGAMENTOS JUNTO AOS FORNECEDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/06/2008 | 237.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/06/2008 | 500.00 | 00008148153400 | WESLEY WILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, SERTANIA E ARCOVERDE, A SERVICOS DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/06/2008 | 1757.64 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 23/06/2008 | 1443.75 | 00088771202404 | EMERSON FERNADES DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 23/06/2008 | 587.40 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 23/06/2008 | 526.64 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DE DEPARTAMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 23/06/2008 | 1292.10 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS CONFORME NF. 9539. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 23/06/2008 | 50.00 | 00015138766864 | MARIA DE FATIMA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME ULTRA-SONOGRAFICO DE MARIA DE FATIMA CORREIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/06/2008 | 1000.00 | 00068323506434 | JAILSON PEDRO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE SUME E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/06/2008 | 500.00 | 00025857037468 | MIZAEL HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DE SERTANIA A CIDADE DE ZABELE, TRANSPORTANDO O MEDICO DO PSF, COMO TAMBEM, VIAGENS A MONTEIRO COM PESSOAS CARENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/06/2008 | 500.00 | 00018596789472 | JANDAY NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/06/2008 | 500.00 | 00050711857415 | AUGUSTO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME E ARCOVERDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 23/06/2008 | 1000.00 | 00005214798431 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 23/06/2008 | 10568.38 | 00048514349449 | ADELMA SALUSTRIANO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (FUS), RTELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 23/06/2008 | 161.56 | 00048514349449 | ADELMA SALUSTRIANO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 23/06/2008 | 1966.14 | 00013287427415 | MARIA DA CONCEICAO CARLOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA ODONTOLOGA DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 23/06/2008 | 1800.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 9538. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 23/06/2008 | 415.00 | 00004245841400 | JOSILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/06/2008 | 100.00 | 00003657755411 | ROSENILDA ALVES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS , COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO0 DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 23/06/2008 | 415.00 | 00004147072496 | MARIA ALDENICE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA , EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARIA TEREZA DE SOUZA MENEZES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 23/06/2008 | 5535.12 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 23/06/2008 | 147.92 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 23/06/2008 | 9338.75 | 00020705522415 | AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 23/06/2008 | 176.24 | 00020705522415 | AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOA SALARIOS-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/06/2008 | 110.00 | 00006174448460 | LENILDO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JUNHO DE 2008, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/06/2008 | 90.00 | 00005792293430 | ANAHY SAMARAH FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE SAUDE JUNTO AO SEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 26/06/2008 | 110.00 | 00051890283487 | JOSE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOSE PEREIRA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 26/06/2008 | 110.00 | 00071580638449 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA MEDICA DE MARIA DAS DORES SILVA SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/06/2008 | 530.00 | 00021962260410 | JORGE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO, DESLOCAMENTO E MARCACAO DE EXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 27/06/2008 | 100.00 | 00013299522434 | ULISSES LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ULISSES LOPES DE ANDRADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/06/2008 | 200.00 | 00046131078491 | AMAURI JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A FOTOCOAGULACAO DE AMAURI JOAQUIM DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/06/2008 | 270.00 | 00071580840434 | INACIO BISPO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DA COMUNIDADE DE CAMALEAO AS CIDADES DE MONTEIRO E ZABELE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 27/06/2008 | 200.00 | 00068324901434 | JOSE APARECIDO DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A TESOURARIA, NO PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/06/2008 | 110.00 | 00002940837406 | ALTAIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE PREDIO URBANO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DO N§ 012/2008, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/06/2008 | 100.00 | 00002537637461 | WALLES ALEX DE GOIS MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE A CIDADE DE MONTEIRO, A SERVICO DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/06/2008 | 1000.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO FIAT UNO), DE ZABELE A CIDADE DE MONTEIRO E ARCOVERDE A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/06/2008 | 1200.00 | 08156402000191 | EVOLUCAO SUP. E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SECAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES PARA AREA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/06/2008 | 630.00 | 84907153000107 | PUBLIDATA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ELABORACAO DA LDO PARA O EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/06/2008 | 10223.42 | 00071663797404 | CLAUDIO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/06/2008 | 6781.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/06/2008 | 3985.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/06/2008 | 2228.80 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM DE MAT ELETR | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/06/2008 | 7000.00 | 00002812136405 | RICARDO RABELO LAFAYETTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE MEDICO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/06/2008 | 2225.00 | 00003464811476 | GENILZA AURELIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/06/2008 | 415.00 | 00022757139487 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/06/2008 | 6639.50 | 00004724080469 | ANDRESON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATDOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/06/2008 | 196.00 | 00084951290944 | NATHALIA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/06/2008 | 415.00 | 00003355223433 | ANTONIO JOCELMO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/06/2008 | 2990.00 | 00037391704415 | MARIA DA SAUDE BEZERRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADES DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/06/2008 | 1980.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/06/2008 | 80.00 | 00007198852483 | JOAO ANTONIO FLORENTINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO COM PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/06/2008 | 90.00 | 00079886213434 | ALCINDA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/06/2008 | 2815.46 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/06/2008 | 2719.41 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/06/2008 | 143.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE COPIAS E ENCADERNACOES DESTINADAS A CAPACITACAO DE INTRODUTORIOS PARA AS EQUIPES DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/06/2008 | 63.45 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAPACITACAO DE INTRODUTORIOS PARA AS EQUIPES DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/06/2008 | 500.00 | 00002669486428 | JOSENALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REALIZACAO DE VIAGENS COM FACILITADORES DO INTRODUTORIO PARA AS EQUIPES DO PSF NA CIDADE DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/06/2008 | 253.00 | 00088970620168 | DORIEDSON LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PREDIO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/06/2008 | 60.00 | 00027305236420 | AMILTON ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DE FAX DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/06/2008 | 100.00 | 00071581138415 | PEDRO RUFINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/06/2008 | 1387.32 | 00075389231449 | IVAN BEZERRA ALBERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/06/2008 | 8348.50 | 00077794559553 | CASSIA FERNANDA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/06/2008 | 1672.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/06/2008 | 207.50 | 00005929623422 | JEOVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO), TRANSPORTANDO PESSOAL DA COMUNIDADE DE BARRA VERDE, PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/06/2008 | 200.00 | 00006161918471 | POSSIDONIO MAVIAEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DO SITIO DIVISAO, TRANSPORTANDO PESOAL A SERVICO DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/06/2008 | 415.00 | 00054133360397 | MARIA SILVANIA VENANCIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/06/2008 | 249.90 | 00058250603400 | JOSE FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (COMP. EMP. 1652) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/06/2008 | 3568.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/06/2008 | 4879.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/06/2008 | 100.00 | 00002669486428 | JOSENALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2 VIAGENS A MONTEIRO A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO NA 5 REGIAO DE ENSINO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/06/2008 | 1350.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREDIOS ONDE ESTAO FUNCIONANDO DIVERSAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA REFORMA/AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/06/2008 | 1123.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/06/2008 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A ALUGUEL DE SISTEMA DE DE CONTROLE ACADÒMICO (SECRETARIA DE EDUCA€ÇO) REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DE 2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/06/2008 | 160.00 | 00002537637461 | WALLES ALEX DE GOIS MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS DE ANUNCIO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA DIFUSORA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/06/2008 | 720.00 | 00004158099404 | WAGNER FOTO & STUDIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO A SERVICOS DE FILMAGEM EM EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/06/2008 | 70700.00 | 09303042000176 | FRANCINALDO DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO A APRESENTACAO DE BANDAS, COM ILUMINCAO E SOM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N§ 00005, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/06/2008 | 415.00 | 00022180928831 | AILTON DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO PINTOR DE OUTDOOR, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/06/2008 | 618.00 | 09337837000103 | G L B DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TROFEUS PARA EQUIPE ESPORTIVA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 054 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/06/2008 | 3456.74 | 00086148842491 | CICERA MARIA S. MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/06/2008 | 1245.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/06/2008 | 1615.00 | 00089335570400 | LUIZ RICARDO BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/07/2008 | 1245.00 | 00003464565416 | FABIO MAGNO SILVA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MONITORES DO PETI DA PREFEITURA DE ZABELÒ RELATIVO AO MÒS DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/07/2008 | 440.00 | 00006161918471 | POSSIDONIO MAVIAEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO DE N§ 001360, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/07/2008 | 600.00 | 06342438000134 | ADAILTON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE SOM E TELAO PARA REALIZACAO DA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, NO DIA 15 DE MAIO DE 2008, NO CLUBE MUNICIPAL, CONFORME NOTA DE N§ 17. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/07/2008 | 370.00 | 01300237000150 | RFOLIVEIRA FOTOGRAFIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO FOTOGRAFICA, DESTINADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA DE N§ 1208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/07/2008 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA VEICULADAS NA VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DA NOTA N§ 1633. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/07/2008 | 1330.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 6949. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/07/2008 | 415.00 | 07566361000149 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AS NOTAS FISCAIS EM ANEXO DO N§ 00107, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/07/2008 | 197.13 | 00067491766404 | MARILENE XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL SOLIDARIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/07/2008 | 1045.00 | 09571597000107 | JOSE FERREIRA NETO TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO COMPRA DE TINTAS E MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME AS NOTAS FISCAIS EM ANEXO DE N§ 003304, 003305, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/07/2008 | 528.40 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§ 01139, PARA A PREFEITURA DE ZABELÒ NO MÒS DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/07/2008 | 708.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SALGADOS, DESTINADOS AO INTRODUTORIO PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, REALIZADO NA CIDADE DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, CONFORME NOTA DE N§ 858. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/07/2008 | 402.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LIGACOES TELEFONICAS, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/07/2008 | 1142.50 | 00075390051491 | IRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/07/2008 | 850.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/07/2008 | 350.00 | 08663054000149 | SILMARIO CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA DE N§ 44. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/07/2008 | 745.00 | 41046053000120 | EDVALDO M FREIRE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA DE N§ 7882. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/07/2008 | 220.00 | 00063906724468 | SENILDO FLAVIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/07/2008 | 300.00 | 00036852317404 | JOAO SILVIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE SAO JOAO DO TIGRE, MONTEIRO E SERTANIA, TRANSPORTANDO SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/07/2008 | 207.50 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS, NO ARQUIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/07/2008 | 1041.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS MENSAIS DE TELEFONIA DA EMPRESA TELEMAR RJ (OI FIXO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/07/2008 | 415.00 | 00007276413446 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/07/2008 | 415.00 | 00049919210404 | ADEMI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/07/2008 | 440.00 | 00027952000829 | ELIDELSON FORTUNATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/07/2008 | 720.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MESA PARA EXAME GINECOLOGICO, DESTINADA AO POSTO DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§ 24556. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/07/2008 | 8000.00 | 00002184929441 | POLLYANNA ALVES CORDEIRO MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/07/2008 | 105.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA E MEIA, EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2008, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/07/2008 | 440.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR E SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/07/2008 | 140.00 | 00076557910400 | JANILTON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO PROGRAMA AMIGO DA CRIANCA, UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/07/2008 | 415.00 | 00008148153400 | WESLEY WILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SERTANIA, A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/07/2008 | 260.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO COORDENADOR DE DANCAS PERFORMATICAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/07/2008 | 207.50 | 00003465347471 | JOSE EDILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/07/2008 | 583.60 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO COMO PENSIONISTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/07/2008 | 415.00 | 00048514373404 | MARIA LUCIA DA MATA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO COMO PENSIONISTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/07/2008 | 415.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA, NA ARACAO DE TERRAS NAS PROPRIEDADES DE AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/07/2008 | 415.00 | 00071580395449 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DE PENU, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 03/07/2008 | 376.00 | 08073108000116 | CASA DO PLANTADOR IND E COMLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA DE N§ 20468. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 03/07/2008 | 1269.50 | 09049152000153 | MARCIO GEAN MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE CASA DE PESSOA CARENTE, EM SUBSTITUICAO A CASA DE TAIPA, CONFORE NOTAS DE N§ 101, 103, 104, 105, 106, 107 E 108. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/07/2008 | 270.00 | 00005792293430 | ANAHY SAMARAH FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 03, 04 E 08 DE JULHO DE 2008, NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 03/07/2008 | 70.00 | 00004155121409 | EDUARDO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 04 DE JULHO DE 2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A EMATER/PB, A RESPEITO DO GARANTIA-SAFRA 2008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 04/07/2008 | 600.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO DO CAUC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 04/07/2008 | 293.00 | 08663054000149 | SILMARIO CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA DE N§ 52. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 04/07/2008 | 192.00 | 07912387000100 | LUCIELIO DE FRANCA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§ 297. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 04/07/2008 | 500.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR COM CESAREA, DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 9253. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 04/07/2008 | 88.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS, COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR-SE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB E RECIFE-PE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 04/07/2008 | 150.00 | 00051890283487 | JOSE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA NA CLINICA GASTRO CLINICA DE CAMPINA GRANDE -PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 04/07/2008 | 62.80 | 00714587000109 | F LEMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMµTICA PARA A PREFEITURA DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 04/07/2008 | 50.00 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS , NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 04/07/2008 | 2400.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCOES DE MATERIAS, RELACIONADAS AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 07/07/2008 | 2679.57 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVA PARA VEICULO DA PREFEITURA DE ZABELE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 07/07/2008 | 452.00 | 11890035000160 | EURYVALDO BERNARDO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MOTO, PERTENCENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA DE N§ 256. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 07/07/2008 | 206.62 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA A MOTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA DE N§ 2793. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | APOIO AO HOMEM DO CAMPO(DOACAO DE SEMENTES, MUDAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 07/07/2008 | 1790.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOMBA E ACESSORIOS DESTINADOS A DOACAO, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 07/07/2008 | 2325.30 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 07/07/2008 | 171.00 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA A MOTO DA EMATER, CONFORME NOTA DE N§ 2796. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 07/07/2008 | 2580.66 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CONCERNENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 07/07/2008 | 120.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 10 RESMAS DE PAPEL OFÖCIO DESTINADOS A PREFEITURA DE ZABELE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/07/2008 | 1796.50 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL SOLIDARIO E ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/07/2008 | 799.50 | 00083087591491 | MARIA DAS GRACAS RUFINO VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 532054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/07/2008 | 600.00 | 08871782000146 | ELZA BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE ADUBO PARA PREFEITURA DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/07/2008 | 301.40 | 09231104000181 | ELIVANIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MERCADORIAS , CONFORME AS NOTAS FISCAIS EM ANEXO DE N§ 00007 E 00005, DESTINADAS A CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 08/07/2008 | 300.00 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DO PETI, CONFORME NOTA DE N§ 2462. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/07/2008 | 100.00 | 00001939775400 | CRISPINA FEITOSA DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA MEDICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/07/2008 | 70.00 | 00005937032438 | DANIELMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A USG OBSTETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/07/2008 | 140.00 | 00007276413446 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/07/2008 | 1689.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 6995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/07/2008 | 250.00 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, ATRAV�S DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/07/2008 | 3850.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 6997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/07/2008 | 756.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO EJA, CONFORME NOTA DE N§ 6998. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/07/2008 | 3895.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRODUTOS DE MATERIAL DE CONSUMO DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS N§ 6996/1602 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APERFEICOAR E ESTRUTURAR ADM E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/07/2008 | 993.64 | 69913713000142 | GLEIDIANO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A PREFEITURA DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/07/2008 | 120.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EXPEDIENTE, NO PERIODO DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/07/2008 | 80.00 | 00099629780410 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/07/2008 | 200.00 | 00099138999404 | MARIA CELESTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N§ 004/2008, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/07/2008 | 330.00 | 01420664000172 | ADMOVEIS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA CIDADE DE BELO JARDIM, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/07/2008 | 4582.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 6994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/07/2008 | 430.00 | 00039804569434 | JOSE GERALDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO COMO ENCARREGADO DE SERVI€OS URBANOS COMO (CONCERTO DE CALCADAS, RESTAURACAO DE CALCAMENTO, REDE DEESGOTO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/07/2008 | 1000.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS DE N§ 06993, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/07/2008 | 1356.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI, CONFORME NOTA DE N§ 6999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/07/2008 | 6000.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE- PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/07/2008 | 630.00 | 00013154362487 | FLORISVAL JOSE GOMES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO DE SOM, DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/07/2008 | 325.00 | 00089319028400 | MANOEL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO ACAMPAMENTO ZABELEENSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/07/2008 | 205.00 | 00025857037468 | MIZAEL HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE AS CIDADES DE SERTANIA E MONTEIRO, A SERVI€O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/07/2008 | 90.00 | 00002851476416 | ANTONIO CARLOS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/07/2008 | 989.00 | 00003403536432 | ANDRE NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO TOYOTA) DA COMUNIDADE DE ZABELE A CIDADE DE PICANCO, TRANSPORTANDO CAPRINOS DE CRIADOR RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE TORNEIO LEITEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 11/07/2008 | 440.00 | 00016793404415 | SEBASTIAO DE SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DA DIVISAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 11/07/2008 | 90.00 | 00007867065466 | ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 11/07/2008 | 1400.00 | 00004744148417 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, EM VEICULO F-4000, TRANSPORTANDO VAQUEIROS E ANIMAIS DE CRIADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 11/07/2008 | 1370.00 | 00007127194408 | JOSE SERGIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE RUAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/07/2008 | 325.00 | 00091056314400 | ADERIVAN REMIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BANDEIRINHA, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL ZABELEENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 11/07/2008 | 255.00 | 00002857287410 | SEBASTIAO BERNARDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BANDEIRINHA, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL ZABELEENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 11/07/2008 | 1800.00 | 00003465350421 | JOSE EDISON SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA DESCENDENTES DO FORRO, EM QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/07/2008 | 850.00 | 00007204361415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE AS CIDADES DE SANHARO/PE, SAO JOAO DO TIGRE E S.S. DO UMBUZEIRO, TRANSPORTANDO VAQUEIROS PARA PARTICIPAREM DE PEGA DE BOI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 11/07/2008 | 400.00 | 00003463815419 | ANTONIO AVELINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (PROJETO CASA DE TAIPA) | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/07/2008 | 400.00 | 00048745472572 | JOSE EDMILSON BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS, PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA CASA DA SENHORA JOANA DARQUE VICENTE, EM SUBSTITUICAO DA CASA DE TAIPA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/07/2008 | 600.00 | 00001265566445 | KARLA PATRICIA ALCANTARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, EM ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/07/2008 | 1908.90 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI, CONFORME NOTA DE N§ 6992. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 11/07/2008 | 450.00 | 00068323506434 | JAILSON PEDRO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS NO FORUM, INSS E BNB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/07/2008 | 150.00 | 00070889996415 | ALIPIO ZEFERINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DIARIAS DE PEDREIRO, NA REFORMA DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 11/07/2008 | 1311.50 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO REALIZAR EXAMES MEDICOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 11/07/2008 | 300.00 | 00002825691461 | OLIMPIO VICENTE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SUBSTITUICAO DE CASA DE TAIPA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR CASA DE ALVENARIA. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/07/2008 | 1326.00 | 40850935000181 | CARLOS BATISTA SOUZA - PADARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A EVENTO PROMOVIDO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 11/07/2008 | 225.00 | 00011964331862 | PEDRO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM DE ZABELE A CIDADE DE ARCOVERDE/PE, PARA PEGAR MOTOR BOMBA A MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 11/07/2008 | 272.00 | 00040370550404 | AJALMAR FCO. NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICUO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/07/2008 | 237.00 | 00065112911468 | JOAO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 11/07/2008 | 207.50 | 00003407615477 | GIVANI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 11/07/2008 | 4880.00 | 00003466154456 | MARIA AUXILIADORA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 61:00 (SESSENTA E UMA HORA) DE RETRO-ESCAVADEIRA, NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 11/07/2008 | 415.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 11/07/2008 | 1500.00 | 00069707170468 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO, ATRAVES DE CAMINHAO CACAMBA, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 11/07/2008 | 600.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 11/07/2008 | 160.00 | 00050952200406 | GENILDA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DESTINADO AO PAGAMENTO DO FUNCIONAMENTO DA CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N§ 002/2008, REALTIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/07/2008 | 1300.00 | 00063906724468 | SENILDO FLAVIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/07/2008 | 2010.00 | 00050711857415 | AUGUSTO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, ARCOVERDE E SERTANIA, TRANSPORTANDO SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 11/07/2008 | 3500.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/07/2008 | 1100.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 11/07/2008 | 1300.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, QUANDO EM TRANSITO PELA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/07/2008 | 500.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC. DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 11/07/2008 | 1800.00 | 00044656084468 | ROSEVAL MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 11/07/2008 | 137.50 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS DA CIDADE DE MONTEIRO A CIDADE DE JOAO PESSOA, (IDA E VOLTA) DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/07/2008 | 215.00 | 00003467416454 | TEOFANIO LEITE NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/07/2008 | 415.00 | 00005152230429 | MARIA DAS DORES BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 11/07/2008 | 180.00 | 00002980486477 | FRANCISCO DE ASSIS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REALIZACAO DE VIAGENS DA COMUNIDADE CAMALEAO A CIDADE DE ZABELE, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZ BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 11/07/2008 | 415.00 | 00071615750444 | MARIA EUNICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/07/2008 | 150.00 | 00003657755411 | ROSENILDA ALVES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/07/2008 | 600.00 | 00011964331862 | PEDRO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDE A REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE AS CIDADES DE SERTANIA E MONTEIRO, PARA PEGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/07/2008 | 775.65 | 07566361000149 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 108 E 110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/07/2008 | 1400.00 | 00002669486428 | JOSENALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DE ZABELE A CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, TRANSPORTANDO SERVIDOR MUNCIPAL E DA SEC. DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/07/2008 | 180.00 | 00071663150400 | MARCOS EVANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO), TRANSPORTANDO PESSOAL DA COMUNIDADE DE CAMALEAO A SERVICO DA ESCOLA MUN. MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 11/07/2008 | 100.00 | 00007420386455 | ANTONIO MOZANIEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO), DA COMUNIDADE DE DIVISAO, TRANSPORTANDO PESSOAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/07/2008 | 850.00 | 00056918801872 | SEBASTIAO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A UEPB E CURSO DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 11/07/2008 | 550.00 | 00055823882491 | ANGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO CAPACITADORA DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA PROLETRAMENTO, DESTINADO AOS PROFESSORES DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 11/07/2008 | 560.00 | 00018596789472 | JANDAY NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A REALIZA€ÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 11/07/2008 | 650.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 11/07/2008 | 415.00 | 07307635000185 | AILZA MARIA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/07/2008 | 856.00 | 00071580395449 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 11/07/2008 | 2505.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 002175, 002176, 002177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 11/07/2008 | 140.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS, 01 REVISAO DE MARCAPASSO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 11/07/2008 | 700.00 | 00018596789472 | JANDAY NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE AS CIDADES DE SUME E CAMPINA GRANDE , TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNCIPIO PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 11/07/2008 | 300.00 | 00008919926859 | MARIA JOSE DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA MEDICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/07/2008 | 5800.00 | 00072630035468 | VALERIO MARCELO VASCONCELOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES MEDICOS NO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 13/07/2008 | 789.69 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE CELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 14/07/2008 | 44.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 14/07/2008 | 66.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2008, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 15/07/2008 | 1000.00 | 00085430447404 | JAILMA MARIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA DO METODO FONICO, RELATIVO A 04 ENCONTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 15/07/2008 | 140.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, NOS DIAS 15 E 18 DE JULHO DE 2008, TRANSPORTANDO SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 15/07/2008 | 197.80 | 07367549000168 | IRANI BATISTA REIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA, CONFORME NOTA DE N§ 1752. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 15/07/2008 | 359.10 | 07367549000168 | IRANI BATISTA REIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS ATRAVES DA SEC. DE CULTURA, CONFORME NOTA DE N§ 1748. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 16/07/2008 | 5400.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL S. VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 16/07/2008 | 1600.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, S.S. DO UMBUZEIRO, IPOJUCA E SAO JOAO DO TIGRE, TRANSPORTANDO PESSOAL PARA O TERCO DOS HOMENS, APOSTOLADO DA ORACAO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 16/07/2008 | 160.00 | 00028658787400 | JOSEFA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE N§ 005/2008, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 16/07/2008 | 160.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO DE N§ 008/2008, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 16/07/2008 | 80.00 | 00071910840491 | MARIA DA PAZ VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DE LOGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 16/07/2008 | 260.00 | 00029958788802 | VITAL ANTONIO DE MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DA COMUNIDADE DE LOGRADOURO A CIDADE DE ZABELE, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 16/07/2008 | 220.00 | 00003950164448 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS , NO LIXAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 16/07/2008 | 105.00 | 00002636246410 | ANTONIO ADELSON DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA COMUNIDADE DE CAMALEAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 17/07/2008 | 150.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 18/07/2008 | 1843.15 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PSEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AS COMPETENCIAS 03/2008, 04/2008, 05/2008 E 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | APERFEICOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 18/07/2008 | 74.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES DESTINADOS A CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 5. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 18/07/2008 | 223.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | APERFEICOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 18/07/2008 | 324.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES DESTINADOS A CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 6. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 18/07/2008 | 300.00 | 00068324901434 | JOSE APARECIDO DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA DO MUNICIPIO NO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | APERFEICOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 18/07/2008 | 130.00 | 04647887000327 | MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE PARA A PREFEITURA CONFORME NOTA FICAL DE N§ 00007 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 18/07/2008 | 415.00 | 00010124660860 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NOTURNO, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 18/07/2008 | 279.00 | 00008696407474 | MAURICIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVICOS DE CONCERTO DE PNEUS, E SOLDA DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 18/07/2008 | 360.00 | 00068323506434 | JAILSON PEDRO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO CORSA) DE ZABELE A CIDADE DE MONTEIRO, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 18/07/2008 | 470.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 2819. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 18/07/2008 | 380.00 | 00008646135470 | MARNIO IVANO SANTANA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DA CIDADE DE SERTANIA A ZABELE, TRANSPORTANDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 18/07/2008 | 415.00 | 00004247738488 | SUZANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APERFEICOAR A ESTRUT ADM E OPER DO ENS FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 18/07/2008 | 390.00 | 01104932003081 | UNIAO NORDESTE BRASILEIRA DE IASD SELS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO, DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 1869. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/07/2008 | 160.00 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REALIZACAO DE VIAGENS DE CAMALEAO A CIDADE DE MONTEIRO, TRNSPORTANDOEQUIPE DE FUTEBOL, PARA PARTICIPAR DE AMISTOSOS NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 18/07/2008 | 5000.00 | 05642472000161 | ANDRE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO CONTRATO JUNTO A ESTA PREFEITURA, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 18/07/2008 | 700.00 | 00004744148417 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SERTANIA, EM VEICULO F-4000, TRANSPORTANDO VAQUEIROS E ANIMAIS DE CRIADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 21/07/2008 | 960.00 | 00050711857415 | AUGUSTO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E ARCOVERDE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 21/07/2008 | 180.00 | 00005792293430 | ANAHY SAMARAH FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 21 E 23 DE JULHO, NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 21/07/2008 | 1350.75 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 22/07/2008 | 96.00 | 00006351919460 | FABIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 22/07/2008 | 110.00 | 00002940837406 | ALTAIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE N§ 012/2008, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 22/07/2008 | 740.00 | 00046240225487 | RONALDO TOBIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA PREFEITURA, QUANDO EM TRANSITO POR ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 22/07/2008 | 300.00 | 00008148153400 | WESLEY WILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SERTANIA, A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 22/07/2008 | 415.00 | 00069708657468 | HERINALDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 22/07/2008 | 495.00 | 00008148153400 | WESLEY WILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SERTANIA, A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 22/07/2008 | 255.00 | 00008665031456 | EUDILENE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 22/07/2008 | 400.00 | 00003805870418 | FABIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE N§ 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 22/07/2008 | 2300.00 | 00089319028400 | MANOEL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PRISMA JOY, PLACA KLQ 5337/PE, UTILIZADO EM VIAGENS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/05 A 10/06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 23/07/2008 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 23/07/2008 | 374.00 | 00008970623450 | JOSE ALEXANDRE BATISTA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZACAO DE INTERNET, PELA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 23/07/2008 | 207.50 | 00000466270305 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DE SANTA CLARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 23/07/2008 | 415.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DA CIDADE DE MONTEIRO A ZABELE, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 23/07/2008 | 415.00 | 00007546585465 | NELMA FABIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 23/07/2008 | 1250.01 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 7029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 23/07/2008 | 132.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE RECIFE E PETROLINA, NOS DIAS 10, 18 E 20 DE JULHO, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 23/07/2008 | 200.00 | 00099637316868 | GILVAN MOREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS (VEICULO (GOL) DA COMUNIDADE DE CAMALEAO A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 23/07/2008 | 285.00 | 00071580840434 | INACIO BISPO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS (VEICULO MOTO), TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES D COMUNIDADE CAMALEAO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS EM ZABELE E MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 23/07/2008 | 856.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO II ENCONTRO DA TERCEIRA IDADE, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§ 825. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 23/07/2008 | 50.00 | 00006857433496 | GRACIELA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 23/07/2008 | 3100.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PESSOAS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N§ 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 24/07/2008 | 350.58 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 6914. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 24/07/2008 | 240.00 | 00025102747835 | MARLUCE CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 24/07/2008 | 250.00 | 00018596789472 | JANDAY NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO PARA RESOLVEREM ASSUNTOS JUNTO AO PROGRAMA AMIGO DA CRIANCA, UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 24/07/2008 | 160.00 | 00000957473460 | MANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 25/07/2008 | 2676.75 | 00067491758487 | INACIA LUCIA DE A TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 25/07/2008 | 1390.25 | 00065113799491 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 25/07/2008 | 2081.91 | 00068900635468 | LEONICE TEIXEIRA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS TELEFONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 25/07/2008 | 1694.72 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 25/07/2008 | 1443.75 | 00088771202404 | EMERSON FERNADES DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE ADM. E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 25/07/2008 | 90.00 | 00002264691409 | HELIOMAR RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE DOCUMENTACAO DE IDENTIFICACAO JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 25/07/2008 | 510.38 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS-FAMILIA A QUE TEM DIREITO, FUNCIONARIOS DE DEPARTAMENTOS DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 25/07/2008 | 740.00 | 00025857037468 | MIZAEL HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE AS CIDADES DE SERTANIA E MONTEIRO, PARA PEGAR MATERIAS PERTENCENTES SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 25/07/2008 | 50.00 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 25/07/2008 | 320.00 | 01362209000168 | EDIMARCOS ANDRE M PATRIOTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVI€OS NA AREA DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 25/07/2008 | 5535.12 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 25/07/2008 | 147.92 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS-FAMILIA A QUE TEM DIREITO, FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 25/07/2008 | 9134.96 | 00020705522415 | AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 25/07/2008 | 208.76 | 00020705522415 | AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS-FAMILIA A QUE TEM DIREITO, FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 25/07/2008 | 80.00 | 00065113543420 | INACIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO S PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 25/07/2008 | 3600.00 | 40868853000164 | TAMBORIL MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM VEICULO (MOTO) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 25/07/2008 | 9750.64 | 00048514349449 | ADELMA SALUSTRIANO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 25/07/2008 | 276.96 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS-FAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 25/07/2008 | 1966.14 | 00013287427415 | MARIA DA CONCEICAO CARLOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ODONTOLOGA DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 25/07/2008 | 2380.95 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 25/07/2008 | 3149.99 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 25/07/2008 | 2236.50 | 00078961629468 | ROMERIO HUMBERTO ZEFERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/07/2008 | 58.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE (02) REGISTROS DE ATAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/07/2008 | 29.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE E REGISTRO DE (01) UMA ATA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/07/2008 | 500.00 | 00050711857415 | AUGUSTO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE AS CIDADE DE MONTEIRO, SUME E ARCOVERDE/PE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/07/2008 | 500.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS (VEICULO ONIBUS), DE ZABELE A CIDADE DE SUME, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/07/2008 | 400.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS (VEICULO VERANEIO) DE ZABELE A CIDADE DE SUME, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/07/2008 | 400.00 | 00007747714459 | JOSE EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO A REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE PARA MONTEIRO E SUME TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/07/2008 | 210.00 | 00033065438372 | LUCIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS (VEICULO BELINA) DE ZABELE A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/07/2008 | 400.00 | 00059332263434 | ADILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE MONTEIRO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/07/2008 | 1000.00 | 00005214798431 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS (VEICULO PALIO) DE ZABELE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/07/2008 | 1000.00 | 00068323506434 | JAILSON PEDRO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS (VEICULO CORSA) DE ZABELE AS CIDADES DE SUME E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/07/2008 | 492.00 | 09049152000153 | MARCIO GEAN MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/07/2008 | 492.90 | 09049152000153 | MARCIO GEAN MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/07/2008 | 1000.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, C ONFORME NOTA DE N§ 7042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/07/2008 | 2000.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCA DE N§ 00789 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/07/2008 | 4000.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 788. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/07/2008 | 5000.00 | 05642472000161 | ANDRE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO CONTRATO JUNTO A ESTA PREFEITURA, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/07/2008 | 415.00 | 00001938058470 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA, NAS RADIOS DA REGIAO, NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORARIO DE N§ 010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/07/2008 | 583.60 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO COMO PENSIONISTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/07/2008 | 3456.74 | 00086148842491 | CICERA MARIA S. MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/07/2008 | 415.00 | 00048514373404 | MARIA LUCIA DA MATA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSIONISTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/07/2008 | 16320.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DAS MULHERES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA - PRORENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/07/2008 | 1278.70 | 00003808831472 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO A EXAMES MEDICOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/07/2008 | 1298.00 | 00069709769472 | JOSE RONALDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA DIANTEIRA DESOSSADA, DESTINADA A REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME NOTA DE N§ 2499. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/07/2008 | 1615.00 | 00089335570400 | LUIZ RICARDO BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/07/2008 | 440.00 | 00016793404415 | SEBASTIAO DE SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIRETOR DA DIVISAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/07/2008 | 850.00 | 00004083888466 | MAURICIO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, EM VEICULO F-4000, AS CIDADES DE MONTEIRO, S.S. DO UMBUZEIRO E SAO JOAO DO TIGRE, TRANSPORTANDO VAQUEIROS E ANIMAIS DE CRIADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/07/2008 | 650.00 | 01356752000233 | G MAJELA ARAUJO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO A AQUISICAO DE UMA SERRA FITA DESTINADA AO ACOUGUE PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 31/07/2008 | 415.00 | 00022757139487 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/07/2008 | 6917.65 | 00004724080469 | ANDRESON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/07/2008 | 415.00 | 00099687690453 | AILTON TEIXEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/07/2008 | 300.00 | 00003173392493 | FERNANDO TEIXEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/07/2008 | 415.00 | 00004256405402 | MARIA SICLEIDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/07/2008 | 100.00 | 00055824285420 | MARIA JOSE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PO9STO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/07/2008 | 100.00 | 00065113527491 | CLEONICE ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/07/2008 | 415.00 | 00003355223433 | ANTONIO JOCELMO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/07/2008 | 8000.00 | 00002184929441 | POLLYANNA ALVES CORDEIRO MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/07/2008 | 370.50 | 00071581618468 | MARIA DA SALETE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/07/2008 | 1300.00 | 00015138766864 | MARIA DE FATIMA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CIRURGIA CESARIANA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/07/2008 | 530.00 | 00021962260410 | JORGE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESLOCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE EXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/07/2008 | 250.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCOES DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/07/2008 | 2990.00 | 00037391704415 | MARIA DA SAUDE BEZERRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADES DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/07/2008 | 1248.00 | 00075389231449 | IVAN BEZERRA ALBERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/07/2008 | 415.00 | 07566361000149 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO DE N§ 00111, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/07/2008 | 1672.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/07/2008 | 415.00 | 00054133360397 | MARIA SILVANIA VENANCIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/07/2008 | 8320.61 | 00077794559553 | CASSIA FERNANDA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/07/2008 | 550.00 | 00055823882491 | ANGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA O PROLETRAMENTO, DESTINADO AOS PROFESSSORES DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/07/2008 | 80.00 | 00025102747835 | MARLUCE CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRAS DE LIMPEZA, NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/07/2008 | 150.00 | 00005873117462 | VERONEIDE GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO) A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BBEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/07/2008 | 248.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 1602. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/07/2008 | 800.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/07/2008 | 400.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDFA FINANCEIRA DESTINADA A ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CFE. RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/07/2008 | 2035.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDFA FINANCEIRA DESTINADA A ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CFE. RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/07/2008 | 1080.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A INSCRICOES DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NO VESTIBULAR DA UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/07/2008 | 10127.53 | 00071663797404 | CLAUDIO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATDOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/07/2008 | 207.50 | 00007829404801 | IVANILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/07/2008 | 440.00 | 00002851476416 | ANTONIO CARLOS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/07/2008 | 440.00 | 00003466963486 | PAULO XAVIER DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/07/2008 | 10.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/07/2008 | 1188.90 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ACOUGUE, CLUBE MUNICIPAL E CAIXA D AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/07/2008 | 6428.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/07/2008 | 850.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/07/2008 | 200.00 | 00099138999404 | MARIA CELESTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/07/2008 | 3500.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/07/2008 | 700.00 | 00003148822439 | JEFERSON ROBERTO DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GPS, GFIP E O RESPECTIVO ENVIO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RAELATIVO AO MES DE JULHO DE DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/07/2008 | 2400.00 | 08156402000191 | EVOLUCAO SUP. E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIREITO DE USO DE SOFTWARES PARA AREA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/07/2008 | 80.00 | 11930740000143 | W F SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VIDROS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO REALIZADA NO DIA DA INAUGURACAO DA PB 264, CONFORME NOTA DE N§ 2820. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/07/2008 | 80.00 | 11930740000143 | W F SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VIDROS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO REALIZADA NO DIA DA INAUGURACAO DA PB 264, CONFORME NOTA DE N§ 2781. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/07/2008 | 600.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CAUC DESTE MUNICIPIO, JUNTA O CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/07/2008 | 144.80 | 00019102194449 | CARTORIO EPITACIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO A XEROX, AUTEUNTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/07/2008 | 700.00 | 00003148822439 | JEFERSON ROBERTO DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GPS, GFIP E O RESPECTIVO ENVIO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/07/2008 | 200.00 | 00003816870406 | JOSELIA FERREIRA DA SILVA SALUSTRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDAGEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/07/2008 | 100.00 | 00009086451470 | LUCIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/08/2008 | 475.20 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO SENHOR PAULO FELIX DA SILVA COMO DIRETOR DA DIVISAO DE TESOURARIA E CONTABILIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/08/2008 | 90.00 | 00088771202404 | EMERSON FERNADES DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE (01) DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB NO DIA 31 DE JULHO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTEREESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO (DOC. SEGURO SAFRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/08/2008 | 430.00 | 00063906724468 | SENILDO FLAVIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/08/2008 | 526.50 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS E ACESSORIOS PARA VIATURA, CONFORME NF. DE N§ 00506, EM CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/08/2008 | 765.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO FIAT UNO) DE ZABELE AS CIDADES DE MONTEIRO, SERTANIA E ARCOVERDE/PE TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO A SERVI€O DA SECRETARIA DE FINNACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/08/2008 | 160.00 | 00050952200406 | GENILDA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO A RUA : QUITERIA VAZ NEVES-34, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINIST. DE N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/08/2008 | 630.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CLUBE MUNICIPAL, A€OUGUE E OUTROS, CONFORME NOTA DE N 2666. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/08/2008 | 100.00 | 00002980486477 | FRANCISCO DE ASSIS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/08/2008 | 190.00 | 00071581995415 | ANTONIO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/08/2008 | 1587.65 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/08/2008 | 440.00 | 00027952000829 | ELIDELSON FORTUNATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/08/2008 | 665.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO DE N§ 00855, DESTINADO A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/08/2008 | 520.00 | 00048745472572 | JOSE EDMILSON BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO NA REFORMA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/08/2008 | 320.00 | 00003463815419 | ANTONIO AVELINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/08/2008 | 300.00 | 00005549037416 | JOSEILDO LEOPOLDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, EM VEICULO MOTO, AS CIDADES DE ARCOVERDE E SERTANIA, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/08/2008 | 300.00 | 00069708878472 | ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, EM VEICULO F-4000, AS CIDADES DE MONTEIRO E SERTANIA, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/08/2008 | 600.00 | 01362209000168 | EDIMARCOS ANDRE M PATRIOTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/08/2008 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE SISTEMA DE CONTROLE ACADEMICO (SEC. DE EDUCACAO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME NOTA DE N§ 13864. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/08/2008 | 360.00 | 00006718349402 | JOSE EVANDRO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, IMPRESSOES EM GERAL, FORMATACAO E INSTALACAO WINDOWS XP E MANUTENCAO WINDOWS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/08/2008 | 415.00 | 00004779166438 | MARIA JOSEILMA LEOPOLDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/08/2008 | 765.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE A CIDADE DE MONTEIRO, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/08/2008 | 823.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/08/2008 | 4188.62 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/08/2008 | 80.00 | 12861936000196 | MARIA SOCORRO SIQUEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F DE N§ 1899 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/08/2008 | 340.92 | 00004557420494 | MAGALY ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/08/2008 | 469.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/08/2008 | 1205.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NESTA CLINICA , CONFORME NOTA FISCAL DE SERIE A E N§ 1850, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/08/2008 | 2941.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/08/2008 | 12073.34 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 2792. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/08/2008 | 132.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 01, 04 E 05 DE AGOSTO DE 2008, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/08/2008 | 50.00 | 00044092849400 | GENIVALDO JOSE DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/08/2008 | 400.00 | 00037393545420 | FRANCISCA ARAUJO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CIRURGIA DE CURETAGEM UTERINA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/08/2008 | 2200.00 | 08752238000185 | SILVANA SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MOTOR DO VEICULO SPRINTER, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/08/2008 | 415.00 | 00005150802417 | JOSE DEJANILSON OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, E NA REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ADR S DE ZABELE AS COMUNIDADES RURAIS PARA VACINACAO DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/08/2008 | 449.50 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARR.CONST.PNEU MACICO PRETO, ENXADA LARGA FORJADA 77252/254 E PA QUADRADA N-03 77465/949, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICUL. E ABAST. DESTE MUNICIPIO CONF NF. N§ 87.434 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/08/2008 | 1366.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/08/2008 | 415.00 | 00005150802417 | JOSE DEJANILSON OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOC OMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO (ADRs) DE ZABELE A COMUNIDADES RURAIS PARA VACINACAO DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/08/2008 | 415.00 | 00071580395449 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEU, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/08/2008 | 520.00 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME NF. 87.435 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/08/2008 | 415.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA, NA ARACAO DE TERRAS DE PROPRIETARIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/08/2008 | 415.00 | 00022180928831 | AILTON DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DE OUTDOOR, ATRAVES DA SECRETARIA FR CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/08/2008 | 207.50 | 00003465347471 | JOSE EDILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TREINADOR DE EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/08/2008 | 952.00 | 00003777528439 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS A PASTORAL DA CRIAN€A E OUTROS, CONFORME NOTA DE N§ 2500. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/08/2008 | 1524.70 | 09049152000153 | MARCIO GEAN MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUBSTITUICAO DE CASA DE TAIPA DE PESSOA CARENTE, CONFORME NOTAS DE N§S: 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133 E 134. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/08/2008 | 1245.00 | 00003464565416 | FABIO MAGNO SILVA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/08/2008 | 489.10 | 00714587000109 | F LEMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA DE N§ 268. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/08/2008 | 2000.00 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME A N F. EM ANEXO DE N§ 01644, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/08/2008 | 145.00 | 11890035000160 | EURYVALDO BERNARDO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ACESSORIOS, CONFORME AS NOTAS FISCAIS EM ANEXO DE N§ 0260, 0263, DESTINADOS A MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/08/2008 | 270.00 | 00007369275493 | LUCIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO A 03 (TRES) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB E CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 21 DE JULHO E 04 E 05 DE AGOSTO DE 2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/08/2008 | 1153.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 04/08/2008 | 350.00 | 00018596789472 | JANDAY NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SERTANIA, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 04/08/2008 | 1300.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRODUTOS DE MATERIAL DE CONSUMO DESCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS N§ 07062, EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 04/08/2008 | 560.00 | 00008713971450 | ADELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 04/08/2008 | 54.00 | 00022270302168 | TEOBALDO LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 04/08/2008 | 400.00 | 01300237000150 | RFOLIVEIRA FOTOGRAFIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPRODUCAO FOTOGRAFICA, DESTINADA A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 05/08/2008 | 415.00 | 00006045801423 | MARIA CILEIDE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ATRAV�S DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 05/08/2008 | 90.00 | 00051466910453 | WHARGTON SIQUEIRA GALINDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 05/08/2008 | 847.00 | 00065936159434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO F-3500, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 05/08/2008 | 1848.00 | 00003173392493 | FERNANDO TEIXEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DESTINADO A LOCACAO DE VEICULO F-4000, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 05/08/2008 | 594.00 | 00011964331862 | PEDRO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO (SAVERO), DESTINADO A TRANSPORTE ESCOLAR OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: ZABELE, TANQUES I/ABELE, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 05/08/2008 | 798.60 | 00018597599472 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 05/08/2008 | 1742.40 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 05/08/2008 | 1078.00 | 00004744148417 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO F-4000, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 05/08/2008 | 1540.00 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO F-4000, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 05/08/2008 | 1161.60 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 05/08/2008 | 858.00 | 00058250603400 | JOSE FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO (FIORINO), DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 05/08/2008 | 2225.00 | 00003464811476 | GENILZA AURELIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 05/08/2008 | 1000.00 | 00068323506434 | JAILSON PEDRO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO CORSA) DE ZABELE AS CIDADES DE SUME E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 05/08/2008 | 440.00 | 00007120541463 | GILMECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE NA COMUNIDADE BARREIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 06/08/2008 | 130.00 | 00071580638449 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM CARDIOLOGIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 06/08/2008 | 200.00 | 00006161918471 | POSSIDONIO MAVIAEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO), DO SITIO DIVISAO, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 06/08/2008 | 2715.00 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA BRASIL SOLIDARIO E ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 07/08/2008 | 1020.00 | 00007607523464 | GILVAN RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECCIMENTO DE LEITE IN-NATURA, CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO DE N§ 003594, DESTINADOS COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 07/08/2008 | 2560.00 | 00003466154456 | MARIA AUXILIADORA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 32:00 HS (TRINTA E DUAS HORAS) DE RETRO-ESCAVADEIRA, NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 08/08/2008 | 415.00 | 00007276413446 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 08/08/2008 | 290.00 | 07929654000143 | VERA LUCIA RAMOS DA SILVA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA DE N§ 006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/08/2008 | 430.00 | 00039804569434 | JOSE GERALDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO A SERVICOS PRESTADOS, COMO ENCARREGADO DE SERVICOS URBANOS COMO (CONCERTO DE CAL€ADAS, RESTAURACAO DE CALCAMENTO, REDE DEESGOTO E OUTROS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 08/08/2008 | 1200.00 | 00007127194408 | JOSE SERGIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/08/2008 | 415.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/08/2008 | 7800.00 | 41121088000187 | ASSISTEC ASS TECNICA TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E RESTAURACAO DE RETRANSMISSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/08/2008 | 220.00 | 00003950164448 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO LIXAO DESTE MUNCICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/08/2008 | 415.00 | 00049919210404 | ADEMI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 08/08/2008 | 160.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO DE N§ 008/2008, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/08/2008 | 200.00 | 00003816870406 | JOSELIA FERREIRA DA SILVA SALUSTRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDAGEM DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 08/08/2008 | 400.00 | 00005654057480 | JOSE ADERIVAN FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 08/08/2008 | 450.00 | 00003465414411 | JOSE JURACI FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ALIMENTACAO DE ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/08/2008 | 207.50 | 00067491766404 | MARILENE XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/08/2008 | 207.50 | 00005929623422 | JEOVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL DA COMUNIDADE DE BARRA VERDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/08/2008 | 850.00 | 00056918801872 | SEBASTIAO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A UEPB E CURSO DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 08/08/2008 | 132.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, NOS DIAS 08, 11 E 14 DE AGOSTO DE 2008, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 08/08/2008 | 160.00 | 00070890668434 | ANGELITA VICENTE DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EXAMES DE ENDOSCOPIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 08/08/2008 | 1085.75 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO ONIBUS), DE ZABELE A CIDADEDE MONTEIRO, S.S UMBUZEIRO, SERTANIA E SITIO MAO BEIJADA, TRANSP. PESSOAS DO TERCO DOS HOMENS. E EQUIPES DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/08/2008 | 2300.00 | 00089319028400 | MANOEL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PRISMA JOY, PLACA KLQ 5337/PE, UTILIZADO NOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/06 A 10/07/2008, CONFORME CONTRATO 019/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/08/2008 | 140.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS0 DIARIAS EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2008, TRANSPORTANDO GESTOR MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/08/2008 | 220.00 | 00070890935491 | JOSE ANTONIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE AS CIDADES DE MONTEIRO, SÇO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO E SAO JOAO DO TIGRE, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/08/2008 | 335.48 | 01420664000172 | ADMOVEIS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO NA CIDADE DE BELO JARDIM, DESTINADO A ESTUDANES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/08/2008 | 140.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E ARCOVERDE, COM A FINALIDADE DE EFETUAR PAGAMENTO JUNTO A FORNECEDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/08/2008 | 100.00 | 00085476790810 | SEBASTIAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/08/2008 | 260.00 | 00029958788802 | VITAL ANTONIO DE MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REALIZACAO DE VIAGENS DA COMUNIDADE DE LOGRADOURO A CIDADE DE ZABELE, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/08/2008 | 4568.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 7090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/08/2008 | 1890.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 7091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/08/2008 | 1365.00 | 00083087591491 | MARIA DAS GRACAS RUFINO VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS MERENA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 532149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/08/2008 | 88.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2008, TRANSPORTANDO SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/08/2008 | 3895.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 01678/07093. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/08/2008 | 4680.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 7089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/08/2008 | 1256.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA EJA, CONFORME NOTA DE N§ 7088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/08/2008 | 431.55 | 00007278321409 | ADVANIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/08/2008 | 1589.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI, CONFORME NOTA DE N§ 7087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 12/08/2008 | 415.00 | 00009683513441 | CLAUDIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 12/08/2008 | 1469.50 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESP. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO DE No. 000306, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 12/08/2008 | 300.00 | 00001499359438 | CARLOS DOMINGOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO NA REFORMA DE CASA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 12/08/2008 | 720.00 | 00058250603400 | JOSE FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS(VEICULO FIORINO) DE ZABELE AS COMUNIDADES DE TANQUES, TRANSPORTANDO PEDREIROS E SERVENTES, PARA CONSTRUCAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 12/08/2008 | 1100.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E FINANCAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 12/08/2008 | 2160.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS(VEICULO D-10) NO TRANSPORTE DE MERENDAESCOALR, COMO TAMBEM PESSOAS PARA RESOLVEREM ASSUNTOS NO INSS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL E BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/08/2008 | 100.00 | 00004143954419 | JOSE ITELMO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO NA MOTO, PERTENCENTE ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 12/08/2008 | 1295.00 | 00003173392493 | FERNANDO TEIXEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO F-4000) DE ZABELE AS CIDADES DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, SAO JOAO SO TIGRE E SERRA DO FOGO TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL EM AMISTOSOS E CAMPEONATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 12/08/2008 | 300.00 | 02645607000154 | POLLYANA BARBOSA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PATROCINIO PARA A (III) TERCEIRA FEIJOADA DA EXPOCOSE - EXPOSICAO DE CAPRINOS E OUVINOS DE SERTANIA/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 12/08/2008 | 7350.00 | 05642472000161 | ANDRE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO JUNTO A ESSA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00237, FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 12/08/2008 | 1040.00 | 00007204361415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE AS CIDADES DE SANHARO/PE, CUSTODIA/PE, SAO JOAO DO TIGRE E SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, TRANSPORTANDO EQUIPES DE VAQUEIROS PARA PARTICIPAR DE PEGA DE BOI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 12/08/2008 | 1215.00 | 00004744148417 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REALIZACAO DE VIAGENS, VEICULO F-4000, TRANSPORTANDO VAQUEIROS E ANIMAIS DE CRIADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 12/08/2008 | 1000.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL DE N§ 07095 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 12/08/2008 | 700.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS(VEICULO ONIBUS), DE ZABELE A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A FACULDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 12/08/2008 | 415.00 | 00069708657468 | HERINALDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 12/08/2008 | 40.00 | 00008166166470 | ELIENE FEITOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/08/2008 | 415.00 | 00007546585465 | NELMA FABIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXIL;IAR ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUACCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/08/2008 | 230.00 | 00008288821421 | CLARA REGINA S. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS(VEICULO MOTO) DE ZABELE AS CIDADES DE MONTEIRO, SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, SAO JOAO DO TIGRE E MONTEIRO, A SERVICO DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/08/2008 | 380.00 | 00008646135470 | MARNIO IVANO SANTANA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS (VEICULO MOTO), DE SERTANIA A CIDADE DE ZABELE, TRANSPORTANDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/08/2008 | 130.00 | 00005561935470 | JOSE JEISON FEITOSA DO NASCIEMNTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE AS CIDADES DE MONTEIRO E SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/08/2008 | 100.00 | 00007420386455 | ANTONIO MOZANIEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS(VEICULO MOTO), DA COMUNIDADE DE DIVISAO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/08/2008 | 900.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 02(DUAS) VIAGENS (VEICULO PALIO - PLACA MOG-4507), DE ZABELE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PE, TRANSPORTANDO SERVIDORES A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 12/08/2008 | 180.00 | 00071663150400 | MARCOS EVANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS(VEICULO MOTO), TRANSPORTANDO PESSOAS DA COMUNIDADE DE CAMALEO A SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILSVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/08/2008 | 100.00 | 00006194562480 | EDNALVA PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 12/08/2008 | 200.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 005282 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 12/08/2008 | 120.00 | 00070891036415 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 12/08/2008 | 180.00 | 00005792293430 | ANAHY SAMARAH FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE -PE, NOS DIAS 12 E15 DE AGOSTO DE 2008, NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 12/08/2008 | 132.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIASEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, RECIFE/PE NOS DIAS 12, 13, 15 DE AGOSTO DE 2008, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 12/08/2008 | 1230.00 | 00050711857415 | AUGUSTO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO GOL) DE ZABELE A CIDADE DE MONTEIRO, ARCOVERDE, SUME E SERTANIA, TRANSPORTANDO SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 12/08/2008 | 600.00 | 00001265566445 | KARLA PATRICIA ALCANTARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO NUTRICIONISTA, EM ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 12/08/2008 | 4000.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM NOSSO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 12/08/2008 | 1800.00 | 00025857037468 | MIZAEL HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DE SERTANIA A CIDADE DE ZABELE, TRANSPORTANDO O MEDICO DO PSF E VIAGENS DE ZABELE A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, EM TFD NO HOSP REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 12/08/2008 | 770.00 | 00018596789472 | JANDAY NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE A CIDADE DE SUME, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI - CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 12/08/2008 | 3100.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PESSOAS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICPIO, DE ACORDO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE No. 005/2008, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 12/08/2008 | 120.00 | 00004409217402 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 12/08/2008 | 170.00 | 00007867065466 | ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, COORESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EMBUTIMENTO NAS RODAS DA F-4000, VEICULO PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 12/08/2008 | 50.00 | 00009078665491 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOTAMENTO DE FERRAMENTAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 12/08/2008 | 44.00 | 00001984818457 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2008, PARA RELIZAR COMPRA DE PE€AS, DESTINADAS A MOTORES-BOMA DOS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 12/08/2008 | 121.00 | 00007485958488 | PAULO SERGIO TEXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO DE PNEU, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 12/08/2008 | 300.00 | 00025857037468 | MIZAEL HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE AS CIDADES DE SERTANIA E ARCOVERDE/PE PARA PEGAR MATERIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 12/08/2008 | 146.00 | 00063657465804 | MANOEL MAURICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENCARDENAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 12/08/2008 | 80.00 | 00099629780410 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO A RUA SEVERINO BELO, S/N, DESTINADOS AOS FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 12/08/2008 | 1110.50 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESP. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTACOES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, QUANDO EM TRANSITO POR A CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 12/08/2008 | 299.50 | 00005521614460 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 12/08/2008 | 898.58 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA CELULAR, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 12/08/2008 | 200.00 | 00025134060444 | AGNELO DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO SERVIDORES(IDA E VOLTA) E ENCOMENDAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 12/08/2008 | 1650.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO SERVIDORES A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE MONTEIRO/ZABELE/MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 12/08/2008 | 1316.10 | 00063906724468 | SENILDO FLAVIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 12/08/2008 | 485.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DA CIDADE DE MONTEIRO A CIDADE DE JOAO PESSOA,(IDA E VOLTA) DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 12/08/2008 | 210.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E CANPINA GRANDE, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE AGOSTO DE 2008, TRANSPORTANDO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 12/08/2008 | 1000.00 | 00044656084468 | ROSEVAL MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CAFE, ALMOCO E JANTAR, DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/08/2008 | 1000.00 | 00044656084468 | ROSEVAL MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CAFE, ALMOCO E JANTA DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 13/08/2008 | 100.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 13/08/2008 | 140.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 13 E 19 DE AGOSTO DE 2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 13/08/2008 | 375.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E COZINHA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 13/08/2008 | 1000.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, QUANDO EM TRANSITO POR A CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 13/08/2008 | 220.00 | 00003463738406 | ANDRE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO, LOCADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 13/08/2008 | 2113.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 13/08/2008 | 180.00 | 00002980486477 | FRANCISCO DE ASSIS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APERFEICOAR A ESTRUT ADM E OPER DO ENS FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 13/08/2008 | 1800.00 | 09241367000171 | SERTAONLINE INFORMATICA E SUPRIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 (TRES) (PROCESSADORES AMD SEMPROM), CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000024, DESTINADO AESCOLA MARIA BEZERRA DA SI9LVA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APERFEICOAR A ESTRUT ADM E OPER DO ENS FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 13/08/2008 | 1245.00 | 05413858000100 | SIGNUS MOVEIS & UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORESPONDENTE A COMPRA DE03 (TRES) MONITORES 15", CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO DE N§ 000815, DESTINADO A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 13/08/2008 | 415.00 | 00071615750444 | MARIA EUNICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 13/08/2008 | 415.00 | 00005152230429 | MARIA DAS DORES BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 13/08/2008 | 50.00 | 00032321597100 | JAIME PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONFECCAO DE DOIS CARIMBOS PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 13/08/2008 | 260.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO COORDENADOR DE DANCAS PERFORMATICAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMOE EMIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 13/08/2008 | 415.00 | 00006045801423 | MARIA CILEIDE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXULIAR ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 13/08/2008 | 415.00 | 00007394668444 | DEISE VALERIA CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MONITORA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 14/08/2008 | 500.00 | 00079884830487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA CASA SA SENHORA JOANA MARIA DE MELO DOS SANTOS, EM SUBSTITUICAO DA CASA DE TAIPA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 14/08/2008 | 415.00 | 00073425265415 | LUIZA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 14/08/2008 | 590.00 | 00003403536432 | ANDRE NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS(VEICULO TOYOTTA) DE ZABELE AS CIDADES DE SAO JOAO DO TIGRE, SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO E MONTEIRO, TRANSPPORTANDO ANIMAIS DE CRIADORES RURAIS E EQUIPES DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 14/08/2008 | 603.00 | 11993169000106 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS, DESTINADAS PARA AS PREMIACOES DO CAMPEONATO ZABELENSE DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 14/08/2008 | 132.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA /PB, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE AGOSTO DE 2008, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 14/08/2008 | 130.00 | 00002537637461 | WALLES ALEX DE GOIS MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ANUNCIO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA DIFUSORA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 14/08/2008 | 200.00 | 00005549037416 | JOSEILDO LEOPOLDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DE MOTO PELAS COMUNIDADES RURAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 14/08/2008 | 415.00 | 00004247738488 | SUZANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 14/08/2008 | 80.00 | 00008454161465 | WELLINGTON BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 14/08/2008 | 150.00 | 00007909476418 | ALINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 14/08/2008 | 160.00 | 00071912207400 | ANTONIO FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESSTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 14/08/2008 | 500.00 | 00004769887485 | IVAN MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 14/08/2008 | 320.00 | 00003467415482 | TEOFANIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CARROS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 14/08/2008 | 80.00 | 00071910840491 | MARIA DA PAZ VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DE LOGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 14/08/2008 | 410.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS (VEICULO VERANEIO) DE ZABELE A CIDADE DE MONTEIRO, ARCOVERDE/PE, TRANSPORTANDO SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 14/08/2008 | 66.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 1/2 ( UMA DIARIA E MEIA) EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2008, TRANSPORTANDO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 14/08/2008 | 300.00 | 00036852317404 | JOAO SILVIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE AS CIDADES DE SOA JOAO DO TIGRE, MONTEIRO E COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 14/08/2008 | 66.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1 1/2 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2008, TRANSP. SERVIDORES DSTE MUNICIPIO PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 14/08/2008 | 647.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 14/08/2008 | 708.30 | 00046240225487 | RONALDO TOBIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOESM DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURAM QUANDO EM TRANSITO POR ESTA CIDADE, NA REALIZACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 15/08/2008 | 1000.00 | 00044656084468 | ROSEVAL MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CAFE, AMOCO E JANTAR, DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 15/08/2008 | 207.50 | 00003407615477 | GIVANI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 15/08/2008 | 1550.00 | 00002669486428 | JOSENALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E SERTANIA/PE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 15/08/2008 | 120.00 | 00002636246410 | ANTONIO ADELSON DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO) TRANSPORTANDO PORFESSORA DA COMUNIDADE DE CAMALEAO A SERVICO DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 15/08/2008 | 1100.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO GENERO DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 15/08/2008 | 202.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DESTINADO A AUXILIO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 15/08/2008 | 400.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM A SERVICO DDA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 15/08/2008 | 1156.15 | 00003808831472 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO A EXAMES MEDICOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 18/08/2008 | 600.00 | 00079886213434 | ALCINDA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES NO PLANO AXIAL, COM CORTES DE 5.0 mm DE ESPESSURA, INTERESSANDO O SEGMENTO COMPREENDIDO ENTRE T9 e L2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 18/08/2008 | 88.00 | 00005794681438 | CLARA MAISA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS, EM VIAGEM A CAMPÖNA GRANDE-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2008, COM A FINALIDADE DE UMA CAPACITACAO PARA EDUCADOR EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 18/08/2008 | 235.00 | 00027305236420 | AMILTON ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTOS DE ELETRODOMESTICOS, MICROSISTEM, VENTILADOR E OUTROS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 18/08/2008 | 500.00 | 00085430447404 | JAILMA MARIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA DO METODO FONICO, REFERENTE A 02(DOIS) ENCONTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 18/08/2008 | 120.00 | 00068323506434 | JAILSON PEDRO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO CORSA) DE ZABELE A CIDADE DE MONTEIRO, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 18/08/2008 | 2500.00 | 00069707170468 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA COLETA DE LIXO URBANO, ATRAVES DE CAMINHAO CACAMBA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 19/08/2008 | 250.00 | 00089313992434 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 19/08/2008 | 280.00 | 00005521615431 | ROBERIO FABIO GABRIEL PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 19/08/2008 | 40.00 | 00071581995415 | ANTONIO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SEVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 19/08/2008 | 170.00 | 00004246355429 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/08/2008 | 415.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE VIAGENS DE MONTEIRO A CIDADE DE ZABELE, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/08/2008 | 80.00 | 00069708657468 | HERINALDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/08/2008 | 415.00 | 00010124660860 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NOTURNO, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/08/2008 | 128.00 | 00007354200417 | SEBASTIAO MARCOS NEVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS (VEICULO MOTO), DE ZABELE A CIDADE DE MONTEIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 21/08/2008 | 400.00 | 00003805870418 | FABIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N§ 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 21/08/2008 | 415.00 | 00001938058470 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA, NAS RADIOS DA REGIAO, NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO, CONF. CONTRATO ADM. TEMPORARIO DE N§ 010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 21/08/2008 | 367.50 | 09049152000153 | MARCIO GEAN MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00164, DESTINADAS A RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO DESTE MUNICIPIO. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 21/08/2008 | 170.00 | 00038629313404 | JOSE MORENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA NA F-4000 E TRATOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 21/08/2008 | 100.00 | 00009078665491 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APONTAMENTOS DE FERRAMENTAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 21/08/2008 | 189.50 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 21/08/2008 | 487.00 | 00008148153400 | WESLEY WILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO) DE ZABELE AS CIDADES DE MONTEIRO, SERTANIA/PE,ARCOVERDE/PE E SUME, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 21/08/2008 | 500.00 | 00008148153400 | WESLEY WILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO) DE ZABELE AS CIDADES DE MONTEIRO, SERTANIA E ARCOVERDE A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 21/08/2008 | 105.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 1/2 (UMA E MEIA DIARIAS) EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2008, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES M�DICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 21/08/2008 | 180.00 | 00005792293430 | ANAHY SAMARAH FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 21 E 25 DE AGOSTO DE 2008 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 21/08/2008 | 1314.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA DE N§ 002287 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 21/08/2008 | 2191.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002286. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 21/08/2008 | 2870.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO POSTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 22/08/2008 | 144.00 | 66800996000390 | COM. VAREJISTA DE ARTIGOS E OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) PAR DE LENTES ACCLIMATES, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA GIRLENE SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 22/08/2008 | 1000.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE N§ 07107, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 22/08/2008 | 350.00 | 00050711857415 | AUGUSTO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS (VEICULO CORSA) DE ZABELE A MONTEIRO E SERTANIA/PE, TRANSPORTANDO SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVEREM ASSUNTOS NAQUELAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 22/08/2008 | 700.00 | 00063906724468 | SENILDO FLAVIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 22/08/2008 | 40.00 | 00009771436430 | JOSE ROGERIO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 22/08/2008 | 450.00 | 00003355223433 | ANTONIO JOCELMO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 22/08/2008 | 180.00 | 00071580840434 | INACIO BISPO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO) DA COMUNIDADE CAMALEAO AS CIDADES DE MONTEIRO E ZABELE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 22/08/2008 | 207.50 | 00000466270305 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DE SANTA CLARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 25/08/2008 | 200.00 | 00089332148449 | GENIVAL BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 25/08/2008 | 600.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO PB | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CLEONICE AMELIA FERREIRA E MARIA JOSE DA SILVA LYRA , NO ENCONTRO DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARANA, EM LAGOA SECA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 25/08/2008 | 680.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 26/08/2008 | 9750.64 | 00048514349449 | ADELMA SALUSTRIANO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUCNIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 26/08/2008 | 1966.14 | 00013287427415 | MARIA DA CONCEICAO CARLOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 26/08/2008 | 276.96 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/08/2008 | 7023.07 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS FNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 26/08/2008 | 11822.81 | 00020705522415 | AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEBE 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 26/08/2008 | 46.16 | 00003250122459 | JOZINALDA BEZERRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A SALARIO FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 26/08/2008 | 640.00 | 12606745000188 | COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETADIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF. 3050 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 26/08/2008 | 5307.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA CORRESPONDENTE A ILUMINACAOD E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 26/08/2008 | 1542.41 | 00065113799491 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMO AGENTE DE LIMPEZA. URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 26/08/2008 | 2081.91 | 00068900635468 | LEONICE TEIXEIRA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUCNIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMO TELEFONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 26/08/2008 | 2967.25 | 00067491758487 | INACIA LUCIA DE A TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/08/2008 | 1750.00 | 24540817000110 | ARCOVERDE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 26/08/2008 | 415.00 | 00005521614460 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE E CARTEIRA NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA SUZANA DA SILVA BEZERRA, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 26/08/2008 | 160.00 | 00068324901434 | JOSE APARECIDO DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA DO MUNICIPIO, NO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/08/2008 | 1500.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE Z PRESTACAO DE SERVICOS DO CAUC DESTE MUNICIPIO (SISTN E CRP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 26/08/2008 | 1220.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N§ 02485 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 26/08/2008 | 430.00 | 00050041924487 | ANTONIO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIAPL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 26/08/2008 | 574.30 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 26/08/2008 | 1897.72 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 26/08/2008 | 1443.75 | 00088771202404 | EMERSON FERNADES DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONµRIO LOTADO NA SECRETARIA DE DE ADMINISTRCAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 26/08/2008 | 350.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJåES DE GµS DE COZINHA, CONFORMEA NOTA FISCAL EM ANEXO DE N§ 05396 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 26/08/2008 | 441.14 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO SALARIO FAMILILA; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 26/08/2008 | 2380.95 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NA - DIR E OGANIZACAO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 26/08/2008 | 2690.62 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 26/08/2008 | 405.00 | 00004083888466 | MAURICIO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS, (VEICULO F-4000 DE PLACA BKI 4046), DE ZABELE AS CIDADES DE , MONTEIRO S. SEBASTIAO DO UMBUZEIRO E SAO JOAO DO TIGRE, TRANSPORTANDO VAQUEIROS PARA PEGA DE BOI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 26/08/2008 | 212.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAIS DENTRE ELES, INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF DE N§ 001563 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/08/2008 | 2236.50 | 00004155121409 | EDUARDO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE - DIR DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 27/08/2008 | 600.00 | 00057037086487 | MARIA APARECIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE FARDAMENTO UNIFORMIZADO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA E DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 27/08/2008 | 200.00 | 00007088174405 | EDIMILSON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 27/08/2008 | 160.00 | 00006297305471 | PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 27/08/2008 | 130.00 | 00020470240482 | SEVERINO JOAO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 27/08/2008 | 207.50 | 00079771017420 | EUDIS PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, REGANDO AS PLANTAS DAS PRACAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 27/08/2008 | 320.00 | 00005873117462 | VERONEIDE GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO), TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CAMALEAO PARA ZABELE, E VIAGENS DE ZABELE A MONTEIRO, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 27/08/2008 | 380.00 | 00007594837444 | MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO BIROS, CADEIRAS E FAZENDO PAGAMENTOS JUNTO AOS FORNECEDORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 27/08/2008 | 300.00 | 00007942579417 | JERSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 27/08/2008 | 230.00 | 00069708657468 | HERINALDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E CON - SULTA MEDICA, RELIZADA NA PESSOA DO SENHOR TEOBALDO L NUNES NA NA CLINICA DO DR HEILTON AURELIO DE LIMA CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 27/08/2008 | 200.00 | 00006857433496 | GRACIELA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AUXILIOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICPIO PARA REALIZAREM EXAMES NO CONSULTORIO DO M�DICO DR GILMAR GALDINO EM CAMPINA GRANDE /PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 27/08/2008 | 1400.00 | 00004639091435 | ALINY LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANAS, COMO ENFERMEIRA CEHFE, NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 27/08/2008 | 1000.00 | 00005214798431 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS (VEICULO PALIO) DE ZABELE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 27/08/2008 | 140.00 | 08022114000144 | PAULO DE TARSOLIRA JUCA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES DE RADIOLOGIA , DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/08/2008 | 520.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€A E EQUIPAMENTOS PARA MANUTEN€AO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTEURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/08/2008 | 172.60 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS E PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/08/2008 | 122.50 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS E MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/08/2008 | 160.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE SUPORTE DE PEDAIS PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/08/2008 | 434.90 | 07566361000149 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINA DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICPIO CONFORME NF DE N§ 00115 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/08/2008 | 795.50 | 08990254000106 | MARIA FERNANDA DE ALMEIDA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 5 MEMORIAS DDR II 2 GB, DESTIANDA A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/08/2008 | 310.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO ENTRE ELES: PAC DE PAPEL CHAMEX, TNT, FOLHA DE EMBORRACHADO CARTOLINAS E PAPEL CELOFANE, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/08/2008 | 250.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAOD E SERVICOS NA AREA DE MANUTENCAO DE SOFTWARES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/08/2008 | 147.00 | 11622693000170 | L SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR MONOFASICO E RETIFICA EM EIXO EM VEÖCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/08/2008 | 84.00 | 11622693000170 | L SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/08/2008 | 39.00 | 11622693000170 | L SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISCAO DE EQUIPAMENTOS - PLATINADOS WEG NEMA F56H/ ROLAMENTO FAG 6202 - ZZ E ROLAMENTO FAG6203 -ZZ, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/08/2008 | 197.50 | 11622693000170 | L SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PERMANENETE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/08/2008 | 100.00 | 11622693000170 | L SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR DE 1 CV, DE MAQUINA E EQUIPAMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 28/08/2008 | 1815.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM DE MAT ELETR | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONENTE A COMPRA DE MATERIAIS ENTRE ELES , RELE, BRACO DE RELE, LAMPADA MERCURIO, REATRO MERCURIO, PARAFUSO , CABO FLEXIVEL,LAMPADA MISTA,DESTINADOS A SEC. MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/08/2008 | 207.50 | 00003407615477 | GIVANI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILILAR DE SERVICOS GEARAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/08/2008 | 100.00 | 00071910840491 | MARIA DA PAZ VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SEVICOS GERAIS, NA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DE LOGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/08/2008 | 300.00 | 00044656084468 | ROSEVAL MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CAFE,ALMOCO E JANTA DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/08/2008 | 277.50 | 07781450000108 | FERNANDO TEIXEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDE A LANCHES DIVERSOS E FRANGOS, DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/08/2008 | 260.00 | 09080218000178 | ZENILDA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CAFE DA MANHA E 04 (QUATRO) DIARIAS DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/08/2008 | 149.00 | 09241367000171 | SERTAONLINE INFORMATICA E SUPRIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 FONTE IMPRESSORA LEX MARK E120, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | APERFEICOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/08/2008 | 417.00 | 05413858000100 | SIGNUS MOVEIS & UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CADEIRA SECRET. MULTIVISAO LAMINADA A GAS PRETA E UMA MESA KPPSISBERG INFORMATICA MF, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/08/2008 | 198.60 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 1 ( UM) PEN DRIVE 1GB - 1 (UM) PEN DRIVE 8 GB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/08/2008 | 1800.00 | 08871030000185 | ANTONIO LOPES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA URNA FUNERARIA, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/08/2008 | 41.50 | 09241367000171 | SERTAONLINE INFORMATICA E SUPRIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 PEN DRIVE 02 GB E 01 CORDAO PARA PEN DRIVE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/08/2008 | 240.00 | 07895197000113 | PETRONIO BRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE24 COLETES SCALIBU, DESTINADOS A SECRETARIA DE CUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/08/2008 | 170.00 | 07781450000108 | FERNANDO TEIXEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/08/2008 | 2192.40 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE N§ 003566 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/08/2008 | 1340.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE BOMBEADOR 4BPS 30 + ESTAGIO - MOTOR 0P4 0,75 HP 220 V MONOFASICO 62 H2, DESTINADO ASECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/08/2008 | 415.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE TRATORISTA, NA ARACAO DE TERRAS NAS PROPRIEDADES DE AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/08/2008 | 1615.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/08/2008 | 440.00 | 00016793404415 | SEBASTIAO DE SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIRETOR DA DIVISAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 29/08/2008 | 207.50 | 00003465347471 | JOSE EDILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TREINADOR DE EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/08/2008 | 4286.74 | 00086148842491 | CICERA MARIA S. MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/08/2008 | 583.60 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSIONISTA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/08/2008 | 415.00 | 00048514373404 | MARIA LUCIA DA MATA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO COMO PENSIONISTA DESTA PREFEEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/08/2008 | 300.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/08/2008 | 77.00 | 11890035000160 | EURYVALDO BERNARDO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA DE N§ 268. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/08/2008 | 181.30 | 41047267000111 | JF NUNES FOTOGRAFIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA DE N§ 1341. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/08/2008 | 16320.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS MULHERES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/08/2008 | 110.00 | 00002940837406 | ALTAIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO A R. SEVERINO BELO SN, DESTINADO AO DEPOSITO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO ADM. DE N§ 012/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/08/2008 | 160.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO DE N§ 008/2008, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/08/2008 | 862.50 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, ARCOVERDE, SERTANIA E COMUNIDADES RURAIS, A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/08/2008 | 200.00 | 00099138999404 | MARIA CELESTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N§ 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/08/2008 | 200.00 | 00003816870406 | JOSELIA FERREIRA DA SILVA SALUSTRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA LOCAO DE PREDIO URBANO LOCALIZADO A RUA JOAO FRANCISCO ALVES - S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE HOSPEDAGEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/08/2008 | 160.00 | 00028658787400 | JOSEFA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO A RUA QUITERIA VAZ NEVEZ - S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE N§ 005/2008. DE 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/08/2008 | 160.00 | 00050952200406 | GENILDA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA LOCAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO A RUA QUITERIA VAZ NEVES-34, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE HOPEDES DESTE MUNICIPIO, CONFOREM CONTRATO ADM. DE N§ 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/08/2008 | 80.00 | 00099629780410 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO A RUA SEVERINO BELO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/08/2008 | 830.00 | 00013154362487 | FLORISVAL JOSE GOMES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/08/2008 | 350.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 5585. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/08/2008 | 3500.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/08/2008 | 1200.00 | 08156402000191 | EVOLUCAO SUP. E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SECCAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA, CONFORME NOTA DE N§ 934. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/08/2008 | 160.00 | 00028658787400 | JOSEFA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE N§ 005/2008, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/08/2008 | 415.00 | 00007276413446 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS , COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/08/2008 | 1602.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CARPINACAO DE MATOS, EM RUAS NAO CALCADAS DO MUNICIPIO. A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/08/2008 | 9735.80 | 00071663797404 | CLAUDIO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA/ CONTRATADOS (CEIP) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE BARRAGENS,CISTERNAS,POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/08/2008 | 38577.97 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE OBRA DE PERFURCACAO DE POCOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO, CV 0016/2008 | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/08/2008 | 567.30 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTAS DE N§S 381, 370 E 369. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 29/08/2008 | 1216.85 | 09049152000153 | MARCIO GEAN MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTAS DE N§S 145, 146, 144, 143, 142, 141, 148, 149, 139, 156, 155, 153, 152, 151, 150, E 147. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/08/2008 | 810.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CARPINACAO DE MATOS, EM RUAS NAO CALCADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/08/2008 | 54.00 | 11622693000170 | L SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA DE N§ 6811. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/08/2008 | 1156.40 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA DE N§ 523. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/08/2008 | 2368.00 | 08748837000125 | BEZERRA & GEBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/08/2008 | 188.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECA, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA DE N§ 4032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/08/2008 | 1853.00 | 11622693000170 | L SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA DE N§ 6808. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/08/2008 | 1300.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 7125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/08/2008 | 662.50 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO FIAT UNO), DE ZABELE AS CIDADES DE MONTEIRO E SERTANIA, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO E MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DA SEC. MUNIC DE EDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/08/2008 | 1248.00 | 00075389231449 | IVAN BEZERRA ALBERIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAAO E CULTURA CONTRATADOS (CEIP) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/08/2008 | 8077.16 | 00004332612426 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONTRATADOS CEIP - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/08/2008 | 1672.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/08/2008 | 208.50 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CCONFORME NF DE N§ 00368 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/08/2008 | 415.00 | 07566361000149 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A NF. DE N§ 00113, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/08/2008 | 12613.93 | 04281456000128 | E M S EMPRESA DE MAN. SERV. E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO FINAL DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, NA CIDADE DE ZABELE. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/08/2008 | 450.00 | 00003465414411 | JOSE JURACI FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ALIMENTACAO DE ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/08/2008 | 300.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/08/2008 | 380.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/08/2008 | 5800.00 | 00072630035468 | VALERIO MARCELO VASCONCELOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES MEDICOS NO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/08/2008 | 600.00 | 00001265566445 | KARLA PATRICIA ALCANTARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, EM ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/08/2008 | 200.00 | 00071580999468 | GERALDINA CAETANO DA PAZ E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/09/2008 | 710.58 | 04833974000107 | GOUVEIA GOMES RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA MANUTEN€AO DE VEÖCULO (FIAT - PALIO - PLACA MMX - 6981) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/09/2008 | 2217.04 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO (FIORINO) AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/09/2008 | 520.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA MANUTEN€AO DE VEICULO (FIORINO AMBULANCIA) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/09/2008 | 2340.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA REVISAO GERAL DA PARTE ELETRICA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM VEICULO (SPRINTER) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/09/2008 | 2922.63 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DENTRE ELES: ADITIVO, AGUA, DESTILADA, BASE DE CAIXA BATERIA CARTER COPO DO ALTERNADOR COPO DO FILTRO CORREIA, ENTRE OUTROS PARA MANUTEN€AO DO VEICULO (SPRINTER) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/09/2008 | 640.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA REVISAO DA PARTE ELETRICA COM SUBSTITUCAO DE PECAS, SUBSTITUCAO DO SILENCIOSO E REPARO NO CAMBIO DO VEICULO (PALIO) PERTENCENTE A SECR. MUNIC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/09/2008 | 910.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA REVISAO GERAL DA SUSPENSAO C/ SUBSTITUICAO DE PECAS DE VEICULO (SAVEIRO AMBULANCIA) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/09/2008 | 1240.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS, BARRA DE ESTABALIZADOR, BRACO DIREITO, ENGENHO, FECHADURA, ROTOR DO ALTERNADOR E SEMI ARVORES, PARA MANUTENCAO DO VEICULO (SPRINTER /AMBULANCIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/09/2008 | 8403.88 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A COMPRA DE PE€AS PARA MANUTENCAO DE VEICULO (SPRINTER) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE N§ 003786 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/09/2008 | 856.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO, LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 1799. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/09/2008 | 414.00 | 00002185619462 | RUBENALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA, DESTINADA A ALIMENTACAO DE PRESTADORES DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§ 2497. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/09/2008 | 198.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS E MEIA, EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, NOS DIAS 22, 25, 26, 28 E 29 DE AGOSTO DE 2008, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/09/2008 | 198.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS E MEIA, EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, NOS DIAS 18, 20, 21, 26 E 27 DE AGOSTO DE 2008, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/09/2008 | 415.00 | 00004256405402 | MARIA SICLEIDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/09/2008 | 415.00 | 00099687690453 | AILTON TEIXEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/09/2008 | 5670.02 | 00004724080469 | ANDRESON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/09/2008 | 2225.00 | 00003464811476 | GENILZA AURELIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/09/2008 | 415.00 | 00022757139487 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/09/2008 | 530.00 | 10708469000133 | JOAO ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DETERGENTE, DESINFETANTE ALCOOL, AGUA SANITARIA PAPEL HIGIENICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF. NF DE N§ 16776 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APERFEICOAR E ESTRUTURAR ADM E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/09/2008 | 958.00 | 24406951000123 | LUIZ CLAUDIO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUICAO DE UMA CADEIRA E DE UM BEBEDOURO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA CONF. NF DE N§ 2382 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/09/2008 | 1700.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ENVELOPES E PASTAS, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA DE N§ 770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/09/2008 | 490.00 | 06204665000101 | GUTEMBERG GONCALVES BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE UM CABO DE REDE (LAN) E 02 (DUAS) ANTENAS GRADE INTERNET, DESTINADOS A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, CONF. NF DE N§ 310 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/09/2008 | 100.00 | 00071910778400 | SEBASTIANA QUITERIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/09/2008 | 2205.00 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL SOLIDARIO E ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 4242. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/09/2008 | 100.00 | 00008676906408 | EDINEIDE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/09/2008 | 200.00 | 00004099922405 | JOSEFA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/09/2008 | 410.50 | 10708469000133 | JOAO ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 16800. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/09/2008 | 200.00 | 00008194446422 | EMERSON LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/09/2008 | 415.00 | 00007594837444 | MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/09/2008 | 602.70 | 09049152000153 | MARCIO GEAN MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MERCADORIAS, CONFORME. NOTAS FISCAIS DE N§ 00167,00168,00169,00170,00171,00183,00184,00185,00190,00191, DESTINADOS A CONST. DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/09/2008 | 658.80 | 00714587000109 | F LEMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE PRODUTOS CITADOS, CONFORME NF DE N§ 000272, DESTINADOS A SECRETARIA DE DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/09/2008 | 600.00 | 08871030000185 | ANTONIO LOPES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA ) URNA FUNERARIA, CONFORME NF DE N§ 004252, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/09/2008 | 1036.00 | 08990254000106 | MARIA FERNANDA DE ALMEIDA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA DE N§ 219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/09/2008 | 1384.00 | 07895197000113 | PETRONIO BRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/09/2008 | 400.00 | 01300237000150 | RFOLIVEIRA FOTOGRAFIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO FOTOGRAFICA, CONFORME NOTA DE N§ 1230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/09/2008 | 964.44 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO (TRATOR) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/09/2008 | 221.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA REVISAO GERAL E C/SUBSTITUICAO DE PECAS DE VEICULO (TRATOR) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTIECMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/09/2008 | 415.00 | 00071580395449 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COMO OPERADOR DE TRATOR, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 02/09/2008 | 700.00 | 00003148822439 | JEFERSON ROBERTO DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, GPS E SEU RESPECTIVO ENVIO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 02/09/2008 | 1220.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 02/09/2008 | 440.00 | 00027952000829 | ELIDELSON FORTUNATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE SERVICOS URBANOS, A SECRETARIA DE M. DE INFRA-ESTRUTA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 02/09/2008 | 415.00 | 00054133360397 | MARIA SILVANIA VENANCIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 02/09/2008 | 207.50 | 00005929623422 | JEOVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO), TRANSPORTANDO PESSOAL DA COMUNIDADE DE BARRA VERDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 02/09/2008 | 200.00 | 00006161918471 | POSSIDONIO MAVIAEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO), DO SITIO DIVISAO, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DAS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 02/09/2008 | 415.00 | 00067491766404 | MARILENE XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL SOLIDARIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 02/09/2008 | 1350.00 | 00068323506434 | JAILSON PEDRO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/09/2008 | 500.00 | 00050711857415 | AUGUSTO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME E ARCOVERDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 02/09/2008 | 400.00 | 00007747714459 | JOSE EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 02/09/2008 | 400.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE SUME, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES NO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 02/09/2008 | 400.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE SUME, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/09/2008 | 631.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE LINHA TELEFONICA PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/09/2008 | 5450.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ELETROCARDIOGRAFO, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§ 1262. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/09/2008 | 65.00 | 00087350637420 | UILZA JESUINO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME DE ULTRA-SOM DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/09/2008 | 80.00 | 00087350637420 | UILZA JESUINO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/09/2008 | 3361.73 | 00002184929441 | POLLYANNA ALVES CORDEIRO MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/09/2008 | 3500.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/09/2008 | 1312.00 | 00004180413426 | PAULO CESAR PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONTE A SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DE ACORDO COM A PORTARIA DE N§ 028/2008, EM SUBSTITUICAO DO FUNC. EMERSON DARIO CORREIA LIMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 04/09/2008 | 150.00 | 08778268000918 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CILHADEIRA DO TRATOR, CONFORME NF EM AVUSA DE N§ 008055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 04/09/2008 | 330.00 | 00001499359438 | CARLOS DOMINGOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE MEIO FIO, REFORMA DA CAIXA DïAGUA DE SANTA CLARA E EM REFORMA DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 04/09/2008 | 1430.00 | 08778268000918 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS, CONFORME A NF DE N§ 008054, REALIZADAOS NO VEICULO SPRINT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 08/09/2008 | 233.00 | 00095216065415 | ELENICE CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SEGINTES MATERIAIS , LENTES UNIF.AC UNC.2,001-100. BUFWTER ACAB. 70 MM ORG BLOC 2.5 SUNSENSOR 68MM, DESTINADA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE N§821 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 08/09/2008 | 270.00 | 00005792293430 | ANAHY SAMARAH FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 07,08 E 09 DE SETEMBRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 08/09/2008 | 847.00 | 00065936159434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO F-3.500, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE SANTANA/ZABELE/SANTA CLARA, TRANSPORTANDO 14 ALUNOS, NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 29 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 08/09/2008 | 798.60 | 00018597599472 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA LOCACOA DE VEICULO D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS DESTE MUNICPIO, NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 29 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 08/09/2008 | 594.00 | 00011964331862 | PEDRO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO SAVERO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 10 ALUNOSDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 29 AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 08/09/2008 | 726.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 25 ALUNOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 29 DE GOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 08/09/2008 | 528.00 | 00058250603400 | JOSE FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 01 A 29 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 08/09/2008 | 1161.25 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO VAO REALIZAR EXAMES MEDICOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME NOTA DE N§ 312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 09/09/2008 | 2100.00 | 00003777528439 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E OVOS, DESTINADOS A PASTORAL DA CRIANCA E OUTROS, CONFORME NOTA DE N§ 4856. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 09/09/2008 | 906.95 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI, CONFORME NOTAS DE N§ 1721 E 7148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 09/09/2008 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA NOS DIAS 09 E 15 DE SETEMBRO DE 2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO SECRETARIA DE INFR-ESTRUTURA PLANEJAMENTO DO CEHAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 09/09/2008 | 579.60 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL CONFORME N§ 88877, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 09/09/2008 | 140.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DAIRIAS EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO 2008, TRANSPORTANDO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 09/09/2008 | 558.00 | 00002185619462 | RUBENALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA, DESTINADA A ALIMENTACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§ 4858. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/09/2008 | 885.00 | 08752238000185 | SILVANA SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE, MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICA NF DE N§ 144 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/09/2008 | 1487.00 | 08752238000185 | SILVANA SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS SPRINTER E AMBULANCIA, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTAS DE N§ 222, 219 E 221. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/09/2008 | 100.00 | 00059359579491 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA MARIA DO CARMO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/09/2008 | 2050.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 7159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/09/2008 | 2345.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTAS DE N§ 7160 E 1733. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/09/2008 | 180.00 | 00059359790478 | SINEIDE DE FATIMA LEITE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/09/2008 | 1161.60 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 01 A 29 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/09/2008 | 1848.00 | 00003173392493 | FERNANDO TEIXEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO F-4000, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 01 A 29 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/09/2008 | 400.00 | 00005190246485 | JUCIELHA BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/09/2008 | 220.00 | 00025081047449 | PAULO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO DO NAES E LOGOS II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/09/2008 | 1289.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 07154, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/09/2008 | 850.00 | 00056918801872 | SEBASTIAO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE MONTEIRO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A UEPB E CURSO DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/09/2008 | 2226.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 07158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/09/2008 | 430.00 | 00039804569434 | JOSE GERALDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COO ENCARREGADO DE SERVICOS URBANOS COMO (CONCERTO DE CALCADAS, RESTAURACAO DE CALCAMENTO E REDE DE ESGOTO E OUTROS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/09/2008 | 1896.00 | 00007127194408 | JOSE SERGIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA ANTIGA IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/09/2008 | 415.00 | 00022180928831 | AILTON DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA REFORMA DA IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/09/2008 | 220.00 | 00003463738406 | ANDRE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/09/2008 | 415.00 | 00071581995415 | ANTONIO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/09/2008 | 415.00 | 00049919210404 | ADEMI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/09/2008 | 4060.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS DE N§ 7161 E 1734. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/09/2008 | 220.00 | 00003950164448 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LIXAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/09/2008 | 415.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/09/2008 | 331.09 | 01420664000172 | ADMOVEIS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO NA CIDADE DE BELO JARDIM, DESTINADO A ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/09/2008 | 415.00 | 00005150802417 | JOSE DEJANILSON OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA REALIZACAO DE VIAGENS (ADRs) DE ZABELE A COMUNIDADES RURAIS PARA VACINACAO DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/09/2008 | 6000.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/09/2008 | 2300.00 | 00089319028400 | MANOEL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PRISMA, PLACA KLQ 5337/PE, UTILIZADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO DE N§ 019/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/09/2008 | 1245.00 | 00003464565416 | FABIO MAGNO SILVA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/09/2008 | 415.00 | 00007394668444 | DEISE VALERIA CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/09/2008 | 138.00 | 00006139851416 | MARIA JOSE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE Z UM TER€O DE FERIAS DA FUNCIONARIA MARIA JOSE SILVA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 11/09/2008 | 90.00 | 00007369275493 | LUCIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 11 DE SETEMBRO, APRA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 11/09/2008 | 70.00 | 11890035000160 | EURYVALDO BERNARDO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA VEICULO (MOTO) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 11/09/2008 | 745.00 | 00068323506434 | JAILSON PEDRO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO POR REALIZACAO DE VIAENS (VEICULO CORSA) DE SABELE A CIDADE DE MONTEIRO, SUME E S. S. DO UMBUZEIRO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 11/09/2008 | 320.00 | 00003467415482 | TEOFANIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CARROS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 11/09/2008 | 400.00 | 00003403536432 | ANDRE NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO TOYOTA) DE ZABELE AS CIDADES DE SERTANIA-PE, SAO SEBSTIAO DO UMBUZEIRO E MONTEIRO, TRANSPORTANDO ANIMAIS E CRIADORES RURAIS E EQUPES DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 11/09/2008 | 260.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO COORDENADOR DE DANCAS PERFORMATICAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 11/09/2008 | 840.00 | 00007204361415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE S. S. DO UMBUZEIRO, SAO JOAO DO TIGRE E MONTEIRO, TRANSPORTANDO EQUIPES DE VAQUEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 11/09/2008 | 1360.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO ONIBUS), DE ZABELE AS CIDADES DE MONTEIRO, SERTANIA E SUME, TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL, PARA PARTICIPARE DA COPA CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 11/09/2008 | 810.00 | 00004744148417 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REALIZACAO DE VAIGENS VEICULO F-4000, TRANSPORTANDO VAQUEIROS E ANIMAIS DE CRIADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 11/09/2008 | 28.00 | 11622693000170 | L SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE DUAS (02) CORREIAS B82, PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE N§ 6821 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 11/09/2008 | 1829.50 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, QUANDO EM TRANSITO POR A CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 11/09/2008 | 550.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | APERFEICOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 11/09/2008 | 1900.00 | 05413858000100 | SIGNUS MOVEIS & UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADAS SECREARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE N§ 832 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 11/09/2008 | 1829.50 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, QUANDO EM TRANSITO POR A CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 11/09/2008 | 1447.95 | 00044656084468 | ROSEVAL MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CAFE, ALMO€O E JANTA DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/09/2008 | 415.00 | 00053596757487 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA JOSINALDA BEZERRA NEVES QUE SE ENCONTRA DE LICENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 11/09/2008 | 52.25 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO LANCHE DO TREINAMENTO DOS MESARIOS E TRANSPORTE DOS MESMO NO DIA 12/09/2008, SOLICITADO PELA JUIZA HIGINA JOSITA SIMOES DE ALMIEDA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 11/09/2008 | 1135.00 | 00050711857415 | AUGUSTO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO GOL) DE ZABELE AS CIDADES DE MONTEIRO E SERTANIA-PE E SUME, TRANSPORTANDO SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 11/09/2008 | 825.90 | 00063906724468 | SENILDO FLAVIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 11/09/2008 | 1412.24 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF DE N§ 7153 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 11/09/2008 | 105.00 | 00069708878472 | ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO POR REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO F-4000) DE ZABELE A CIDADE DE MONTEIRO, PARA PEGAR MATERIAL A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 11/09/2008 | 415.00 | 00003058727453 | BRAZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PREDIO DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/09/2008 | 1078.00 | 00004744148417 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO F-4000, DESTINADO A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 11/09/2008 | 1540.00 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE (VEICULO F-4000) PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 29 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 11/09/2008 | 330.00 | 00058250603400 | JOSE FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE (VEICULO FIORINO), DESTINADO A TTRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 29 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 11/09/2008 | 337.20 | 00007278321409 | ADVANIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTNADAS AOS TRABALHOS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 11/09/2008 | 415.00 | 00008665031456 | EUDILENE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 11/09/2008 | 415.00 | 00015228378847 | ZENI GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 11/09/2008 | 260.00 | 00008288821421 | CLARA REGINA S. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO POR REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO) DE SABELE AS CIDADES DE MONTEIROS, S S DO UMBUZEIRO, S. J. DO TIGRE, A SERVICO DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 11/09/2008 | 160.00 | 00003086773405 | ANDRE ALMEIDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE AS CIDADES DE MONTERIO, SERTANIA E S. S. DO UMBUZEIRO A SERVICO DA S. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APERFEICOAR E ESTRUTURAR ADM E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 11/09/2008 | 1750.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MICRO-COMPUTADOR E IMPRESSORA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 2106. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/09/2008 | 270.00 | 00005792293430 | ANAHY SAMARAH FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 11 E 12DE SETEMBRO, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE RABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 11/09/2008 | 5918.34 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DA FARMACIA BASICA, PARA AUXILIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 11/09/2008 | 2100.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS, CONFORM NF DE N§ 0174, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 11/09/2008 | 14298.84 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 11/09/2008 | 5800.00 | 00072630035468 | VALERIO MARCELO VASCONCELOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES MEDICOS NO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 12/09/2008 | 330.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 12/09/2008 | 6200.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N§ 005/2008, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 12/09/2008 | 1000.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 12/09/2008 | 415.00 | 00004247738488 | SUZANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 12/09/2008 | 260.00 | 00029958788802 | VITAL ANTONIO DE MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 12/09/2008 | 200.00 | 00005561935470 | JOSE JEISON FEITOSA DO NASCIEMNTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, S. S. DO UMBUZEIRO E SAO JOAO DE TIGRE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 12/09/2008 | 100.00 | 00007420386455 | ANTONIO MOZANIEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DA COMUNIDADE DE DIVISAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, TRANSPORTANDO PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 12/09/2008 | 500.00 | 00050711857415 | AUGUSTO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SERTANIA, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 12/09/2008 | 223.00 | 00036852317404 | JOAO SILVIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 12/09/2008 | 120.00 | 00009683513441 | CLAUDIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 12/09/2008 | 415.00 | 00007546585465 | NELMA FABIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 12/09/2008 | 180.00 | 00071663150400 | MARCOS EVANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL DA COMUNIDADE DE CAMALEAO A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 12/09/2008 | 415.00 | 00005152230429 | MARIA DAS DORES BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 12/09/2008 | 140.00 | 00004149454418 | MARIA NATALICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 12/09/2008 | 594.00 | 07566361000149 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF DE N§114, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOALR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 12/09/2008 | 60.00 | 00029197697826 | SILENE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A LAVANDERIA DA COMUNIDADE DE LOGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 12/09/2008 | 900.00 | 00052066746487 | FRANCISCO ANTONIO COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 12/09/2008 | 325.00 | 00067990720400 | JOSE BEZERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 12/09/2008 | 210.00 | 00004084537454 | ROSANGELA FREITAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DE SERRA DO FOGO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 12/09/2008 | 175.00 | 00007485958488 | PAULO SERGIO TEXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR - PRACA, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 12/09/2008 | 207.50 | 00079771017420 | EUDIS PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 12/09/2008 | 325.00 | 00067990720400 | JOSE BEZERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 12/09/2008 | 180.00 | 00025857037468 | MIZAEL HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SERTANIA, A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 12/09/2008 | 222.00 | 00036852317404 | JOAO SILVIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS DE ZABELE AS CIDADES DE S.S.DO UMBUZEIRO, MONTIRO E COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 12/09/2008 | 1100.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 12/09/2008 | 540.00 | 00003465350421 | JOSE EDISON SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO) DE ZABELE AS CIDADES DE MONTEIRO, SERTANIA E S. S. DO UMBUZEIRO, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 12/09/2008 | 1000.00 | 00002669486428 | JOSENALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REALIZACAO DE VAIGENS DE ZBELE AS CIDADES DE CAMPIA GRANDE, MONTEIRO E SERTANIA -PE, TRANSPORTANDO SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVEREM ASSUNTOS PERTENCENTES A ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 12/09/2008 | 1242.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO D-10), NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA O INSS, CAIXA ECONOMICA, BANCO DO BRASIL E BANCO DO NORDESTE, NAS CIDADES DE MONTEIRO, SERTANIA E SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 12/09/2008 | 415.00 | 00079896790434 | FORMOSINA BEZERRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PïRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 12/09/2008 | 415.00 | 00093069243487 | JUDITE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COMO AUXILAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 12/09/2008 | 180.00 | 00003908069432 | CLAUDEVANIA DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO DE ZABELE A MONTEIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 15/09/2008 | 954.00 | 00003808831472 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E DORMIDAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO REALIZAR EXAMES MEDICOS EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CIDADE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 15/09/2008 | 132.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 15, 16 E 19 DE SETEMBRO DE 2008, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 15/09/2008 | 350.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SERTANIA A SERVICO DA ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 15/09/2008 | 80.00 | 00009424690460 | DANIELA DA SILVA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | DESAPROPRIACAO E AQUISICAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 15/09/2008 | 1600.00 | 00039804569434 | JOSE GERALDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPARA DE TERRENO CITADO NA PORTARIA EM ANEXO PMZ/18/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | DESAPROPRIACAO E AQUISICAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 15/09/2008 | 1600.00 | 00001844313441 | SEBASTIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TERRENO CITADO NA PORTARIA EM ANEXOPMZ/18/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 15/09/2008 | 180.00 | 00002980486477 | FRANCISCO DE ASSIS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL DA COMUNIDADE DE CAMALEAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 15/09/2008 | 100.00 | 00006194562480 | EDNALVA PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APERFEICOAR A ESTRUT ADM E OPER DO ENS FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 16/09/2008 | 1390.00 | 08990254000106 | MARIA FERNANDA DE ALMEIDA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (COMPUTADOR ) COM 2 GB DE MEMORIA, HD DE 160 COM LEITOR DE DVD E 01 (UM) MONITOR LCD DE 17 SAMSUNG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 16/09/2008 | 100.00 | 00071582410410 | JOSE DOMINGOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) VIAGENSDA COMUNIDADE CAMALEAO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOSNO HOSP. REGIONAL DA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 16/09/2008 | 3938.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DA FARMACIA BASICA, DESTINADO A AUXILIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE N§ 803 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 16/09/2008 | 4000.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DA FARMACIA BASICA, DESTINADO A AUXILIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE N§ 804 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 16/09/2008 | 1300.00 | 00025857037468 | MIZAEL HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DE SERTANIA A CIDADE DE ZABELE, TRANSPORTANDO MEDICO DO PSF E VIAGENS DE ZABELE A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 16/09/2008 | 2000.00 | 00069707170468 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NA COLETA DE LIXO URBANO, ATRAVES DE CAMINHAO CACAMBA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 16/09/2008 | 100.00 | 00005319760418 | MARIA JOSE LIMA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ATRAV�S DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 16/09/2008 | 490.00 | 00001977204473 | FERNANDO LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO POR PARTE DO (A) CONTRATADO (A) DOS SERVICOS DE LOCACAO DO PR�DIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE HOSPEDES PARA ALUNOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 16/09/2008 | 847.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 16/09/2008 | 400.00 | 00046240225487 | RONALDO TOBIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, QUANDO EM TRANSITO POR ESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 16/09/2008 | 1200.00 | 00005819621417 | JOSENILDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTA SECRETARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 17/09/2008 | 340.00 | 00004083888466 | MAURICIO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS (VEICULO MOTOF-4000 DE PLACA BKI 4046, DE ZABELE AS CIDADES DE MONTEIRO E SAO JOAO DO TIGRE, TRANSPORTANDO A NIMAIS E CRIADORES RURAIS E VAQUEIROS. PARA PEGA DE BOI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 17/09/2008 | 1750.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF DE N§ 26420 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 19/09/2008 | 700.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ZABELE/ MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 19/09/2008 | 600.00 | 00079732593415 | MARIA ALDEMERE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 19/09/2008 | 35.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPNDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO (PALIO), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NF DE N§ 602 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 19/09/2008 | 280.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM A SERVICO DO POSTO DFE SAUDE (CAMPANHA DE VACINACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 19/09/2008 | 500.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU 1751 70113 MARATHON, PARA VEICULO (PALIO), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE N§ 1801 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 19/09/2008 | 1196.00 | 00083087591491 | MARIA DAS GRACAS RUFINO VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO E FRANGO CAIPIRA ABATIDO, CONFORME A NF DE N§ 537862, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 19/09/2008 | 500.00 | 01356752000233 | G MAJELA ARAUJO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESTA PREFEITURA MUNIICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 19/09/2008 | 70.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA EFETUAR PAGAMENTO JUNTO AOS FORNECEDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 19/09/2008 | 1022.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 19/09/2008 | 931.80 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTAS DE N§ 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379 E 380. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 19/09/2008 | 250.00 | 00002901504426 | JOSEILSON BARBOSA FERRIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 19/09/2008 | 200.00 | 00008131979458 | JOSE DE ARIMATEIA FABRICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ILUMINACAO EM REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 19/09/2008 | 300.00 | 00004199783482 | JOAQUIM FERREIRA DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 19/09/2008 | 415.00 | 00010124660860 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NOTURNO, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 19/09/2008 | 415.00 | 00085476790810 | SEBASTIAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NOTURNO, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 19/09/2008 | 250.00 | 00002901504426 | JOSEILSON BARBOSA FERRIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 19/09/2008 | 425.00 | 00088970620168 | DORIEDSON LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 19/09/2008 | 380.00 | 00068120842472 | IRINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 19/09/2008 | 300.00 | 00003466556414 | MARIA JOSELMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 19/09/2008 | 200.00 | 00071912207400 | ANTONIO FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COLMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 19/09/2008 | 1000.00 | 00018596789472 | JANDAY NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COFECCAO DE TUBOS PRA RESERVATORIO DE AGUA, NA COMUNIDADE DE LOGRADOURO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 19/09/2008 | 1000.00 | 00007204361415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE AS CIDADE DE CAMALAU, SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO E MONTEIRO, TRANSPORTANDO ANIMAIS DE CRIADORES RURAIS EQUIPES DE VAQUEIROS PARA PEGA DE BOI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 19/09/2008 | 400.00 | 00003805870418 | FABIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N§ 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 19/09/2008 | 1345.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI, CONFORME NOTA DE N§ 7157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 19/09/2008 | 1000.00 | 00048745472572 | JOSE EDMILSON BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS, COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CASAS, NA COMUNIDADE DE SERRA DO FOGO, EM SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 22/09/2008 | 100.00 | 00007208006415 | JOSE ERIVANDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 22/09/2008 | 1000.00 | 05272153000101 | R PEREIRA DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA CAIXA DE MARCHA FIAT PARA VEICULO (AMBULANCIA FIORINO), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 23/09/2008 | 2930.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PRODUTIVIDADE. DO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 23/09/2008 | 500.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA REALIZACAO DE EXAMES, BENEFICIANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 23/09/2008 | 79.00 | 00001321957475 | ANTONIO MIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) PAR DE LENTES VISAO SIMPLES PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 23/09/2008 | 16320.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA DE RENDA MINIMA, QUE BENEFICIA MULHERES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 23/09/2008 | 415.00 | 00007859061422 | ADRIANO TEIXEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SANTA CLARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 24/09/2008 | 198.00 | 00005951893429 | CLAUDIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 24/09/2008 | 330.00 | 00003355223433 | ANTONIO JOCELMO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 24/09/2008 | 1150.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS POR PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 24/09/2008 | 250.00 | 00025102747835 | MARLUCE CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS , ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 24/09/2008 | 200.00 | 00005873117462 | VERONEIDE GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO), A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 25/09/2008 | 200.00 | 00005493564440 | MARIA LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 25/09/2008 | 380.00 | 00008228572433 | IVSON CARLOS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA MATRIZ, E NO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 25/09/2008 | 500.00 | 00094225516849 | EUGENIO LUIZ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL EM DILIGENCIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 25/09/2008 | 358.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM BENFICIO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 25/09/2008 | 270.00 | 00004480965440 | LEONILDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HORTA COMUNITARIA DA COMUNIDADE CAMALEAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 26/09/2008 | 2380.95 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 26/09/2008 | 2690.62 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA 01 (GABINETE DO PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 26/09/2008 | 2236.50 | 00004155121409 | EDUARDO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 26/09/2008 | 415.00 | 00007394673448 | CARLA TAMIRES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA MARIA APARECIDA GOMES, COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 26/09/2008 | 9852.48 | 00048514349449 | ADELMA SALUSTRIANO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 26/09/2008 | 230.80 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SALARIO FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 26/09/2008 | 1966.14 | 00013287427415 | MARIA DA CONCEICAO CARLOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ODONTOLOGA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 26/09/2008 | 630.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS BICO INJETOR 575 - JOSGO DE PINOS CALIBRAGEM E JOGO DE ARRUELAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A S. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF DE N§ 755 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 26/09/2008 | 5556.02 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 26/09/2008 | 147.92 | 00079896707472 | MARIA DO DESTERRO CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (SALARIO FAMILIA /EDUCACAO) DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 26/09/2008 | 8911.74 | 00020705522415 | AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (PROFESSOR) DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 26/09/2008 | 208.76 | 00020705522415 | AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (SALARIO EDUCACAO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 26/09/2008 | 415.00 | 00071663908400 | MARIA SOLANGE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 26/09/2008 | 415.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DE MONTEIRO A CIDADE DE ZABELE, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 26/09/2008 | 70.00 | 00007276413446 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 26/09/2008 | 50.00 | 00008676907471 | MARIA SIMONE DA SILVA FIGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 26/09/2008 | 100.00 | 00079896723400 | HELENICE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 26/09/2008 | 2134.72 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REALTIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 26/09/2008 | 1443.75 | 00088771202404 | EMERSON FERNADES DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 26/09/2008 | 464.22 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE (SALARIO FAMILA - OUTROS DEPT§), REALTIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 26/09/2008 | 1390.23 | 00065113799491 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CARGO/ AGENTE DE LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 26/09/2008 | 1929.75 | 00068900635468 | LEONICE TEIXEIRA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CARGO/TELEFONISTA. RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 26/09/2008 | 2676.75 | 00067491758487 | INACIA LUCIA DE A TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CARGO (AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS ) REALTIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/09/2008 | 9964.06 | 00071663797404 | CLAUDIO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/09/2008 | 552.70 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/09/2008 | 300.00 | 09231104000181 | ELIVANIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE TELHAS CANAL, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/09/2008 | 339.00 | 04647887000327 | MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE N§ 1665, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/09/2008 | 2731.00 | 09571597000107 | JOSE FERREIRA NETO TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA DE N§ 3356. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/09/2008 | 5415.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA CORRESPONDENTE A ILUMINACAOD E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/09/2008 | 375.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS, CONFORME NOTA DE N§ 2962. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/09/2008 | 343.00 | 00003692753497 | ALLAN BEZERRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/09/2008 | 232.00 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/09/2008 | 1145.00 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS, A DATAS COMEMORATIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/09/2008 | 9578.63 | 00004332612426 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCADCAO E CULTURA - CONTRATADOS (CEIP ) FUNDEBE 60 %, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/09/2008 | 1775.00 | 00003732763463 | JOSE ARLINDO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES, DO MUNICIPIO RESIDENTES FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/09/2008 | 1088.00 | 08990254000106 | MARIA FERNANDA DE ALMEIDA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS- MESA PARA COMPUTADOR UM ARQUIVO COM 04 (QUATRO) GAVETAS E VARIAS CADEIRAS DE PLASTICO, DESTINADOS A SEC. MUNICIPALD E EDUCACAO CONFORME NF DE N§ 221 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/09/2008 | 390.00 | 07781450000108 | FERNANDO TEIXEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE 78 KG DE FRANGOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/09/2008 | 250.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRETADOS, ACESSOS A INTERNET DE ABRIL A AGOSTO DE 2008, CDS VIRGENS E GRAVACAO DE DADOS E REPARACAO DE WINDOWS E REMOCAO DE VIRUS EM 2 (DUAS) MAQUINAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/09/2008 | 302.00 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA A NF DE N§ 5127 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/09/2008 | 736.50 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE N§ 5128, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/09/2008 | 269.00 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE N§ 5129, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/09/2008 | 387.00 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA PELA COMPRA DE MATERIAIS DISCRIMINADOS EM NOTA FISAL DE N] 5166, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/09/2008 | 280.00 | 07781450000108 | FERNANDO TEIXEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/09/2008 | 960.00 | 24457806000171 | JOSE ADELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NF N§ 1951, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/09/2008 | 1548.80 | 00714587000109 | F LEMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE DISCRIMINADOS EM NF DE N§ 274, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/09/2008 | 503.00 | 09571597000107 | JOSE FERREIRA NETO TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NF DE N§ 3348, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/09/2008 | 236.00 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NF DE N§ 5130, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/09/2008 | 50.00 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DICRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 5244, DESTNADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/09/2008 | 309.60 | 07781450000108 | FERNANDO TEIXEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 40 FRANGOS, 58 LANCHES E 40 REFEICOES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/09/2008 | 276.45 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DA FARMACIA BASICA, DESTINADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/09/2008 | 512.28 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/09/2008 | 653.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/09/2008 | 1015.50 | 10949170000170 | J F NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/09/2008 | 415.00 | 00099687690453 | AILTON TEIXEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/09/2008 | 415.00 | 00004256405402 | MARIA SICLEIDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/09/2008 | 415.00 | 00059359579491 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO FEITOSA ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/09/2008 | 70.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE N§ 1673 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/09/2008 | 5670.02 | 00004724080469 | ANDRESON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/09/2008 | 217.70 | 00032336454491 | JOSE RENATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS DISCRIMINAS EM NOTA FISCAL DE N§ 57, DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/09/2008 | 525.00 | 41135294000146 | ALBA LUCIA DUARTE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA, CONFORME NOTA DE N§ 181. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/09/2008 | 4471.15 | 00086148842491 | CICERA MARIA S. MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/09/2008 | 1245.00 | 00003464565416 | FABIO MAGNO SILVA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/09/2008 | 352.00 | 11890035000160 | EURYVALDO BERNARDO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS, PARA MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF DE N§ 257 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/09/2008 | 100.00 | 11890035000160 | EURYVALDO BERNARDO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/09/2008 | 20.00 | 11890035000160 | EURYVALDO BERNARDO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA (CAMARA DE AR), DESTINADA A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/09/2008 | 1615.00 | 00089335570400 | LUIZ RICARDO BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/09/2008 | 430.00 | 00005493555450 | JOELSON VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DO SITIO BARREIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/09/2008 | 300.00 | 08752238000185 | SILVANA SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA DE N§ 220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/10/2008 | 624.10 | 09049152000153 | MARCIO GEAN MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADAS A REFORMA DA IGREJA E HORTA COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/10/2008 | 250.56 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA A MOTO DA EMATER, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 2872. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/10/2008 | 440.00 | 00016793404415 | SEBASTIAO DE SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO DIRETOR DA DIVISAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/10/2008 | 3027.20 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA DE N§ 2869. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/10/2008 | 415.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA, NA ARACAO DE TERRAS NAS PROPRIEDADES DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/10/2008 | 415.00 | 00048514373404 | MARIA LUCIA DA MATA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSIONISTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/10/2008 | 583.60 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSIONISTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/10/2008 | 1324.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI, COMFORME NOTA DE N§ 7221. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/10/2008 | 415.00 | 00037997119884 | ELAINE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATADA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/10/2008 | 415.00 | 00000258695404 | FABIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/10/2008 | 540.00 | 00065399110415 | ARISTOTE JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CASA DE JOSE JUSTO MENDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/10/2008 | 253.80 | 05121412000101 | CLAUDIO R DE LIMA VESTUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APLICACAO DE BORDADO, E CONFECCAO DE CAMISAS BORDADAS, CONFORME A NF EM ANEXO DE N§ 288, DETINADOS AO FARDAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E DO TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/10/2008 | 1825.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/10/2008 | 207.50 | 00003465347471 | JOSE EDILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TREINADOR DE EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/10/2008 | 1468.00 | 03677690000106 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADAS A TORNEIOS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/10/2008 | 4640.00 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA ADITIVADA, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA DE N§ 2870. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/10/2008 | 2200.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/10/2008 | 415.00 | 00001938058470 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA, NAS RADIOS DA REGIAO, NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO, CONFORME CONTRATATO ADMINISTRATIVO DE N§ 010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/10/2008 | 1312.00 | 00004180413426 | PAULO CESAR PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO, DE ACORDO COM A PORTARIA N§ 028/2008, EM SUBSTITUICAO DO FUNCIONARIO EMERSON DARIO CORREIA LIMA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/10/2008 | 100.00 | 00065113527491 | CLEONICE ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/10/2008 | 210.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (DIARIAS) EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE - PE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 20, 22 E 24 DE SETEMBRO DE 2008, TRANSP. SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/10/2008 | 2225.00 | 00003464811476 | GENILZA AURELIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/10/2008 | 240.00 | 00071580840434 | INACIO BISPO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL DA COMUNIDADE DE CAMALEAO, PARA O POSTO DE SAUDE DE ZABELE, COMO TAMBEM PARA O HOSPITAL REGIONAL EM MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/10/2008 | 198.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE RECIFE E JOAOPESSOA, NOS DIAS 08, 09, 15, 17 E 24 DE SETEMBRO DE 2008, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/10/2008 | 600.00 | 00018596789472 | JANDAY NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE A CIDADE DE SUME, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO PARA REALIZAREM EXAMES NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/10/2008 | 105.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2008, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/10/2008 | 40.00 | 09612683000102 | CIRCUITO DO FRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A COMPRA DE FILTRO CABINE, DESTINADO AO VEICULO PALIO,LOCADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§ 28. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00025857037468 | MIZAEL HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE AS CIDADES DE MONTEIRO E SERTANIA, TRANSPORTANDO SERVIDOR MUNICIPAL PARA EFETUAR PAGAMENTO A FORNECEDORES DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/10/2008 | 960.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§1778. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/10/2008 | 100.00 | 00055824285420 | MARIA JOSE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/10/2008 | 60.00 | 01362209000168 | EDIMARCOS ANDRE M PATRIOTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTAS DE N§ 354, 341 E 356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/10/2008 | 386.50 | 09241367000171 | SERTAONLINE INFORMATICA E SUPRIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 92. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/10/2008 | 200.00 | 00095216065415 | ELENICE CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/10/2008 | 380.00 | 00008646135470 | MARNIO IVANO SANTANA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO) DE SERTANIA A CIDADE DE ZABELE, TRANSPORTANDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/10/2008 | 415.00 | 00020756224420 | ALBANITE RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/10/2008 | 200.00 | 00006161918471 | POSSIDONIO MAVIAEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO), DO SITIO DIVISAO, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/10/2008 | 415.00 | 00071615750444 | MARIA EUNICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/10/2008 | 475.00 | 00006718349402 | JOSE EVANDRO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO REALIZADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, FORMATACAO E INSTALACAO WINDOWS XP, CONFORME A NF DE N§ 001136, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/10/2008 | 1800.00 | 24457806000171 | JOSE ADELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORME NF DE N§ 001952, DESTINADAS A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/10/2008 | 1250.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, PRODUTOS DISCRIMINADOS CONFORME NF DE N§ 07170 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/10/2008 | 4235.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 7219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/10/2008 | 1124.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA RECOMECO, CONFORME NOTA DE N§ 7220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/10/2008 | 322.00 | 00057037086487 | MARIA APARECIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DO TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/10/2008 | 930.00 | 00007607523464 | GILVAN RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA,CONFORME NOTA DE N§ 5632. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/10/2008 | 415.00 | 07307635000185 | AILZA MARIA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 910. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/10/2008 | 600.00 | 00018596789472 | JANDAY NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE SERTANIA, CAMPINA GRANDE E ARCOVERDE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/10/2008 | 460.00 | 00001977204473 | FERNANDO LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDAGEM PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/10/2008 | 160.00 | 00003007264499 | MARIA INES PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/10/2008 | 415.00 | 07307635000185 | AILZA MARIA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTAS DE N§ 892 E 893. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/10/2008 | 8000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/10/2008 | 66.00 | 00099687690453 | AILTON TEIXEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1/2 ( UMA DIARIA E MEIA), A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO, 2008, TRANSPORTANDO SERVIDOR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/10/2008 | 700.00 | 00003148822439 | JEFERSON ROBERTO DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E GPS E SEU RESPECTIVO ENVIO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/10/2008 | 160.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDE E LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOC. A RUA JOSE RAIMUNDO FERREIRA S/N, DESTINADO A ORGAO DA ADMINISTRACAO , CONFORME CONTRATO ADMNISTRATIVO DE N§ 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/10/2008 | 160.00 | 00050952200406 | GENILDA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO A RUA: QUITERIA VAZ NEVES-34, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE HOSPEDES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N§ 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/10/2008 | 200.00 | 00099138999404 | MARIA CELESTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO , LOCALIZADO A RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N§ 004/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/10/2008 | 160.00 | 00028658787400 | JOSEFA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO A RUA QUITERIA VAZ NEVES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE N§ 005/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/10/2008 | 80.00 | 00099629780410 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO A RUA SEVERINO BELO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DESTA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/10/2008 | 1200.00 | 08156402000191 | EVOLUCAO SUP. E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SECCAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES PARA AREA PUBLICA, CONFORME NOTA DE N§ 974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/10/2008 | 244.50 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/10/2008 | 1165.54 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LINHAS TELEFONICAS CELULARES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/10/2008 | 3500.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00063906724468 | SENILDO FLAVIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFECOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/10/2008 | 1300.00 | 00044656084468 | ROSEVAL MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RFEICOES, CAFE, ALMOCO E JANTA DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/10/2008 | 50.00 | 00009526987810 | JOSE AILTON CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO) DE ZABELE AS CIDADES DE MONTEIRO E SERTANIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/10/2008 | 900.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SERTANIA, A SERVICO DA SEC. DE FIANANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/10/2008 | 100.00 | 00009078665491 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS EM APONTAMENTO DE FERRAMENTAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/10/2008 | 696.00 | 24457806000171 | JOSE ADELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORME A NF DE N§ 001954, DESTINADOS A LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/10/2008 | 250.00 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA DE N§ 2873. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/10/2008 | 2730.63 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA DE N§ 2867. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/10/2008 | 415.00 | 00007276413446 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/10/2008 | 115.00 | 00003465041470 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/10/2008 | 713.00 | 00065112911468 | JOAO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/10/2008 | 440.00 | 00027952000829 | ELIDELSON FORTUNATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/10/2008 | 224.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PETENCENTES A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/10/2008 | 338.00 | 00040370550404 | AJALMAR FCO. NERI | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TROCA DE RODAS, EMBUCHAMENTO DA EMBREAGEM, SERVICO NO FREIO NO VEICULO 7-4000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | DESAPROPRIACAO E AQUISICAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/10/2008 | 1600.00 | 00016016874434 | MARIA DO CARMO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A COMPRA DE TERRENO CITADO NA PORTARIA EM ANEXO PMZ/18/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | DESAPROPRIACAO E AQUISICAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/10/2008 | 1600.00 | 00049703307434 | MARIA BERNADETE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TERRENO CITADO NA PORTARIA PMZ/18/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/10/2008 | 4802.00 | 09004641000199 | CAMPINA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO SETOR DE ILUMICACAO PUBLICA, CONFORME NOTA DE N§ 110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/10/2008 | 400.00 | 00002217700464 | JOANELSON JOSE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/10/2008 | 415.00 | 00022180928831 | AILTON DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA REFORMA DA ANTIGA IGREJA E SALAO PAROQUIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/10/2008 | 100.00 | 00071910840491 | MARIA DA PAZ VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DE LOGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/10/2008 | 44.00 | 00055825044434 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 19 DE SETEMBRODE 2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 02/10/2008 | 207.50 | 00003407615477 | GIVANI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 02/10/2008 | 200.00 | 00003463738406 | ANDRE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 02/10/2008 | 66.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1/2 (UMA DIARIA E MEIA), EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO, TRANPORTANDO SERVIDOR MUNICIPAL PAR EFETUAR PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 02/10/2008 | 1127.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 02/10/2008 | 415.00 | 00053596757487 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA JOSINALDA BEZERRA NEVES QUE SE ENCONTRA DE LINCENCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 02/10/2008 | 847.00 | 00065936159434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO F-3500, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 02/10/2008 | 1848.00 | 00003173392493 | FERNANDO TEIXEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO F-4000, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 02/10/2008 | 528.00 | 00058250603400 | JOSE FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIORINO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/10/2008 | 330.00 | 00058250603400 | JOSE FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIORINO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 02/10/2008 | 415.00 | 00067491766404 | MARILENE XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 02/10/2008 | 207.50 | 00005929623422 | JEOVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL DA COMUNIDADE DA BARRA VERDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 02/10/2008 | 1540.00 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE F-4000, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 02/10/2008 | 1078.00 | 00004744148417 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO F-4000, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 02/10/2008 | 798.60 | 00018597599472 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 02/10/2008 | 726.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 02 A 30 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 02/10/2008 | 594.00 | 00011964331862 | PEDRO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 02/10/2008 | 1016.40 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 02/10/2008 | 1161.60 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/10/2008 | 8000.00 | 00002184929441 | POLLYANNA ALVES CORDEIRO MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 02/10/2008 | 415.00 | 00022757139487 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 02/10/2008 | 700.00 | 00059332263434 | ADILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,COM DESTINO A CIDADE DE MONTEIRO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 02/10/2008 | 750.00 | 00011826521828 | FRANCISCO DE SALES GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA E VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 02/10/2008 | 400.00 | 00061877042668 | MARIA CIMONE BEZERRA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DA SRA CRISPINA FEITOSA DE LIMA, DURANTE TRATAMENTO CIRURGICO, NO PERIODO DE 03 A 12 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 02/10/2008 | 207.50 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE DANCAS PERFORMATICAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO E MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 02/10/2008 | 415.00 | 00071580395449 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEU, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 03/10/2008 | 415.00 | 00007388971408 | JOSIANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO A FUNC. LANGICLEIDE DUARTE. LICENCIADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/10/2008 | 180.00 | 00005792293430 | ANAHY SAMARAH FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS ) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 25 DE SETEMBRO E 02 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 03/10/2008 | 2000.00 | 00068323506434 | JAILSON PEDRO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO CORSA) DE ZABELE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES NO HOSP. NAPOLEAO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 03/10/2008 | 600.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO ONIBUS), DE ZABELE A CIDADE DE SUME, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 03/10/2008 | 260.00 | 00740446000152 | CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTODE EXAMES REALIZADOS E, ADRIANA LAU MORENO E EM ELIZANGELA DOS SANTOS ZEFERINO, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2008, CONSTANTE DE NOTA FISCAL N§ 8580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 03/10/2008 | 140.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVECOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO PACIENTE : JOSE PEREIRA GOMES 01 (UMA) REVISAO DEMARCAPASSO CONFORME A NF DE N§ 002847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 03/10/2008 | 100.00 | 00009478005499 | PATRICIA RAQUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 03/10/2008 | 850.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 03/10/2008 | 1300.00 | 00083087591491 | MARIA DAS GRACAS RUFINO VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, CONFORME NF DE N§ 540401, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 03/10/2008 | 350.00 | 00071912231468 | SEBASTIAO GONZAGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REDE ADUTORA DA COMUNIDADE DE LOGRADORUO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 03/10/2008 | 380.00 | 00008118474461 | GLAUBER BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE MEIO FIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 03/10/2008 | 685.00 | 00011964331862 | PEDRO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE VAIGEM DE ZABELE AS CIDADE DE ARCOVERDE-PE, SERTANIA E MONTEIRO PARA PEGAR MOTOR BOMBA E MATERIAL ELETRICO DE USO EXPEDIENTE,DESTINADOS A S.M. DE INFRA-ESTRURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 03/10/2008 | 50.00 | 00006946326431 | MARIA JUDITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 03/10/2008 | 415.00 | 00071581995415 | ANTONIO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COMO COVEIRO, NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIOPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 07/10/2008 | 149.90 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DISCRIMINADAS EM NF DE N§ 00638, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO: 01 MEMORIA RAM. 01 TECLADO E UM MOUSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 08/10/2008 | 5908.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 08/10/2008 | 200.00 | 00004744148417 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE VIAGENS, VEICULO F-4000 DE ZABELE A CIDADE DE ARCOVERDE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 09/10/2008 | 415.00 | 00085476790810 | SEBASTIAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 09/10/2008 | 1038.88 | 40868853000164 | TAMBORIL MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DUPLICATAS, RELATIVAS A AQUISICAO DE MOTO, DESTINADA A AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/10/2008 | 443.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA DE N§ 3600. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 11/10/2008 | 640.00 | 00003467415482 | TEOFANIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 13/10/2008 | 530.00 | 00004083888466 | MAURICIO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, S. JOAO DO TIGRE E S. SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, TRANSPORTANDO ANIMAIS DE CRIADORES RURAIS E VAQUEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 13/10/2008 | 872.60 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 90299. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 13/10/2008 | 150.00 | 00045970947415 | WESIO FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAOD E VIAGENS 02 (DUAS) DE ZABELE A CIDADE DE ARCOVERDE/PE TRANSPORTANDO MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 13/10/2008 | 215.00 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 13/10/2008 | 400.00 | 00068423748472 | LUCIO BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REALIZACAO DE VIAGENS, (VEICULO CARRO), DE ZABELE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO SERVIDOR MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DA S. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 13/10/2008 | 105.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1/2 (UMA DIARIA E MEIA) EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 13/10/2008 | 978.27 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA CELULAR, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 14/10/2008 | 415.00 | 00071581618468 | MARIA DA SALETE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PREDIO, NO QUAL FUNCIONA O TELECENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 14/10/2008 | 415.00 | 00005493564440 | MARIA LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PREDIO, NO QUAL FUNCIONA O TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 14/10/2008 | 415.00 | 00049919210404 | ADEMI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 14/10/2008 | 415.00 | 00008868615436 | JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE COMPUTACAO DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 14/10/2008 | 8800.00 | 00031134605811 | ANGELICA LALUT BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CORSA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 15/10/2008 | 415.00 | 00007394668444 | DEISE VALERIA CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 15/10/2008 | 4870.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 7222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 15/10/2008 | 415.00 | 00008665031456 | EUDILENE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 15/10/2008 | 850.00 | 00056918801872 | SEBASTIAO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORREPONDENTE A VIAGENS (VEICULO KOMBI PLACA BVM - 5657, ANO 1995/1996, COR BRANCA) TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, PARA O CURSO DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 15/10/2008 | 207.50 | 00003467416454 | TEOFANIO LEITE NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 15/10/2008 | 66.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, NOS DIAS 15 E16 DE OUTUBRO DE 2008, TRANSPORTANDO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 15/10/2008 | 430.00 | 00039804569434 | JOSE GERALDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENCARREGADO DE SERVICOS URBANO COMO (CONCERTOD E CALCADAS, RESTAURACAO DE CALCAMENTO, REDE DE ESGOTO E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 15/10/2008 | 415.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO, REALTIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 15/10/2008 | 5569.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 7226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 15/10/2008 | 1200.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, QUANDO EM TRANSITO PELA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 15/10/2008 | 270.00 | 00088771202404 | EMERSON FERNADES DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 (TRES DIARIAS) EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 07 DE OUTUBRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO REAL E JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 9 E 13 JUNTO A SEC. DE EDUC. E ASS. JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 16/10/2008 | 347.50 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 16/10/2008 | 690.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 16/10/2008 | 1100.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 16/10/2008 | 415.00 | 00008696407474 | MAURICIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONCERTO DE PNEU, COMO TAMBEM, MOTORISTA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 16/10/2008 | 180.00 | 00008919926859 | MARIA JOSE DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 16/10/2008 | 415.00 | 00004100375409 | MARIA DE LOURDES LEITE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 16/10/2008 | 415.00 | 00004247738488 | SUZANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 16/10/2008 | 230.00 | 00020705522415 | AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DIFERENCA SALARIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 16/10/2008 | 387.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DISCRIMINADOS EM NF DE N§ 871, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 16/10/2008 | 415.00 | 00069708649449 | CLEIDE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 17/10/2008 | 1230.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS (VEICULO D-10) NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, COMO TAMBEM PESSOAS PARA RESOLVEREM ASSUNTOS NO INSS, CAIXA ECONOMICA, BANCO DO BRASIL E BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 17/10/2008 | 1100.00 | 00089319028400 | MANOEL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PRISMA,PLACA KLQ 5337/PE, UTILIZADO EM VIAGENS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 17/10/2008 | 600.00 | 00002669486428 | JOSENALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E SERTANIA, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 17/10/2008 | 1000.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS (VEICULO ONIBUS), TRANSPORTANDO EQUIPES DEFUTEBOL, DE ZABELE A MONTEIRO, SERTANIA, SUME, AMPARO E CAMALAU E PESSOAS PARA ASSISTIREM NOVENAS NAS COMUNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 17/10/2008 | 415.00 | 00015228378847 | ZENI GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 17/10/2008 | 100.00 | 00007420386455 | ANTONIO MOZANIEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO), DA COMUNIDADE DE DIVISAO, TRNSPORTANDO PESSOAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 17/10/2008 | 1000.00 | 00050711857415 | AUGUSTO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO CARRO) DE ZABELE AS CIDADES DE MONTEIRO, SERTANIA /PE E ARCOVERDE/PE, TRANSPORTANDO SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 17/10/2008 | 415.00 | 07307635000185 | AILZA MARIA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 979. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 17/10/2008 | 212.00 | 00076846474404 | MARIA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 17/10/2008 | 415.00 | 00005152230429 | MARIA DAS DORES BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 17/10/2008 | 600.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS, DA CIDADE DE MONTEIRO A CIDADE DE JOAO PESSOA, (IDA E VOLTA) DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 17/10/2008 | 120.00 | 10852945000195 | SCDIND E COM DE APARELHOS ORTOPEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM PAR DE MULETAS AUXILIAR, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DISCRIIMINA A NF Nø4217 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 17/10/2008 | 600.00 | 00079732593415 | MARIA ALDEMERE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 17/10/2008 | 167.00 | 00036164402468 | MARIA JOSE DA SILVA LYRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DESPESA HOSPITALARES, BENEFICIANDO PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, A SENHORA MARIA JOSE DA SILVA LYRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 17/10/2008 | 440.00 | 00027952000829 | ELIDELSON FORTUNATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 17/10/2008 | 500.00 | 00025857037468 | MIZAEL HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS DE ZABELE AS CIDADES DE MONTEIRO, ARCOVERDE E SERTANIA, TRANSPORTANDO SERVIDOR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 17/10/2008 | 570.00 | 00063906724468 | SENILDO FLAVIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 17/10/2008 | 1000.00 | 00044656084468 | ROSEVAL MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AO FORNECIMENTO DEREFEICOES, CAFE, ALMOCO E JANTA DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 20/10/2008 | 70.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/10/2008 | 1200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADESAO A SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 20/10/2008 | 220.00 | 00003950164448 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LIXAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/10/2008 | 415.00 | 00006916233419 | JOSEFA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | DESAPROPRIACAO E AQUISICAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/10/2008 | 1600.00 | 00040717356434 | ALDEMIR FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A COMPRA DO TERRENO CITADO NA PORTARIA PMZ/18/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 20/10/2008 | 2000.00 | 00068323506434 | JAILSON PEDRO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO CORSA)DE ZABALE AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 20/10/2008 | 1000.00 | 00085430447404 | JAILMA MARIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A VIAGENS (VEICULO GOL) DE ZABELE AS CIDADES DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 20/10/2008 | 270.00 | 00005792293430 | ANAHY SAMARAH FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 20, 21 E 23 DE OUTUBRO DE 2008, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO COSEMS EM, JP, OUTRA NO CEREST - CG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/10/2008 | 100.00 | 00008811329426 | JOSINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 20/10/2008 | 80.00 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/10/2008 | 415.00 | 07566361000149 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 20/10/2008 | 500.00 | 00085430447404 | JAILMA MARIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA DO METODO FONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 20/10/2008 | 350.00 | 00006359693437 | JOSE ABILIO TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/10/2008 | 911.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA DE N§1724. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/10/2008 | 3000.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRODUCAO DE MATERIA INSTITUCIONAL REFERENTE A FESTA DA PADROEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 20/10/2008 | 1644.10 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,QUANDO VAO REALIZAR EXAMES MEDICOS EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 20/10/2008 | 670.00 | 00058271139487 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CASA DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 21/10/2008 | 90.00 | 00007369275493 | LUCIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 21/10/2008 | 1100.00 | 00089319028400 | MANOEL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PRISMA, DESTINADO A VIAGENS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 21/10/2008 | 1337.60 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 7229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 21/10/2008 | 132.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, EM VIAGENS A JOAO PESSOA E RECIFE/PE, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2008, TRANSPORTANDO SERVIDOR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 21/10/2008 | 350.00 | 00008288821421 | CLARA REGINA S. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO) DE ZABELE AS CIDADE DE MONTEIRO, E S. S. DO UMBUZEIRO E SÇO JOAO DO TIGRE, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 22/10/2008 | 200.00 | 00003816870406 | JOSELIA FERREIRA DA SILVA SALUSTRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO A RUA JOAO FRANCISCO ALVES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 22/10/2008 | 493.00 | 00046240225487 | RONALDO TOBIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORESD E SERVICOS DESTA PREFEITURA, QUANDO EM TRANSITO POR ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 22/10/2008 | 190.00 | 00058271023420 | JOSE ZITO CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 22/10/2008 | 230.00 | 00040370550404 | AJALMAR FCO. NERI | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA EM BASE DO ALTERNADOR, REVISAO, TROCA DAS CRUZETAS E COXIN DIANTEIRO DO VEICULO F-4000, PERTENCENTE SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 22/10/2008 | 3997.40 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DA FARMACIA BASICA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO CONFORME NF DE N§ 812 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 22/10/2008 | 3920.75 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DA FARMACIA BASICA PARA AUXILIO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF DE N§ 813 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 22/10/2008 | 180.00 | 00007713595430 | MARIA DANIELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 12 DIARAS, COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA JOSE DA SILVA LIRA E FABIOLA CRISTIANE OLIVEIRA MARTINS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 22/10/2008 | 1312.00 | 00004180413426 | PAULO CESAR PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DE ACORDO COM A PORTARIA DE N§ 028/2008, EM SUBSTITUICAO DO FUNCIONARIO EMERSON DARIO CORREIA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 22/10/2008 | 420.00 | 00057402337472 | ANTONIO MINEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO FIAT UNO ), DE ZABELE A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO ASSESSOR JURIDICO, NAS ELEICOES DESTE CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 22/10/2008 | 800.00 | 00002327375410 | CALRA FERNANDA PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO CARRO) DE ZABELE AS CIDADES DE MONTEIRO E SERTANIA, TRANSPORTANDO O ADVOGADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 22/10/2008 | 600.00 | 00007204361415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS DE ZABELE A S.S. DO UMBUZEIRO, CACIMBINHA E MONTEIRO, TRANSPORTANDO ANIMAIS E CRIADORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 22/10/2008 | 1053.70 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NAS NF DE N§ 01795/07233, DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 22/10/2008 | 500.00 | 00068323506434 | JAILSON PEDRO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE AS CIDADES DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE EE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 22/10/2008 | 415.00 | 00000258695404 | FABIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 23/10/2008 | 415.00 | 00007750232486 | EUCLIDES JOSE BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE COMPUTACAO DA ESCAOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 23/10/2008 | 415.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS DE ZABELE A MONTEIRO, TRANSPORTANDO SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 23/10/2008 | 1300.00 | 00025857037468 | MIZAEL HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A VIAGENS DE SERTANIA A CIDADE DE ZABELEM, TRANSPORTANDO MEDICO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 23/10/2008 | 40.00 | 00040370550404 | AJALMAR FCO. NERI | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE BICOS INJETORES DO VEICULO SPRINTER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 23/10/2008 | 150.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISAO NA AMBULANCIA, SAVEIRO, E AMBULANCAI FIORINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 23/10/2008 | 2652.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME A NF DE N§ 0162, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 23/10/2008 | 4857.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DA FARMACIA BASICA PARA AUXILIO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF DE N§ 814 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 24/10/2008 | 1200.00 | 00005214798431 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO PALIO), DE ZABELE A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 24/10/2008 | 9700.64 | 00005792293430 | ANAHY SAMARAH FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 24/10/2008 | 1966.14 | 00013287427415 | MARIA DA CONCEICAO CARLOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTODE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CATEGORIA (ODONTOLOGA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 24/10/2008 | 180.00 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXLIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 24/10/2008 | 9134.96 | 00020705522415 | AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUCNIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. - FUNDEB 60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 24/10/2008 | 5576.92 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDE AO VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 24/10/2008 | 12.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NF DE N§ 1186, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 24/10/2008 | 1056.16 | 00065113799491 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 24/10/2008 | 1929.75 | 00068900635468 | LEONICE TEIXEIRA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CATEGORIA (TELEFONISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 24/10/2008 | 2718.25 | 00067491758487 | INACIA LUCIA DE A TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CARGO - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | APERFEICOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 24/10/2008 | 1069.00 | 06916745000181 | ELVIS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS CONFORME NF DE N§ 181 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 24/10/2008 | 1694.72 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 24/10/2008 | 2100.00 | 00088771202404 | EMERSON FERNADES DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 24/10/2008 | 2690.62 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE (GABINETE DO PREFEITO) COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 24/10/2008 | 2380.95 | 00004155121409 | EDUARDO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 27/10/2008 | 2200.00 | 11988839000104 | JOSE RIBAMAR ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TENDAS E PROPAGANDA AMBULANTE PARA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APERFEICOAR E ESTRUTURAR ADM E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 27/10/2008 | 320.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DISCRIMINADOS EM NF DE N§ 688 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/10/2008 | 120.00 | 69935567000156 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF DE N§ 043882 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 29/10/2008 | 90.00 | 00079883613415 | MARLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA MARLENE DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/10/2008 | 169.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORREPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DISCRIMINADOS CONFORME NF DE N§ 1832 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 29/10/2008 | 415.00 | 00007394673448 | CARLA TAMIRES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, EM ENFERMAGEM, EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA MARIA APARECIDA GOMES QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/10/2008 | 120.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE SERVICO PRESTADO, CONFORME DISCCRIMINA NF DE N§ 621 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/10/2008 | 2225.00 | 00003464811476 | GENILZA AURELIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/10/2008 | 2955.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO POSTO MUNCIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/10/2008 | 5074.50 | 00003463992469 | CICERA MERY TEIXEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS CEIP) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/10/2008 | 140.00 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDE A COMPRA DE GASOLINA ADITIVADA, CONFORME DISCRIMINA A NF DE N§ 2947 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/10/2008 | 415.00 | 00006857433496 | GRACIELA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ATENDENTE DE ENFERAMGEM, EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA MARIA DA SAUDE BEZERRA MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/10/2008 | 415.00 | 00099687690453 | AILTON TEIXEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/10/2008 | 415.00 | 00004256405402 | MARIA SICLEIDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS, PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/10/2008 | 800.00 | 00013154362487 | FLORISVAL JOSE GOMES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 24 E 27 DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/10/2008 | 45.00 | 00004747307435 | RENATO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 8758 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/10/2008 | 470.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME A NOTA FISCAL DE N§ 02950, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E COZINHA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/10/2008 | 80.00 | 00099629780410 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO A RUA SEVERINO BELO S/, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/10/2008 | 490.00 | 00001977204473 | FERNANDO LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO A RUA: QUITERIA VAZ NEVES-34, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/10/2008 | 160.00 | 00028658787400 | JOSEFA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO A RUA: QUITERIA VAZ NEVES, S/N, DESTINADO A DEPOSITO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N§ 005/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/10/2008 | 1200.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, QUANDO EM TRANSITO POR A CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/10/2008 | 3500.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTRUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/10/2008 | 700.00 | 00003148822439 | JEFERSON ROBERTO DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GPS, GFIC E O RESPECTIVO ENVIO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/10/2008 | 200.00 | 00003816870406 | JOSELIA FERREIRA DA SILVA SALUSTRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA LOCAO DE PREDIO URBANO LOCALIZADO A RUA: JOAO FRANCISCO ALVES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/10/2008 | 160.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO A RUA: JOSE RAIMUNDO FERREIRA S/N, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO ADM DE N§ 008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/10/2008 | 220.00 | 00002940837406 | ALTAIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO A RUA: SEVERINO BELO, S/N, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N§ 012/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/10/2008 | 160.00 | 00050952200406 | GENILDA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PREDIO URBANO LOCALIZADO A RUA: QUITERIA VAZ NEVES, 34, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE HOSPEDES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N§ 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/10/2008 | 700.00 | 00094225516849 | EUGENIO LUIZ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DE DILIGENCIA DA JUSTICA ELEITORAL DA CIDADE DE MONTEIRO A ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/10/2008 | 540.00 | 00004611223400 | JOSE LUCIANO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO CARRO) DE PESQUEIRA/ZABELE/ARCOVERDE, TRANSPORTANDO MATERIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/10/2008 | 8167.37 | 00071663797404 | CLAUDIO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA / CONTRATADOS (CEIP) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/10/2008 | 415.00 | 00010124660860 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NOTURNO, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/10/2008 | 2000.00 | 06286803000130 | JOANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDAES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/10/2008 | 415.00 | 00048514373404 | MARIA LUCIA DA MATA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO COMO PENSIONISTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/10/2008 | 583.60 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO COMO PENSIONISTA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/10/2008 | 3986.99 | 00086148842491 | CICERA MARIA S. MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/10/2008 | 915.00 | 00006230702436 | RUBERVAL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 31/10/2008 | 16320.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA DE RENDA MINIMA, QUE BENEFICIA MULHERES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 31/10/2008 | 550.00 | 00005770587466 | ALEXANDRE DE LIMA LAET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/10/2008 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E CARUARU, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 31/10/2008 | 1245.00 | 00003058727453 | BRAZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA NOTURNO DO PREDIO DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 31/10/2008 | 300.00 | 00007942579417 | JERSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 31/10/2008 | 1660.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE DO PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 31/10/2008 | 6389.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA CORRESPONDENTE A ILUMINACAOD E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 31/10/2008 | 153.01 | 00079883613415 | MARLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE SALARIO DE FUNCIONARIA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/10/2008 | 115.00 | 00089313992434 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/10/2008 | 1000.00 | 00004744148417 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, EM VEICULO F-4000, AS CIDADES DE MONTEIRO, SERTANIA E SAO JOAO DO TIGRE, A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 31/10/2008 | 207.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 31/10/2008 | 200.00 | 00040484769472 | SANDRA APARECIDA SANTA CRUZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE BOLO E SALGADO PARA O PRO-LETRAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 31/10/2008 | 350.00 | 00008495268418 | VALERIA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 31/10/2008 | 1000.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NF DE N§ 7277, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 31/10/2008 | 415.00 | 00008288821421 | CLARA REGINA S. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, DE VIAGENS (VEICULO MOTO) DE SABELE/MONTEIRO/S. S. DO UMBUZEIRO E SAO JOAO DO TIGRE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 31/10/2008 | 400.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AUXILIO A ESTUDANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 31/10/2008 | 2147.50 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA BRASIL SOLIDARIO E ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 5980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 31/10/2008 | 740.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, ARCOVERDE E SERTANIA, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 31/10/2008 | 1672.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 31/10/2008 | 418.00 | 00007713595430 | MARIA DANIELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIA CONTRATADA DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 31/10/2008 | 5708.43 | 00077794559553 | CASSIA FERNANDA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 31/10/2008 | 1248.00 | 00075389231449 | IVAN BEZERRA ALBERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 31/10/2008 | 8000.00 | 00002184929441 | POLLYANNA ALVES CORDEIRO MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO A OS VENIMENTOS DA FUCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CATEGORIA (MEDICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 31/10/2008 | 2728.00 | 00005214798431 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO PALIO) DE ZABELE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 31/10/2008 | 8800.00 | 00006543131489 | ISABELLA RAIZA DA SILVA TOBIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PALIO, A SERVICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 31/10/2008 | 4500.00 | 00006543131489 | ISABELLA RAIZA DA SILVA TOBIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PALIO, A SERVICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 31/10/2008 | 2458.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 7224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/11/2008 | 250.00 | 00046829997453 | MARIA JOSE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/11/2008 | 340.92 | 00004557420494 | MAGALY ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/11/2008 | 90.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA COMPRA DE (01) UM PAR DE LENTES RESINA FOTO SENSIVEL NA OTICA RIO - MONTEIRO PB, PARA A SENHORA MARIA APARECIDA PATRIOTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/11/2008 | 345.00 | 00092910807487 | ERIVALDO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TAPECARIA, DESTINADO A VEICULO PALIO, LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 8756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/11/2008 | 198.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS E MEIA, EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, NOS DIAS 14, 15, 17, 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2008, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/11/2008 | 35.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS DE AMBULANCIA FIORINO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§ 613. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/11/2008 | 695.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A AMBULANCIA FIORINO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§ 1823. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/11/2008 | 230.00 | 00007041013430 | AGOSTINHO REMIGIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE ARMACAO DE OCULOS E PAR DE LENTES, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/11/2008 | 800.00 | 00071910662453 | MANOEL ZENILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§ 8745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/11/2008 | 644.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORME NF DE NF 02102, 02103, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/11/2008 | 1081.50 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 9661. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/11/2008 | 127.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/11/2008 | 690.55 | 01420664000172 | ADMOVEIS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO NA CIDADE DE BELO JARDIM, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/11/2008 | 388.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORME NF DE N§ 01697, DESTINADAS A CASA DE APOIO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/11/2008 | 2562.00 | 06286803000130 | JOANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM E REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS DE N§ 406 E 407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/11/2008 | 112.30 | 00019102194449 | CARTORIO EPITACIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE XEROX, ENCADERNACOES, AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/11/2008 | 1250.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL DE N§ 07228 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/11/2008 | 1090.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), CONFORME NF DE N§ 01345, DESTINADO A F-4000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/11/2008 | 3147.40 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A REFORMA DA IGEJA, CAIXA D AGUA, REDE DE ESGOTO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/11/2008 | 480.00 | 07781450000108 | FERNANDO TEIXEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, CONFORME AS NOTAS FISCAIS DE N§ 0057,0061,0055 E 0054, DESTINADOS A ORGANIZACAO DAS FESTIVIDDES JUNINAS, DIA 07 DE SETEMBRO E PADROEIRA DESTE MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/11/2008 | 230.00 | 24540817000110 | ARCOVERDE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO F4000, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE N§ 514 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/11/2008 | 212.90 | 08925346000102 | JOSE RENATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDO DESTINADO A SEC. DE CULTURA, CONFORME NOTA DE N§ 51. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/11/2008 | 122.00 | 11890035000160 | EURYVALDO BERNARDO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A COMPRA DE ACESSORIOS, CONFORME NF DE N§ 0285 E 0268, DESTINADOS A MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/11/2008 | 550.00 | 09231104000181 | ELIVANIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORME NF DE N] 00011 E 00012, DESTINADAS A CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/11/2008 | 683.10 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/11/2008 | 1903.90 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUATRO (04) REGISTRO ESFERA 3, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF, NF DE N§ 3599 E 3616. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/11/2008 | 13826.14 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E GASOLINA ADITIVADA, CONFORME NF DE N§ 02904, DESTINADO A VEICULO, TRATOR E F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/11/2008 | 746.30 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA DE N§ 91711. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/11/2008 | 2128.00 | 00002185619462 | RUBENALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE, DESTINADA A ALIMENTACAO DE PESSOAL NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 8926. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 03/11/2008 | 88.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/11/2008 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E CARUARU/PE, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 03/11/2008 | 70.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2008, PARA EFETUAR PAGAMENTOS A FORNECEDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/11/2008 | 200.00 | 00099138999404 | MARIA CELESTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N§ 004/2008, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 03/11/2008 | 66.00 | 00006174448460 | LENILDO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA E MEIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 03/11/2008 | 800.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, SERTANIA E ARCOVERDE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 03/11/2008 | 550.00 | 00055823882491 | ANGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO CAPACITADORA DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA PROLETRAMENTO, DESTINADO AOS PROFESSORES DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/11/2008 | 295.00 | 00054133360397 | MARIA SILVANIA VENANCIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 03/11/2008 | 415.00 | 00022757139487 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/11/2008 | 2853.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME DISCRIMINA NF DE N§ 2527, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/11/2008 | 2893.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICAO DISCRIMINADOS NA NF DE N§ 2525, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 04/11/2008 | 300.00 | 05272153000101 | R PEREIRA DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA COMPRA DE ACESSORIOS PARA AMUTENCAO DE VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NF DE N§ 55 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 04/11/2008 | 688.55 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DE SALAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTAS DE N§ 309, 310, 311, 312 E 367. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 04/11/2008 | 198.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 27,28,30 E 31 DE OUTUBRO E 03 DE NOVEMBRO DE 2008, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 04/11/2008 | 600.00 | 00018596789472 | JANDAY NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE SUME, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 04/11/2008 | 962.00 | 00083087591491 | MARIA DAS GRACAS RUFINO VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, CONFORME A NF DE N§ 541847, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA ESCOLA MARIA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 04/11/2008 | 1000.00 | 00007607523464 | GILVAN RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DELEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 9001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 04/11/2008 | 1500.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS, CONFORME NOTA DE N§ 10028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 04/11/2008 | 1300.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA DE N§ 10027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 05/11/2008 | 2010.00 | 00878597000171 | CORDEIRO & CALDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRITA, DESTINADA A CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 1196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 05/11/2008 | 1998.00 | 10949170000170 | J F NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A MERCADORIAS, CONFORME AS NOTAS FISCAIS DE N§ 00056 , 00061, 00066, 00067, DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 05/11/2008 | 400.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SERTANIA, A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 05/11/2008 | 470.00 | 00059359897434 | GENILDO LEOPOLDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS, NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 05/11/2008 | 260.00 | 00029958788802 | VITAL ANTONIO DE MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, AOS SERVICOS PRESTADOS, NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, DA COMUNIDADE DE LOGRADOURO | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 07/11/2008 | 1250.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RETIFICA GERAL DE MOTOR DO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA DE N§ 5262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 07/11/2008 | 375.00 | 00006718349402 | JOSE EVANDRO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS HP, CONFORME NOTA DE N§ 1138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/11/2008 | 14910.24 | 09502686000193 | EQUILIBRIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REFORMA NO CENTRO DE COMPUTACAO DA CIDADE DE ZABELE, CONFORME NOTA DE N§ 15. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/11/2008 | 450.00 | 00003465414411 | JOSE JURACI FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO - JOSE JURACI FERNANDES DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/11/2008 | 415.00 | 07307635000185 | AILZA MARIA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 1055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/11/2008 | 415.00 | 07566361000149 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/11/2008 | 740.00 | 00057402337472 | ANTONIO MINEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO (FIAT UNO), DE ZABELE A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA RESOLVEREM ASSUNTOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/11/2008 | 132.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, NOS DIAS 10, 13 E 17 DE NOVEMBRO DE 2008, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/11/2008 | 7600.00 | 00031134605811 | ANGELICA LALUT BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/11/2008 | 952.00 | 00002732581925 | MARIA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/11/2008 | 280.00 | 00002901504426 | JOSEILSON BARBOSA FERRIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/11/2008 | 440.00 | 00002851476416 | ANTONIO CARLOS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/11/2008 | 415.00 | 00007276413446 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/11/2008 | 440.00 | 00027952000829 | ELIDELSON FORTUNATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/11/2008 | 430.00 | 00039804569434 | JOSE GERALDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARREGADO DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/11/2008 | 415.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/11/2008 | 3336.00 | 00007127194408 | JOSE SERGIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPINACAO DE MATOS E LIMPEZA DE PREDIOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/11/2008 | 290.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO FIAT UNO), DE ZABELE AS CIDADES DE MONTEIRO E ARCOVERDE-PE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/11/2008 | 440.00 | 00099637316868 | GILVAN MOREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/11/2008 | 800.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/11/2008 | 6000.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/11/2008 | 207.50 | 00003465347471 | JOSE EDILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TREINADOR DE EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/11/2008 | 415.00 | 00022180928831 | AILTON DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA REFORMA DA IGREJA ANTIGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/11/2008 | 682.00 | 00064292070482 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DA ANTIGA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/11/2008 | 440.00 | 00016793404415 | SEBASTIAO DE SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIRETOR DADIVISAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 11/11/2008 | 415.00 | 00047444452504 | PAULO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEU, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 11/11/2008 | 850.00 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE CAMINHAO PIPA D AGUA, DESTINADO A COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 11/11/2008 | 1000.00 | 00007204361415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE VIAGENS, AS CIDADES DE S.S. DO UMBUZEIRO, MONTEIRO E SERTANIA -PE, TRANSPORTANDO ANIMAIS E VAQUEIROS PARA PEGA DE BOI NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 11/11/2008 | 1370.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME E CAMALAU, TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL, COMO TAMBEM, PESSOAS PARA COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 11/11/2008 | 207.50 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESATDOS COMO COORDENADOR DE DANCAS PERFORMATICAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 11/11/2008 | 800.00 | 00003403536432 | ANDRE NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS COM PESSOAL DA COMUNIDADE DE SERRA DO FOGO, PARA ZABELE, S. J. DO TIGRE, S. S. DO UMBUZEIRO E MONTEIRO, TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 11/11/2008 | 1312.00 | 00004180413426 | PAULO CESAR PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ASSESSOR JURIDICO DE ACORDO COM A PORTARIA N§ 028/2008, EM SUBSTITUICAO DO FUNCIONARIO EMERSON DARIO CORREIA LIMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 11/11/2008 | 415.00 | 00001938058470 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA, NAS RADIOS DA REGIAO, NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO, CONFORME CONTRATO ADM TEMPORARIO DE N§ 010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 11/11/2008 | 2850.00 | 00002669486428 | JOSENALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, MONTEIRO, ARCOVERDE E SERTANIA, TRANSPORTANDO GESTOR MUNICIPAL E SERVIDORES, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 11/11/2008 | 416.00 | 00008970623450 | JOSE ALEXANDRE BATISTA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , CONSELHO TUTELAR E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 11/11/2008 | 2630.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, EM VEICULO D-10, NO TRANSPORTE DE PESSOAS AS CIDADES DE MONTEIRO,SUME E SERTANIA, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS NO INSS, CAIXA ECONOMICA, BANCO DO BRASIL E BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 11/11/2008 | 415.00 | 00008811332486 | EUDIVON PIRRONYR BEZERRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 11/11/2008 | 415.00 | 00009222407440 | CESAR AUGUSTO RODRIGUES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 11/11/2008 | 800.00 | 00048672475453 | DANIEL CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 11/11/2008 | 440.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS (VEICULO VERANEIO) DE ZABELE AS CIDADES DE MONTEIRO E SERTANIA-PE, TRANPORTANDO SERVIDORES MUNICIPAIS E PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 11/11/2008 | 415.00 | 00007394668444 | DEISE VALERIA CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 11/11/2008 | 280.00 | 00048745472572 | JOSE EDMILSON BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUCAO DE CASAS, NA COMUNIDADE SERRA DO FOGO, EM SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 11/11/2008 | 1050.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, (VEICULO FIAT UNO) , TRANSPORTANDO SERVIDORES A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 11/11/2008 | 400.00 | 00063906724468 | SENILDO FLAVIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 11/11/2008 | 1050.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA, QUANDO EM TRANSITO POR A CIDADE DE MONTEIRO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 11/11/2008 | 2355.00 | 00050711857415 | AUGUSTO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE AS CIDADES DE MONTEIRO, S.S. DO UMBUZEIRO E SERTANIA -PE, ARCOVERDE -PE, TRANSPORTANDO SERVIDORES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 11/11/2008 | 420.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 11/11/2008 | 180.00 | 00036852317404 | JOAO SILVIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA REALIZACAO DE VIAGENS, DE ZABELE AS CIDADES DE S.S.DO UMBUZEIRO E MONTEIRO, TRANPORTANDO SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 11/11/2008 | 1289.75 | 00046240225487 | RONALDO TOBIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 11/11/2008 | 2210.60 | 00044656084468 | ROSEVAL MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 11/11/2008 | 415.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA JOSINALDA BEZERRA NEVES, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 11/11/2008 | 200.00 | 00007278321409 | ADVANIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 11/11/2008 | 800.00 | 00058250603400 | JOSE FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO FIURINO), DE ZABELE AS CIDADES DE MONTEIRO, SERTANIA-PE, S.S.DO UMBUZEIRO, SAO JOAO DO TIGRE, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 11/11/2008 | 415.00 | 00085476790810 | SEBASTIAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNCIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 11/11/2008 | 100.00 | 00071910840491 | MARIA DA PAZ VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DE LOGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 11/11/2008 | 415.00 | 00008696407474 | MAURICIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONCERTO DE PNEU DE VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, COMO TAMBEM, MOTORISTA A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 11/11/2008 | 240.00 | 00003463738406 | ANDRE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO, A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 11/11/2008 | 415.00 | 00003467416454 | TEOFANIO LEITE NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CARROS, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 11/11/2008 | 260.00 | 00029958788802 | VITAL ANTONIO DE MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, DA COMUNIDADE DE LOGRADOURO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR - PRACA, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 11/11/2008 | 207.50 | 00079771017420 | EUDIS PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, REGANDO PLANTAS DE PRACAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 11/11/2008 | 415.00 | 00003465228464 | JOCELIA LOPES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 11/11/2008 | 207.50 | 00003407615477 | GIVANI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 11/11/2008 | 220.00 | 00003950164448 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, LIXAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 11/11/2008 | 2000.00 | 00004744148417 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, SERTANIA E ARCOVERDE, A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 11/11/2008 | 380.00 | 00071580840434 | INACIO BISPO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, EM VEICULO MOTO, TRANSPORTANDO PESSOAL DA CMUNIDADE DE CAMALEAO PARA O HOSPITAL REGIONAL (MONTEIRO) OU PARA O POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 11/11/2008 | 415.00 | 00067491766404 | MARILENE XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ATRAVESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 11/11/2008 | 200.00 | 00006161918471 | POSSIDONIO MAVIAEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO), DO SITIO DIVISAO, TRANPSORTANDO PESSOAL A SERVICO DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 11/11/2008 | 207.50 | 00005929623422 | JEOVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS (VEICULO MOTO), TRANSPORTANDO PESSOAL DA COMUNIDADE DE BARRA VERDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 11/11/2008 | 830.00 | 00007546585465 | NELMA FABIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 11/11/2008 | 830.00 | 00004247738488 | SUZANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS , COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 11/11/2008 | 415.00 | 00005152230429 | MARIA DAS DORES BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 11/11/2008 | 415.00 | 00008665031456 | EUDILENE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESATDOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 11/11/2008 | 415.00 | 00015228378847 | ZENI GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 11/11/2008 | 300.00 | 00005873117462 | VERONEIDE GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 11/11/2008 | 180.00 | 00071663150400 | MARCOS EVANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL DA COMUNIDADE DE CAMALEAO, A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 11/11/2008 | 415.00 | 00008868615436 | JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE COMPUTACAO NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 11/11/2008 | 415.00 | 00071615750444 | MARIA EUNICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 11/11/2008 | 400.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 11/11/2008 | 850.00 | 00056918801872 | SEBASTIAO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, EM VEICULO KOMBI PLACA BVM - 5657, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A UEPB E PARA CURSO DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 11/11/2008 | 830.00 | 00005076590407 | ADRIANA APARECIDA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 11/11/2008 | 415.00 | 00007750232486 | EUCLIDES JOSE BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE COMPUTACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 11/11/2008 | 220.00 | 00025081047449 | PAULO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO DO NAES ELOGOS II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 11/11/2008 | 415.00 | 00005493564440 | MARIA LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PREDIO, NO PREDIO, O QUAL FUNCIONA O TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 11/11/2008 | 415.00 | 00071581618468 | MARIA DA SALETE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PREDIO, NA QUAL FUNCIONA O TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 11/11/2008 | 2147.50 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 11/11/2008 | 380.00 | 00008646135470 | MARNIO IVANO SANTANA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, EM VEICULO MOTO, DE SERTANIA A CIDADE DE ZABELE, TRANSPORTANDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 12/11/2008 | 3100.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N§ 005/2008, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 12/11/2008 | 2500.00 | 00068323506434 | JAILSON PEDRO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, EM VEICULO CORSA, AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 12/11/2008 | 1700.00 | 00050711857415 | AUGUSTO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, SUME E ARCOVERDE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 12/11/2008 | 360.00 | 00007747714459 | JOSE EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL E CISCO, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 12/11/2008 | 2000.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS (VEICULO ONIBUS), DE ZABELE A CIDADE DE SUME, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 12/11/2008 | 1115.00 | 05272153000101 | R PEREIRA DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§ 56. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 12/11/2008 | 500.00 | 00044656084468 | ROSEVAL MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 12/11/2008 | 415.00 | 00069708649449 | CLEIDE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 12/11/2008 | 1900.00 | 00025857037468 | MIZAEL HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA REALIZACAO DE VIAGENS DE SERTANIA A CIDADE DE ZABELE, TRANSPORTANDO O MEDICO DO PSF E VIAGENS DE ZABELE A MONTEIRO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 12/11/2008 | 260.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO VERANEIO), DE ZABELE A SUME, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 12/11/2008 | 560.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DA CIDADE DE MONTEIRO A CIDADE DE JOAO PESSOA(IDA E VOLTA), DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 12/11/2008 | 1833.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME A NF DE N§ 01343, DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 12/11/2008 | 180.00 | 00008131979458 | JOSE DE ARIMATEIA FABRICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 12/11/2008 | 50.00 | 00027305236420 | AMILTON ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONCERTOS DE VENTILADORES, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 12/11/2008 | 415.00 | 00003993586417 | FABIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 12/11/2008 | 585.00 | 00068323506434 | JAILSON PEDRO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS,EM VEICULO CORSA, AS CIDADES DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 13/11/2008 | 415.00 | 00007859061422 | ADRIANO TEIXEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DE SANTA CLARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 13/11/2008 | 260.00 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS AGOPECUARIOS, ATRAVES DA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA DE N§ 92191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 13/11/2008 | 1470.00 | 00020366124404 | SERAPIAO BISPO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE CAMINHAO PIPA DAGUA, DESTINADOS A PRACAS PUBLICAS E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 13/11/2008 | 620.00 | 00025857037468 | MIZAEL HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE AS CIDADES DE MONTEIRO, E SERTANIA-PE, TRANSPORTANDO SERVIDORES MUNICIPAIS PARA EFETUAR PAGAMENTOS JUNTO AOS FORNECEDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 13/11/2008 | 1000.00 | 00036164402468 | MARIA JOSE DA SILVA LYRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SENHORA MARIA JOSE DA SILVA LYIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 13/11/2008 | 1300.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 13/11/2008 | 490.00 | 00001977204473 | FERNANDO LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDES PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 14/11/2008 | 415.00 | 00002980486477 | FRANCISCO DE ASSIS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, DE VIAGENS REALIZADAS DA COMUNIDADE CAMALEAO A CIDADE DE ZABELE, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 14/11/2008 | 100.00 | 00007420386455 | ANTONIO MOZANIEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A VIAGENS (VEICULO MOTO), DA COMUNIDADE DIVISAO, TRANSPORTANDO PESSOAL DA ESCOLA MARIZ BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 14/11/2008 | 600.00 | 00039140733491 | MARIA DO SOCORRO NEVES PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO PARATI), DE ZABELE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAV�S DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 14/11/2008 | 100.00 | 00006409501404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, DE AUXILIO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO A TRATAMENTO CIRURGICO, A SE SENHOR MARIA DE FATIMA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 14/11/2008 | 60.00 | 00036164402468 | MARIA JOSE DA SILVA LYRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO AUXILIO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 14/11/2008 | 1421.36 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NF DE N§ 01346, DESTINADO A TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 14/11/2008 | 2732.36 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE MADEIRA PARA CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 1644. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 14/11/2008 | 415.00 | 00007893603496 | MARIA AUDENORA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MONITORA DO (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 17/11/2008 | 180.00 | 00071663150400 | MARCOS EVANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL DA COMUNIDADE CAMALEAO A SERVICO DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 17/11/2008 | 215.00 | 00003031028457 | JOSE ROMERO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 19/11/2008 | 1900.00 | 05272153000101 | R PEREIRA DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF DE N§ 57 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 20/11/2008 | 5253.93 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE DE GASOLINA ADITIVADA, CONFORME NF DE N§ 2962 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 20/11/2008 | 329.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA COMPRA DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NF DE N§ 1840 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 20/11/2008 | 4248.78 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA COMPRA DE GASOLINA ADITIVADA, CONFORME NF DE N§ 2906 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/11/2008 | 300.00 | 00004474149416 | ALOISIO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADO, COMO COZINHEIRO NA PEGA DE BOI DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 20/11/2008 | 180.00 | 11993169000106 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, DE MATERIAIS DISCRIMINADOS EM NF DE Nø 543 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 20/11/2008 | 400.00 | 01300237000150 | RFOLIVEIRA FOTOGRAFIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA REPRODUCAO DE FOTOGRAFIAS, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 20/11/2008 | 263.35 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO , PELA COMPRA DE GASOLINA ADITIVADA, CONFORME DISCRIMINA A NF DE N§ 2871 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 20/11/2008 | 314.00 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO., PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, A PRESTADORES DE SERVICO DA SEC. MUMINICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME DISCRIMINA NF DE N§ 319 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 20/11/2008 | 98.70 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, REFERENTE A ACESSO A INTERNET DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2008, E OUTROS SERVICOS, CONFORME DEMONSTRA A NF DE N§ 9054 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 20/11/2008 | 237.80 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA CO0MPRA DE GASOLINA ADITIVADA, CONFORME DISCRIMINA NF DE Nø 2907 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 20/11/2008 | 269.70 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA, CONFORME DISCRIMINA A NF DE N§ 2964 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 20/11/2008 | 2482.04 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, CONFORME DISCRIMINA A NF DE N§ 2961 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 20/11/2008 | 90.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A A SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NF DE N§ 4098 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 20/11/2008 | 25.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MERCADORIAS DISCRIMINADAS NA NF DE N§ 4001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/11/2008 | 175.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELO SERVICO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR, CONFORME DISCRIMINA A NF DE N§ 767 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 20/11/2008 | 190.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME DISCRIMINA A NF DE N.§ 748 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 20/11/2008 | 3520.00 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA COMPRA DE OLEO DIESEL COMUM CONFORME DISCRIMINA A NF DE N§ 2905 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 20/11/2008 | 350.00 | 00036756059491 | JOSE JUSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 20/11/2008 | 545.00 | 08592396000115 | MACENA MAT DE CONST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA AQUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DISCRIMINADOS EM NF DE N§ 102554 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 20/11/2008 | 457.00 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DISCRIMINADOS NA NF DE N§416 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 20/11/2008 | 618.00 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DISCRIMINADOS NA NF DE N§ 411 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 20/11/2008 | 4499.00 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM, CONFORME DISCRIMNA NF DE N§ 2959 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/11/2008 | 180.00 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA COMPRA DE DULUB HD 40, PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA, CONFORME DISCRIMINA A NE DE N§ 2965 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 20/11/2008 | 120.00 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MERCADORIA DISCRIMANDA NA NF DE N§ 2909 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 20/11/2008 | 3345.32 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA COMPRA DE GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM, CONFORME DISCRIMINA A NF DE N§2903 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 20/11/2008 | 2829.64 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA COMPRA DE OLEO DIESEL, CONFORME DISCRIMINA A NF DE N§ 1359 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 20/11/2008 | 511.40 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA CONFECCAO DE COPIAS E ENCADERNACAO DE MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, CONFORME NF DE N§ 1094 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/11/2008 | 900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELO ALUGUEL DE PONTO DE ACESSO DE INTERNET, PARA USO DA PREFEITURA E ESCOLA LOCAL, CONFORME DISCRIMINA A NF DE N§ 1045 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 20/11/2008 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELO ALUGUEL DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA PERFEITURA E ESCOLA LOCAL, CONFOREM DISCRIMINA A NF DE N§ 1027 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 20/11/2008 | 525.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MERCADORIA DISCRIMINADA EM NF DE N§ 5830 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 20/11/2008 | 176.00 | 00003692753497 | ALLAN BEZERRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESSA PREFEITURA, CONFORME NF DE N§ 303 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 20/11/2008 | 350.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MERCADORIAS DISCRIMINADAS NA NF DE N§ 5879 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 20/11/2008 | 80.00 | 00003692753497 | ALLAN BEZERRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF DE N§ 293 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/11/2008 | 531.50 | 05254681000138 | MARILENE DE SIQUEIRA CAMPOS MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DISCRIMINA A NEF DE N§1847 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 20/11/2008 | 668.50 | 05254681000138 | MARILENE DE SIQUEIRA CAMPOS MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DISCRIMINA A NF DE N§ 1846 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 20/11/2008 | 86.10 | 09571738000183 | ANTONIO OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS A ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA A NF DE N§ 10566 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/11/2008 | 72.90 | 09571738000183 | ANTONIO OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINA A NF DE N§ 10374 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/11/2008 | 162.40 | 09241367000171 | SERTAONLINE INFORMATICA E SUPRIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A COMPRA DE (UM) 01 PEN DRIVE E (DOIS) 2 CARTUCHOS HP ORIGINAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF DE N§ 137 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/11/2008 | 896.00 | 09241367000171 | SERTAONLINE INFORMATICA E SUPRIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME NF DE N§ 136 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APERFEICOAR E ESTRUTURAR ADM E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/11/2008 | 1500.00 | 00003784883419 | JOSE SERGIO DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA COMPRA DE 02 (DUAS MESAS PARA COMPUTADOR, DESTINADA A SECRETARIA DE EDCUCAO, CONFORME NF DE N§ 03 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/11/2008 | 86.00 | 09571738000183 | ANTONIO OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA A NF DE N§ 10761 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/11/2008 | 72.90 | 09571738000183 | ANTONIO OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DISCRIMINA A NF DE N§ 10762 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/11/2008 | 367.86 | 09571597000107 | JOSE FERREIRA NETO TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS DISCRIMINADAS NA NF DE N§ 3353 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/11/2008 | 396.00 | 09571597000107 | JOSE FERREIRA NETO TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MERCADORIAS, DISCRIMINADAS NA NF DE N§ 3349 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/11/2008 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELO ALUGUEL DE SISTEMA DE CONTROLE ACADEMICO (SECRETARIA DE EDUCACAO) REFENTE AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/11/2008 | 21.60 | 11930740000143 | W F SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MERCADORIAS, DISCRIMANADAS EM NF DE N§ 2804 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/11/2008 | 109.15 | 08199008000130 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA FN DE N§ 852 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/11/2008 | 140.10 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIA DISCRIMINADAS NA NF DE N§ 415 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/11/2008 | 190.00 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS DISCRIMANADAS EM NF DE N§ 412 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 20/11/2008 | 240.00 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DISCRIMINADO EM NF DE N§ 413 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 20/11/2008 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELO ALUGUEL DE PONTOS DE ACESSO A INTERNE BANDA LARGA DE ESCOLA MUNICIPAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 20/11/2008 | 285.00 | 00714587000109 | F LEMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, DISCRIMINADAS NA NF DE N§ 277 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/11/2008 | 18015.63 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADAS E OLEO DIESEL COMUM, CONFORME DISCRIMINA NF DE Nø 2960 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 20/11/2008 | 420.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME DISCRIMINA A NF DE N§ 184 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 20/11/2008 | 258.10 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA COMPRA DE GASOLINA ADITIVADA, CONFORME DISCRIMINA A NF DE N§ 2908 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 21/11/2008 | 199.20 | 07781450000108 | FERNANDO TEIXEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, CONFORME A NOTA NOTA FISCAL DE N§ 0060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 21/11/2008 | 103.00 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISCRIMINA A NF DE N§ 4969 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 21/11/2008 | 66.00 | 00006174448460 | LENILDO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA E MEIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 12 E 13, TRANSPORTANDO SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 21/11/2008 | 415.00 | 00071581995415 | ANTONIO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COMO COVEIRO, NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 21/11/2008 | 244.50 | 07554790000104 | S S SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DAS MERCADORIAS DESTACADAS NA NOTA FISCAL DE N§ 001097 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 24/11/2008 | 650.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO DE URNA FUNERARIA, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 24/11/2008 | 203.00 | 00008970623450 | JOSE ALEXANDRE BATISTA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DA INTERNET, DESTINADO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 24/11/2008 | 415.00 | 00006890403428 | MARILEIDE OLERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR, JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 24/11/2008 | 70.00 | 00007485958488 | PAULO SERGIO TEXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONCERTO DE PNEU, DE VEICULO PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 24/11/2008 | 415.00 | 00008761984426 | FABIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 24/11/2008 | 400.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS, DE ZABELE A MONTEIRO, TRANSPORTANDO SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVEREM ASSUNTOS PERTENCENTES A A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 25/11/2008 | 360.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO PB | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ENCONTRO DE TUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARANA, EM LAGOA SECA/PB, NO PERIODO DE 26 A 28 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 25/11/2008 | 2567.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 25/11/2008 | 8911.74 | 00020705522415 | AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES (FUNDEB), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 25/11/2008 | 5576.92 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 25/11/2008 | 9700.64 | 00048514349449 | ADELMA SALUSTRIANO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 25/11/2008 | 1966.14 | 00013287427415 | MARIA DA CONCEICAO CARLOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ODONTOLOGA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 25/11/2008 | 65.00 | 00003161771486 | JOSE WELLINTON FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 25/11/2008 | 1262.97 | 00065113799491 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 25/11/2008 | 2485.28 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS TELEFONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 25/11/2008 | 2718.25 | 00067491758487 | INACIA LUCIA DE A TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 25/11/2008 | 1375.00 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 25/11/2008 | 2100.00 | 00088771202404 | EMERSON FERNADES DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 25/11/2008 | 415.00 | 00003993586417 | FABIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 25/11/2008 | 3149.99 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 25/11/2008 | 2380.95 | 00004155121409 | EDUARDO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 26/11/2008 | 220.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A MERCADORIAS FORNECIDAS CONFORME A NOTA FISCAL DE N§ 0245 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/11/2008 | 415.00 | 00004256405402 | MARIA SICLEIDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/11/2008 | 415.00 | 00006857433496 | GRACIELA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTEA SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLàGICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/11/2008 | 415.00 | 00099687690453 | AILTON TEIXEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/11/2008 | 7964.16 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento da contribuicao ao consorcio de saude do cariri CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/11/2008 | 5481.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 7299 E 7300 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/11/2008 | 84.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/11/2008 | 1500.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 7306. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/11/2008 | 8680.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA CORRESPONDENTE A ILUMINACAOD E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/11/2008 | 16800.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS MULHERES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/12/2008 | 583.60 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSIONISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/12/2008 | 415.00 | 00048514373404 | MARIA LUCIA DA MATA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSIONISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/12/2008 | 415.00 | 00037997119884 | ELAINE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO TELECENTRO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/12/2008 | 757.25 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO REALIZAR EXAMES MEDICOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/12/2008 | 900.00 | 00057402337472 | ANTONIO MINEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A REALIZCAO DE VIAGENS (VEICULO FIAT UNO), DE ZABELE AS CIDADES CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, TRANSPORTANDO GESTOR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/12/2008 | 1415.64 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA COMPRA DE GASOLINA, CONFORME NF DE N§ 1344 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/12/2008 | 315.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO COORDENADOR DE DANCAS PERFORMATICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/12/2008 | 207.50 | 00003465347471 | JOSE EDILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TREINADOR DE EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/12/2008 | 394.25 | 00022180928831 | AILTON DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PINTOR EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/12/2008 | 750.00 | 01300237000150 | RFOLIVEIRA FOTOGRAFIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRRESPONDENTE A PRODUCAO FOTOGRAFICA, CONFECCAO DE CARTAZES E VIDEO, DESTINADOS A FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N§ 001262 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/12/2008 | 2087.50 | 11622693000170 | L SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORME AS NOTAS FISCAIS EM ANEXO DE N§ 4905, 4898, 006808, DESTINADOS A ADUTORAS QUE FORNECEM AGUA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/12/2008 | 1800.00 | 11622693000170 | L SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO HIDRAULICA NA REDE DE ABASTECIMENTO DE SERRA DO FOGO, MANUTENCAO NUMA VENTOSA, CONFORME DISCRIMINA A NF DE N§ 4887 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/12/2008 | 360.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MERCADORIA, CONFORME NF DE N§ 003617, DESTINADO AO SISTEMA ASUTOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/12/2008 | 265.10 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS, DISCRIMINADAS EM N F DE N§ 93327 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/12/2008 | 440.00 | 00016793404415 | SEBASTIAO DE SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DA DIVISAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA E AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/12/2008 | 843.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/12/2008 | 3505.44 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA F.4000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/12/2008 | 2325.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORME A NOTA FISCAL DE N§ 02669, DESTINADOS A CAIXA DAGUA E REDE DEESGOTO DESTE, MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/12/2008 | 415.00 | 00010124660860 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NOTURNO, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/12/2008 | 415.00 | 00007276413446 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA LAVANDERIA PUBLIC ADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/12/2008 | 440.00 | 00027952000829 | ELIDELSON FORTUNATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIRETOR DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/12/2008 | 207.50 | 00003407615477 | GIVANI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/12/2008 | 100.00 | 00071910840491 | MARIA DA PAZ VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DE LOGRADOURO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/12/2008 | 415.00 | 00002901504426 | JOSEILSON BARBOSA FERRIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/12/2008 | 600.00 | 00004245015462 | GEORGE IDELFONSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/12/2008 | 149.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/12/2008 | 210.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 03, 04, 05 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/12/2008 | 1880.80 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A A MERCADORIAS, CONFORME NF DE N§ 02104, 02105, 02106, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/12/2008 | 280.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AS CIDADES DE ARCOVERDE E CAMPINA GRANDE, PARA EFETURAR PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/12/2008 | 244.50 | 07554790000104 | S S SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA DE N§ 1097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/12/2008 | 78.50 | 00019102194449 | CARTORIO EPITACIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS COMUM E AUTENTICACOES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/12/2008 | 900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PONTOS DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL, ESCOLA MUNICIPAL E POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/12/2008 | 1800.00 | 00003777528439 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORREPONDENTE A COMPRA DE PAES, CONFORME NF DE N§ 010280, DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/12/2008 | 160.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N§ 008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/12/2008 | 160.00 | 00050952200406 | GENILDA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCONAMENTO DA CASA DE HOSPEDES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N§ 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/12/2008 | 200.00 | 00099138999404 | MARIA CELESTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA LOCAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N§ 004/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/12/2008 | 200.00 | 00003816870406 | JOSELIA FERREIRA DA SILVA SALUSTRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DEHOSPEDAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/12/2008 | 160.00 | 00028658787400 | JOSEFA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA LOCAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nø 005/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/12/2008 | 1136.84 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA, DE TELEFONE CELULAR PERTENCENTE A ESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/12/2008 | 457.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SERTANIA, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/12/2008 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE SISTEMA DE CONTROLE ACADEMICO (SEC. DE EDUCACAO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/12/2008 | 570.10 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 412, 413 E 415. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00085430447404 | JAILMA MARIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA DO METODO FONICO, RELATIVO A 04 ENCONTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/12/2008 | 415.00 | 00002639641409 | JACQUELINA RIVELLI DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO E LIMPEZA EM PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/12/2008 | 207.50 | 00005929623422 | JEOVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL DA COMUNIDADE DE BARRA VERDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/12/2008 | 415.00 | 00008868615436 | JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE COMPUTACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/12/2008 | 415.00 | 00007388966404 | LISSIANNE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO E LIMPEZA DE PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/12/2008 | 3255.00 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, CONFORME AS N F EM ANEXO DE N§ 008637, 011618, DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/12/2008 | 457.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E ARCOVERDE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/12/2008 | 415.00 | 00009529615477 | BRAZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/12/2008 | 200.00 | 00006161918471 | POSSIDONIO MAVIAEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DO SITIO DIVISAO, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/12/2008 | 415.00 | 00007750232486 | EUCLIDES JOSE BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE COMPUTACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/12/2008 | 415.00 | 00098934031468 | DENILSON OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E LIMPEZA DE PREDIOS DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/12/2008 | 350.00 | 00013154362487 | FLORISVAL JOSE GOMES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/12/2008 | 415.00 | 00067491766404 | MARILENE XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/12/2008 | 856.45 | 10708469000133 | JOAO ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORME NF DE N§ 17034, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/12/2008 | 643.55 | 10708469000133 | JOAO ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NF DE N§ 17035 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/12/2008 | 415.00 | 07566361000149 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A NF DE N§ 00119, DESTINADOS A COMPLMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/12/2008 | 415.00 | 00022757139487 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/12/2008 | 8000.00 | 00002184929441 | POLLYANNA ALVES CORDEIRO MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/12/2008 | 380.00 | 07912387000100 | LUCIELIO DE FRANCA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A VEICULO PALIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF DE N§ 367 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/12/2008 | 2475.10 | 00002184929441 | POLLYANNA ALVES CORDEIRO MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/12/2008 | 2225.00 | 00003464811476 | GENILZA AURELIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/12/2008 | 134.25 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS ELEGUMES, CONFORME A NF DE N§ 002469, DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PRESTADORES DE SERVICO DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/12/2008 | 66.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2008, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/12/2008 | 5074.50 | 00003463992469 | CICERA MERY TEIXEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/12/2008 | 685.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MAERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§ 876. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/12/2008 | 380.00 | 07929654000143 | VERA LUCIA RAMOS DA SILVA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§ 112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/12/2008 | 400.00 | 00036681369120 | KENNEDY PINHEIRO PONTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§ 8803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/12/2008 | 165.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ALINHAMENTO NO VEICULO PALIO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/12/2008 | 942.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO PALIO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTAS DE N§ 1826 E 1827. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/12/2008 | 350.00 | 24540817000110 | ARCOVERDE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§ 513. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/12/2008 | 352.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§ 54540. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/12/2008 | 3829.56 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§ 1357. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/12/2008 | 399.38 | 00004557420494 | MAGALY ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/12/2008 | 715.29 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§ 451. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/12/2008 | 470.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§ 11606. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/12/2008 | 780.00 | 00002185619462 | RUBENALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA, DESTINADA A ALIMENTACAO DE PRESTADORES DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§ 8927. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/12/2008 | 310.00 | 08663054000149 | SILMARIO CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§ 70. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/12/2008 | 1105.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§ 1155. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/12/2008 | 1791.00 | 10949170000170 | J F NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECEIMENTO DE MERCADORIAS, CONFORME NF DE N§ 00069 E 00070, DESTINADAS A CANTINA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/12/2008 | 1150.00 | 00071910662453 | MANOEL ZENILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DOS AUTOMOVEIS: AMBULANCIA FIORINO, AMBULANCIA SAVEIRO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 02/12/2008 | 693.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 02/12/2008 | 1816.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE TELEFONE, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 02/12/2008 | 415.00 | 00002080975463 | JOSE ROBERIO FERREIRA DA S BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NA ATUALIZACAO DO (SISTN) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 03/12/2008 | 415.00 | 00009880817419 | ANGELO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 03/12/2008 | 415.00 | 00008033338466 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PREDIO, NO QUAL FUNCIONA O TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 03/12/2008 | 1365.00 | 06297391000134 | AUTO PECAS BAHIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MERCADORIAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N§ 182, DESTINADAS A VEICULO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 03/12/2008 | 212.00 | 40979502000120 | CLINICA RADIOLOGICA DR SATURNINO NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO POR EXAME MEDICO EM RADIOLOGIA, REALIZADO NESTA CLINICA EM SEU PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SENHOR JOSE GERALDO FRANCISCO ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 03/12/2008 | 180.00 | 00052066746487 | FRANCISCO ANTONIO COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A QUITACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO DE N§ 03385, DESTINADO A VEICULO PALIO, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 03/12/2008 | 306.55 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA (PESSOAS CARENTES) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 983/984. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 03/12/2008 | 1900.00 | 00031134605811 | ANGELICA LALUT BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOL FIAT UNO MILEFIRE, COM PLACA KJI 1958, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO CA/PMZ N§ 017/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 03/12/2008 | 487.50 | 00083087591491 | MARIA DAS GRACAS RUFINO VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, CONFORME A NOTA FISCAL DE N§ 547581, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 04/12/2008 | 362.43 | 00011964331862 | PEDRO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE VEICULO (SAVEIRO), DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 04/12/2008 | 741.93 | 00065936159434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO F-3500, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 04/12/2008 | 2243.43 | 00003173392493 | FERNANDO TEIXEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO F-4000, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO 18 ALUNOS, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 04/12/2008 | 1213.83 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO (VERANEIO), DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 04/12/2008 | 669.33 | 00018597599472 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO 15 ALUNOS, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 04/12/2008 | 1556.46 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA LOCAO DE VEICULO (D-10), DESTINADO A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 04/12/2008 | 1781.43 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO F-4000, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO 35 ALUNOS, NO PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 04/12/2008 | 8650.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 938. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 04/12/2008 | 198.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A ( QUATRO DIARIAS E MEIA), A JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 04/12/2008 | 180.00 | 00005792293430 | ANAHY SAMARAH FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A FORNECEDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 04/12/2008 | 224.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA REALIZACAO DE EXAME - MAMOGRAFIA ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA, NA PACIENTE MARIA JOSE DA PAZ, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 04/12/2008 | 100.00 | 00065113527491 | CLEONICE ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPàNDENTE A DIARIA COMO AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 04/12/2008 | 100.00 | 00055824285420 | MARIA JOSE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 04/12/2008 | 415.00 | 00008696407474 | MAURICIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 04/12/2008 | 80.00 | 00007485958488 | PAULO SERGIO TEXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONCERTO DE PNEU, PERTENCENTE A VEICULO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 04/12/2008 | 80.00 | 00099629780410 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 04/12/2008 | 140.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2008, COM A FINALIDADE DE EFETUAR PAGAMENTOS JUNTO A FORNECEDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 04/12/2008 | 1359.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MOTOR BOMBA, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA DE N§779. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 04/12/2008 | 1600.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARTAZES E FOLDERS, DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA DE N§939. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 05/12/2008 | 1400.00 | 00007204361415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE AS CIDADES DE CARAUBAS, PORCAO E JATUABA-PE, TRANSPORTANDO ANIMAIS E CRIADORES RURAIS E VAQUEIROS PARA PEGA DE BOI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 05/12/2008 | 170.00 | 00068324901434 | JOSE APARECIDO DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA DESTA PREFEITURA, NO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 05/12/2008 | 380.00 | 00008288821421 | CLARA REGINA S. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, SERTANIA E SAO JOAO DO TIGRE, A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 05/12/2008 | 415.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA JOSINALDA BEZERRA NEVES QUE SE ENCONTRA DE LICENCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 05/12/2008 | 220.00 | 00071582355487 | ANTONIO TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA REALZIACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO), DE ZABELE AS CIDADES DE MONTEIRO, S. SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 05/12/2008 | 1000.00 | 00085430447404 | JAILMA MARIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 05/12/2008 | 229.86 | 00058250603400 | JOSE FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIURINO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO 08 ANUNOS, NO PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 08/12/2008 | 7377.50 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDEB, COMO TAMBEM DO EJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 08/12/2008 | 1088.10 | 00004744148417 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO F-4000, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 08/12/2008 | 132.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, AT� JOAO PESSOA, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 08/12/2008 | 360.00 | 00081820690415 | JOSE MACIEL CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ATRAVES DA SECRETARIA E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 08/12/2008 | 200.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO ONIBUS), TRANPORTANDO ALUNOS DO PETI, PARA RECREACAO NO PARK AQUATICO CANT AGUAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 08/12/2008 | 415.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CORRDENADOR PEDAGOGICO DO PETI ( PRFOGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 08/12/2008 | 415.00 | 00007394668444 | DEISE VALERIA CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MONITORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 09/12/2008 | 220.00 | 00003777528439 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 012385, DESTINADOS AO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 09/12/2008 | 230.00 | 00007696294407 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 09/12/2008 | 1375.00 | 00002185619462 | RUBENALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/12/2008 | 850.00 | 00056918801872 | SEBASTIAO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO KOMBI PLACA BVM - 5657, ANO 1995/1996, COR BRANCA), TRANSPORTANDO UNIVERSITARIOS DA (UEPB), PARA O CURSO DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/12/2008 | 415.00 | 00005152230429 | MARIA DAS DORES BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/12/2008 | 415.00 | 00009320336440 | SARA LAIRES MONTEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/12/2008 | 415.00 | 00007546585465 | NELMA FABIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/12/2008 | 300.00 | 00007867067400 | FLAVIA LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE PREDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/12/2008 | 100.00 | 00007420386455 | ANTONIO MOZANIEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO), DA COMUNIDADE DE DIVISAO, TRANSPORTANDO PESSOAL PARA A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/12/2008 | 415.00 | 00015228378847 | ZENI GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/12/2008 | 180.00 | 00071663150400 | MARCOS EVANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO), TRANSPORTANDO PESSOAL DA COMUNIDADE CAMALEAO A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/12/2008 | 415.00 | 00004247738488 | SUZANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/12/2008 | 600.00 | 00050711857415 | AUGUSTO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA O CURSO DE INFORMATICA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/12/2008 | 415.00 | 00008665031456 | EUDILENE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/12/2008 | 150.00 | 00007713595430 | MARIA DANIELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A 10 DIARIAS, COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA EZELMA PAZ DA SILVA, MARIA JOSE DA SILVA LYRA E FABIOLA CRISTIANE OLIVEIRA MARTINS. NA ESC. MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/12/2008 | 415.00 | 00005076590407 | ADRIANA APARECIDA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/12/2008 | 850.00 | 00057402337472 | ANTONIO MINEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VECULO (FIAT UNO), DE ZABELE A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA RESO0LVEREM ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/12/2008 | 415.00 | 00007607523464 | GILVAN RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PREDIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/12/2008 | 500.00 | 00068423748472 | LUCIO BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO PARATI) DE ZABELE AS CIDADES DE MONTEIRO, SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/12/2008 | 415.00 | 00069708886491 | MARIA MARGARIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/12/2008 | 350.00 | 00004199783482 | JOAQUIM FERREIRA DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/12/2008 | 415.00 | 00008761984426 | FABIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/12/2008 | 180.00 | 00002980486477 | FRANCISCO DE ASSIS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A REALIZCAO DE VIAGENS DA COMUNIDADE DE CAMALEAO A CIDADE DE ZABELE, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/12/2008 | 850.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/12/2008 | 86.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVICOS REALIZADOS POR ESTE CARTORIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/12/2008 | 250.00 | 00001293931420 | JOSE SERGIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIVOS PRESTADOS, COMO SERVENTE NA RECUPERACAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/12/2008 | 1185.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORME NF DE N§ 7391, DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/12/2008 | 4325.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 07390, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/12/2008 | 3490.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, A COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORME NF DE N§7388, DESTINADAS A LIMPEZA DE ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/12/2008 | 450.00 | 00003465414411 | JOSE JURACI FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTACAO, PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/12/2008 | 418.00 | 00007713595430 | MARIA DANIELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA/CONTRATADA (CEIP) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/12/2008 | 330.00 | 00071580840434 | INACIO BISPO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO), AS CIDADES DE MONTEIRO E ZABELE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NO HOSP. DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/12/2008 | 502.00 | 05272153000101 | R PEREIRA DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE COMPRAD DE MERCADORIAS DISCRIMINADAS EM NOTA FISCAL DE N § 913 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/12/2008 | 2490.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORME NF DE N§ 7389, DESTINADAS A LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/12/2008 | 830.00 | 00018596789472 | JANDAY NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO RESERVATORIO DE AGUA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/12/2008 | 415.00 | 00005150802417 | JOSE DEJANILSON OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GUARDA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/12/2008 | 500.00 | 00007843325840 | FRANCISCO LUCINEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, AOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE LOGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/12/2008 | 774.00 | 00064292070482 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DA ANTIGA IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/12/2008 | 415.00 | 00085476790810 | SEBASTIAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/12/2008 | 800.00 | 00058250603400 | JOSE FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO FIORINO), DE ZABELE AS CIDADES DE MONTEIRO, S. S. DO UMBUZEIRO, SAO JOAO DO TIGRE E SERTANIA A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/12/2008 | 376.00 | 00065112911468 | JOAO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS DE VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/12/2008 | 500.00 | 00086199277449 | SEBASTIAO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/12/2008 | 430.00 | 00039804569434 | JOSE GERALDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENCARREGADO DE SERVICOS URBANOS COMO (CONCERTO DE CALCADAS, RESTAURACAO DE CALCAMENTO, REDE DE ESGOTO E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/12/2008 | 415.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, AOS SERVICOS PRESTADO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/12/2008 | 220.00 | 00003950164448 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A OS SERVICOS PRESTADOS, NO LIXAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/12/2008 | 415.00 | 00003465228464 | JOCELIA LOPES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/12/2008 | 200.00 | 00003463738406 | ANDRE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO, LOCADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/12/2008 | 415.00 | 00071581995415 | ANTONIO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COMO COVEIRO, NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/12/2008 | 665.00 | 00002732581925 | MARIA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CARPINACAO DE MATOS, E EM LIMPEZAS NAS RUAS NAO CALCADAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/12/2008 | 990.00 | 00004744148417 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA REALIZACAO DE VIAGENS, VEICULO F-4000 DE ZABELE A CIDADE DE MONTEIRO, SERTANIA , SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/12/2008 | 4589.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADAS A LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NF DE § 7387 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/12/2008 | 1890.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORME NF DE N§ 7384, DESTINADAS A LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/12/2008 | 1500.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORME NF DE N§ 7335, DESTINADAS A LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/12/2008 | 7787.50 | 00071663797404 | CLAUDIO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA / CONTRATADOS CEIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/12/2008 | 200.00 | 00005873117462 | VERONEIDE GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO) A MONTEIRO E S SEBASTIAO DO UMBUZEIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/12/2008 | 1990.00 | 00050711857415 | AUGUSTO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE AS CIDADES, DE MONTEIRO, S. JOAO DO TIGRE, SERTANIA E ARCOVERDE, TRANSPORTANDO SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/12/2008 | 297.15 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/12/2008 | 1300.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO PALIO) PLACA - MOG-4507, DE ZABELE A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPàRTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/12/2008 | 286.98 | 34028316002238 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/12/2008 | 1450.00 | 00046240225487 | RONALDO TOBIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, QUANDO EM TRANSITO POR ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/12/2008 | 3860.45 | 00044656084468 | ROSEVAL MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CAFE, ALMOCO E JANTA, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/12/2008 | 500.00 | 00003465571436 | JOSENILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO SCORT) DE ZABELE AS CIDADES DE MONTEIRO E SERTANIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/12/2008 | 260.00 | 00029958788802 | VITAL ANTONIO DE MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO) DE ZABELE AS CIDADES DE MONTEIRO, SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/12/2008 | 650.00 | 00063657465804 | MANOEL MAURICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNAMENTO DE DOCUMENTOS E PLASTIFICACOES, CONFORME A NOTA FISCAL DE N§ 000192, PERTENCETES A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/12/2008 | 750.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/12/2008 | 400.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PASSAGENS, DA CIDADE DE MONTEIRO A CIDADE DE JOAO PESSOA, (IDA E VOLTA) DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/12/2008 | 4000.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, N A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO D-10), NO TRANPORTE DE MERENDA ESCOLA, METERIAIS DE USO DE LIMPEZA, COMO TAMBEM PESSOAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/12/2008 | 500.00 | 00003355223433 | ANTONIO JOCELMO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR JOSE JUSTO MENDES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/12/2008 | 415.00 | 00009222407440 | CESAR AUGUSTO RODRIGUES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, AOS SERVICOS PRESTADOS, COM O MONITOR DO PETI( PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/12/2008 | 415.00 | 00007893603496 | MARIA AUDENORA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO MONITORA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/12/2008 | 415.00 | 00008811332486 | EUDIVON PIRRONYR BEZERRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MONITOR DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/12/2008 | 142.70 | 10949170000170 | J F NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/12/2008 | 90.00 | 00079886213434 | ALCINDA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE PESSOA CARENTE, A CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/12/2008 | 1678.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PETI, CONFORME NF DE N§ 7392 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/12/2008 | 3940.83 | 00086148842491 | CICERA MARIA S. MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/12/2008 | 176.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/12/2008 | 3520.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS VEICULO (ONIBUS), TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL, PARA PARTICIPAREM DA COPA CARIRI, E PARA PESSOAS ASSISTEREM O SEPULTAMENTO DE PARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/12/2008 | 670.00 | 00007204361415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE AS CIDADES DE MONTEIRO, SERTANIA E COMUNIDADES VIZINHAS, TRANPORTANDO ANIMAIS E CRIADORES E VAQUEIROS PARA PEGA DE BOI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/12/2008 | 415.00 | 00068082983434 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE OS SERVICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO DE FARDAMENTO, DESTINADOS A BANDA DE FANFARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/12/2008 | 1312.00 | 00004180413426 | PAULO CESAR PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DE ACORDO COM A PORTARIA DE N§ 028/2008, EM SUBSTITUICAO DO FUNCIONARIO EMERSON DARIO CORREIA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/12/2008 | 90.00 | 00002264691409 | HELIOMAR RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO RELATIVO A RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/12/2008 | 415.00 | 00001938058470 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA NAS RADIOS DA REGIAO, NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO, CONFORME CONTRATO ADM. TEMPORARIO DE N§ 010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/12/2008 | 65.00 | 00002537637461 | WALLES ALEX DE GOIS MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE ANUNCIOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA DIFUSORA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/12/2008 | 800.00 | 00068323506434 | JAILSON PEDRO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO CORSA) DE ZABELE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA , TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/12/2008 | 415.00 | 00047444452504 | PAULO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEU, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/12/2008 | 415.00 | 00007859061422 | ADRIANO TEIXEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, AOS SERVIC0S PRESTADOS NO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DE SANTA CLARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/12/2008 | 915.00 | 00063909405487 | JOSE WILLAMES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO PAAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 11/12/2008 | 2000.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO ONIBUS), DE ZABELE A CIDADE DE SUME, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 11/12/2008 | 330.00 | 00071580840434 | INACIO BISPO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO), DA COMUNIDADE CAMALEAO, AS CIDADES DE MONTEIRO E ZABELE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, PARA EXAMES EM POSTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 11/12/2008 | 2500.00 | 00068323506434 | JAILSON PEDRO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO CORSA), DE ZABELE AS CIDADE DE MONTEIRO, SUME, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 11/12/2008 | 1400.00 | 00004639091435 | ALINY LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA, COMO ENFERMEIRA CHEFE, NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 11/12/2008 | 680.00 | 00059332263434 | ADILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE MONTEIRO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 11/12/2008 | 3100.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N§ 005/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 11/12/2008 | 415.00 | 00069708649449 | CLEIDE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 11/12/2008 | 3500.00 | 00025857037468 | MIZAEL HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DE SERTANIA A CIDADE DE ZABELE, TRANSPORTANDO O NEDICO DO PSF E DE ZABELE A MONTEIRO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 11/12/2008 | 1565.00 | 00050711857415 | AUGUSTO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME E ARCOVERDE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 11/12/2008 | 435.00 | 00044656084468 | ROSEVAL MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 11/12/2008 | 3500.00 | 00072630035468 | VALERIO MARCELO VASCONCELOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA, COMO CARDIOLOGISTA, NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 11/12/2008 | 336.08 | 04372998000106 | JAILSON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME AS NOTAS FISCAIS DE N§ 004209 E 004391, DESTINADOS A FARMACA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 11/12/2008 | 6202.00 | 08752238000185 | SILVANA SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA O MOTOR DO VEICULO SPRINTER, CONFORME A NOTA FISCAL DE N§ 000183 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 12/12/2008 | 2500.00 | 00085430447404 | JAILMA MARIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A RELIZACAO DE VIAGENS (VEICULO GOL) DE ZABELE AS CIDADES DE, MONTEIRO, SUME, CAMPINA GRANDE E ARCOVERDE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, PARA REALIZAR EXAM. MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | APERFEICOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 12/12/2008 | 998.00 | 24457806000171 | JOSE ADELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS PLASTICAS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001951, DESTINADOS A PREFEITURA, CASA DE APOIO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 12/12/2008 | 1160.00 | 08073108000116 | CASA DO PLANTADOR IND E COMLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nø 21799 E 7876 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 12/12/2008 | 300.00 | 00005770587466 | ALEXANDRE DE LIMA LAET | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A GRAVACOES DE VINHETAS DE NATAL NO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 15/12/2008 | 490.00 | 00001977204473 | FERNANDO LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE HOSPEDES PARA ALUNOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 15/12/2008 | 140.00 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, CONFORME A NOTA FISCAL DE N§ 03008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 16/12/2008 | 300.00 | 08607237000147 | JOSE AILTON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BALAS, PIRULITOS, PIPOCAS, CHOCOLATES, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000006, DESTINADAS AS CAMAPANHAS DE VACINACAO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 16/12/2008 | 270.00 | 07781450000108 | FERNANDO TEIXEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES EM GERAL, CONFORME A NOTA FISCAL DE N§ 0063, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 16/12/2008 | 1420.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A LANCHES DESTINADOS AS REUNIOES, OFICINAS, CURSOS E PALESTRAS REALIZADOS NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 18/12/2008 | 280.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, QUANDO EM TRANSITO POR A CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 19/12/2008 | 415.00 | 00010124660860 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NOTURNO, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 19/12/2008 | 14560.56 | 09502686000193 | EQUILIBRIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MELHORAMENTO NO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CORREIOS DE ZABELE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 19/12/2008 | 2394.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLàGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 2673 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 19/12/2008 | 14878.62 | 09502686000193 | EQUILIBRIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA EXECUCAO DA REFORMA E MELHORAMENTO NO CLUBE RECREATIVO DE ZABELE - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/12/2008 | 450.00 | 07912387000100 | LUCIELIO DE FRANCA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000600, DESTINADAS A VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/12/2008 | 105.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MERCADORIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 06004, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 22/12/2008 | 335.00 | 00025857037468 | MIZAEL HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE AS CIDADE DE MONTEIRO, SERTANIA -PE, TRANSPORTANDO SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA REALIZAR PAGAMENTO JUNTO AOS FORNECEDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 22/12/2008 | 1200.00 | 08156402000191 | EVOLUCAO SUP. E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SECCAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES PARA AREA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 22/12/2008 | 80.00 | 00005695224470 | REGINA SALES QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 22/12/2008 | 100.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE RECARGA DE TONER PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA DE N§1079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 22/12/2008 | 860.00 | 00003173392493 | FERNANDO TEIXEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 22/12/2008 | 1312.00 | 00004180413426 | PAULO CESAR PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ASSESSOR JURIDICO, DE ACORDO COM A PORTARIA DE N§ 028/2008, EM SUBSTITUICAO DO FUCNIONARIO EMERSON DARIO CORREI LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 22/12/2008 | 746.60 | 00003808831472 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPEDAGEM, LOCACAO E REFEICAO, DE PESSOAS DESTINADAS ATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 22/12/2008 | 150.00 | 05272153000101 | R PEREIRA DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA D AGUA, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA DE N§ 928. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 23/12/2008 | 415.00 | 00048514373404 | MARIA LUCIA DA MATA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO COMO PENSIONISTA DESTA PRFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 23/12/2008 | 1468.00 | 03677690000106 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MERCADORIAS (TROFEUS E MEDALHAS) DISCRIMINADAS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0109, DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 23/12/2008 | 250.00 | 00007096170464 | FRANSISLENE DE SOUSA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 23/12/2008 | 250.00 | 00008495268418 | VALERIA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DO BRASIL ALFABETIZADO, NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 23/12/2008 | 2955.00 | 00003464811476 | GENILZA AURELIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 23/12/2008 | 1863.00 | 00036853470478 | MARIA DAS GRACAS SILVA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 23/12/2008 | 240.00 | 00003355223433 | ANTONIO JOCELMO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NO CONCERTO DA REDE DE ESGOTO E RESTAURACAO DE CALCADAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 24/12/2008 | 370.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME N F DE N§ 03072, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 24/12/2008 | 660.00 | 00025081047449 | PAULO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NO ARQUIVO DO NAES E LOGOS II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 26/12/2008 | 500.00 | 00028559882847 | EDIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NA ESCOLA MARIA BEZERRA D SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 26/12/2008 | 250.00 | 00004256405402 | MARIA SICLEIDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DO BRASIL ALFABETIZADO, NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 26/12/2008 | 250.00 | 00004760381465 | MARIA ELIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DO BRASIL ALFABETIZADO, NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 26/12/2008 | 250.00 | 00002639641409 | JACQUELINA RIVELLI DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRETADOS COMO PROFESSORA DO BRASIL ALFABETIZADO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 26/12/2008 | 250.00 | 00003464019411 | CIRILA ADEILDA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DO BRASIL ALFABETIZADO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 26/12/2008 | 250.00 | 00006305252424 | ROSINALDA REMIGIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVCOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DO BRASIL ALFABETIZADO, NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 26/12/2008 | 1000.00 | 00055823882491 | ANGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITACAO AOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 26/12/2008 | 1000.00 | 00017413753472 | ANA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO,P PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITACAO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 26/12/2008 | 250.00 | 00006239857483 | MARIA DA SALETE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DO BRASIL ALFABETIZADO, NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 26/12/2008 | 415.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE A MONTEIRO, TRANSPORTANDO SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 26/12/2008 | 100.00 | 00068324901434 | JOSE APARECIDO DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA DO MUNICIPIO, NO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 26/12/2008 | 415.00 | 00048514373404 | MARIA LUCIA DA MATA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PENSIONISTA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/12/2008 | 700.00 | 00013154362487 | FLORISVAL JOSE GOMES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A 2 (DUAS) VIAGENS A JOAO PESSOA COM A COORDENACAO DO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/12/2008 | 2446.00 | 00003777528439 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E OVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/12/2008 | 3668.82 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME A NOTA FISCAL DE N§ 01363, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA E FIORINO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/12/2008 | 830.00 | 00022757139487 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE QUE SE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR AGENTE AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO NOS MESES DE MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/12/2008 | 5773.32 | 00003463992469 | CICERA MERY TEIXEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/12/2008 | 2225.00 | 00003464811476 | GENILZA AURELIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/12/2008 | 937.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/12/2008 | 1966.14 | 00013287427415 | MARIA DA CONCEICAO CARLOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ODONTOLOGA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/12/2008 | 9977.60 | 00048514349449 | ADELMA SALUSTRIANO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/12/2008 | 276.67 | 00069708649449 | CLEIDE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/12/2008 | 415.00 | 00099687690453 | AILTON TEIXEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/12/2008 | 622.00 | 00006857433496 | GRACIELA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ODONTOLOGICO EM SUBSTTUICAO DA FUNCIONARIA, MARIA DA SAUDE BEZERRA MEDEIROS QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/12/2008 | 1966.14 | 00013287427415 | MARIA DA CONCEICAO CARLOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, DA FOLHA DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, ODONTOLOGA RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/12/2008 | 8120.64 | 00048514349449 | ADELMA SALUSTRIANO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/12/2008 | 608.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N§ 0171, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00025857037468 | MIZAEL HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DE SERTANIA A CIDADE DE ZABELE, TRANSPORTANDO MEDICO DO PSF E VIAGENS DE ZABELE A MONTEIRO, TRANSP. PESSOAS CARENTES P. REALIZAR EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/12/2008 | 965.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO ONIBUS), DE ZABELE A CIDADE DE SUME, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/12/2008 | 2500.00 | 00068323506434 | JAILSON PEDRO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO CORSA) DE ZABELE AS CIDADE DE MONTEIRO, SUME, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P. REALIZAREM EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/12/2008 | 3050.00 | 00005214798431 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/12/2008 | 8000.00 | 00002184929441 | POLLYANNA ALVES CORDEIRO MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICA DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/12/2008 | 130.00 | 00075249260497 | OSTIVAL GOUVEIA B. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE SUME A ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/12/2008 | 983.00 | 40868853000164 | TAMBORIL MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOTO, DESTINADA A AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/12/2008 | 184.00 | 00003464811476 | GENILZA AURELIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/12/2008 | 150.75 | 00003111501442 | JOSE MESSIAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/12/2008 | 530.00 | 00021962260410 | JORGE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, DESLOCAMENTO E MARCACAO DE EXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/12/2008 | 1300.00 | 00085430447404 | JAILMA MARIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/12/2008 | 2353.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/12/2008 | 415.00 | 00007388971408 | JOSIANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/12/2008 | 1641.54 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL, DESTINADO A VEICULO SPRINTER, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA DE NUMERO 1366. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/12/2008 | 1300.00 | 00004639091435 | ALINY LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES COMO ENFERMEIRA CHEFE, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/12/2008 | 1800.00 | 00043723080430 | EDNA ARAUJO ANDRADE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/12/2008 | 350.00 | 09356163000186 | RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 9928. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/12/2008 | 530.00 | 00021962260410 | JORGE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, DESLOCAMENTO E MARCACAO DE EXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/12/2008 | 1400.00 | 00004639091435 | ALINY LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES COMO ENFERMEIRA CHEFE, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/12/2008 | 2000.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§ 831. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/12/2008 | 500.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/12/2008 | 750.00 | 00002669486428 | JOSENALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REALIZACAO DE VIAGENS COM FACILITADORES DO INTRODUTORIO PARA AS EQUIPES DO PSF NA CIDADE DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/12/2008 | 2348.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADAS A LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/12/2008 | 1155.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/12/2008 | 775.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/12/2008 | 430.50 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE VACINADORES NA CAMPANHA CONTRA A RUBEOLA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/12/2008 | 118.55 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE VACINADORES NA CAMPANHA CONTRA A GRIPE (IDOSO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/12/2008 | 270.00 | 00005792293430 | ANAHY SAMARAH FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA PREFEITURA JUNTO A FORNECEDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/12/2008 | 435.00 | 00044656084468 | ROSEVAL MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/12/2008 | 156.00 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA DE N§ 2990. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/12/2008 | 17879.14 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§ 2985. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/12/2008 | 415.00 | 00005150802417 | JOSE DEJANILSON OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, EM RECUPERACAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/12/2008 | 225.00 | 00020705522415 | AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL DE FUNCIONARIA DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/12/2008 | 725.00 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 8637. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/12/2008 | 10274.57 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/12/2008 | 150.00 | 00007713595430 | MARIA DANIELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/12/2008 | 840.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO FIAT UNO), DE ZABELE AS CIDADES DEMONTEIRO E ARCOVERDE -PE, TRANSPORTANDO SERVIDORES MUNICIPAIS,PARA RESOLVER ASSUSNTOS DESSA SECR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/12/2008 | 1915.00 | 00050711857415 | AUGUSTO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRRESPONDENTE A REALIZACAO DEVIAGENS (VEICULO KOMBI) DE ZABELE A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO UNIVERSITARIOS E ESTUDANTES DE COMPUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/12/2008 | 800.00 | 00068323506434 | JAILSON PEDRO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO CORSA) , DE ZABELE AS CIDADES DE MONTEIRO RECIFE-PE, TRANSPORTANDO SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/12/2008 | 620.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO (D-10), NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAIS DE USO DE EXPEDIENTE, COMO TAMBEM SERVIDORES DA ESCOLA MARIA B. DA SIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/12/2008 | 390.00 | 07781450000108 | FERNANDO TEIXEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO F-4000) DE ZABELE AS CIDADES DE MONTEIRO, ZABELEZINHO E SANTA CLARA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/12/2008 | 1100.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/12/2008 | 450.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/12/2008 | 415.00 | 00009529615477 | BRAZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/12/2008 | 310.00 | 00058250603400 | JOSE FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A VIAGENS (VEICULO FIORINO), DE ZABELE AS CIDADES DE MONTEIRO E SERTANIA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/12/2008 | 5896.63 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/12/2008 | 9676.98 | 00020705522415 | AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/12/2008 | 415.00 | 00004247738488 | SUZANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/12/2008 | 560.00 | 00004744148417 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO F-4000), DE ZABELE A CIDADE DE MONTEIRO, SERTANIA E SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/12/2008 | 415.00 | 00003465228464 | JOCELIA LOPES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/12/2008 | 415.00 | 00008033338466 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PREDIO, NO QUAL FUNCIONA A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/12/2008 | 415.00 | 00007607523464 | GILVAN RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA, NOS PREDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/12/2008 | 415.00 | 07566361000149 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00050, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/12/2008 | 415.00 | 00007607523464 | GILVAN RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PREDIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/12/2008 | 415.00 | 00071581618468 | MARIA DA SALETE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PREDIO, NO QUAL FUNCIONA O TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/12/2008 | 415.00 | 07307635000185 | AILZA MARIA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A NOTA FISCAL DE N§ 01141, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/12/2008 | 763.86 | 09571597000107 | JOSE FERREIRA NETO TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/12/2008 | 8075.78 | 00020705522415 | AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/12/2008 | 5576.92 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/12/2008 | 415.00 | 07307635000185 | AILZA MARIA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESC. MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/12/2008 | 500.00 | 00006194560436 | FRANCISCO ADENILSON DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/12/2008 | 260.00 | 00027463699404 | GICELIA HENRIQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO UBANO, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/12/2008 | 307.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE NUMERO 1921. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/12/2008 | 2657.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE NUMERO 7403. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/12/2008 | 3100.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE NUMERO 7404. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/12/2008 | 1070.00 | 00004158099404 | WAGNER FOTO & STUDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FILMAGEM, PRESTADOS EM EVENTO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/12/2008 | 1520.00 | 06015745000100 | IMEDIATA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ENVELOPES E PAPEIS TIMBRADOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/12/2008 | 2642.00 | 08990254000106 | MARIA FERNANDA DE ALMEIDA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/12/2008 | 415.00 | 00004100375409 | MARIA DE LOURDES LEITE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/12/2008 | 1200.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/12/2008 | 1300.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A ATIVIDADES DE ENSINO DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/12/2008 | 415.00 | 00067491766404 | MARILENE XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/12/2008 | 457.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E ARCOVERDE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/12/2008 | 870.00 | 00011441887172 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, EM VEICULO PLACA KFT 4356, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E ARCOVERDE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/12/2008 | 415.00 | 00004247738488 | SUZANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/12/2008 | 380.00 | 00008646135470 | MARNIO IVANO SANTANA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO) DA CIDADE DE SERTANIA A ZABELE, TRANSPORTANDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/12/2008 | 240.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/12/2008 | 445.00 | 00039140733491 | MARIA DO SOCORRO NEVES PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/12/2008 | 1389.50 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ( ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/12/2008 | 160.00 | 00050952200406 | GENILDA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE HOSPEDES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATTO DE N§ 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/12/2008 | 200.00 | 00099138999404 | MARIA CELESTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N§ 004/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/12/2008 | 200.00 | 00003816870406 | JOSELIA FERREIRA DA SILVA SALUSTRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A LOCAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/12/2008 | 565.00 | 00050711857415 | AUGUSTO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE AS CIDADES DE MONTEIRO, SAO JOAO DO TIGRE, SERTANIA-PE, E ARCOVERDE-PE, TRANSPORTANDO SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/12/2008 | 297.10 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, DO INTERESSE DESSA EDILIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/12/2008 | 330.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, QUANDO EM TRANSITO POR A CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/12/2008 | 1197.40 | 00044656084468 | ROSEVAL MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CAFE, ALMOCO E JANTA, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/12/2008 | 415.00 | 00008288821421 | CLARA REGINA S. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELA REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO) DE ZABELE AS CIDADES DE MONTEIRO, SERTANIA-PE E SAO JOAO DO TIGRE, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/12/2008 | 415.00 | 00008761984426 | FABIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/12/2008 | 1218.16 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/12/2008 | 3456.25 | 00088771202404 | EMERSON FERNADES DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/12/2008 | 1100.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME, CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/12/2008 | 2100.00 | 00088771202404 | EMERSON FERNADES DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, DA FOLHA DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINSITRACAO E FINANCAS/ SECRETARIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/12/2008 | 1154.99 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM/PLAN/FIN - SETOR TRIBUTOS PESSOAL - RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/12/2008 | 849.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A MERCADORIAS, CONFORME AS NOTAS FISCAIS EM ANEXO DESTINADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/12/2008 | 160.00 | 00028658787400 | JOSEFA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DESTA PREFEITURA, CONFOME CONTRATO DE NUMERO 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/12/2008 | 160.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO DE NUMERO 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/12/2008 | 696.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA DE NUMERO 2130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/12/2008 | 660.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TONERS PARA IMPRESSORA, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA DE NUMERO 769. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/12/2008 | 270.00 | 00088771202404 | EMERSON FERNADES DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE AGOSTO DE 2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SEC. DE AGRIC. DO ESTADO, CAIXA E SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/12/2008 | 1850.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/12/2008 | 213.00 | 00019102194449 | CARTORIO EPITACIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM XEROX, AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/12/2008 | 534.25 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, SOBRE RECEITA PROPRIA, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/12/2008 | 500.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/12/2008 | 700.00 | 00003270065442 | ALINE CHAVES ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E GPS E SEU RESPECTIVO ENVIO A CAIXA ECONOMICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/12/2008 | 79.30 | 00019102194449 | CARTORIO EPITACIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM XEROX E AUTENTICACOES, DESTINADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/12/2008 | 654.50 | 00046240225487 | RONALDO TOBIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/12/2008 | 3500.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/12/2008 | 3500.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/12/2008 | 620.00 | 00003407615477 | GIVANI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/12/2008 | 9548.19 | 00071663797404 | CLAUDIO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/12/2008 | 300.00 | 00036756059491 | JOSE JUSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTDOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/12/2008 | 220.00 | 00003950164448 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NO LIXAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/12/2008 | 1482.57 | 00065113799491 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/12/2008 | 200.00 | 00010124660860 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NOTURNO, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/12/2008 | 2908.09 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS TELEFONISTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/12/2008 | 2925.97 | 00067491758487 | INACIA LUCIA DE A TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/12/2008 | 1000.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A MERCADORIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/12/2008 | 2718.25 | 00067491758487 | INACIA LUCIA DE A TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/12/2008 | 2386.25 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TELEFONISTAS, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/12/2008 | 1262.97 | 00065113799491 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA/ LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/12/2008 | 520.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/12/2008 | 415.00 | 00002901504426 | JOSEILSON BARBOSA FERRIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/12/2008 | 415.00 | 00003465041470 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/12/2008 | 415.00 | 00009880817419 | ANGELO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,A TRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/12/2008 | 220.00 | 00003463738406 | ANDRE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO (MOTO), LOCADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/12/2008 | 415.00 | 00003465041470 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/12/2008 | 5400.00 | 00013223275487 | FRANCISCO ASSIS GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, JUNTO S SEC. DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/12/2008 | 3200.00 | 00013223275487 | FRANCISCO ASSIS GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/12/2008 | 5400.00 | 00013223275487 | FRANCISCO ASSIS GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/12/2008 | 2643.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA DE NUMERO 1362. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/12/2008 | 1382.12 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL, DESTINADO AO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA DE NUMERO 1364. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/12/2008 | 2800.00 | 00013223275487 | FRANCISCO ASSIS GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/12/2008 | 5600.00 | 00013223275487 | FRANCISCO ASSIS GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/12/2008 | 60.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA DE N§ 1817. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/12/2008 | 3737.20 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A PREDIOS PUBLICOS, REFORMA DA IGREJA, DELEGACIA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/12/2008 | 6986.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/12/2008 | 3812.11 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA DE N§ 2984. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/12/2008 | 15650.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS MULHERES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/12/2008 | 4265.49 | 00086148842491 | CICERA MARIA S. MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC.DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/12/2008 | 7900.00 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE MADEIRA DESTINADA A CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/12/2008 | 800.00 | 08871030000185 | ANTONIO LOPES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA, CONFORME A NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/12/2008 | 1167.20 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO COMO PENSIONISTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/12/2008 | 100.00 | 00077326342415 | JOSE MANOEL MESSIAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PEDIATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/12/2008 | 2035.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CERENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/12/2008 | 258.50 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, FEITO ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/12/2008 | 1867.49 | 00086148842491 | CICERA MARIA S. MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVA AO 13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/12/2008 | 1575.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/12/2008 | 1200.00 | 00051466910453 | WHARGTON SIQUEIRA GALINDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/12/2008 | 1200.00 | 00004344397460 | ROBERTA KELLY ALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/12/2008 | 304.03 | 00037997119884 | ELAINE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO TELECENTRO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/12/2008 | 1200.00 | 00004344397460 | ROBERTA KELLY ALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/12/2008 | 1200.00 | 00004344397460 | ROBERTA KELLY ALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/12/2008 | 415.00 | 00037997119884 | ELAINE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO TELECENTRO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/12/2008 | 1200.00 | 00004344397460 | ROBERTA KELLY ALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/12/2008 | 415.00 | 00037997119884 | ELAINE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO TELECENTRO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/12/2008 | 1200.00 | 00004344397460 | ROBERTA KELLY ALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/12/2008 | 1200.00 | 00002500774422 | IDALINA FELIPE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/12/2008 | 69.30 | 00003463987465 | CICERA JOSEFA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA EM UM EVENTO REALIZADO PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS NO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/12/2008 | 750.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA NO CURSO CORTE E ESCOVA, REALIZADO NA CIDADE DE ZABELE, NO PERIODO DE 24 A 26 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/12/2008 | 270.00 | 00002500774422 | IDALINA FELIPE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO TECNICO DA EQUIPE DO CRAS PARA REUNIAO COM OS PROFISSIONAIS DO CURSO DE CAPACITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/12/2008 | 2500.00 | 00075334623434 | INDAYA DA SILVA MACHADO FREIRE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CURSO DE CAPACITACAO EM RELACAO INTERPESSOAL E SAUDE INTEGRAL, COM UMA CARGA HORARIA DE 16 HORAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS, ORGAOS PARCEIROS E FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/12/2008 | 1200.00 | 00004344397460 | ROBERTA KELLY ALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/12/2008 | 1200.00 | 00002500774422 | IDALINA FELIPE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/12/2008 | 280.00 | 00063906724468 | SENILDO FLAVIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A CURSO DE CAPACITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/12/2008 | 2500.00 | 00016235959400 | WALTER FREIRE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CURSO DE CAPACITACAO EM RELACAO INTERPESSOAL E SAUDE INTEGRAL, COM UMA CARGA HORARIA DE 16 HORAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS, ORGAOS PARCEIROS E FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/12/2008 | 750.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA CONSULTORIA COLETIVA DE MAQUIAGEM E PENTEADOS, DIA 27/11, OFICINAS DE DECORACAO DE BOLOS, DIA 03/12, FABRICACAO DE SALGADOS DIA 08/12 E ESTAMPARIA EM TECIDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/12/2008 | 500.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PAIF PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/12/2008 | 300.00 | 00002500774422 | IDALINA FELIPE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESLOCAMENTO DE EQUIPE DO CRAS, PARA REUNIAO COM PROFISSIONAL DO CURSO DE MASSAGEM AYURVEDA E SHANTALA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/12/2008 | 625.00 | 00000868408433 | ANDREA DE SALES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRO MODULO DO CURSO DE MASSAGEM AYURVEDICA, DESTINADO A PROFISSIONALIZACAO DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/12/2008 | 1100.00 | 00000868408433 | ANDREA DE SALES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CURSO DE SHANTALA, COM UMA CARGA HORARIA DE 16H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/12/2008 | 1200.00 | 00004344397460 | ROBERTA KELLY ALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/12/2008 | 1200.00 | 00002500774422 | IDALINA FELIPE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/12/2008 | 700.00 | 00013154362487 | FLORISVAL JOSE GOMES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O PESSOAL DO PAIF, JUNTO AO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/12/2008 | 265.00 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA A VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA DE N§ 2989. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/12/2008 | 200.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO COORDENADOR DE DANCAS PERFORMATICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/12/2008 | 2105.00 | 00007204361415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, DE ZABELE AS CIDADES DE SERTANIA, MONTEIRO E CIDADES VIZINHAS, TRANSPORTANDO ANIMAIS E CRIADORES PARA PEGA DE BOI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/12/2008 | 10560.02 | 09502686000193 | EQUILIBRIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO UNICA DOS SERVICOS DE MELHORAMENTO NA QUADRA POLIESPORTIVA DE ZABELE, CONFORME NOTA DE N§ 27. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/12/2008 | 415.00 | 00022180928831 | AILTON DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/12/2008 | 207.50 | 00003465347471 | JOSE EDILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TREINADOR DE EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/12/2008 | 260.00 | 11993169000106 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE ATRACAO TURISTICA QUE SE APRESENTOU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/12/2008 | 200.00 | 00093642849415 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE ACORDEON, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/12/2008 | 217.70 | 08925346000102 | JOSE RENATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA, CONFORME NOTA DE N§ 51. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/12/2008 | 50100.00 | 07494790000158 | L.C.V. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DE ATRACOES MUSICAIS DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/12/2008 | 6000.00 | 05642472000161 | ANDRE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO JUNTO A ESSA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00237, FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/12/2008 | 2690.62 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/12/2008 | 6000.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/12/2008 | 220.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/12/2008 | 6000.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/12/2008 | 1864.02 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA, DESTINADA A VEICULO DO GAB. DO PREFEITO, CONFORME NOTA DE NUMERO 1365. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/12/2008 | 44.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO PRISMA, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA DE N§ 1825. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/12/2008 | 35.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A VEICULO PRISMA, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA DE N§ 614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/12/2008 | 459.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEICULO PRISMA, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA DE N§ 1816. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/12/2008 | 10.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO PRISMA, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA DE N§ 612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/12/2008 | 300.00 | 00078838673420 | GERMANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA LEVAR DOCUMENTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00002669486428 | JOSENALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E SERTANIA, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/12/2008 | 1760.00 | 00002669486428 | JOSENALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, MONTEIRO, SERTANIA E RECIFE, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/12/2008 | 4000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL S. VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/12/2008 | 5964.20 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA A VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA DE N§ 2987. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/12/2008 | 1113.22 | 00063909405487 | JOSE WILLAMES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/12/2008 | 440.00 | 00016793404415 | SEBASTIAO DE SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIRETOR DA DIVISAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/12/2008 | 2532.08 | 00004155121409 | EDUARDO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/12/2008 | 415.00 | 00047444452504 | PAULO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEU, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/12/2008 | 475.20 | 00055825044434 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO, DA FOLHA DO FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/12/2008 | 1750.00 | 08871782000146 | ELZA BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADAS AS HORTAS COMUNITARIAS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/12/2008 | 683.10 | 08761124000100 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/12/2008 | 926.50 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA DE N§ 3639. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/12/2008 | 2640.00 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA DE N§ 2986. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/12/2008 | 285.00 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA A VEICULO MOTO, PERTENCENTE A EMATER, CONFORME NOTA DE N§ 2988. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024